RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

PRESENTAZIONE DEL SINDACO

In attuazione del D.Lgs. 150/09 è stato attuato presso il Comune di Caselle il settimo Ciclo della

Performance, relativo all’anno 2017.

Allo scopo sono stati utilizzati gli atti necessari, già predisposti internamente ed approvati per gli

anni precedenti, al fine di conformare l’organizzazione interna alle nuove disposizioni, quali:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/10 ad oggetto: “ Criteri

per la definizione del nuovo regolamento degli Uffici e dei Servizi in base

alla legislazione intervenuta”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104/11 ad oggetto: “Sistema di

misurazione e valutazione della performance – Approvazione”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113/2012 ad oggetto:

“Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi –

Modifiche ed integrazioni”;

- la deliberazione Giunta Comunale n. 133/2012 ad oggetto. “Regolamento

comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi - Modifica capo VII –

parte inerente Nucleo di Valutazione”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2016, di approvazione

regolamento comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e

delle azioni amministrative;

- la parte normativa della contrattazione decentrata integrativa, definita nel

2013, in attuazione dell’art. 65, comma 4 del D.Lgs. 150/2009.

In attuazione della delibera Civit 6/2013 sono stati integrati gli obiettivi del Piano

esecutivo di gestione e della performance ed è stata perseguita la riduzione della spesa.

In attesa dell’approvazione del bilancio 2017 è stata utilizzata la programmazione

triennale 2016-2018, integrata con la deliberazione n. 26 del 23.02.2017 “ Adozione

misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa corrente nelle more

dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019” dell’Amministrazione e le

norme di legge cogenti, prima fra tutte la L. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in tema

di prevenzione della corruzione e la legge di stabilità 2017, n. 232/2016.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI

STAKEHOLDER ESTERNI

CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO

Il Bilancio 2017 e pluriennale è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 del

10.04.2017. Esso include le entrate e le spese riconducibili alla ex frazione Mappano.

Le iniziative legislative sono risultate orientate al miglioramento in tema appalti, trasparenza,

anticorruzione e all’ottimizzazione della gestione del rapporto di lavoro pubblico, funzionali al

contenimento della spesa, alla modernizzazione informatica, alla trasparenza, quale apporto degli

Enti Locali, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, per concorrere alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, contenimento del deficit pubblico e rilancio

dell’economia.

L’ esercizio finanziario 2017 è stato caratterizzato da due eventi:

• dall’attuazione della L.R.1/2013 di istituzione del Comune di Mappano e l’ elezione degli

organi amministrativi;

• dalle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi del comune di Caselle Torinese, che

hanno confermato la compagine precedente.

Attuazione della Legge regionale n. 1/2013.

Nel mese di marzo del 2017 è stata data esecuzione alla Legge Regionale n. 1 del 25 gennaio 2013

“Istituzione del Comune di Mappano” nell’ambito del principio dell’invarianza della spesa a livello

globale (comuni cedenti e Mappano), sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 171/2014;

L’istituzione del comune di Mappano ha comportato, per il comune di Caselle Torinese, la cessione

completa della frazione Mappano e di n. 5.277 residenti con un sostanziale ridimensionamento

della consistenza territoriale e demografica.

Ai sensi del combinato disposto della L.R.1/2013, delibera della Città Metropolitana prot.

5637/2017, delibera Corte dei Conti per il Piemonte n. 87/2017, PEG-Piano Performance

2017/2019, il Comune di Caselle Torinese ha contribuito ad assicurare la continuità dei servizi sulla

quota di territorio ceduto, nelle more della “compiuta” organizzazione del Comune di Mappano,

con amministrazione diretta per tutto l’anno 2017, fatta eccezione per i servizi demografici. I

provvedimenti, atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi conseguenti alla gestione dei

servizi per conto del Comune di Mappano sono stati istruiti dal personale e sono stati adottati dai

responsabili di servizio del Comune di Caselle Torinese.

A seguito dell’ istituzione del nuovo Comune ci sono stati:

• due ricorsi al TAR, ancora pendenti, dei comuni di Borgaro e Leinì;

• l’ ordinanza del TAR di diniego della sospensiva della LR 1/2013.

• Le delibere Corte dei Conti Piemonte n. 87/2017 e 24/2018, su istanza dei comuni di

Settimo e Caselle T.se, sulla invarianza della spesa e modalità attuative di gestione dei

servizi, con particolare riferimento alla spesa contingentata del personale;

• n. due ricorsi del comune Mappano, avverso la delibera C.C.le 92/2017 di scioglimento del

CIM e delibera Giunta C.le 162/2017 di Variazione di Bilancio.

L’attivazione del nuovo ente ha impattato sull’organizzazione amministrativa interna, costituendo

di per sé una ulteriore attività rispetto alla gestione ordinaria dell’Ente; nel corso dell’anno si sono

susseguite numerose riunioni politiche, tecnico-politiche e tecniche; copiosa corrispondenza, in

alcuni casi d’intesa con gli altri comuni cedenti e un verbale di accordo tra i Sindaci di Caselle T.se

e Mappano in ordine al subentro di quest’ultimo al CIM. Il tutto oltre al mantenimento dei servizi

sulla quota parte di territorio ceduto, salvo per i servizi demografici, con la necessità, per il

personale, di interfacciarsi prima con il Commissario prefettizio e successivamente con gli

amministratori del Comune di Mappano.

