RELAZIONE PREVISIONALE E...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:2012 - 2013 - 2014

Modello n. 2per Comuni e Unione di Comuni

Comune di:COMUNE DI PRATOLA PELIGNA

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INDICE GENERALE

1.1 Popolazione Pag. 41.2 Territorio Pag. 71.3.1 Personale Pag. 81.3.2 Strutture Pag. 101.3.3 Organismi gestionali Pag. 111.3.4 Accordi di programma Pag. 141.3.5 Funzioni esercitate su delega Pag. 171.4 Economia insediata Pag. 192.1 Fonti di finanziamento Pag. 212.2 Analisi delle risorse Pag. 223.1 Considerazioni generali programmi e progetti Pag. 373.3 Impieghi per programma Pag. 403.4 Programmi Pag. 413.9 Fonti di finanziamento per programma Pag. 764.1 Elenco opere pubbliche Pag. 785.2 Dati analitici di cassa Pag. 826.1 Valutazioni finali della programmazione Pag. 87

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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,DELL`ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL`ENTE


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1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 7.814

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 7.878

di cui: maschi n. 3.857femmine n. 4.021

nuclei familiari n. 2.991comunità/convivenze n. 2

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010 n. 7.8781.1.4 - Nati nell'anno n. 651.1.5 - Deceduti nell'anno n. 100

saldo naturale n. -351.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1661.1.7 - Emigrati nell'anno n. 131

saldo migratorio n. 351.1.8 Popolazione al 31-12-2010 n. 7.878 di cui1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 3201.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 3601.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.6201.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 3.2001.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 2.378

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1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2006 0,85 %2007 1,06 %2008 0,98 %2009 0,70 %2010 0,82 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2006 1,19 %2007 0,90 %2008 1,28 %2009 0,91 %2010 1,27 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 0,00 %Diploma 0,00 %Lic. Media 0,00 %Lic. Elementare 0,00 %Alfabeti 0,00 %Analfabeti 0,00 %

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1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 28,271.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi 0* Fiumi e torrenti 3

1.2.3 - STRADE* Statali Km. 12,00* Provinciali Km. 12,00* Comunali Km. 34,00* Vicinali Km. 55,00* Autostrade Km. 5,70

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No X* Piano regolatore approvato Si X No DEL. N. 30/1985 COMM. PREF., DEL. N. 2/2008 CONS. COM.LE* Programma di fabbricazione Si No X* Piano edilizia economica e popolare Si X NoPIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI* Industriali Si No X* Artiginali Si No X* Commerciali Si X No DEL. N. 30/2010 CONS. COM.LE.* Altri strumenti (specificare) Si No XEsistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILEP.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00

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1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione

organicaIn servizio

numeroCategoria e posizione economica

Previsti in dotazioneorganica

In servizionumero

A.1 8 0 C.1 18 3A.2 0 0 C.2 0 0A.3 0 0 C.3 0 0A.4 0 0 C.4 0 6A.5 0 8 C.5 0 2B.1 10 4 D.1 6 0B.2 0 0 D.2 0 1B.3 0 0 D.3 0 0B.4 0 1 D.4 0 0B.5 0 2 D.5 0 4B.6 0 0 D.6 0 0B.7 0 0 Dirigente 1 1

TOTALE 18 15 TOTALE 25 17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:di ruolo n. 32fuori ruolo n. 0

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1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 4 4 A 0 0B 3 3 B 0 0C 3 2 C 3 2D 1 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 1 1 A 0 0B 0 0 B 1 0C 6 4 C 3 3D 2 1 D 1 1

Dir 0 0 Dir 0 01.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 3 3 A 8 8B 6 4 B 10 7C 3 0 C 18 11D 1 1 D 6 5

Dir 1 1 Dir 1 1TOTALE 43 32

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1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 - Asili nido n. 26 posti n. 26 40 40 401.3.2.2 - Scuole materne n. 146 posti n. 146 146 146 1461.3.2.3 - Scuole elementari n. 350 posti n. 350 350 350 3501.3.2.4 - Scuole medie n. 236 posti n. 236 236 236 2361.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0 0 0 01.3.2.6 - Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00- nera 0,00 0,00 0,00 0,00- mista 25,00 25,00 25,00 25,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 30,00 30,00 30,00 30,001.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 3 n. 3 n. 3 n. 3

hq. 7,00 hq. 7,00 hq. 7,00 hq. 7,001.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n. 1.825 n. 1.825 n. 1.825 n. 1.8251.3.2.13 - Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali

- civile 27.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.2.17 - Veicoli n. 4 n. 4 n. 4 n. 41.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X1.3.2.19 - Personal computer n. 18 n. 18 n. 18 n. 181.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.3.1 - Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n. 11.3.3.2 - Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.3 - Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.4 - Societa` di capitali n. 3 n. 3 n. 3 n. 31.3.3.5 - Concessioni n. 5 n. 5 n. 5 n. 51.3.3.6 - Unione di comuni n. 0 n. 0 n. 0 n. 01.3.3.7 - Altro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/iCONSORZIO ELETTRICO VENETO (L’ADESIONE AL CONSORZIO SERVE PER ACQUISTAREENERGIA ELETTRICA, IN SPECIE ENERGIA ELETTRICA “VERDE”)

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)COMUNITA’ MONTANA PELIGNA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A1. S.A.C.A. S.P.A. - SOCIETA' CHE SVOLGE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

2. C.O.G.E.S.A S.P.A.. DI CUI FANNO PARTE I SEGUENTI COMUNI:1. ACCIANO, 2. ANVERSA DEGLI ABRUZZI, 3. BUGNARA, 4. CAMPO DI GIOVE, 5. CANSANO, 6. CASTEL DI IERI, 7.CASTELVECCHIO SUBEQUEO, 8. COCULLO, 9. CORFINIO, 10. GAGLIANO ATERNO, 11. GORIANO SICOLI, 12. INTRODACQUA,13. MOLINA ATERNO, 14. PACENTRO, 15. PETTORANO SUL GIZIO, 16. PRATOLA PELIGNA, 17. PREZZA, 18. RAIANO, 19.ROCCACASALE, 20 ROCCAPOA, 21 SCANNO, 22. SECINARO, 23. SULMONA, 24. VILLALAGO E 25. VITTORITO.

3. COGERVAP S.R.L. (PRATOLA PELIGNA , CON UNA QUOTA DELL’11,25%, PREZZA, VITTORITO, CASTIGLIONE A CASAURIA,TOCCO DA CASAURIA, MOLINA ATERNO, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CASTEL DI IERI, ALANNO RAIANO CORFINIO,IMPRESA SANTACROCE VINCENZO DI V. SANTACROCE (Socio Privato 35%) e GESTIR S.R.L (Socio Privato 5%), NEL PERIODO2007/2009 LA SOCIETA’ HA CHIUSO CON UN UTILE (IL COMUNE NEL CORSO DEL 2011 HA FORMALMENTE CHIESTO DIUSCIRE DALLA SOCIETA' - DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 30.11.2011).

4. VILLA PELIGNA S.P.A. – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (IL LIQUIDATORE DEVEPROVVEDERE ALLE ULTIME OBBLIGAZIONI, A RIPARTIRIRE L’EVENTUALE CAPITALE RESIDUO E A SCIOGLIERE LASOCIETA’).

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/iFANNO PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA PELIGNA I SEGUENTI COMUNI:1. ANVERSA DEGLI ABRUZZI, 2. BUGNARA, 3. CAMPO DI GIOVE, 4. CANSANO, 5. CASTEL DI IERI, 6. CASTELVECCHIOSUBEQUO, 7. COCULLO, 8. CORFINIO, 9. GAGLIANO ATERNO, 10. GORIANO SICOLI, 11. INTRODACQUA, 12. MOLINA ATERNO,13. PACENTRO, 14.PETTORANO SUL GIZIO, 15. PRATOLA PELIGNA, 16. PREZZA, 17. RAIANO, 18. ROCCACASALE, 19SCANNO, 20. SECINARO, 21. VILLALAGO E 22. VITTORITO.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione1. SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.,2. ASILO NIDO COMUNALE,3. MENSA SCOLASTICA,

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4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,5. MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINZIONE.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi1. DIODORO ECOLOGIA S.R.L.;2. ASILO NIDO: COOP. SOC. N.O.S. FINO AL 31.07.2012. DALL'01.09.2012 SUBENTRERA' UN NUOVO GESTORE IN SEGUITO ADUN BANDO DI GARA A RILEVANZA EUROPEA;3. MENSA SCOLASTICA: CO.S.E.L.P..4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: S.A.C.A. SPA5. MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINZIONE: ELETTROSERVICE DI DEL DUCA.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n ………… Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMAE ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:- in corso di definizione- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto


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Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:- in corso di definizione- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )

Oggetto



Durata

Indicare la data di sottoscrizione

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1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

- Trasferimenti di mezzi finanziari

- Unità di personale trasferito

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1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONIDELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO2.1.1 - Quadro riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni)della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 2.015.251,15 2.026.538,58 3.427.691,00 3.656.212,00 3.656.215,00 3.656.215,00 6,66Contributi e trasferimenti correnti 1.535.039,09 1.833.195,79 627.051,00 466.410,00 298.520,00 298.790,00 -25,61Extratributarie 409.804,42 390.467,05 386.900,00 384.980,00 403.600,00 395.600,00 -0,49TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.960.094,66 4.250.201,42 4.441.642,00 4.507.602,00 4.358.335,00 4.350.605,00 1,48Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di amministrazione applicato perspese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSOPRESTITI (A)

3.960.094,66 4.250.201,42 4.441.642,00 4.507.602,00 4.358.335,00 4.350.605,00 1,48

