RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO...

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. ALBERTO MANZI Via Trento snc – 00012 Villalba di Guidonia - Roma C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T

Tel/fax 0774354450 [email protected] - [email protected]

www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it

Codice Univoco Ufficio: UFOVLZ

Dirigente Scolastico:Francesca Cerri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:Mario Attilio Amato

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. del 2 febbraio 2016

RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

Istituto Comprensivo A. Manzi

Relazione al programma annuale 2016 Pagina 2

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano

l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti (delibera n. 17 del 01/10/2015) e

adottato dal Consiglio di Istituto (delibera n.130 del 09.10.2015);

D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

eprevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;

l' art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

il D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la

politicafinanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la

predisposizionedel Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;

l'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione

delCedolino unico;

l'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spendingreview”), convertito,

conmodificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

la L. 107/2015;

la Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007;

la Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007;

Nota Miurprot. 13439 del 11/09/2015 avente titolo “Istruzioni per la predisposizione del P.A. E.F.

2016”

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione,

di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate

nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni

e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,

annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede

l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al

personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano

nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di

cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Tutto ciò premesso gli elementi di valutazione considerati per la stesura della presente relazione sono:

La popolazione scolastica, i bisogni formativi e la provenienza



Dati Personale scolastico

La situazione edilizia

Il contesto e le scelte ad esso connesse

La progettazione delle attività della scuola

Gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse.

Le risorse finanziarie a disposizione

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA, I BISOGNI

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo

RMAA89901P GUIDONIA

MONTECELIO VIA RIETI, 22

RMAA89903R GUIDONIA

MONTECELIO VIA PALERMO

RMEE89901X GUIDONIA

MONTECELIO VIA RIETI, 22

RMEE899021 GUIDONIA

MONTECELIO VIA PALERMO -

RMMM89901V GUIDONIA

MONTECELIO VIA TRENTO

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1013 alunni distribuiti sui tre ordini di scuola.

Le richieste di iscrizione per i tre ordini di scuola sono in incremento. In particolare nella scuola secondaria è

stata richiesta econcessa dall’USR Lazio una nuova classe prima, riuscendo così a riformare la sez. C.

Infine sembra utile indicare la rilevazione effettuata sulla base delle Dir. Min. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del

6/03/2013 che permettono ad ogni Istituto di individuare specifiche esigenze e bisogni formativi.

Pertanto per l'anno scolastico 2015/2016 risultano n. 93 di alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES)

A. Rilevazionedei BES presenti: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 41

minorati vista 1

minoratiudito 1

Psicofisici 39

2. disturbievolutivispecifici 30

DSA 21

ADHD/DOP 2

Borderline cognitivo 4

altro (comorbilità) 3

3. disabilità certificate (no L. 104/92) 22

4. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Socio-economico

Linguistico-culturale

Disagio comportamentale/relazionale

Altro

Totali 93



Il PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio

dell’esercizio finanziario (15 ottobre 2015) risulta essere costituito da 132 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

PERSONALE AMMINISTRATIVO NUMERO

DSGA 1

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti amministrativi a tempo determinato 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo determinato 1

TOTALE PERSONALE ATA 21

PERSONALE DOCENTE NUMERO

Docenti a tempo indeterminato 63

Docenti a tempo indeterminato su spezzono orario 1

Docenti a tempo indeterminato in regime di parziale part time 1

Docenti a tempo determinato 2

Docenti a tempo determinato su spezzone 4

Docenti di sostegno a tempo indeterminato 21

Docenti di sostegno a tempo determinato 15

Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario 1

Docenti di IRC a tempo indeterminato 1

Docenti IRC su spezzone orario a tempo indeterminato 1

Docenti IRC su spezzone orario a tempo determinato 1

TOTALE PERSONALE DOCENTE 111

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L’Istituto si compone di una sede centrale e di due sedi distaccate. Negli anni precedenti sono stati

effettuati dall'Ente comunale una serie di interventi, per cui, sebbene permangano ancora alcune

problematicità, a causa anche della vetustà degli edifici, soprattutto quello di piazza Martiri delle

Foibe, la situazione edilizia dell’Istituto risulta accettabile.

