RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI · Presentazione della relazione pag. 3 2. Sintesi delle informazioni di...

REGIONE VENETO AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA

RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI

RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE

ANNO 2014

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Relazione degli obiettivi 2014 dell’Azienda Ulss 6 Vicenza

Indice

1. Presentazione della relazione pag. 3

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni pag. 4

2.1 La normativa di riferimento pag. 4

2.2 L’Azienda in cifre pag. 5

2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità pag. 7

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti pag. 12

3.1 Obiettivi strategici ed operativi pag. 12

3.2 Obiettivi individuali pag. 17

4. Risorse, efficienza ed economicità pag. 20

5. Il processo di redazione della relazione sulle performance pag. 25

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità pag. 25

6. Benessere organizzativo pag. 28

7. Conclusioni pag. 29

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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il ciclo della Performance per l’anno 2014 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano triennale

di valutazione degli obiettivi (Piano della Performance) nel quale sono state indicate le linee strategiche

generali per il triennio 2013–2015 – aggiornamento anno 2014 e le linee specifiche per l’anno 2014. Il

Piano è stato predisposto dalla Direzione Strategica e adottato con delibera n.64 del 30/01/2014 e

pubblicato nella INTRANET Aziendale e nel sito Aziendale www.ulssvicenza.it alla voce TRASPARENZA,

VALUTAZIONE E MERITO.

Il Piano è stato predisposto come previsto dalla DGRV 2205 del 06.11.2012 ed in linea con quanto

disposto dal’art. 10 del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano riporta e contestualizza gli Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende

ULSS del Veneto, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l’IRCSS per l’anno 2014 assegnati dalla

Regione con DRGV 2533 del 20/12/2013. Con tale DGRV la Regione ha assegnato alle Aziende Sanitarie

del Veneto un set di obiettivi da raggiungere con gli indicatori e i pesi relativi.

Oltre agli obiettivi regionali l’Azienda ha individuato nel Piano alcune aree strategiche di

intervento che sono state successivamente declinate nelle schede di budget: le principali sono:

Appropriatezza, Innovazione, Continuità assistenziale, Governo clinico e Umanizzazione.

L’Azienda ha contrattato con tutte le Unità Operative Complesse il budget per l’anno 2014

articolando e formalizzando puntuali obiettivi da raggiungere, attività da conseguire e risorse da

utilizzare.

L’Azienda ‐ con delibera n . 617 del 8.08.2014 ‐ ha approvato le schede di budget delle strutture

aziendali.

Nei mesi di marzo‐aprile 2015 l’Azienda ha verificato il raggiungimento degli obiettivi di budget per

tutte le strutture Aziendali e la Regione ha rendicontato un preconsuntivo del raggiungimento degli

obiettivi Aziendali riferiti all’anno 2014.

Tutto il Personale dipendente è stato quindi valutato individualmente in relazione agli obiettivi

raggiunti e ad altri parametri.

Il ciclo della Performance, prevede una rendicontazione annuale del raggiungimento degli obiettivi

fissati da effettuarsi mediante l’elaborazione della “Relazione sulla Performance” (per il Veneto

“Relazione degli obiettivi”), coerentemente con quanto esposto nella Delibera CIVIT n. 5/2012 “Linee

guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso

decreto”.

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L’Azienda pertanto, come chiusura del Ciclo della Performance per l’anno 2014, ha elaborato la

presente Relazione che rendiconta ed evidenzia la performance aziendale, la misurazione del

raggiungimento degli obiettivi prefissati e i risultati della valutazione individuale del personale

dipendente.

La Relazione viene sottoposta ‐ per la validazione ‐ all’Organismo Indipendente di Valutazione i

cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 31 maggio

2013 modificata con deliberazione n. 715 del 18 ottobre 2013.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 La normativa di riferimento

Il Piano triennale di valutazione degli obiettivi per l’anno 2014 tiene conto di una serie di

indicazioni e delibere Regionali di riferimento quali:

D.G.R.V. n. 2533 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e

funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss del Veneto – anno 2014”;

D.G.R.V n. 206/2014 – con questa delibera la Regione ha fissato alcuni tetti di costo e definito

ambiti di razionalizzazione e possibili riduzioni dei costi di produzione;

D.G.R.V. n. 693 del 14.05.2013 avente ad oggetto “Determinazione della pesatura delle

determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali

delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)”;

C.R. 154/2012 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria alle aziende sanitarie del veneto

delle risorse finanziarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi 2013, 2014 e

2015”.