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.794.472,77 928.528,36 975.355,77 547.846,63 8.702.118,56 2.100.000,00 -43,83Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 57.000,00 0,00 0,00TOTALE ENTRATE C/CAPITALEDESTINATI A INVESTIMENTI (B)

1.794.472,77 985.528,36 975.355,77 547.846,63 8.702.118,56 2.100.000,00 -43,83

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.754.567,43 5.235.729,78 5.736.997,77 5.375.448,63 13.380.453,56 6.770.605,00 -6,30

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Imposte 1.300.028,58 1.328.338,58 1.677.151,00 1.939.000,00 1.939.000,00 1.939.000,00 15,61Tasse 715.222,57 698.200,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 770.000,00 0,00Tributi speciali ed altre entrate proprie 0,00 0,00 980.540,00 947.212,00 947.215,00 947.215,00 -3,39TOTALE 2.015.251,15 2.026.538,58 3.427.691,00 3.656.212,00 3.656.215,00 3.656.215,00 6,66

2.2.1.2IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIANON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

2011 2012 2011(previsioni)

2012(previsioni)

2011(previsioni)

2012(previsioni)

GETTITO 2012(A+B)

ICI 1^ CASA 5,000 5,000 2.416,00 2.416,00 2.416,00ICI 2^ CASA 7,000 7,000 357.088,00 357.088,00 357.088,00Fabbricati produttivi 7,000 7,000 291.385,00 291.385,00 291.385,00Altro 7,000 7,000 0,00 0,00 165.133,00 165.133,00 165.133,00TOTALE 359.504,00 359.504,00 456.518,00 456.518,00 816.022,00

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2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Circa l'IMU va detto che la stima del gettito è fatta con riferimento alla banca dati posseduta dal Comune. Va evidenziato che è difficile poterpredisporre un'analisi dettagliata e precisa perché il tributo è sottoposto a continui interventi del legislatore ed è ancor più difficile capire quanto delgettito arriverà nelle casse comunali e quante nelle casse statali. Va anche osservato che la congiuntura economica è estremamente negativa. Vaosservato che proseguono le operazioni di aggiornamento della banca dati. Circa la Tarsu va detto che per il 2012 non viene previsto alcun incrementodelle tariffe. Va evidenziato che la vigente normativa in materia sarà sostitutita dal 1 gennaio 2013: sarà introdotta la Tares è il costo del servizio dovràessere integralmente coperto. L'addzionale comunale all'Irpef ha subito un'importante modifica: il prelievo avverà per scaglioni di reddito (con aliquotedallo 0,50% allo 0,80%). E' rimasto il limite di 10.000,00 euro come soglia di esenzione.Rispetto all'esercizio scorso è stata cancellata la risorsa 23 (categoria I) “Compartecipazione I.v.a.” e la risorsa 40 "Addizionale Comunale sull'EnergiaElettrica". E' rimasta, invece, la risorsa 112 "Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Categoria III)(Importo come da comicazione ministeriale per €. 929mila,circa 500mila in meno rispetto al 2011).

2.2.1.4 – Per l ’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni …….%: //.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapportoai cespiti imponibili: //.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:Imu sperimentale, Ici, Tarsu, Pubblicità: dott. Enrico Mancini.Tosap: dott.ssa Rossella Marasco.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli: //.

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col. 31 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato 1.421.358,17 1.690.173,94 199.761,00 227.410,00 62.520,00 62.790,00 13,84Contributi e trasferimenti correnti dallaregione

18.083,67 22.621,99 297.500,00 188.000,00 185.000,00 185.000,00 -36,80

Contributi e trasferimenti correnti dallaregione per funzioni delegate

64.385,63 86.557,83 83.790,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -82,09

Contributi e trasferimenti da parte diorganismi comunitari ed internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico

31.211,62 33.842,03 46.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 -21,73

TOTALE 1.535.039,09 1.833.195,79 627.051,00 466.410,00 298.520,00 298.790,00 -25,61

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2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I contributi statali sono stati cancellati in conseguenza dell’entrata in vigore del federalismo fiscale comunale che ha determinato lospostamento di entrate al titolo I°. Sono assegnati comke trasferimenti per il 2012: 1. Maggiorazione Contributi Ordinari Sisma Abruzzo (Art.2, co. 23,lett. C) e D), Legge n. 191/2009, per euro 147mila (ultimo anno), 2. Contributi per interventi dei comuni e delle province (ex fondo sviluppo investimenti)per euro 22miula. Restano previste entrate collegate a trasferimenti statali per servitù militari, per le spesedegli uffici del Giudice di Pace e il rimborso di quota di un mutuo contratto per la palestra presso il campo di calcio.I contributi regionali sono stati valutati con riferimento a quelli concessi nel corso dell’anno precedente.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: //.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.3 - Proventi extratributari


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014

(previsioni) della col.4 rispetto

alla col.31 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 311.037,32 275.886,53 299.200,00 300.000,00 326.000,00 326.000,00 0,26Proventi dei beni dell'ente 34.462,01 33.590,08 27.000,00 25.000,00 18.000,00 10.000,00 -7,40Interessi su anticipazioni e crediti 1.288,77 551,73 250,00 600,00 250,00 250,00 140,00Utili netti delle aziende speciali e partecipate.Dividendi delle societa'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 63.016,32 80.438,71 60.450,00 59.380,00 59.350,00 59.350,00 -1,77TOTALE 409.804,42 390.467,05 386.900,00 384.980,00 403.600,00 395.600,00 -0,49

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2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapportoalle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Vengono riportate le previsioni in linea con le entrate realizzate nel corso del 2011.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, conparticolare riguardo al patrimonio disponibile: //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 740.375,73 278.276,98 531.000,00 227.846,63 1.402.460,35 600.000,00 -57,09Trasferimenti di capitale dallo stato 81.089,34 61.246,84 27.927,79 160.000,00 4.880.000,00 0,00 472,90Trasferimenti di capitale dalla regione 819.842,47 479.730,25 243.427,98 0,00 2.045.960,81 300.000,00 -100,00Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 138.165,23 109.274,29 173.000,00 160.000,00 373.697,40 1.200.000,00 -7,51TOTALE 1.794.472,77 928.528,36 975.355,77 547.846,63 8.702.118,56 2.100.000,00 -43,83

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2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Gli importi iscritti nel triennio circa le entrate del titolo IV sono relativi principalmente a fondi da destinarsi alle opere pubbliche. Lemodalità di finanziamento delle spese collegate al titolo IV sono descritte per ciascun anno del triennio 2012/2014 nell’allegato “C” - Piano delle Oo.Pp.e delle Spese in Conto Capitale per gli anni 2012-2013-2014 -.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni: //.

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi oneri di urbanizzazione detinati ainvestimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: //.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: //.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

I proventi dagli oneri di urbanizzazione vengono destinati agli interventi previsti nel titolo II° della spesa per 150mila €..


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.6 - Accensione di prestiti


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Il 10% delle entrate correnti dell’anno 2010, che rappresenta il limite di indebitamento, è pari €. 425.020,14, gli interessi passivi previstiper l’anno 2012 ammontano ad €. 119.083,16, resta una capacità di indebitamento per €. 305.936,98.Non sono state concesse garanzie, non sono stati contratti prestiti obbligazionari e non sono state aperte né previste aperture dicredito. Non si prevede nel triennio l'assunzione di nuovi mutui.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamentosulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: //.


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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa


ENTRATE2009

(accertamenti)2010

(accertamenti)2011

(previsioni)2012

(previsioni)2013

(previsioni)2014


alla col.31 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00TOTALE 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00

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2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La previsione di ricorso all’anticipazione di cassa, ex art. 222 d.lgs. n. 267/2000, è per 320mila €.. Il limite per l’indebitamento calcolatocon riferimento al consuntivo per l’anno 2010 è pari a €. 4.250.201,42/4 = €. 1.062.550,36.


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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

La redazione del bilancio di previsione 2012 deve tenere conto necessariamente dell’acuirsi della crisi economica, che sta mettendo a dura

prova la tenuta degli Enti Locali, sottoposti a continui tagli di risorse da parte dello Stato centrale, soffocato da un debito pubblico che non

riesce a risanare.

Ebbene, nonostante gli Enti Locali siano responsabili solo in minima parte di questo debito, è proprio su di essi che gravano i maggiori sacrifici

richiesti dalle continue manovre finanziarie.

Nell’ottica di un inasprimento del Patto di stabilità, a partire dal 2012, infatti, i Comuni, ai sensi dell’art. 20 c. 2, 3 e 4, D.L. n° 98/2011, così

come modificato dall’art. 1, c. 8 e 9 D.L. n° 138/2011, concorrono alla realizzazione di obiettivi di finanza pubblica con l’ulteriore ammontare

di 1.700 milioni di euro.

Il rispetto “obbligato” di tale Patto costituisce un freno all’azione diretta degli Enti Locali sul territorio e danneggia l’economia reale,

impedendo ai predetti di spendere le proprie risorse in risposta ai bisogni della collettività.

Oltre questo aggravio, i prefati Enti subiranno per l’anno 2012 e successivi una riduzione di 1.450 milioni di euro del fondo sperimentale di

riequilibrio, fondo quest’ultimo, introdotto a decorrere dal 2011 per favorire in maniera progressiva la devoluzione ai Comuni dei tributi

immobiliari.

Tale scelta è stata accompagnata dall’entrata in vigore del D.L. n° 23/2011 (“Salva Italia”) che anticipa al 2012 l’introduzione dell’Imposta

Municipale Unica (IMU).

