Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016 · femmine ... * Piano regolatore adottato C.C....

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COMUNE DI PALU'

Relazione Previsionale e Programmatica

2014 - 2016

COMUNE DI PALU'

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2014 - 2016

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

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SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione,

del territorio, dell'economia insediata

e dei servizi dell'Ente

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1.1 - POPOLAZIONE

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Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 ................................................................... n. 1284

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

n. 1289

di cui: maschi ............................................................................... n. 650

femmine ............................................................................. n. 639

nuclei familiari ................................................................................. n. 461

comunità/convivenze ...................................................................... n. 0

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1.1 - POPOLAZIONE

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1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2012

(penultimo anno precedente).................................................................................... n. 1302

1.1.4 - Nati nell'anno ................................................................. n. 12

1.1.5 - Deceduti nell'anno ......................................................... n. 20

saldo naturale ........................................................................................................ n. -8

1.1.6 - Immigrati nell'anno......................................................... n. 38

1.1.7 - Emigrati nell'anno .......................................................... n. 43

saldo migratorio ..................................................................................................... n. -5

1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2012

(penultimo anno precedente).................................................................................... n. 1289

di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)....................................................................................... n. 105

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .............................................................................. n. 94

1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ............................................................ n. 188

1.1.12 - In età adulta (30/65) anni.......................................................................................... n. 661

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) ....................................................................................... n. 222

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1.1 - POPOLAZIONE

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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 0,02

2009 0,02

2010 0,02

2011 0,01

2012 0,01

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2008 0,01

2009 0,01

2010 0,01

2011 0,01

2012 0,01

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1.1 - POPOLAZIONE

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1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti .............................. n.

entro il ................... n.

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :medio/basso

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

buona

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1.2 - TERRITORIO

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1.2.1 - Superficie in Kmq 13

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e torrenti n. 8

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0 * Provinciali Km 6 * Comunali Km 12

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

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1.2 - TERRITORIO

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1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento

di approvazione

* Piano regolatore adottato C.C. N. 67 DEL 18.12.1989

* Piano regolatore approvato G.R.V. n. 4482 DEL 27.07.1990

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO

Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO - 2016


1.3 - SERVIZI

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1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N.

IN SERVIZIO

NUMERO Q.F.

PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N.

IN SERVIZIO

NUMERO

D 3 2

C 4 1

B 6 1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 4

fuori ruolo n. 0

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1.3 - SERVIZI

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1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV. Q.F.

QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV.

D D3 1 1 D D3 1 1

C C6 2 0 C C4 1 0

B B7 2 1 B B5 2 0

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1.3 - SERVIZI

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(segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV. Q.F.

QUALIFICA

PROFESSIONALE

N. PREV.

P.O.

N. IN

SERV.

D D1 1 0

C C6 1 1

B B4 2 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività

promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

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1.3 - SERVIZI

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TIPOLOGIA

ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

1.3.2.1 Asili nido n. 0 posti posti posti posti

1.3.2.2 Scuole materne n. 1 posti 70 posti 70 posti 70 posti 70

1.3.2.3 Scuole elementari n. 1 posti 60 posti 68 posti 68 posti 68

1.3.2.4 Scuole medie n. 0 posti posti posti posti

1.3.2.5 Strutture residenziali

per anziani n. 0 posti posti posti posti

(segue)

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1.3 - SERVIZI

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(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA

ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE


1.3.2.6 Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.2.7 Rete fognaria in km

- bianca

- nera

- mista 3 5 5 5

1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.9 Rete acquedotto in km

1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [2]

hq [1]

n. [2]

hq [1]

n. [2]

hq [1]

n. [2]

hq [1]

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n. 200 n. 200 n. 204 n. 210

1.3.2.13 Rete gas in km 24 24 24 24

1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali

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1.3 - SERVIZI

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- civile

- industriale

- racc.diff.ta SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.16 Mezzi operativi n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.2.17 Veicoli n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO

1.3.2.19 Personal computer n. 8 n. 8 n. 8 n. 8

1.3.2.20 Altre strutture (specificare)

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1.3 - SERVIZI

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE


1.3.3.1 CONSORZI n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

1.3.3.2 AZIENDE n. n. n. n.

1.3.3.3 ISTITUZIONI n. n. n. n.

1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.3.5 CONCESSIONI n. n. n. n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio per lo sviluppo Basso Veronese ,

Consorzio Energia Veneto ,

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Al CONSORZIO PER LO SVILUPPO BASSO

VERONESE FANNO PARTE QUESTI ENTI PRECISAMENTE:

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1.3 - SERVIZI

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Provincia di VERONA: i

Camera di Commercio I.A.A. di VERONA:

Comune di ANGIARI

Comune di ALBAREDO D'ADIGE

Comune di BEVILACQUA

Comune di BONAVIGO

Comune di BOSCHI SANT'ANNA

Comune di BOVOLONE

Comune di BUTTAPIETRA

Comune di CASALEONE

Comune di CASTAGNARO

Comune di CEREA

Comune di CONCAMARISE

Comune di ERBE'

Comune di GAZZO VERONESE

Comune di ISOLA DELLA SCALA

Comune di ISOLA RIZZA

Comune di LEGNAGO

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1.3 - SERVIZI

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Comune di MINERBE

Comune di NOGARA

Comune di OPPEANO

Comune di PALU'

Comune di RONCO ALL'ADIGE

Comune di ROVERCHIARA

Comune di SALIZZOLE

Comune di SANGUINETTO

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO

Comune di SORGA'

Comune di TERRAZZO

Comune di VIGASIO

Comune di VILLABARTOLOMEA

AL CONSORZIO ENERGIA VENETA questo Comune ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n.

16 del 28.09.2004

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1.3 - SERVIZI

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1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda IL COMUNE NON POSSIEDE AZIENDE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i IL COMUNE DI PALU' NON HA COSTITUITO NESSUNA

ISTITUZIONE

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ESACOM SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i AL CONSORZIO ECO CISI SPA (POI ESACOM ) quesro Comune ha aderito

con deliberazione di Consiglio n. 5 del 21.02.2008

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

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1.3 - SERVIZI

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1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni da mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto Patto territoriale Comunale


Impegni di mezzi finanziari

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1.3 - SERVIZI

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Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto


Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

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1.3 - SERVIZI

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi

- Funzioni e servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 28/91 L.R. 11/2001

- Funzioni e servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

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1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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L'economia del Comune di Palù è caraterizzata da una limitata presenza di attività industriali, e dalla presenza di piccole imprese, in buona parte artigiane.

Le aziende agricole, risultano sicuramente le più importanti sia per il numero di aziende, che per il numero di addetti.

Il territorio del Comune di Palù mantiene pertanto una spiccata vocazione agricola; si assiste peraltro ad un progressivo invecchiamento degli agricoltori, confermato

dal calo anche a livello provinciale di imprese agricole.

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


COMUNE DI PALU'


SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

% scostamento

della colonna 4

rispetto alla col. 3

Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Tributarie 454.713,88 565.235,59 472.915,02 486.836,36 493.144,00 488.104,14 2,94%

- Contributi e trasferimenti correnti 187.267,65 117.015,17 220.651,85 80.911,89 73.768,02 73.768,02 -63,33%

- Extratributarie 125.875,63 150.359,04 155.596,78 169.128,23 163.730,00 163.920,00 8,70%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 767.857,16 832.609,80 849.163,65 736.876,48 730.642,02 725.792,16 -13,22%

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Avanzo amministrazione applicato per

spese correnti 105.694,00 31.453,06 25.552,61 0,00

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ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza) Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A) 873.551,16 864.062,86 874.716,26 736.876,48 730.642,02 725.792,16 -15,76%

- Alienazione di beni e trasferimenti di

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi di urbanizzazione destinati a

investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Accensione mutui passivi 0,00 70.000,00 373.666,92 0,00 0,00 0,00 -100,00%

- Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

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ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza) Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 0,00 70.000,00 373.666,92 0,00 0,00 0,00 -100,00%

- Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 428.921,79 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 428.921,79 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 105.694,00 101.453,06 828.141,32 0,00 0,00 0,00 -100,00%

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Imposte 328.858,64 375.862,17 291.931,77 215.336,36 221.369,00 216.329,14 -26,24%

- Tasse 2.774,70 2.496,42 2.239,25 2.500,00 2.775,00 2.775,00 11,64%

- Tributi speciali ed altre entrate improprie 123.080,54 186.877,00 178.744,00 269.000,00 269.000,00 269.000,00 50,49%

TOTALE 454.713,88 565.235,59 472.915,02 486.836,36 493.144,00 488.104,14 2,94%

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2.2.1 - Entrate tributarie (segue)

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ENTRATE

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B)

TOTALE DEL

GETTITO (A+B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsisione annuale Esercizio in corso

Esercizio bilancio

previsisione annuale Esercizio in corso

Esercizio bilancio

previsisione annuale

- ICI 1a Casa 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- ICI 2a Casa 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Fabbr. prod. vi 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Altro 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Dal 2012 l’Imposta non si applica più in quanto è stata istituita in via sperimentale l’imposta municipale propria, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.L. n.

