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ASL5Spezzino RelazionePerformance 2013 1/31

S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione S.C. Pianificazione, Qualità Organizzativa e Controllo

RELAZIONE PERFORMANCE

2013

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria

Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”

La Spezia



1. Premessa 2. L’ Azienda Sanitaria Locale 3. Contesto ed elementi socio-demografici 4. Processo di attuazione del ciclo della Performance 5. Collegamento con il processo di budget ed il sistema di

misurazione e valutazione del personale 6. Piano della Performance 7. Obiettivi strategici 2013 8. Processo del budget 2013: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

9. Risultati di budget 2013

10. Valutazione obiettivi 2013

11. La trasparenza del ciclo della performance



1. Premessa

Con il presente documento, l’Azienda Sanitaria Locale n.5 Spezzino, in adempimento a quanto

previsto dall’art. 10.1 lett b) del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 presenta la Relazione

sulla Performance relativa all’anno 2013.

La relazione è incentrata sulla rendicontazione degli obiettivi elaborati per il 2013, attraverso la

verifica del raggiungimento dei risultati del budget 2013, ed una loro analisi con riguardo ai

principali obiettivi strategici aziendali dello stesso anno 2013.

2. L’Azienda Sanitaria Locale

L’Azienda Sanitaria Locale n. 5 spezzino è stata costituita con Legge Regionale 10 maggio 1993,

n. 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.Lgs. n. 229/99, ha personalità giuridica

pubblica ed autonomia imprenditoriale; l'Azienda opera sul territorio della provincia della Spezia.

La sede legale è fissata alla Spezia, in Via XXIV Maggio 139.

Nell’Atto Aziendale (nella revisione approvata con Delibera n. 419 del 23.05.2014) sono individuati

gli organi aziendali e descritto il modello organizzativo ed il suo funzionamento.

L’Azienda provvede ad erogare, direttamente o tramite soggetti pubblici e privati accreditati:

• prestazioni e servizi previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria) nelle forme

dell’assistenza distrettuale e dell’assistenza ospedaliera;

• prestazioni sanitarie ad elevata integrazione socio-sanitaria;

• servizi di emergenza sanitaria sul territorio.

L’Azienda si articola in:

Presidio Ospedaliero

Distretti Sanitari

Area Dipartimentale di Prevenzione

Area Dipartimentale di Salute Mentale e SERT

Il Presidio Ospedaliero presente sul territorio dell’ASL n. 5 “Spezzino” è denominato Presidio

Ospedaliero del Levante Ligure ed è suddiviso in 4 stabilimenti:

• “Sant'Andrea”, Via Vittorio Veneto 197 - La Spezia - Tel. 0187 5331

• “Felettino”, Via dal Forno 4 - La Spezia - Tel. 0187 5331



• “San Bartolomeo”, Via Cisa loc. Santa Caterina - Sarzana (SP) - Tel. 0187 6041

• “San Nicolò”, Via N. S. della Guardia – Levanto (SP) - Tel. 0187 800409-800410

Al Presidio Ospedaliero è preposto il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero.

Il Presidio Ospedaliero è attualmente organizzato in 7 Dipartimenti Ospedalieri.

La realtà del territorio è articolata in tre distretti:

Distretto 17 (Val di Vara e Riviera)

Distretto 18 (Del Golfo)

Distretto 19 (Val di Magra)

organizzati nel Dipartimento delle Cure Primarie e Attività Distrettuali.

Nei Distretti trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del Dipartimento di Salute

Mentale e del Sert e, con riferimento ai servizi alla persona, del Dipartimento di Prevenzione che

costituiscono Aree dipartimentali autonome.



L’articolazione dei tre distretti dell’ASL n. 5 “Spezzino” è la seguente:

• Distretto sociosanitario 17 “Riviera e Val di Vara” comprendente i Comuni di: Levanto,

Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano,

Deiva Marina, Follo, Framura, Monterosso, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo,

Riomaggiore, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Vernazza, Zignago.

• Distretto sociosanitario 18 “Del Golfo” comprendente i Comuni di: La Spezia, Lerici,

Portovenere.

• Distretto sociosanitario 19 “Val di Magra” comprendente i Comuni di: Sarzana,

Castelnuovo Magra, Ameglia, Arcola, S. Stefano Magra, Ortonovo, Vezzano Ligure.

I Dipartimenti aziendali sono riportati nell’organigramma allegato riportante l’organizzazione

deliberata in data 23.05.2014 ( Delibera DG n 420/2014) .

DIREZIONE AZIENDADIREZIONE AZIENDA

Direzione Medica Presidio Ospedaliero

Direzione Medica Presidio Ospedaliero

Dipartimento Amministrativo

Dipartimento Amministrativo

DipartimentoSalute Mentale e

SERT

DipartimentoSalute Mentale e

SERT

Dipartimento Emergenza Accettazione

Dipartimento Emergenza Accettazione

Staff Direzione

Staff Direzione

Dipartimento Cure Primarie eAttività Distrettuali

Dipartimento Cure Primarie eAttività Distrettuali

Dipartimento Prevenzione

Dipartimento Prevenzione

Dipartimento Medico

Dipartimento Medico

Dipartimento Chirurgico

Dipartimento Chirurgico

Dipartimento Oncologico

Dipartimento Oncologico

Dipartimento Servizi

Dipartimento Servizi

DipartimentoFarmaceutico

DipartimentoFarmaceutico

COLLEGIO DIDIREZIONE

COLLEGIO DIDIREZIONE

Dipartimento Materno Infantile

Dipartimento Materno Infantile

Organigramma ASL5

Area interdipartim.ledistrettuale

Area interdipartim.ledistrettuale



3. Contesto ed elementi socio-demografici

Il territorio sul quale l’ASL n. 5 “Spezzino” svolge le proprie attività istituzionali ha un’estensione di

665,22 Kmq, suddivisa in 29 Comuni, in larga parte coincidente con quello della Provincia della

Spezia (tre comuni dell’alta Val di Vara – Varese ligure, Carro e Maissana – afferiscono alla ASL 4

chiavarese)

La popolazione dell’ASL 5 è pari a 220.107 abitanti (fonte ISTAT 2011), con una densità abitativa

di circa 330 abitanti per Kmq.

La distribuzione della popolazione (fonte ISTAT 2011) in fasce di età è la seguente:

M F TOT

0-13 12.004 11.467 23.471

14-64 69.463 69.486 138.949

65-74 12.359 14.518 26.877

>= 75 11.264 19.546 30.810

Totale 105.090 115.017 220.107

La popolazione iscritta in anagrafe sanitaria (assistiti) al 31.12.12 è la seguente: M F TOT

0-13 11.611 11.021 22.362

14-64 65.567 66.491 132.058

65-74 12.678 14.676 27.354

>= 75 11.516 19.206 30.722

Totale 101.372 111.394 212.766

I cittadini stranieri, al 1° gennaio 2013, erano 1 5.590 e costituivano il 7% circa della popolazione

residente, una percentuale in costante aumento e quasi raddoppiata negli ultimi 5 anni.

La popolazione assistita differisce rispetto alla popolazione Istat sia per il diverso periodo preso a

riferimento sia per fisiologiche ragioni (non tutti i residenti si iscrivono all’anagrafe sanitaria, ci sono

le iscrizioni temporanee sia in entrata sia in uscita etc.). La popolazione utilizzata dalla Regione per

il riparto del fabbisogno sanitario regionale 2012 è quella ISTAT 2011 (220.107) con pesature

effettuate principalmente in base all’anzianità, per tener conto del diverso bisogno sanitario.



Sotto il profilo demografico, il tratto saliente della popolazione spezzina (e più in particolare del suo

capoluogo) è rappresentato dalla cospicua presenza di anziani: gli indicatori di struttura

demografica, quelli di rilevanza socioeconomica e quelli relativi alla composizione familiare

evidenziano che nel teritorio la percentuale di ultrasessantacinquenni, sul totale della popolazione,

è rilevante e che una quota considerevole di questi anziani vive sola. L’andamento temporale di tali

indici mostra inoltre come l’entità di questo problema sia via via cresciuta negli ultimi vent’anni.