Occorre precisare che l’IMU non può e non deve essere considerata una leva di federalismo fiscale in dotazione ai Comuni, ma essa

rappresenta uno strumento con cui lo Stato recupera parte dei miliardi previsti dalla manovra finanziaria a copertura del debito pubblico.

Infatti, è riservata allo Stato la quota dell’IMU pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base ordinaria (il 7,6 per mille)

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze e degli immobili rurali strumentali.

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La quota di imposta risultante da questa operazione non transiterà, neanche momentaneamente nelle casse comunali, ma verrà introitata

direttamente dallo Stato.

Abbandonando il piano nazionale ed entrando nello specifico, il Comune di Pratola Peligna ha subito, per l’anno 2012, un taglio ai

trasferimenti statali di circa 500 mila euro, taglio quest’ultimo, che in aggiunta ad un inasprimento del saldo obiettivo del patto di stabilità

interno (260 mila euro), rende estremamente difficile tanto il pareggio di bilancio quanto l’avvio di una politica di nuovi investimenti.

In questo contesto il Comune è stato chiamato ad individuare le aree strategiche ove intervenire nonché le politiche inerenti le entrate da

realizzare.

Pertanto, la manovra ha avuto innanzitutto come obiettivo la tutela del welfare comunale, contraddistinto da sempre più richieste dei cittadini a

fronte della grave mancanza di risorse.

Il mantenimento di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati ha richiesto all’Amministrazione di operare su due fronti: attuare un

ridimensionamento della spesa pubblica e disporre un inevitabile, anche se contenuto, aumento delle entrate correnti.

Con riguardo alla parte degli investimenti, anche in questa fase si farà riferimento ai finanziamenti già ottenuti ed a quelli che si potranno

ottenere attraverso l’aggiudicazione di bandi pubblici europei, nazionali, regionali e provinciali.

Come negli altri anni l’attività di programmazione per il triennio 2012 – 2014 viene operata avendo come riferimento gli obiettivi ancora da

raggiungere e le aree considerate continuano ad essere 5:

Affari generali e contabilità;1-

Servizi demografici;2-

Servizio tecnico;3-

Servizi sociali;4-

Servizi di vigilanza urbana.5-

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

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Gli obiettivi a cui ciascun organo di Gestione deve tendere saranno specificati all’interno dei singoli programmi.

L’attività di gestione deve comunque essere votata al rispetto delle decisioni politiche e contemporaneamente al perseguimento dell’efficacia,

dell’efficienza e della economicità dell’azione amministrativa.

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3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014Numero

programma Spese correnti Spese perinvestimento Totale Spese correnti Spese per

investimento Totale Spese correnti Spese perinvestimento Totale

Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo Consolidate Di Sviluppo1 1.239.342,00 0,00 0,00 1.239.342,00 1.192.140,00 0,00 0,00 1.192.140,00 1.191.945,00 0,00 0,00 1.191.945,002 181.135,00 0,00 0,00 181.135,00 169.390,00 0,00 0,00 169.390,00 169.390,00 0,00 0,00 169.390,003 2.292.920,00 0,00 547.846,63 2.840.766,63 2.192.620,00 0,00 8.702.118,56 10.894.738,56 2.186.110,00 0,00 2.100.000,00 4.286.110,004 816.805,00 0,00 0,00 816.805,00 826.785,00 0,00 0,00 826.785,00 825.760,00 0,00 0,00 825.760,005 297.400,00 0,00 0,00 297.400,00 297.400,00 0,00 0,00 297.400,00 297.400,00 0,00 0,00 297.400,00

TOTALI 4.827.602,00 0,00 547.846,63 5.375.448,63 4.678.335,00 0,00 8.702.118,56 13.380.453,56 4.670.605,00 0,00 2.100.000,00 6.770.605,00

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3.4 - Programma n. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott. Enrico Mancini

3.4.1 – Descrizione del programma:Il Programma comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali oltre a tutte quelle altre attività riconducibili allefunzioni generali di amministrazione tra le quali rientrano i compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Esso forniscesupporto alle funzioni di direzione generale svolte dal Segretario Comunale attraverso la pianificazione degli obiettivi gestionali e l’espletamento del controllo digestione. Rientrano inoltre nel programma tutte le attività di contabilità, pagamento di stipendi e relativi versamenti di ritenute, certificazioni obbligatorie ecc, leattività di protocollazione, spedizione e gestione della corrispondenza e della documentazione, la notificazione degli atti dell’Amministrazione e di altri Enti la tenutadegli archivi e dell’albo pretorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Salvaguardia e potenziamento dell’autonomia comunale finalizzata all’offerta di servizi efficienti ed efficaci nonostante le note difficoltà nelle quali versano gli Entilocali per i motivi specificati nella nota introduttiva (vedi par.3.2).Obiettivo della strategia economico – finanziaria è sostanzialmente quello di garantire con gli equilibri finanziari la solidità e la solvibilità dell’ente in coerenza tantocon il patto di stabilità che con le prospettive di sviluppo quali‐quantitativo ed il mantenimento dei servizi essenziali finora forniti alla comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell’Ente. In particolare ha l’obiettivo di sviluppare e realizzarela massima efficienza, tempestività e controllo dei processi di lavoro e del funzionamento complessivo dell’Ente.Il programma ha inoltre la finalità di soddisfare il bisogno di costante informazione, di trasparenza dell’attività amministrativa, di partecipazione, di facilità diaccesso del cittadino ai servizi e alla gestione della cosa pubblica. A tal fine si è provveduto a migliorare la quantità di informazioni trasmesse attraverso il portaleistituzionale, rendendo pienamente operativo il dettato legislativo (legge n. 69 del 18.06.2009).Nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi offerti, si intende inserire, sul sito internet istituzionale, il calcolo dell’IMU per immobili situati nel Comune diPratola Peligna, al fine di consentire ai cittadini di effettuare il calcolo on line degli importi e di stampare il relativo modello F24, attualmente unica modalità dipagamento consentita.Tale servizio, reso gratuitamente dal Comune, consentirà al contribuente di poter calcolare la propria IMU con le aliquote deliberate, evitando così errori di calcolo.Per proseguire il processo di informatizzazione si renderà necessario verificare ed adeguare il parco hardware rispettando i limiti delle disponibilità offerte dalbilancio.

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La scelta dell’Amministrazione di rispettare il patto è prioritaria. Questa scelta incide principalmente sui pagamenti in conto capitale. L’obiettivo dell’ufficiocontabilità sarà monitorare l’andamento del patto e segnalare tempestivamente le situazioni di criticità. L’Amministrazione dovrà tempestivamente, quindi,intervenire, indicando le opportune direttive da seguire a tutte le aree ed evitando le situazioni di conflitto con le ditte beneficiarie dei pagamenti in conto capitale.Il Programma assicura il regolare svolgimento dei procedimenti di entrata e di spesa attraverso la verifica della regolarità contabile e l’attestazione della coperturafinanziaria degli impegni di spesa nonché della liquidazione delle spese effettuate dai vari servizi.Ulteriormente, deve essere avviato il procedimento di controllo e aggiornamento della banca dati IMU e TARSU e devono essere eseguiti gli accertamenti relativi aglianni pregressi.Dovrà operarsi un progressivo controllo sui tributi minori (passi carrabili e pubblicità) in maniera tale da rendere la situazione accertata sempre più in linea conquella di fatto. Si rende, pertanto, necessario l’adozione di un Regolamento che disciplini la comunicazione pubblicitaria, nel rispetto dei valori storico‐architettonicie paesaggistici del territorio comunale. Lʹaccertamento tributario rimane per lʹAmministrazione comunale un importante strumento di equità fiscale tra icontribuenti, perché permette di adeguare ad un livello inferiore le aliquote dei tributi, mantenendo costante il livello di gettito.

3.4.3.1 – Investimento:Tra gli investimenti, nei limiti delle dotazioni di bilancio, è auspicabile l’adeguamento tecnologico dell’aula consiliare con l’obbiettivo di azzerare ilricorso a ditte esterne chiamate ad allestire la sala stessa con attrezzature audio/video ad ogni occasione (consigli comunali, incontri istituzionali, ecc).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Si evidenzia che le risorse umane da utilizzare sono estremamente ridotte nel numero, in particolar modo per la complessa attività dell’ufficio tributi. Si continua amanifestare la volontà di intervenire in sede di revisione della dotazione organica, al fine di rendere possibile, compatibilmente con i vincoli posti dalla normativavigente, l’incremento del personale in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Sono quelle in dotazione del Comune già negli esercizi precedenti

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articoloSTATO 55.620,19 8.634,18 8.719,45REGIONE 0,00 0,00 0,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 10.204,69 10.204,03 10.288,95TOTALE (A) 65.824,88 18.838,21 19.008,40

PROVENTI DEI SERVIZI 6.343,45 6.366,62 6.365,19TOTALE (B) 6.343,45 6.366,62 6.365,19

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.167.173,67 1.166.935,17 1.166.571,41TOTALE (C) 1.167.173,67 1.166.935,17 1.166.571,41

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.239.342,00 1.192.140,00 1.191.945,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'

( IMPIEGHI )

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Spesa correnteSpesa per

investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese

Consolidata Di sviluppo finalitit. I Consolidata Di sviluppo finali

tit. I Consolidata Di sviluppo finalitit. I

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 433.586,30 47,16 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 433.586,30 47,16 1 429.410,00 49,24 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 429.410,00 49,24 1 429.410,00 49,25 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 429.410,00 49,25

2 22.300,00 2,43 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 22.300,00 2,43 2 21.600,00 2,48 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 21.600,00 2,48 2 21.600,00 2,48 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 21.600,00 2,48

3 286.700,00 31,19 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 286.700,00 31,19 3 250.200,00 28,69 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 250.200,00 28,69 3 250.200,00 28,69 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 250.200,00 28,69