201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Nel 2013 l’attività relativa all’ICI riguarderà il recupero evasione per gli anni d’imposta non ancora andati in prescrizione, la gestione del contenzioso e la

riscossione coattiva. L’attività intrapresa dal Comune in questi anni non solo ha prodotto buoni risultati in termini di cassa, ma ha apportato un significativo

incremento del gettito complessivo a regime connesso alla positiva ricaduta della attività di contrasto all’evasione. Importanti sono le attività condotte sul fronte

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dei controlli e altrettanto positivo è stato l’intervento sulla banca dati ICI che, attraverso procedure automatiche di importazione delle denunce di variazione e

meccanismi sempre informatici di relazione con la banca dati del catasto, hanno consentito l’emersione di posizioni ambigue e incongruenti che continuavano a

fuggire a qualsiasi controllo.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU SPERIMENTALE)

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 (manovra “Salva Italia”) deve essere pagata:

dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

dai concessionari di aree demaniali.

Nel 2014 vengono definitivamente esentate dall’IMU le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 e A9, per le quali si

applica una detrazione di 200 euro annue.

Dal 2014 sono inoltre assimilate alle abitazioni principali, e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al

coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia.

Sono altresì esentati dall’IMU i fabbricati rurali strumentali.

Aliquote IMU sperimentale e relative agevolazioni

L’art. 13 del DL. 201/2011 prevede un’aliquota base del 0,76% aumentabile o diminuibile in misura massima dello 0,30%, a carico di tutte le fattispecie imponibili

salvo le abitazioni principali e i fabbricati agricoli.

Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, si applica un’aliquota base dello 0,40%, aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, e anche per il 2014, il gettito dell’IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all’aliquota

fino allo 0,76% spetta allo Stato e la restante parte al Comune.

Le aliquote IMU 2013 deliberate dal Comune di Palù erano le seguenti:

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,5%

Aree fabbricabili 1,06%

Altri fabbricati 0,76%

Fabbricati D 0,76%

Fabbricati rurali strumentali 0,1%

Agevolazioni IMU 2014:

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- E’ considerata abitazione principale la casa non locata di anziani e disabili residenti in strutture di ricovero.

Al fine di perseguire una maggiore perequazione tributaria sugli immobili, per il 2014 si intende procedere a modificare le aliquote IMU nel modo seguente:

Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9 0,6%


Terreni agricoli 0,76%

Altri fabbricati abitativi 0,86%

Fabbricati produttivi (D) e commerciali 0,81%

Altri Fabbricati D e commerciali inattivi 1,06%

Le aliquote 2014 sono marginalmente maggiorate rispetto a quelle del 2013, anche tenuto presente che non si applicherà la TASI sugli immobili diversi

dall’abitazione principale. L’obiettivo generale è comunque quello di contenere il più possibile la pressione tributaria complessiva.

TASI

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) verrà istituito un nuovo tributo comunale finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili

del Comune (Attività culturali, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica, protezione civile e manutenzione del verde); E’ invece soppresso il tributo sui servizi indivisibili applicato nel 2013 ai conduttori di fabbricati e aree produttive (praticamente gli stessi soggetti passivi della

tariffa rifiuti) e che si calcolava moltiplicando la superficie occupata per la tariffa base di € 0,30 a mq. annui.

La TASI ha come base imponibile gli immobili soggetti all’IMU, ivi compresa l’abitazione principale, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stabilita dal

consiglio comunale tra un minimo del 10% e un massimo del 30% della TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l’aliquota zero e un massimo dello 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU

non può comunque superare l’aliquota massima IMU, salvo l’eccezione prevista dal D.L. 16/2014 che prevede di poter aumentare le aliquote dello 0,8 per mille a

condizione di destinare tale gettito aggiuntivo alla applicazione di detrazioni per le abitazioni principali.

Per i fabbricati strumentali agricoli l’aliquota massima applicabile è l’1 per mille.

Per il 2014, si propone di applicare l’aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali, l’aliquota del 1 per mille ai fabbricati strumentali agricoli e applicare

l’aliquota zero agli altri immobili (altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati D).

Alle abitazioni principali e relative pertinenze si propone di applicare una detrazione di € 100,00 per i fabbricati aventi la rendita catastale complessiva fino a €.

400,00;

Dall’applicazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte si stima un gettito TASI per

l’esercizio 2014 di € 87.000,00.

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FONDO DI SOLIDARIETA’

Il fondo di solidarietà, previsto dalla legge di stabilità 2014, è tutt’ora soggetto a ulteriori variazioni che ne rendono particolarmente incerta la quantificazione.

Si pensi che al momento dell’approvazione del presente schema di relazione previsionale e programmatica il Ministero dell’Interno non ha ancora comunicato

ufficialmente l’importo finale del fondo di solidarietà 2013.

Inoltre non è noto l’importo del taglio del fondo per effetto del DL 95/2012 (spending review) che ne prevede l’aumento da 2.250 milioni di euro del 2013 a 2.500

milioni di euro del 2014. Non è neppure chiaro se detto taglio verrà effettuato con il criterio delle spese per beni e servizi o sui fabbisogni standard in quanto non c’è

accordo tra Ministero e Associazione dei Comuni.

Il recentissimo decreto sui bonus in favore dei percettori di redditi inferiori a 24.000 euro prevede un ulteriore taglio di risorse ai Comuni di circa 376 milioni, senza

un criterio ben definito.

Ciò premesso, l’entità del fondo ipotizzata dall’ufficio servizi finanziari, potrebbe discostarsi anche significativamente dalle prossime comunicazioni ufficiali del

Ministero.

Eventuali sensibili scostamenti renderanno necessario l’intervento del Consiglio Comunale per emendare il progetto di bilancio e riportarlo in linea con i dati

ministeriali.

La previsione del fondo di solidarietà 2014 è stata costruita come segue:

VOCI Importo

Fondo di solidarietà assegnato nel 2013 (non ancora definitivo) 109.017,00

Perdita gettito IMU base

Tasi ad aliquota ordinaria abitazioni principali

Ulteriore taglio spending review DL 95/2012

Altri tagli previsti da legge stabilità 2014 (a favore unioni e fusioni di comuni)

Taglio art. 9 DL 16/2014 (costi della politica)

Altri tagli per applicazione criteri spending review compreso tagli per decreto

bonus 80 euro redditi inferiori 24.000

TOTALE FONDO DI SOLIDARIETA’ 180.478,90

Pertanto, al netto delle compensazioni, il taglio del fondo di solidarietà, che pur essendo collocato contabilmente tra le entrate tributarie è sostanzialmente un

trasferimento statale, è di oltre 70 mila euro rispetto al 2013.

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TARI

Dal 2014 viene istituita la TARI (tariffa rifiuti), che sostituisce la TARES del 2013.

La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito già interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e dagli emendamenti in corso di

approvazione in sede di conversione del decreto stesso.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinati dal DPR 158/1999. Tuttavia un emendamento al D.L. 16/2014, peraltro

ancora in corso di approvazione, prevede la possibilità di derogare all’applicazione dei coefficienti di produzione media dei rifiuti nella percentuale massima del

50% in aumento o diminuzione.

Ai fini della gestione del tributo deve essere approvato specifico regolamento comunale.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La materia è regolata dal D.Lgs. 507/1993.

L’imposta è gestita in concessione dal 2014 al 2018 dalla Ditta ICA srl di La Spezia che offre una compartecipazione a favore del Comune di Palù del 60,50 per

cento corrispondente a circa €. 1.100,00 annue.

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Il D.Lgs. 507/1993 disciplina l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,

effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono

soggette alla tassa anche le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere

con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di

autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del

rispettivo territorio. Le occupazioni sono di natura permanente o temporanea: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio

di un atto di concessione, comportino o meno l’esistenza di un manufatto o di un impianto; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. La tassa

viene commisurata all’effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili, con

arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente i decimali Nel Comune di Palù non si applica più la tassa sui passi carrai.

Il gettito previsto per l’anno 2014 ammonta complessivamente ad € 2.500,00

Le aliquote della Tosap ed imposta sulla pubblicità in vigore sono quelle approvate con deliberazione di Giunta n° 30 del 16/06/2014;

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Pag. 33 di 137

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il D.Lgs. 360/1998 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.). L’addizionale è

dovuta al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno al quale essa si riferisce.

Il versamento da parte dei contribuenti, in passato previsto in un'unica soluzione, avviene ora mediante una rata in acconto ed una in saldo. L’acconto è pari al 30%

dell’addizionale calcolata sul reddito imponibile dell’anno precedente, la restante parte viene riscossa nell’anno seguente.

A decorrere dall’anno d’imposta 2008, il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito

codice tributo assegnato a ciascun comune.

Nel 2014 il Comune di Palù intende confermare l’aliquota dello 0,20%. Il gettito è previsto in €. 25000,00 calcolato secondo le proiezioni di stima scaricate dal sito

sul federalismo fiscale del Ministero e dei gettiti degli anni arretrati.