D.G.R.V n.1428 / 2013 la Regione ha disposto per alcune aziende l’adozione di “piani pluriennali

di rientro” finalizzati a conseguire il riallineamento del livello‐obiettivo delle perdite di esercizio di cui

alla CR 154/2012.

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2.2 L’azienda in cifre

Si riporta di seguito un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano

l’Azienda Ulss 6, con l’obiettivo di fornire informazioni rilevanti per l’interpretazione dei risultati

raggiunti presentati nei paragrafi successivi.

Il territorio dell’Azienda Ulss 6 Vicenza comprende 39 Comuni per una superficie di 739 Kmq. La

popolazione assistita al 31/12/2014 è di 319.909 abitanti, la densità abitativa per Kmq è di 433 abitanti.

L’assistenza ospedaliera viene garantita tramite due presidi ospedalieri complessivamente dotati

di 929 posti letto in ricovero ordinario e day hospital (805 posti letto nel P.O. San Bortolo di Vicenza e

124 posti letto nel P.O. Pietro Milani di Noventa Vicentina) di cui 47 per riabilitazione. I due presidi

garantiscono assistenza, ricovero e prestazioni in regime di urgenza ed emergenza 24 ore su 24

attraverso i Servizi di Pronto Soccorso: la frequenza giornaliera complessiva è di circa 300 accessi con

circa 108.800 accessi nell’anno 2014.

Nel 2014 sono stati effettuati circa 34.900 ricoveri, di cui il 26% per assistiti di altre Ulss della

Regione o Extra Regione.

L’attività chirurgica dell’ULSS di Vicenza registra negli anni una capacità produttiva di circa 23.800

interventi chirurgici.

Nel territorio di afferenza sono presenti anche 3 case di cura convenzionate con circa 253 posti

letto che producono circa 4.300 ricoveri per gli assistiti dell’Ulss di Vicenza.

Il tasso di ospedalizzazione per la popolazione assistita si attesta al 120 ricoveri per mille abitanti

in linea con le indicazioni regionali.

L’Ospedale San Bortolo di Vicenza è classificato come ospedale HUB per la Provincia di Vicenza

ed eroga attività di alta specializzazione in diverse branche, quali ad esempio. Ematologia, Malattie

infettive, Cardiochirurgia, Radioterapia, ecc..

L’Assistenza specialistica è garantita sia con strutture proprie aziendali, tra cui poliambulatori

ospedalieri e territoriali e punti erogativi distrettuali, sia da strutture private accreditate (18 presenti nel

territorio di afferenza dell’Azienda).

Complessivamente vengono erogate da strutture a gestione diretta circa 3.500.000

prestazioni/anno di specialistica ambulatoriale a pazienti esterni e circa 760.000 prestazioni vengono

erogate ad assistiti dell’Azienda dalle strutture private accreditate.

L’assistenza distrettuale socio‐sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e

residenziale. Nel 2014 è stata garantita in Azienda da 4 Distretti (Vicenza, Ovest, Est, Sud–Est ) con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire servizi a gestione diretta e indiretta per

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soddisfarli. L’Azienda ha in atto un’importante modifica organizzativa che prevede l’attivazione di un

Distretto unico con contestuale riorganizzazione e omogeneizzazione delle attività.

Le attività di assistenza primaria sono assicurate da 214 Medici di Medicina Generale e 40

Pediatri di Famiglia con studi professionali ubicati in tutto il territorio.

L’Azienda con proprie strutture distrettuali eroga prestazioni domiciliari a circa 7.000 utenti

pazienti presi in carico (circa 105.000 accessi nel 2014) e tramite l’attività dei consultori segue circa

5.200 utenti per attività di prevenzione e sostegno, per l’area ostetrico‐ginecologica e per attività psico‐

sociali.

L’Assistenza psichiatrica è garantita tramite il Dipartimento di Salute Mentale che articola gli

interventi tra prestazioni ambulatoriali (oltre 41.000 prestazioni annue), assistenza semiresidenziale

comprensiva del centro disturbi alimentari (circa 225 pazienti trattati) e residenziale (circa 180 pazienti).

L’Azienda gestisce direttamente sia alcune strutture semiresidenziali che residenziali (CTRP Comunità

Alloggio e Gruppi appartamento), e si avvale di alcune strutture gestite dal privato sociale.

L’Assistenza agli anziani viene erogata tramite strutture convenzionate (attività diurna

semiresidenziale con 90 posti, residenziale per persone non autosufficienti con oltre 2.000 posti letto e

residenziale per persone anziane autosufficienti con 450 posti letto). Complessivamente nel 2014 hanno

usufruito di questo tipo di assistenza circa 3.900 utenti.