Tutto ciò ha importanti ricadute sui bisogni sociali e sanitari della popolazione provinciale e, di

conseguenza, per i servizi sociosanitari del territorio, che si confrontano con un maggior carico di

popolazione con patologie cronico-degenerative, non autosufficiente e con, verosimilmente, limitato

supporto familiare.

Un altro dato che sta assumendo sempre maggiore importanza nel profilo demografico spezzino è

la presenza straniera. E’ altresì verosimile che le popolazioni immigrate costituiscano una

componente importante del, seppur debole, incremento della popolazione spezzina degli

ultimissimi anni e del recente rallentamento del suo processo di invecchiamento.

. 4. Processo di attuazione del ciclo della Performance

Nel corso del 2012 l’Asl 5 Spezzino, riferendosi al sistema normativo rappresentato dal D.Lgs.

150/2009 sul ciclo della performance e avvalendosi di un Gruppo di Lavoro aziendale, ha elaborato

i principi guida del nuovo sistema di valutazione della performance, ha progettato gli strumenti

operativi, ha definito il modello sperimentale nel documento:”Ciclo della Performance e

Valutazione delle prestazioni del personale”, illustrato alle Organizzazioni Sindacali e deliberato

con Delibera DG 463 del 24 marzo 2012, ed ha attuato nel corso dello stesso anno 2012, la prima

sperimentazione del nuovo ciclo di valutazione della performance.

I risultati ottenuti e le criticità rilevate sono stati presentati alla Direzione Aziendale e sintetizzati nel

documento “IL CICLO DELLA PERFORMANCE E IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE

SINTESI DELLA SPERIMENTAZIONE REALIZZATA NEL 2012” trasmesso alla stessa Direzione

Aziendale in data 5 febbraio 2013.

Con Delibera DG n. 522 del 18.07.2013, considerato che, dalla analisi dei risultati, la

sperimentazione del processo di valutazione della performance è stata considerata positiva e

proseguibile sulla base del modello proposto, pur con la necessaria adozione di alcuni correttivi

nelle procedure, nelle modalità e negli strumenti utilizzati e la risoluzione di alcune criticità relative



a processi collegati allo stesso sistema di valutazione, si è proceduto a definire le proposte di

miglioramento del sistema finalizzate alla sua messa a regime.

5.Collegamento con il processo di budget ed il sistema di misurazione e valutazione del personale In funzione di quanto sopra l’ASL 5 spezzino ha riprogettato il proprio sistema di valutazione

ridefinendo in particolare:

1) Il processo del budget,

2) il sistema di definizione degli obiettivi

3) Il collegato processo di valutazione del personale;

Il nuovo sistema prevede infatti contestualmente all’utilizzo dei risultati del budget, quale strumento

di misurazione della performance organizzativa, l’introduzione di un processo di valutazione della

performance individuale (sia di dirigenza sia di comparto).

Nel 2013 il budget è stato utilizzato, oltre che come strumento di programmazione aziendale,

anche quale riferimento per determinare la retribuzione di risultato spettante a ciascun dipendente

afferente ad ogni unità operativa, basandosi sul collegamento fra il livello di incentivazione

percepita dai dipendenti e la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi di budget

della struttura di appartenenza.

.

La “quota conseguita” dal dipendente è stata ottenuta ponderando la “quota budget” per la

percentuale dei risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza. Tale quota è decurtata sulla base

delle eventuali assenze.

Questo modello di erogazione della retribuzione di risultato è oggi (giugno 2014) in fase di

graduale superamento, con la messa a regime, a fianco della valutazione della performance

organizzativa, della valutazione della performance individuale e l'aggancio del sistema di

valutazione completo al sistema premiante.

Il budget, che continua a misurare la performance organizzativa, nel 2014 è stato infatti affiancato

dalla misurazione e valutazione della performance individuale, attraverso la definizione e

misurazione degli obiettivi individuali e la loro valutazione.



Il ciclo della performance delineato dall’Azienda fa così sempre più riferimento ad un modello

integrato, nel quale performance organizzativa e performance individuale rappresentano le due

dimensioni, e prende in considerazione, nella performance organizzativa, gli obiettivi derivanti dal

budget e, nella performance individuale, gli obiettivi individuali.

Nel 2014, dopo una fase di preparazione svolta nel corso del 2013, con tempi coerenti con quelli

del processo di budget, è stato quindi avviato un processo di definizione e assegnazione di obiettivi

individuali riferito ai Dirigenti Responsabili delle S.S. aziendali, ai responsabili delle Posizioni

organizzative e ai Coordinatori Professionali.

Tale attività si svolge in un processo progressivo “a cascata”, dalle indicazioni ed obiettivi strategici

individuati dal Piano della Performance, agli obiettivi organizzativi assegnati a ciascun

Dipartimento/Struttura nell’ambito del processo di budget, agli obiettivi organizzativi stabiliti per le

strutture dirigenziali responsabili di S.S., a quelli attribuiti alle Posizioni Organizzative ed ai

Coordinatori.

La fase di definizione ed assegnazione degli obiettivi ha un’importanza fondamentale per il

corretto funzionamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo dell’Azienda, per

la necessaria diffusione e condivisione, alle diverse articolazioni organizzative, delle priorità e degli

indirizzi strategici che si intendono perseguire nelle politiche aziendali.

La attuazione di un sistema di gestione per obiettivi coerente ed integrato con il budget è infatti

considerato dall’Azienda presupposto per l’avvio di un efficace sistema di gestione della

performance e la ricerca di integrazione tra i processi della pianificazione strategica,

programmazione e controllo, budgeting e allocazione delle risorse, condizione necessaria per lo

sviluppo del ciclo della performance e per un corretto aggancio al sistema premiante aziendale.

6. Piano della Performance

In data 30.01.2014, con deliberazione n. 81, l’Azienda Sanitaria Locale n.5 “Spezzino” ha adottato

il Piano della Performance per il triennio 2014 – 2016.

Il Piano della performance

• è un documento programmatico triennale;

• è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di

bilancio;

• dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance;



Il Piano prevede l’integrazione tra indirizzi strategico-istituzionali (obiettivi di interesse

regionale) e gli obiettivi operativi aziendali:

Obiettivi istituzionali, strategici aziendali, obie ttivi operativi Gli indirizzi strategici sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-

amministrativo.

Il procedimento di programmazione degli obiettivi operativi, su base annua, viene condotto nei

tempi e con le modalità propri del ciclo di programmazione e controllo (budget) attraverso il quale

le politiche e le strategie aziendali, definite dalla Direzione Aziendale, vengono declinate in

obiettivi operativi.

Con le tempistiche del processo di budget, quale strumento annuale di programmazione e controllo,

il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo aziendali, e

supportato dal Comitato di Budget, elabora, sulla base delle indicazioni della programmazione

regionale e locale, le linee strategiche da attuare nell’anno e indica la previsione dei fondi a

disposizione per l’esercizio e, a grandi linee, un’ipotesi di assegnazione di risorse ed obiettivi.

Su tali linee e sulla base dei risultati delle gestioni degli anni precedenti, viene sviluppato il

processo del budget con la individuazione degli obiettivi operativi delle singole strutture, su base

dipartimentale.

Gli obiettivi alle singole strutture vengono assegnati attraverso una fase di concertazione con tutti i

Direttori Responsabili delle SC e SSD, alla presenza dei Direttori dei Dipartimenti di appartenenza,

definendo le risorse necessarie, gli indicatori e le tempistiche di raggiungimento.

Con periodicità infrannuale ( trimestrale), tramite il sistema di budget, vengono prodotte, in modo

sistematico, le informazioni di attività e di utilizzo delle risorse, raccolte e comunicate alle strutture

attraverso apposita reportistica, per monitorare l’andamento della gestione, verificare che

l’andamento sia in linea con gli obiettivi previsti ed adottare, ove necessario, eventuali correttivi.

Piano Performance 2013

Nell’anno 2013, pertanto, gli obiettivi operativi delle singole strutture, primo elemento del ciclo della

performance, sono stati individuati attraverso la declinazione sul piano operativo degli obiettivi

strategici aziendali delineati da:



1) La Programmazione strategica regionale

La Regione Liguria a partire dall’anno 2013 ha adottato un Sistema di Programmazione strategica

pluriennale attraverso la formalizzazione degli Obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende

sanitarie liguri per il triennio 2013 – 2015 (Delibera 1408/2013). La programmazione strategica

vede la definizione di valori attesi a partire dal valore osservato attraverso un articolato sistema di

obiettivi descritti dal punto di vista qualitativo e quantitativo attraverso specifici indicatori.