.2.2.1.4 Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

testo del paragrafo

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Comune di Palù previsionale e programmatica 2014 – 2016

Sezione 2 - Analisi delle risorse 18 Le aliquote I.M.U proposte dall’Amministrazione per l’anno 2014 sono le seguenti

Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9 0,6%


Terreni agricoli 0,76%

Altri fabbricati abitativi 0,86%

Fabbricati produttivi (D) e commerciali 0,81%

Altri Fabbricati D e commerciali inattivi 1,06%

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2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Unico Responsabile per tutti i tributi è il Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

COMPARTECIPAZIONE IVA E FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO: A decorrere dall’anno 2011, in attuazione del Federalismo Fiscale Municipale, approvato con D. Lgs. n. 23/2011, in applicazione della Legge n. 42/2009, in linea con l’art. 119 della Costituzione, buona parte dei trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. In luogo dei trasferimenti soppressi i Comuni riceveranno risorse compensative assegnate tramite il “Fondo Sperimentale di Riequilibrio” Le assegnazioni finanziarie per l’anno 2013 spettanti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale, nonché alle risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati non sono ancora state rese note dal Ministero dell’Interno.

Il comune di Palù come moltissimi altri Comuni ha subito nel corso degli ultimi anni consistenti tagli di trasferimenti dalla Stato non ricevendo in cambio, come più volte paventato dai programmi dei diversi governi.

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Pag. 35 di 137

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Contributi e trasferimenti correnti dallo

Stato 109.314,34 32.900,55 143.342,52 15.387,03 6.203,16 6.203,16 -89,27%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione 15.916,28 28.974,99 16.100,57 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -6,84%

- Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione per funzioni delegate 846,00 1.254,35 2.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 -45,45%

- Contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Contributi e trasferimenti da altri enti del

settore pubblico 61.191,03 53.885,28 59.008,76 49.324,86 51.364,86 51.364,86 -16,41%

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ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE 187.267,65 117.015,17 220.651,85 80.911,89 73.768,02 73.768,02 -63,33%

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

TRASFERIMENTI DALLO STATO Il vero trasferimento sostanziale dello Stato è il fondo di solidarietà, che però è allocato tra le entrate tributarie così come imposto dalle prescrizioni ministeriali.

Tra i trasferimenti statali rimangono solo i contributi non fiscalizzati e partite di minore valore.

.

I Contributi non fiscalizzati da Federalismo Municipale

ASSEGNAZIONE DA TAGLIO FSR 2012 PER INCLUSIONE IMMOBILI COMUNALI NELLE STIME IMU (DL 35/2013)

L'art. 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede l'attribuzione di un contributo di

330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che

hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2103 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio

territorio all'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 03/10/2013 sono state assegnati i contributi per gli anni 2013 e 2014.

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali è determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui

contratti dagli enti locali (D.Lgs. 30/06/1997, n° 244, art. 1 comma 8), per i quali, a suo tempo fu concesso il contributo stesso.

Il fondo, si riduce annualmente per un importo pari alla quota di ammortamento dei mutui cessati nell’anno precedente, limitatamente all’importo sorretto da

contributo.

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2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l’ente riceve dalla Regione unicamente un contributo esiguo per le funzioni delegate/trasferite che si prevede essere di poco inferiore a 1.000,00 euro annui.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Il Comune garantisce il pasto anche al personale docente, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza agli alunni. Il costo del pasto è uguale a quello sostenuto gli alunni . Lo Stato provvede a rimborsare parzialmente al Comune il contributo erariale relativo alla spesa sostenuta. . Per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 non è ancora pervenuto alcun rimborso.


testo del paragrafo

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2.2.3 - Proventi Extratributari

2.2.3.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Proventi dei servizi pubblici 99.099,65 118.540,28 119.196,43 132.698,23 128.320,00 128.470,00 11,33%

- Proventi dei beni dell'Ente 19.954,65 24.077,74 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.150,00 0,00%

- Interessi su anticipazioni e crediti 641,76 252,60 220,35 250,00 230,00 220,00 13,46%

- Utili netti delle aziende spec. e

partecipate. dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi diversi 6.179,57 7.488,42 11.080,00 11.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00%

TOTALE 125.875,63 150.359,04 155.596,78 169.128,23 163.730,00 163.920,00 8,70%

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2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

In via generale le tariffe dei servizi comunali non subiranno aumenti rispetto al 2013, considerato che la manovra di bilancio sarà concentrata sulle

modifiche alle aliquote IMU e all’introduzione della TASI per le abitazioni principali.

DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO

I diritti di segreteria e rogito sono iscritti in apposito capitoli

DIRITTI DI SEGRETERIA IN CAMPO EDILIZIO

Non subiscono aumenti rispetto al 2013.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Il servizio di refezione scolastica è un aspetto di rilievo all’interno del panorama scolastico sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista organizzativo. Tale

servizio viene offerto alle scuole dell’infanzia, primarie presenti sul territorio comunale.

Con determinazione n. 55) del 02/09/2013 è stato disposto l’affidamento del servizio di refezione scolastica alla ditta CAMST A.R.L. di Castenaso (BO), periodo

203/2014 -2014/2015- 2015/2016 .

I pasti sono forniti secondo le tabelle dietetiche, aderenti alle indicazioni nutrizionali fornite dall’A.S.L. di Legnago . Le tabelle sono sviluppate su cinque settimane

ed un menù’ invernale ed estivo , allo scopo di garantire pasti più vari, sani e dietetici. Nei menù sono inseriti alcuni prodotti alimentari a denominazione protetta e

biologici, tipici, tradizionali e a filiera controllata. La struttura è anche attrezzata per fornire diete differenziate per intolleranze alimentari

(su presentazione di certificato medico) e per motivi culturali o religiosi (su autocertificazione).

Verifica della qualità del servizio viene attuata attraverso la collaborazione della Commissione Mensa che rileva sistematicamente informazioni circa l’accettabilità

ed il gradimento dei piatti proposti. Le tariffe per l’utente sono rimaste invariate.

Resta a carico del Comune la spesa dei pasti relativi ai docenti.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio è istituito per facilitare il raggiungimento dei plessi scolastici agli alunni che risiedono in zone lontane dalla sede scolastica di competenza, le cui famiglie

abbiano difficoltà ad accompagnare gli alunni alle rispettive scuole. Esso viene assicurato dal lunedì al sabato per le scuole secondarie e per la scuola primaria e dal

lunedì al venerdì per le scuole dell’infanzia di Palù, all’inizio e al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico.

Il Comune all’inizio dell’anno scolastico predispone un Piano di trasporto con l’indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, finalizzato alla riuscita ottimale

del servizio, tenendo conto dell’orario di funzionamento di ciascun plesso scolastico. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi di

raccolta diversi da quelli prestabiliti.

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L’accesso al servizio avviene su richiesta da inoltrarsi annualmente tramite apposito modulo che comporta l’integrale e incondizionato consenso delle regole ivi

elencate.

I percorsi sono stati rivisti sulla base della richiesta effettiva; alcune fermate sono state soppresse, altre sono state istituite per la prima volta.

Il servizio viene effettuato con N. 1 scuolabus .

Per l’utilizzo del servizio, è stata introdotta una contribuzione mensile, da pagarsi in due rate pe la scuola Infanzia ed una unica rata per la Scuola primaria

SERVIZIO DOPOSCUOLA

Il servizio, rivolto agli alunni della scuola primaria, va incontro alle esigenze delle famiglie che necessitano di un luogo dove lasciare i propri figli in sicurezza e

all’interno di un ambiente educativo e ricreativo.

L’organizzazione e la gestione del servizio viene espletata dalla società Azalea , la quale s’impegna a garantire la presenza, costante e contemporanea, di un numero

di operatori adeguato, per il periodo , per i giorni stabiliti e negli orari in modo da garantire l’accoglimento e la riconsegna dei bimbi ai genitori.

Le iscrizioni sono effettuate presso l’Ufficio Scuola.

TARIFFE SERVIZI SOCIALI

Nonostante le difficoltà del bilancio l’amministrazione non interverrà sulle tariffe del settore sociale consapevole del difficile momento economico;

resteranno comunque attivi tutti i servizi dedicati agli anziani

Servizio pasti a domicilio e telesoccorso

Servizio telesoccorso

Il servizio di telesoccorso si è anch’esso attestato nel corso degli anni Il servizio, non prevede recupero a carico dell’utenza.

Servizio pasti a domicilio(articolato dal lunedì al venerdì solo pranzo)

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe dell’illuminazione votiva e delle concessioni cimiteriali non saranno aumentate rispetto a

quanto deliberato nell’anno 2013.

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PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

Le tariffe sono state fissate con provvedimento della G.C. n. 13 del 24.03.2014

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

Viene confermata l’entrata relativa alla locazione dell’ appartamento di proprietà dell’ente e del canone di concessione per l’installazione di antenne telefoniche. È previsto inoltre l’introito della somma complessiva di 5.000,00 euro/anno di proventi erogati dal Gestore servizi elettrici (GSE) derivanti, oltre che dalla realizzazione di n. 1 impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Primaria e dell’impianto fotovoltaico in Cianciana.


Servizi a domanda individuale:

Il D.M.I. 31/12/1983 definisce l’elenco dei “servizi a domanda individuale (delib. G.C. n. 13 del 24.03.2014) .