4 6.900,00 0,75 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.900,00 0,75 4 6.900,00 0,79 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.900,00 0,79 4 6.900,00 0,79 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.900,00 0,79

5 12.400,00 1,35 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 12.400,00 1,35 5 12.400,00 1,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 12.400,00 1,42 5 12.400,00 1,42 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 12.400,00 1,42

6 7.245,00 0,79 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.245,00 0,79 6 7.050,00 0,81 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.050,00 0,81 6 6.855,00 0,79 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6.855,00 0,79

7 65.200,00 7,09 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 65.200,00 7,09 7 65.200,00 7,48 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 65.200,00 7,48 7 65.200,00 7,48 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 65.200,00 7,48

8 35.630,70 3,88 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 35.630,70 3,88 8 30.000,00 3,44 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 30.000,00 3,44 8 30.000,00 3,44 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 30.000,00 3,44

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 25.380,00 2,76 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 25.380,00 2,76 10 25.380,00 2,91 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 25.380,00 2,91 10 25.380,00 2,91 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 25.380,00 2,91

11 24.000,00 2,61 11 0,00 0,00 11 24.000,00 2,61 11 24.000,00 2,75 11 0,00 0,00 11 24.000,00 2,75 11 24.000,00 2,75 11 0,00 0,00 11 24.000,00 2,75

919.342,00 0,00 0,00 919.342,00 872.140,00 0,00 0,00 872.140,00 871.945,00 0,00 0,00 871.945,00

Titolo III della spesa Titolo III della spesa Titolo III della spesaConsolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo Consolidata Di sviluppo

* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 1 320.000,00 100,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00

Note:* Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni11Fondo di riserva

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3.7 - Progetto 1AREA AA.GG.

di cui al programma 1 - AREA AFFARI GENERALI E CONTABILITA'Responsabile: dott. Enrico Mancini

3.7.1 - Finalita' da conseguire:3.7.1.1 - Investimento:


3.7.2 - Risorse strumentali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

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3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1AREA AA.GG.( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.4 - Programma n. 2SERVIZI DEMOGRAFICIN°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: dott.ssa Henryka Bogacka

3.4.1 – Descrizione del programma:Il programma ha l’obiettivo di assicurare una gestione di tutti i servizi che offrono prestazioni di informazioni, certificazioni e autorizzazioni al cittadino.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:I compiti istituzionali debbono essere assolti in tempi ridotti. Si dovrà verificare anche tramite la società che fornisce il software in uso di permettere lʹaccesso deiservizi tramite le tecnologie informatiche.Organizzare gli uffici in base alle esigenze di tutti i cittadini, sia quelli delle frazioni che quelli allʹestero.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Al fine di offrire servizi demografici di qualità con risposte immediate ai cittadini e di ridurre notevolmente il carico di lavoro di front office si metteranno a puntole modalità che rendano operativa l’accessibilità on line ai servizi medesimi.In tal senso saranno determinanti l’attivazione del nuovo sito istituzionale ed il link al sito del Centro Servizi Territoriali.Inoltre il lavoro realizzato dalla Commissione Toponomastica, già ultimato per la frazione del Bagnaturo, consentirà di dotare quelle parti di territorio comunalefinora sprovviste di denominazioni stradali e numeri civici.

3.4.3.1 – Investimento:Si dovranno effettuare gli investimenti necessari all’approvvigionamento e alla posa della nuova segnaletica toponomastica.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Servizi fruibili tramite le tecnologie informatiche e connessi in rete con gli altri uffici del Comune.


3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Verrà continuata l’operazione di rinnovo dell’hardware (dopo la sostituzione del server) impiegato dal programma vista l’obsolescenza di quello in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Pag. 47 di 88

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)




QUOTE DI RISORSE GENERALI 166.915,92 164.494,64 164.460,76TOTALE (C) 166.915,92 164.494,64 164.460,76

TOTALE GENERALE (A+B+C) 181.135,00 169.390,00 169.390,00


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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 161.635,00 89,23 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 161.635,00 89,23 1 149.890,00 88,49 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 149.890,00 88,49 1 149.890,00 88,49 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 149.890,00 88,49

2 3.000,00 1,66 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3.000,00 1,66 2 3.000,00 1,77 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3.000,00 1,77 2 3.000,00 1,77 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3.000,00 1,77

3 6.500,00 3,59 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.500,00 3,59 3 6.500,00 3,84 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.500,00 3,84 3 6.500,00 3,84 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.500,00 3,84

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 10.000,00 5,52 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 10.000,00 5,52 7 10.000,00 5,90 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 10.000,00 5,90 7 10.000,00 5,90 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 10.000,00 5,90

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

181.135,00 0,00 0,00 181.135,00 169.390,00 0,00 0,00 169.390,00 169.390,00 0,00 0,00 169.390,00



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3.7 - Progetto 2SERVIZI DEMOGRAFICI

di cui al programma 2 - SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile: dott.ssa Henryka Bogacka






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3.8 - PROGRAMMA N. 2: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 2SERVIZI DEMOGRAFICI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 11.745,00 100,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 11.745,00 100,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

11.745,00 0,00 0,00 11.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.4 - Programma n. 3SERVIZIO TECNICO

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: Ing. Franco Raulli

3.4.1 – Descrizione del programma:Il programma riguardante il Servizio Tecnico è estremamente complesso e multidisciplinare in quanto deve tener conto non solo delle previsioni del programmatriennale delle opere pubbliche, ed in particolare dell’elenco annuale 2012, che da solo comporta un peculiare impegno, soprattutto sul rispetto delle tempistiche,specialmente per l’ottenimento o il mantenimento dei finanziamenti, ma anche di tutte le altre incombenze legate all’edilizia, all’urbanistica, alle attività produttive,all’ambiente, alle manutenzioni, al patrimonio comunale, al cimitero del capoluogo e della frazione Bagnaturo, alla sorveglianza e al monitoraggio dei servizi aicittadini affidati a terzi, e tanti altri non ben definibili che comunque investono per competenza, anche parziale, i servizi tecnici.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Il programma riguardante il Servizio Tecnico è estremamente complesso e multidisciplinare in quanto deve tener conto non solo delle previsioni del programmatriennale delle opere pubbliche, ed in particolare dell’elenco annuale 2012, che da solo comporta un peculiare impegno, soprattutto sul rispetto delle tempistiche,specialmente per l’ottenimento o il mantenimento dei finanziamenti, ma anche di tutte le altre incombenze legate all’edilizia, all’urbanistica, alle attività produttive,all’ambiente, alle manutenzioni, al patrimonio comunale, al cimitero del capoluogo e della frazione Bagnaturo, alla sorveglianza e al monitoraggio dei servizi aicittadini affidati a terzi, e tanti altri non ben definibili che comunque investono per competenza, anche parziale, i servizi tecnici.LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Gestione e controllo delle opere pubbliche in corso di realizzazione e riduzione dei tempi di esecuzione e collaudo (triennio 2012-2014);

Predisposizione di modulistica relativa alle opere pubbliche da inserire nel sito internet del Comune (ano 2012);

Realizzazione di un sistema informatizzato per la gestione in rete dei quadri economici di spesa dei singoli interventi (triennio 2012);

Ricerca e attivazione di nuovi finanziamenti pubblici (anno 2012-2014);

Miglioramento tutela del patrimonio comunale quali gli immobili, le strade e il verde attrezzato (triennio 2012-2014);

Realizzazione di un sistema informatizzato per la gestione in rete delle spese di manutenzione, suddivise per macroaree (edifici, strade, pubblica illuminazione,ecc.) (triennio 2012-2014);

Predisposizione di modulistica relativa alle manutenzioni, da inserire nel sito internet del Comune (anno 2012).

URBANISTICA ED EDILIZIAPag. 53 di 88

Predisposizione di modulistica delle pratiche edilizie per la successiva gestione da parte di uno specifico software applicativo (anno 2012);

Inserimento dati completi delle nuove pratiche edilizie nel sotware di gestione (triennio 2012-2014);

Inserimento dati delle pregresse pratiche edilizie, dall’anno 2000 all’anno 2010, nel sotware di gestione (anno 2012-2014);

Inserimento dati delle pregresse pratiche edilizie, dall’anno 1995 all’anno 1999, nel sotware di gestione (anno 2014);

Predisposizione di modulistica relativa alle pratiche edilizie da inserire nel sito internet del Comune (anno 2012);

Completamento delle procedure amministrative riguardanti gli strumenti urbanistici di attuazione del PRG già adottati. (anno 2012);

Revisione del PRG con particolare riferimento alle zone residenziali (triennio 2012-2014);

Tutela ambientale – risparmio energetico- produzione di energia da fonti alternative Zonizzazione Acustica del territorio comunale Legge Quadro n 447 del1995 (triennio 2012-2014);

Revisione del regolamento edilizio comunale, prevedendo in esso una parte specifica relativa al piano colori ed alle certificazioni energetiche (anno 2013);

Adozione Piano di Recupero Schiavonia Corderia (anno 2012-2013).