La programmazione strategica è articolata in 8 aree:

• Sostenibilità economica (costi CE e farmaceutica convenzionata)

• Area governo amministrativo

• Area assistenza ospedaliera/governo clinico

• Area prevenzione e screening

• Area sanità penitenziaria

• Area sicurezza alimentare e sanità animale

• Area sviluppo informatica e agenda digitale

• Area ricerca/sperimentazioni cliniche – sperimentazioni gestionali

2) Il Sistema di valutazione della performance dei sistema sanitari regionali: Basilicata, Liguria, Marche P.A. Bolzano, P.A. Trento, Toscana, Umbria e Veneto elaborato dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di P isa 3) Il Programma Nazionale Valutazione Esiti (PNE) d ell’ AGENAS

7. Obiettivi strategici 2013

Il contesto nazionale e regionale Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un contesto di difficoltà generalizzato legato, a livello

nazionale, alla grave crisi economica ed alla diminuzione delle risorse assegnate alla Regione e di

conseguenza anche alla ASL 5 Spezzino e dall’introduzione di rilevanti novità normative.

In questo quadro di riferimento l’azienda ha proseguito gli interventi organizzativi e strutturali, già

avviati a partire dal 2007, finalizzati ad una significativa innovazione del modello di offerta dei

servizi, con l’obiettivo di realizzare un quadro operativo nuovo sul Territorio, con soluzioni integrate

tra quest’ultimo ed il Presidio Ospedaliero, e di avviare un nuovo modello di assistenza in cui

inserire il nuovo ospedale che andrà a caratterizzare nel futuro in modo significativo l’offerta di

salute nel territorio della Provincia di La Spezia.



Il contesto strategico aziendale

La ASL 5 Spezzino ha da tempo avviato un significativo progetto di riorganizzazione dell’azienda

con l’obiettivo, di medio-lungo periodo, di avviare un nuovo modello di assistenza e di offerta dei

servizi , in cui inserire il nuovo ospedale, che assicuri la centralità del territorio, sede di presa in

carico dei problemi sociosanitari del cittadino e di gestione dei percorsi, e riorganizzi le attività

ospedaliere attorno all’area delle acuzie-emergenze-urgenze, riequilibrando il rapporto ospedale-

territorio.

Nel corso del triennio 2007 – 2009 si è avviata la prima parte degli interventi finalizzati alla

revisione dell’organizzazione aziendale attraverso la definizione di un nuovo assetto caratterizzato

principalmente da:

• Riorganizzazione dei presidi ospedalieri secondo le indicazioni della Delibera regionale n.8

del 2008 e realizzazione di un Presidio Ospedaliero Unico (Presidio Ospedaliero del

Levante Ligure);

• Riorganizzazione delle attività territoriali basata su di una distrettualizzazione avanzata,

attraverso la creazione di un Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali con

abolizione delle strutture complesse territoriali e riorganizzazione dell’attività domiciliare;

• Riorganizzazione dei Dipartimenti Ospedalieri;

• Riorganizzazione del Dipartimento Salute Mentale e SERT.

sulla base delle attività avviate nel triennio 2010 – 2012 e nel 2013, nel quadro di una visione

strategica condivisa con le istituzioni locali, si e proceduto sulle seguenti linee :

•••• riorganizzazione della rete ospedaliera e sua riqualificazione superando gradualmente

l’organizzazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, superando le

duplicazioni.

•••• potenziamento del territorio attraverso la creazione di Distretti forti ed implementazione dei

servizi territoriali

•••• massimizzazione della integrazione tra sociale e sociosanitario

•••• sviluppo residenzialità

•••• integrazione funzionale tra i Distretti ed i dipartimenti di Prevenzione e di Salute mentale /

SERT



•••• sviluppo della nuova organizzazione dipartimentale perseguendo un modello di

organizzazione che garantisca una forte integrazione dell’ospedale con il territorio, con

particolare riguardo alle attività collegate alla continuità assistenziale,

Il disegno organizzativo diretto a rafforzare il territorio è stato accompagnato da un profondo

ridisegno della mappa delle sedi in funzione di un riequilibrio territoriale e di un miglioramento del

livello dei servizi offerti .

In particolare negli anni dal 2007 al 2013 si sono avviati e conclusi significativi interventi relativi a:

Distretto 17 :

Stabilimento di Levanto

Centro Assistenza Psichiatrica Follo

Poliambulatorio di Brugnato

Poliambulatorio di Ceparana – Bolano

Distretto 18

Sede attività Libero Professione. Via Sardegna La Spezia

Palazzo della Salute via XXIV Maggio La Spezia

Dip. Salute Mentale Complesso Salesiani

centro Salute Mentale Via Sarzana

Servizio veterinario Via Stagnoni

Igiene Pubblica e Sanità Animale Via Fiume

Sede 118 Via M.Asso

Sede Guardia Medica Via M.Asso

SERT Via Dalmazia

C. D. Disabili e Amb. Neuropsichiatria Infantile Ex scuola Pontremoli

Distretto 19

Palazzo della Salute (Vecchio Ospedale S.Bartolomeo) Sarzana

Ambulatorio Vai Cisa Nord S.Stefano Magra

assistenza Psichiatrica Distrett. e SERT Via D.Alighieri Sarzana

Centro Salute Mentale c/o Ospedale S.Bartolomeo

Distretto Sanitario Ortonovo



Ospedale S.Andrea La Spezia

principali lavori di riqualificazione e adeguamento :

ristrutt. reparto SPDC (Padiglione Paita )

ristrutt. reparto Infettivi (Padiglione Paita)

nuovo Pronto soccorso Pediatrico (Padiglione Da Pozzo nord)

ristrutt. nefrologia e dialisi (Padiglione Centrale)

nuova dialisi (Padiglione Da Pozzo sud)

ristrutt. medicina nucleare e nuova PET (Padiglione Centrale)

nuova TAC Pronto Soccorso (Padiglione Da Pozzo sud)

nuova Emodinamica (Padiglione Da Pozzo sud)

Ospedale Nuovo S.Bartolomeo Sarzana

Nuovo Reparto di risonanza Magnetica



Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici per l’anno 2013 sono riportati nella tabella seguente

ESITI LIVELLI AZIONI ottimale minimo

Livello dei costi concordato nella riunione del 12/02/2013 con

il Presidente per il CE di previsione 2013 (mln euro) 359.000,00 361.000,00

Contenimento dei costi di Farmaceutica Convenzionata 2% del 2012 4% del 2012

AREA GOVERNO AMMINISTRATIVO indicatore valore iniziale valore atteso

Operatività della piattaforma informatica per la gestione della

Libera Professione di cui alla DGR 05/8/2013 (entro

31/12/2013)

Piattaforma 0 31/12/2013 (avvio

operatività)

Stipula della convenzione approvata con DGR (2013) per i

medici in Libera Professione Allargata data di invio e copia documentale 0

01/11/2013 (stipula

convenzioni)

Applicazione degli accordi integrativi aziendali con MMG e PLS

stipulati a seguito di accordo con OO.SS su integrativo

regionale sottoscritto il 03/7/2013, controfirm. 18/7/2013:

invio al SAR di ricette elettroniche

% MMG e PLS che inviano 10% 100%

AREA ASSISTENZA OSPEDALIERA/GOVERNO CLINICO indicatore valore iniziale valore atteso

Mantenimento attività di ricovero del 10% rispetto al valore

specifico aziendale 2012 (+2%) C2.a MES -0,73 -0,73

Riduzione del 10% ricoveri ripetuti rispetto al 2012 C8.a.2 MES 6,45 5,8

Riduzione degenza pre-operatoria interventi chirurgici

programmati - RO > 1gg C3. MES 0,91 0,91+5%

Fratture del femore operate entro 2 gg dall'ammissione:

incremento dell'indicatore pari al 50% del delta tra la media

regionale (55,75) e il valore 2012, indipendentemente dal

valore di partenza del 2012

C5.2. MES 45,57 65,8+5%

Riduzione dei parti cesarei inappropriati secondo indicatore

NTSV (depurati) C7.1MES 39,14 33

Chirurgia protesica ortopedica (DRG 471-544-545):

mantenimento livelli attività in coerenza alla strategia

regionale

100% media triennale dei 3 DRG 340 340

Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento

del valore medio regionale per scompenso cardiocircolatorio

per 100.000 residenti (50-74aa)