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2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Alienazione di beni patrimoniali 22.119,73 56.826,00 29.729,00 42.510,00 25.000,00 25.000,00 42,99%

- Trasferimenti di capitale dello Stato 10.314,34 27.504,82 0,00 858.000,00 0,00 0,00 9.999,99%

- Trasferimenti di capitale della Regione 0,00 100.000,00 434.556,14 200.000,00 0,00 0,00 -53,98%

- Trasferimenti di capitale da altri Enti del

settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Trasferimenti di capitale da altri soggetti 9.134,76 22.692,10 231.947,39 115.484,76 72.460,00 72.460,00 -50,21%

TOTALE 41.568,83 207.022,92 696.232,53 1.215.994,76 97.460,00 97.460,00 74,65%

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2.2.4. Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

Si prevede l’alienazione dell’autovettura Fiat Multipla con un ricavo di € 7.510,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

E’ previsto un contributo da parte dello Stato di € 858.000,00 già inserito in graduatoria (6000 campanili ) per la ristrutturazione e restauro dell’ex chiesa di San

Zenone .

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

E’ previsto il seguente trasferimenti regionali:

€ 200,000,00 per la riqualificazione energetica

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

E’ previsto un trasferimento di € 86.620,00 da parte della Gritti Gas

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano la previsione di entrate da oneri di urbanizzazione

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Gli equilibri finanziari saranno comunque ad essere continuamente monitorati per correggere eventualmente le previsioni di spesa finanziate con tali entrate precisando che, come previsto dal principio generale della prudenza, gli investimenti/opere programmate verranno avviate solo dopo aver avuto ragionevole certezza delle entrate che le finanziano.

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2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi di urbanizzazione destinati ad

investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

L’entrata da oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base degli introiti presuntivamente realizzabili, tenuto conto dell’andamento delle pratiche edilizie connesse anche all’adozione dei nuovi strumenti di programmazione.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

testo del paragrafo

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

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Non si prevede di utilizzare oneri di urbanizzazione, nel triennio, per il finanziamento di spese correnti.


testo del paragrafo

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2.2.6 - Accensione dei prestiti

2.2.6.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 70.000,00 373.666,92 0,00 0,00 0,00 -100,00%

- Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 0,00 70.000,00 373.666,92 0,00 0,00 0,00 -100,00%

2.2.6.2 Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato

testo del paragrafo

2.2.6.3 Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

L’importo annuale degli interessi sui prestiti i, sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei trasferimenti statali e regionali in conto interessi, fanno si che venga assicurato il rispetto del limite previsto dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 8, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183.

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In ogni caso al servizio finanziario, in collaborazione con il Segretario Comunale, è demandata una costante indagine tra gli operatori finanziari al fine di reperire il finanziamento economicamente più vantaggioso per l’ente tra le molte proposte di finanza innovativa presenti nel mercato, ai fini del contenimento dei costi dei finanziamenti ovvero la valutazione circa la convenienza a rinegoziare e/o estinguere i mutui in essere.

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2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE


% scostamento

della colonna 4


Esercizio Anno 2011

(accertamenti

competenza)

Esercizio Anno 2012

(accertamenti

competenza)

Esercizio in corso

(previsione) 2013

Previsione del

bilancio annuale

2014

1° Anno successivo

2015

2° Anno successivo

2016

1 2 3 4 5 6 7

- Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 428.921,79 0,00 0,00 0,00 -100,00%

TOTALE 0,00 0,00 428.921,79 0,00 0,00 0,00 -100,00%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

Non è’ previsto il ricorso all’anticipazione di Tesoreria.


testo del paragrafo

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SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente

Il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 si colloca in un contesto della finanza locale particolarmente complesso per una serie di fattori e di vincoli che hanno sicuramente condizionato l’impostazione

degli strumenti programmatici. Fra i vincoli si ricordano: lo scarso grado di autonomia nella definizione delle risorse proprie, in una situazione di estrema difficoltà per la riduzione sia in termini reali, che in termini monetari, dei trasferimenti erariali; i limiti imposti dal “Patto di stabilità interno” che richiedono uno sforzo non indifferente sul controllo delle politiche di bilancio. Si evidenzia inoltre che le risorse destinate alle spese correnti di ogni Programma sono variate rispetto all’esercizio precedente, per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di P.E.G. da parte dei singoli responsabili di servizio ed in seguito all’andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel Bilancio di Competenza. Per quanto attiene agli investimenti si rinvia al contenuto del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, ove è riportata l’indicazione analitica degli interventi di investimento previsti nel triennio 2014-2016, tuttavia si sottolinea che per l’anno 2014 le linee di intervento rispondono a criteri di priorità. Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), viene descritta l’attività che L’Amministrazione Comunale intende svolgere nel prossimo triennio. A riguardo, in conformità al D.Lgs. 267/2000, l’intera attività prevista è articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l’entità e l’incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo un importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettano, agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili dei settori di confrontarsi costantemente con essi. In particolare le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: - ulteriore definizione di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni ed attività svolte dall’ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando l’indefinizione delle competenze, le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive; - migliorare in termini di qualità (ovvero efficacia, efficienza ed economicità) la gestione delle attività ordinarie attraverso una maggiore programmazione e controllo; - semplificare le procedure, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche già introdotte applicate a singoli servizi ma anche coinvolgendo trasversalmente più servizi; - migliorare la qualità delle relazioni esterne con particolare attenzione allo snellimento delle procedure per contenere i tempi di rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi, ecc. che devono essere sempre più vicini alle esigenze di dinamicità e flessibilità di cittadini, imprese, professionisti e al coinvolgimento dei cittadini nelle attività/progetti dell’Ente; - migliorare e sviluppare la qualità della comunicazione interna al fine di sostenere e sviluppare un’organizzazione fondata sulla collaborazione e sul lavoro di squadra, sia all’interno della struttura, sia nel rapporto con gli organi politici; - l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall’esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata.

Tuttavia è convinzione di questa amministrazione che solo proseguendo con dedizione e costanza nell’attività amministrativa e nei servi resi alla cittadinanza si potranno superare positivamente queste situazioni di incertezza temporanea. Per questo, come ogni anno, le risorse destinate alle spese di ogni programma tengono conto delle diverse decisioni di spesa impostate in fase di ipotesi di piano assegnazione risorse ed obiettivi e dell’andamento delle previsioni di entrata inserite nel bilancio di competenza. Il bilancio di previsione del triennio 2014-2016, ed in particolare il bilancio annuale 2014, in coerenza con gli anni precedenti, è condizionato dalla volontà dell’amministrazione comunale di: - non aumentare la pressione fiscale ed i costi dei servizi alla cittadinanza;

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- rispettare le normative riguardanti il Patto di stabilità; L’amministrazione concentrerà quindi i propri sforzi nel reperire risorse aggiuntive per la gestione di attività non istituzionali, nella realizzazione di economie negli acquisti e nella spesa per il personale nonchè nella collaborazione con Enti Locali sovraordinati.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente

L’amministrazione comunale di Palù agisce secondo principi generali condivisi che dovranno caratterizzare il più possibile l’intervento pubblico, il perseguimento degli obiettivi di mandato.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Spese correnti Spese per

investimento

Totale


investimento

Totale


investimento

Totale Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo

01 - 01 - MIGLIORAMENTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI

375.532,47 0,00 1.000,00 376.532,47 337.516,82 0,00 0,00 337.516,82 332.450,79 0,00 0,00 332.450,79

02 - 02 - DIFESA E SICUREZZA DEL

CITTADINO 16.354,25 0,00 0,00 16.354,25 17.020,00 0,00 0,00 17.020,00 17.020,00 0,00 0,00 17.020,00


DELL'ISTRUZIONE CULTURA

SPORT ATTIVITA RICREA

141.588,01 0,00 0,00 141.588,01 147.364,60 0,00 0,00 147.364,60 146.739,42 0,00 0,00 146.739,42

04 - 04 - SVILUPPO E

RAZIONALIZZAZIONE DEL

TERRITORIO

88.165,82 0,00 0,00 88.165,82 102.611,03 0,00 0,00 102.611,03 102.308,96 0,00 0,00 102.308,96

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05 - 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE,

GESTIONE DEL TERRITORIO 33.381,50 0,00 0,00 33.381,50 26.928,76 0,00 0,00 26.928,76 26.256,08 0,00 0,00 26.256,08

06 - 06 - MIGLIORAMENTO SERVIZI

ALLA PERSONA 48.180,54 0,00 10.000,00 58.180,54 51.997,24 0,00 0,00 51.997,24 52.097,24 0,00 0,00 52.097,24

07 - 07 - PRODUZIONE, IMPIEGO E

DISTRIBUZIONE 8.645,00 0,00 0,00 8.645,00 8.645,00 0,00 0,00 8.645,00 8.645,00 0,00 0,00 8.645,00

08 - 08 - SERVIZI TECNICI 35.028,89 0,00 1.210.050,00 1.245.078,89 38.558,57 0,00 97.460,00 136.018,57 40.274,67 0,00 97.460,00 137.734,67

TOTALI 746.876,48 0,00 1.221.050,00 1.967.926,48 730.642,02 0,00 97.460,00 828.102,02 725.792,16 0,00 97.460,00 823.252,16

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3.4 - PROGRAMMA N. 01 - 01 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI

N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. – Nicola Fraccarollo- Corsini Mara --

3.4.1 Descrizione del programma

Il programma si riferisce: a)-alle attività di Segreteria Generale e Segreteria del Sindaco, intese come supporto alle attività degli organi istituzionali a garanzia dello status degli amministratori, nonché a tutte le attività correlate alla tutela generale dell’ente comunale; Il programma investe tutto il settore amministrativo ed è incentrato essenzialmente sulla razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi con un conseguente snellimento burocratico ed una riduzione dei costi di gestione. Il tutto è finalizzato all’erogazione dei servizi in tempi e con costi sempre più ridotti ma con livello qualitativo decisamente superiore. Procederà il processo di miglioramento e adeguamento del sistema di comunicazione interna degli uffici nonché delle attività e dei processi amministrativi volti a favorire la massima integrazione e cooperazione tra le strutture e gli uffici dell’Ente. Nell’ambito di questa attività si colloca la Revisione dei Regolamenti comunali”, allo scopo di disporre di strumenti normativi secondari aggiornati alla più recente evoluzione normativa primaria, che siano di snella applicazione e rispondano efficacemente al processo di semplificazione dell’attività amministrativa. . Il programma tende a soddisfare inoltre le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Segreteria generale, personale ed organizzazione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ufficio tecnico - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

3.4.2 Motivazione delle scelte

Le scelte sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi meglio individuati nelle schede analitiche di ciascun centro di costo così come sarà evidenziato negli allegati al Piano Esecutivo di gestione.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità saranno individuate nel Piano Esecutivo di gestione che la Giunta Comunale approverà successivamente all’approvazione del Bilancio. Si prevede di supportare le attività di informazione rivolte all’esterno per facilitare l’accesso al cittadino alle attività amministrative dell’Ente mediante i seguenti strumenti: 2) PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO “TUTTO PALU’ ” Rimane costante l’ obiettivo dell’Amministrazione di offrire un prodotto di qualità alla cittadinanza, in termini di contenuti e di progetto grafico, da realizzare anche per l’anno 2014. Ci si avvarrà della specifica professionalità di un Direttore responsabile, per un livello qualitativo di informazione più significativo e sistematico delle attività istituzionali e promozionali programmate dal Comune. Si prevede la pubblicazione di n. tre numeri in formato cartaceo. Per una più economica e celere gestione delle spedizioni sarà cura di volontari distribuire il periodico alle famiglie. 2) SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET del Comune con inserimento dei bandi di gara indetti dall’ Amministrazione, dalla modulistica suddivisa per settori, delle iniziative socio-culturali, sportive ecc. nonché di tutte le informazioni riguardanti la vita del cittadino. Il nuovo e più moderno/efficace sito istituzionale, attualizzato nel corso del 2011, continuerà ad essere oggetto di interventi di miglioramento/mantenimento . Oltre a rappresentare un luogo virtuale e trasparente attraverso il quale l’Ente comunica la sua organizzazione le notizie e gli eventi, le pagine web del sito saranno sempre più integrate con le attività procedimentali/amministrative, cercando di virare le medesime verso il web. Ciò assume il chiaro significato di rendere fruibile un luogo tramite cui accedere 24 ore su 24 per ottenere “da casa” o “dall’ufficio” in modo più veloce e meno dispendioso, ai servizi di competenza comunale.

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3.4.3.1 Investimento

Si sostanzia nell’espletamento delle attività indicate nel Programma

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

testo del paragrafo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

Come da dotazione ai Servizi In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle da dotazione ai Servizi

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

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PROGRAMMA N. 01 - 01 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. – Nicola Fraccarollo – Corsini Mara -

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

- CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

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- ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

- Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00

- Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00

- Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00

- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società.

0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMMA N. 01 - 01 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. -- Selezionare --

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00

- Tributi speciali ed altre entrate tributarie. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

Spesa corrente Spesa

per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale

spese finali tit. I e II

Consolidate Di sviluppo

entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 375.532,47 99,73% 0,00 0,00% 1.000,00 0,27% 376.532,47 19,48%

Anno 2015 337.516,82 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 337.516,82 42,75%

Anno 2016 332.450,79 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 332.450,79 42,46%

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3.4 - PROGRAMMA N. 02 - 02 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Il tema della sicurezza urbana è sicuramente complesso, soprattutto in contesti urbani in continua crescita ed evoluzione come quello di Palù dove i mutamenti demografici, il contatto sempre più stretto tra individui e gruppi con standard di vita molto diseguali e culture diverse crea crisi e tensioni. Dal crescente allarme sociale deriva una richiesta sempre maggiore di recupero della legalità, di capillare controllo e soprattutto di una sempre più incisiva prontezza ed efficacia di intervento a garanzia del rispetto delle regole. I cittadini chiedono che il diritto alla sicurezza, inteso nella più ampia accezione del termine, sia loro assicurato e diventi un elemento costante. Le politiche locali per la sicurezza urbana sono costituite dall’insieme delle azioni volte al conseguimento di un’ordinata e civile convivenza nelle città. I risultati di queste politiche si misurano in termini di prevenzione e riduzione di fenomeni negativi. Il Comando di Polizia Locale nell’ambito comunale è il punto di maggior riferimento per i cittadini e non solo in materia di viabilità e circolazione stradale: la presenza sul territorio consente il mantenimento del dovuto rapporto comunicativo tra la Polizia Locale, espressione dell’amministrazione Comunale, ed il cittadino. Sotto questo aspetto, quello che viene svolto, è un servizio finalizzato a fornire indicazioni ed informazioni, prevalentemente basato sulla prevenzione, ma la P.L. pone in essere anche interventi operativi diretti alla soluzione dei problemi, attivando le competenze specifiche necessarie per promuovere, appunto, la vivibilità urbana e migliorare la qualità della vita. Per cercare di raggiungere queste finalità vengono e verranno espletate una serie di funzioni che di seguito illustriamo. Il servizio di polizia stradale viene svolto predisponendo i consueti controlli con finalità di prevenzione in ordine alla tutela della sicurezza della circolazione e di repressione riguardo al puntuale rispetto delle disposizioni del Codice della Strada (controllo soste e rispetto norme di comportamento, verifica dei documenti necessari per la circolazione mediante posti di controllo, uso delle apposite apparecchiature di misurazione della velocità, etilometro, ecc.). Il servizio di infortunistica stradale è improntato al soddisfacimento delle richieste di intervento da parte dei cittadini in occasione di incidenti stradali, definendo il sinistro in tutte le sue fasi ed istruendo gli atti da inviare alle competenti Autorità. L’attività di polizia edilizia è articolata secondo due modalità di intervento: -a domanda di parte, tramite esposto o segnalazione di soggetti interessati: in questo caso sarà cura del Corpo rispondere ad ogni esigenza di controllo palesata dal cittadino, interrompendo ogni attività abusiva e facendo le segnalazioni alle Autorità competenti; - d’iniziativa da parte dell’Ufficio, procedendo alla verifica programmata/sistematica delle comunicazioni di inizio attività. Il programma tende a soddisfare le esigenze di controllo su territorio, per il rispetto delle specifiche normative. Necessita di limitare i pericoli per l’incolumità di persone e cose, derivanti dall’eccessiva velocità degli autoveicoli, sempre più numerosi a causa dell’aumento del traffico. Necessita inoltre, di prevenire abusivismi, danni ecologici al territorio, disturbo della quiete e sicurezza pubblica. Particolare attenzione verrà indirizzata, compatibilmente con le risorse umane disponibili, al sistema di video sorveglianza con telecamere già attivo su buona parte del territorio comunale.


testo del paragrafo


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PROGRAMMA N. 02 - 02 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMMA N. 02 - 02 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 16.354,25 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.354,25 0,85%

Anno 2015 17.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.020,00 2,16%

Anno 2016 17.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.020,00 2,17%

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3.4 - PROGRAMMA N. 03 - 03 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE CULTURA