L’area della Disabilità è garantita con interventi semiresidenziali (centri diurni a gestione diretta

e convenzionati ‐ circa 460 utenti seguiti nel 2014) e residenziali (strutture residenziali e comunità

alloggio in convenzione – circa 220 posti per 350 utenti). L’Azienda eroga inoltre prestazioni di

promozione e integrazione delle persone con disabilità (integrazione scolastica, inserimenti lavorativi,

assistenza psicologica) e di assistenza domiciliare.

Per quanto riguarda l’assistenza a pazienti Tossicodipendenti e Alcolisti, il Dipartimento per le

Dipendenze segue circa cento utenti inseriti in comunità terapeutica e segue circa 1.800 pazienti

ambulatorialmente, erogando circa 135.000 prestazioni /anno.

Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale l’Azienda

garantisce la soddisfazione dei bisogni di salute connessi ad interventi di promozione e di prevenzione

relativamente agli stati e comportamenti individuali delle persone, all’ambiente fisico e sociale della

comunità di riferimento. Complessivamente nel 2014 il Dipartimento di Prevenzione ha erogato circa

64.600 prestazioni oltre a svolgere attività di screening e di vaccinazione.

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Il personale dipendente dell’Azienda al 31.12.2014 in termini di unità equivalenti è pari a 3.753

unità, di cui 701 Dirigenti (Dirigenza medica e veterinaria 614 unità equivalenti e altra Dirigenza 86 unità

equivalenti). Dal punto di vista della composizione per ruolo, il 69% del personale dipendente

appartiene al ruolo sanitario, il 20,8% a quello tecnico, il 9,9% appartiene al ruolo amministrativo e il

restante 0,2% al ruolo professionale.

Dal punto di vista economico‐finanziario, l’esercizio 2014 chiude con un risultato positivo.

Nell’ultimo quadriennio grazie a una progressiva razionalizzazione dei costi l’Azienda ha ottenuto

un progressivo miglioramento dei risultati di esercizio: da una perdita di oltre 26 milioni nel 2010, ad un

utile di circa 1.600.000 euro nel 2013 fino al risultato di esercizio per l’anno 2014 che presenta un utile

pari a € 4.227.745 (Per un’analisi dettagliata si veda il paragrafo risorse, efficienza ed economicità).

2.3 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

L’esercizio 2014 si è caratterizzato come ormai da alcuni anni, per una particolare criticità nel

volume di risorse disponibili per questa Azienda;

L’Azienda per il 2014si è trovata ad operare ancora in un contesto di risorse limitate a fronte di

bisogni di salute in crescita, anche per il ruolo di HUB assegnato all’Ospedale di Vicenza per la Provincia.

Si registra un trend crescente di pazienti acuti con patologie complesse e quindi ad alto assorbimento di

risorse. L’impegno dell’Azienda è stato di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo delle risorse disponibili

orientando le scelte verso le Aree di Attività considerate prioritarie per la salute e il benessere della

popolazione di riferimento.

Complessivamente la performance aziendale è stata positiva sia in termini di volumi di attività

che in termini di utilizzo di risorse.

Si dettagliano di seguito i principali obiettivi raggiunti.

In relazione agli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati dalla Regione Veneto alle

Aziende con DGR 2533/2013, si evidenzia ‐ sulla base dei risultati provvisori conseguiti ‐ la buona

performance per l’Azienda Ulss 6 di Vicenza. Complessivamente risultano raggiunti 51,85 punti sui 75

previsti con altri punti ancora in fase di verifica.

Di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l’esercizio 2014 e una sintesi del punteggio

raggiunto.

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Obiettivi D.G.R.V.2533/2013

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Obiettivi AZIENDA ‐ 2014 DGR 2533/2013

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Complessivamente i risultati sono performanti per questa Azienda: gli obiettivi non raggiunti

riguardano principalmente l’adesione alla campagna vaccinale e allo screening, il rispetto dei tempi di

attesa per alcune prestazioni ambulatoriali e il superamento dei tetti di costo per alcune voci di bilancio.

Essendo la valutazione Regionale basata su dati preconsuntivi, in base alle verifiche fatte e ai dati

successivi trasmessi, l’Azienda può ragionevolmente attendersi un miglioramento significativo del

punteggio complessivo in sede di consuntivo.

Visto il peso rilevante (30 punti) assegnato all’area D. Equilibrio Economico, si dettagliano di

seguito i risultati raggiunti.

Rispetto dei tetti ed Equilibrio Economico Finanziario ‐ Peso macroarea 30 punti ‐ Valore

raggiunto da preconsuntivo 21 punti.