Per quanto riguarda la sede centrale dell’Istituto, via Trento, la situazione è nel complesso

positiva, anche se la mancanza di un auditorium o di un teatro e di aule polivalenti attrezzate non

permette di soddisfare efficacemente le esigenze delle attività didattiche. Pesa, inoltre, la mancanza di

un ampio locale da destinarsi ad archivio. Infatti, la mancanza di un locale idoneo ha costretto

l'amministrazione ad occupare numerosi piccoli spazi, sottraendo così agli alunni aule da poter

destinare alle varie attività soprattutto di tipo laboratoriale.

L' aula informatica è sottodimensionata e necessita di lavori di ampliamento sia della linea elettrica e

sia dei punti internet. L'edificio è stato recentemente cablato dall'Ente locale.

Sebbene parte dell'edificio (piano terra) sia stato tinteggiato nella primavera del 2014, si evidenzia la

necessità di alcuni interventi di manutenzione soprattutto nell'ala vecchia, quali la sostituzione delle



porte, la tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni. Infine per motivi di sicurezza è fondamentale la

messa in opera delle inferriate antintrusione al piano terra.

La sede di via Rieti non presenta particolari problemi anche se necessita di essere tinteggiato

internamente. Nel 2014 sono stati rimodernati i servizi igienici e nell'estate del 2015 è stato rifatto

l'impianto termico. Nonostante le buone condizioni generali dell'edificio, permangono ancora alcune

problematicità. L'aula informatica non è pienamente funzionante a causa di una linea internet non

efficiente e da un numero insufficiente di postazioni informatiche; la biblioteca a sua volta necessita

di essere rimodernata negli arredi, mentre la palestra continua ad essere sprovvista delle attrezzature

per lo svolgimento dell’attività fisica. Il numero di LIM presenti risultano insufficienti. L'edificio è

stato interamentecablato nel 2015.

La situazione della sede di Piazza Martiri delle Foibe è nel corso degli ultimi tre anni

decisamente migliorata. Tutti i bagni sono stati rimodernati; è stato sistemato e adattato a magazzino

l'annesso fatiscente in vetro e cemento adiacente alla palestra. Le capriate in ferro corroso sono state

sostituite. Inoltre è stato possibile ripristinare l'ingresso di via Palermo ed è stato ampliato l'ingresso.

Inoltre tutti gli spazi interni e le aule scolastiche sono stati tinteggiati.

Presentano criticità relative alla sicurezza alcune aule, soprattutto quelle del primo piano a causa delle

finestrature basse senza alcuna protezione. Inoltre molte aule sono dotate di ampie porte scorrevoli

che necessitano di essere sostituite. Inoltre sarebbe necessario alzare le balaustre di protezione poste

al piano superiore. Non è mutata la situazione dei giardini che versano in uno stato di abbandono e di

degrado, nonostante i continui solleciti rivolti all'Ente proprietario dell'immobile.

La palestra ha subito un intervento manutentivo con il rifacimento della pavimentazione e

tinteggiatura delle pareti. Continua però ad essere priva di servizi igienici funzionanti.

Nell'aula informatica è stata ripristinatala linea elettrica e quella internet, ma i PC in dotazione

all'istituto sono ormai obsoleti e in parte non funzionanti. Poche aule della scuola primaria

dispongono di LIM. L'edificio dispone della linea wifi, ma solo alcune aule sono cablate.

Infine sarebbe necessario ampliare l'impianto antifurto e intervenire su porte e finestre esterne che non

sono dotate di sbarre antintrusione e per di più molte di esse non si chiudono.

IL CONTESTO E LE SCELTE AD ESSO CONNESSE

Il contesto che determina le scelte didattico - amministrative è quello sin qui descritto e cioè la

popolazione scolastica, le risorse umane assegnate, l’ubicazione e lo stato delle sedi scolastiche.

A quanto rilevato si aggiunge il lavoro portato avanti per raccogliere:

gli esiti delle metodologie attuate;

l’analisi sui fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica degli ultimi anni;

il monitoraggio delle valutazioni di ingresso degli alunni provenienti dalla scuola primaria, dei

risultati finali conseguiti in uscita dalla scuola secondaria, degli insuccessi scolastici degli alunni che

presentino uno o più anni di ritardo scolastico.

Nell'analisi del contesto è da aggiungere la positiva esperienza di sperimentazione dell’autonomia ed i

continui rapporti con le associazioni del territorio. Queste ultime, con apposite convenzioni stipulate

con la dirigenza e con il comune di Guidonia, si avvalgono dei locali dell'Istituto per offrire i seguenti

servizi:

- ANPd'I - Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia che propone attività di formazione per futuri

paracadutisti. L'associazione contribuisce all'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto con

l'attivazione gratuita del corso di "Difesa femminile" rivolto alle alunne della scuola secondaria e a

tutto il personale femminile dell'istituto. Inoltre annualmente destina una borsa di studio in denaro

rivolta ad una alunno meritevole della scuola secondaria di primo grado.