Nonostante l’impegno profuso, nel corso del 2017 non si è addivenuti ad alcun accordo

convenzionale con il Comune di Mappano.

CONTESTO INTERNO

L’Amministrazione ha costantemente improntato l’attività all’attuazione del Programma di

Governo, approvato con delibera C.C.le n. 29/2012 e n. 43/2017, a seguito delle elezioni

amministrative.

Il Piano esecutivo di Gestione, integrato con la Performance, è stato approvato con delibera G.C.le

n.65/2017, integrata con delibera n. 102/2017.

Seppure con minore gravità, la crisi economica si è manifestata con riscontri concreti nella

riduzione degli utenti presso l’Asilo Nido, la mensa, le pratiche edilizie, e con crescenti richieste di

assistenza da parte dei cittadini maggiormente in difficoltà.

L’Amministrazione ha perseguito costantemente l’obiettivo di intervenire a sostegno delle difficoltà

degli individui e delle famiglie, attraverso i propri uffici per erogare servizi in gestione diretta, o

attraverso il C.I.S., per i servizi in gestione consorziata e talvolta con il coinvolgimento della

comunità locale per contrastare la vulnerabilità ed il disagio sociale. Le iniziative specifiche hanno

riguardato il Settore Servizi alla Persona, ma tutti i Settori, per quanto di competenza, sono stati

impegnati ad agevolare le iniziative utili a contrastare le difficoltà dei cittadini, ad esempio con

informazioni e riscontri puntuali e tempestivi.

Con deliberazione n. 14 in data 30/1/2017 è stato approvato dalla Giunta C.le il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza ed integrità, con

deliberazione n. 14 in data 30/1/2017.

Nel corso dell’anno si è conclusa l’attività di controdeduzione alle osservazioni pervenute dal MEF

a seguito della verifica amministrativo-contabile del 2016, effettuata senza ricorso a competenze

esterne, con esito pervenuto nel 2018.

RISULTATI RAGGIUNTI

Sono stati sistematicamente perseguiti i principi di sana gestione di cui all’art. 97 della Costituzione

e proseguiti i controlli sulle istanze di agevolazioni economiche.

Sul fronte della trasparenza e dell’integrità si sono attuati gli obblighi in materia di controllo interno

successivo e si è dato attuazione alle norme in materia di prevenzione della corruzione e

trasparenza, con particolare attenzione alla verifica dei requisisti soggettivi degli affidatari dei

contratti di appalto.

In relazione alla trasparenza risultano pervenute all’Ente numerose istanze di accesso civico e

generalizzato, ai sensi del D.Lgs 33/2013, che hanno impegnato il personale preposto nell’attività di

riscontro.

L’azione amministrativa ha perseguito e attuato i principi e le disposizioni della legislazione

vigente, avuto particolare riguardo al contenimento della spesa, ottimizzazione delle risorse,

processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo.

L’Amministrazione ha promosso forme di dialogo e partecipazione della cittadinanza e degli

stakeholder mediante:

1) ascolto delle istanze/proposte dei cittadini da parte degli Amministratori durante la

mezz’ora che precede la formale apertura di ciascun Consiglio Comunale, con risposta

immediata;

2) promozione dell’educazione civica agli studenti delle scuole elementari e medie,

attraverso l’istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi, con l’obiettivo di renderli

partecipi dell’attività dell’Ente;

3) momenti di ascolto diretto dei cittadini durante il ricevimento settimanale del Sindaco e

degli Assessori;

4) l’attività dell’URP, che rappresenta uno strumento organizzativo strategico per la

comunicazione istituzionale ed il contatto con i cittadini, sia attraverso il riscontro alle

richieste di informazioni, sia mediante la divulgazione delle disposizioni normative e dei

servizi offerti dall’Ente.

Come si evince dalle risultanze contabili e dalle relazioni dei Settori, a livello generale, sono stati

perseguiti e raggiunti in misura soddisfacente gli obiettivi strategici programmati inerenti:

- Potenziamento delle politiche sociali a favore dei più deboli;

- Attenzione alle esigenze delle diverse fasce di età, con particolare riferimento agli

anziani ed ai giovani;

- Politiche del lavoro;

- Pianificazione territoriale volta al contenimento di uso del suolo;

- Realizzazione della piccola manutenzione;

- Ricerca opportunità di finanziamenti esterni;

- Sostegno e collaborazione con le associazioni e i cittadini;

- Promozione dell’economia locale;

- Promozione dell’innovazione informatica e della comunicazione on-line;

- Promozione della partecipazione di tutti i cittadini;

- Promozione del volontariato;

- Decoro e sicurezza delle aree pubbliche;

Non si è proceduto ad aumenti tariffari e non si sono contratti mutui.

E’ proseguita con soddisfazione dell’Amministrazione l’attività del Gruppo Volontari della

Protezione Civile, che ha affiancato, con professionalità e competenza, la Polizia Locale nel

controllo della viabilità in occasione delle feste cittadine, garantendo altresì la presenza del

Gonfalone dell’Ente in molte cerimonie civili e religiose.

In tema sicurezza, a seguito della circolare “Minniti”, l’Ente ha potenziato le attività di prevenzione

già in essere, prevedendo l’adozione di apposito disciplinare. Non si sono verificati eventi critici.