RESPONSABILE SIG. – Corsini Mara --


Il programma coinvolge tutto il settore scolastico, dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola media ed è relativo a tutti gli strumenti di supporto che questa Amministrazione fornisce all’Istituto Comprensivo e ai servizi di assistenza scolastica quali la mensa e il trasporto. Le iniziative più significative sono inerenti al miglioramento della qualità dei servizi erogati. Spetta all’Ente assicurare la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l’insegnamento elementare, nonché provvedere al buon funzionamento della Scuola dell’Infanzia . Il comune continuerà ad offrire il servizio di doposcuola agli alunni frequentanti la scuola Primaria di Palù , nei giorni di martedì e giovedì avvalendosi di Cooperative sociali. Sono state confermate le rette degli alunni residenti nel comune di Palù, la retta è fissata ad € 90,00. Per gli alunni non residenti la retta è fissata ad € 115,00; Il comune stanzierà fondi propri per l’erogazione di borse di studio comunali . Il Comune contribuirà al sostenimento delle spese di funzionamento dell’Istitutivo Comprensivo. Questo programma prevede anche l’attività del Comune che si esplica in un insieme di azioni dirette ed indirette, di manifestazioni culturali organizzate in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, e le Associazioni iscritte all’albo operanti sul territorio ed con il rispettivo Assessorato alla CULTURA. Le esperienza acquisite sono state positive sia per quanto riguarda la partecipazione che per la qualità e pertanto saranno riproposte nel 2014. E’ prevista la collaborazione con interlocutori del mondo sportivo, presenti sul territorio e non. E’ intenzione dell’Assessorato allo Sport proseguire nella razionalizzazione delle risorse al fine di raggiungere l’efficienza degli impianti sportivi per ottenere una maggiore entrata attraverso l’aggiornamento e la revisione delle forme di gestione, Anche per l’anno 2014 l’Amministrazione comunale, intende proseguire il percorso tracciato nel 2011 di investimento sul campo da calcio a 7, perché crediamo fermamente che costituisca un punto di aggregazione per i giovani, oltre che ravvivare la piazza nei giorni in cui viene utilizzato. Sicuramente la parte più importante riguarda quella di coinvolgere i bambini del nostro comune attraverso la collaborazione con una scuola calcio già attiva in un paese limitrofo al nostro, considerato che

comunque noi non avremmo le potenzialità di strutturane una propria, questo per dare la possibilità ai bambini di passare la loro infanzia nel nostro paese e poter cosi averne un ricorso piacevole quando cresceranno. Un altro punto di investimento nello sport, riguarda l’adesione al centro di coordinamento intercomunale dello sport, che risale al marzo 2007 e che prosegue in maniera attiva anche per il 2014, attraverso la partecipazione della 7° festa intercomunale dello sport che coinvolge tutte la classi 3° dei comuni aderente e che dà la possibilità di ai bambini di poter provare veri tipi di sport in modo tale da poter fare fin da piccoli una scelta ragionata sul tipo di attività fisica nella quale si è più predisposti.


Tutte le iniziative di questo programma fanno parte di un piano avviato da alcuni anni. Dall’analisi delle attività svolte negli ultimi anni, prioritario per questo Assessorato, è organizzare e promuovere le varie iniziative sportive/agonistiche e sostenere quelle amatoriali mediante contributi ad associazioni iscritte all’albo.


COMUNE DI PALU'



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Assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali. - Garantire la massima funzionalità dei locali della scuola dell’infanzia, della scuola dell’obbligo, con l’acquisto di arredi e di quanto necessario per assicurare il buon svolgimento delle attività didattiche rivolte ai ragazzi ; - Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali agli alunni e ai docenti delle scuole dell’infanzia, primarie , a tal fine è stata istituita una commissione mensa - Garantire il dimensionamento ottimale della rete scolastica locale. Studio e promozione di iniziative per consolidare la nuova organizzazione, nonché collaborazione con il dirigente scolastico per il mantenimento delle dimensioni ottimali dell’Istituto Comprensivo; - Assicurare la sorveglianza sulla qualità del pasto, i controlli sull’andamento del servizio mensa e il buon funzionamento della Commissione Mensa; - Concorrere agli obiettivi della programmazione didattico -educativa attraverso azioni a sostegno della scuola dell’infanzia e alla scuola dell’obbligo; - Garantire il servizio di trasporto scolastico per gli studenti residenti e non residenti frequentanti le scuole del territorio. Tale servizio risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza; Nell’ambito dello sport l’intento è di proseguire nel sostegno e nell’organizzazione delle attività più conosciute ed estendere quelle meno praticate, soprattutto, fra i giovani e i giovanissimi anche con il coinvolgimento delle società sportive locali e non.


Si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale per le opere pubbliche


Si sostanzia nell’espletamento delle attività indicate nel programma




In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai centri di costo.



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PROGRAMMA N. 03 - 03 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE CULTURA SPORT

ATTIVITA RICREA




ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'



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PROGRAMMA N. 03 - 03 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE CULTURA SPORT

ATTIVITA RICREA




- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI PALU'



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 141.588,01 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 141.588,01 7,33%

Anno 2015 147.364,60 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 147.364,60 18,66%

Anno 2016 146.739,42 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 146.739,42 18,74%

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3.4 - PROGRAMMA N. 04 - 04 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL

TERRITORIO








testo del paragrafo


Limitate. E’ intenzione dell’Amministrazione cercare il coinvolgimento di altri Comuni con conseguente mandato al Comune capofila per l’espletamento degli atti di gara.


testo del paragrafo


testo del paragrafo

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PROGRAMMA N. 04 - 04 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL TERRITORIO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'



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PROGRAMMA N. 04 - 04 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DEL TERRITORIO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. – Luca Galbero --


- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI PALU'



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 88.165,82 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 88.165,82 4,56%

Anno 2015 102.611,03 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.611,03 13,00%

Anno 2016 102.308,96 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.308,96 13,07%

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3.4 - PROGRAMMA N. 05 - 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL

TERRITORIO




RIFIUTI Il programma tende a perfezionare il nuovo sistema di raccolta rifiuti “ porta a porta”, attraverso calibrature rispetto alle reali esigenze della comunità. Tramite l’assessorato all’Ecologia, ha posto in essere una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini ad una maggiore attenzione all’ambiente . INTERVENTI SULL’AMBIENTE Anche nel corso del 2014 (si è iniziato nel 2010), è stato avviato il consueto programma di lotta alla zanzara tigre che vede il trattamento di tutte le caditoie stradali dei centri abitati con apposite compresse a base di principio attivo di sintesi, distribuito da personale L.S.U presenti sul territorio. Ai cittadini viene distribuito gratuitamente un apposito prodotto biologico in pastiglie per il trattamento delle caditoie e punti di raccolta delle acque in aree private. L’iniziativa è riconfermata anche per l’anno 2014 VERDE PUBBLICO L’impegno a mantenere lo standard quantitativo e qualitativo degli ultimi anni, grazie in particolare ad una riorganizzazione degli interventi da eseguirsi in economia da parte del personale operaio dipendente, sia relativamente alla manutenzione di alcune aree verdi sia con riferimento ad interventi di potature del patrimonio arboreo, da eseguirsi nei mesi invernali. .


Le attività gestite sia direttamente che in appalto a privati, sono svolte nell’ambito della normativa vigente. Manutenzione delle aree verdi del paese, sfalcio tappeti erbosi, pulizia giardini, concimazioni, irrigazioni, messa a dimora fioriture stagionali, addobbi floreali, potature di arbusti ecc.


Scopo del Servizio è garantire la pulizia del paese e lo smaltimento corretto dei rifiuti con particolare attenzione alla raccolta differenziata nell’ottica del raggiungimento delle percentuali prevista dalla normativa vigente


testo del paragrafo


testo del paragrafo


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PROGRAMMA N. 05 - 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'



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PROGRAMMA N. 05 - 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 33.381,50 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.381,50 1,73%

Anno 2015 26.928,76 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.928,76 3,41%

Anno 2016 26.256,08 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.256,08 3,35%

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3.4 - PROGRAMMA N. 06 - 06 - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



L’Assessorato ai Servizi Sociali è da sempre caratterizzato ad una attenzione particolare ai bisogni della persona e delle famiglie del territorio comunale . I servizi sociali erogati dal Comune sono: -; Servizio Telesoccorso - Assegno di cura DGR 4135/06 - L.R. n. 41/93 Barriere Architettoniche - L.R. n. 448/98 Libri di testo scuole elementari, medie, superiori. Borse di studio - L.R. n. 431/98 Contributo affitti - L. n. 448/98 Assegni maternità e nuclei numerosi . Contributi INPS – Interventi economici ai minori riconosciuti da un solo genitore - Affido minori e tutela minori

- Soggiorni climatici per anziani e minori - Contributi alle persone in stato di difficoltà ( solo istruttoria) -Trasporto scolastico (materne – elementari e medie) -TRsporto sociale per anziani e disabili per cure mediche, assistenza domicialre, pasti caldi a domicilio - istruttoria per accesso contributi regionali e nazionali ( Bonus gas – energia)

Alla luce del fatto che le richieste sociali sono ulteriormente diversificate, l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Palù, interviene dove ci sono situazioni di disagio economico con contributi economici sia ordinari che straordinari per integrare il reddito del nucleo familiare, per aiutare a coprire le spese di prima necessità, per far fronte a momentanee situazioni di difficoltà. L’Assessorato, si attiva al fine di organizzare diverse attività ricreative finalizzate alla socializzazione e alla partecipazione alla vita attiva a favore degli anziani, in questo contesto è molto produttiva la collaborazione con il Tribunale dei Malati e i suoi volontari. Prosegue il servizio trasporti speciali destinato a cittadini che necessitano di recarsi nelle strutture ospedaliere. Comprende inoltre le attività riguardanti il servizio necroscopico cimiteriale. Si prosegue nel percorso di valorizzazione dell’associazionismo con l’obiettivo di valorizzare le espressioni di utilità sociale del volontariato e di accrescere la solidarietà sociale. In questo ambito si conferma l’importanza di creare sinergie operative tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni nell’ambito dei rispettivi settori di intervento, per facilitare la programmazione di attività istituzionali ancora più mirata, che per alcuni aspetti potranno essere realizzate con l’impegno delle Associazioni attraverso un rapporto di convenzione in cui stabilire tempi, modi e risorse a carico di ogni soggetto interessato. Tra gli obiettivi principali si pone anche il migliore e finalizzato utilizzo delle risorse economico finanziarie sia del Comune come pure delle Associazioni stesse.