C11.A1.1. 174,65 174,0+2%

Mantenimento tasso di ospedalizzazione ai fini del

raggiungimento del valore medio regionale per diabete globale

per 100.000 residenti (20-74aa)

C11.A2.1. 31,5 31,0+5%

Mantenimento tasso di ospedalizzazione ai fini del

raggiungimento del valore medio regionale per BPCO C11a.3.1 52,11 52,0+5%

Aderenza protocollo gestione integrata diabete come da

DGR518/2012: un dosaggio semestrale (2/anno) emoglobina

glicata in soggetti che assumono antidiabetici orali

%soggetti diabeti che effettuano

HB glicata al semestre 0% + 25% rispetto al 2012


DGR518/2012: un dosaggio/anno creatininemia in soggetti che

assumono antidiabetici orali

%soggetti diabetici che effettuano

1 dosaggio annuo creatinina 0% + 25% rispetto al 2012


DGR518/2012: un esame urine al semestre (2/anno) in

soggetto che assumono antidibetici orali

%soggetti diabetici che effettuano

2 esami/anno urine 0% + 25% rispetto al 2012

AREA PREVENZIONE E SCREENING indicatore valore iniziale valore atteso

Incremento/consolidamento screening oncologici aumento adesioni +5% 2012 2012 +5%

mammografia 40,0% colon 15,0%

pap test 6,7% Incremento delle coperture vaccinali per influenza nei soggetti

>65 anni %soggetti vaccinati 32,20% 75,00%

Incremento delle coperture vaccinali per MPR per dose entro i

due anni di età %soggetti vaccinati 90,20% 95,00%



Attuazione DGR397/2010 e 543/2013 in materia di

formazione degli operatori incaricati dello svolgimento di

funzioni inerenti al Reach/CLP

numero di operatori formati 0 3

AREA SANITA' PENITENZIARIA indicatore valore iniziale valore atteso

Definizione e sottoscrizione dei protocolli operativi tra le ASL

ed il CGM per la disciplina delle prestazioni sanitarie rivolte

all’utenza, in attuazione: • Accordo Conferenza Unificata

26/11/2009 “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori

sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria". • DGR

18/8/2010 n. 704 (Approvazione "Protocollo d'Intesa" tra la

Regione Liguria ed il Centro di Giustizia Minorile per il

Piemonte e la Valle d'Aosta e la Liguria), che recepisce

l’Accordo CU.

Protocolli operativi 0% 100%

AREA SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE indicatore valore

iniziale valore atteso

Corretta e completa rendicontazione flussi informativi previsti

con DGR 1606/2011

Valutazione qualità e rispetto

scadenze invio flussi 0%

90% flussi Lea 2013;

punteggio totale <2;

almeno 75% altri flussi

con punteggio fra 0 e

4

AREA SVILUPPO INFORMATICA E AGENDA DIGITALE indicatore valore iniziale valore atteso

Completezza dei flussi informativi LEA (qualità e quantità):

analitici e aggregati dei modelli gestionali anno 2013

Criteri definiti dal Comitato

permanente per la verifica

erogazione LEA

% completezza e qualità tutti i flussi

Adempimento nuovo Debito informativo regionale Assistenza

Disabili Invio flussi 0 100%

AREA RICERCA / SPERIMENTAZIONI CLINICHE (COMITATO

ETICO) - SPERIMENTAZIONI GESTIONALI indicatore valore iniziale valore atteso

Definizione dei contratti economici relativi agli studi (D.M.

08.02.2013)

entro 3 gg dall'espressione del

parere del Comitato Etico 0 100%



8. Il processo del budget: dagli obiettivi strategici agli obiettivi

operativi

Come anticipato le politiche e le strategie aziendali, definite dalla Direzione Aziendale, vengono

declinate in obiettivi operativi attraverso il processo del Budget. Nei mesi di gennaio e febbraio 2013 sono stati elaborati da parte del Comitato di Budget gli

indirizzi del Budget annuale.

Nello stesso mese di febbraio 2013, acquisiti i dati a consuntivo definitivi dell’anno precedente,

sono stati inviati ai responsabili delle S.C. e S.S.D. gli inviti a formulare proposte di budget

Si è quindi proceduto da parte del C.d.G. alla valutazione. degli obiettivi proposti e della loro

compatibilità complessiva e alla formulazione in sede di budget di eventuali controproposte

aziendali.

La negoziazione degli obiettivi si è svolta dal marzo 2013 al maggio 2013 in sede di budget a

livello di singola struttura con il coordinamento/supporto del Direttore di Dipartimento e la presenza

del coordinatore e/o posizione organizzativa di riferimento dipartimentale.

Gli obiettivi sono stati formalizzati in apposite schede e pubblicati, per Dipartimenti, nel sito

aziendale : ASL5 > Amministrazione trasparente > Performance > Relazione sulla Performance >

Schede di Budget anno 2013 per dipartimenti



9. Risultati di budget del 2013

Durante il mese di febbraio 2014 sono state avviate le procedure di verifica dei risultati raggiunti

con approvazione da parte del Nucleo di valutazione e successiva comunicazione ai vari

Responsabili.

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera DG n° 501 del 08.06.2012, si è riunito ed ha

proceduto alla valutazione delle singole schede budget.

L’azienda per il 2013 ha applicato un sistema di distribuzione degli incentivi collegati agli obiettivi

di budget erogati in relazione ai risultati effettivamente raggiunti.

La Direzione Generale con delibera n°278 del 17.04. 2014 ha definito delle fasce di merito per

l’erogazione della retribuzione di risultato.

Di seguito sono riportati i risultati raggiunti dalle singole strutture aziendali, S.C. e S.S.D., per

Dipartimento di appartenenza :

Risultati di budget 2013 DEFINITIVI POST NUCLEO DI VALUTAZIONE

DIP CDR DESCRIZIONE RESPONSABILE PUNTEGGIO

CH SAK S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 dott. Stefano Berti (f.f.) 82,8

CH SZB S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 dott. Stefano Berti 81,3

CH SAZ S.C. CHIRURGIA VASCOLARE dott. Giovanni M. Celoria 91,0

CH SAI S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SA dott. Alberto Sancin 78,2

CH SZP S.C. UROLOGIA - SZ dott. Umberto Repetto 67,3

CHS SAB S.C. DERMATOLOGIA - SA dott.ssa Cestari Rossella

(f.f.) 93,4

CHS SAR S.C. GASTROENTEROLOGIA - SA dott. Massimo Cristoni (f.f.) 91,0

CHS SAQ S.C. ODONTOIATRIA - SA dott. Roberto Rendo 90,8

CHS SZQ S.C. OFTALMOLOGIA - SZ dott. Fabrizio Neri 78,3

CHS SAJ S.C. OTORINOLARIGOIATRIA - SA dott. Stefano Berti (f.f.) 72,4

EAC SZH M.D. PRONTO SOCCORSO - SZ dott. Raffaele Staffiere 87,8

EAC SAW S.C. 118 SPEZIA - SA dott. Fabio Ferrari (f.f.) 97,8

EAC SAN S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SA + SZ dott.ssa Cinzia Sani 83,0

EAC SP4 BLOCCO OPERATORIO SP 83,0

EAC SZL BLOCCO OPERATORIO SZ 83,0

EAC SAA S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC - SA dott. Gianfranco Mazzotta 93,9

EAC SAO S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S.

- SA dott. Carlo Del Prato 89,3

MED FEB S.C. MALATTIE INFETTIVE - FE dott.ssa Stefania Artioli 93,2

MED SAD S.C. MEDICINA INTERNA 1 dott. Francesco Orlandini 98,1

MED SZA S.C. MEDICINA INTERNA 2 dott. Gianni Berisso 60,6

MED SAC S.C. NEFROLOGIA E DIALISI - SA dott. Tito Zattera (f.f.) 77,8

MED SAF S.C. NEUROLOGIA - SA dott. Massimo Del Sette 97,2



MED LVA S.S.D. MEDICINA DISTRETTUALE - LV dott. Marco Persia 100,0

MI SAL S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA - SA dott. Evio Righi (f.f.) 76,4

MI SAMOK S.C. PEDIATRIA - SA dott. Stefano Parmigiani 73,6

MI SA6 S.S.D. GENETICA MEDICA dott. Lucia Rosaia De

Santis 100,0

MED2 SZN S.C. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA - SZ dott. Daniele Bertoli 93,2

MED2 FEA S.C. GERIATRIA - FE dott. Angelo Orso 90,4

MED2 SZG S.C. PNEUMOLOGIA - SZ dott. Pier Aldo Canessa 95,8

MED2 SA2 S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE dott. Nello Diofili 90,5

MED2 SAY S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO dott. Alberto Zappa 85,6

ONC SAS S.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA- SA dott. Franco Fedeli 88,0

ONC SP8 S.C. FISICA SANITARIA dott.ssa Franca Foppiano 100,0

ONC FEC S.C. ONCOLOGIA - FE dott. Carlo Aschele 92,4

ONC FEG S.C. RADIOTERAPIA - FE dott. Tindaro Scolaro 99,0

ONC SA5 S.S.D. SENOLOGIA (BREAST UNIT) dott. Paolo De Nobili 85,0

ONC FEI S.S.D. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - FE dott. Massimo Salesi 81,0

SER SAV S.C. MEDICINA NUCLEARE - SA dott. Andrea Ciarmiello 98,6

SER SAP S.C. MEDICINA TRASFUSIONALE - SA dott.ssa Fiamma Rollandi 99,7

SER SA3 S.C. NEURORADIOLOGIA - SA dott. Cesare Capellini 98,5

SER SAT S.C. PATOLOGIA CLINICA dott. Enrico Battolla 90,4

SER SAU S.C. RADIODIAGNOSTICA 1 dott. Teseo Stefanini 96,8

SER SZK S.C. RADIODIAGNOSTICA 2 dott. Ilan Rosenberg 92,0

SER SZJ S.S.D LABORATORIO ANALISI - SZ dott. Paolo Bucchioni 97,0

SER SA4 S.S.D ENDOCRINOLOGIA dott. Mario Cappagli 100,0

F SP3 SERVIZIO DI FARMACIA SP\SZ dott. Alessandro Sarteschi 99,5

F TE7 S.S.D GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI dott. Lamberto Franceschini 95,0

CP T20 S.S.D. GESTIONE DELLE CONVENZIONI dott. Roberto Torre 92,0

CP TE2 S.C. STRUTTURE DEGENZIALI NON OSPEDALIERE dott. Dario Ravecca 85,3

CP T18 DISTRETTO N. 18 DELLA SPEZIA dott.ssa Stefania Silvano 97,1

CP T19 DISTRETTO N. 19 DELLA VAL DI MAGRA dott.ssa Alessandra Bertone 97,2

CP T17 DISTRETTO N. 17 DELLA RIVIERA-VAL DI VARA dott. Francesco Tani 84,0

CP TEC S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE dott. Franco Giovannoni 90,0

CP TE226 S.S.D GESTIONE RESIDENZIALITA' dott.ssa Maria Elena Cavallo 99,6

SMS FEE S.C. S.P.D.C. - FE dott.ssa Rosanna Ceglie 88,8

SMS TE5 S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 17 - 19 dott. Giuseppe Agrimi 86,5

SMS TEB S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE dott. Pier Marco Passani 85,1

SMS TE6 S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 18 dott. Rosolino Vico Ricci 91,0

SMS TEZ S.S.D ASSISTENZA PENITENZIARIA dott. Fabio Ferrari 99,0

SMS TEI S.C. PSICOLOGIA dott.ssa Paola Bozzo Kielland 100,0

PRE TP1 S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA dott. Francesco Maddalo 90,0

PRE TP2 S.C. SICUREZZA ALIMENTARE dr. Mino Orlandi 100,0

PRE TP3 S.C. PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO dott. Umberto Ricco 99,0

PRE TP4 S.C. SANITA' ANIMALE dott.ssa Elena Maria Teneggi 98,0

PRE TP7 S.S.D. MEDICINA LEGALE dott. Michele Laganà 95,0

PRE TP8 S.S.D. EPIDEMIOLOGIA dott.ssa Roberta Baldi 100,0

AMM AK4 S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE dott. Fabio Cargiolli 100,0



AMM AK2 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE dott.ssa Barbara Graverini 100,0

AMM AK3 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI dott.ssa Luisella Bargero 100,0

AMM AK6 S.C. GESTIONE TECNICA dott. Romolo Macchi 100,0

AMM AK5 S.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO dott. Giovanni Frandi 100,0

AMM TEA S.C. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE TERRITORIO dott. Giovanni Frandi 100,0

AMM AKB S.C. SIA dott. Massimo Buccheri 100,0

AMM TP9 S.S.D. ATTIVITA' AMM.VE DIP. PREVENZIONE dott.ssa Francesca Ratano 100,0

AMM AKA01 S.S.D. ORGANIZZAZIONE RISORSE E GEST CONVENZIONI dott.ssa Laura Pierazzini 100,0

AMM AKE S.C. RELAZIONI ESTERNE/PROMOZIONE ALLA SALUTE dott. Flavio Cavallini 100,0

STAFF AKA S.C. CONTROLLO DI GESTIONE dott. Ermanno Pasero 100,0

STAFF AK7 S.C. PROFESSIONI SANITARIE dott.ssa Ivana Carpanelli 100,0

STAFF AKN S.C. SISTEMA QUALITA' dott. Marco Gogioso 100,0

STAFF AKF SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (SPP) dott. Gianpaolo Giusti 100,0

STAFF SP2 DIREZIONE SANITARIA P.O. LEVANTE LIGURE dott.ssa Decia Carlucci 100,0

I risultati conseguiti nel 2013 sono stati pubblicati nel sito aziendale : ASL5 > Amministrazione

trasparente > Performance > Relazione sulla Performance > Riepilogo risultati Budget 2013



10. Valutazione obiettivi 2013

Assistenza ospedaliera attivita’ 2013 vs 2012 Tab 1 Ricoveri ordinari e DH 2012 vs 2013

ANNO 2012 ANNO 2013

DESCRIZIONE_CDR CASI GG

ORD DH GG DH CASI

GG ORD DH

GG DH

GERIATRIA 1235 11733 10 29 1161 11043 9 22 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

453 5643 182 1784 442 5876 229 1931

ONCOLOGIA 328 4695 1011 13982 319 4774 948 14274

PSICHIATRIA - SPDC 736 5441 55 735 650 5066 75 804

TERAPIA DEL DOLORE 56 267 39 189 MEDICINA DISTRETTUALE LEVANTO

325 6980 345 6661

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 101 1304 93 1233

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 91 957 77 931

CARDIOLOGIA 531 2530 272 311 599 2930 265 284

DERMATOLOGIA 404 577 402 459

NEFROLOGIA 360 2602 67 216 280 2615 75 272

MEDICINA 1 2263 16381 24 182 2351 15491 28 96

NEUROLOGIA 1191 9194 64 510 1068 8650 61 496

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1692 14298 375 547 1835 14608 398 588

OTORINOLARINGOIATRIA 211 1111 298 575 232 1066 253 482

CHIRURGIA GENERALE 1 1133 6124 600 711 998 5845 513 594

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2633 7647 1293 1337 2486 6965 1156 1184

PEDIATRIA 343 1417 84 369 322 1507 43 202

PEDIATRIA INFETTIVI 170 826 161 752

PEDIATRIA SP NIDO 978 2961 896 2713 PEDIATRIA PATOLOGIA NEONATALE

275 1794 271 1882

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 165 2004 143 1995

MEDICINA D'URGENZA PS 744 2343 731 2165

IMMUNOTRASFUSIONALE 116 486 159 509 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA

4 8 599 599 617 617

GASTROENTEROLOGIA 157 157 166 166

CHIRURGIA VASCOLARE 269 2601 112 201 283 2717 253 354

MEDICINA GENERALE 2 1967 17897 63 350 1834 18997 42 231

CHIRURGIA GENERALE 2 454 2770 452 618 415 1870 455 665

PNEUMOLOGIA 842 7887 51 158 837 7755 6 68

POLO RIABILITATIVO 533 15586 302 3156 562 15516 339 4330



NEURORIABILITAZIONE 71 5970 63 4996

CARDIOLOGIA CLINICA 517 3726 95 254 559 3278 81 212

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 198 2573 86 1786 223 2830 78 1572

UROLOGIA SZ 739 5133 474 652 719 4751 513 706

OCULISTICA SZ 55 128 621 717 66 151 411 516

L’attività di ricovero ordinario si è ridotta ulteriormente (circa il 3%) rispetto l’anno 2012, consolidando quindi il trend in atto da alcuni anni; leggermente più marcata la contrazione dell’attività in regime diurno (-4% circa). Sul decremento dei ricoveri hanno agito sostanzialmente due fattori; il primo è legato alla riduzione dell’inappropriatezza per la quale l’azienda ha messo in campo, anche in sede di budget, diversi progetti anche in collegamento con il territorio e monitorato costantemente vari indicatori (drg LEA, ricoveri ripetuti, etc). Tab 2 Drg ad elevato rischio di inappropriatezza

CDR DESCRIZIONE A2013 A2012 VAR % 13/12

FEA S.C. GERIATRIA 12 14 -14%

FEB S.C. MALATTIE INFETTIVE 15 30 -50%

FEC S.C. ONCOLOGIA 11 31 -65%

FEE S.C. S.P.D.C. 33 75 -56%

LVA S.S.D. MEDICINA DISTRETTUALE - LV 31 -100%

SAA S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC 1 2 -50%

SAC S.C. NEFROLOGIA E DIALISI 13 8 63%

SAD S.C. MEDICINA INTERNA 1 64 83 -23%

SAF S.C. NEUROLOGIA 68 106 -36%

SAI S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 302 301 0%

SAJ S.C. OTORINOLARIGOIATRIA 36 38 -5%

SAK S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 137 202 -32%

SAL S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA 209 210 0%

SAM S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA 32 34 -6%

SAM12 PEDIATRIA - SA (INFETTIVI SP) 7 16 -56%

SAO S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S. 42 67 -37%

SAQ S.C. ODONTOIATRIA 1 -100%

SAZ S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 6 8 -25%

SZA S.C. MEDICINA INTERNA 2 177 185 -4%

SZB S.C. CHIRURGIA GENERALE 2 64 98 -35%

SZG S.C. PNEUMOLOGIA 9 18 -50%

SZNA S.C. CARDIOLOGIA CLINICA 3 3 0%

SZP S.C. UROLOGIA - SZ 145 149 -3%

SZQ S.C. OFTALMOLOGIA 36 27 33%

1422 1737 -18%



La riduzione dell’inappropriatezza è testimoniata dall’incremento del peso medio (vedi tab 3) dei ricoveri ordinari che nel 2013 è salito del 3,3% segno che sono diminuiti gli episodi di ricoveri a peso basso e quindi potenzialmente inappropriati. Infatti l’indicatore dei ricoveri LEA a rischio inappropriatezza ha segnato una contrazione di ben il 18% (oltre 300 casi). Altro fatto che ha inciso sulla riduzione dei ricoveri è l’ulteriore spostamento di attività sul regime ambulatoriale che aveva già interessato l’anno 2012 ma che è proseguito nel 2013 incrementandosi ulteriormente. ( vedi tab 4) Il valore dell’attività ambulatoriale per esterni è infatti cresciuto di oltre il 4% rispetto al 2012 (oltre un milione di euro in valore assoluto). Tab. 3 Degenza media, Peso medio

DEGENZA MEDIA PESO MEDIO

BUDGET A2013 BUDGET A2013

CHIRURGIA GENERALE 1 6,200 6,452 1,310 1,474

CHIRURGIA GENERALE 2 7,726 6,365 1,211

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 9,950 9,059 1,519 1,608

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE 10,000 10,398 1,900 2,022

OTORINOLARINGOIATRIA 5,891 5,029 1,158 1,028

UROLOGIA 7,200 7,146 1,064 1,092

OCULISTICA 3,281 3,576 0,892 0,849

GERIATRIA 9,600 9,745 1,150 1,129

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 12,585 13,406 1,418 1,427

ONCOLOGIA 14,500 15,325 1,350 1,309

PSICHIATRIA - SPDC 8,300 8,680 0,707 0,713

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 12,000 13,258 0,640 0,634

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 10,500 12,237 1,000 0,998

UNITA' CORONARICA - CARDIOLOGIA 4,960 5,040 1,847 1,794

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 16,616 3,002

MEDICINA D'URGENZA PS 3,000 3,017 0,937 0,940

NEFROLOGIA 8,500 9,430 1,455 1,521

MEDICINA INTERNA 1 7,665 6,963 1,160 1,191

MEDICINA INTERNA 2 9,200 10,742 1,000 1,030

NEUROLOGIA 8,300 8,463 1,130 1,180

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 3,600 3,610 0,660 0,641

PEDIATRIA SP 4,500 4,901 0,540 0,560

PEDIATRIA INFETTIVI 4,963 4,821 0,480 0,504

PEDIATRIA NIDO 3,027 3,016 0,165 0,170

PEDIATRIA PATOLOGIA NEONATALE 6,765 7,197 1,392 1,196

PNEUMOLOGIA 9,800 9,396 1,340 1,323

CARDIOLOGIA CLINICA 7,300 6,209 1,400 1,335

CARDIOLOGIA RIABILITATIVA 12,000 12,743 1,177 1,141



Tab 4 Attività ambulatoriale e % ricoveri ripetuti, AMBULATORIALE % RIC. RIPETUTI

BUDGET A2013 BUDGET A2013

CHIRURGIA GENERALE 1 110.000 78.781 3,10% 4,21%

CHIRURGIA GENERALE 2 250.000 113.795 3,30% 2,90%

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 260.000 234.672 1,80% 1,58%

CHIRURGIA VASCOLARE 100.000 123.578 5,00% 4,24%

OTORINOLARINGOIATRIA 190.000 169.103 0,90% 2,16%

UROLOGIA 500.000 437.697 2,90% 3,89%

OCULISTICA 1.650.000 1.696.146 5,00% 3,03%

GERIATRIA 67.000 69.533 3,60% 2,93%

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 105.000 142.265 3,50% 2,94%

ONCOLOGIA 107.300 96.278 6,00% 6,58%

PSICHIATRIA - SPDC 7.000 7.296 0,10%

CENTRO ANTALGICO 40.000 48.374

RADIOTERAPIA 760.000 911.641

RIABILITAZIONE ORTOPEDICA

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

UNITA' CORONARICA - CARDIOLOGIA 360.000 289.894 2,67%

DERMATOLOGIA 270.000 286.861

NEFROLOGIA 5.800.000 4.132.995 3,00% 5,36%

MEDICINA INTERNA 1 310.000 403.618 4,00% 4,56%

MEDICINA INTERNA 2 10.000 27.007 4,00% 4,45%

NEUROLOGIA 300.000 261.920 2,00% 1,87%

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 230.000 221.829 2,80% 2,67%

PEDIATRIA 110.000 85.292 0,90% 0,93%

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 55.000 40.813

MEDICINA D'URGENZA E PS 1,30% 2,88%

SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE 300.000 363.450

ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 140.000 147.841

GASTROENTEROLOGIA 365.000 477.161

ANATOMIA PATOLOGICA 1.050.000 976.803

PATOLOGIA CLINICA 5.200.000 5.168.630

LABORATORIO SARZANA 800.000 1.070.868

CENTRO ANTIDIABETICO 250.000 174.540

PNEUMOLOGIA 350.000 370.536 5,50% 4,77%

CARDIOLOGIA CLINICA 300.000 278.395 4,00% 4,83% Per quanto riguarda il budget si fa presente che in generale non sono stati assegnati obiettivi quantitativi sul numero di ricoveri ma, come spiegato sopra, obiettivi su appropriatezza, qualità, efficienza come ad esempio tra i più significativi , monitorati dal sistema degli indicatori del S.Anna, quello sugli abbandoni dal P.S e delle dimissioni volontarie dai reparti Tab 5 Abbandoni PS

Indicatore BDGT 2013 A2013 A2012 VAR 13/12

PS SARZANA

(abbandono spontaneo + allontanato) / n.accessi ps

4,50% 5,23% 4,98% 5,03%



PS SPEZIA (abbandono spontaneo + allontanato) / n.accessi ps

7,50% 7,57% 10,51% -28,01%

ASL5 (abbandono spontaneo + allontanato) / n.accessi ps

6,42% 8,11% -20,87%

Tab. 6 Dimissioni volontarie

ANNO 2013 ANNO 2012

CDR DESCRIZIONE_CDR VAR% 13/12 dim vol tot dim 2013% dim vol tot dim 2012%

FEE PSICHIATRIA - SPDC -33% 51 725 7,0% 83 791 10,5%

SAL OSTETRICIA E GINECOLOGIA SP -15% 357 3.642 9,8% 365 3.151 11,6%

SAD 1^ MEDICINA SP -61% 35 2.379 1,5% 82 2.151 3,8%

SAN ANESTESIA E RIANIMAZIONE SP SZ -58% 3 143 2,1% 8 161 5,0%

SAA UNITA' CORONARICA - CARDIOLOGIA -51% 8 864 0,9% 15 794 1,9%

SAO MEDICINA D'URGENZA PS -32% 16 731 2,2% 24 741 3,2%

SAM PEDIATRIA SP 68% 14 365 3,8% 9 394 2,3%

SAM12 PEDIATRIA INFETTIVI SP 106% 2 161 1,2% 1 166 0,6%

SZG PNEUMOLOGIA SZ -66% 5 843 0,6% 15 865 1,7%

SAJ OTORINOLARINGOIATRIA 50% 20 485 4,1% 14 509 2,8%

SZQ OCULISTICA SZ 106% 16 477 3,4% 11 676 1,6%

SAI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SP SZ -20% 44 2.233 2,0% 50 2.021 2,5%

SAM13 PEDIATRIA SP NIDO 118% 8 896 0,9% 4 978 0,4%

SAF NEUROLOGIA -29% 20 1.129 1,8% 31 1.250 2,5%

SAK CHIRURGIA GENERALE 1^ -13% 16 1.511 1,1% 21 1.732 1,2%

SZA MEDICINA GENERALE SZ -12% 40 1.876 2,1% 48 1.983 2,4%

SA21 RIABILITAZIONE ORTOPEDICA -100% 93 0,0% 2 101 2,0%

SA22 RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA -100% 77 0,0% 1 91 1,1%

SAZ MD CHIRURGIA VASCOLARE -47% 3 536 0,6% 4 378 1,1%

LVA MEDICINA DISTRETTUALE LEVANTO -30% 6 345 1,7% 8 324 2,5%

FEA GERIATRIA 45% 16 1.170 1,4% 11 1.164 0,9%

SZB CHIRURGIA GENERALE SZ -11% 7 870 0,8% 8 881 0,9%

FEB MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI -43% 6 671 0,9% 10 635 1,6%

SAC NEFROLOGIA 2 355 0,6% 410

SAM14 PEDIATRIA PATOLOGIA NEONATALE -100% 271 0,0% 2 267 0,7%

SZP UROLOGIA SZ -34% 6 1.232 0,5% 9 1.212 0,7%

SZNA CARDIOLOGIA CLINICA -52% 2 640 0,3% 4 611 0,7%

SZNB CARDIOLOGIA RIABILITATIVA -100% 301 0,0% 1 284 0,4%

SAQ ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA -100% 617 3 603 0,5%

FEC ONCOLOGIA 98% 6 1.267 0,5% 3 1.252 0,2%

TOTALE -17% 709 26.905 2,6% 847 26.576 3,2%



Dalle tabelle sopra riportate si evidenzia l’efficacia del processo di budget evidenziata in questo caso dalla diminuzione degli abbandoni dal P.S del 20,87 % e delle dissioni volontarie dai reparti del 17 %. Altri obiettivi monitorati sono:

• La riduzione del 10% ricoveri ripetuti rispetto al 2012

obiettivo che rientra da anni tra quelli di budget delle strutture degenziali. Il metodo utilizzato per il calcolo è quello definito dal Mes – Sant’Anna (C8.a.2 MES). L’obiettivo indicato dalla Regione è compreso in un range del 6,45 – 5,8. L’obiettivo da parte dell’Asl 5 nel 2013 è di 5,88 e quindi è stato raggiunto.

• la Riduzione dei parti cesarei inappropriati second o indicatore NTSV (depurati)

Quest’ultimo obiettivo elaborato con il Metodo MES (c7.1 MES) rappresenta un elemento di criticità per l’Asl 5 Spezzino. Infatti il peso % dei parti cesarei è oltre il valore minimo individuato dalla regione e dal MES. Nel 2013 il peso% dei cesarei è stato del 40%. Al fine di indurre gli operatori sanitari a cambiare l’approccio al parto si è deciso di utilizzare il budget come leva del cambiamento. Nel budget del 2014, a questo indicatore è stato aumentato il peso fino a 30 punti su 100.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni obiettivi aziendali assegnati e il confronto con i dati consuntivi 2013.

AREA ASSISTENZA OSPEDALIERA VALORE INIZIALE

VALORE ATTESO

CONSUNTIVO 2013

NOTE

Mantenimento attività di ricovero del 10% rispetto al valore specifico aziendale 2012 (+2%)

-0,73 -0,73 -0,81

Riduzione del 10% ricoveri ripetuti rispetto al 2012

6,45 5,8 5,88

Riduzione degenza pre-operatoria interventi chirurgici programmati - RO > 1gg

0,91 0,91+5% 0,9

Fratture del femore operate entro 2 gg dall'ammissione: incremento dell'indicatore pari al 50% del delta tra la media regionale (55,75) e il valore 2012, indipendentemente dal valore di partenza del 2012

45,57 65,8+5% 46,29

Riduzione dei parti cesarei inappropriati secondo indicatore NTSV (depurati)

39,14 33 40,61

Chirurgia protesica ortopedica (DRG 471-544-545): mantenimento livelli attività in coerenza alla strategia regionale

340 340 375



Assistenza territoriale attivita’ 2013 vs 2012

• Assistenza anziani

Tab. 7 Dati di attività - prestazionale

a2012 a2013 Prelievo ematico ripetuto (es. Quick) 24.788 27.570

Terapia infusiva di breve durata (minore o uguale 5 giorni) 1.839 1.052

Gestione catetere vescicale 1.725 1.663 Counselling infermieristico (anche per HGT, Clistere evacuativo, iniezioni IM o SC) 5.450 4.688

trattamenti + visite FKT+prelievi occasionali + altre medicazioni 38.623 34.143

Tab.8 Dati di attività - I e II livello

• Presa in carico a2012 a2013 Numero giornate complessive di presa in carico 191.367 172.156

Numero giornate complessive di effettiva assistenza 41.637 46.725

Tab.9 Dati di attività - III livello Presa in carico a2012 a2013 Numero giornate complessive di presa in carico 16.793 8.411

Numero giornate complessive di effettiva assistenza 6.099 4.970

• Assistenza disabili

Tab 10. PRESTAZIONI

a2012 a2013

Prestazioni psicologo 2.624 2.140

Trattamento educatore 439 490

Prestazioni assistenza sociale 3.482 2.970

Prestazione per inserimento lavorativo 7.030 8.360

• Assistenza consultoriale

Tab.11 Area A (ostetricia / ginecologia / andrologia /senologia)

a2012 a2013

- visite ginecologiche / ostetriche / andrologiche / senologiche 5980 5944

- visita e consulenza a domicilio 10 15

- colposcopia 110 70

- ecografia 2064 2971

- pap-test 1705 1560



- tamponi 815 1403

- contraccezione ormonale 380 193

- inserzione / rimozione dispositivo contraccettivo 30 37

- certificazione IVG 158 189

- prescrizioni / certificazioni extra-visita 2782 1502

- informazioni / consulenza / counseling 6120 4179

- altre prestazioni 869 556

• Area B - pediatria consultoriale a2012 a2013

- visita pediatrica 10.415 9.952

- vaccinazioni 15.755 15.152

- consulenza 3.146 811

- prescrizioni / certificazioni extra-visita 697 406

- altre prestazioni 6.335 2.076

• Area B - pediatria di comunità a2012 a2013

- visita pediatrica 1273 1.360

- consulenza / colloquio 1067 1.379

- screening (auxologico, psicomotorio, odontoiatrico, ecc.) 3212 2.888

- interventi di vigilanza igienico-sanitaria sulla persona 562 213

- interventi di vigilanza igienico-sanitaria su mensa e ambiente 260 151

- altre prestazioni 685 1.457

• Area C (neuropsichiatria infantile, riabilitazione, psicologia, sociale) a2012 a2013

- visita neurologica 1888 2.374

- colloquio clinico / consulenza / psicodiagnosi 2219 2.300

- counseling 659 565

- somministrazione test 1926 2.371

- psicoterapia individuale 2351 1.433

- psicoterapia coppia/famiglia o di gruppo 831 589

- relazione / diagnosi funzionale 1247 1.478

- colloquio di sostegno / consulenza sociale - educativa 506 426

- mediazione familiare 91 90

- segretariato sociale 611 494

- valutazione riabilitativa 591 1.063

- riabilitazione diretta 6705 6.256

- riabilitazione indiretta 16622 17.952

- adozioni / affidi 336 199

- intervento a domicilio 141 95

- intervento di rete 3909 5.631

- altre prestazioni 316 689



Altre attività budget (obiettivi assegnati-consunti vo 2013) L’Asl 5 Spezzino alcuni anni fa si caratterizzava per una spesa farmaceutica territoriale nettamente al di sopra di tutte le Asl Liguri. Negli ultimi anni, grazie soprattutto al lavoro del Dipartimento Farmaceutico, l’azienda si è impegnata a rientrare su questa voce di costo, attraverso diverse strategie tra cui l’implementazione e lo sviluppo della distribuzione diretta. Anche per l’anno 2013 la Regione ha indicato come obiettivo aziendale una riduzione tra del 2%- 4% rispetto all’anno precedente. La riduzione è stata in valore assoluto di 903.689 pari al 2,9%. Per realizzare questi risultati si è utilizzato, come per gli altri obiettivi, la leva del budget.

VAR% 2013/2012 A2013 A2012

SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA -2,9% 30.714.266 31.617.955

AREA ECONOMICO_FINANZIARIA indicatore valore


Livello dei costi concordato nella riunione del

12/02/2013 con il Presidente per il CE di previsione

2013 (mln euro)

359.000,00 361.000,00 360.500

Contenimento dei costi di Farmaceutica Convenzionata 2% del 2012 4% del

2012

-2,86%

Nell’ambito delle problematiche regionali riguardanti le cronicità la Regione Liguria ha assegnato determinati obiettivi legati alle 3 patologie sotto riportate che hanno coinvolto molte strutture territoriali a livello distrettuale. Il Governo Clinico su indicazione della Direzione aziendale ha assunto la regia per firmare convenzioni con i medici di Medicina Generale che in questa prima fase hanno riguardato la riorganizzazione territoriale dell’approccio allo scompenso cardiaco e al diabete.

AREA GOVERNO CLINICO VALORE INIZIALE

VALORE ATTESO

CONSUNTIVO 2013

NOTE

Riduzione tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per scompenso cardiocircolatorio per 100.000 residenti (50-74aa)

174,65 174,0+2% 152

Mantenimento tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per diabete globale per 100.000 residenti (20-74aa)

31,5 31,0+5% 27

Mantenimento tasso di ospedalizzazione ai fini del raggiungimento del valore medio regionale per BPCO

52,11 52,0+5% 50

Aderenza protocollo gestione integrata diabete come da DGR518/2012: un dosaggio semestrale (2/anno) emoglobina glicata in soggetti che assumono antidiabetici orali

0% + 25% rispetto al 2012

+6% Da 14% (2012) a 21%(2013)- in fase di verifica con ARS

Aderenza protocollo gestione integrata diabete come da DGR518/2012: un dosaggio/anno creatininemia in soggetti che assumono antidiabetici orali


-1% Da 31% (2012) a 30%(2013)- in fase di verifica con ARS

Aderenza protocollo gestione integrata diabete come da DGR518/2012: un esame urine al semestre (2/anno) in soggetto che assumono antidibetici orali


+7% Da 5% (2012) a 12%(2013) - in fase di verifica con ARS



L’area degli screening rappresenta un’elevata criticità nell’ambito di Asl 5. La regione pone come obiettivo l’aumento dell’adesione del 5% rispetto all’anno precedente L’obiettivo è stato raggiunto ma partendo da percentuali più bassi nei confronti delle altre ASL Liguri. Il processo di riorganizzazione aziendale che ha toccato anche le strutture interessate allo screening è di fatto iniziato alla fine del 2013. Anche in questo ambito è stato utilizzato il budget come leva del cambiamento e i risultati si vedranno a partire dal 2014.

AREA PREVENZIONE E SCREENING indicatore valore


Incremento/consolidamento screening oncologici aumento adesioni +5% 2012 2012 +5%

mammografia 40,0% 54,2%

colon 15,0% 19,4%

pap test 6,7% 11,9%

Incremento delle coperture vaccinali per influenza nei

soggetti >65 anni %soggetti vaccinati 32,20% 75,00% 35,35%

Incremento delle coperture vaccinali per MPR per dose

entro i due anni di età %soggetti vaccinati 90,20% 95,00% 90,4%

Attuazione DGR397/2010 e 543/2013 in materia di

formazione degli operatori incaricati dello svolgimento

di funzioni inerenti al Reach/CLP

numero di operatori formati 0 3 8

AREA SANITA' PENITENZIARIA indicatore valore


Definizione e sottoscrizione dei protocolli operativi tra

le ASL ed il CGM per la disciplina delle prestazioni

sanitarie rivolte all’utenza, in attuazione: • Accordo

Conferenza Unificata 26/11/2009 “Linee di indirizzo per

l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento

dell’Autorità Giudiziaria". • DGR 18/8/2010 n. 704

(Approvazione "Protocollo d'Intesa" tra la Regione

Liguria ed il Centro di Giustizia Minorile per il Piemonte

e la Valle d'Aosta e la Liguria), che recepisce l’Accordo

CU.

Protocolli operativi 0% 100% 100%

AREA SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE indicatore valore


Corretta e completa rendicontazione flussi informativi

previsti con DGR 1606/2011

Valutazione qualità e rispetto

scadenze invio flussi 0%

90% flussi Lea 2013;

punteggio totale

<2; almeno 75%

altri flussi con

punteggio fra 0 e 4

Valutazione finale a

cura di Regione Liguria

AREA SVILUPPO INFORMATICA E AGENDA DIGITALE indicatore valore


Completezza dei flussi informativi LEA (qualità e

quantità): analitici e aggregati dei modelli gestionali

anno 2013

Criteri definiti dal Comitato

permanente per la verifica

erogazione LEA

% completezza e qualità tutti i

flussi


cura di Regione

Liguria*

Adempimento nuovo Debito informativo regionale

Assistenza Disabili Invio flussi 0 100%


cura di Regione Liguria

- stima 85%

AREA RICERCA / SPERIMENTAZIONI CLINICHE

(COMITATO ETICO) - SPERIMENTAZIONI GESTIONALI indicatore

valore


Definizione dei contratti economici relativi agli studi

(D.M. 08.02.2013)

entro 3 gg dall'espressione del

parere del Comitato Etico 0 100%

Non sono stati firmati

contratti per

sperimentazioni

cliniche.



11. La trasparenza del ciclo della performance

Sul sito internet aziendale, http://www.asl5.liguria.it/, al link “amministrazione trasparente >

performance”, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 150/2009, sono pubblicati:

• le Delibere relative al ciclo della performance;

• il Piano della Performance triennale ed i suoi aggiornamenti annuali;

• le Schede di Budget per Dipartimenti, contenenti, per ciascun anno, gli obiettivi di

performance organizzativa assegnati alle strutture aziendali;

• la Relazione sulla Performance, annuale;

• il Riepilogo risultati di Budget, annuale.

Inoltre per garantire la trasparenza al sistema l’Azienda diffonde le informazioni

all'interno con il rafforzamento dell’utilizzo dell’ apposita sezione informativa intranet già a

disposizione da tempo per tutti i dipendenti.

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