E’ continuata, con soddisfazione dell’Ente, l’iniziativa dei Progetti San Paolo, finalizzata

all’esecuzione di lavori utili per la collettività con impiego di soggetti svantaggiati, tramite

Cooperativa sociale.

E’ proseguita nel 2017 l’attività della Centrale Unica di Committenza, con crescente espletamento

di procedura di gara.

Sono state ricercate forme di sinergia con i soggetti privati del territorio e promosso il volontariato

che per lo svolgimento dell’attività di controllo delle sale della biblioteca civica ha sperimentato

una soddisfacente presenza sistematica.

L’Amministrazione comunale ha proseguito nella promozione delle iniziative di valenza

sovracomunale, al fine di migliorare continuamente le risposte alle istanze della collettività e la

collaborazione con gli altri Soggetti del territorio.

Ricerca finanziamenti

E’ proseguita la ricerca di forme alternative ed innovative di finanziamento delle opere pubbliche e

di gestione, con monitoraggio dei bandi pubblici e di altri organismi privati.

Nel corso dell’anno l’amministrazione ha concordato con la Regione Piemonte, la Società Sagat, la

Società Alenia la costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato ad affrontare le problematiche

derivanti dal sorvolo dell’abitato di Caselle Torinese da parte degli aeromobili in fase di

avvicinamento all’aeroporto. Con l’approvazione di un protocollo di intesa da parte del Consiglio

Comunale si è raggiunto l'obiettivo della costituzione e gestione di un fondo per il finanziamento di

interventi di ripristino e/o prevenzione dei danni da “vortex strike” arrecati agli immobili pubblici

e/o privati.

Con deliberazione di GC 154/2017 si è aderito al progetto “Programma sperimentale Nazionale di

Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa-lavoro ex DM 208 del 20.07.2016, proposta progettuale

"intraNet per una mobilità sostenibile".

Aree ATA

Nel corso dell’anno il Settore ha approvato il Piano Particolareggiato dell’intervento e la bozza di

convenzione edilizia tra il Comune e l’Ente attuatore, formalmente stipulata nel mese di marzo.

Successivamente il medesimo Soggetto attuatore ha presentato la bozza dei progetti delle opere di

urbanizzazione, consentendo l’avvio alla procedura finalizzata ad informare i proprietari delle aree per il

successivo avvio delle procedure espropriative.

Controlli

Sono proseguiti i controlli interni successivi sugli atti. In analogia con gli anni precedenti è emerso

un quadro di generale correttezza e buona qualità degli atti. Il controllo è risultato utile ai fini di

uniformare la redazione degli atti e migliorare l’istruttoria degli stessi.

In tema di controllo analogo, premesse le pubblicazioni obbligatorie, si dà atto si è formalizzata la

cessione delle quote della Società in house GM Srl; le restanti quote di partecipazione a società

partecipate risultano di modica entità e condivise con altri comuni.

PERSONALE

Tutto il personale ha proseguito nella realizzazione degli obiettivi amministrativi a favore della

cittadinanza e nell’attuazione dell’evoluzione legislativa ed a concorso, per quanto di competenza,

alla continuità dei servizi nella quota parte di territorio ceduta a Mappano.

Nell’anno 2017 risultano rispettati i parametri di contenimento della spesa del personale, introdotti

con il DL 90/2014, convertito in L. 114/2015, in quanto la capacità di spesa destinabile a nuove

assunzioni è stata utilizzata per il finanziamento, con due apposite variazioni di bilancio, delle spese

di personale del Comune di Mappano, stante la motivata impossibilità di cedere personale alla

nuova municipalità, come risulta dalla deliberazione della GC n. 120 in data 21/9/2017, di

approvazione Piano fabbisogno di personale 2017/2019.

A fine anno, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte del comune di Mappano, con le spese

di personale non concertate, non si è dato corso ad una assunzione per mobilità, per non incorrere

nel superamento dei limiti di spesa del personale.

Nel corso del 2017, come già sopra evidenziato, non risultano raggiunti accordi convenzionali con il

comune di Mappano.

Dal mese di ottobre 2016 l’Ente risulta sprovvisto della Posizione organizzativa del Settore Finanze,

parzialmente riorganizzato, assunta a interim dal Segretario Generale a tutt’oggi, con conseguente

sovrapposizione di ruoli, duplicazioni del lavoro e gravosità gestionali. Gli affidamenti di servizi e

forniture del settore sono stati attribuiti alla Posizione organizzativa del Settore Affari Generali.

In tale funzione il Segretario Generale prende visione di tutte le determine nel sistema informatico,

prima della sottoscrizione del Responsabile e formula, se ritenuto necessario, osservazioni o rilievi

finalizzati alla correttezza dell’azione amministrativa, ferma restando l’autonoma responsabilità

della Posizione organizzativa.

Dal 16 ottobre 2017 è comandata presso il comune di Mappano la Posizione organizzativa del

Settore Affari Generali, con accorpamento della responsabilità in capo alla Posizione organizzativa

Staff.

Controlli interni e Controllo analogo

Nell’ambito dell’organizzazione interna è proseguito l’impegno per la razionalizzazione,

l’ottimizzazione informatica, trasparenza e partecipazione dei cittadini all’attività Comunale e della

Pubblica Amministrazione, intesa come “accessibilità totale”, anche attraverso lo strumento della

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto

dell’organizzazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon

andamento e imparzialità.