Ottimizzazione dei processi, snellimento delle procedure, qualificazione dei servizi, diffusione della conoscenza dei programmi istituzionali.


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Il programma punta a valutare la presenza di fattori di disagio all’interno della popolazione, dai primi anni di vita e fino all’età senile


testo del paragrafo


testo del paragrafo


In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Inoltre una volta alla settimana vi è la presenza di una assistente sociale assunta presso una Cooperativa.




Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione

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PROGRAMMA N. 06 - 06 - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'



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PROGRAMMA N. 06 - 06 - MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI PALU'



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 48.180,54 82,81% 0,00 0,00% 10.000,00 17,19% 58.180,54 3,01%

Anno 2015 51.997,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.997,24 6,59%

Anno 2016 52.097,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.097,24 6,65%

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3.4 - PROGRAMMA N. 07 - 07 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: - Servizi relativi al commercio

- Servizi relativi allàrtigianato


Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili


Le scelte di bilancio tendono a soddisfare lèsigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.


si rinvia al contenuto del corrispondente piano triennale delle opere pubbliche – Per indicazioni più dettagliate si rinvia alla descrizione dei singoli progetti


testo del paragrafo


In sintonia con lèlenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle

che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.


testo del paragrafo


testo del paragrafo

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PROGRAMMA N. 07 - 07 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'



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PROGRAMMA N. 07 - 07 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00



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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 0,45%

Anno 2015 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 1,09%

Anno 2016 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 1,10%

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3.4 - PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI TECNICI N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. – Luca Galbero --


Il programma dei lavori pubblici relativo all’esercizio 2014 e al triennio 2014/2016 è inteso a fornire al territorio e alla cittadinanza del comune di Palù delle infrastrutture, attualmente mancanti, in grado di contribuire alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita del paese. RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DELLA PIAZZA SAN GIORGIO. L’intervento di maggiore rilievo, relativo all’anno 2014 è sicuramente la riqualificazione Urbana e viabilistica della piazza San Giorgio con il rifacimento completo dell’illuminazione pubblica . L’intervento in questione è finalizzato a rendere l’area più vivibile con ampie zone verdi alberate con lo scopo di offrire delle aree di svago, ai cittadini di Palù, e costituire nel contempo un “filtro di protezione” dalla strada provinciale. Nella parte verde più interna troverà posto una zona giochi attrezzata per i bambini, mentre vicino alla strada sarà posta la pensilina per la fermata dell’autobus di linea. gli stalli per le auto saranno distribuiti lungo le vie di scorrimento, vicino ai servizi commerciali e alla scuola, per un totale di 29 posti auto. MESSA IN SICUREZZA ,RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI BETTILI L’ intervento prevede di riqualificare e mettere in sicurezza il fabbricato ad uso scolastico con l’adiacente fabbricato ad uso palestra scolastica ed aula per attività didattiche, attraverso un insieme di opere principalmente riguardanti: sistemazione aree verdi, adeguamento scala disabili, formazione di un’area mediante lo spostamento della recinzione per la sosta del bus al fine di consentire la salita e discesa dei bambini dal bus. La realizzazione di una tettoia per il ricovero del bus scolastico, la posa di isolamento per pareti esterne con il sistema “ cappotto” posta sul lato nord, il rifacimento della piastra polivalente usata dai bambini per le attività ricreative all’aperto e le manifestazioni previste dal calendario scolastico ed infine la tinteggiatura dei locali che necessitano di una adeguata manutenzione. MANUFATTO SUL LA FOSSA GRANDE. L’opera consiste nell’allargamento della riva mediante la posa di blocchi di pietra su entrambi i lati creando così un maggiore spazio lungo la via San Mandracco. Tale intervento si rende necessario al fine di creare nuovi posti auto resesi necessari in seguito alla riqualificazione del campo sportivo e alla realizzazione della nuova piazza San Giorgio, Il numero dei posti auto realizzati saranno per circa 30 auto. RESTAURO EX CHIESA DI SAN ZENONE Il progetto esecutivo di restauro punta al recupero statico e funzionale del corpo principale della chiesa, tramite il risanamento delle parti degradate, con interventi di conservazione delle murature ed il ripristino di una appropriata struttura di copertura nonché l’inserimento dei necessari impianti tecnologici a sostegno della nuova destinazione a sala convegni. Sono previsti interventi di pulitura e consolidamento degli intonaci, le opportune integrazioni, nonché la conservazione dell’apparato decorativo presente. Il pavimento in pietra locale bianca e rossa sarà smontato, catalogato, restaurato e ripristinato. L’intervento statico di progetto si configura come di miglioramento perché accresce la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni sismiche.

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testo del paragrafo


Il Servizio deve garantire il rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati dall’Amministrazione.


testo del paragrafo


Si sostanzia nell’espletamento delle attività indicate nel Programma


In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del D.Lgs.n.163/2006 si individua il geom. Luca Galbero, Responsabile del Settore Tecnico, responsabile del procedimento unico per le fasi di progettazione, affidamento e esecuzione di ciascun singolo intervento succitato.


Come da dotazione ai Servizi In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle da dotazione ai Servizi



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PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI TECNICI N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 858.000,00 0,00 0,00

- REGIONE 200.000,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00



PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00


COMUNE DI PALU'



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- ALTRE ENTRATE 141.994,76 97.460,00 97.460,00

TOTALE (A) 1.199.994,76 97.460,00 97.460,00






di società.

0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

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PROGRAMMA N. 08 - 08 - SERVIZI TECNICI N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA



- Imposte. 0,00 0,00 0,00

- Tasse. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.199.994,76 97.460,00 97.460,00


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per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 35.028,89 2,81% 0,00 0,00% 1.210.050,00 97,19% 1.245.078,89 62,60%

Anno 2015 38.558,57 28,35% 0,00 0,00% 97.460,00 71,65% 136.018,57 12,34%

Anno 2016 40.274,67 29,24% 0,00 0,00% 97.460,00 70,76% 137.734,67 12,45%

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3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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PROGETTO N.99999 DI CUI AL PROGRAMMA N.

RESPONSABILE SIG.

01

-- Selezionare --


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

3.7.3 Risorse umane da impegare

testo del paragrafo


testo del paragrafo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



per investimento

Totale

V. % sul totale

spese finali tit. I e II Consolidate Di sviluppo

COMUNE DI PALU'




Pag. 101 di 137

entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

(a+b+c)

Anno 2014 375.532,47 99,73% 0,00 0,00% 1.000,00 0,27% 376.532,47 19,48%

Anno 2015 337.516,82 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 337.516,82 42,75%

Anno 2016 332.450,79 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 332.450,79 42,46%

COMUNE DI PALU'




Pag. 102 di 137


RESPONSABILE SIG.

02

-- Selezionare --


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COMUNE DI PALU'




Pag. 103 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 16.354,25 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.354,25 0,85%

Anno 2015 17.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.020,00 2,16%

Anno 2016 17.020,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 17.020,00 2,17%

COMUNE DI PALU'




Pag. 104 di 137


RESPONSABILE SIG.

03

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COMUNE DI PALU'




Pag. 105 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 141.588,01 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 141.588,01 7,33%

Anno 2015 147.364,60 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 147.364,60 18,66%

Anno 2016 146.739,42 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 146.739,42 18,74%

COMUNE DI PALU'




Pag. 106 di 137


RESPONSABILE SIG.

04

-- Selezionare --


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COMUNE DI PALU'




Pag. 107 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 88.165,82 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 88.165,82 4,56%

Anno 2015 102.611,03 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.611,03 13,00%

Anno 2016 102.308,96 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 102.308,96 13,07%

COMUNE DI PALU'




Pag. 108 di 137


RESPONSABILE SIG.

05

-- Selezionare --


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COMUNE DI PALU'




Pag. 109 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 33.381,50 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.381,50 1,73%

Anno 2015 26.928,76 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.928,76 3,41%

Anno 2016 26.256,08 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.256,08 3,35%

COMUNE DI PALU'




Pag. 110 di 137


RESPONSABILE SIG.

06

-- Selezionare --


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COMUNE DI PALU'




Pag. 111 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 48.180,54 82,81% 0,00 0,00% 10.000,00 17,19% 58.180,54 3,01%

Anno 2015 51.997,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.997,24 6,59%

Anno 2016 52.097,24 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.097,24 6,65%

COMUNE DI PALU'




Pag. 112 di 137


RESPONSABILE SIG.

07

-- Selezionare --


testo del paragrafo


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testo del paragrafo


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testo del paragrafo



COMUNE DI PALU'




Pag. 113 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 0,45%

Anno 2015 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 1,09%

Anno 2016 8.645,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.645,00 1,10%

COMUNE DI PALU'




Pag. 114 di 137


RESPONSABILE SIG.