AMBIENTE

Uno degli obiettivi da raggiungere per questo Ente nel prossimo triennio sarà la certificazione ambientale: un attestato che certifica l'impegno del Comune per ilrispetto dell'ambiente.L'ente pubblico che sceglie volontariamente di ottenere la certificazione deve dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale e sottoporlo a verifica da parte di unEnte terzo accreditato.Il Sistema di Gestione Ambientale è l'insieme dei processi, dei procedimenti, degli strumenti, dei modelli posti in essere da un'organizzazione, formalizzati al finedi rispondere ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento (ISO 14001 ed EMAS). Sono strumenti utili per lo sviluppo sostenibile, in quanto le organizzazioniche si certificano prendono un impegno concreto per limitare gli impatti ambientali diretti (derivanti dalle proprie attività) e indiretti (aspetti ambientali sui qualipossono esercitare una certa influenza), migliorare l'abbattimento delle emissioni, incentivare il riciclaggio e le buone pratiche ambientali. Impegno principale saràil miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.Il Comune applicherà il proprio Sistema di Gestione Ambientale all'insieme di tutte le sue attività, gestite direttamente o indirettamente da propri dipendenti, ditteappaltatrici e più in generale, da tutte le persone che lavorano per il Comune o per conto di esso.Tutte le attività legate a temi di grandi attualità -- come i rifiuti, l'acqua, l'energia -- saranno trattate attraverso procedure codificate, poi approvate (assieme aglialtri documenti del sistema di gestione ambientale) da un ente indipendente accreditato a livello internazionale: il risultato è la certificazione UNI EN ISO 14001,valore aggiunto in un territorio che proprio nell'ambiente ha una delle sue carte vincenti. E che per questo motivo deve tutelarlo nel miglior modo possibile e con

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uno strumento che avvicina sempre di più ad un concetto di sviluppo sostenibile e si configuri come un mezzo per arrivare pronti ed attrezzati ad un rilancioturistico del territorio, dandoci la possibilità di inserirci in circuiti innovativi di promozione delle nostre terre. Dal circuito dei borghi e del turismo di Comunitàalle iniziative dei Parchi Nazionali, dal circuito del Touring alle attività di Slow Food... Percorsi diversi con un denominatore comune: il territorio viene visto comeeccellenza tra le eccellenze e può quindi fungere da attrattiva per un pubblico oggigiorno sempre più attento, esigente e sensibile anche alle tematiche ambientali.Altro obiettivo da raggiungere sarà l’Istituzione sul nostro territorio di un Centro di Educazione ambientale. Questo centro potrà essere istituitodall'Amministrazione Comunale - Assessorato Ambiente, con lo scopo di divulgare, sensibilizzare e promuovere tematiche dell'ambiente, del paesaggio e delterritorio, collaborando con gli Enti Locali presente nella Valle Peligna, Scuole, altre strutture di formazione professionale. Esso avrà gli obiettivi di:- Promuovere la formazione e la crescita culturale in campo ambientale;- Diffondere al cultura del territorio e della sua protezione;- Costituire sistemi virtuosi tra cura dell''ambiente, nuove filiere professionali ed economie sostenibili (ecoturismo, bioarchitettura, ecc.)- Sviluppare sinergie con le imprese del territorio e con la Pubblica Amministrazione nel quadro di una progettualità europea.Inoltre appare opportuno proporre l’Istituzione permanente dell’Ecosportello in quanto si è rivelato uno strumento utile di interfaccia tra i cittadini,l’Amministrazione Comunale e la Ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

In sintesi, i programmi relativi all’ambiente possono essere così riassunti:

Controllo accurato dei servizi gestiti dalle società ed enti sovracomunali ed in particolare la raccolta porta a porta (triennio 2012-2014);

Ottenimento della Certificazione Ambientale: un attestato che certifica l'impegno del Comune per il rispetto dell'ambiente (triennio 2012-2014);

Istituzione di un Centro di Educazione ambientale con lo scopo di divulgare, sensibilizzare e promuovere tematiche dell'ambiente, del paesaggio e delterritorio, collaborando con gli Enti Locali presente nella Valle Peligna, Scuole e altre strutture di formazione professione (triennio 2012-2014);

Istituzione permanente dell’Ecosportello, strumento utile di interfaccia tra i cittadini, l’Amministrazione Comunale e la Ditta che gestisce il servizio di raccoltadei rifiuti porta a porta (triennio 2012-2014).

3.4.3 – Finalità da conseguire:Le finalità da conseguire sono molteplici, tutte tese a rendere migliori servizi ai cittadini e a creare le condizioni di maggior vivibilità dei centri abitati.

3.4.3.1 – Investimento:Per quanto riguarda gli investimenti viene fatto riferimento al programma triennale delle opere pubbliche 2012-2013-2014 ed in particolare all’elencoannuale 2012 nonché agli auspicabili nuovi finanziamenti che dovessero concretizzarsi dalla stesura del programma all’approvazione del bilancio.Con la consapevolezza della scarsa disponibilità finanziaria che da alcuni anni assilla i Comuni, si cercherà di reperire più fondi possibili da interventistatali, regionali e provinciali, interventi che ogni anno si riducono sempre di più a seguito della crisi economica generale.

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3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le azioni sono subordinate alle potenzialità della struttura e delle risorse umane di cui dispone l’Ente. Si evidenzia la necesssità impellente di una figura professionalein aggiunta all’organico esistente alla luce del complesso sistema di lavorazione pratica sisma 2009. Ci si potrà avvalere, come per il passato, della collaborazione diprofessionalità esterne e di imprese qualificate ad eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione negli immobili, nelle strade e nelle aree a verde comunali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Saranno utilizzati gli strumenti informatici e tecnici di cui dispone l’Area che verranno potenziati per migliorare i servizi ai cittadini e ai professionisti.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3SERVIZIO TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articoloSTATO 243.749,94 4.898.712,90 18.764,70REGIONE 188.000,00 2.230.960,81 485.000,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00ALTRE ENTRATE 14.055,70 13.677,06 13.717,14TOTALE (A) 445.805,64 7.143.350,77 517.481,84


QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.274.723,66 3.631.354,24 3.648.642,13TOTALE (C) 2.274.723,66 3.631.354,24 3.648.642,13

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.840.766,63 10.894.738,56 4.286.110,00


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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3SERVIZIO TECNICO

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 310.090,00 14,63 1 0,00 0,00 1 507.846,63 92,70 817.936,63 30,66 1 306.590,00 15,13 1 0,00 0,00 1 8.702.118,56 100,00 9.008.708,56 83,97 1 306.590,00 15,18 1 0,00 0,00 1 2.100.000,00 100,00 2.406.590,00 58,42

2 30.550,00 1,44 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 30.550,00 1,15 2 28.050,00 1,38 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 28.050,00 0,26 2 28.050,00 1,39 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 28.050,00 0,68

3 1.556.860,00 73,44 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.556.860,00 58,36 3 1.461.560,00 72,14 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.461.560,00 13,62 3 1.461.260,00 72,37 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.461.260,00 35,47

4 6.750,00 0,32 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.750,00 0,25 4 6.750,00 0,33 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.750,00 0,06 4 6.750,00 0,33 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 6.750,00 0,16

5 6.740,00 0,32 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6.740,00 0,25 5 6.740,00 0,33 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6.740,00 0,06 5 6.740,00 0,33 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6.740,00 0,16

6 101.785,00 4,80 6 0,00 0,00 6 40.000,00 7,30 141.785,00 5,31 6 95.210,00 4,70 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 95.210,00 0,89 6 88.685,00 4,39 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 88.685,00 2,15

7 21.145,00 1,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 21.145,00 0,79 7 21.145,00 1,04 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 21.145,00 0,20 7 21.145,00 1,05 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 21.145,00 0,51

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 86.000,00 4,06 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 86.000,00 3,22 9 100.000,00 4,94 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 100.000,00 0,93 9 100.000,00 4,95 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 100.000,00 2,43

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

2.119.920,00 0,00 547.846,63 2.667.766,63 2.026.045,00 0,00 8.702.118,56 10.728.163,56 2.019.220,00 0,00 2.100.000,00 4.119.220,00


* Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % * Entità % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 173.000,00 100,00 3 0,00 0,00 3 166.575,00 100,00 3 0,00 0,00 3 166.890,00 100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

173.000,00 0,00 166.575,00 0,00 166.890,00 0,00



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3.7 - Progetto 3SERVIZIO TECNICO

di cui al programma 3 - SERVIZIO TECNICOResponsabile: Ing. Franco Raulli






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3.8 - PROGRAMMA N. 3: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 3SERVIZIO TECNICO

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 12.000,00 100,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 12.000,00 100,00 3 12.000,00 100,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 12.000,00 100,00 3 12.000,00 100,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 12.000,00 100,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00



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3.4 - Programma n. 4SERVIZI SOCIALI

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott.ssa Sabrina Alessandrini

3.4.1 – Descrizione del programma:Le scelte che verranno adottate, in materia di servizi sociali, saranno improntate a garantire ai cittadini interventi e servizi sociali efficaci ed efficienti, anche per viatelematica, monitorando costantemente la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione dei cittadini utenti.Servizi gestiti direttamente dall’Ente:Diritto allo studioAnche per l’anno 2012 l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire i servizi e le prestazioni in materia di diritto allo studio (trasporto scolastico, servizio dimensa scolastica, interventi ordinari di sostegno all’attività didattica ecc.).Servizio scuolabus continuerà ad essere gestito direttamente dall’Ente con proprio mezzo e personale e proprio personale.Per quanto riguarda l’assistenza sulloscuolabus l’Amministrazione individuerà apposite modalità per garantire il servizio nel rispetto delle forme di legge.L’Amministrazione si prefigge comunque di monitorare e garantire la qualità dei servizi erogati dai soggetti affidatari. Inoltre, si prefigge di individuare un piano ditrasporto più razionale e rispondente alle effettive esigenze dei richiedenti il servizio tenuto conto della distanza dai plessi scolastici da raggiungere, alla luce dellenuove normative sul contenimento della spesa pubblica e dell’istituendo servizio piedibus.Servizi attualmente affidati all’esterno:

Nido d’Infanzia comunale;•Refezione scolastica;•Servizi sociali del Piano di Zona•

Nido d’infanzia comunaleL’Amministrazione e l’ufficio competente si impegnano a:1) continuare l’attività di raccordo tra le famiglie utenti ed il personale educativo al fine di favorire la massima partecipazione alle attività educative e nello stessotempo stimolare il miglioramento del livello qualitativo dell’offerta.2) monitorare le attività svolte e ad affrontare e risolvere eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dell’attività educativa.3) favorire e supportare tutte le attività ludiche e culturali attivate nel nido d’infanzia e previste nel calendario dell’anno educativo in corso.4) promuovere tutte le forme possibili per coinvolgere la partecipazione delle famiglie alla vita del nido d’infanzia attraverso le modalità condivise con i genitori e laditta affidataria del servizio;5) indirizzare ai fini di un monitoraggio continuo sulle aspettative e sul gradimento dell’utenza a mezzo di appositi questionari somministrati alle famiglie utenti alfine di rilevare i punti di forza e di criticità del servizio offerto e di apportare le possibili soluzioni;6) aggiornare il regolamento relativo al funzionamento del nido d’infanzia comunale nel rispetto della vigente disciplina in materia di servizi educativi per la primainfanzia.