- ASD Pallavolo Tivoli - Guidonia che propone la disciplina della pallavolo anche a livello agonistico.

- ViviVillalba - Guidonia che propone la disciplina della pallavolo anche a livello agonistico.



- Red House - Guidonia che propone la disciplina della pallavolo anche a livello agonistico.

- Narvalo Tivoli - Guidonia che propone la disciplina della scherma anche a livello agonistico.

- AssociazioneV.F.C che propone la disciplina delle arti marziali.

Le scelte verso cui la scuola deve tendere sono dunque due:

1. in primo luogo realizzare efficaci attività educative finalizzate al potenziamento della motivazione

alla frequenza ed allo studio ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità

individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile, del miglioramento del

livello di inclusione, integrazione e differenziazione con particolare riferimento agli alunni di

cittadinanza non italiana, agli alunni DSA ed agli alunni con forme emergenti di bisogni educativi.

2. in secondo luogo proseguire con le attività di collaborazione e sviluppo delle relazioni con le

famiglie degli alunni e con il territorio, inteso come enti e amministrazioni locali, come altre

istituzioni scolastiche ma anche come associazioni culturali e sportive.

LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

La progettazione dell’attività della scuola per l’anno scolastico 2015/16 è avvenuta tra giugno e

ottobre 2015 ed ha trovato il suo compimento con l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa

elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto.

Sono state coinvolte le varie componenti scolastiche, le quali, ciascuna secondo le proprie competenze

e con la prevalente finalità di garantire il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa in

relazione alla realtà del territorio ed alle risorse finanziarie a disposizione, hanno contribuito alla

elaborazione del POF, documento di sintesi che raccoglie tutta la progettazione dell’istituto.

Si è progettato avendo quale riferimento:

la ricerca continua da attuare nell'organizzazione e nella didattica;

la cultura e la valorizzazione delle diversità e delle specificità;

la trasparenza nelle comunicazioni sia interne che verso l'esterno.

Soprattutto si è proceduto con l'intento di mettere in campo qualsiasi strumento per migliorare la

qualità del servizio offerto attraverso una efficace AUTOANALISI D’ISTITUTO.

GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Gli obiettivi del programma annuale 2016 sono analiticamente indicati nel prosieguo della

relazione per ognuno dei progetti presentati.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno risentito nel passato del perdurare di una

sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione che sono quasi esclusivamente

destinate a spese obbligatorie (spese di funzionamento amministrativo generale).

Relativamente all’attuazione dell’ offerta formativa, orientata a rispondere il più possibile alle

esigenze degli alunni e del territorio e per continuare a realizzare le varie attività, si procederà

utilizzando le modeste risorse disponibili derivanti dall’avanzo di amministrazione, dai finanziamenti

garantiti dallo Stato, dagli Enti locali che si sono resi disponibili a finanziare, progetti specifici

approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, quali parte integrante del P.O.F. ed a

contribuire alle spese di funzionamento nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto

e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una

gestione che tiene conto di:

a. delle peculiarità dell’Istituto e dei suoi tre plessi e delle attrezzature di cui lo stesso dispone;

b. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è

destinata alle spese obbligatorie quali la ditta delle pulizie.



Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando

che in ogni caso l’impegno delle risorse è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità

nonché al miglioramento del servizio che la scuola è istituzionalmente tenuta ad offrire,

nell’elaborazione del programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che

possono:

ampliare l’offerta formativa con un’attività progettuale atta a garantire l’inclusione, a

prevenire il disagio, a garantire il successo scolastico a tutti gli alunni;

rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche-scientifiche;

integrare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e

l’autoanalisi d’istituto;

erogare un regolare servizio scolastico e garantire meglio la qualità dell’insegnamento, la

sicurezza e la massima sorveglianza possibile sugli alunni in tutti gli ambienti;

formare il personale scolastico docente e non docente.