08

-- Selezionare --


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testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo



COMUNE DI PALU'




Pag. 115 di 137


per investimento

Totale

(a+b+c)

V. % sul totale



entità

(a)

%

su totale

entità

(b)

%

su totale

entità

(c)

%

su totale

Anno 2014 35.028,89 2,81% 0,00 0,00% 1.210.050,00 97,19% 1.245.078,89 62,60%

Anno 2015 38.558,57 28,35% 0,00 0,00% 97.460,00 71,65% 136.018,57 12,34%

Anno 2016 40.274,67 29,24% 0,00 0,00% 97.460,00 70,76% 137.734,67 12,45%

COMUNE DI PALU'



Pag. 116 di 137

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione

del programma (1)

Previsione pluriennale di spesa

Legge di finanziamento e

regolamento UE

(estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

Anno di

competenza

2014

I Anno

successivo

2015

II Anno

successivo

2016

Quote di

risorse

generali

Stato

Regione

Provincia

UE

Cassa

DD.PP +

CR.SP. + Ist

Prev.

Altri

indebitam.

(2)

Altre

entrate


DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI

UFFICI

376.532,47 337.516,82 332.450,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 - 02 - DIFESA E SICUREZZA

DEL CITTADINO 16.354,25 17.020,00 17.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DELL'ISTRUZIONE CULTURA


141.588,01 147.364,60 146.739,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 - 04 - SVILUPPO E

RAZIONALIZZAZIONE DEL

TERRITORIO

88.165,82 102.611,03 102.308,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 - 05 - DIFESA

DELL'AMBIENTE, GESTIONE

DEL TERRITORIO

33.381,50 26.928,76 26.256,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SERVIZI ALLA PERSONA 58.180,54 51.997,24 52.097,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - 07 - PRODUZIONE, IMPIEGO

E DISTRIBUZIONE 8.645,00 8.645,00 8.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 - 08 - SERVIZI TECNICI 1.245.078,89 136.018,57 137.734,67 0,00 858.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.914,76

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

COMUNE DI PALU'



Pag. 117 di 137

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag. 118 di 137

COMUNE DI PALU'

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati

negli anni precedenti e considerazione sullo

stato di attuazione

Pag. 119 di 137


COMUNE DI PALU'


SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Pag. 120 di 137

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione

(oggetto dell'opera)

Codice

funzione

servizio

Anno di

impegno

fondi

Importi in Euro Fonti di finanziamento

(descrizione estremi) Totale Già liquidato

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

testo del paragrafo

Pag. 121 di 137

COMUNE DI PALU'

SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento

dei conti pubblici


COMUNE DI PALU'


SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro)

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO

Pag. 122 di 137

Parte 1

Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

Amministrazione

Gestione e

Controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione

Pubblica

5

Cultura e

beni culturali

6

Settore sportivo

e ricreativo

7

Turismo

8

Viabilità e trasporti

Viabiliità

illuminazione

servizi 01 e 02

Trasporto

pubblico

servizio 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 163.674,49 0,00 9.827,69 0,00 0,00 0,00 0,00 27.152,07 0,00 27.152,07

di cui:

- oneri sociali 31.474,08 0,00 57,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6.025,00 0,00 6.025,00

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 135.434,12 0,00 1.494,60 105.206,34 5.948,52 8.992,35 0,00 61.017,84 0,00 61.017,84

Trasferimenti correnti

COMUNE DI PALU'




Pag. 123 di 137

3. Trasferimenti a famiglie e

Istituzioni Sociali 6.980,00 0,00 0,00 2.958,70 0,00 6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti

pubblici 857,07 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Provincie e città

metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e

Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne locale 857,07 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'




Pag. 124 di 137

(continua) - Parte 2



9

Gestione del territorio e dell'ambiente

10

Settore

sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi

produttivi

Totale

Generale

Edilizia

residenziale

e pubblica

servizio 02

Servizio

Idrico

servizio 04

Altre

servizi 01,03,

05 e 06

Totale

Industria e

artigianato

servizi 04 e

06

Commercio

servizio 05

Agricoltura

servizio 07

Altre

servizi

da 01 a 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.654,25

di cui:

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.556,10

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 5.978,29 5.978,29 6.161,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.233,65

Trasferimenti correnti

COMUNE DI PALU'




Pag. 125 di 137


Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 60.177,86 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 76.412,56


private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


pubblici 0,00 0,00 656,51 656,51 29.672,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.136,16

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


metropolitane

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 656,51 656,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,51


Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 29.672,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.672,58

- Consorzi di comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,07

COMUNE DI PALU'




Pag. 126 di 137




1

Amministrazione

Gestione e

Controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione

Pubblica

5

Cultura e

beni culturali

6

Settore sport

e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti

Viabiliità

illuminazione

servizi 01 e 02

Trasporto

pubblico

servizio 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 7.837,07 0,00 0,00 3.908,70 0,00 6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 775,60 0,00 0,00 0,00 4.588,19 0,00 4.588,19

8. Altre spese correnti 30.355,10 0,00 131,68 3.592,03 0,00 0,00 0,00 37,02 0,00 37,02

TOTALE SPESE CORRENTI

(1+2+6+7+8)

337.300,78 0,00 11.453,97 113.482,67 5.948,52 15.088,35 0,00 92.795,12 0,00 92.795,12

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 277.413,37 0,00 0,00 2.000,00 0,00 29.407,57 0,00 173.804,72 0,00 173.804,72

di cui:

COMUNE DI PALU'




Pag. 127 di 137

- beni mobili, macchine ed

attrezzature tec. scientifiche 1.627,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'




Pag. 128 di 137




9


10

Settore

sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi

produttivi

Totale

Generale

Edilizia

residenziale

e pubblica

servizio 02

Servizio

idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03,

05 e 06

Totale

Industria e

artigianato

servizi 04 e

06

Commercio

servizio 05

Agricoltura

servizio 07

Altre

servizi

da 01 a 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 0,00 656,51 656,51 89.850,44 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 108.548,72

7. Interessi passivi 0,00 21.211,80 0,00 21.211,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.575,59

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 216,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.332,67

TOTALE SPESE CORRENTI

(1+2+6+7+8)

0,00 21.211,80 6.634,80 27.846,60 96.228,87 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 700.344,88

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 14.888,58 14.888,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827,45 507.341,69

di cui:

COMUNE DI PALU'




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- beni mobili, macchine ed

attrezzature tec. scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,45

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'




Pag. 130 di 137




1

Amministrazione

Gestione e

Controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione

Pubblica

5

Cultura e

beni culturali

6

Settore sport

e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti

Viabiliità

illuminazione

servizi 01 e 02

Trasporto

pubblico

servizio 03

Totale


pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'




Pag. 131 di 137

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in

c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazione e

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessioni crediti e

anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT. SPESE in C/CAPITALE

(1+5+6+7) 277.413,37 0,00 0,00 2.000,00 0,00 29.407,57 0,00 173.804,72 0,00 173.804,72

TOTALE GENERALE SPESA 614.714,15 0,00 11.453,97 115.482,67 5.948,52 44.495,92 0,00 266.599,84 0,00 266.599,84

COMUNE DI PALU'




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9


10

Settore

sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi

produttivi

Totale

Generale

Edilizia

residenziale

e pubblica

servizio 02

Servizio

idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03,

05 e 06

Totale

Industria e

artigianato

servizi 04 e

06

Commercio

servizio 05

Agricoltura

servizio 07

Altre

servizi

da 01 a 03

Totale


pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI PALU'




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- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in

c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazione e

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessioni crediti e

anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT. SPESE in C/CAPITALE

(1+5+6+7) 0,00 0,00 14.888,58 14.888,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827,45 507.341,69

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 21.211,80 21.523,38 42.735,18 96.228,87 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 9.827,45 1.207.686,57

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COMUNE DI PALU'

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI


COMUNE DI PALU'


SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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6.1 Valutazioni finali della programmazione

La Programmazione del triennio 2014-2016 è stata impostata secondo i principi vigenti in materia di bilancio e sulla scorta degli indirizzi generali di governo, presentati dall’Amministrazione al momento del suo insefiamento. Complessivamente sono stati formulati n.7 Programmi all’interno dei quali sono stati evidenziati gli interventi, intesi quali obiettivi di carattere generale, di competenza dei diversi centri di responsabilità che costituiscono lo schema organizzativo generale dell’Ente. Tale impostazione risulta coerente ai principi di comprensibilità e coerenza che sovrintendono al sistema di bilancio e che dovranno trovare la loro esplicazione nei documenti successivi della programmazione operativa, quali il Piano esecutivo di Gestione, corredato degli obiettivi, e il Piano delle perfomance come introdotto dal cosidetto Decreto Brunetta. LA programmazione per il triennio 2014- 2016 ha fortemente risentito delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010 ed in altre disposizioni di legge riguardanti la fiscalità locale, quali le Leggi finanziarie e il D.L. 112/2008. La previsione delle opere pubbliche è stata condizionata dalla scarsità di risorse disponibili. La programmazione complessiva nel triennio riporta comunque una serie di investimenti ed infrastrutture ritenuti di prioritaria importanza per la comunità. E’ intendimento dell’Amministrazione Comunale conciliare i programmi comunali a quelli regionali, operando gli adattamenti che si riterranno necessari sulla base delle indicazioni e delle richieste della Regione stessa.

COMUNE DI PALU'




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lì,

Il Segretario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

COMUNE DI PALU'




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Timbro dell'Ente

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