E’ stata avviata la procedura per l’utilizzo, in riuso, del software Simel 2, tramite approvazione

della convenzione con il comune di Torino, cui hanno aderito anche i Comuni di Settimo, Borgaro

T.se e l’Unione del Comuni NET. Detta soluzione organizzativa, oltre ad essere specificatamente

indicata dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005 e smi), garantisce all’ente di

scongiurare il fenomeno del c.d. look – in nelle procedure di affidamento dei servizi di

manutenzione dei software gestionali.

Controlli interni

Sono proseguiti i controlli interni successivi sugli atti. In analogia con gli anni precedenti è emerso

un quadro di generale correttezza e buona qualità degli atti. Il controllo è risultato utile ai fini di

uniformare la redazione degli atti e migliorare l’istruttoria degli stessi.

In tema di controllo analogo, premesse le pubblicazioni obbligatorie, si dà atto si è formalizzata la

cessione delle quote della Società in house GM Srl; le restanti quote di partecipazione a società

partecipate risultano di modica entità e condivise con altri comuni.

Controllo strategico e di gestione

Si è consolidata l’individuazione degli obiettivi strategici del PEG – Piano Performance funzionale

alla progressiva implementazione degli indicatori, utili per il controllo strategico e di gestione.

In relazione agli indicatori, si evidenzia che in parte attengono agli ultimi 4 anni e forniscono

un’istantanea relativa ai dati strutturali dell’Ente.

CRITICITA’ E OPPORTUNITA’

L’esperienza maturata negli anni precedenti ha agevolato il procedimento rendendolo acquisito

all’organizzazione dell’Ente e si conferma strategico per migliorare la programmazione, il

monitoraggio, gli adempimenti derivanti dall’evoluzione legislativa, tutti preordinati al

miglioramento continuo dei servizi agli utenti e tutti gli stakeholder.

L’analisi dell’attività svolta, anche attraverso gli incontri periodici delle Conferenze di servizio e le

sollecitazioni pervenute a vario titolo dagli stakeholder, ha evidenziato talune difficoltà e criticità

nella risposta dell’Ente all’applicazione delle molteplici nuove disposizioni legislative.

Tra i punti critici e le opportunità al 31.12.2017 si evidenzia:

Punti critici

Sotto il profilo delle aspettative dei cittadini in difficoltà, i servizi erogati implicano, per normale

disposizione psicologica e per il crescere della consapevolezza dei diritti, un aumento delle

prestazioni attese che risulta in contrasto con le politiche di contenimento della spesa, con

insoddisfazione crescente nei confronti del Comune, quale Ente sussidiario finale.

Sotto il profilo organizzativo si registra l’ancora ridotta diffusione della posta certificata da parte dei

privati.

Sotto altro profilo permane la difficoltà dei contenimenti di spesa, dovuta alla rigidità della stessa e

ai limitati margini di flessibilità; si segnala altresì la rapida evoluzione normativa e l’incertezza

della stessa; la necessità di gestire il cambiamento in assenza di ricambio generazionale e tourn-

over.

Opportunità e azioni individuate per un miglioramento continuo:

1. L’accelerazione verso la gestione dei procedimenti esclusivamente on-line, introdotta dalla

L. 114/2014, ai sensi della quale abbiamo approvato il Piano di informatizzazione con

delibera G.C.le n. 14 del 12 febbraio 2015;

2. La formazione del personale, in tema di aggiornamento e informatizzazione, al fine di

agevolare il cambiamento che viene imposto dall’attuale contesto;

3. L’evoluzione dell’attuale struttura organizzativa con accorpamento per materia, attenzione

alla programmazione e al controllo strategico.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

ALBERO DELLA PERFORMANCE

In base al Piano della performance si assume come Albero della Performance la struttura

organizzativa dell’Ente, articolata in Settori, suddivisa tra:

Servizi esterni rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all’ambiente;

Opere Pubbliche;

Edilizia e urbanistica;

Sportelli al cittadino e sviluppo economico;

Servizi alla persona;

Polizia Locale tramite UNIONE NET;

Servizio Tributi;

Urp;

Protocollo e notifiche.

Servizi interni di supporto ai precedenti

Staff;

Affari Generali ;

Finanze;

Sicurezza del lavoro, inclusa nel settore OO.PP. per quanto riguarda la manutenzione degli

edifici, per la parte restante in capo al Settore Affari Generali;

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi individuati rispettano i requisiti previsti nel “sistema di valutazioni e misurazione della

performance” di cui ai paragrafi 3 e 3.1.

Gli stessi derivano dal D.U.P. e sono articolati nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano Performance

per Settore, quindi a cascata, per dipendente o gruppi di dipendenti. Quelli intersettoriali hanno

contribuito alla maggiore sinergia tra i vari Settori dell’Ente.

Il salario accessorio è correlato a risultati aggiuntivi, ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attesi,

quali turni, reperibilità, specifiche responsabilità e specifici obiettivi strategici.

Obiettivi e piani operativi

Gli obiettivi strategici sono tradotti nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano Performance in obiettivi

operativi annuali distintamente per Settore; nell’ambito di ciascun Settore sono articolati per

dipendente o gruppi di dipendenti a cura del Capo Settore.