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Inoltre, alla luce del contributo regionale assegnato ai fini della realizzazione del nuovo nido d’infanzia comunale, si adotteranno tutte le attività necessarie ai finidella effettiva realizzazione del progetto di costruzione del nuovo nido d’infanzia comunale.

Inoltre, l’Amministrazione, in sintonia con il Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1,comma 1259) approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1145 del 27/11/2008, vaglierà le proposte della Regione Abruzzo appositamente pubblicate, alfine di elaborare proposte integrative al servizio di asilo nido nei limiti delle capienze di bilancio e delle effettive esigenze della collettività.Refezione scolastica : Servizi ed interventi erogati nell’ambito del Piano Sociale di ZonaAnche se per il 2012 il Piano Sociale di Zona è stato prorogato e pertanto la gestione dei servizi sociali sarà affidata alla Comunità Montana Peligna‐ Ente d’AmbitoSociale, il ruolo di raccordo del Comune con il predetto Ente è fondamentale ai fini della individuazione e segnalazione dei bisogni sociali e affinché tutti i cittadiniresidenti possano avere agevole accesso ai servizi sociali del Piano.L’Amministrazione e l’Ufficio competente nell’assicurare adesione al Piano Sociale di Zona continueranno nell’ attività di collaborazione e interazione con loSportello di Segretariato Sociale al fine di rispondere ai bisogni della collettività e alle istanze dei singoli utenti;Per quanto riguarda i servizi ed interventi erogati nell’ambito del vigente Piano Sociale di Zona, ai sensi della L. n. 328/2000 e della L.R. n. 22/98, questaAmministrazione intende promuovere quanto necessario ai fini di un monitoraggio costante circa la qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini e garantire aglistessi la fruizione effettiva di tutti gli interventi inerenti il Piano di Zona.Obiettivo dell’Amministrazione, in collaborazione con lo sportello di Segretariato Sociale, è quello di avviare l’analisi e la valutazione dei bisogni sociali effettiviemersi durante l’attività di monitoraggio degli stessi, al fine di richiedere all’Ente d’Ambito gestore dei servizi sociali gli interventi diretti a soddisfare le esigenzesocio‐assistenziali della collettività locale e affinché tali interventi vadano ad integrare il prossimo Piano Sociale di Zona.Area Infanzia ed AdolescenzaL’Amministrazione intende indirizzare e promuove progetti di carattere culturale ed aggregativo nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza avviati e da avviare, dasoggetti pubblici e privati e finalizzati alla promozione dei diritti dell’infanzia e della cittadinanza attiva.In particolare, favorirà attività di promozione relativa al “Centro Interculturale per Minori” e al “Centro di Aggregazione Giovanile”, condividendo con l’équipe digestione la programmazione delle attività ludico‐ricreative‐culturali.Rete solidaleL’Amministrazione intende sperimentare una rete sociale che metta in campo le capacità e le competenze delle singole Associazioni presenti sul territorio, ai fini divalorizzare ed ottimizzare lo spirito di solidarietà dalle predette Associazioni.Centro Sociale AnzianiL’Amministrazione continua ad interagire ed a collaborare per le varie iniziative con il Centro Sociale Anziani . Intenzione dell’Amministrazione è quello di rendereil Centro Sociale più fruibile da parte degli utenti apportandovi i necessari miglioramenti tecnici.Si avvieranno le procedure ai fini del rinnovo della vigente Convenzione con il Centro Sociale Anziani in scadenza il 31/12/2012.Centro diurno per l’Autismo e Centro diurno per Diversamente AbiliL’Amministrazione si propone l’obiettivo di continuare a partecipare per quanto di propria competenza all’iter per la realizzazione dei due Centri. Sportello erogazione prestazioni sociali agevolate

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Continuerà l’attività amministrativa svolta dai competenti uffici relativa all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate garantite con contributi regionali e stataliquali: concessione assegno di maternità, assegno al nucleo familiare con 3 o più figli minori; rimborso spese scolastiche; rimborso libri di testo; rimborso canoni dilocazione; bonus elettricità e bonus gas: contributi di volta in volta stabiliti dalla vigente legislazione regionale e nazionale.I competenti ufficio dovranno garantire adeguate forme di informazione circa la possibilità di usufruire di tali contributi e di semplificazione nel disbrigo e nellapresentazione delle pratiche.Sostegno economico alle persone in situazione di grave indigenza economica.L’Amministrazione, ove possibile con propri fondi di bilancio oppure con i contributi dei cittadini del 5xmille, intende realizzare forme di sostegno economico persoggetti privi di reddito onde contribuire a rimuovere le situazioni di emarginazione sociale e il disagio economico.

Sportello assistenza persone colpite dal sisma del 6/04/2009Gli Uffici competenti attueranno tutte le forme di assistenza previste per legge finalizzate al superamento dell’emergenza abitativa dei nuclei familiari colpiti daordinanza di sgombero a seguito di sisma del 6/4/2010.Teatro Comunale “D’Andrea” .E’ intenzione di questa Amministrazione comunale perseguire l’obiettivo di creare un contenitore culturale che possa soddisfare le aspettative della cittadinanza,cercando di garantire un’offerta culturale più qualificata possibile. E’ per tale finalità che si è deciso di affidare alla Associazione Florian Teatro Stabiled’Innovazione la gestione artistica ed organizzativa dell’attività teatrale e di spettacolo del “Teatro Comunale D’Andrea”.Centro Culturale Polivalente Palazzo Santoro Colella : Biblioteca e Museo. Il Centro Culturale Polivalente del Palazzo Santoro Colella, continua a rappresentare una struttura culturale e sociale di primaria importanza, dato che è fortementeavvertita la necessità di un efficace servizio che assicuri un aggiornamento culturale e professionale di larghi strati della popolazione, in particolare scolastica edell’esistenza di un punto di incontro culturale.Biblioteca: l’attività sarà gestita in virtù della Convenzione vigente con l’Associazione Pro Loco di Pratola Peligna .Museo. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.54/2007 è stato istituito il Museo Civico di Pratola Peligna organizzato e diviso in due sezioni: ARTEMODERNA E CONTEMPORANEA e ETNOGRAFICA E MISSIONARIA.Questa Amministrazione intende perseguire un progetto che vede nella cultura il suo comune denominatore attraverso la valorizzazione e la promozione delpatrimonio culturale a disposizione. Il Museo Civico di Pratola Peligna avrà come proprio fine quello di favorire la più ampia conoscenza, ricerca e sperimentazionedell’arte .Le sue finalità sono quelle dia) garantire la conservazione, l’incremento e l’esposizione del patrimonio artistico;b) assicurare l’informazione critica e divulgativa attraverso rassegne di carattere;c) garantire la pubblicazione della documentazione e la promozione delle esperienze degli artisti locali, nonché dei giovani artisti;d) favorire i rapporti con eventuali forme associative pubbliche e private operanti nel settoreaventi come proprio scopo il sostegno dell’attività culturale dell’istituzione;

ATTIVITA’ PRODUTTIVEPag. 63 di 88

Il Comune cercherà di promuovere, patrocinare e collaborare ai fini della realizzazione di tutte quelle manifestazioni e iniziative proposte dalle locale associazioni dicategoria dei commercianti volte a valorizzare e favorire l’attività commerciale sull’intero territorio comunale;

Nell’ambito dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che in base alla vigente normativa in materia rappresenta il punto unico di accesso territoriale, relativoalla localizzazione, realizzazione, costruzione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento di tutte le attività produttive (sotto il profiloedilizio‐urbanistico ed amministrativo), l’Area in questione continuerà a svolgere le sue competenze nell’ambito degli endoprocedimenti connessi appunto all’avviosotto il profilo amministrativo delle attività produttive.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:OBIETTIVO 1: Individuazione e organizzazione di una sede più fruibile dell’Ufficio URP con annessa strumentazione informatica, nel rispetto delle vigenti disposizioni sullaprivacy

OBIETTIVO 2: Razionalizzazione e revisione del piano di trasporto scolastico tenuto conto delle effettive esigenze dell’utenza e nel rispetto della normativa sul contenimento dellaspesa pubblica e al fine di favorire lo strumento del piedibus ;

OBIETTIVO 3: Organizzazione di un servizio per il trasporto scolastico di diversamente abili della scuola primaria nel Comune di Sulmona.

