RELAZIONE FINE MANDATO 2010-2014 1 PARTE...3 Relazione di fine mandato 2015 PARTE I - DATI GENERALI...

Comune di Altamura (BA)

RELAZIONE DI FINE MANDATO

2 0 1 0 - 2 0 1 4 Secondo lo schema tipo

di cui all'art. 4 del D.Lgs. 149/2011

Allegato b (comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti)

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2 Relazione di fine mandato 2015

Premessa

La presente relazione viene redatta dal nostro Ente ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema e esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate

nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

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PARTE I - DATI GENERALI

1 Dati generali

1.1 Popolazione residente al 31.12.2014

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni:

Popolazione 2010 2011 2012 2013 2014

Residenti al 31.12 69.662 69.879 70.052 70.288 70.484

1.2 Organi politici

Gli amministratori in carica, alla data di sottoscrizione della relazione, sono i seguenti:

Composizione Giunta e Consiglio Titolo

STACCA Mario Felice Antonio Sindaco

CAPPIELLO Domenico Assessore

DIBENEDETTO Perna Assessore

SANROCO Giuseppe Assessore

LATERZA Domenico Assessore

MATERA PETRARA Domenico Assessore

NINIVAGGI Gianfranco Assessore

SAPONARO Giovanni Assessore

DAMBROSIO Nicola Presidente del Consiglio

BARATTINI Michele Consigliere

CAPRIATI Onofrio Consigliere

CICCIMARRA Pietro Consigliere

COLONNA Michele Consigliere

COLONNA Vincenzo Consigliere

CRAPUZZO Pasquale Consigliere

DIBENEDETTO Nicola Consigliere

DIPERNA Saverio Consigliere

GIORGIO Pasquale Consigliere

LAGONIGRO Nunzio Consigliere

LATERZA Antonello R. Consigliere

LOIUDICE Dionigi Consigliere

LOIUDICE Saverio Consigliere

LOIZZO Nicola Fedele Consigliere

LORUSSO Carlo Consigliere

LORUSSO Luigi Consigliere

LORUSSO Tommaso Consigliere

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LUCARIELLO Oronzo Consigliere

MARROCCOLI Giandomenico Consigliere

MELODIA Rosa Consigliere

MENZULLI Vito subentrato a Piglionica D.con DCC 8 del 21/7/14

Consigliere

MIGLIONICO Angela Consigliere

PANARO Giacomo Consigliere

RELLA Raffaele Consigliere

SCHIRALDI Giovanni subentrato a Laterza D. con DCC 59 del 2/12/13

Consigliere

SIGNORELLI Rosanna subentrata a Saponaro G. con DCC 40 del 15/7/2010

Consigliere

TAFUNI Vito Consigliere

TRESCA Daniele Consigliere

VENTRICELLI Michele Consigliere

1.3 Struttura organizzativa

L’organigramma dell’Ente è così riassumibile:

anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014

Segretario generale 1 1 1 1 1

Dirigenti a.T.i. 2 3 3 4 5

Dirigenti a.T.d 4 3 3 - 1

Pos. organizzative 6 0 0 0 0 Collab. Sindaco art.90Tuel.267/2000 2 2 2 1 2

Dipendenti 217 217 223 216 215

Totale 232 226 232 222 224

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Struttura organizzativa dell'Ente:

I Settore: AFFARI GENERALI E PERSONALE

Segreteria

Archivio e Protocollo Informatico

Gabinetto del Sindaco

Appalti e contratti

II Settore: BILANCIO-FINANZA-PROGRAMMAZIONE

Ragioneria

Programmazione-Controllo di gestione-Società partecipate

Tributi

Economato

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III Settore SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Edilizia Privata

Urbanistica

Ambiente e Territorio

Tutela Patrimonio Rurale, Agricoltura, Catasto

IV Settore SERVIZI ALLA PERSONA

Anagrafe, Onomastica e Toponomastica

Stato Civile-Leva-Autenticazioni

Elettorale-Statistico

Pubblica Istruzione-Assistenza Scolastica

Assistenza Economica e Sociale-Ufficio Pensioni Invalidi Civili-Ufficio Casa

Cultura-Sport-Tempo Libero

V Settore VIGILANZA E SERVIZI

Polizia Urbana

Industria-Commercio-Artigianato-Polizia Amministrativa

Protezione Civile

Avvocatura

VI Settore REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Edilizia Pubblica

Edilizia Scolastica

Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione

Mobilità Urbana-Trasporti Pubblici-Traffico

Verde-Difesa del Suolo-Arredo Urbano

Patrimonio Immobiliare

Esproprio e Sicurezza

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1.4 Condizione giuridica dell’Ente

Nel periodo del mandato Stato

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato NO

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente


l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del nostro Ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

I Settore AFFARI GENERALI E PERSONALE I continui interventi in materia di contenimento della spesa di personale hanno evidenziato criticità nella gestione del turn-over a causa di numerosi pensionamenti intervenuti e nella organizzazione complessiva della gestione delle risorse umane.

Al fine di contenere e neutralizzare le criticità emerse si è provveduto ad adottare politiche ed azioni di razionalizzazione degli uffici e di miglioramento dei servizi.

II Settore BILANCIO-FINANZA-PROGRAMMAZIONE Assenza del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con conseguente mancanza di introiti adeguati; Assenza di banche dati tributarie aggiornate ed integrate; Servizio Economato: mancanza di Regolamentazione ed informatizzazione.

Elaborazione PGIP e nuovo Regolamento Imposta Pubblicità, non ancora oggetto di votazione da parte del Consiglio Comunale; Realizzazione del Portale Informatico "AltamuraDigitale", con aggiornamento banche dati tributi; Informatizzazione Servizio Economato

III Settore SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO La continua evoluzione del contesto normativo, tendente alla semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino, ha comportato, in via di prima applicazione, la necessità di aggiornare le modalità operative dei procedimenti, con aggravi interpretativi.

Percorsi formativi del personale; Adeguamento della modulistica e generale snellimento delle procedure; Condivisione ed informatizzazione dei percorsi decisionali tra i dipendenti; Generale informatizzazione dei procedimenti.

IV Settore SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA Rimodulare, nel più breve tempo possibile, il sistema delle politiche sociali per far fronte a nuovi e diversi bisogni da parte di una più ampia fascia di popolazione, a causa della crisi strutturale ed economica che attanaglia l'intero Paese.

Il sistema professionale di Servizio sociale dell'Ente ha ben arginato l'onda d'urto delle nuove povertà che si affacciavano sulla scena socio-economica anche grazie alla presenza di un privato sociale, profit e no profit, ben strutturato sul territorio.

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V Settore VIGILANZA E SERVIZI Cronica carenza di personale, in misura tale da non garantire un adeguato controllo del territorio.

Attivazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) e di un sistema di videosorveglianza completamente automatizzati e collegati alla centrale operativa.

VI Settore REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OO.PP. Evoluzione sempre più ampia e meno prevedibile della domanda di servizi e, quindi, di opere pubbliche che rispondessero alle esigenze del sistema socio-economico e del cittadino.

Contemperamento delle esigenze dei cittadini-utenti con una sempre crescente qualità delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione realizzati, nonché, dei servizi erogati dall'Ente, tempestività nel dare risposte alle istanze della cittadinanza; efficacia ed efficienza degli interventi attivati dall'Amministrazione, incremento della trasparenza nei rapporti con le imprese esterne, con valorizzazione del "patrimonio pubblico della città”.

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2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed alla fine del mandato sono riepilogati nella seguente tabella:

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato

Parametri positivi 2 su 10 1 su 10

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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1 Attività normativa

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato sono riepilogate nella seguente tabella:

Modifica/Adozione Data Motivazione

Approvazione del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

02/02/2010 Disciplinare le modalità organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvazione del Regolamento Comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione

09/02/2010 Disciplinare le installazioni di impianti nuovi e/o già esistenti per telecomunicazioni e radiotelevisione

Approvazione regolamento per la manomissione di marciapiedi, strade e piazze comunali, vicinali di uso pubblico

09/02/2010 Assicurare la buona esecuzione dei lavori di manomissione di marciapiedi, strade e piazze comunali, vicinali di uso pubblico

Integrazione dello statuto comunale volta a sancire che l'acqua è un bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente e che il servizio idrico è un servizio di interesse generale, privo di rilevanza economica.

09/02/2010 Sancire che l'acqua è un bene comune

Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance

02/12/2010 Primo intervento di adeguamento dell'ordinamento dell'Ente al D.Lgs 150/2009(legge Brunetta)

Istituzione albo avvocati di fiducia - Presa d'atto - Determinazioni.

04/04/2011 Modificare l'art.2 del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del servizio avvocatura, adeguandolo alle modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio ed assistenza legale degli avvocati del libero foro mediante utilizzo dell'Albo degli avvocati di fiducia dell’Ente.

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92 del d.lgs. 163 del 12/4/2006

19/04/2011 Procedere alla regolamentazione dei criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, distribuzione e liquidazione dell'incentivo previsto dall'art.92, comma 5 e 6, del D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s..mm.ii.. in materia di Lavori ed opere pubbliche.

Approvazione del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informatico

21/02/2012 Adempiere agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi nel proprio sito informatico, assolvendo in tal modo l'effetto di pubblicità legale.

Regolamento per lo svolgimento di incarichi interni ed esterni da parte di dipendenti del comune non rientranti nei normali compiti e doveri di ufficio. Approvazione

30/04/2012 Disciplinare la gestione del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi interni ed esterni da parte di dipendenti del Comune, non rientranti nei normali compiti e doveri di ufficio, con modalità oggettive e trasparenti.

Approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

07/06/2012 Disciplinare i servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, con l'obiettivo di favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte ed il riutilizzo .

Approvazione aliquota addizionale comunale irpef e modifiche regolamentari

18/10/2012 Adeguare il previgente regolamento delle entrate comunali prevedendo un incremento detrazione abitazione principale per invalido civile convivente, nonché una riduzione per gli immobili diversi dalla abitazione principale locati con contratto di locazione a canone concordato.

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

31/10/2012 Disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell' imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di

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attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall’art.13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’ art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Modifica art. 21 regolamento approvato con delibera di g.c.n. 100/2008

15/02/2013 Disciplinare le modalità di nomina della Presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di Dirigenti nel caso di assenza e/o impedimento del Segretario Generale e vice Segretario Generale.

Approvazione regolamento del corpo di polizia municipale.

04/03/2013 Definire un assetto organizzativo adeguato al nuovo sistema di "Polizia Locale" ed alle sue possibili evoluzioni.

Regolamento sul sistema dei controlli interni ex art. 3, comma 1 d.l. 10.10.2012 n. 174 conv. in legge 07.12.2012 n. 213 . Esecuzione delibera di g.c. n. 147/2012. Approvazione

18/04/2013 Disciplinare le innovazioni intervenute a seguito della modifica e sostituzione dell'art.147 tuel con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies

Regolamento comunale di polizia mortuaria - modifica art. 55

18/04/2013 Disciplinare ulteriori casistiche di Ricongiungimenti e Trasferimenti delle salme.

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'avvocatura comunale. modifica art. 2 "conferimento incarichi professionali ad avvocati del libero foro".

05/07/2013 Modificare le modalità di conferimento degli incarichi professionali ad avvocati del libero foro, dato che risultano superate dalle recenti riforme legislative e consentire il miglioramento del rapporto tra efficienza, efficacia ed economicità dell'attività.

Delibera di Modifica del Regolamento approvato con D.G.C. n. 825/1998 e n.194/2006

01/08/2013 Modificare le modalità di assunzione del personale da assegnare all'Ufficio del Sindaco ai sensi dell'art.90 Tuel e della dirigenza a tempo determinato, ex art.110, comma 1, del Tuel

D.G.C. 102/2013- Rettifica 27/09/2013 Integrare ulteriormente le modifiche apportate con D.G.C. n. 102/2013, al fine di disciplinare in maniera chiara ed esaustiva le nuove modalità di assunzione della dirigenza a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del TUEL.

Regolamento comunale per l'organizzazione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. approvazione.

01/10/2013 Regolamentare il funzionamento della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

Approvazione del regolamento comunale per il servizio di economato.

01/10/2013 Disciplinare organicamente il servizio economato.

Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. modifica

03/10/2013 Razionalizzare adeguatamente in rapporto alle effettive esigenze e con una concreta attività istruttoria o propositiva la convocazione delle adunanze delle Commissioni Consiliari, nonché prevedere un orario di inizio, un numero minimo di argomenti da trattare, un limite temporale.

Regolamento dei concorsi approvato con delibera di g.c. n.53/2007 del 29.05.2007 e s.m.i.- adeguamento

26/06/2014 Necessità di razionalizzare il processo di recruiting

Regolamento comunale di polizia mortuaria - modifica art. 55

22/07/2014 Ulteriori casistiche di assegnazione loculi.

Regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo (art. 14 del d.lgs nr. 33.2013)

04/08/2014 A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, avvenuta in data 20.04.2013, occorre disciplinare le modalità per la pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'attività dei componenti degli organi di indirizzo politico.

Approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate comunali

05/08/2014 Adeguare il regolamento già esistente al nuovo quadro normativo di riferimento, creatosi per effetto dei molteplici e continui interventi in materia di fiscalità locale da parte del legislatore statale, ed introdurre all'interno dello stesso i nuovi istituti, originariamente non previsti.

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

30/09/2014 Disciplinare l'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

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patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzato.

Deliberazione di g.c. n. 25 del 29/03/2011 - riapertura termini art.55, comma 4 e comma 4-bis del vigente regolamento di polizia mortuaria

03/12/2014 Ulteriori casistiche di assegnazione loculi.

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2 Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale.

La politica tributaria locale è stata, durante l'intero mandato, improntata al contenimento delle imposte; ciò trova conferma nella misura delle aliquote adottate nel corso degli anni, le quali sono risultate generalmente inferiori a quelle massime stabilite dal legislatore.

2.1.1 Ici/Imu

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all’IMU, per i fabbricati rurali strumentali):

Aliquote ICI/IMU 2010 2011 2012 2013 2014

Aliquota abitazione principale 0,58% 0,58% 0,40% 0,00% 0,40%

Detrazione abitazione principale 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Altri immobili 0,58% 0,58% 0,88% 0,88% 0,88%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

n.b.: negli anni 2010 e 2011, solo per le abitazioni di lusso (cod.catastale A1-A8-A9) l'aliquota ICI per abitazione principale è stata del 5,8 per mille. Dal 2012 l’aliquota IMU applicata è stata dello 0,40%, solo per le abitazioni di lusso (cod.catastale A1-A8-A9).Negli anni 2012-2013 alla detrazione per abitazione principale si sono aggiunte le detrazioni per i figli pari ad € 50,00 a figlio di età inferiore ai 26 anni, con un tetto massimo di € 200,00, nonchè quella per i disabili pari ad € 150,00; Nel 2014 sono venute meno le detrazioni per i figli e sono rimaste quelle per i disabili.

2.1.2 Addizionale IRPEF

Nella seguente tabella vengono riportate l’aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le eventuali differenziazioni di aliquota:

Addizionale IRPEF 2010 2011 2012 2013 2014

Aliquota massima 0,35% 0,35% 0,80% 0,80% 0,80%

Fascia esenzione - - - - -

Differenziazione aliquote - - - - -

2.1.3 Prelievi sui rifiuti

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite:

Prelievi sui rifiuti 2010 2011 2012 2013 2014

Tipologia di prelievo TARSU TARSU TARSU TARSU TARI

Tasso di copertura 50,00% 77,44% 77,18% 91,52% 100,00%

Costo del servizio procapite 126,32 139,18 139,07 123,62 129,52

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3 Attività amministrativa

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto nonché del vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici, il nostro Ente ha adottato un sistema dei controlli interni, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, orientato:

• alla verifica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione svolta • alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse

rispetto agli obiettivi definiti • al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di

finanza pubblica previsti nel patto di stabilità • alla verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni • a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: a) controllo di gestione; b) controllo di regolarità amministrativa; c) controllo di regolarità contabile; d) controllo sugli equilibri finanziari; e) controllo strategico; f) controllo sulle società partecipate non quotate;g) controllo della qualità dei servizi erogati. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigenti, l’Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte, nell’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza della gestione dell’Ente, dal Segretario Generale che, allo scopo, utilizza una struttura di staff che funge da servizio di Internal Auditing (SIA), posta sotto la propria direzione ed individua i responsabili in relazione alla professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio e sono utilizzati anche ai fini della valutazione della performance dei Dirigenti e dei dipendenti .

Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa, orienta l’attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni ed ad avere i seguenti principali risultati: a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; c) l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; d) il grado di economicità dei fattori produttivi. Il controllo di gestione è supportato dal Settore Bilancio-Finanza-Programmazione mediante un apposito e specifico Servizio interno, denominato Servizio Programmazione e Controllo di Gestione (SPCG) che coordina la predisposizione di indicatori ed obiettivi e dei report destinati agli organi politici ed ai responsabili della gestione, per le finalità previste dalle vigenti norme. dei soggetti coinvolti.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si distingue in − preventivo, quando è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Dirigente

del Settore attraverso il rilascio sulla proposta di deliberazione del parere di regolarità

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tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e dal Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione attraverso il rilascio sulla proposta di deliberazione o determinazione rispettivamente del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile nonché dell’attestazione di copertura finanziaria.

− Successivo, quando è attuato da un’apposita struttura di staff (Internal Auditing) sotto la direzione del Segretario generale e va a monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente del Settore, se vengono ravvisati vizi; migliorare la qualità degli atti amministrativi; indirizzare verso la semplificazione; garantire l’imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente; stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l’aggiornamento delle procedure.

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni Dirigente di Settore e dal Dirigente del servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti:

Adozioni atti rilevanti ai fini del controllo interno

2010 2011 2012 2013 2014

Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili - Approvazione PEG/PDO

16/12/2010 28/02/2011 30/04/2012 18/07/2013 12/08/2014

Verifica attuazione programmi 30/08/2011 23/07/2012 29/03/2013 08/04/2014

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si conferma che, anche nel nostro Ente, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative di carattere gestionale ed operativo volte:

• a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi • al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e,

nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati.

Con riferimento alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere iniziative volte a garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche promuovendo la semplificazione e l’innovazione dei processi di erogazione, nel nostro Ente sono stati attuati interventi finalizzati all’adozione di piani interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa.

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3.1.1 Controllo di gestione

Sinteticamente si elencano, di seguito, i più importanti interventi programmati e/o impegnati:

INTERVENTI CONCLUSI O IN FASE DI COLLAUDO

RIORDINAMENTO, INVENTARIAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE- FINANZIATO NELL’AMBITO DELL’APQ “Beni ed Attività Culturali”. Importo lavori €120.000,00.

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SU VIA DEL CILIEGIO. Importo lavori € 963.000,00. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

LAVORI DI RISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL’ABITATO (Zona Via Riccione – via Golgota – via Durazzo ecc.). Importo lavori € 700.000,00. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

LAVORI DI RISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL’ABITATO (zona: Via Ugo Foscolo – Via Rovereto – Via Rieti ecc. ). Importo lavori € 700.000,00. Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

REALIZZAZIONE DI INCROCIO CANALIZZATO E ROTATORIA SU VIA PICCINNI ANG. V.LE P.PIO. Importo lavori € 190.000,00. Fondi bilancio comunale.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MURA MEGALITICHE NEL TRATTO COMPRESO TRA V.LE REGINA MARGHERITA E VIA IV NOVEMBRE. Importo lavori € 305.000,00. Fondi bilancio comunale.

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA COMUNALE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITÀ “LA GRAVISCELLA”. Importo finanziamento €.1.400.000,00. Finanziato interamente nell’ambito del PO FESR 20007/2013 linea di intervento 2.5 Area vasta la “Citta Murgiana della qualità e del benessere”

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E BONIFICA DELLE CAVITÀ PRESENTI IN LOCALITÀ “CHIANCONE-FORNACI”. Importo finanziamento €.600.000,00. Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico Legge n.245 del 24.12.2007.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL MANDORLO DA ADIBIRSI A COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. Importo lavori € 230.000,00 fondi comunali.

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA DON MINZONI. Importo lavori € 50.000,00 fondi comunali.

REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO DA GIOCO – PUNTO SPORT – AD USO COLLETTIVO NEI PRESSI DELLA SCUOLA MEDIA “TOMMASO FIORE”. Importo lavori 150.000,00. Cofinanziamento fondi comunali e fondi regionali.

REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE IN VIA GRAVINA. COFINANZIATO CON FONDI COMUNALI E PO FESR 2007-2013 REGIONE PUGLIA Importo lavori € 1.565.000,00

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RISANAMENTO CAVITA’ IPOGEE NELLA ZONA DI VIA BARCELLONA P.O.FESR 2007-2013 – Linea di Intervento 2.3 – Azione 2.3.5 Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta “La città Murgiana della qualità e del benessere” - Importo finanziamento €.1.000.000,00.

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ SISMICA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – I TRANCHE DI FINANZIAMENTI:

Scuola elementare SG Bosco, importo € 220.000,00.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA Z.I. DI VIA GRAVINA importo lavori € 5.037.000,00 – cofinanziato nell’ambito del PO FESR 2007-2013 per € 2.000.000,00 .

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DELL’EX MATTATOIO COMUNALE - importo complessivo € 1.800.000,00 interamente finanziato nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 – Asse VII linea di intervento 7.1.1 - Area vasta la “Citta Murgiana della qualità e del benessere”.

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO GRUPPI DI LOCULI NEL VECCHIO CIMITERO “LOTTO H”. Importo complessivo lavori € 99.000,00- Fondi bilancio comunali.

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GRUPPO DI LOCULI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE “LOTTO G”. Importo complessivo lavori € 1.400.000,00. Fondi bilancio comunale e Cassa Depositi e Prestiti.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AL GRUPPO DI LOCULI NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE “LOTTO G”. Importo complessivo lavori € 30.500,00. Fondi bilancio comunale.

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA MATTATTOIO. Importo complessivo lavori € 139.000,00. Fondi bilancio comunale.

RIFACIMENTO PARTE DELLE COPERTURE AL MATTATTOIO COMUNALE IN CONTRADA JAZZO DEL FORNO. Importo complessivo lavori € 82.000,00. Fondi bilancio comunale.

RISTRUTTURAZIONE DELLE COPERTURE ALL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ANGOLO TRA VIA MANZONI E VIA LEOPARDI. Importo lavori € 65.000,00. Fondi bilancio comunale.

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LA SCUOLA MEDIA “O. SERENA”.Importo lavori € 300.000,00. Fondi bilancio comunale.

SOSTITUZIONE INFISSI 1° PIANO SCUOLA MEDIA PADRE PIO. Importo lavori € 99.900,00. fondi bilancio comunale.

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA E AREE ANNESSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ACCESSI E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA RELATIVA AI SITI STRATEGICI DELL’UOMO DI ALTAMURA. Importo complessivo lavori € 280.000,00. Fondi bilancio comunale.

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INTERVENTI AVVIATI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE

PO FESR 2007-2013-LINEA 2.4 - AZIONE 2.4.1 - PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL'IMPIEGO DI ENERGIA SOLARE NELL'EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE - I TRANCE DI FINANZIAMENTI:

− Scuola dell’infanzia "Salvatore Livrieri”, importo € 352.000,00

− Scuola dell’infanzia "Carolina Tagliaferri" € 302.000,00

PO FESR 2007-2013-LINEA 2.4 - AZIONE 2.4.1 - PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELL'IMPIEGO DI ENERGIA SOLARE NELL'EDILIZIA PUBBLICA NON RESIDENZIALE - II TRANCE DI FINANZIAMENTI:

− Scuola secondaria di primo grado “Padre Pio” importo € 900.000,00

− Scuola dell’infanzia "GB Castelli", importo € 500.000,00

− Scuola dell’infanzia "Carlo Collodi", importo € 340.000,00

ALTRI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PO FESR 2007-2013

PO FESR 2007-2013 AZIONE 4.1.3 LAVORI DI RECUPERO TECNICO FUNZIONALE DELL’EX MONASTERO DI SANTA CROCE A MUSEO DELLA PIETRA E OSTELLO DELLA GIOVENTÙ, importo € 3.676.191,00 INTERAMENTE FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA LINEA DI INTERVENTO 4.1.3

“LIBERA IL BENE” – INTERVENTO “ASINI IN AGRICOLTURA: GLI ULTIMI DELLA CLASSE AL SERVIZIO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO MURGIANO”, importo COMPLESSIVO € 833.335,00 - cofinanziato nell’ambito del PO-FESR 2007-2013 – ASSE III - LINEA 3.4 – AZIONE 3.4.2 PER € 750.000,00;

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA SCARL - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PUGLIA - FONDO F.E.A.S.R. ASSE III - MISURA 321 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI AREA SPORTIVA POLIFUNZIONALE NEL CAMPO CAGNAZZI. Importo complessivo dell’opera € 409.000,00.

“COMPLETAMENTO DI PALAZZO BALDASSARRE E MUSEALIZZAZIONE UOMO DI ALTAMURA PER LA FRUIZIONE VIRTUALE”, importo € 1.500.000,00 – INTERAMENTE FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PO FESR 2007-2013 ASSE IV - LINEA DI INTERVENTO 4.2 – AZIONE 4.2.1 – AREA VASTA LA CITTÀ MURGIANA DELLA QUALITÀ E DEL BENESSERE

PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO – AZIONE 7.1.1 P.O. FESR 2007/2013 - LA RETE DEI POLI CULTURALI . RIGENERA ALTAMURA. Intervento ammesso a finanziamento per l’ importo di € 7.077.000,00.

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE COPERTURE AI PALAZZETTI DI VIA MANZONI E VIA PICCINNI. Importo € 1.146.000,00. Fondi bilancio comunale.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” Cod. intervento BA046A/10 - COMUNE DI ALTAMURA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CONNESSO ALLA PRESENZA DI UNA RETE CAVEALE DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA ATTUALMENTE NOTA DI CIRCA 13 KM. Importo € 3.000.000,00 –

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PO FERS 2007-2013 ASSE 3 LINEA 3.2. AZIONE 3.2.1. REALIZZAZIONE CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE. Importo complessivo € 1.300.000,00. Cofinanziamento fondi Regionali e fondi bilancio comunali.

Schematicamente si elencano alcuni tra i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine del mandato:

Descrizione Inizio mandato Fine mandato

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 217 215

Personale - Razionalizzazione orari apertura al pubblico degli uffici (n. ore settimana) 20 20

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie definite annualmente 334 273

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 2.231 2.068

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 217 161

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 8 19

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. ore erogate) 9100 10.500

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. ore erogate) 10.000 19.800

Turismo - Iniziative per lo sviluppo turistico (n. iniziative realizzate) 8 10

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3.1.2 Controllo strategico

I risultati strategici conseguiti rispetto agli obiettivi ed ai programmi definiti, ai sensi dell’art. 147 TUEL, sono così riassumibili:

Obiettivo/Programma Descrizione dei risultati conseguiti

Linea EFFICIENZA ED EFFICACIA

Efficacia dell'azione amministrativa di programmazione e valutazione

Favoriti i processi virtuosi di programmazione gestionale, di individuazione degli obiettivi e di messa a punto del ciclo della perfomance ai sensi del D.lgs 150/2009.

Ottimizzazione della gestione delle Risorse Umane Ottimizzata la gestione del personale sia dirigenziale che del comparto, attraverso gli strumenti di gestione del personale; Resa la struttura organizzativa più funzionale possibile ai programmi da realizzare, nell’ottica di contenimento della spesa pubblica. Approntate tutte le misure per assicurare le risorse umane, sia interne che esterne, necessarie alla funzionalità di nuovi servizi e al miglioramento di quelli esistenti.

Miglioramento dell'accountability e della trasparenza dell'Ente

Implementati i controlli interni anche attraverso strumenti di monitoraggio che hanno consentito l’attuazione dei principi e delle disposizioni normative in tema di spending review, la valutazione dell'efficienza e dell'economicità dell'Ente nella gestione delle risorse economiche e finanziarie, la predisposizione delle misure necessarie nei casi di inefficienza del sistema. Implementati anche i controlli sulle Società partecipate al fine di monitorare il rispetto delle nuove disposizioni di finanza pubblica e di minimizzare i costi a carico dell'Ente.

Ottimizzazione della gestione finanziaria Attuate forme di innovazione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono sia gli utenti dei servizi a pagamento sia i fornitori dell’Ente per semplificare ed agevolare i rapporti cittadino amministra-zione, garantire efficienza, servire il cittadino e ridurre i costi dell'Amministrazione Comunale. Favorito l’uso di strumenti tecnologici e della digitalizzazione, per la condivisione delle informazioni pubbliche e la realizzazione di nuovi servizi per i cittadini e le imprese.

Ottimizzazione degli approvvigionamenti dell'Ente Ottimizzati gli approvvigionamenti dell'Ente ed assicurati acquisti di beni e servizi di qualità, adeguati alle necessità dell'Ente.

Miglioramento della gestione delle entrate proprie comunali

Dopo un percorso di modernizzazione nel sistema di gestione dei tributi comunali è stata introdotta una profonda innovazione nella loro gestione: "conoscere da casa con un clic la propria situazione tributaria, senza recarsi in alcun ufficio pubblico", in attuazione dei principi dell'Agenda Digitale e di revisione dei sistemi di riscossione delle entrate comunali.

Promozione dell'utilizzo della rete Internet Dopo una prima fase di sperimentazione avviata nel 2013, con la promozione della cultura digitale e del diritto di accesso ad internet assicurato all'intera cittadinanza, anche attraverso il potenziamento dei punti di accesso per la navigazione gratuita nelle piazze più frequentate del territorio comunale, si è sopperito alle carenze dell'attuale centralino con il ricorso alle moderne tecnologie, sfruttando la rete internet per la trasmissione di voce e dati ad apparecchi telefonici, assicurando anche una maggiore economicità del servizio di rete telefonica.

Informatizzazione del contenzioso Si è attuato un adeguamento dei procedimenti ai processi di e-governance.

Linea QUALITA' DELL'AZIONE POLITICA

Sicurezza e vigilanza E’ stata soddisfatta l’accresciuta richiesta di sicurezza ed ordine pubblico da parte della comunità cittadina e delle imprese.

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Implementazione degli strumenti di programmazione dei servizi di Protezione civile

Assicurata la gestione ed il superamento delle emergenze, individuando i servizi essenziali in caso di calamità naturali e avversità atmosferiche.

Qualità del servizio di ristorazione scolastica ed azioni a garanzia del diritto allo studio

E’ stato potenziato e qualificato il servizio di refezione scolastica puntando su educazione all'alimentazione, sensibilizzazione ambientale attraverso l'incentivo del fenomeno "rifiuti zero", eliminazione del materiale plastico e sono state poste in essere azioni al fine di garantire il diritto allo studio.

Potenziamento processi di animazione culturale Sono state potenziate le attività e le iniziative pubbliche e private relative ad eventi e manifestazioni di carattere culturale.

Potenziamento processi di gestione e supporto alle manifestazioni/eventi ricreativi e sportivi

Si è realizzato un potenziamento, attraverso il supporto e la promozione, dell'attività sportiva svolta da soggetti privati e pubblici grazie ad eventi, manifestazioni, appuntamenti per lo svago, lo sport ed il tempo libero.

Realizzazione programmi culturali e sportivi in ottica di rilancio turistico del comune

E’ stata data attuazione ad un programma articolato di eventi e manifestazioni per favorire i flussi turistici e le permanenze nel comune di Altamura.

Miglioramento, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico

Il sostanziale miglioramento della gestione del Patrimonio Pubblico è stato perseguito attraverso una corretta e più efficiente amministrazione dello stesso, nonché una programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza. La valorizzazione del patrimonio è stata perseguita grazie alla ricerca di finanziamenti comunitari e statali che hanno consentito di rigenerare e riqualificare il patrimonio ed il territorio, ed anche attraverso la progettazione partecipata di più settori, delle associazioni locali e dei cittadini.

Gestione del patrimonio E’ stato assicurato il corretto e tempestivo flusso informativo relativo al reperimento delle aree, ai trasferimenti immobiliari ed assicurata la corretta tenuta e l’aggiornamento annuale dell’inventario dei beni immobili e mobili dell’Ente. E’ stata garantita la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale urbano attraverso la predisposizione del piano delle alienazioni e le procedure di acquisizione, dismissione, concessione in uso o locazione di immobili di proprietà comunale. Sono stati adottati i necessari provvedimenti per l’affrancazione dei canoni di natura enfiteutica sui fondi per i quali il Comune di Altamura è titolare del diritto del concedente e sui fondi rientranti nel Decreto di Affrancazione Usi civici “Decreto Matine” e/o Elenchi degli Stati Arbitrari Occupatori.

Programmazione di interventi di edilizia residenziale sociale (E.R.S.)

Si è perseguita la riduzione del disagio abitativo attraverso l'aumento dell'offerta di ERS, grazie ad alcune misure speciali messe a punto dalla Regione Puglia e dal Governo per affrontare l'emergenza abitativa. In particolare la Legge n. 12 del 21/05/2008 della Regione Puglia pubblicata sul BUR-P n.82 del 23.05/2008 ad oggetto “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” al comma 2 dell’art. 1 ha disposto che i comuni ad alta tensione abitativa trasmettono alla Regione Puglia la valutazione del fabbisogno di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) unitamente all’indicazione dei modi di soddisfacimento del fabbisogno stesso; La stessa L. r. n.12/2008 prevede che i comuni, previa valutazione del fabbisogno di ERS, possono definire ambiti territoriali destinati a servizi, in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile, la cui trasformazione deve essere subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari di aree da destinare a ERS. La legge dello stato n. 80 del 23 maggio 2014 stabilisce che le regioni e i comuni approvino i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica economica e funzionale delle proposte di intervento per ERS.

Semplificazione in materia Edilizia Sulla GU n.161 del 14-7-2014 è stato pubblicato l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’adozione di moduli semplificati e unificati per la presentazione dell’istanza di Permesso di costruire e della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

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E’ stato adottato il modello unico semplificato per Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e per il Permesso di costruire adeguati alla normativa comunale.

Rinaturalizzazione e valorizzazione turistica ricreativa dei boschi comunali "Visceglie" e "Lama Corrieri"

Grazie al progetto di valorizzazione dei boschi di proprietà comunale “Lama Corrieri” e ” Visceglie” si vogliono restituire tali aree ai cittadini, conferendo loro una destinazione turistico-ricreativa. Occorre eseguire un diradamento selettivo così da eliminare tutti gli individui morti, secchi, seccaginosi, deperienti e sovrannumerari ed intervenire inoltre in zone di pineta al cui interno e/o ai margini sono presenti nuclei di rinnovazione di specie arboree e arbustive tipiche dei boschi dell’area (Leccete e Roverellete). In queste aree, l’intervento, oltre ad accelerare il processo di instaurazione dei gruppi di specie arboree e arbustive autoctone presenti, permetterà di creare delle chiarie e piccole radure al cui interno saranno messe a dimora piantine di un anno di Quercus iIex, Quercus pubescens, Quercus coccifera, Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa sempervirens, Pistacia lentiscus, Pyrus amygdaliformis e Phillirea sp. Nella pineta in località “Visceglie” si dovrà realizzare un percorso ginnico (percorso salute) composto da 16 stazioni, adeguatamente distanziate e di diversa difficoltà ed un percorso costituito da n. 8 panchine, n. 1 giostra rotonda per bambini, n. 6 tavoli da pic-nic, n. 2 bacheche in legno con relativi pannelli, indicanti uno la cartografia dell’area ed i sentieri percorribili a piedi e l’altro riportante le caratteristiche generali del bosco. Sono state predisposte la determina a contrarre, indetta la gara ed aggiudicata, firmato il contratto.

Risanamento delle opere antistanti il "Pulo di Altamura" A seguito di atti di vandalismi alle strutture turistico-ricettive presenti al "Pulo di Altamura" si è reso necessario reperire forme di finanziamenti per il ripristino delle stesse.

Attuazione della delega regionale in materia di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)

La parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007, ha introdotto nel nostro ordinamento la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed ha riordinato la normativa esistente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), coordinandola con le procedure per la VAS e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). I successivi decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010 hanno sostanzialmente modificato ed integrato la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 anche per quanto riguarda l’aggiornamento e l’adeguamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale. La Regione Puglia con Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012 si è adeguata alle disposizioni contenute nel testo unico dell’ambiente d.lgs. 152/2006 e ss. mm .ii. con riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica in attuazione della direttiva Europea, concernente la valutazione degli effetti di determinati paini e programmi sull’ambiente. La Legge Regionale n. 44/2012 disciplina le competenze degli Enti locali tra cui l’attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS. La Regiona Puglia con la Legge n. 4/2014 ha definitivamente trasferito ai Comuni gli adempimenti in materia di VAS per i piani e programmi e loro varianti la cui approvazione compete ai Comuni.

Predisposizione e sviluppo del P.E.F. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214, quale atto propedeutico all’ istituzione della TARI, ha costituito lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale ha definito una propria strategia economico-finanziaria per la gestione dei rifiuti urbani.

Nuovo Piano Sociale di Zona 2014-2016 L’iter di approvazione del nuovo PSZ è stato concluso e sono stati attivati gli interventi ivi previsti dando precedenza a quelli già in corso di somministrazione, ritenuti prioritari.

Interventi dei Servizi Sociali in favore di disabili/ minori/ anziani

E stata effettuata l’attività di monitoraggio e di implementazione di servizi in favore dell’ utenza debole.

Miglioramento servizio attività produttive e pubblica sicurezza

Sono stati attuati l’implementazione ed il miglioramento dei processi amministrativi di competenza del servizio attività produttive e p.s..



3.1.3 Valutazione delle performance

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato dal nostro Ente è orientato alla realizzazione delle finalità dell’Ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. Il ciclo di gestione della performance adottato nel nostro Ente si sviluppa nelle seguenti fasi: • definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori; • collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; • monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; • misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; • utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; • rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 02/12/2010.

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 quater del TUOEL

L’art. 147 quater del TUEL, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213/2012, ha disposto l’obbligo per le Amministrazioni locali (con popolazione superiore a 100 mila abitanti in fase di prima applicazione, a 50 mila abitanti per il 2014 e a 15 mila abitanti a decorrere dal 2015) di definire gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le rispettive società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare, tra l’altro, la gestione dei contratti di servizio e la qualità dei servizi pubblici erogati.

Tale fonte normativa disciplina, come si vede, una serie di adempimenti articolati e complessi, che giungono a codificare l’obbligo dell’Ente socio di impartire azioni correttive alla gestione della relativa società partecipata, allorché quest’ultima, in base al monitoraggio svolto, presenti un andamento anomalo e/o suscettibile di generare perdite d’esercizio. Occorre pertanto attivare questi complessi meccanismi di controllo, non solo per intraprendere un’azione di buon governo, ma anche per evitare condotte omissive tali da provocare censure e addebiti di responsabilità da parte della Corte dei Conti.

Il Comune di Altamura ha previsto, nell’ambito del Regolamento sui controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2013, al capo VI, il cosiddetto “Controllo sulle

società partecipate non quotate” che qui di seguito si riporta in estratto, attinente la disciplina prevista per le società partecipate;

Art. 22 Finalità dei controlli sulle società partecipate 1. Le finalità del controllo sulle società partecipate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra

l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i

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contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

Art. 23 Ambito di applicazione dei controlli sulle società partecipate 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

b) alle società partecipate non controllate o collegate all’Ente, secondo la definizione del Codice Civile, attesa l’assenza di poteri sostanziali in capo all’Ente di indirizzo e controllo sulle stesse.

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Art. 24 Oggetto dei controlli sulle società partecipate 1. L’Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le

società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

2. L’Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti: a) controllo societario: i) monitoraggio dell’atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti; ii) monitoraggio dell’ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle

relative deliberazioni; iii) monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico della società previsti dalla legge,

derivanti dalla partecipazione da parte del Comune;b) controllo sull’efficienza ed efficacia gestionale: i) monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l’analisi dello scostamento col bilancio di

previsione e l’analisi degli indici e dei flussi; ii) definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, dei

contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio; iii) monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal

contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall’Ente, si rinvia alla parte V della presente relazione.

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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

3 Situazione economico-finanziaria

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente

Entrate 2010 2011 2012 2013 2014*

Percentualeincremento decremento

rispetto primo anno

ENTRATE CORRENTI 40.528.916,00 47.145.504,00 40.747.559,00 44.085.908,00 46.355.442,32 14,38%

TITOLO IV ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

12.587.152,00 5.588.693,00 4.170.936,00 5.036.009,00 8.777.093,62 -30,27%

TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

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TOTALE 53.116.068,00 52.734.197,00 44.918.495,00 49.121.917,00 55.132.535,94 3,80%

Spese 2010 2011 2012 2013 2014*


rispetto primo anno

TITOLO I SPESE CORRENTI

40.724.494,00 45.181.020,00 39.276.790,00 41.586.851,00 43.124.718,68 5,89%

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

11.985.639,00 5.856.795,00 3.920.502,00 5.478.754,00 10.360.270,95 -13,56%

TITOLO III RIMBORSO PRESTITI

1.442.497,00 1.525.012,00 2.012.404,00 1.673.641,00 1.770.036,51 22,71%

TOTALE 54.152.630,00 52.562.827,00 45.209.696,00 48.739.246,00 55.255.026,14 2,04%

Partite di giro 2010 2011 2012 2013 2014*


rispetto primo anno

TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.469.302,00 3.365.944,00 2.805.620,00 2.822.029,00 3.092.420,70 -10,86%

TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

3.469.302,00 3.365.943,00 2.805.620,00 2.822.029,00 3.092.420,70 -10,86%

* I dati del 2014 si riferiscono al pre-consuntivo, dato che il conto consuntivo 2014 non è stato ancora approvato.

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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Equilibrio 2010 2011 2012 2013 2014*

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 40.528.915,77 47.145.504,36 40.747.559,95 44.085.908,93 46.355.442,32

Spese Titolo I 40.724.493,77 45.181.019,55 39.276.790,97 41.586.851,37 43.124.718,68

Rimborso prestiti parte del Titolo III 1.442.497,45 1.525.011,97 1.612.404,57 1.673.641,65 1.770.036,51

Saldo di parte corrente -1.638.075,45 439.472,84 -141.635,59 825.415,91 1.460.687,13

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrate Titolo IV 12.587.152,17 5.588.692,61 4.170.936,06 5.036.009,73 8.777.093,62

Entrate Titolo V (NOTE: **) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale titoli (IV+V) 12.587.152,17 5.588.692,61 4.170.936,06 5.036.009,73 8.777.093,62

Spese Titolo II 11.985.639,17 5.856.794,58 3.920.502,14 5.478.754,73 10.360.270,95

Differenza di parte capitale 601.513 �� -442.745,00 -1.583.177,33

Entrate correnti destinate ad investimenti

0,00 0,00 0,00 42.750,00 44.415,55

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla spesa c/capitale (eventuale)

1.152.000,00 268.101,97 458.000,00 399.995,00 2.000.105,00

Saldo di parte capitale 115.437,55 0 458.000,00 0,00 461.343,22

NOTE: ** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo

Gestione di competenza 2010 2011 2012 2013 2014*

Riscossioni 36.038.740,00 36.021.577,00 36.844.931,00 31.695.349,00 34.988.779,22

Pagamenti 32.930.535,00 31.894.071,00 32.908.705,00 30.973.329,00 31.521.164,82

Differenza 3.108.205,00 4.127.506,00 3.936.226,00 722.020,00 3.467.614,40

Residui attivi 20.546.630,00 20.078.564,00 10.879.185,00 20.248.597,00 23.236.177,42

Residui passivi 24.691.397,00 24.034.699,00 15.106.612,00 20.587.947,00 26.826.282,02

Differenza -4.144.767,00 -3.956.135,00 -4.227.427,00 -339.350,00 -3.590.104,60

Avanzo (+) o disavanzo (-) -1.036.562,00 �� 382.670,00 -122.490,20

Risultato di amministrazione 2010 2011 2012 2013 2014*

Vincolato 0,00 0,00 59.649,00 18.267,00 0,00

Per spese in c/capitale 85.617,00 76.500,00 0,00 254,00 0,00

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 182.485,00 456.538,00 414.851,00 2.457.277,00 888.345,07

Totale 268.102,00 533.038,00 474.500,00 2.475.798,00 888.345,07

* I dati del 2014 si riferiscono al pre-consuntivo, dato che il Conto consuntivo 2014 non è stato ancora approvato.

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3.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2010 2011 2012 2013 2014*

Fondo cassa al 31.12 11.575.374,00 12.221.289,37 34.599.387,92 33.241.987,01 32.720.661,24

Totale residui attivi finali 55.909.466,36 62.682.661,07 36.997.795,88 44.538.114,82 49.019.836,79

Totale residui passivi finali 67.216.738,77 74.370.912,69 71.122.683,56 75.304.303,04 80.852.152,96

Risultato di amministrazione 268.101,97 533.037,77 474.500,24 2.475.798,79 888.345,07

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Utilizzo avanzo di amministrazione 2010 2011 2012 2013 2014*

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 409.178,06

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 1.152.000,00 268.102,00 0,00 399.995,00 2.000.105,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 458.000,00 0,00 0,00

Totale 1.152.000,00 268.102,00 458.000,00 399.995,00 2.409.283,06

* I dati del 2014 si riferiscono al pre-consuntivo, dato che il conto consuntivo 2014 non è stato ancora approvato.

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4 Gestione residui

RESIDUI ATTIVI

primo anno del mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui provenienti

dalla gestione di competenza

Totale residui di fine gestione

Titolo I Tributarie 8.133.940,00 7.303.098,00 0,00 0,00 8.133.940,00 830.842,00 5.750.881,00 6.581.723,00

Titolo II Contributi e trasferimenti

16.771.856,00 85.816,00 0,00 60.000,00 16.711.856,00 16.626.040,00 4.544.087,00 21.170.127,00

Titolo III Extratributarie

426.279,00 24.803,00 0,00 2.998,00 423.281,00 398.478,00 35.185,00 433.663,00

Parziale titoli I+II+III 25.332.075,00 7.413.717,00 0,00 62.998,00 25.269.077,00 17.855.360,00 10.330.153,00 28.185.513,00

Titolo IV in conto capitale

12.640.303,00 1.529.372,00 0,00 738.635,00 11.901.668,00 10.372.296,00 9.996.058,00 20.368.354,00

Titolo V Accensione di prestiti

8.405.408,00 1.414.215,00 0,00 0,00 8.405.408,00 6.991.193,00 0,00 6.991.193,00

Titolo VI Servizi per conto di terzi

222.480,00 78.493,00 0,00 0,00 222.480,00 143.987,00 220.419,00 364.406,00

Totale titoli I+II+III+IV+V+VI

46.600.266,00 10.435.797,00 0,00 801.633,00 45.798.633,00 35.362.836,00 20.546.630,00 55.909.466,00

RESIDUI ATTIVI

ultimo anno del mandato

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui provenienti



Titolo I Tributarie 12.413.051,17 9.687.402,48 0,00 1.181.142,62 11.231.908,55 1.544.506,07 11.881.396,93 13.425.903,00

Titolo II Contributi e trasferimenti

8.966.055,32 1.989.206,15 0,00 1.441.235,52 7.524.819,80 5.535.613,65 3.145.112,19 8.680.725,84

Titolo III Extratributarie

1.111.595,84 171.642,86 0,00 555.364,29 556.231,55 384.588,69 880.882,74 1.265.471,43

Parziale titoli I+II+III 22.490.702,33 11.848.251,49 0,00 3.177.742,43 19.312.959,90 7.464.708,41 15.907.391,86 23.372.100,27

Titolo IV in conto capitale

17.073.635,78 3.260.637,69 0,00 366.021,12 16.707.614,66 13.446.976,97 6.931.517,43 20.378.494,40

Titolo V Accensione di prestiti

4.851.321,40 78.789,01 0,00 0,00 4.851.321,40 4.772.532,39 0,00 4.772.532,39

Titolo VI Servizi per conto di terzi

122.455,31 23.013,71 0,00 0,00 122.455,31 99.441,60 397.268,13 496.709,73

Totale titoli I+II+III+IV+V+VI

40.994.351,27 15.210.691,90 0,00 3.543.763,55 40.994.351,27 25.783.659,37 23.236.177,42 49.019.836,79

RESIDUI PASSIVI

primo anno del mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui provenienti



Titolo I Spese correnti

21.481.083,00 8.844.419,00 0,00 215.407,00 21.265.676,00 12.421.257,00 12.677.370,00 25.098.627,00

Titolo II Spese in conto capitale

37.027.480,00 6.268.601,00 0,00 738.635,00 36.288.845,00 30.020.244,00 11.877.549,00 41.897.793,00

Titolo III Spese per rimborso di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi

226.799,00 142.786,00 0,00 173,00 226.626,00 83.840,00 136.478,00 220.318,00

Totale titoli I+II+III+IV

58.735.362,00 15.255.806,00 0,00 954.215,00 57.781.147,00 42.525.341,00 24.691.397,00 67.216.738,00

®¯°±²³ ´µ ¶·¸¹°±º¹ »¼¶½


RESIDUI PASSIVI

ultimo anno del mandato

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

Residui provenienti



Titolo I Spese correnti

37.685.872,15 14.337.609,67 0,00 1.250.219,31 36.435.652,84 22.098.043,17 16.057.179,16 38.155.222,33

Titolo II Spese in conto capitale

37.339.755,45 4.798.837,69 0,00 766.021,12 36.573.734,33 31.774.896,64 10.244.880,82 42.019.777,46

Titolo III Spese per rimborso di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi

278.675,44 63.184,71 0,00 62.559,60 216.115,84 152.931,13 524.222,04 677.153,17

Totale titoli I+II+III+IV

75.304.303,04 19.199.632,07 0,00 2.078.800,03 73.225.503,01 54.025.870,94 26.826.282,02 80.852.152,96

¾¿À ÁÂÃÄÅÀ ÆÄ¿ÇÈÀÉÀ ÇÀ ÊÄÁÀËÌÀ ÁÍÎÍ ÁÈÇÈÀ ÂÍÅÏÀ¿ÇÈÀ in considerazione della situazione attuale di Pre-consuntivo 2014, ed in funzione del riaccertamento ordinario e straordinario, i dati esposti nelle tabelle sono da ritenersi provvisori e soggetti a variazione.

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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

RESIDUI ATTIVI 2010 e

precedenti 2011 2012 2013

Totale da ultimo

rendiconto approvato

Titolo I Entrate Tributarie 94.651,00 1.032.616,65 924.025,03 10.361.758,49 12.413.051,17

Titolo II Trasferimenti da Stato, Regione, altri enti

445.306,19 1.328.891,75 901.334,16 6.290.523,22 8.966.055,32

Titolo III Entrate Extratributarie 57.313,21 239.936,44 173.411,73 640.934,46 1.111.595,84

Totale 597.270,40 2.601.444,84 1.998.770,92 17.293.216,17 22.490.702,33

Conto capitale

Titolo IV Entrate da Alienazioni e trasferimenti di capitale

10.259.081,48 2.004.815,72 1.920.000,00 2.889.738,58 17.073.635,78

Titolo V Entrate derivanti da Accensione di prestiti

4.851.321,40 0,00 0,00 0,00 4.851.321,40

Totale 15.110.402,88 2.004.815,72 1.920.000,00 2.889.738,58 21.924.957,18

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi

51.289,55 4.562,63 960,00 65.643,13 122.455,31

Totale generale 15.758.962,83 4.610.823,19 3.919.730,92 20.248.597,88 44.538.114,82

RESIDUI PASSIVI 2010 e

precedenti 2011 2012 2013

Totale da ultimo

rendiconto approvato

Titolo I Spese correnti 7.511.117,76 9.289.951,70 5.929.205,01 14.955.597,68 37.685.872,15

Titolo II Spese in conto capitale 25.121.922,40 2.941.386,15 3.797.692,17 5.478.754,73 37.339.755,45

Titolo III Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi

79.128,87 36.458,58 9.493,20 153.594,79 278.675,44

Totale generale 32.712.169,03 12.267.796,43 9.736.390,38 20.587.947,20 75.304.303,04

4.2 Rapporto tra competenza e residui

Rapporto tra competenza e residui 2010 2011 2012 2013 2014

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III

0,28 0,24 0,30 0,34 0,35

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5 Patto di stabilità interno

Patto di stabilità 2010 2011 2012 2013 2014

Patto di stabilità interno S S S S S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge

5.1 Rispetto del patto di stabilità

Il nostro Ente nel corso del mandato ha sempre conseguito e rispettato gli obiettivi del patto di stabilità.

5.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità

Nel corso del mandato, il nostro Ente non è stato soggetto a sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

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6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell’Ente

Le entrate derivanti da accensione di prestiti di cui al titolo V, categorie 2-4, sono evidenziate nella seguente tabella:

Indebitamento 2010 2011 2012 2013 2014

Residuo debito finale 21.832.348,00 20.307.321,00 18.294.918,81 16.621.139,41 14.851.039,81

Popolazione residente 69.662 69.879 70.052 70.288 70.484

Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

313,40 290,61 261,16 236,47 210,70

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti – Bilancio di previsione

6.2 Rispetto del limite di indebitamento

L’incidenza in percentuale dell’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione dei mutui, è riportata nella seguente tabella:

Rispetto limite di indebitamento 2010 2011 2012 2013 2014

Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti (Art. 204 TUEL)

2,94 2,82 2,52 1,93 1,48

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Contratto per derivati Valore di

estinzione

Totale 0,00

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

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6.4 Rilevazione flussi

ContrattoData

2009 2010 2011 2012 2013

Flussi positivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flussi negativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.

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7 Conto del patrimonio in sintesi

7.1 Conto del patrimonio in sintesi

Conto del Patrimonio 2010

Attivo Importo

primo anno Passivo

Importoprimo anno

Immobilizzazioni immateriali 1.331.271,00 Patrimonio netto 99.513.317,00

Immobilizzazioni materiali 140.129.713,00 Conferimenti 57.356.850,00

Immobilizzazioni finanziarie 145.521,00 Debiti 47.261.668,00

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Crediti 50.948.298,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 11.577.032,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 204.131.835,00 Totale 204.131.835,00

Conto del Patrimonio 2013

Attivo Importo

ultimo anno Passivo

Importoultimo anno

Immobilizzazioni immateriali 159.339,00 Patrimonio netto 85.446.311,00

Immobilizzazioni materiali 129.572.999,00 Conferimenti 68.151.825,00

Immobilizzazioni finanziarie 145.877,00 Debiti 54.585.688,00

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00

Crediti 45.063.622,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 33.241.987,00

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 208.183.824,00 Totale 208.183.824,00

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7.2 Conto economico in sintesi

Voci del conto economico dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

A) Proventi della gestione 45.731.205,00

B) Costi della gestione di cui: 46.002.103,00

Quote di ammortamento d'esercizio 5.506.325,00

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: 0,00

utili 0,00

interessi su capitale in dotazione 0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00

D.20) Proventi finanziari 73.642,00

D.21) Oneri finanziari 908.366,00

E) Proventi e oneri straordinari 6.376.840,00

Proventi 7.877.071,00

Insussistenze del passivo 2.590.958,00

Sopravvenienze attive 5.286.113,00

Plusvalenze patrimoniali 0,00

Oneri 1.500.231,00

Insussistenze dell'attivo 1.500.231,00

Minusvalenze patrimoniali 0,00

Accantonamento per svalutazione crediti 0,00

Oneri straordinari 0,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 5.271.218,00

Dati tratti dal quadro 8 quinques del certificato al conto consuntivo

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Sentenze esecutive 154.294,08

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 104.746,09

Totale 259.040,17

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Dati tratti dai quadri 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo

012345 67 89:;23<; =>8?


8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato

Andamento spesa 2010 2011 2012 2013 2014*

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*

9.025.495,00 8.976.993,76 8.951.918,98 8.579.736,64 8.206.065,41

Importo della spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006

8.976.993,76 8.951.918,98 8.579.736,64 8.206.065,41 8.064.162,56

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza della spesa di personale sulle spese correnti

24,61% 22,00% 24,68% 22,29% 21,32%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite

Spesa pro capite 2010 2011 2012 2013 2014*

Spesa personale / Abitanti 142,51 141,72 138,36 131,91 130,42

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap

8.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Rapporto abitanti/dipendenti 2010 2011 2012 2013 2014*

Abitanti/Dipendenti 300,27 309,20 301,95 316,61 314,66

8.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile


Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa

SI

8.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge

Tipologia contratto Importo Limite di legge

Rapporto a t.d. ex art. 90 Tuel e Somministraz. e lavoro accessorio 45.176,50* 98.846,00

* Dati da pre-consuntivo 2014



8.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate


I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo considerato

N.P.*

8.7 Fondo risorse decentrate

Nel perido di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella

Nel periodo del mandato 2010 2011 2012 2013 2014†

Fondo risorse decentrate 1.557.238,64 1.748.629,89 1.512.103,60 1.403.418,97 1.378.465,42

8.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni

L'ente ha adottato i seguenti provvedimenti di esternalizzazione ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007

L’ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al proprio interno)

N.P.‡

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi)

N.P.

* Non previsto

† Dati da pre-consuntivo 2014

‡ Non previsto

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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 L. n. 266/2005.

Attività giurisdizionale – Nel periodo in esame, l’ente è stato oggetto delle seguenti sentenze:

Descrizione atto Sintesi del contenuto

Sentenza n. 537/2014 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Puglia

Risarcimento del danno di immagine nei confronti del Comune di Altamura e delle spese di giudizio da parte di un amministratore per fatti risalenti al 2006.

2 Rilievi dell’organo di revisione

Nel periodo in esame, l’Ente non è stato oggetto di rilievi per grave irregolarità contabile da parte dell’Organo di revisione.

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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI CONTROLLATI

PARTE V - 1 Azioni intraprese per contenere la spesa

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i conseguenti risparmi ottenuti, sono così riassumibili:

Descrizione Importo a inizio

mandato Importo a fine

mandato Riduzione conseguita

Riduzione su base annuale dell'ammontare dei canoni di locazione passiva per l'Ente

521.181,74 258.281,42 262.900,32

Riduzione dei debiti di finanziamento a seguito di estinzione anticipata, nonchè per la mancata accensione di nuovi prestiti

21.832.336,00 14.851.040,00 6.981.296,00

Riduzione spesa annuale per acquisto di carta, cancelleria e stampati Siope 1201

48.380,53 24.338,92 24.041,61

Riduzione spesa annuale per acquisto carburanti Siope 1202 352.377,60 258.146,65 94.230,95

Riduzione spesa annuale per acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste Siope 1205

46.198,77 9.554,70 36.644,07

Riduzione spesa annuale per missioni 17.595,47 15.606,83 1.988,64

Riduzione spesa annuale per Formazione del personale Siope 1309 65.221,79 28.144,60 37.077,19

Riduzione spese annuali Telefoniche Siope 1315 207.497,34 152.303,84 55.193,50

PARTE V - 1 Organismi controllati

1.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate

In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale di cui all'art. 76, comma 7 del D.L.112/2008, operante nei confronti delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro Ente si rileva che:


Le società di cui all'art. 18, co. 2-bis, D.L. 112/2008 controllate dall'ente, hanno rispettato i vincoli di spesa previsti dall'art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008 (contenimento delle spese per il personale)

NO

L’Ato Ba/4 non ha rispettato il suddetto vincolo, come da segnalazione alla Corte dei Conti - Procura Regionale del 29/07/2013, Prot. 38950.

1.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro Ente, si evidenzia che:

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Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente

SI

Con DGC N. 101 del 28/08/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per le società partecipate in materia di spesa-costo del personale che riguardano, pertanto, il rispetto del principio della riduzione annuale della spesa di personale da perseguire agendo sulle voci di spesa ritenute più opportune; il rispetto del principio generale della riduzione graduale della percentuale, compatibilmente con le normative civilistiche in materia, tra spesa-costo di personale e spesa-costo totale; il rispetto del principio del contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9 comma 28 del DL 78\2010 (spesa per rapporti di lavoro di tipo flessibile), rispetto alla spesa sostenuta complessivamente nell’anno 2009; il rispetto del principio di riduzione della spesa annua per studi e consulenze rispetto alla stessa tipologia di spesa sostenuta nell’anno 2009.

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c.

Esternalizzazione attraverso società:

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Anno 2010

Forma giuridica

tipologia di società

Campo di attività(2) (3)

Fatturato registrato o valore della produzione

Percentuale di partecipazione o di capitale di

dotazione (4) (6)

Patrimonio netto azienda

o società (5)

Risultato di esercizio positivo o negativo

Società r.l. 009 464.516,00 51,00 100.000,00 -33.802,00

Società r.l. 010 002 296.426,00 23,47 406.507,00 0,00

Società per azioni

008 012 239.141,00 17,10 252.222,00 -239.460,00

Legenda:

• gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 15. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 16. indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 17. si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 18. si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi -

azienda 19. non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato - Anno 2013

Forma giuridica tipologia di società




dotazione (4) (6)


o società (5)


Società r.l. 009 372.672,00 51,00 37.153,00 -37.035,00

Società r.l. 010 002 1.140.440,00 23,47 376.981,00 0,00

Società r.l. 008 012 371.522,00 15,88 16.349,00 0,00Legenda: 20. gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 21. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 22. indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 23. si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 24. si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi -


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1.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti)

Dati estratti dai certificati al bilancio di previsione, quadro 6 quater

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Anno 2010





dotazione (4) (6)


o società (5)


Azienda speciale

consortile

005 244.203,00 35,00 605.703,00 -103.085,00

Azienda speciale

consortile

013 5.834.028,00 1,59 4.689.295,00 331.491,00

Legenda: 26. gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 27. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 28. indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 29. si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 30. si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi -


Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Anno 2013





dotazione (4) (6)


o società (5)


Azienda speciale

consortile

005 146.294,00 35,00 581.230,00 29.984,00

Legenda: 32. gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 33. Indicare l’attività esercitata dalle società in base all’elenco riportato a fine certificato 34. indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 35. si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi – azienda 36. si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi -


1.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente necessarie

Elenco dei provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Denominazione Oggetto Estremi del

provvedimento di cessione

Stato attuale della procedura

FARALTA S.R.L. ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI ALTAMURA IN FARALTA S.R.L

D.C.C. n. 42 del 29/11/2012

ASTA DESERTA

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