LE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE

La situazione delle entrate per il funzionamento relativamente all’esercizio finanziario 2016 non è

migliorata rispetto a quella dello scorso esercizio finanziario, anche se questa istituzione ha ricevuto

dal MIUR, e già utilizzato, un piccolo stanziamento a sopporto delle sofferenze finanziarie delle

precedenti annualità. Permane purtroppo una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a

disposizione e si è operato prevedendo destinazioni quasi esclusivamente rivolte a spese obbligatorie

(spese di funzionamento amministrativo generale e per la didattica).

Le risorse disponibili non sono sufficienti ad effettuare l’adeguamento o l’incremento delle dotazioni

didattiche e tecnologiche esistenti. Relativamente all'attuazione di quanto progettato dalla scuola, in

risposta agli obiettivi precedentemente descritti, si è proceduto prevedendo l'utilizzazione delle risorse

prelevate dall’avanzo di amministrazione e dal contributo delle famiglie.

La dirigenza continuerà nel proprio impegno, attraverso varie iniziative di collaborazione con

associazioni esterne ed in particolare attraverso la sottoscrizione di accordi di rete con altre Istituzioni

scolastiche o enti esterni di formazione, a cercare di accedere a finanziamenti specifici, regionali o

comunitari per finanziarie le attività pianificate dall’Istituto, sia a supporto dell'offerta formativa degli

alunni che per incrementare le dotazioni tecnologiche e le risorse a disposizione di aggiornamento e

formazione del personale.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel

modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 75.207,45

01 Non vincolato 16.323,75

02 Vincolato 58.883,70

02 Finanziamenti dello Stato 72.938,96

01 Dotazione ordinaria 72.938,96

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati




05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 18.267,80

01 Unione Europea 18.267,80

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 24.675,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 24.675,00

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 251,20

01 Interessi 1,20

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse 250,00

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 191.340,41.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 75.207,45

01 Non vincolato 16.323,75

02 Vincolato 58.883,70

Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €

75.207,45 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 16.323,75 senza vincolo di

destinazione e di € 58.883,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 57.211,04.



Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

1.2.1 10.057,50 Ditta pulizie

1.2.5 3.471,05 Formazione e aggiornamento

1.2.9 11.755,50 Contributi alunni

1.2.12 2.767,00 Assicurazione RCT

1.2.16 24.192,21 Somma a copertura dei residui

1.2.19 294,04 Laboratorio Scientifico

1.2.20 2.994,90 Scuola Digitale

1.2.21 2.820,00 Contributo per uso locali scolastici

1.2.23 531,50 Libri in comodato d'uso

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 10.057,50 8.000,00

A02 Funzionamento didattico generale 531,50 0,00

A03 Spese di personale 0,00 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00 0,00

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00

P80 Laboratorio scientifico 294,04 0,00

P83 Formazione e sicurezza 3.471,05 2.473,75

P86 Scuola Digitale 2.994,90 0,00

P89 Ampliamento offerta formativa con contributi alunn 14.522,50 0,00

P90 Contributi per uso locali scolastici 2.820,00 0,00

P92 Comenius/Trinity 0,00 0,00

P93 Musicoterapia 0,00 850,00

P97 TFA 0,00 0,00

P98 Progetto Kangourou 2016 0,00 0,00

P99 Sportivamente insieme 0,00 400,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 34.691,49 e non vincolato di €

11.723,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 72.938,96

01

Dotazione ordinaria

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero

o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai

sensi del disposto della nota 151/2007.

72.938,96

02

Dotazione perequativa

comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici 0,00



Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare

particolari ulteriori o specifiche esigenze della

scuola.

03

Altri finanziamenti non vincolati

comprende tutti i finanziamenti provenienti dal

Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di

destinazione ed utilizzazione.

0,00

04

Altri finanziamenti vincolati

affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo

di destinazione, sempre espressamente indicato

dall’USR da cui proviene il finanziamento

0,00

05

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero

che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata.

Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei

progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea

(Socrates, Leonardo, ecc.).

0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR prot.13439 del 11 settembre 2015

ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per:

funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente;

funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico

ed ausiliario;

oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla

pratica sportiva;

indennità di turno notturno e festivo;

oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del

pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 72.938,96, comprensivo delle somme dovute alla

realizzazione del POF.