OBIETTIVO 5: Avvio procedure per l’affidamento in gestione del Centro Sociale Anziani (convenzione vigente in scadenza )

anno 2013

OBIETTIVO 1 : Avvio procedure per l’affidamento in gestione della Biblioteca Comunale e Museo Civico ubicati in Palazzo Santoro Colella.

anno 2014

OBIETTIVO 1: Organizazione nuova attività nido d’infanzia intercomunale nella nuova sede

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Pag. 64 di 88

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:n. 1 Responsabile di Area cat. D, n. 2 dipendenti di categoria C e n.1 dipendente di categoria B.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:


Pag. 65 di 88

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4SERVIZI SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2012 2013 2014 Legge di finanziamento e articoloSTATO 66.551,70 31.640,77 31.697,60REGIONE 15.000,00 15.000,00 15.000,00PROVINCIA 0,00 0,00 0,00UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVOIST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00






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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4SERVIZI SOCIALI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 127.045,00 15,55 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 127.045,00 15,55 1 127.045,00 15,37 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 127.045,00 15,37 1 127.045,00 15,39 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 127.045,00 15,39

2 29.450,00 3,61 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 29.450,00 3,61 2 29.450,00 3,56 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 29.450,00 3,56 2 29.450,00 3,57 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 29.450,00 3,57

3 503.200,00 61,61 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 503.200,00 61,61 3 514.700,00 62,25 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 514.700,00 62,25 3 514.700,00 62,33 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 514.700,00 62,33

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 135.250,00 16,56 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 135.250,00 16,56 5 135.250,00 16,36 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 135.250,00 16,36 5 135.250,00 16,38 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 135.250,00 16,38

6 10.190,00 1,25 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 10.190,00 1,25 6 8.670,00 1,05 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 8.670,00 1,05 6 7.645,00 0,93 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7.645,00 0,93

7 11.670,00 1,43 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 11.670,00 1,43 7 11.670,00 1,41 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 11.670,00 1,41 7 11.670,00 1,41 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 11.670,00 1,41

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

816.805,00 0,00 0,00 816.805,00 826.785,00 0,00 0,00 826.785,00 825.760,00 0,00 0,00 825.760,00



Pag. 67 di 88

3.7 - Progetto 4SERVIZI SOCIALI

di cui al programma 4 - SERVIZI SOCIALIResponsabile: dott.ssa Sabrina Alessandrini






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3.8 - PROGRAMMA N. 4: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 4SERVIZI SOCIALI

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.4 - Programma n. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

N°. 1 progetti nel programma.Responsabile: dott.ssa Rossella Marasco

3.4.1 – Descrizione del programma:Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dallaRegione e dall'Ente Locale, con particolare riguardo alle norme di Polizia Urbana, circolazione stradale,edilizia, urbanistica, commercio, pubblici esercizi, vigilanza igienico - sanitaria e tutela ambientale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:Gli obiettivi indicati nascono dalla necessità di avvalersi del Corpo di Polizia Locale nel suo ruolo sostanziale di regolatore sociale.L’importanza di tale ruolo e l’esiguo personale attualmente in servizio hanno determinato l'assunzione di nuovo personale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:Nei limiti delle risorse a disposizione , vi è la necessita di effettuare un efficace controllo del territorio al fine di migliorare la sicurezza, la tranquillità e laqualità della vita dei cittadini.Nei limiti delle risorse a disposizione , le finalità da conseguire, sono legate alla necessità di esercitare un controllo del territorio comunale in relazioneall’osservanza delle norme inerenti il Codice della Strada, il commercio, gli esercizi pubblici, l’edilizia e l’urbanistica , la pubblica sicurezza e tutte le normeamministrative e penali per le quali la polizia locale è chiamata ad intervenire.Bisogna continuare a controllare il regolare svolgimento del servizio della raccolta differenziata.Continuare nelle attività finalizzate a garantire la vivibilità del centro storico e assicurare ilcontrollo dell’intero territorio urbano garantendo la costante e continua attuazione delle norme, dei regolamenti ed in particolare delle ordinanze sindacali in vigore.Proseguire nella revisione generale della segnaletica stradale, in particolar modo quellaverticale, con priorità per quella esistente in molti casi malridotta ed inadeguata.Proseguire nella stesura, nell’adozione e nella reale applicazione di un nuovo piano trafficoidoneo a dare le necessarie ed opportune risposte in materia di rispetto dell’ambiente nonché aconsentire alla cittadinanza di fruire di una viabilità scorrevole e sicura per il pedone.Procedere alla ormai necessaria rivisitazione degli orari della zona a traffico limitato.

3.4.3.1 – Investimento:I proventi da C.d.S., nella misura individuata secondo le vigenti disposizioni normative, verranno impiegati prioritariamente per il rinnovo e l’adeguamentodella segnaletica e per la messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale.


3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Dovranno essere messe in atto strategie di potenziamento del servizio al fine di garantire interventi adeguati e tempestivi in relazione alle finalità indicate.

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L’Amministrazione perseguirà pertanto ogni strada utile per reperire nuovo personale da destinare all’ausilio del Corpo di Polizia Municipale. Nel triennio si valuteràl'opportunità di assumere una ulteriore unità.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:Al fine di ottimizzare le risorse umane, di garantire un maggiore controllo del territorio e di elevare il livello di sicurezza dei cittadini l’Amministrazioneprocederà a ricercare sul mercato sistemi di controllo di limitazione degli accessi alla ZTL.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

(ENTRATE)







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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 225.900,00 75,96 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 225.900,00 75,96 1 225.900,00 75,96 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 225.900,00 75,96 1 225.900,00 75,96 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 225.900,00 75,96

2 33.500,00 11,26 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 33.500,00 11,26 2 33.500,00 11,26 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 33.500,00 11,26 2 33.500,00 11,26 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 33.500,00 11,26

3 23.000,00 7,73 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 23.000,00 7,73 3 23.000,00 7,73 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 23.000,00 7,73 3 23.000,00 7,73 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 23.000,00 7,73

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 15.000,00 5,04 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 15.000,00 5,04 7 15.000,00 5,04 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 15.000,00 5,04 7 15.000,00 5,04 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 15.000,00 5,04

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

297.400,00 0,00 0,00 297.400,00 297.400,00 0,00 0,00 297.400,00 297.400,00 0,00 0,00 297.400,00



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3.7 - Progetto 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

di cui al programma 5 - SERVIZI DI VIGILANZA URBANAResponsabile: dott.ssa Rossella Marasco






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3.8 - PROGRAMMA N. 5: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 5SERVIZI DI VIGILANZA URBANA

( IMPIEGHI )



investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese


investimentoTotale

(a+b+c)

V. %sul

totalespese



*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II*

Entità(a)

% *Entità

(b)% **

Entità(c)

%e II

*Entità

(a)% *

Entità(b)

% **Entità

(c)%

e II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Previsione pluriennale spesa Legge di finanziamento eFONTI DI FINANZIAMENTO

( Totale della previsione pluriennale )Programma

(1) ANNO2012

ANNO2013

ANNO2014

regolamento UE (estremi) Quote dirisorse

generaliStato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP+ CR.SP. +

Ist.Prev.

Altriindebitamenti

(2)Altre Entrate

1 1.239.342,00 1.192.140,00 1.191.945,00 3.500.680,25 72.973,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.772,932 181.135,00 169.390,00 169.390,00 495.871,32 14.329,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.714,163 2.840.766,63 10.894.738,56 4.286.110,00 9.554.720,03 5.161.227,54 2.903.960,81 0,00 0,00 0,00 0,00 401.706,814 816.805,00 826.785,00 825.760,00 1.934.560,14 129.890,07 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.899,795 297.400,00 297.400,00 297.400,00 640.803,90 13.780,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.615,54

TOTALI 5.375.448,63 13.380.453,56 6.770.605,00 16.126.635,64 5.392.201,51 2.948.960,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.709,23

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI ECONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N. Descrizione (oggetto dell'opera)Codice

funzioneAnno diimpegno

Importo Fonti di finanziamentoe servizio fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi)

1 RECUPERO PALAZZO SANTORO-COLELLA - Fun/Ser=0101 -Fun/Ser=0101 - Fun/Ser=0101 - Fun/Ser=0101

0 2004 169.541,36 145.969,57 23.571,79 MUTUO A CARICO DELLO STATO

2 AREA ATTREZZATA PRESSO LA A/25 - Fun/Ser=0901 -Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901 - Fun/Ser=0901

0 2003 40.366,14 11.298,71 29.067,43 CONTRIBUTO REGIONALE

3 URBANIZZAZIONE ZONA ART.LE VIA PALAZZO - Fun/Ser=1106 -Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106

0 2007 1.000.000,00 795.578,04 204.421,96 CONTRIBUTO REGIONALE

4 RISAMENTO IDROLOGICO LOC. ''MULINO'' E ''SANTALIBERATA'' - Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906 -Fun/Ser=0906

0 2006 1.000.000,00 454.780,65 545.219,35 CONTRIBUTO STATALE

5 MANUTENZIONE STRADE DISMESSE LOC. ''FONTE S.ANGELO''E ''TAVERNA BAGNATURO'' - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801


6 URBANIZZAZIONE ZONA ART.LE VIA PALAZZO - Fun/Ser=1106 -Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106 - Fun/Ser=1106


7 AREA VERDE IN VIA DEI FIUMI - Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906 -Fun/Ser=0906 - Fun/Ser=0906

0 2001 2.793,44 2.793,44 0,00 MUTUO CASSA DD.PP.

8 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2004 2.477,31 0,00 2.477,31 AVANZO AMM.NE

9 AMPLIAMENTO RETE METANIFERA - Fun/Ser=1201 -Fun/Ser=1201 - Fun/Ser=1201 - Fun/Ser=1201

0 2004 6.431,62 207,24 6.224,38 MUTUO CASSA DD.PP.