L’attività ordinaria è contenuta nella parte istituzionale del PEG, articolata per Settori.

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

In base a quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, la Relazione

sulla performance è predisposta dal Segretario Generale, in collaborazione con le Posizioni

Organizzative dell’Ente, a conclusione del ciclo della performance annuale.

Allo scopo, il Segretario Generale ha richiesto alle Posizioni Organizzative la rendicontazione dei

risultati raggiunti a livello di Settore, al 31.12.2017. Sulla base della documentazione agli atti il

Nucleo di valutazione ha certificato la conferma di un buon andamento complessivo, con la

percentuale media di raggiungimento del 92 per cento a livello di Ente. E’ seguita, a cascata, la

misurazione e valutazione della Performance di tutto il personale. La documentazione è conservata

agli atti.

Allegati:

indicatori di struttura organizzativa al 31.12.2017

tabella servizi a domanda individuale 2016/17.

Codice Struttura Organizzativa Codice Indicatore Codice Tipo Indicatore valore 2017 valore 2016 valore 2015 Valore 2014

00 Comune di Caselle Torinese A04 Protocolli in entrata AA Dati Strutturali Ente SI 25907 21309 17393 17659

00 Comune di Caselle Torinese A05 Protocolli in uscita AA Dati Strutturali Ente SI 5646 5496 5456 5747

00 Comune di Caselle Torinese A11 Parcheggi a pagamento AA Dati Strutturali Ente SI 140 140 140 140

00 Comune di Caselle Torinese A12 Prcheggi per la sosta di disabili AA Dati Strutturali Ente SI 12 9 5 5

00 Comune di Caselle Torinese A15 Aree di gioco AA Dati Strutturali Ente SI 7 7 5 5

00 Comune di Caselle Torinese A16 Aree verdi AA Dati Strutturali Ente SI mq. 143,000 mq. 143000 mq. 143000 mq. 143000

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.a Maschi 1.1 Popolazione SI 6.814 9.473 9417 9356

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.b Femmine 1.1 Popolazione SI 7.121 9.707 9719 9565

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.c Nuclei familiari 1.1 Popolazione SI 6.050 8.107 7991 7955

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.d Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 1.1 Popolazione SI 777 1.092 1390 1489

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.e Popolazione in età scuola obbligo (7/14) 1.1 Popolazione SI 1293 1.846 1590 1581

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.f Popolazione forza lavoro (15/29 anni) 1.1 Popolazione SI 2012 2.800 2781 2826

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.g Popolazione in età adulta (30/65 anni) 1.1 Popolazione SI 7.226 9.136 10025 10143

00 Comune di Caselle Torinese 1.1.h Popolazione in età senile (oltre i 65 anni) 1.1 Popolazione SI 2627 4.306 3350 3090

00 Comune di Caselle Torinese 1.2.a Superficie complessiva 1.2 Territorio SI 2955 2955 2955 2955

00 Comune di Caselle Torinese 1.2.b Strade Interne al centro abitato 1.2 Territorio SI 41 41 41 41

00 Comune di Caselle Torinese 1.2.c Strade esterne al centro abitato 1.2 Territorio SI 21 21 21 21

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.a.nu Asili nido - Numero 1.3 Strutture Comunali SI 1 1 1 1

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.a.po Asili nido - Posti 1.3 Strutture Comunali SI 65 65 65 65

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.bb.nu Scuole materne paritarie - Numero 1.3 Strutture Comunali SI Al 31/12 solo 1 2 2 2

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.bb.po Scuole materne paritarie - Aule 1.3 Strutture Comunali SI 5 10 10 10

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.b.nu Scuole materne - Numero 1.3 Strutture Comunali SI 2 2 2 2

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.b.po Scuole materne - Aule 1.3 Strutture Comunali SI 15 16 15 15

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.c.nu Scuole elementari - Numero 1.3 Strutture Comunali SI 2 2 2 2

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.c.po Scuole elementari - Aule 1.3 Strutture Comunali SI 30 46 45 45

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.d.nu Scuole medie - Numero 1.3 Strutture Comunali SI 2 2 2 2

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.d.po Scuole medie - Aule 1.3 Strutture Comunali SI 17 21 21 21

00 Comune di Caselle Torinese 1.3.f.nu Farmacie comunali - Numero 1.3 Strutture Comunali SI 2 3 3 2

00 Comune di Caselle Torinese 1.4.z Totale Dipendenti 1.4 Organizzazione Forza Lavoro SI 62 64 65 66

01 Affari Generali CM128 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Numero Delibere di Giunta CM Servizi svolti SI 128 170 186 165

01 Affari Generali CM129 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Delibere di Consiglio CM Servizi svolti SI 96 69 91 86

01.00 Affari Generali 01.E1 Servizi connessi agli organi istituzionali - Rapporto numero di addetti su popolazione EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,0001 0,01 0,01

01.00 Affari Generali 01.E2 Servizi connessi agli organi istituzionali - Rapporto costo totale su popolazione. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 13,27 12,52 12,81

01.00 Affari Generali 01.E3 Amministrazione generale più servizio elettorale - Rapporto numero addetti su popolazione. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,0007 0,03 0,03

01.00 Affari Generali 01.E4 Amministrazione generale più servizio elettorale - Rapporto costo totale su popolazione. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 22,72 25,49