2.1.2 14.592,16 Funzionamento

2.1.3 44.346,80 Contratti di pulizia

2.1.12 14.000,00 Scuole belle

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

In mancanza di accertamenti non vengono previste entrate a titolo di finanziamenti regionali.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 18.267,80

01 Unione Europea 18.267,80

02 Provincia non vincolati 0,00



03 Provincia vincolati 0,00

04 Comune non vincolati 0,00

05 Comune vincolati 0,00

06 Altre istituzioni 0,00



4.1.1 18.267,80 10.8.1.A-FERSRPON-2015-CA-1

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste

entrate sono prevalentemente legate a contributi degli studenti iscritti a rimborso delle spese sostenute

(assicurazione, cartellini, libretti giustificazione), per il supporto alle attività di ampliamento dell’offerta

formativa in attuazione del POF, delle iniziative di solidarietà per i viaggi d’istruzione e le visite guidate.

05 Contributi da Privati 24.675,00

01 Famiglie non vincolati 0,00

02 Famiglie vincolati 24.675,00

03 Altri non vincolati 0,00

04 Altri vincolati 0,00



5.2.1 10.000,00 Campi scuola

5.2.3 10.000,00 Visite didattiche

5.2.6 675,00 Kangourou

5.2.7 4.000,00 Trinity

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

In mancanza di accertamenti non vengono previste entrate da gestioni economiche.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni

immobili, rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 251,20

01 Interessi 1,20

02 Rendite 0,00

03 Alienazione di beni 0,00

04 Diverse 250,00



7.4.2 250,00 Contributo TFA università

AGGREGATO 08 – Mutui

In mancanza di accertamenti non vengono previste entrate da mutui.



GRAFICO 1

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è

suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:


A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 69.599,50

A02 Funzionamento didattico generale 5.629,66

A03 Spese di personale 0,00

A04 Spese d'investimento 0,00

39%

38%

0%

10%13%

0%0%

0%

Aggregato delle entrate

Avanzo di amministrazione

Finanziamento dello Stato

Finanziamento dalla Regione

Finanziamenti da Enti locali o altre istituz.

Contributi da privati

Proventi da gestioni economiche

Altre entrate

Mutui




A05 Manutenzione edifici 0,00

P Progetti

P80 Laboratorio scientifico 294,04

P82 Visite guidate e viaggi d' istruzione 20.000,00

P83 Formazione e sicurezza 5.944,80

P86 Scuola Digitale 2.994,90

P89 Ampliamento offerta formativa con contributi alunni 14.522,50

P90 Contributi per uso locali scolastici 2.820,00

P92 Comenius/Trinity 4.000,00

P93 Musicoterapia 2.850,00

P96 Scuole belle 14.000,00

P97 TFA 250,00

P98 Progetto Kangourou 2016 675,00

P99 Sportivamente insieme 400,00

P100 10.8.1.A-FERSRPON-2015-CA-1 18.267,80

G Gestioni economiche

G01 Azienda agraria 0,00

G02 Azienda speciale 0,00

G03 Attività per conto terzi 0,00

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 300,00

Per un totale spese di € 162.548,20.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 29.192,21

Totale a pareggio € 191.740,41.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 69.599,50

Funzionamento amministrativo generale

Il fondi destinati al funzionamento amministrativo generale provengono dall'avanzo di amministrazione e dai

finanziamenti dello Stato.

La parte più cospicua del finanziamento statale è destinata all'acquisto di servizi esternalizzati (ditta delle

pulizie), il restante è finalizzato all'ordinario funzionamento degli uffici amministrativi, i quali però, a causa

delle recenti novità normative, si trovano gravati di ulteriori spese per ottemperare alla norma.

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione

presunto

18.057,50 02 Beni di consumo 5.321,20

02 Finanziamenti dello Stato 51.540,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

60.335,30

07 Altre Entrate 1,20 04 Altre spese 2.443,00

07 Oneri finanziari 1.500,00



A A02 Funzionamento didattico generale 5.629,66

Funzionamento didattico generale

La dotazione per il funzionamento didattico generale è finanziata in parte dall'avanzo di amministrazione e il

parte dai finanziamento dello Stato. Tale dotazione è insufficiente al fine di garantire uno standard didattico -

educativo qualitativamente elevato. Sarebbe necessario dotare ogni aula di LIM e di un PC anche al fine della

piena fruibilità del Registro elettronico. Necessita di essere rinnovata la maggior parte dei PC presenti nei

laboratori, in quanto ormai vetusta se non obsoleta. La disponibilità risulta appena sufficiente a garantire

l'ordinario.