10 MANUTENZIONE STRAORD.RIA STRADE CITTADINE -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2006 46.742,12 35.420,51 11.321,61 MUTUO CASSA DD.PP.

11 MESSA IN SICUREZZA SC.EL. V.M. - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 -Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402

0 2009 80.092,28 80.092,28 0,00 CONTR. REG./STAT. FF.PROPRI - operaconclusa -

12 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZE SCUOLE -Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402

0 2009 30.000,00 30.000,00 0,00 FONDI PROPRI - opera conclusa -

13 MESSA IN SICUREZZA SC.EL. P.I. - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 -Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402

0 2009 80.095,43 80.095,43 0,00 CONTR. REG./STAT. FF.PROPRI - operaconclusa -

14 MESSA IN SICUREZZA SC.MEDIA - Fun/Ser=0403 - Fun/Ser=0403 -Fun/Ser=0403 - Fun/Ser=0403

0 2009 84.923,62 84.923,62 0,00 CONTR. REG./STAT. FF.PROPRI - operaconclusa .

15 MESSA IN SICUREZZA INCROCIO S.R. 5DIR - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2009 740.000,00 645.138,98 94.861,02 CONTR. REG.LE

16 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA NELLA SC. EL. DI P.ZZA IND.ZA - Fun/Ser=0402 -Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402 - Fun/Ser=0402

0 2010 60.000,00 0,00 60.000,00 CONTRIBUTO REG.LE

17 RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELPATRIMONIO NELLA FRAZIONE BAGNATURO - Fun/Ser=0801 -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2008 50.000,00 28.680,00 21.320,00 FONDI PROPRI

18 RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA I^ MAGGIO -Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801 - Fun/Ser=0801

0 2010 30.000,00 24.662,00 5.338,00 FONDI PROPRI

19 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PRATELLE E INVIA PALAZZO - Fun/Ser=0802 - Fun/Ser=0802 - Fun/Ser=0802 -Fun/Ser=0802

0 2010 129.730,25 66.463,33 63.266,92 CONTRIBUTO REG.LE

20 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO - Fun/Ser=1002 -Fun/Ser=1002 - Fun/Ser=1002 - Fun/Ser=1002

0 2010 350.000,00 147.418,20 202.581,80 CONTRIBUTIO REG.LE

21 ULTERIORE COSTRUZIONE DI LOCULARI AL CIMITERO DEL 0 2009 109.000,00 108.657,68 342,32 CONCESSIONE LOCULI - opera conclusa -

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CAPOLUOGO - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 -Fun/Ser=1005

22 COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO AL CIMITERO DELCAPOLUOGO - SEZ. V/1 - - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 -Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005

0 2010 122.000,00 49.200,79 72.799,21 CONCESSIONE LOCULI

23 COSTRUZIONE NUOVO LOCULARIO CIMITERO BAGNATURO -SEZ. G - - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005 - Fun/Ser=1005

0 2010 106.000,00 0,00 106.000,00 CONCESSIONE LOCULI

24 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (cap. 2970) 10. 5 2009 630.000,00 0,00 630.000,00 CONCESSIONI CIMITERIALI 25 COSTRUZIONE LOCULARI CIMITERO CAPOLUOGO (cap. 2970) 10. 5 2011 105.000,00 0,00 105.000,00 CONCESSIONI CIMITERIALI 26 R.I.F. IN VAI CORFINIO (cap. 2930) 9. 4 2011 38.426,04 28.000,00 10.426,04 MUTUO A CARICO DELLO STATO 27 RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. (cap. 2846) 8. 2 2011 100.000,00 46.063,28 53.936,72 CONTRIBUTO STATALE

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4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: //.(1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestionee controllo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

TurismoViabilità illumin.

serv. 01 e 02

Trasportipubbliciserv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)1. Personale 817.722,36 0,00 202.981,94 0,00 0,00 25.367,99 0,00 17.962,14 0,00 17.962,14 - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Acquisto beni e servizi 312.170,25 7.601,42 33.607,96 332.178,23 43.213,74 24.833,61 0,00 201.802,43 0,00 201.802,433. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 52.530,17 33.088,00 6.950,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a Enti pubblici 12.843,95 0,00 0,00 19.427,87 0,00 0,00 0,00 0,00 102,24 102,24 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 19.427,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 12.843,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,24 102,246. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

12.843,95 0,00 0,00 71.958,04 33.088,00 6.950,00 0,00 0,00 102,24 102,24

7. Interessi passivi 7.593,39 0,00 0,00 13.027,58 0,00 14.385,59 0,00 55.778,74 0,00 55.778,748. Altre spese correnti 126.161,57 0,00 14.578,15 157,61 0,00 1.744,68 0,00 5.939,15 0,00 5.939,15TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

1.276.491,52 7.601,42 251.168,05 417.321,46 76.301,74 73.281,87 0,00 281.482,46 102,24 281.584,70

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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale Settore

sociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01 a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALEGENERALE

A) SPESE CORRENTI (parte 2)1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 227.164,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291.198,65 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Acquisto beni e servizi 0,00 0,00 821.765,98 821.765,98 156.795,16 736,00 0,00 0,00 11.608,49 12.344,49 8.400,00 1.954.713,273. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 86.365,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.934,02

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 6.740,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.114,06 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.427,87 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 6.740,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.686,19

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

0,00 6.740,00 0,00 6.740,00 86.365,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.048,08

7. Interessi passivi 0,00 14.418,52 26.094,34 40.512,86 647,07 3.406,96 0,00 0,00 0,00 3.406,96 293,30 135.645,498. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 15.923,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.504,90TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

0,00 21.158,52 847.860,32 869.018,84 486.896,04 4.142,96 0,00 0,00 11.608,49 15.751,45 8.693,30 3.764.110,39

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5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8Amm.ne Viabilità e trasporti

Classificazione economica gestione econtrollo

Giustizia Polizia locale Istruzionepubblica

Cultura e beniculturali

Settore sport ericreativo

Turismo Viabilità illumin.serv. 01 e 02

Trasporti pubbliciserv. 03

Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)1. Costituzione di capitali fissi 19.577,37 0,00 819,80 334.673,27 0,00 199.625,67 0,00 662.858,61 0,00 662.858,61 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 819,80 5.041,20 0,00 0,00 0,00 5.996,20 0,00 5.996,20

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)

19.577,37 0,00 819,80 334.673,27 0,00 199.625,67 0,00 662.858,61 0,00 662.858,61

TOTALE GENERALE SPESA 1.296.068,89 7.601,42 251.987,85 751.994,73 76.301,74 272.907,54 0,00 944.341,07 102,24 944.443,31

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Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Ediliziaresidenziale

pubblicaserv. 02

Servizioidrico serv.

04

Altri serv. 01,03,05 e

06Totale Settore

sociale

Industr.Artig. serv.

04 e 06

Commercioserv. 05

Agricoltura serv. 07

Altri serv.da 01a 03 Totale Servizi

produttivi

TOTALEGENERALE

B) SPESE IN C/CAPITALE(parte 2)1. Costituzione di capitali fissi 48.362,00 0,00 13.032,95 61.394,95 82.398,98 137.053,85 0,00 0,00 0,00 137.053,85 0,00 1.498.402,50 - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.857,20

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 32.010,47 32.010,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.010,47 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 32.010,47 32.010,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.010,47 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 32.010,47 32.010,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.010,47

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE C/CAPITALE(1+5+6+7)

48.362,00 0,00 45.043,42 93.405,42 82.398,98 137.053,85 0,00 0,00 0,00 137.053,85 0,00 1.530.412,97

TOTALE GENERALE SPESA 48.362,00 21.158,52 892.903,74 962.424,26 569.295,02 141.196,81 0,00 0,00 11.608,49 152.805,30 8.693,30 5.294.523,36

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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANIREGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


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6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Il presente Bilancio previsionale illustrato in dettaglio negli aspetti contabili e programmatici continua a risentire delle condizioni di difficoltà già sottolineate negliesercizi precedenti e della perentorietà delle sanzioni derivanti dall’eventuale mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.Pur operando in un contesto di oggettiva difficoltà l’Amministrazione intende non solo mantenere inalterati i livelli quali ‐ quantitativi dei servizi al cittadino, cosìcome dagli obiettivi e le finalità descritte nei sopracitati programmi ma anche continuare nell’opera finalizzata a garantire, all’intero del territorio della Valle Peligna,l’offerta di un nuovo servizio diurno per l’autismo e per i disabili.Fondamentale rimane l’obiettivo di procedere alla riduzione e al contenimento delle spese. In tal senso continua l’azione, iniziata nell’anno 2008, finalizzata alrisparmio energetico; nello specifico, l’adesione al Patto dei Sindaci ha consentito l’installazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione con tecnologia a led inalcuni quartieri della cittadina.Qualificante ed innovativo è stato il servizio di raccolta differenziata domiciliare che, avviato nel corso dell’anno appena trascorso, ha in sé il potenziale perdeterminare un reale ed effettivo rispetto per l’ambiente ed un aumento del livello di decoro urbano della cittadina.Anche per il 2012 permane come obiettivo primario dell’Amministrazione quello di rispettare il Patto di Stabilità interno.Sempre in riferimento agli aspetti attinenti alla sana gestione delle risorse finanziarie, l’Amministrazione ha confermato lo stanziamento in sede previsionale di unfondo per la copertura di eventuali perdite delle società partecipate ed ha previsto un fondo svalutazione crediti per fronteggiare perdite su crediti accertati.

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................................., lì .................................

Il Responsabiledel Servizio Finanziario

Timbro ..................................................dell'Ente

Il Rappresentante Legale..................................................

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RELAZIONE PREVISIONALE E...

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