OBIETTIVI – RISPETTO DEI TETTI DGRV 206/2014

A B C C‐B (C‐B)/B

Voce Valore Soglia Valore Effettivo

Scostamento assoluto

Scostamento percentuale

(€) (€) (€) (€) (%)

Costo del personale 182.248.000 181.846.686 ‐401.314 ‐0,22%

Farmaceutica – da convenzione 37.713.091 37.451.864 ‐261.227 ‐0,69%

Farmaceutica ospedaliera ‐ Prodotti farmaceutici ed emoderivati 59.070.115 58.557.514 ‐512.601 ‐0,87%

Dispositivi medici (senza IVD) 27.548.552 28.457.632 909.079 3,30%

Dispositivi diagnostici in vitro (IVD) 3.181.249 2.768.492 ‐412.757 ‐12,97%

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 3.655.404 3.620.671 ‐34.733 ‐0,95%

Assistenza protesica 15€ pro capite 16,4€ pro capite 1,40 9,33%

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(A) RISULTATO ECONOMICO 2014 RIDETERMINATO

4.249.441

(B) RISULTATO PROGRAMMATO 2014 DALLA CR 154/2012 ‐

12.658.000

(A)‐(B) DELTA RISULTATO ECONOMICO 2014 RIDETERMINATO E

RISULTATO PROGRAMMATO 2013 DALLA CR 154/2012

16.907.441

Obiettivo ‐ Delta 2014 ‐ 2013 Costo della Produzione (+ Imposte e tasse) <= 0€

2013 2014

Delta Consuntivo 2014 ‐ Consuntivo 2013

COSTO DELLA PRODUZIONE RETTIFICATO € 628.538.527 € 623.939.860 ‐€ 4.598.666

Come criticità si rileva il mancato raggiungimento del rispetto di alcuni tetti di costo (dispositivi

medici e assistenza protesica). Il superamento del tetto riferito ai dispositivi medici è dovuto

principalmente all’’incremento di attività nelle aree chirurgiche ospedaliere. Per tutti gli aggregati citati

si rileva comunque il trend costante di riduzione dei costi negli ultimi anni grazie ad una serie di azioni di

razionalizzazione messe in atto da questa Azienda.

La D.G.R.V 693/2013 prevede inoltre che l’Azienda sia valutata anche rispetto alla qualità ed

efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio. Tale valutazione che pesa per 20

punti è di competenza della Conferenza dei Sindaci.

Per l’Anno 2014 l’Azienda ha ottenuto una valutazione pari a 19 punti.

Oltre agli obiettivi assegnati dalla Regione, l’Azienda ha definito per il 2014 obiettivi strategici e

quindi da conseguire: l’appropriatezza, la presa in carico del paziente, l’innovazione, la continuità

assistenziale, la sicurezza del paziente, l’informatizzazione dei percorsi assistenziali, la

reingegnerizzazione dei processi organizzativi, l’umanizzazione delle cure e l’accreditamento.

Questi macro obiettivi sono stati declinati nelle schede di budget di tutte le Unità Operative

Complesse aziendali e periodicamente monitorati e verificati.

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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi strategici ed operativi

Si presentano di seguito i risultati di performance conseguiti nell’anno 2014 con il dettaglio del

grado di raggiungimento di ciascun obiettivo rispetto al target programmato.

Nell’assegnazione a cascata degli obiettivi aziendali con suddivisione nelle singole schede di

budget degli obiettivi strategici sono state riportate le seguenti valutazioni finali effettuate dai

responsabili di articolazione aziendale sulla base delle risultanze derivanti dall’elaborazione dei dati di

attività, costo e dei flussi informativi aziendali e dall’attività documentata dal responsabile di Struttura:

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Indicatori di Esito Si riportano di seguito alcuni indicatori con i valori negli anni 2013‐2014 e la valutazione.

ULSS 6 Vicenza 2013 2014 Soglie

% parti cesarei primari 14,75% 17,72% < 20%

IMA: % di trattati con effettuazione PTCA entro 24 ore 50,49% 55,81% >46%

% colecistectomie laparoscopiche 95,88% 95,40% >95%

% riammissioni mediche a 30 gg. nei pazienti ultra75enni 8,99% 8,91% <10% % ultra65enni con frattura collo del femore operati entro 2 giorni 49,09% 55,62% >60%

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SINTESI FINALE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL BUDGET 2014 –

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3.2 Obiettivi individuali

Il processo di valutazione di tutto il personale in servizio presso l’Azienda, sia con

rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato, è finalizzato alla verifica del livello di

raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa non solo ai fini

dell’attribuzione della premialità (retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività), ma

anche quale elemento imprescindibile nella valutazione degli incarichi.

In Azienda, già con deliberazione n. 429 del 18.08.2010, a seguito dell’entrata in vigore

del decreto legislativo 150 del 2009, si è integrato il sistema di valutazione aziendale affinché non

tenesse conto solamente del grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati annualmente in sede

di budget, ma anche di ulteriori aspetti quali: lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni

con i cittadini e gli utenti, la correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, il grado di

partecipazione alla formazione obbligatoria e al tutoraggio. Contestualmente sono state definite le

schede di valutazione individuale per ciascuna Area Contrattuale.

Per l’anno 2014 proseguendo nelle norme di contenimento della spesa pubblica che

hanno imposto azioni di semplificazione, snellimento e digitalizzazione dei documenti cartacei, si è

implementato l’utilizzo del nuovo modulo di gestione informatizzata delle schede di valutazione

individuale parallelo all’ ”Angolo del Dipendente”.

Il processo di valutazione che ha coinvolto n. 201 valutatori ha interessato n. 3.943

dipendenti di cui n. 61 dirigenti medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa, n. 12

dirigenti non medici titolari di incarico di direzione di struttura complessa, n. 640 dirigenti con

incarichi di altre tipologie e n. 3.230 dipendenti appartenenti all’area contrattuale del Comparto.

Al fine di rappresentare un quadro complessivo di tale operazione, si riporta la seguente

tabella riepilogativa, suddivisa per area contrattuale e per i principali raggruppamenti di personale,

indicante il numero del personale interessato sia come teste che per unità equivalenti e la

valutazione media, minima e massima:

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VALUTAZIONE DIRIGENZA RUOLO SANITARIO N. DIP TPE MEDIA MIN MAX

DIRIGENZA MEDICA 595 589,24 93,82 65,25 100,00 DIRIGENZA VETERINARIA 24 24,00 92,24 94,38 98,67 DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

FARMACISTI 15 14,37 94,97 91,13 98,00BIOLOGI 27 27,00 94,90 88,70 100,00

FISICI 5 4,50 90,24 95,20 97,20PSICOLOGI 43 41,50 95,67 47,70 100,00

DIRIGENZA RUOLI PROFESSIONALE E TECNICO 6 6,00 95,48 93,20 98,60

DIRIGENZA RUOLO AMMNISTRATIVO 7 7,00 95,72 94,00 97,20

PERSONALE DEL COMPARTO PERSONALE RUOLO SANITARIO N. DIP TPE MEDIA MIN MAX Personale Infermieristico 1597 1473,56 95,44 73,50 100,00 Personale Tecnico/sanitario 221 215,83 93,87 72,40 100,00 Personale Riabilitazione 143 134,17 96,94 91,46 100,00 Personale della Vigilanza 60 58,50 92,18 91,35 100,00 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE E TECNICO 837 782,45 92,484 47,70 100,00 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO 363 323,42 94,85 74,02 100,00

Contenziosi

Al termine della procedura di valutazione, secondo le indicazioni inoltrate via mail a tutto il

personale, sono pervenute al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 16 schede compilate

con in calce precisazioni in merito alla mancata condivisione del punteggio finale, così suddivise:

n. 3 riferite all’ Area della dirigenza Medico – Veterinaria,

n. 1 riferita all’ Area della dirigenza Sanitaria Professionale Tecnico Amministrativa (pervenuta oltre

il termine indicato),

n. 12 riferite all’ Area Comparto (di cui n.3 pervenute oltre i termini indicati).

Per tutti questi casi è stato attivato il secondo grado di valutazione che è in fase di

completamento.

Risorse disponibili

Le risorse disponibili nei rispettivi fondi di ogni area contrattuale collegate al raggiungimento

degli obiettivi di budget, previa contrattazione integrativa aziendale, sono quantificate annualmente

in via provvisoria e a consuntivo in via definitiva, e ciò al fine di ottemperare a quanto disposto dalle

norme di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 9 co. 2‐bis del Decreto Legge 78/2010

convertito nella legge 122/2010

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Analiticamente le somme di cui sopra, disponibili per l’anno 2014, sono quelle sotto riportate:

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA € 3.075.221DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA € 567.793DIRIGENZA PROFESSIONALE,TECNICA ED AMMNISTRATIVA € 181.899PERSONALE DEL COMPARTO € 4.287.956

Per ciascuna area contrattuale i rispettivi contratti nazionali ed integrativi aziendali fissano, come

di seguito indicato, le modalità di assegnazione delle relative quote teoriche con parametrazione

sugli incarichi per le aree dirigenziali e sulle categorie per l’area del comparto:

a) personale della dirigenza (n° quote):

Tipologia incarico dirigenza

medica

dirigenza sanitaria

non medica dirigenza

pta DIRETTORE DI STRUTTURA TECNICO-FUNZIONALE 2

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 2 2 2

DIRETTORE UNITA' OPERATIVA COMPLESSA 1,6 1,5 1,6

DIRETTORE UNITA' OPERATIVA SEMPLICE 1,4 1,3 1,4

INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALITA' 1,3 1,3 1,3

INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE ED EQUIPARATI 1,2 1 1,2

ALTRI DIRIGENTI 1 1 1 b) Per il personale del comparto (importi annui):

CATEGORIA Ds € 1.800,00CATEGORIA D € 1.392,00CATEGORIA C € 1.260,00CATEGORIA Bs € 1.140,00CATEGORIA B € 996,00CATEGORIA A € 840,00

Le somme spettanti individualmente sono acquisite definitivamente a consuntivo in relazione agli esiti della

valutazione annuale. La percentuale di attribuzione prevista è stata concordata in sede di contrattazione

integrativa in modo omogeneo per l’intera Azienda e precisamente:

Grado di raggiungimento Percentuale di assegnazione 0 – 30% 0

31 – 50% 55

51 – 70% 85

> 70% 100

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4.RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

L’esercizio 2014 si chiude per il secondo anno consecutivo con un risultato positivo per l’Azienda

evidenziando un conto economico con un utile pari a circa 4.227.745 euro.

Complessivamente il valore della produzione, incluse le poste straordinarie, ha registrato un

decremento rispetto al 2013 pari al 0,12% dovuto principalmente alla voce trasferimenti dalla Regione

per Contributi in C/Esercizio. Da evidenziare che l’Azienda ha rettificato i contributi accantonando un

valore pari a circa € 8.000.000 per investimenti futuri. Dal lato dei costi un’attenta riprogrammazione

dell’attività accompagnata da una razionalizzazione dei fattori produttivi impiegati ha determinato una

riduzione pari allo 0,52% del Costo della Produzione incluse le poste straordinarie e le imposte e tasse.

Da evidenziare l’incremento previsto e autorizzato dalla Regione riferito ai farmaci ospedalieri pari a

circa € 4.800.000 dovuto all’introduzione di nuovi farmaci Onco‐Ematologici. Tale incremento è stato

compensato dalla riduzione contestuale dei costi negli altri aggregati di bilancio.

Di seguito si riportano le principali voci di costo e ricavo con i trend manifestati dal 2010 al 2014:

COMPARAZIONE MACRO AGGREGATI DI BILANCIO U.L.S.S. 6 VICENZA

VOCI DI RIFERIMENTO

2010 2011 2012 2013 2014 >

%14/13

VALORE DELLA PRODUZIONE - incluso poste straordinarie

657.674.680 665.550.194 673.558.512 662.219.699 661.427.248 -0,12%

COSTI DELLA PRODUZIONE - incluso poste straordinarie e imposte e tasse

683.927.706 685.429.332 679.134.416 660.619.042 657.199.502 -0,52%

PERDITA DI ESERCIZIO

- 26.253.026 - 19.879.138 - 5.575.904 1.600.657 4.227.745

INCIDENZARISULTATO SU VALORE PRODUZIONE

-3,99% -2,99% -0,83% 0,24% 0,64%

21


Si riportano le principali voci del conto Economico – Trend nell’ultimo quadriennio

2010 2011 2012 2013 2014

Valore della Produzione

Contributi in c/esercizio 518.774.196 526.908.158 530.234.782 511.680.595 498.221.233

Mobilità attiva intra 80.125.383 77.779.291 83.846.464 84.384.724 84.997.334

Mobilità attiva extra 11.408.386 11.190.843 11.306.136 11.059.318 9.574.426 Altre Prestazioni e servizi socio sanitari 37.574.416 36.055.102 37.744.640 39.109.211 42.110.840

Altri ricavi 3.600.866 5.584.135 7.097.170 6.987.452 9.089.402

Totale valore Produzione 651.483.247 657.517.529 670.229.192 653.221.301 643.974.697

Costo della Produzione

Acquisto di beni - 92.997.520 - 91.504.628 -

90.865.110 - 89.380.700 - 95.282.394

Mobilità apassiva intra - 36.798.573 - 37.433.743 -

37.610.717 - 38.327.475 - 40.205.709

Mobilità passiva extra - 10.487.034 - 10.008.346 -

11.163.237 - 10.285.366 - 10.871.170

Prestazioni sanitarie e sociosanitarie - 230.773.874 - 225.101.192 - 219.166.413 - 213.935.136 - 208.952.229

Servizi sanitari - 23.207.896 - 22.509.597 -

22.864.039 - 21.524.765 - 21.278.709

Servizi non Sanitari e Manutenzioni - 59.824.007 - 65.754.929 -

66.166.345 - 60.742.168 - 56.712.438

Personale - 190.765.623 - 189.513.167 - 187.793.594 - 185.060.122 - 184.833.045

Altri costi - 5.622.604 - 9.983.839 -

8.705.771 - 6.380.893 - 7.699.933

Ammortamenti e svalutazioni - 17.227.651 - 17.219.930 -

17.168.355 - 16.784.426 - 15.821.386

Totale costo produzione -667.704.782 -669.029.371 -661.503.581 -642.421.050 -641.657.013 Differenza tra valore e costo Produzione -16.221.535 -11.511.842 8.725.611 10.800.250 2.317.684

Proventi finanziari e straordinari 6.191.433 8.032.666 3.329.320 8.998.399 17.452.551

Oneri finanziari e straordinari -2.525.599 -2.707.382 -4.427.188 -4.353.167 -2.203.282

Imposte e Tasse -13.697.325 -13.692.579 -13.203.647 -13.844.825 -13.339.207

Risultato d'esercizio -26.253.027 -19.879.137 -5.575.900 1.600.657 4.227.749

22


23


Dal lato finanziario si evidenzia un progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento ai fornitori

che si attesta alla chiusura del 2014 in giorni 79 rispetto ai 180 giorni a fine 2013 e rispetto ai 240

registrati a fine 2013, grazie all’importante manovra di finanziamento Prima e seconda trance

anticipazione di cui al D.L. 35/2013.;

24


Di seguito un’analisi relativa ai costi per macro‐livello di assistenza nel triennio 2012‐2014.

Costi 2012

Costi 2013

Costi 2014

Incidenza sul totale

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

17.194 17.990 17.147 2,6%

Assistenza distrettuale 363.982 361.060 361.600 55,6%

Medicina generale 5,2%

Assistenza farmaceutica e integrativa 13,2%

Assistenza specialistica 18,5%

Assistenza Protesica 0,8%

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare 6,1%

Assistenza territoriale semiresidenziale 2,0%

Assistenza territoriale residenziale 8,8%

Altra assistenza 1,1%

Assistenza ospedaliera 290.573 273.689 271.083 41,7%

Totale 671.749 652.739 649.830 100,0%

25


5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La presente relazione è stata predisposta dalla Direzione Amministrativa, coadiuvata dalla

Direzione Sanitaria e dalla Direzione Sociale e con il supporto del Servizio Controllo di Gestione e del

Servizio Risorse Umane.

Durante l’incontro del 24.03.2015 l’OIV ha preso conoscenza dello stato dei lavori della relazione

e condiviso con l’Azienda l’impostazione della relazione stessa, evidenziando la struttura e definendo

gli argomenti principali; durante tale incontro sono state definite inoltre le tempistiche.

Le schede di valutazione di budget sono state chiuse definitivamente entro il 30.04.2015, mentre

le schede di valutazione individuale, escluse alcune posizioni oggetto di contradditorio sono chiuse al

15.06.2015.

Il ciclo delle performance è stato attuato in modo integrato tra i vari soggetti coinvolti e in

coerenza con il ciclo di programmazione economico‐finanziario e di bilancio come è stato evidenziato

nel paragrafo 4.”Risorse, efficienza ed economicità” dal quale si evincono i risultati di bilancio in termini

di efficienza ed economicità.

26


Si visualizza di seguito il Ciclo delle Performance:

Il Ciclo della Performance

Definizione Piano delle Performance

Presentazione e diffusione Documento

DirettiveNegoziazione Budget

Delibera approvazione Schede di Budget

Monitoraggio intermedio obiettivi di

budget

Monitoraggio finale con verifica

raggiungimento obiettivi budget

Valutazione individuale: compilazione schede

Relazione sulle Performance e validazione OIV

Erogazione premialità

1

3 21

45

Entro Gennaio 20xx Entro Gennaio 20xx Febbraio / Marzo 20xx

Entro Maggio 20xx

Giugno 20xx+1

Entro marzo20xx+1 Luglio/ottobre 20xx

Entro maggio 20xx +1 Entro maggio 20xx +1

7

6

98

27


Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono stati inoltre redatti dei Documenti

strettamente correlati con il ciclo di programmazione aziendale, Documenti di cui si riportano gli estremi

nella tabella seguente:

DOCUMENTO Delibera e Data

di approvazione

Data di pubblicazione

Data ultimo aggiornamento

Link documento

Piano delle performance 2013 – 2015 – Piano triennale di valutazione degli obiettivi – Aggiornamento anno 2014

Delibera n. 64

31/01/2014

Contestuale alla

delibera

www.ulssvicenza.it ‐ Sezione:

amministrazione trasparente ‐

Performance

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Delibera n. 952

23/12/2013

Contestuale alla

delibera


amministrazione trasparente –

Altri Contenuti

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2013/2015

Delibera n. 789

13/11/2013

Contestuale alla

delibera



Altri Contenuti

Programma 2014 relativo al Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione

Delibera n. 233

24/03/2014 Contestuale alla

delibera



Altri Contenuti

Nel Piano delle Performance è dedicato apposito spazio in materia di Anticorruzione e Trasparenza

e, relativamente all’anno 2014, sono stati indicati obiettivi riguardanti l’attuazione del PTCP

Aziendale, l’approvazione del codice di comportamento, la realizzazione della prima mappatura dei

processi, l’analisi dei rischi e il piano di azione per il trattamento del rischio. Inoltre, relativamente

agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni, in attuazione del D.Lgs 33/2013 sono stati

indicati obiettivi riguardanti la piena implementazione del Programma Triennale della Trasparenza.

28


6. BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il Decreto Legislativo 150/2009 assegna all’OIV (Organismo indipendente di valutazione della

performance) il compito di realizzare annualmente indagini sul personale dipendente dell’azienda,

mentre il Decreto Legislativo n.33/2013 ha stabilito l'obbligo di pubblicazione dei risultati delle indagini

sul benessere organizzativo.

L’Azienda nel 2015 ha realizzato l’indagine e ha scelto di utilizzare il questionario elaborato da CiVIT

volto a rilevare:

A. il livello di benessere organizzativo; B. il grado di condivisione del sistema di valutazione ;

C. la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico.

La modalità scelta per l’effettuazione dell’indagine è quella della rilevazione on‐line.

L’applicazione web utilizzata è la piattaforma già in dotazione all’Azienda per le indagini di qualità

percepita on‐line; sono stati predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure informatiche indicati

nelle linee‐guida di CiVIT per garantire l’anonimato durante tutto il processo dell’indagine (dalla

compilazione alla elaborazione dei risultati)

Lo strumento di rilevazione è stato predisposto in modo da rendere facoltativa la risposta a tutte le

domande.

L’iniziativa è stata condivisa con il Comitato Unico di Garanzia e con le Organizzazioni Sindacali, ed è

stata illustrata all’area “Comparto” Sanità e ai Direttori/Coordinati aziendali.

La rilevazione è avvenuta dal 9 febbraio 2015 fino al 9 marzo 2015; il questionario on‐line è stato

inviato a tutto il personale tramite le e‐mail aziendali.

Sono stati inviati complessivamente 3992 questionari; hanno risposto 1429 persone (1093 appartenenti

al Comparto, 229 Dirigenti, 107 non hanno indicato la qualifica) corrispondente ad una percentuale del

35,8 %. Tale adesione può essere considerata soddisfacente (va considerato che l’utilizzo della email

personale aziendale non è ancora prassi consolidata) e statisticamente significativa.

I dati generali sono stati presentati alle OO.SS. e si sta procedendo ad una analisi mirata degli stessi

finalizzata a evidenziare, per ciascuna delle aree oggetto dell’ indagine, i punti di forza e le criticità e

raccogliere preziose indicazioni per individuare le azioni di miglioramento da intraprendere che possono

influenzare in modo significativo la qualità di vita del nostro personale.

29


7. CONCLUSIONI

Dalla rendicontazione degli obiettivi per l’anno 2014 emerge una buona tenuta delle strutture

aziendali rispetto alle performance prefissate, con la quasi totalità dei target raggiunti.

Rilevante per l’Azienda il risultato riferito al Bilancio con il risultato di esercizio per il secondo anno

positivo e il netto miglioramento dei tempi medi di pagamento ai fornitori.

Il conseguimento pressoché globale dei target prefissati spingerà l’Azienda a mettere in campo

tutte le azioni necessarie per mantenere/migliorare anche per il 2015 i risultati conseguiti.

RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI · Presentazione della relazione pag. 3 2. Sintesi delle informazioni di...

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