Entrate Spese



presunto

531,50 02 Beni di consumo 5.629,66

02 Finanziamenti dello Stato 5.098,16

A A03 Spese di personale 0,00

A A04 Spese d'investimento 0,00

A A05 Manutenzione edifici 0,00

G G01 Azienda agraria 0,00

G G02 Azienda speciale 0,00

G G03 Attività per conto terzi 0,00

G G04 Attività convittuale 0,00

P- PROGETTI

Si fa presente che l’aggregato “Progetti” è costituito da quei progetti presentati e finanziati con le risorse del

programma annuale, ma in alcuni casi prevedono anche la possibilità di ampliamento delle risorse finanziarie

in funzione dell’assegnazione di finanziamenti specifici e del fondo di istituto per l'a.s. 2015/2016. Ogni

progetto è stato articolato nelle varie voci di spesa, come indicato nelle apposite schede illustrative, nel limite

della spesa massima prevista attualmente e in corrispondenza delle necessità, delle scelte e delle esigenze di

ciascuno di essi. Per ogni singolo progetto sono sinteticamente esplicitati il finanziamento previsto, la

destinazione delle risorse impiegate in relazione alle finalità da perseguire ed i risultati attesi. Inoltre, così

come previsto dall’art.6 del D.M. 44/01, i progetti verranno monitorati in itinere ed entro il 30 giugno sarà

effettuata la verifica sulle disponibilità finanziarie e sul loro stato di attuazione.

P P80 Laboratorio scientifico 294,04

Laboratorio scientifico

Il progetto d'istituto è destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria. Si propone come obiettivo,

attraverso l'osservazione diretta, l'acquisizione del metodo scientifico. Al termine delle attività gli alunni con le

insegnanti raccoglieranno le esperienze di laboratorio svolte in un giornalino scientifico, che sarà consegnato

a tutti i partecipanti.

Entrate Spese





presunto

294,04 02 Beni di consumo 294,04

P P82 Visite guidate e viaggi d' istruzione 20.000,00

Visite guidate e viaggi d' istruzione

Visite guidate e viaggi d’istruzione rientrano nell'ampliamento dell'Offerta Formativa. Finanziato dai genitori

per uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione. La previsione è forfettaria ed è stata preventivata con

le spese dell’ esercizio finanziario precedente.

Entrate Spese


05 Contributi da Privati 20.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

20.000,00

P P83 Formazione e sicurezza 5.944,80

Formazione e sicurezza

Tale progetto, finanziato da una parte vincolata e da una parte non vincolata dell’avanzo di amministrazione,

occorre al pagamento del Responsabile della sicurezza, legge 81/08 (RSPP) e alla formazione dei lavoratori

(Preposti, RLS, Dirigente) e delle figure sensibili.

Parte del finanziamento è destinato alla formazione didattico-amministrativa di tutto il personale scolastico.

Entrate Spese



presunto

5.944,80 01 Personale 3.000,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di

beni di terzi

2.944,80

P P86 Scuola Digitale 2.994,90

Scuola digitale

I fondi di detto progetto sono stati comunicati con Nota prot. n. 39655 del 16 dicembre 2013, ma non ancora

assegnati.

Entrate Spese



presunto

2.994,90 06 Beni d'investimento 2.994,90

P P89 Ampliamento offerta formativa con contributi

alunni

14.522,50

Ampliamento offerta formativa con contributi alunni

Ampliamento Offerta Formativa con contributi alunni. Finanziato con avanzo di amministrazione proveniente

dal versamento del contributo volontario dei genitori. I fondi sono destinati all'ampliamento dell'offerta



formativa attraverso l'acquisto di libri, materiale didattico, tecnico, informatico. Tale progetto è rivolto a tutti

e tre gli ordini dell'istituto.

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tip

o

Descrizione Importo


presunto

14.522,50 02 Beni di consumo 10.052,50


beni di terzi

4.470,00

P P90 Contributi per uso locali scolastici 2.820,00

Contributi per uso locali scolastici

Finanziato con "avanzo di amministrazione" proveniente dal versamento delle associazioni sportive. L'importo

è destinato all'acquisto delle attrezzature sportive per le palestre dell'istituto al fine di rendere didatticamente

fruibili gli spazi destinati allo svolgimento dell'educazione fisica

Entrate Spese



presunto

2.820,00 02 Beni di consumo 2.820,00

P P92 Comenius/Trinity 4.000,00

Comenius/Trinity

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria e ha come obiettivo il potenziamento della

lingua inglese. Le risorse in bilancio provengono da finanziamenti privati (genitori) e sono destinati al

conseguimento dell'esame finale. La scuola è sede esami Trinity autorizzata.