02 Affari Generali CM139 Segreteria generale, personale e organizzazione - Denunce per infortunio del personale dipendente CM Servizi svolti SI 4 0

Elenco Indicatori su Struttura Organizzativa al 31/12/2017

02 Settore Finanze L01a Ore complessive di apertura al pubblico - Servizi di Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali AL Modalità di svolgimento del servizio SI 260 260 260 260

02 Settore Finanze Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Finanziari SI 98,59853

02 Settore Finanze Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte correnti Finanziari SI 93,84614

02 Settore Finanze Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti Finanziari SI 1,84798

02 Settore Finanze Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio 2017 Finanziari SI 65,77372

02 Settore Finanze Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Finanziari SI 72,02604

02 Settore Finanze Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Finanziari SI -4,15

02 Settore Finanze Rigidità strutturale del bilancio Finanziari SI 22,53214

03 Settore Opere Pubbliche CM192Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica - Interventi di manutenzione ordinaria

CM Servizi svolti SI 104

03 Settore Opere Pubbliche CM203Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica - Punti luce manutenuti

CM Servizi svolti SI 3,102 3.087 3036 2935

03 Settore Opere Pubbliche CM205Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti - Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica - Consumo annuo di energia elettrica per illuminazione

CM Servizi svolti SI 657,6 645.000 1258473

03 Settore Opere Pubbliche C28 Smaltimento Rifiuti - Ricavi complessivi del servizio previsti dal piano finanziario del comune AC.CO Dati Strutturali - Principali Grandezze Contabili SI 3,784,162 3.686.582 3618702,22 3575009

03 Settore Opere Pubbliche C30 Smaltimento Rifiuti - Costi complessivi del servizio previsti dal piano finanziario del comune AC.CO Dati Strutturali - Principali Grandezze Contabili SI 3,184,162 3.686.582 3629837,99 3625009

03 Settore Opere Pubbliche L01lOre complessive di apertura al pubblico - Servizi di viabilità, Circolazione stradale, Illuminazione pubblica e servizi connessi

AL Modalità di svolgimento del servizio SI 260 260 260 260

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.E1 Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza - Rapporto numero di addetti su popolazione. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,0031 0,0023 0,24 0,24

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.E2 Protezione civile, pronto intervento, sicurezza - Rapporto costo totale su popolazione EF.02 Indicatore di Efficienza SI 0 1,4 0,36 0,48

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0801.E1 Viabilità e illuminazione pubblica - Rapporto Km strade illuminate su Km strade EF.02 Indicatore di Efficienza SI 0,8 0,76 0,71 0,69

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0801.E2 Viabilità e illuminazione pubblica - Rapporto costo totale su km di strade illuminate. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 13,712,36 13.688,45 13476,37 13931,69

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0904.E1.1

Acquedotto - Rapporto mc acqua erogata su abitanti serviti. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 67,12 66,82 66,82 69,87

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0904.E1.2

Acquedotto - Rapporto unità immobiliari servite su totale unità immobiliari. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,86 0,85 0,83 0,83

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0904.E2.1

Acquedotto - Rapporto costo totale su mc acqua erogata. EF.02 Indicatore di Efficienza SI x x x x

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0905.E1.1

Fognatura e depurazione - Rapporto unità immobiliari servite su totale unità immobiliari. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,83 0,82 0,79 0,79

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0905.E1.2

Nettezza urbana - Frequenza media settimanale di raccolta EF.01 Indicatore di Efficacia SI 2 2 2 2

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0905.E1.3

Nettezza Urbana - Rapporto unità immobiliari servite su totale unità immobiliari EF.01 Indicatore di Efficacia SI 1 1 0,83 1

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0905.E2.1

Fognatura e depurazione - Rapporto costo totale su KM di rete fognaria. EF.02 Indicatore di Efficienza SI x x x x

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.0905.E2.2.

Nettezza Urbana - Rapporto costo totale su quintali di rifiuti smaltiti. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 59,1 57,61 39,57 46,46

03.00 Settore Opere Pubbliche 03.1005.E2 Servizi necroscopici e cimiteriali - Rapporto costo totale su popolazione. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 4,58 7,32 8,09 8,15

04.00 Settore Sportelli al Cittadino e Sviluppo Economico 04.E1 Servizi di anagrafe e stato civile - Rapporto numero di

addetti su popolazione EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,00028 0,0002 0,02 0,02

04.00 Settore Sportelli al Cittadino e Sviluppo Economico 04.E2 Servizi di anagrafe e stato civile - Rapporto costo

totale su popolazione. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 6,72 8,04

05 Settore Vigilanza CM159Funzioni di Polizia Locale - Sanzioni elevate per violazioni del Codice della strada NON rilevate attraverso mezzi strumentali

CM Servizi svolti SI 1650

05 Settore Vigilanza CM160Funzioni di Polizia Locale - Sanzioni elevate per violazioni del Codice della strada rilevate attraverso mezzi strumentali

CM Servizi svolti SI 22625

05 Settore Vigilanza CM165 Funzioni di Polizia Locale - Incidenti stadali rilevati CM Servizi svolti SI 19

05 Settore Vigilanza CM166 Funzioni di Polizia Locale - Arresti CM Servizi svolti SI zero

05 Settore Vigilanza D01g Personale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato - Funzioni di Polizia Locale BD Personale dell'ente rilevato per Funzione/Servizio di

Impiego SI 11

05 Settore Vigilanza L01e Ore complessive di apertura al pubblico - Funzioni di Polizia Locale AL Modalità di svolgimento del servizio SI 6

05.00 Settore Vigilanza 05.E1 Polizia locale ed amministrativa - Rapporto numero di addetti su popolazione. EF.01 Indicatore di Efficacia SI 11 su 14.000

05.00 Settore Vigilanza 05.E2 Polizia locale ed amministrativa - Rapporto costo totale su popolazione EF.02 Indicatore di Efficienza SI PERSONALE

06 Settore Servizi alla Persona CM176 Funzioni di istruzione pubblica - Refezione - Pasti forniti (Scuola dell'infanzia) CM Servizi svolti SI 50593 50900 47722 43865

06 Settore Servizi alla Persona CM177Funzioni di istruzione pubblica - Refezione - Pasti forniti (Altri ordini di Scuola - Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado)

CM Servizi svolti SI 75489 71691 67737 71539

06 Settore Servizi alla Persona CM178 Funzioni di istruzione pubblica - Trasporto - Utenti trasportati (Scuola dell'infanzia) CM Servizi svolti SI 80

06 Settore Servizi alla Persona CM179Funzioni di istruzione pubblica - Trasporto -Utenti trasportati (Altri ordini di Scuola - Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado)

CM Servizi svolti SI 2 85 70

06 Settore Servizi alla Persona CM182 Utenti disabili trasportati (Scuola dell'infanzia) CM Servizi svolti SI 201

06 Settore Servizi alla Persona CM183Funzioni di istruzione pubblica - Assistenza/trasporto disabili - Utenti disabili trasportati (Altri ordini di Scuola - Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado)

CM Servizi svolti SI 2

06 Settore Servizi alla Persona CM184 Funzioni di istruzione pubblica - Centri Estivi - Utenti CM Servizi svolti SI 204 192 192

06 Settore Servizi alla Persona CM86 Front-Office Anagrafe (Sportelli Polifunzionali) - Carta identità CM Servizi svolti SI 20

06 Settore Servizi alla Persona CM87 Front-Office Anagrafe (Sportelli Polifunzionali) - Carta identità elettronica CM Servizi svolti SI 44

06 Settore Servizi alla Persona CM91 Front-Office Anagrafe (Sportelli Polifunzionali) - Autorizzazioni per sosta regolamentata CM Servizi svolti SI 51

06 Settore Servizi alla Persona DM105Inteventi/misure per facilitare inclusione e autonomia - Interventi per l'integrazione sociale dei soggeti deboli a rischio

DM Servizi svolti SI 10

06 Settore Servizi alla Persona DM110 Inteventi/misure per facilitare inclusione e autonomia - Piazzole disponibile presso le aree attrezzate per DM Servizi svolti SI 741

06 Settore Servizi alla Persona DM132a Misure di sostegno al reddito - Famiglie e minori DM Servizi svolti SI 65

06 Settore Servizi alla Persona DM132d Misure di sostegno al reddito - Anziani DM Servizi svolti SI 2111

06 Settore Servizi alla Persona DM55 Servizi per l'accesso e al presa in carico da parte della rete assistenziale - Accesso - Utenti presi in carico DM Servizi svolti SI 6

06 Settore Servizi alla Persona DM62 Pronto intervento sociale - Pasti erogati dalla mensa sociale DM Servizi svolti SI 0,044

06 Settore Servizi alla Persona DM63 Assistenza domicialiare - Utenti serviti DM Servizi svolti SI Gli studenti sono 1066

06 Settore Servizi alla Persona DM71 Asili nido - Giornate medie annue di apertura del servizio di asili nido a tempo pieno DM Servizi svolti SI 19 206

06 Settore Servizi alla Persona DM73 Asili nido - Giornate medie annue di apertura estiva del servizio di asili nido DM Servizi svolti SI 20 20

06 Settore Servizi alla Persona DM74 Asili nido - Bambini frequentanti sezioni a tempo pieno DM Servizi svolti SI 44 35 65 61

06 Settore Servizi alla Persona DM85 Asili nido - Bambini frequentanti apertura estiva DM Servizi svolti SI 51 36 49 55

06 Settore Servizi alla Persona D01ePersonale dipendente non dirigente con contratto a tempo indeterminato - Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

BD Personale dell'ente rilevato per Funzione/Servizio di Impiego SI 4

06 Settore Servizi alla Persona E18 Unità Locali - Asili Nido AE Dati strutturali - Unità Locali SI 10 10 10 10

06 Settore Servizi alla Persona E19 Superficie complessiva interna (mq) - Asili Nido AE Dati strutturali - Unità Locali SI 741 741 741 741

06 Settore Servizi alla Persona E22 Posti disponibili - Asili Nido AE Dati strutturali - Unità Locali SI 65 65 65 65

06 Settore Servizi alla Persona L01c Ore complessive di apertura al pubblico - Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio AL Modalità di svolgimento del servizio SI 494 494 494

06 Settore Servizi alla Persona L01d Ore complessive di apertura al pubblico - Altri Servizi Generali AL Modalità di svolgimento del servizio SI 360 260 260

06 Settore Servizi alla Persona L01f Ore complessive di apertura al pubblico Funzioni di istruzione pubblica AL Modalità di svolgimento del servizio SI 350

06 Settore Servizi alla Persona L01g Ore complessive di apertura al pubblico - Asili nido (al netto dei servizi per l'infanzia e per i minori) AL Modalità di svolgimento del servizio SI 2111,5 2115,5 2051 1995

06 Settore Servizi alla Persona L08 Ore complessive di apertura settimanale al pubblico per servizi cimiteriali AL Modalità di svolgimento del servizio SI 49 2704 2704

06 Settore Servizi alla Persona L10Percentuale di dematerializzazione dell'archivio per i Servizi di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

AL Modalità di svolgimento del servizio SI 90%

06 Settore Servizi alla Persona L29 Asili nido (al netto dei servizi per l'infanzia e per i minori) - Educatori AL Modalità di svolgimento del servizio SI 6 6 6

06.00 Settore Servizi alla Persona 06.E1 Istruzione primaria e secondaria inferiore - Rapporto numero aule su studenti frequentanti EF.01 Indicatore di Efficacia SI 0,04 0,04

06.00 Settore Servizi alla Persona 06.E2 Istruzione primaria e secondaria inferiore - Rapporto costo totale su studenti frequentanti. EF.02 Indicatore di Efficienza SI 507,3 518,51

07 Settore Territorio L01b Ore complessive di apertura al pubblico - Servizi di Ufficio Tecnico AL Modalità di svolgimento del servizio SI 390 390 390 390

07 Settore Territorio L01nOre complessive di apertura al pubblico - Urbanistica e gestione del territorio, Servizio di protezione civile, Parchi e servizi per la tutela ambientale

AL Modalità di svolgimento del servizio SI 390 390 390 390

07.00 Settore Territorio 07.E1 Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale - Rapporto domande evase su domande presentate EF.01 Indicatore di Efficacia SI 1,01 1,06 0,94 1

07.00 Settore Territorio 07.E2 Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale - Rapporto costo totale su popolazione EF.01 Indicatore di Efficacia SI 17,41 19,33

Servizi a domanda individualerendiconto 2016

Spese Entrate Copertura

Personale Altre spese Totale

1Alberghi, esclusi case di riposo

e case di ricovero 0,00 0,00 0,00

2Alberghi diurni e bagni pubblici 0,00 0,00 0,00

3 Asili nido 337.376,62 187.766,32 525.142,94 157.950,05 30,08

4 Convitti, campeggi, case per

vacanze 0,00 0,00

5 Colonie e soggiorni stagionali,

stabilimenti termali 13.200,00 140.182,24 153.382,24 103.478,50 67,46

6 Corsi extrascolastici di

insegnamento di arti, sport ed

altre discipline, fatta eccezione

per quelli espressamente previsti

per legge 0,00 0,00

7Giardini zoologici e botanici 0,00 0,00

8 Impianti sportivi: piscine, campi

da tennis, di pattinaggio impianti

di risalita e simili 11.000,00 68.148,24 79.148,24 13.456,20 17,00

9 Mattatoi pubblici 0,00 0,00

10 Mense scolastiche (mensa

medie non più da settembre

2014) 20.000,00 579.030,46 599.030,46 523.989,12 87,47

11Mercati e fiere attrezzate 0,00 0,00

12

Percheggi custoditi e parchimetri 2.000,00 959,70 2.959,70 27.013,80 912,72

13 Pesa pubblica 500,00 897,84 1.397,84 4.146,00 296,60

14 stabilimenti balneari, approdi

turistici e simili 0,00 0,00

15 Spurgo pozzi neri 0,00 0,00

16 Teatri, musei, pinacoteche,

gallerie, mostre e spettacoli 0,00 0,00

17 Trasporto carni macellate 0,00 0,00

18 Trasporti funebri, pompe funebri,

illuminazioni votive 0,00 0,00

19 Uso di locali adibiti stabilmente a

riunioni non istituzionali:

auditorium, palazzo dei

congressi e simili 3.500,00 6.089,32 9.589,32 0,00 0,00

20Altri servizi: pre e post

scuola 9.000,00 38.019,25 47.019,25 24.723,75 52,58

21 Totali 396.576,62 1.021.093,37 1.417.669,99 854.757,42 60,29

servizi a domanda individuale - tabella

Prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese - art.6 D.L.55/1983 - D.M. 31.12.1993 art.243 D.L.vo 267/2000

Percentuale di copertura delle spese : 60,29%

Servizi a domanda individualerendiconto 2017

Spese Entrate Copertura

Personale Altre spese Totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

312.739,45 186.731,83 499.471,28 185.177,54 37,07

0,00 0,00

13.200,00 135.760,80 148.960,80 93.681,00 62,89

0,00 0,00

0,00 0,00

11.000,00 67.948,24 78.948,24 13.214,75 16,74

0,00 0,00

20.000,00 608.233,45 628.233,45 526.136,65 83,75

0,00 0,00

2.000,00 500,00 2.500,00 8.756,00 350,24

500,00 200,00 700,00 4.788,00 684,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.500,00 3.894,88 7.394,88 65,00 0,88

9.000,00 37.739,53 46.739,53 26.395,06 56,47

371.939,45 1.041.008,73 1.412.948,18 858.214,00 60,74

Prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese - art.6 D.L.55/1983 - D.M. 31.12.1993

art.243 D.L.vo 267/2000

Percentuale di copertura delle spese : 60,74%