Entrate Spese


05 Contributi da Privati 4.000,00 04 Altre spese 4.000,00

P P93 Musicoterapia 2.850,00

Musicoterapia

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione ed è destinato all'ampliamento dell'offerta formativa,

per attività di musicoterapia rivolte ad alunni diversamente abili .

Entrate Spese



presunto



beni di terzi

2.200,00

P P96 Scuole belle 14.000,00



Scuole belle

L'istituto è stato designato dall'USR per il Lazio quale capofila del progetto "Scuole Belle" finalizzato a piccoli

adattamenti edilizi. La scuola beneficiaria di detto progetto è l'I.C. di Montecelio.

Entrate Spese



beni di terzi

11.475,41

04 Altre spese 2.524,59

P P97 TFA 250,00

TFA

Convergono nel Progetto TFA i fondi assegnati a questo istituto dalle varie Università degli Studi del Lazio

con le quali è stato sottoscritta convenzione per le attività di tutoraggio dei docenti che svolgono il Tirocinio

Formativo Attivo e come rimborso delle spese amministrative sostenute dall'istituto per l'espletamento delle

pratiche.

Entrate Spese


07 Altre Entrate 250,00 01 Personale 94,95

02 Beni di consumo 155,05

P P98 Progetto Kangourou 2016 675,00

Progetto kangourou 2106

Il progetto Kangourou 2016, finanziato interamente dai genitori, è destinato al potenziamento della

matematica ed è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria. I fondi sono destinati a coprire le spese

d'iscrizione e del materiale necessario alla partecipazione degli alunni alla gara nazionale.

Entrate Spese


05 Contributi da Privati 675,00 04 Altre spese 675,00

P P99 Sportivamenteinsieme 400,00

Sportivamenteinsieme

Il progetto, finanziato con fondi speciali del FIS, prevede l'avvio alla pratica sportiva degli alunni della scuola

secondaria. I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione e sono finalizzati all'acquisto di medaglie e

coppe per le premiazione degli alunni che si sono distinti nelle varie gare.

Entrate Spese

Agg

r.

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo


presunto




P P100 10.8.1.A-FERSRPON-2015-LA-108 18.267,80

10.8.1.A-FERSRPON-2015-LA-108

Tale finanziamento fa riferimento al progetto DidattiLan presentato da questa istituzione scolastica

nell'ambito del PON obiettivo specifico 10.8 - azione 10.8.1 "Diffusione della società della conoscenza nel

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi " . Il progetto è stato

autorizzato dall'USR per il LAZIO con le note prot. AOODGEFID - 1708 del 15/01/2016 e nota prot.

AOODGEFID - 1762 del 20/01/2016. L'obiettivo del progetto è quello di dotare i tre plessi dell'istituto di wifi

e al contempo rendere disponibile in tutti i locali scolastici la linea internet. La diffusione della linea internet e

la sua fruibilità da parte di tutti gli utenti permetterà di sviluppare una didattica basata su metodologie più

innovative.

Entrate Spese


04 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzioni

18.267,8

0

01 Personale 1.283,41


beni di terzi

1.400,07

06 Beni d'investimento 15.584,32

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,41% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato

02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare

complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 29.192,21

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o

progetto, così distinte:


1.1.0 4.600,00 Non vincolato

1.2.0 24.192,21 Vincolato

2.1.0 300,00 Dotazione ordinaria



Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione

ordinaria.

GRAFICO 2

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 saranno realizzate con diversi

finanziamenti. Si ritiene opportuno investire le poche risorse disponibili al fine di produrre un

ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali dell’Istituto e

della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle

famiglie. I progetti relativi all’a.s. 2015/16 sono stati proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal

Consiglio di Istituto.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio si invita il Consiglio di

Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia per un importo totale della

programmazione € 191.740,41.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Cerri

36%

3%0%

10%

3%

2%

8%

1%

2%

1%

7%

0%0%

0%10%

0%

15%

AGGREGATO DELLE USCITE

Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento didattico generale

Laboratorio scientifico

Visite guidate e viaggi d'istruzione

Formazione e sicurezza

Scuola digitale

Ampliamento o.f. con contributo alunni

Contributo per uso locali scolastici

Comenius/Trinity

Musicoterapia

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO...

Documents

Transcript of RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO...