Relazione al consuntivo 2010...opere finanziate con il programma triennale 2010 – 2012 e per le...

ŀ RENDICONTO 2010

RELAZIONE DELLA GIUNTA

(Art. 151, comma 6, T.U: DLgs. 18/8/2000, n.267)

Marzo 2011

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PREMESSA ............................................................................................................................................................ 4

SEZIONE 1 – STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2012 .......................................................................................................................... 7

PROGRAMMA 1 – LA PROVINCIA CHE UNISCE ............................................................................................... 7 FUNZIONE 1.01 VIABILITA’ ........................................................................................................................................................ 7 FUNZIONE 1.02 TRASPORTI ..................................................................................................................................................... 10 FUNZIONE 1.03 BANDA LARGA E DIFFUSIONE SERVIZI TELEMATICI .................................................................................. 11 FUNZIONE 1.04 POLITICA DELL’ACQUA .............................................................................................................................. 12 FUNZIONE 1.05 GESTIONE DEI RIFIUTI.................................................................................................................................... 14 FUNZIONE 1.06 SOLIDARIETA’ CIVILE E SOCIALE ................................................................................................................ 16 FUNZIONE 1.07 SPORT E TEMPO LIBERO .............................................................................................................................. 18 FUNZIONE 1.08 CARCERI ....................................................................................................................................................... 19 FUNZIONE 1.09 PACE.............................................................................................................................................................. 20 FUNZIONE 1.10 IMMIGRAZIONE E CARO VITA .................................................................................................................... 21 BUDGET DI SPESA PER PROGRAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................... 23 RISORSE CORRELATE – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................................................ 25

PROGRAMMA 2 – LA PROVINCIA CHE DA’ SICUREZZA ................................................................................ 27 FUNZIONE 2.01 DIFESA DEL SUOLO ...................................................................................................................................... 27 FUNZIONE 2.02 POLIZIA PROVINCIALE ................................................................................................................................. 30 FUNZIONE 2.03 CACCIA E PESCA ........................................................................................................................................ 32 FUNZIONE 2.04 SICUREZZA SOCIALE .................................................................................................................................... 34 FUNZIONE 2.05 PARI OPPORTUNITA’ .................................................................................................................................... 35 FUNZIONE 2.06 POLITICHE ENERGETICHE ............................................................................................................................ 37 FUNZIONE 2.07 PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE ................................................................................... 39 FUNZIONE 2.08 PROTEZIONE CIVILE ..................................................................................................................................... 41 BUDGET DI SPESA PER PROGRAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................... 43 RISORSE CORRELATE – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................................................ 45

PROGRAMMA 3 – LA PROVINCIA CHE FA CRESCERE ................................................................................... 47 FUNZIONE 3.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA ....................................................................................... 47 FUNZIONE 3.02 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI .......................................................................................................... 52 FUNZIONE 3.03 FORMAZIONE PROFESSIONALE .................................................................................................................. 54 FUNZIONE 3.04 POLITICHE DEL LAVORO ............................................................................................................................. 57 FUNZIONE 3.05 SVILUPPO ECONOMICO ............................................................................................................................ 59 FUNZIONE 3.06 EDILIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI ............................................................................................................ 62 FUNZIONE 3.07 AGRICOLTURA ............................................................................................................................................. 65 FUNZIONE 3.08: TURISMO ....................................................................................................................................................... 68 FUNZIONE 3.09 CULTURA ....................................................................................................................................................... 71 FUNZIONE 3.10 PROGETTI SPECIALI ...................................................................................................................................... 73 BUDGET DI SPESA PER PROGAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ................................................................................. 76 RISORSE CORRELATE – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................................................ 78

PROGRAMMA 4 – LA PROVINCIA CHE FUNZIONA ........................................................................................ 80 FUNZIONE 4.01 DIREZIONE GENERALE ................................................................................................................................. 80 FUNZIONE 4.02 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE.......................................................................... 82 FUNZIONE 4.03 POLITICHE DI BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO ................................................................................ 85 FUNZIONE 4.04 AFFARI GENERALI (CONSIGLIO) ................................................................................................................ 90 BUDGET DI SPESA PER PROGRAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................... 93 RISORSE CORRELATE – SITUAZIONE AL 31/12/2010 ............................................................................................................ 95

SEZIONE 2 – ANALISI FINANZIARIA COMPLESSIVA ........................................................................................ 97

1.Gli indicatori della spesa ............................................................................................................................. 97

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2.Gli indicatori dell’entrata ........................................................................................................................... 102

3.Gli indicatori sulla giacenza di cassa ...................................................................................................... 107

SEZIONE 3 - ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE.................................................................................... 108

SEZIONE 4 - ANALISI SPESA PERSONALE ....................................................................................................... 111

SEZIONE 5 – ANALISI PARTECIPAZIONI.......................................................................................................... 114 ALLEGATI

A. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12

B. CONTRATTO GLOBAL SERVICE

C. DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

D. PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

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Premessa Il presente report fornisce le informazioni relative allo stato di attuazione dei programmi deliberati nella Relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012, al fine di supportare la verifica della coerenza tra le azioni realizzate e le scelte di programmazione. Le informazioni sono aggiornate al 31 dicembre 2010 e il documento tiene conto delle osservazioni espresse congiuntamente dal Nucleo di Valutazione e dal Controllo di Gestione. La relazione è stata predisposta tenendo conto della struttura del Bilancio di Previsione 2010 e con preciso riferimento agli indirizzi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica che vedono l’attività della Provincia suddivisa in quattro programmi, in coerenza con il programma di mandato del Presidente. Ogni programma è articolato in più funzioni che fanno riferimento a competenze istituzionali della Provincia, oppure ad ambiti di intervento definiti nel Programma di mandato. Ad ogni funzione sono associati: il referente politico, individuato nell’assessore titolare della delega di riferimento per la funzione; il referente tecnico, corrispondente al responsabile della Direzione che si occupa dell’erogazione dei servizi che fanno riferimento alla funzione. Nel corso dell’anno, con atto datato 9 luglio 2010, si è resa necessaria la riassegnazione degli incarichi ai componenti della Giunta Provinciale, anche a seguito delle dimissioni della D.ssa Renata Briano da Assessore provinciale al Patrimonio naturalistico, caccia e pesca. Le tabelle che seguono presentano l’articolazione dei programmi e delle funzioni, con le connesse deleghe e responsabilità, aggiornata al 31 dicembre 2010.

1. La Provincia che unisce comprendente gli obiettivi riferiti alle seguenti funzioni della Relazione Previsionale e Programmatica:

Codice FUNZIONI Assessore Direttore

1.01 Viabilità Fossati Bellina

1.02 Trasporti Dagnino Sinisi

1.03 Banda Larga e diffusione servizi telematici Barisione Giovanetti

1.04 Politica dell’acqua Perfigli Sinisi

1.05 Gestione rifiuti Sciortino Sinisi

1.06 Solidarietà civile e sociale Torti Cervetto

1.07 Sport e tempo libero Torti Cervetto

1.08 Carceri Bertolotto Scarrone

1.09 Pace Bertolotto Cervetto

1.10 Immigrazione e carovita Torti/Dondero Cervetto

2. La Provincia che dà sicurezza comprendente gli obiettivi riferiti alle seguenti funzioni della Relazione Previsionale e Programmatica:


2.01 Difesa del suolo Perfigli Lombardi

2.02 Polizia provinciale Fossati Cervetto

2.03 Caccia e pesca Fossati Sinisi

5


2.04 Sicurezza sociale Dondero Cervetto

2.05 Pari opportunità Dondero Cervetto

2.06 Politiche energetiche Sciortino Sinisi

2.07 Protezione e valorizzazione dell'ambiente Corradi Sinisi

2.08 Protezione civile Fossati Lombardi

3. La Provincia che fa crescere comprendente gli obiettivi riferiti alle seguenti funzioni della Relazione Previsionale e Programmatica:


3.01 Pianificazione territoriale e urbanistica Perfigli Lombardi

3.02 Istruzione e politiche giovanili De Simone Scarrone

3.03 Formazione professionale Repetto Scarrone

3.04 Politiche del lavoro Repetto Scarrone

3.05 Sviluppo economico Barisione Cervetto

3.06 Edilizia e manutenzione edifici Puttini Bellina

3.07 Agricoltura Dondero Cervetto

3.08 Turismo Dagnino Cervetto

3.09 Cultura Dagnino Cervetto

3.10 Progetti speciali Repetto Fedeli

4. La Provincia che funziona comprendente gli obiettivi riferiti alle seguenti funzioni della Relazione Previsionale e Programmatica:


4.01 Direzione generale Repetto Fedeli

4.02 Personale, organizzazione informatizzazione Bertolotto Giovanetti

4.03 Politiche di bilancio, acquisti, patrimonio Puttini Torre

4.04 Affari generali (Consiglio) Repetto Cervetto

Il report è organizzato in cinque sezioni ed è arricchito da ulteriori documenti allegati. In particolare: - La sezione 1 presenta lo stato di attuazione dei singoli programmi:

o per ogni funzione in cui è articolato il programma, sono riportate le finalità approvate nella RPP 2010 – 2012;

o per ciascuna finalità vengono presentati i valori degli indicatori aggiornati al 31/12/2010 (confrontandoli con i valori previsti). Viene inoltre fornito un commento sull’andamento delle azioni connesse all’attuazione della finalità;

o per ogni funzione si presenta anche il report finanziario che consente di verificare lo stato di utilizzo delle risorse assegnate nel budget di funzione;

o il report di ogni programma si chiude con una rendicontazione sulla situazione finanziaria complessiva delle risorse che finanziano il programma. Vengono illustrati i report finanziari di entrata e di spesa, accompagnati da alcuni indicatori finanziari significativi;

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- La sezione 2 fornisce informazioni sintetiche ed aggiornate sulla situazione finanziaria complessiva dell’ente. Vengono presentati e commentati i principali indici finanziari di entrata e di spesa e i dati relativi alle giacenze di cassa;

- La sezione 3 contiene un’analisi dei risultati della gestione economico-patrimoniale dell’ente e della composizione del patrimonio al 31/12/2010;

- La sezione 4 fornisce informazioni di sintesi sulla spesa per il personale; - La sezione 5 contiene un’analisi relativa alla situazione delle società partecipate dalla Provincia

di Genova supportata da schede di sintesi contenenti le informazioni principali su ciascuna società

- Il report è, infine, arricchito da alcuni documenti allegati che forniscono informazioni più approfondite su aspetti ritenuti di rilevanza strategica per l’ente:

o Lo stato di attuazione delle Opere pubbliche al 31/12/2010, con report separati per le opere finanziate con il programma triennale 2010 – 2012 e per le opere finanziate negli anni precedenti;

o Lo stato di attuazione del global service al 31/12/2010, con informazioni relative al monitoraggio del contratto di servizio in essere;

o Alcuni dati rilevanti sulla Difesa del suolo e la Pianificazione territoriale.; o Lo stato di attuazione al 31/12/10 del piano delle alienazioni e valorizzazioni

immobiliari;

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Sezione 1 – Stato di avanzamento dei programmi della Relazione previsionale e programmatica 2010-2012

PROGRAMMA 1 – LA PROVINCIA CHE UNISCE

RESPONSABILE: Alessandro Repetto

Le funzioni svolte I servizi e le attività comprese nel presente programma fanno riferimento alle seguenti funzioni svolte dalla Provincia. Cod. Funzione Responsabile politico 1.01 Viabilità Fossati 1.02 Trasporti Dagnino 1.03 Banda Larga e diffusione servizi telematici Barisione 1.04 Politica dell’acqua Perfigli 1.05 Gestione dei rifiuti Sciortino 1.06 Solidarietà civile e sociale Torti 1.07 Sport e tempo libero Torti 1.08 Carceri Bertolotto 1.09 Pace Bertolotto 1.10 Immigrazione e caro vita Torti/Dondero

FUNZIONE 1.01 VIABILITA’

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Fossati Stato di attuazione delle finalità

Cod. finalità Finalità

1.01.01 Garantire la piena attuazione del Piano triennale dei lavori pubblici stradali 2010 – 2012, al fine di migliorare la mobilità del territorio, nell’interesse di tutte le utenze del territorio, da quella economica delle imprese, a quella sociale dei cittadini e dei turisti.

Indicatore

Valore rilevato al 31 dicembre 2010

Previsione

2010 Consuntivo Scostamento

Percentuale delle progettazioni degli interventi inseriti nei >80% 100% In linea

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Indicatore


Previsione


programmi annuali dei lavori pubblici stradali effettuate nei tempi previsti

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010

Nel corso di questi mesi sono stati definiti i progetti delle 36 opere previste nel Piano triennale 2010 – 2012. Dei 36 progetti (5 dei quali relativi a lavori in economia), al 31 dicembre 2010, sono stati redatti ed approvati

- progetti preliminari e definitivi per 36 opere (100% del totale) - progetti esecutivi per 19 opere (52% del totale)

Inoltre ben 16 interventi (44% del totale), che riguardano prioritariamente la manutenzione programmata del manto stradale nonché della segnaletica orizzontale e verticale per un importo di oltre 4 milioni di €, sono stati appaltati, giungendo già al termine dei lavori per 12 di questi (33% del totale). Per quanto concerne lo stato di attuazione dei principali interventi menzionati nella “Motivazione delle scelte” della Relazione previsionale e programmatica si può affermare che, per il progetto “Entella”, si sono tenute due conferenze di servizi istruttorie nonché alcuni incontri con la Regione Liguria e il Comune di Lavagna per definire le successive procedure stante la complessità delle stesse. Gli elaborati progettuali sono stati consegnati al Comune di Lavagna alla fine del mese di giugno. Successivamente si sono svolte due assemblee pubbliche per l’illustrazione del progetto, si sono svolti incontri sul territorio con alcuni proprietari da espropriare, è stata attivata la procedura di avvio del procedimento espropriativo e vi sono stati incontri con il Comitato della Piana dell’Entella. Al momento attuale si è ancora in attesa che il Consiglio comunale di Lavagna, con apposita deliberazione, dia il via alla procedura di assenso e di variazione al piano regolatore del medesimo Comune nonché all’apposizione del pertinente vicolo di esproprio. Rispetto allo studio di fattibilità per la regimazione del fiume Entella e la riorganizzazione del sistema viario ed infrastrutturale dell’intera zona con connessione alle vallate, il gruppo di lavoro coordinato dalla Regione Liguria ha provveduto a validare la fase “b” nella quale si è individuato lo scenario finale, sono state dettagliate le criticità collegate ed è stata inclusa l’elaborazione dello studio idraulico bidimensionale. Relativamente ai “Parchi ferroviari” (Busalla - Ronco Scrivia), si è provveduto all’effettuazione del rilievo topografico ed idraulico, alla relativa restituzione cartografica ed all’analisi idraulica, nonché all’individuazione di diversi tracciati per consentire la scelta finale di sintesi tra le diverse esigenze (idrauliche, infrastrutturali ed urbanistiche). Per il monitoraggio dello stato di realizzazione delle opere finanziate si rimanda alla tabella di monitoraggio delle opere pubbliche (Allegato A).


1.01.02

Promuovere la sicurezza della viabilità provinciale, a favore di tutte le categorie di utenti, garantendo l’assistenza ai Comuni nell’effettuazione di servizi diversi sulle strade comunali convenzionate, e mettendo a disposizione strumenti e professionalità compatibilmente con un quadro complessivo di costante diminuzione delle risorse.

Indicatore


Previsione


N. di richieste di risarcimento danni presentate dai cittadini per cattiva manutenzione SP

<250 192 In linea

Percentuale SP con segnaletica in buone condizioni* >60% 58% Non in linea

Percentuale SP con manto in buone condizioni* >75% 75,6%

(Vedi nota 1) In linea

* Percentuali parametrate alle risorse che si prevedono disponibili nei tre anni

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 Nota 1): In merito ai valori previsti negli indicatori, va precisato che le rilevazioni effettuate sullo stato di manutenzione della segnaletica avvengono al 31/12 mentre quelle relative al manto stradale avvengono alla fine della stagione invernale (31/05). Occorre evidenziare che nei primi mesi del 2010 ed ancor più nella prima parte dell’inverno 2010-2011 (novembre-dicembre 2010), la situazione meteorologica caratterizzata da basse temperature e precipitazioni nevose anche nei mesi di marzo, aprile e novembre, ha comportato un peggioramento

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diffuso del manto e della segnaletica orizzontale di diversi tratti stradali ed inoltre parte delle risorse disponibili per ripristino del manto stradale sono state dirottate su azioni invernali (sgombero neve e spargimento sale). Per le condizioni manto, al rilevamento annuale (31/05/2010) si aveva in buone condizioni il 75,6% dei tratti stradali e successivamente sono stati realizzati interventi su di un altro 3% circa ma vi saranno stati deterioramenti dovuti all’usura che verranno quantificati in occasione della prossima rilevazione annuale delle condizioni (31/05/2011). Per quanto riguarda le principali azioni manutentive di altra natura, in particolare quelle riferite alle opere di disciplinamento delle acque stradali e al taglio degli alberi limitrofi alla sede stradale, anche se tali obiettivi non erano stati esplicitati nella relazione previsionale programmatica ma in altri documenti (PEG), si ritiene opportuno far presente che le stesse risentono negativamente del fatto che i budget inizialmente a ciò assegnati sono stati utilizzati per l’effettuazione di azioni invernali di spargimento sale e sgombero neve a seguito della stagione particolarmente avversa. Si evidenzia comunque che, nonostante quanto sopra indicato, è stato raggiunto il 97.89% del programma a fronte di un obiettivo che era stato definito pari al 90%.


1.01.03

Garantire il mantenimento della tempestività delle procedure autorizzatorie ed amministrative, grazie all’utilizzo di strumenti snelli, semplici, affidabili ed efficaci, prestando particolare attenzione ai soggetti che rappresentano attività produttive (imprese, trasportatori, artigiani, ecc.).

Indicatore


Previsione


Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali rispetto ai 20 giorni stabili dal Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo

<10 giorni 3 In linea

Tempi medi di rilascio delle concessioni stradali rispetto ai 90 giorni stabiliti dal Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo


Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per gare rispetto ai 30 giorni previsti dall’art. 9 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e s.m.i.)



Le procedure di rilascio delle autorizzazioni avvengono in tempi generalmente molto inferiori rispetto a quelli di legge. Le procedure più complesse da seguire riguardano le concessioni stradali sulle quali, tuttavia, si riesce a garantire un termine medio inferiore a quello previsto dal regolamento provinciale di 90 giorni Nel complesso si rilevano tempi medi notevolmente inferiori sulle procedure di rilascio di autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, nonché sul rilascio delle concessioni stradali. I tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per gare sono determinati anche dall’intervento di altre istituzioni, e pertanto risulta assai difficile una loro ulteriore riduzione.

Report finanziario di funzione

Spesa corrente

INTERVENTO Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.

assestato al 31/12/2010

impegnato

Impegni/Stanz. assestat

o

Pagato Pagamenti/Impegni

acquisto di beni 1.205.000,00 425.000,00 1.630.000,00

1.619.731,55 99% 556.034,11 34%

interessi passivi 1.100.000,00 -49.995,88 1.050.004,12

1.050.004,12 100% 1.050.004,12 100% prestazione di servizi 2.455.000,00 985.000,00 3.440.000,00

3.436.238,01 100% 1.960.045,27 0%

trasferimenti 2.000,00 0,00 2.000,00

1.913,70 96% - 0%

10

Totale complessivo 4.762.000,00 1.360.004,12 6.122.004,12 6.107.887,38 100% 3.566.083,50 58%

Spesa c/capitale


Variazione Stanz.


impegnato Impegni/ Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

acquisizione di beni immobili 9.779.700,00 -133.000,00

9.646.700,00

9.521.460,00 99%

1.224.108,29 13%

acquisti di beni mobili 0,00

39.000,00

39.000,00

-

espropri e servitù onerose 15.000,00 0,00

15.000,00

- 0%

- 0%

Totale complessivo 9.794.700,00

-133.000,00 9.700.700,00 9.560.460,00 99% 1.224.108,29 0%

FUNZIONE 1.02 TRASPORTI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dagnino Stato di attuazione delle finalità


1.02.01 Rendere sempre più efficiente il servizio erogato attraverso il controllo degli standard di qualità del Contratto di Servizio e attraverso una puntuale verifica e risposta alle istanze di adeguamento provenienti dal territorio.

Indicatore


Previsione


% di rispetto degli standard di qualità nel contratto di servizio

− Km annui 10 ml 10,65 ml In linea

− ore annue di servizio 410.000 434.000 In linea

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 Per il 2010 il servizio effettuato è stato in linea, per standard di qualità e quantità, con quanto programmato, sulla base del programma triennale regionale e del contratto di servizio in vigore. Sono proseguiti gli incontri con i Comuni (in totale n.30) per definire le nuove quote dell’accordo di programma a partire dal 2011 e per illustrare le conseguenze della legge finanziaria 2011 che comporterà un finanziamento regionale inferiore al 2010 di circa 2 milioni di €. con conseguenti ripercussioni sul servizio e sui livelli tariffari.


1.02.02

Migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di autorizzazione e di controllo delle imprese di trasporto merci, attraverso: - la semplificazione amministrativa delle procedure per l’iscrizione all’Albo

Autotrasportatori - il miglioramento dell’efficacia dell’attività di controllo sulle imprese iscritte all’Albo

Autotrasportatori

Indicatore Valore rilevato al 31 dicembre 2010

11

Previsione


Imprese che non riescono a completare l’iscrizione all’Albo entro 60 giorni a causa di problemi burocratici e organizzativi interni all’Amministrazione.

Meno del 7% Meno del 7% In linea

N. imprese controllate/imprese registrate nell’Albo 100/2000 646/2000 In linea


Nel periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2010 sono state rilasciate 74 iscrizioni/adeguamenti di iscrizione all’Albo nazionale autotrasportatori. Nel periodo esaminato i tempi medi per il rilascio delle iscrizioni si sono mantenuti intorno ai 39 giorni, comprensivi dei tempi impiegati dagli Enti esterni per rispondere alle nostre richieste di accertamenti per la verifica del possesso del requisito dell’onorabilità.

Nessuna istanza ha superato i 60 giorni fra la presentazione della domanda ed il rilascio di quanto richiesto a causa di ritardi imputabili all’Amministrazione provinciale.

Il controllo delle imprese iscritte all’Albo Autotrasportatori è stato attuato attraverso azioni diverse, indirizzate secondo diverse tematiche:

• Il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo. L’attività è iniziata a partire dal mese di giugno 2010 secondo modalità che minimizzano le necessità di interazione con le imprese oggetto delle verifiche. A fine 2010 sono state iniziate le procedure di verifica per 30 imprese.

• L’attività sanzionatoria in relazione alle sanzioni comminate agli autotrasportatori per il mancato rispetto del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e delle altre norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti dei mezzi adibiti al trasporto di merci. In questa categoria sono state esaminate le posizioni di 394 imprese individuandone 18 che necessitano di un supplemento di verifica.

• La verifica del pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo Autotrasportatori. In questa categoria sono state inviate 616 diffide a seguito dei controlli effettuati.


Spesa corrente


Variazione Stanz.



assestato Pagato

Pagamenti impegni

acquisto di beni 1.000,00 0,00 1.000,00

173,10 17% 173,10 100%

prestazione di

servizi 21.070.000,00 2.739.664,49 23.809.664,49 23.792.316,49 100% 19.828.653,72 83%

trasferimenti 15.000,00 0,00 15.000,00 - 0% - 0%


FUNZIONE 1.03 BANDA LARGA E DIFFUSIONE SERVIZI TELEMATICI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Barisione Stato di attuazione delle finalità

Cod. finalità Finalità 1.03.01 Implementare i servizi telematici integrati per i cittadini, le imprese e la competitività del

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Cod. finalità Finalità territorio provinciale in attuazione del progetto “Piano Operativo del Polo Provinciale della Provincia di Genova del CST Liguria” finanziato nell’ambito di attuazione dell’Asse 1- Innovazione e competitività, Azione 1.3 - diffusione delle T.I.C. del Programma Operativo (POR) FESR – Fondo Europeo per lo sviluppo regionale

Indicatore


Previsione


Percentuale media di Enti del Polo Provinciale aderenti ai servizi offerti

70% 91% In linea

Stato di implementazione dei servizi previsti dal progetto Assegnazione

lavori Avviamento

gruppi di lavoro Non in linea


La proposta progettuale è stata presentata alla Regione entro i termini prestabiliti, ovvero nel mese di settembre 2009. La Regione Liguria, con deliberazione di Giunta n. 1191 del 15/10/2010 ha approvato “l’assegnazione dei fondi P.O.R. FESR per i progetti delle amministrazioni provinciali nell’ambito del relativo Piano Operativo del Polo Provinciale del CST Liguria”, e ha attribuito al “Piano Operativo del Polo Provinciale della provincia di Genova – CST Liguria” un finanziamento di 1.038.630,00 euro. Il ritardo nella valutazione dei progetti, inizialmente prevista per fine 2010, ha pregiudicato il rispetto dei tempi per lo sviluppo del progetto. Ad oggi sono tuttavia state avviate le attività relative alla costituzione dei gruppi di lavoro con i Comuni per l’avviamento delle attività: in particolare in data 11/11/2010 è stata effettuata la riunione di avvio lavori del Polo Provinciale e rispettivamente in data 18 e 30 novembre sono state effettuate le riunioni di avvio lavori specifiche per l’intervento sulla diffusione di una piattaforma comune per l’accreditamento on line dei fornitori e sui sistemi informativi territoriali. Sono anche stati predisposti i questionari per la conferma dell’adesione da parte degli enti ai servizi che verranno offerti dal Polo Provinciale. Le adesioni ai diversi interventi sono:

• Intervento 1: Modulistica on line – adesione del 90% degli Enti • Intervento 2: Posta Elettronica Certificata – adesione del 100% degli Enti • Intervento 3: Piattaforma per l’accreditamento dei fornitori – adesione del 78% degli Enti • Intervento 4: Sistemi Informativi Territoriale – adesione del 97% degli Enti

Sui diversi interventi c’è quindi una adesione media del 91% degli Enti aderenti al progetto del Polo Provinciale.


Spesa corrente


Variazione Stanz.



assestato

Pagato

Pagamenti/Impegni

Prestazioni di servizi 1.500.000,00 0,00

1.500.000,00

1.038.630,00 69% - 0%

Totale complessivo 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.038.630,00 69% - 0%

FUNZIONE 1.04 POLITICA DELL’ACQUA

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Perfigli Stato di attuazione delle finalità

Cod. finalità Finalità 1.04.01 L’avvio e la strutturazione del Consorzio, l’attuazione del Piano d’Ambito, che prevede

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Cod. finalità Finalità una programmazione da definirsi annualmente con il controllo su validità e costo dei lavori effettuati, la politica tariffaria, il razionale e corretto uso della risorsa idrica costituiscono i fondamentali impegni che la Provincia, all’interno degli organi del Consorzio, deve affrontare. A tale riguardo si ripropone la necessità per l’Amministrazione Provinciale di essere parte attiva di un continuo confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali del territorio sulla politica delle acque che incontra attenzione e sensibilità diffuse.

Indicatore


Previsione


Sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione da parte della Provincia e dei 67 Comuni e avvio completo dell’attività

Sottoscrizione e avvio dell’attività

Deliberazione da parte di 65 comuni su 67 e della Provincia

Non in linea


Il processo di costituzione del Consorzio per l’attuazione del Piano d’ambito ha subito una battuta d’arresto in seguito alla modifica della normativa di settore (l. n. 42 del 26 marzo 2010). Nel corso dei mesi precedenti era stato comunque dato avvio al processo costitutivo, arrivando a far deliberare a quasi tutti i consigli comunali e al consiglio provinciale (66 su 68) l’impegno alla costituzione del Consorzio. Si attendeva un pronunciamento “definitivo” della Regione Liguria, che, invece, non c’è stato. La Regione, infatti, è intervenuta con la l.r. 23 del 29 dicembre 2010, attribuendo la competenza alle Province dalla scadenza del termine previsto dalla legge dello Stato 26 marzo 2010, n. 42 (in origine, il 31 dicembre 2010; termine poi prorogato al 31 marzo 2011) fino al 30 giugno 2011: in pratica, quindi, la Provincia sarà competente in via esclusiva nel breve lasso di tempo dalla fine di marzo alla fine di giugno 2011. Peraltro, è evidente l’intenzione della regione di attribuire in via definitiva alle Province le competenze già previste per le Autorità d’Ambito.


1.04.02 Promuovere il miglioramento dei livelli di depurazione, approvvigionamento e distribuzione dell’acqua sul territorio di competenza provinciale, vigilando sulla corretta attuazione del piano d’ambito da parte del soggetto gestore.

Indicatore


Previsione


Controllo sulla realizzazione degli interventi da parte del Gestore

51 milioni Circa 40 milioni

Non in linea


Come emerge dal dato sopracitato, si stanno realizzando cospicui interventi sul territorio provinciale, soprattutto per migliorare la depurazione e la linea acquedotto. Il dato, peraltro, è frutto di stime: al 31 dicembre le commesse aperte assommavano ad oltre 42 milioni, mentre l’ultimato ad oltre 31 milioni. In ogni caso, lo scostamento rilevato è imputabile sostanzialmente a due fattori: il primo riguarda il fatto che gli interventi sono approvati ad inizio anno, ma realizzati – tendenzialmente – nella seconda parte dell’anno (o, addirittura, nei primi mesi dell’anno successivo), a causa della necessità, per il Gestore, di organizzare i mezzi ed ottenere le autorizzazioni necessarie; il secondo fattore, che riguarda soprattutto la realizzazione dei depuratori, è dovuto alla complessità delle opere (acquisizione del consenso territoriale e aspetti autorizzatori). Peraltro, va rilevato che gli eventuali scostamenti devono, per legge, essere valutati su base triennale, sulla scorta della rendicontazione degli interventi ad al fine di rideterminare la tariffa del servizio. Tra gli interventi più importanti, si rileva l’avvio della progettazione degli impianti di depurazione di Recco e di Rapallo; continua il completamento del depuratore di Santa Margherita. Si osserva, inoltre, che è in fase di realizzazione la condotta a mare del depuratore di Darsena e di Sestri Ponente (entrambi in Genova), che saranno completate nel 2011; nel frattempo, continua l’opera di manutenzione straordinaria delle dighe Val Noci e Badana.

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Infine, si segnala che è stato avviato il procedimento per l’interconnessione idrica e sono stati realizzati alcuni interventi per fronteggiare l’emergenza idrica del Tigullio occidentale, che, quest’estate non ha subito le difficoltà riscontrate la scorsa estate.


Spesa corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010


assestato Pagato

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 1.000,00 1.000,00 2.000,00

1.000,00 50%

304,40 30%

Prestazioni di servizi 135.000,00 -280,00 134.720,00

110.840,00 82%

19.560,00 18%

Trasferimenti 50.000,00 117.638,38 167.638,38

167.638,38 100% - 0%

Totale complessivo 186.000,00 118.358,38 304.358,38 279.478,38 92% 19.864,40 7%

FUNZIONE 1.05 GESTIONE DEI RIFIUTI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sciortino Stato di attuazione delle finalità


1.05.01

Potenziare la rete degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti dell’Ambito provinciale puntando sulla realizzazione di impianti innovativi in grado di sostituire le forme di smaltimento più tradizionali; fare fronte alla fase transitoria fino alla realizzazione del Piano d’Ambito.

Indicatore


Previsione


Approvazione dell’impianto finale di gassificazione (approvazione

nel 2012) - -

Sottoscrizione (ed esecuzione) Accordo di Programma per ampliamento discarica di Scarpino

Sottoscrizione Sottoscritto a gennaio 2010

In linea


L’accordo di programma per l’ampliamento della discarica di Scarpino è stato sottoscritto nel mese di gennaio 2010. A seguito di tale sottoscrizione AMIU ha presentato il 30 marzo 2010 un progetto parziale di ampliamento, riservandosi si presentarne un secondo a completamento della capacità autorizzabile, nel corso del 2011. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi prima della fine del 2010 e, tuttavia, le integrazioni richieste ad AMIU per completare l’istruttoria sono pervenute solo il 13 dicembre 2010. Il procedimento, pertanto si concluderà nella prima parte del 2011 e a tal fine è già stata fissata la data per la conferenza di servizi decisoria che si terrà il 19 gennaio 2011. Questi interventi consentiranno la gestione provvisoria dei rifiuti provinciali senza particolari problemi, fino alla realizzazione definitiva del nuovo impianto di gassificazione, che è prevista entro il 2014


1.05.02 Sviluppare iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti alla fonte e promuovere iniziative per l’aumento delle quote di Raccolta Differenziata.

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Indicatore


Previsione


Sottoscrizione di protocolli d’intesa con operatori della Grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi

2 0 Non in linea

Piano per la prevenzione e riduzione dei rifiuti nella Provincia di Genova: realizzazione di alcune azioni previste

Realizzazione di 2 azioni (*)

2 In linea

(*) Previo finanziamento regionale.


L’attuazione del Piano per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti è stata resa possibile grazie all’ottenimento delle risorse regionali, pari a 133.000 euro, destinate a finanziare in parte il processo di definizione del piano stesso, oltre alle azioni previste (per circa 100.000 euro). Fra le diverse azioni previste dal Piano al momento si è dato avvio ad un progetto di sensibilizzazione, presso la piccola distribuzione, all’utilizzo di shopper biodegradabili; l’intervento è in corso e le ultime azioni di sensibilizzazione si terranno nei primi mesi del 2011. Si deve rilevare che la procedura di selezione delle azioni è piuttosto macchinosa, in quanto le iniziative devono essere realizzate a livello regionale, con la partecipazione delle quattro Province. E’ prevista la partecipazione di una “cabina di pilotaggio”, che decide le azioni del Piano da realizzare. Oltre all’iniziativa sugli shopper biodegradabili, la Regione ha ammesso al finanziamento l’ulteriore azione prevista dal Piano e relativa alle cosiddette Ecofeste: in sostanza, nel corso di Sagre e Feste comunali, si prevede l’impiego di materiale biodegradabile (piatti, stoviglie, posate, ecc.) con conseguente riduzione della produzione di rifiuti. Per quanto riguarda gli Accordi con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi, si conferma che tale azione non ha ottenuto alcun finanziamento regionale e che quindi non ha avuto ulteriori sviluppi.


1.05.03

Garantire un’attività di autorizzazione ambientale costantemente in linea con l’evoluzione tecnica e normativa del settore, a garanzia sia delle imprese, sia della salute e del benessere della collettività: - Certezza dei tempi dei procedimenti; - Chiarezza e trasparenza delle procedure adottate e dei provvedimenti emessi; - Piena coerenza con le normative e le disposizioni tecniche applicative vigenti.

Indicatore


Previsione


Numero dei ricorsi proposti avverso provvedimenti 10 0 In linea


Nel corso del 2010 sono state emessi 156 provvedimenti che autorizzano l’esercizio di attività di gestione rifiuti o correlati ad essi (modifiche, costituzione garanzie finanziarie, esportazione di rifiuti, ecc.). Non sono stati presentati ricorsi sui provvedimenti emanati dalla Provincia. Si segnala che nel corso dei mesi trascorsi è stato proposto ricorso contro un provvedimento di diniego prosecuzione attività, ricorso, peraltro, ritirato prontamente da parte dello stesso ricorrente.


Spesa Corrente


Variazione Stanz.



assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Acquisto di beni 10.000,00 0,00

10.000,00 10.000,00 100%

9.999,60 100% Prestazioni di servizi 25.000,00 133.603,00

158.603,00 133.603,00 84%

9.600,00 0%

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Trasferimenti 18.000,00 1.051.743,26

1.069.743,26 989.635,50 93%

12.500,00 1% Totale complessivo 53.000,00 1.185.346,26 1.238.346,26 1.133.238,50 92% 32.099,60 3%

FUNZIONE 1.06 SOLIDARIETA’ CIVILE E SOCIALE

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Torti Stato di attuazione delle finalità


1.06.01 Definizione insieme ai Distretti Socio - sanitari ed alla rete del privato sociale degli interventi a favore degli anziani e dei disabili.

Indicatore


Previsione


Numero di soggetti portatori di interesse coinvolti (Distretti socio-sanitari)

7 8 In linea


Insieme alla Rete sulla Terza Età Attiva ed alla Consulta per l’Handicap si è definito il programma di interventi volti a creare momenti di aggregazione sia per gli anziani che per i disabili che portino anche ad una maggior conoscenza delle ricchezze culturali ed ambientali che il territorio provinciale offre. Quest’anno si è passati da una programmazione esclusivamente estiva (3 mesi) ad una programmazione di 8 mesi (arrivando sino a gennaio 2011) con le visite guidate ai presepi più caratteristici delle vallate provinciali. Gli interventi sulla terza età vedono un momento di grande visibilità attraverso la Festa dei Nonni che si svolge nella settimana del 2 Ottobre giornata Nazionale dei nonni, nell’ambito della quale viene premiato il concorso letterario Favolosi Nonni. I tagli conseguenti alla manovra finanziaria e il mancato finanziamento da parte della Regione del progetto presentato sul PSIR (Piano Integrato Sociale Regionale) hanno messo seriamente in discussione la possibilità di realizzare l’annuale Festa dei Nonni che si è potuta invece svolgere il giorno 26 ottobre 2011 grazie alla compartecipazione finanziaria del “Paladonbosco” Le prospettive che si presentano con la prossima approvazione del Decreto Calderoli sul Federalismo Fiscale aprono uno scenario nell’ambito del quale gli spazi per azioni di tipo sociale da parte delle Province sono estremamente limitati se non addirittura nulli. L’alternativa che si pone è quella di riuscire ad attivare altri canali di finanziamento che non prevedano quote di cofinanziamento in denaro quali ad esempio le sponsorizzazioni, attività che comunque prevede impegno ed esperienza.


1.06.02 Definizione insieme ai Distretti socio sanitari di una programmazione degli interventi formativi

Indicatore


Previsione


Approvazione del piano annuale di formazione 1 1 In linea Spesa destinata alla realizzazione del piano 15.000,00 15.000 In linea

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 La Legge 382/2000 e la L.R. 12/2006 assegnano alle province ruolo di soggetto centrale della programmazione generale e dello sviluppo del proprio territorio. In particolare afferma che “… Spetta alle province, come compito proprio, la programmazione e realizzazione delle iniziative di formazione e di

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aggiornamento professionale, preventivamente programmate con i Distretti Sociosanitari e/o la conferenza dei Sindaci, per gli operatori della rete dei servizi sociali e sociosanitari ….” Con i 4 Distretti Socio Sanitari che fanno parte di ARCO 39 si è concordato di effettuare due momenti formativi, uno rivolto ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ed uno rivolto alle assistenti sociali degli ambiti stessi. Questo in ragione del fatto che, a differenza dei loro colleghi del Comune di Genova, difficilmente ne possono fruire. E anche se coinvolti in momenti formativi organizzati dal Comune di Genova difficilmente ne hanno vantaggio in quanto le realtà dei piccoli comuni sono del tutto avulse da quella che connota l’area urbana con un comune che assorbe 2/3 della popolazione (e delle risorse) e con una organizzazione fortemente strutturata. L’intervento di formazione rivolto ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali a cui hanno partecipato gli 11 coordinatori (molti ad una prima esperienza di coordinamento) si è svolto da fine aprile a metà giugno Il percorso formativo ha avuto come obiettivo principale quello di stimolare la riflessione dei coordinatori sul lavoro svolto, proponendo un percorso di auto-ricerca relativo al proprio ruolo, favorendo il confronto ed offrendo strumenti di lettura delle realtà sociali. Questo percorso è servito ai nuovi coordinatori come occasione di presa di coscienza relativa al ruolo ricoperto e ai vecchi coordinatori per familiarizzare con esperienze altrui stimolando momenti di confronto, aiuto ed autoformazione. Durante gli incontri sono state segnalate numerose criticità in relazione alle quali sembra importante un approfondimento di quanto è emerso ed un confronto con i soggetti istituzionali, inoltre il gruppo ha espresso la necessità e l’interesse verso percorsi di supervisione – sostegno al ruolo di coordinatore con momenti di elaborazione delle criticità operative. L’ intervento di supervisione e formazione sui casi rivolto alle Assistenti Sociali avviato nella seconda metà di ottobre 2010 (che terminerà a giugno 1011) vede la partecipazione di 23 assistenti sociali. Consiste in momenti di rielaborazione del lavoro svolto nell’ambito dei quali viene dato spazio alla formulazione di intenti a fronte delle competenze professionali. Vengono, inoltre, analizzati i coinvolgimenti emotivi degli operatori, il funzionamento e la necessità di collaborare con altre forze e soggetti in campo . La supervisione è uno strumento di accompagnamento per promuovere la riflessione e l’operatività del professionista a fronte delle domande sociali in modo da qualificare sempre più l’intervento e rendere sostenibili le sfide a cui si trovano di fronte, ogni giorno, gli operatori sociali. E’ stata effettuato un lavoro di raccordo con il Centro Studi per l’integrazione lavorativa delle persone disabili, (Nucleo Operativo dell’Unità Operativa Disabili dell’ASL 3 Genovese) che gestisce progetti di integrazione lavorativa per persone con vari tipi di disabilità, tra cui il Progetto di Inserimento Lavorativo Socio-Assistenziale (I.L.S.A.) , attualmente finanziato dai Comuni dell’ “Arco 39”. Dal 2008 a seguito della stipula tra la ASL 3 Genovese ed i 39 Comuni della Provincia di un “Protocollo operativo della Convenzione tra i Comuni “Arco 39” e la ASL 3 Genovese sull’integrazione socio sanitaria”, è attivo, un tavolo interistituzionale composto dai 4 Distretti Socio Sanitari, la Provincia di Genova e il Centro Studi della Asl3 nell’ambito del quale la Provincia ha un ruolo di coordinamento. Nell’ambito degli incontri del tavolo interistituzionale si sarebbe evidenziata la necessità di andare incontro ai piccoli comuni, per sostenere le spese per l’abbonamento mensile al servizio di trasporto ATP delle persone disabili inserite nei progetti Socio-Assistenziali, per permettere loro di raggiungere l’azienda presso cui svolgono l’attività, spesso sita lontano dal loro comune di residenza. I tagli effetto della manovra finanziaria non permettono di erogare questo contributo ai Comuni. Al 31 dicembre 2010 il protocollo e la Convenzione sull’integrazione Socio Sanitaria sono scadute. A novembre si sono avviati gli incontri per procedere al rinnovo. Nell’ambito di questi incontri la ASL ha comunicato che era costretta a procedere a delle modifiche in relazione alle modalità di espletamento del servizio. A fronte di ciò il Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, con nota del 29 novembre 2010, ha chiesto una proroga ed un congruo periodo di tempo per arrivare a definire strumenti tecnici ed operativi idonei ad erogare il servizio. La situazione è in fase di stallo..


1.06.03 Aggiornamento annuale del Piano Sociale Integrato

Indicatore


Previsione


Approvazione della Giunta Provinciale dell’aggiornamento 1 1 In linea


La Legge 382/2000 e la L.R. 12/2006 assegnano alle province ruolo di soggetto centrale della programmazione generale e dello sviluppo del proprio territorio Nelle linee di indirizzo per la programmazione 2010 – 2012 per quanto concerne le Politiche Sociali, veniva affermato che

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La Provincia intende: � sostenere i Comuni nella programmazione delle politiche sociali, superando la frammentazione

degli interventi e supportandoli per realizzare una programmazione, congiunta e concertata per area territoriale, degli interventi a favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale (residenti in territori disagiati, portatori di disabilità o svantaggi personali, immigrati, donne espulse dai processi lavorativi ecc.).

� realizzare l’aggiornamento annuale del Piano Sociale Integrato Provinciale Triennale costruito attraverso un processo partecipato che vede coinvolti, oltre ai diversi assessorato provinciali, in una logica di integrazione, anche altre istituzioni, gli A.T.S. (Ambiti Territoriali Sociali), i Distretti Socio Sanitari, il privato-sociale, forze economico-sociali, fondazioni bancarie, volontariato, associazioni, famiglie, singoli cittadini, al fine di favorire uno sviluppo programmato e coordinato di servizi, strumenti, progetti atti a garantire la crescita della partecipazione e del benessere di tutti i cittadini, a partire da quelli in stato di difficoltà.

Dando continuità allo schema del Piano Sociale Triennale 2008 – 2010, se ne è mantenuta l’architettura dividendo gli interventi previsti in Azioni di Sistema e progetti specifici. Azioni di sistema:

- Attività di formazione - Strumenti informativi - Mediazione culturale - costruzione di reti e/o protocolli - attività di coordinamento e supporto ai Comuni

Progetti Specifici - Anziani (Età Libera, Tutti insieme a …., Famiglia Serena) - Tratta di esseri umani - Discriminazioni di genere - Violenza alle donne - Disabili (sportello Terre di Mare)

Al 31 dicembre 2010 le azioni previste per l’anno sono state realizzate ed alcune si completeranno nell’arco del 2011. I tagli portati dai minori introiti realizzati, dalla manovra finanziaria e da ultimo dal Decreto di prossima approvazione sul Federalismo fiscale avranno l’effetto, per gli anni futuri, di svuotare di senso il Piano sociale Integrato Provinciale, mettendo in discussione anche il ruolo di partecipazione alla programmazione e di supporto alle realtà locali.


Spesa Corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/8/2010

impegnato

Impegni/ Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Prestazioni di servizi 206.000,00 54.500,00

260.500,00

259.020,05 99%

115.087,16 44%

Trasferimenti 96.000,00 0,00

96.000,00

96.000,00 100%

26.000,00 27% Totale complessivo 302.000,00 54.500,00 356.500,00 355.020,05 100%

141.087,16 40%

FUNZIONE 1.07 SPORT E TEMPO LIBERO

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Torti Stato di attuazione delle finalità


1.07.01 Garantire e ottimizzare la rete di associazionismo e volontariato sportivo tramite l’opera di migliaia di operatori che permette la programmazione continua e lo svolgimento di tutto ciò che attiene al mondo dello sport ed alle conseguenti ricadute sociali

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Cod. finalità Finalità connesse. Perseguire positive ricadute nei territori ove si svolgono i progetti attraverso il coinvolgimento del maggior numero di cittadini.

Indicatore


Previsione


N. di iniziative di Promozione sportiva organizzate direttamente dalla Provincia di Genova

8 15 In linea

N. di iniziative del tempo libero sostenute dalla Provincia nell’anno

25 60 In linea

N. di attività sportive sostenute dalla Provincia nell’anno 70 120 in linea


L’attività risulta attuata oltre delle previsioni, iniziali in quanto le risorse regionali trasferite, dalla quale essa dipende, si sono rivelate, in corso di esercizio, superiori rispetto alle previsioni. Sia per l’entrata in vigore della nuova L.R. 40/2009 in sostituzione della L.R. 6/2002 sia per il forte grado di incertezza sui trasferimenti effettivi da parte della Regione, si era infatti opportunamente ritenuto in un primo tempo di rallentare la parte di attività consistente nel sostegno alle attività sportive svolte da terzi in attesa sulla certezza dei fondi disponibili, riparametrando il programma degli interventi nel mese di novembre alla somma trasferita di circa 350.000 Euro.

Report finanziario di funzione Spesa Corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010

impegnato

Impegni/ Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Acquisto di beni 17.000,00 -5.000,00

12.000,00

12.000,00 100%

1,20 0%

Prestazioni di servizi 110.000,00 -

110.000,00 -

- 0%

- 0%

Trasferimenti 470.000,00 115.000,00

585.000,00

541.332,50 93%

116.474,15 22%

Totale complessivo 597.000,00 0,00 597.000,00 553.332,50 93%

116.475,35 21%

FUNZIONE 1.08 CARCERI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Bertolotto Stato di attuazione delle finalità


1.08.01 Dare attuazione a interventi che, nell’ambito delle competenze della Provincia (in particolare su formazione e lavoro), contribuiscano al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti

Indicatore


Previsione


Percentuali progetti finanziati su progetti proposti 90% 100% In linea


20

Sono stati finanziate tutte le 29 richieste provenienti dagli istituti carcerari, che riguardano sostegno psicologico, borse lavoro, formazione professionale, bibliobus, raccolta differenziata, musicoterapia, educazione alimentare, laboratori teatrali, aggiornamento operatori, pubblicazione “Area di servizio”. Le iniziative riguardano le carceri di Marassi, Pontedecimo e Chiavari. La ricaduta delle iniziative riguarda il complesso della popolazione carceraria, anche se dei singoli progetti sono direttamente beneficiari singoli o gruppi definiti. La realizzazione avviene tramite il lavoro di esperti o enti e organizzazioni che operano in tale contesto.


Spesa Corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010

impegnato

Impegni/ Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Prestazioni di servizi 70.000,00 0,00

70.000,00

64.330,00 92%

11.500,00 18%


11.500,00 18%

FUNZIONE 1.09 PACE



1.09.01

La Provincia , nell’ambito delle proprie competenze, intende: − promuovere iniziative di ricerca , di informazione ed educazione alla pace ed ai

diritti umani che tendano a fare del territorio provinciale una terra di pace; − progettare, coordinare, svolgere azioni positive in tema di pace, con lo scopo

principale di elaborare e implementare un nuova cultura basata sulla giustizia e il rispetto dei fondamentali diritti umani, in special modo rivolta alle giovani generazioni.

Indicatore


Previsione


n. collaborazioni a favore di azioni concrete a livello provinciale e/o nazionale.

7 10 In linea

Numero di partecipanti 1300 2500 In linea


E’ stata superata la previsione di 7 iniziative per l’anno 2010. Tra le iniziative svolte, ricordiamo quelle più significative per i temi trattati e che hanno ottenuto un maggior successo in termini di partecipazione:

- Conferenza del Professor Manuel Rozental sui diritti umani in Colombia – Sala Consiglio – 15/03/2010 (circa 150 persone);

- Conferenza di Kevin Annett e nativi canadesi sulle Residential Schools in Canada - Sala Consiglio – 2/06/2010 (circa 150 persone);

- Iniziativa “Italia Polonia da sempre insieme per la libertà e la pace” in collaborazione con ANPI Provinciale (circa 150 persone)

- Giornata di studio sulla figura di Danilo Dolci presso la Sala Camino di Palazzo Ducale (circa 80 presenze);

- Giornata di studio sulla figura di Padre Ernesto Balducci presso la Sala Camino di PalazzoDucale (circa 90 presenze)

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- Presentazione del Libro di Flavio Montanari “La bella educazione” – Sala Camino di Palazzo Ducale 3/05/2010 (circa 200 persone);

- Intervista di Maria Pace Ottieri a Margherite Barankitse e presentazione del Libro “Madre di 10.000 figli”- Sala Consiglio – 6/05/2010 (circa 100 persone);

- -Iniziativa “Argentina festeggia il Bicentenario” Sala Consiglio – 10/06/2010 (circa 100 persone) e “Mostra sui diritti umani” nel Loggiato Superiore di Palazzo Doria Spinola per l’intero mese di giugno (presenze impossibili da quantificare).

- VI edizione della Fiera dell’educazione alla Pace “Mondoinpace” (in collaborazione con Caritas Diocesana di Genova/Laborpace e Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale), svoltasi a Palazzo Ducale – Sala del Munizioniere – e che ha ottenuto una partecipazione di circa 1500 persone tra studenti, insegnanti, educatori e cittadini (quest’anno sono stati coinvolti anche tre Comuni del territorio provinciale).

- iniziativa proposta da CO.RE.IS Italiana (comunità religiosa islamica): Progetto “I giovani e il futuro: responsabilità e aspettative delle seconde generazioni di musulmani in Italia”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato all’Istruzione e politiche giovanili, svoltasi al Teatro della Gioventù.

Alla luce di quanto sopra, occorre far rilevare come, a fronte di un piccolo stanziamento di appena € 9.000, sia stato possibile riuscire ad ottenere risultati che, oggettivamente, possono dirsi decisamente positivi.


Spesa Corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010

impegnato Impegni/Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/ Impegni


9.000,00

8.400,00 93%

5.100,00 61%


5.100,00 61%

FUNZIONE 1.10 IMMIGRAZIONE E CARO VITA

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Torti/Dondero Stato di attuazione delle finalità


1.10.01 Promuovere e sostenere progetti che favoriscano la crescita e il radicamento di una società multietnica ed interculturale, in collaborazione con i soggetti del privato sociale che si occupano di immigrazione.

Indicatore


Previsione


Spesa destinata al finanziamento dei progetti 25.000,00 0 Non in linea


Non sono stati definiti progetti specifici da finanziare.

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1.10.02 Realizzare il “Sistema Filiera Corta” in collaborazione con aziende produttrici che convenzionandosi con la Provincia di Genova, proporranno i loro prodotti direttamente al consumatore escludendo i passaggi intermedi

Indicatore


Previsione


% associazioni di categoria convenzionate 50 50 In linea


Sono state effettuate due campagne: “Occhiali solidali” e “spesa solidale”. 1) “Occhiali solidali” (finanziata quasi totalmente con fondi afferenti al bilancio 2009, ma di

fatto realizzata nel 2010) finalizzata a garantire ai consumatori, con fascia di reddito medio-basso (ISEE 15.000) la possibilità di acquistare un occhiale (montatura e lenti) ad un prezzo prestabilito, largamente inferiore a quello di mercato, e per particolari categorie sociali con reddito basso (ISEE inferiore a € 7.500), gratuitamente; sono stati erogati voucher per la fornitura gratuita a 1100 persone per circa € 36.700,00. Sono stati invece erogati a 1343 buoni per l’acquisto di occhiali a prezzo scontato – impegno di € 10.000 sul bilancio 2010

2) “Spesa solidale” finalizzata a garantire ai consumatori, individuati dalla Provincia, che maggiormente sentono il peso della crisi, la possibilità di acquistare prodotti di prima necessità ad un prezzo inferiore a quello di vendita; sono stati registrati 1.137 fruitori del buono sconto per acquisti alla Coop. Spesa complessiva (campagna pubblicitaria, spot TV, aggiornamento sito web) € 36.407,53


Spesa Corrente


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010

impegnato

Impegni/ Stanz.

assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Prestazioni di servizi 75.000,00 -11.700,47

63.299,53

63.299,53 100%

32.592,98 51%

Totale complessivo 75.000,00 -11.700,47 63.299,53 63.299,53 100%

32.592,98 51%

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BUDGET DI SPESA PER PROGRAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010

Report di spesa per funzione

Funzione Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.



assestato Pagato

Pagamenti/Impegni

Personale assegnato al programma 9.024.500,00 -130.000,00

8.894.500,00

8.894.500,00 100%

8.862.701,39 100%

Banda larga e diffusione servizi telematici 1.500.000,00 0,00

1.500.000,00

1.038.630,00 69%

- 0%

Carceri 70.000,00 0,00

70.000,00

64.330,00 92%

11.500,00 18%

Gestione dei rifiuti 53.000,00 1.185.346,26

1.238.346,26

1.133.238,50 92%

32.099,60 3%

Lotta al carovita 75.000,00 -11.700,47

63.299,53

63.299,53 100%

32.592,98 51%

Pace 9.000,00 0,00

9.000,00

8.400,00 93%

5.100,00 61%

Politica dell'acqua 186.000,00 118.358,38

304.358,38

279.478,38 92%

19.864,40 7% Solidarietà civile e sociale 302.000,00 54.500,00

356.500,00

355.020,05 100%

141.087,16 40%

Sport e tempo libero 597.000,00 0,00

597.000,00

553.332,50 93%

116.475,35 21%

Trasporti 21.086.000,00 2.739.664,49

23.825.664,49

23.792.489,59 100%

19.828.826,82 83%

Viabilità 14.556.700,00 1.266.004,12

15.822.704,12

15.668.347,38 99%

4.790.191,79 31%

Totale complessivo 47.459.200,00 5.222.172,78 52.681.372,78 51.851.065,93 98%

33.840.439,49 65%

24

Report di spesa per interventi

Intervento Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.



assestato Pagato

Pagamenti /Impegni

Spese correnti

Personale - stipendi e contributi 8.460.300,00 -147.000,00

8.313.300,00

8.313.300,00 100%

8.294.889,40 100%

Personale - imposte e tasse 564.200,00 17.000,00

581.200,00

581.200,00 100%

567.811,99 98%

Acquisti di beni 1.234.000,00 421.000,00

1.655.000,00

1.642.904,65 99%

566.512,41 34%

Contributi e trasferimenti 660.000,00 1.284.381,64

1.944.381,64

1.804.920,08 93%

160.074,15 9%

Prestazioni di servizi 25.646.000,00 3.790.787,02

29.436.787,02

28.898.277,08 98%

21.977.039,13 76%

Interessi passivi 1.100.000 -49.995,88

1.050.004,12

1.050.004,12 100%

1.050.004,12 100% Spese Correnti Totali 37.664.500,00 5.316.172,78 42.980.672,78 42.290.605,93 98%

32.616.331,20 77%

Spese in c/capitale

Acquisizione di beni 9.779.700,00 -133.000,00

9.646.700,00

9.521.460,00 99%

1.224.108,29 13%

acquisti di beni mobili 0,00 39.000,00

39.000,00

39.000,00 100%

- 0%

Espropri e servitù onerose 15.000,00 0,00

15.000,00

- 0%

- 0%

Spese in c/capitale Totali 9.794.700,00 -94.000,00 9.700.700,00 9.560.460,00 99%

1.224.108,29 13%


25

RISORSE CORRELATE – SITUAZIONE AL 31/12/2010

LA PROVINCIA CHE UNISCE

Stanziamento Iniziale 2010 Variazione

Stanz. assestato al 31/12/2010 Accertato

Accertam./ Stanz.

Assestato Riscossione Riscossione/ Accertam.

Trasferimenti correnti da altri enti 2.070.000,00 1.410.245,93 3.480.245,93 3.463.277,13 100% 1.590.011,68 46% Trasferimenti correnti dalla regione 1.500.000,00 1.148.704,38

2.648.704,38 2.187.334,38 83% 584.402,96 27%

Trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 17.630.000,00 1.822.894,94

19.452.894,94 19.935.409,62 102% 19.780.940,30 99%

Trasferimenti correnti dallo stato 1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 1.077.628,32 90% 754.339,82 70%

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 22.400.000,00 4.381.845,25 26.781.845,25 26.663.649,45 100%

22.709.694,76 85%

Entrate extratributarie 2.270.000,00 165.000,00

2.435.000,00 2.200.303,55 90% 2.060.147,55 94%

Trasferimenti in c/capitale dalla regione 3.659.700,00 906.000,00

4.565.700,00 4.521.460,00 99%

- 0%

Assunzione di prestiti 6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 6.000.000,00 100% 6.000.000,00 100%

LA PROVINCIA CHE UNISCE Totale Risorse correlate

34.329.700,00 5.452.845,25

39.782.545,25 39.385.413,00 99%

30.769.842,31 78%

Quote di risorse generali 13.129.500,00 -230.672,47

12.898.827,53

TOTALE COMPLESSIVO 47.459.200,00 5.222.172,78 52.681.372,78

ː

26

27

PROGRAMMA 2 – LA PROVINCIA CHE DA’ SICUREZZA

RESPONSABILE: Alessandro Repetto

Le funzioni svolte I servizi e le attività comprese nel presente programma fanno riferimento alle seguenti funzioni svolte dalla Provincia. Cod. Funzione Responsabile politico 2.01 Difesa del suolo Perfigli 2.02 Polizia provinciale Fossati 2.03 Caccia e pesca Fossati/Corradi 2.04 Sicurezza sociale Dondero 2.05 Pari opportunità Dondero 2.06 Politiche energetiche Sciortino 2.07 Protezione e valorizzazione dell'ambiente Corradi 2.08 Protezione civile Fossati

FUNZIONE 2.01 DIFESA DEL SUOLO



2.01.01

Orientare i contenuti della pianificazione di bacino verso aspetti di semplificazione dei vincoli e di migliore fruizione degli strumenti di piano al fine di garantire maggior chiarezza ed omogeneità sul territorio, multifunzionalità degli interventi e sussidiarietà rispetto ad altri strumenti di pianificazione territoriale.

Indicatore


Previsione


Attivazione di percorsi metodologici volti a migliorare la risposta della pianificazione di bacino alla domanda d’uso del territorio ed attuazione di momenti partecipativi verso i soggetti interessati per una condivisione degli obiettivi: iniziative assunte

2 2 In linea


E’ stata rielaborata una nuova proposta di normativa di Piano di bacino, orientata verso la semplificazione sotto il profilo dei vincoli e l’introduzione di aspetti prestazionali, utili per un processo di integrazione tra la Pianificazione di bacino e quella comunale, e aggiornata ai più recenti indirizzi e leggi regionali in materia nonché con contenuti mutuati dalle ultime esperienze derivanti dalla partecipazione al Progetto europeo GRaBS e dalla variante al PTC provinciale relativa ai bacini padani (VBP). L’elaborato è stato completato nella versione finale in agosto, è stato condiviso con l’Assessore di riferimento ed è stata illustrata nella seduta del 21 dicembre 2010 alla Giunta Provinciale, che l’ha approvata. La redazione e approvazione da parte della Giunta della proposta di norma costituisce un primo momento di transizione verso documenti che perseguano la riduzione della complessità della materia e il superamento della impostazione vincolistica delle norme vigenti, oggettivamente condizionanti la programmazione di tutte quelle azioni intese ad un buon governo del territorio verso condizioni equilibrate di sviluppo socio economico. Per quanto riguarda la nuova metodologia relativa alla procedura per la formazione del Programma degli interventi di manutenzione sul territorio, finalizzata a migliorare l’utilizzo delle risorse finanziarie e ottimizzare l’efficacia degli interventi di manutenzione, anche valorizzandone la multifunzionalità, la stessa è stata

28

testata su di un sottobacino campione (torrente Riccò, bacino del Polcevera). Il documento, trasmesso alla Regione Liguria, non ha ancora ottenuto la formale approvazione da parte degli organi della Regione. Comunque sono stati predisposti i primi elaborati relativi ad un altro sottobacino del torrente Polcevera (torrente Verde). E’ proseguita l’attività di adeguamento ed aggiornamento dei piani, in particolare quella tecnico-normativa dei Piani per l’assetto idrogeologico, che si è concretizzata con una prima trasmissione al Comitato Tecnico di bacino per l’espressione del parere vincolante ai sensi dall’art. 9 della L.R. 58/2009 dei Piani dei torrenti Polcevera, Branega, San Pietro e Varenna. L’invio in Regione della versione aggiornata dei Piani per l’assetto idrogeologico costituisce un importante passo nella direzione dell’omogeneizzazione della Pianificazione di bacino sul territorio del versante ligure della Provincia, sia dal punto di vista tecnico, sia delle ricadute applicative. La Regione Liguria ha richiesto il 19/7/2010 di trasmettere una nuova relazione istruttoria per ciascun piano da formularsi in base agli indirizzi approvati dal CTB il 7/7/2010 con approfondimenti sulle specifiche tematiche trattate. Il lavoro in argomento è stato completato per i bacini dei torrenti Branega, trasmesso al CTB in ottobre, e San Pietro. Sono state altresì completate ed approvate dalla Giunta Provinciale 11 varianti non sostanziali dei Piani di bacino, mentre sempre dalla Giunta sono state adottati 6 varianti sostanziali concernenti l’aggiornamento del vincolo idrogeologico, tali ultimi elaborati sono attualmente in fase di pubblicazione e di osservazioni da parte di Comuni e privati.. La variante relativa all’aggiornamento del vincolo idrogeologico consente di adeguare il perimetro allo stato di fatto esistente sul territorio e di calarlo su di un supporto cartografico aggiornato per una più semplice individuazione di quanto ricercato. Riguardo all’integrazione tra Pianificazione di bacino e PTC provinciale sono proseguite attività congiunte volte all’elaborazione di prodotti per il territorio con partner europei e professionisti nell’ambito del Progetto GRaBS;. in particolare sono state redatte alcune tavole di progetto relative all’area di Pratogrande a Busalla, individuata per un approfondimento; è stata prodotta la versione definitiva delle schede relative al corridoio verde e blu, l’abaco degli strumenti idonei ed effettuati incontri con i collaboratori esterni. Sempre nell’ottica di collaborazione con il servizio Pianificazione Generale e col fine di supportare i Comuni nel necessario processo di integrazione tra la pianificazione comunale e quelle provinciali, è stata avviata la predisposizione della parte geologica per il PUC di Isola del Cantone.


2.01.02 Promozione dell’attuazione degli interventi di Difesa del Suolo previsti dai Piani di Bacino attraverso le azioni di programmazione, recupero delle risorse e coordinamento con le Comunità Montane ed i Comuni non afferenti alle Comunità Montane.

Indicatore


Previsione


Numero di interventi promossi all’interno del programma annuale di Difesa del Suolo

20 25 In linea

Trend delle riscossioni sulle concessioni +10% sul 2009 + 9% Non in linea


Sono stati predisposti ed approvati dal Consiglio Provinciale il Programma degli interventi di manutenzione ordinaria, di competenza della Provincia, e la Proposta alla Regione Liguria del Programma degli interventi di attuazione, manutenzione straordinaria, studi, monitoraggi e progettazione. Nel mese di luglio la Giunta Provinciale ha approvato il finanziamento di una prima tranche di interventi di manutenzione ordinaria a valere sui canoni demaniali introitati entro il mese di giugno. Nel mese di settembre sono stati finanziati altri due interventi di manutenzione ordinaria del fiume Entella e del torrente Polcevera, di competenza della Provincia. Il finanziamento di un ultimo gruppo di interventi con le risorse demaniali introitate nell'ultimo periodo dell'anno, costituirà oggetto di un provvedimento che sarà approvato allorquando si conosceranno le nuove norme in corso di scrittura da parte della Regione Liguria in ordine alla soppressione delle Comunità Montane. Per l’anno 2010 la Regione Liguria non ha stanziato risorse per il Piano degli Interventi (PIN) ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/4/1994, n° 18, che negli anni scorsi aveva consentito il finanziamenti ai piccoli comuni dell’entroterra di interventi nei comparti della depurazione, della viabilità minore, della difesa del suolo e dell’edilizia pubblica. Pur in assenza di risorse regionali, si è provveduto al finanziamento di progettazioni, secondo le richieste pervenute dagli Enti, utilizzando economie registrate su finanziamenti degli anni precedenti. (Vedi Allegato C Sez. 1) A tutto ciò deve essere aggiunta l’attività di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua programmata e realizzata attraverso l’utilizzo di mezzi e personale provinciale sulle opere di terza categoria di competenza provinciale, nonché le azioni di manutenzione ordinaria realizzate di concerto con gli Enti locali attraverso specifici protocolli d’intesa.

29

A consuntivo al 31/12/2010 sono stati eseguiti interventi per complessive 6.270 ore di lavoro per un corrispettivo calcolato in oneri figurativi di € 399.900,00, rispetto ad una previsione di n° 2.780 ore pari ad un corrispettivo di € 209.000,00. In tale contesto, ai fini di dare attuazione al programma, rimangono solamente gli introiti dei canoni demaniali, che ai sensi della L.R. n° 28/10/2008, n° 39 sono destinate per l’80% alla copertura delle spese connesse alla manutenzione ordinaria. Per quanto attiene a questo settore, a fine giugno 2010 è stata superata la quantità di risorse accertate complessivamente nell’anno 2009. Il rafforzamento dell’organico dell’Ufficio Demanio ha consentito il raggiungimento dell’obiettivo previsto nel PEG (riscossioni pari a 1.800.000 €) in tempi molto rapidi e un incasso complessivo a fine anno di € 2.610.880,44. Con le risorse finanziarie così disponibili, si è posto in essere il finanziamento di una prima serie di azioni di manutenzione ordinaria prevista dal Programma approvato con DGP n° 31 in data 12/5/2010 per un importo complessivo di € 1.390.711,17, integrato poi con € 380.000,00 per gli interventi di competenza provinciale, (si veda, per maggiori dettagli l’Allegato C Sez. 1) a cui seguirà un ulteriore riparto per le medesime azioni, utilizzando gli introiti accertati a consuntivo di fine anno. L’entrata in vigore del D. Lgs. n°. 85/2010 (federalismo demaniale) comporterà nuove scelte in merito agli interventi da effettuarsi. L’incremento totale degli accertamenti a fine anno risulta pari al 47% rispetto all’anno precedente ed è dovuto ad una richiesta di canoni pregressi di circa € 510.000; la crescita delle sole concessioni regolarizzate è del 9%. La distribuzione è così ripartita: 60% grandi concessionari (canoni di concessione superiori ai 25.000€); 26% privati e piccole società; 14% Enti Locali (Allegato C Sez. 2).


2.01.03

Garantire un’attività di autorizzazione in materia di difesa del suolo costantemente in linea con l’evoluzione tecnica e normativa del settore, a garanzia sia dell’iniziativa privata, sia della domanda di sicurezza della collettività: - Certezza dei tempi dei procedimenti; - Chiarezza e trasparenza delle procedure adottate e dei provvedimenti emessi.

Indicatore


Previsione


Promozione di iniziative di riqualificazione che tengano conto della fragilità del territorio e che conducano ad un crescente livello di sicurezza. Numero di intese/protocolli di intervento con Enti Locali volti alla mitigazione del rischio idrogeologico

2 2 In linea


È stata siglata un’intesa su segnalazione del Comune di Isola del Cantone, relativa alla presenza di rischio idraulico in località Vobbietta. Tale intesa è finalizzata all’asportazione di materiale alluvionale ed al ripascimento delle spiagge erose del litorale della Foce, in Comune di Genova. E’ pervenuta ulteriore richiesta di materiale alluvionale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la bonifica dei litorali di Cogoleto ed Arenzano (Bonifica Stoppani); si prevede pertanto di estendere i lavori sul torrente Vobbia fino al primo semestre 2011. L’Accordo di Programma tra la Provincia di Genova ed il Comune di Genova per la riqualificazione urbanistica ed idraulica dell’area in sponda destra del torrente Secca è stato sottoscritto tra le parti in data 21/10/2009. Sono stati impegnati dalla Provincia di Genova (art. 2, comma c dell’Accordo di Programma) € 350.000,00 per interventi di “monitoraggio”e € 15.000,00 per “indagini geotecniche e monitoraggio in sponda destra del torrente Secca loc. Bolzaneto (dentino) in Comune di Genova”. L’importo di € 15.000,00 è stato erogato al Comune di Genova con mandato n. 2646 nel 2 marzo 2010. I lavori verranno effettuati dal Comune di Genova. Il numero di intese pone in evidenza l’efficacia del ruolo della pianificazione territoriale della Provincia. Queste iniziative vanno nella direzione di approfondire i rapporti di collaborazione tra Provincia, Comuni e Comunità Montane in un quadro di pianificazione sovra comunale Occorre trovare scenari più efficaci con Regione Liguria in rapporto all’interpretazione degli aspetti applicativi delle procedure.


Spesa corrente

30


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010 Impegni

Impegni/ Stanz.

Assestato Pagamenti Pagamenti/Impegni

acquisto di beni 5.000,00

-

5.000,00

572,48 11%

559,48 98%

interessi passivi 100.000,00

- 39.320,21

60.679,79

60.679,79 100%

60.679,79 100%

prestazione di servizi 55.000,00

- 18.000,00

37.000,00

22.451,92 61%

451,92 2%

trasferimenti 75.000,00 -

20.000,00

55.000,00

35.000,00 64% - 0%

Totale complessivo 235.000,00 -77.320,21 157.679,79 118.704,19 75% 61.691,19 52%

Spesa c/capitale

INTERVENTO Stanziamento iniziale 2010 Variazione

Stanz. assestato al 31/8/2010 Impegni

Impegni/Stanz.

Assestato

Pagamenti Pagamenti/ Impegni

Acquisizione di beni mobili 40.000,00

-

40.000,00

38.999,07 97%

- 0%

Trasferimenti di capitale 5.576.000,00

- 1.418.000,00

4.158.000,00

3.775.711,17 91%

- 0%


-1.418.000,00 4.198.000,00 3.814.710,24 91%

- 0%

FUNZIONE 2.02 POLIZIA PROVINCIALE



2.02.01 Garantire il presidio del territorio provinciale finalizzato al controllo delle attività umane nell’ambito delle materie e norme trasferite o delegate alla Provincia

Indicatore


Previsione


Numero di servizi effettuati nelle varie materie di competenza

5100 5463 In linea

Numero di controlli effettuati nelle varie materie di competenza

3500 5348 In linea


Complessivamente l’organico a disposizione è di 43 persone Il maggior numero di controlli è dovuto soprattutto all’aumento dei controlli di polizia stradale e di polizia ambientale. Il nucleo di polizia stradale, in particolare, è stato formato un anno fa, ed è specificamente dedicato ai servizi stradali. I servizi svolti riguardano la prevenzione ed il controllo dell’attività venatoria, alieutica e delle leggi minori di tutela naturale; della materia ambientale (gestione rifiuti); del codice della strada; nonché la gestione della fauna selvatica.

31


2.02.02 Svolgere le attività di cui al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale in raccordo con l’Autorità giudiziaria nei tempi richiesti

Indicatore


Previsione


Numero di attività di Polizia Giudiziaria su segnalazione o d’iniziativa portate a termine nell’anno

60 57 In linea

Numero di attività delegate dall’ Autorità Giudiziaria (A.G.) portate a termine nell’anno

50 29 Non in linea


Circa il 75% delle notizie di reato inoltrate all’A.G. riguarda materia ambientale o edilizia, mentre il restante 25% riguarda la materia venatoria e sull’uso delle armi Il numero delle notizie di reato inoltrate all’A.G. è in linea con il previsto, mentre le attività delegate dall’A.G. sono leggermente diminuite rispetto alla previsione, perché un ufficiale è stato distaccato presso la Procura di Genova, dove svolge in gran parte attività che prima venivano delegate dalla Procura alla Polizia Provinciale; le attività di questo ufficiale non sono computate a carico della Polizia Provinciale.


2.02.03

Garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio provinciale. Finanziare i progetti privilegiando, nell’assegnazione dei fondi, le gestioni associate tra Comuni privi di strutture di polizia locale o con strutture non dotate di operatori e/o attrezzature adeguati

Indicatore


Previsione


Fondi regionali impegnati/ fondi assegnati 100% 100% In linea Fondi regionali liquidati/fondi impegnati 40% 0 Non in linea n. enti aderenti alla gestione associata delle funzioni di Polizia Locale

25 16 Non in linea


Con deliberazione n.° 258 del 12.11.2009 la Giunta Provinciale ha preso atto delle Linee Guida emanate dalla Regione Liguria e indicato le modalità di assegnazione dei fondi regionali. Con provvedimento dirigenziale è stato adottato il bando contenente i “Criteri Operativi” per la ripartizione dei finanziamenti riguardanti i progetti per la gestione associata delle funzioni di polizia locale presentati dai Comuni e dalle Comunità Montane. Il bando intende promuovere le gestioni associate che assicurino un adeguato livello di collaborazione dei servizi e un adeguato livello di condivisione di mezzi/risorse/personale tra gli enti convenzionati. Nondimeno il Bando tende ad incentivare i Comuni privi di strutture di polizia locale (o con strutture inadeguate) ad aggregarsi a mezzo di appositi atti convenzionali, al fine di realizzare una efficiente allocazione delle risorse e garantire ai cittadini un servizio di polizia più efficace e dinamico. Per dare tempo ai comuni di piccola dimensione di accordarsi per la gestione associata, il bando aveva indicato il 15 ottobre 2010 come termine ultimo per la presentazione alla Provincia delle istanze di contributo. Si prevedeva un aumento degli enti partecipanti sia a seguito della costituzione di nuove aggregazioni sia attraverso l’adesione di nuovi enti a gestioni associate già esistenti. Valutati i progetti ed individuati gli enti beneficiari, si è proceduto ad approvare la graduatoria ed approvare il Piano di Riparto dei Contributi . Il numero di enti aderenti è risultato inferiore rispetto alle previsioni in quanto alcune preesistenti gestione associate non hanno rinnovato istanza di finanziamento e le nuove potenziali aggregazioni, nonostante avessero manifestato interesse, non sono riuscite a trovare un accordo in tempi utili. Non si è ancora proceduto alla liquidazione dei finanziamenti regionali in quanto non sono ancora pervenute istanze di erogazione dei contributi da parte dei beneficiari.

32


Spesa corrente



Impegni/ Stanz.

Assestato Pagamenti Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 13.000,00

- 8.000,00

5.000,00

4.687,37 94%

4.682,37 100%

Prestazioni di servizi 68.400,00

- 39.400,00

29.000,00

26.397,83 91%

5.592,32 21%

Trasferimenti 231.000,00 -

231.000,00

231.000,00 100%

- 0%

Totale complessivo 312.400,00 -47.400,00 265.000,00 262.085,20 99% 10.274,69 4%

Spesa c/capitale


Variazione


Impegni/Stanz. Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni


22.400,00

78.100,00

78.100,00 100%

11.418,02 15%


FUNZIONE 2.03 CACCIA E PESCA

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Fossati/Corradi

Stato di attuazione delle finalità


2.03.01

Salvaguardare l’ecosistema del territorio amministrato, in modo tale da garantire nello stesso la presenza delle diverse specie vegetali e di fauna selvatica, in funzione di un suo sviluppo sostenibile. Tale ottica deve ispirare la disciplina e la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale, le azioni di educazione ambientale, quelle a sostegno dei soggetti che ancora “presidiano” il territorio, attraverso il risarcimento dei danni arrecati alle colture dalla fauna selvatica, nonché mediante compartecipazione alle spese sostenute per la messa in atto di strutture volte a prevenire gli stessi danni. La disciplina e la gestione dell’attività di prelievo venatorio deve, in linea con la normativa di settore, non contrastare con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica.

Indicatore


Previsione


N.ro degli ettari di superficie recuperata dalla situazione di degrado per finalità faunistiche e agro-silvo-pastorali e per migliorare l’efficacia delle azioni gestionali su specie problematiche quali il cinghiale.

90 ettari 50 Non in linea


Alla luce delle disposizioni contenute agli articoli 13 e 14 della legge regionale 29/1994, nonché di vigenti disposizioni provinciali, con la collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia, delle Associazioni Venatorie, delle Commissioni paritetiche (commissioni costituite proprietari o conduttori dei fondi e cacciatori) e di Cooperative di divulgazione e di didattica ambientale , nel corso dell’anno 2010, si sono realizzati interventi

33

di recupero degli ambienti agrosilvopastorali nelle zone precluse all’esercizio venatorio. Gli interventi di cui si tratta hanno interessato in particolare le seguenti zone: ZRC Monte Canne (Isola del Cantone), ZRC Monte Capanna (Serra Riccò, Casella), ZRC Monte Pennello (Genova e Ceranesi), HM Scoffera (Lavagna e Torriglia), Oasi del Teiolo (Genova), ZRC Pratorondanino (Masone e Campoligure), ZRC Ramaceto (S. Colombano Certenoli), Oasi Entella (Carasco), ZRC Villanoce (Rezzoaglio), ZRC Roccabruna (Fontanigorda e Rovegno), ZRC Rocca dell’Aquila (Sestri Levante), ZRC Biscia Bocco (Casarza Ligure). in tali zone sono stati recuperati circa 50 ettari, a fronte dei presunti 90, in quanto si è reso necessario ridimensionare i programmi gestionali adeguandoli alle risorse finanziarie disponibili.


2.03.02

Conservazione degli ecosistemi acquatici mediante ricostituzione e miglioramento ambientale delle risorse ambientali che li caratterizzano, perseguendo l’obiettivo di valorizzare il territorio in funzione di un suo sviluppo. Ciò soprattutto con riferimento alle valli dell’entroterra (Orba, Stura, Trebbia e Aveto), nonchè dei bacini Brugneto, Malanotte e Giacopiane, che per la qualità delle acque sono le mete preferite dai pescatori, non solo genovesi. Allo scopo devono concorrere le azioni di ripopolamento con materiale di pregio prodotto presso gli incubatoi ittici, la possibilità di rendere accessibili alcune aste a soggetti diversamente abili.

Indicatore


Previsione


N. di pescatori presenti nell’entroterra provinciale desunto dal numero di licenze di pesca e di tesserini rilasciati con particolare riferimento a pescatori non residenti.

6.500 5.200 Non in linea


Nel corso dell’anno 2010, si è registrato un calo delle presenze di pescatori sul territorio provinciale ( pescatori presenti 5200 quindi -10% rispetto all’anno 2009, pescatori 5755).Questo nonostante l’impegno che ha visto realizzare le consuete azioni sia di pronta pesca che di ripopolamento delle diverse aste fluviali, attraverso l’immissione di materiale di qualità (avannotti e trotelle di trota fario prodotte a seguito di accrescimento di uova negli incubatoi provinciali). L’obiettivo di traguardare la presenza sul territorio di ben 6500 pescatori , al fine di valorizzare l’entroterra provinciale , è stato troppo ottimistico. L’obiettivo era stato espresso con riferimento sia alle ipotizzate presenze dei pescatori genovesi (90% di quelli in possesso di licenza di pesca), che di quelli provenienti da fuori regione. I dati consunti invece hanno deluso le attese, dimostrando che i pescatori di fuori regione nell’anno 2010 sono risultati costanti rispetto all’anno precedente (circa 1100) mentre sono diminuiti i pescatori genovesi (4100, contro i potenziali 6800). Fra i fattori che possono aver influito sulla diminuzione delle presenze sul territorio provinciale (monitorato sulla base dei tesserini segnacattura consegnati) si menzionano sia l’avversa situazione meteorologica, registrata durante tutto il 2010, ma anche l’eccessiva onerosità degli oneri relativi alla licenza di pesca nel territorio della Regione Liguria, più elevata rispetto a quella che si registra nelle Regioni limitrofe. Nel corso del 2010 alcune delle Associazioni pescasportive che operano sul territorio provinciale hanno richiesto licenze collettive: i dati pervenuti evidenziano che oltre 150 giovani, hanno potuto sperimentare la pratica sportiva della pesca nelle acque interne.


Spesa corrente



Impegni/ Stanz.



10.000,00

58.000,00

57.521,07 99%

47.564,54 83%


-

1.500,00

264,00 18%

264,00 100%

Trasferimenti 360.000,00

40.900,00

400.900,00

399.321,56 100%

322.353,56 81% Totale complessivo 409.500,00 50.900,00 460.400,00 457.106,63 99% 370.182,10 81%

34

FUNZIONE 2.04 SICUREZZA SOCIALE

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dondero Stato di attuazione delle finalità

Cod. finalità Finalità 2.04.01 Promuovere attività dirette a tutela delle vittime di abusi e violenze.

Indicatore


Previsione


N. stranieri vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio ecc… inserite in progetti individuali di recupero

50 82 In linea

N. persone che contattano il Centro Antiviolenza ed i centri di ascolto decentrati sul territorio provinciale

200 259 In linea

N. di progetti individuali attivati, rivolti alle donne vittime di violenza

60 149 In linea


L’attività della Provincia è sostanzialmente in linea con le previsioni effettuate ad inizio anno. Occorre tuttavia tener conto del fatto che i progetti finanziati rappresentano solo un aspetto dell’attività di promozione della rete di sicurezza sociale che la Provincia ha costruito con le altre istituzioni del territorio. Con il Centro antiviolenza, in funzione ormai da un anno e mezzo, è stato possibile avere una prima rilevazione strutturata dei dati sulle donne vittime di violenza nel nostro territorio. Dalle prime valutazioni emerge comunque un trend di crescita dell’emersione di questi fenomeni, al quale si è risposto coordinando l’azione di progettazione dei diversi comuni interessati. Altra attività rilevante svolta dal Centro è stata l’organizzazione di seminari formativi rivolti alle forze dell’ordine ed agli operatori sociali, sia per quanto riguarda la tratta degli stranieri, sia per la violenza di genere. I seminari sono stati organizzati sui territori di ponente e di centro, concludendosi a metà maggio. I seminari hanno riscosso un significativo gradimento e sono stati richiesti ulteriori approfondimenti.


2.04.02 Realizzare e finanziare interventi di tipo sociale mirati al contrasto dei fenomeni di criminalità nonché forme di degrado e disordine urbano con erogazione di finanziamenti regionali

Indicatore


Previsione


Fondi regionali assegnati/ fondi impegnati 100% 100% In linea Fondi regionali impegnati/fondi liquidati 40% 0% Non in linea N. di enti aderenti al Patto sulla sicurezza 20 30 In linea


Con apposite deliberazioni della giunta, a fine 2009, sono state approvate le linee guida regionali unitamente allo schema di Patto sulla sicurezza 2009. Con le medesime deliberazioni è stato possibile destinare le risorse da dedicare ai progetti di sicurezza sul bilancio 2010. Le priorità sono state individuate direttamente dalla Regione Liguria nelle proprie linee guida, mentre il Comitato provinciale ha individuato le aree a maggior rischio di criminalità. Le linee guida sono state trasmesse ai comuni, affinché potessero procedere alla progettazione degli interventi. E’ stato sottoscritto il Patto Territoriale sulla Sicurezza e progetti sulla sicurezza presentati sono stati sottoposti all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che li ha valutati positivamente. Il ritardo nel percorso di approvazione è dipeso dalle modifiche apportate dal Ministero dell’Interno su richiesta della Prefettura di Genova. E’ stato stipulato l’Accordo di Programma ma non sono stati ancora liquidati i finanziamenti in quanto la Regione Liguria non ha erogato i relativi fondi alla Provincia

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Spesa corrente



Impegni/Stanz.


Acquisto di beni 0

1.000,00

1.000,00

1.000,00 100%

80,10 8% Prestazioni di servizi 521.000,00

- 6.104,00

514.896,00

514.896,00 100%

223.331,00 43%


40.914,00

710.586,00

710.586,00 100% - 0%

Totale complessivo 1.272.500,00 -46.018,00 1.226.482,00 1.226.482,00 100% 223.411,10 18%

Spesa c/capitale


Variazione


Impegni/Stanz.



-

117.200,00

117.200,00 100%

10.662,00 9%

Trasferimenti di capitale 120.000,00

-

120.000,00

120.000,00 100%

- 0%

Totale complessivo 237.200,00 0,00 237.200,00 237.200,00 100% 10.662,00 4%

FUNZIONE 2.05 PARI OPPORTUNITA’

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dondero


Cod. finalità Finalità 2.05.01 Supporto e promozione delle attività e dei progetti dell’associazionismo femminile

Indicatore


Previsione


Numero di eventi e/o manifestazioni sostenute 7 10 In linea Numero partecipanti 350 430 In linea


Sono state sostenute iniziative di carattere culturale di associazioni diverse quali: - spettacolo teatrale sull’identità femminile in epoche diverse - giornata di testimonianze, letture, musica sulla violenza contro le donne - festival del giallo al femminile - mostra fotografica sullo sfruttamento della manodopera femminile in Perù In collaborazione con associazioni umanitarie si è avviato un programma di sostegno alla formazione rivolto a ragazze adolescenti con una associazione femminile di Dakoro nel Niger . Si è inoltre avviata una collaborazione con l’Università di Genova – Di.S.A., Laboratorio di Sociologia Visuale per la produzione di materiale di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Si è avviata anche una proficua collaborazione con il Consolato dell’Ecuador, su iniziative rivolte alle donne ecuadoriano che rappresentano la più alta percentuale di donne immigrate presenti sul territorio

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2.05.02 Coordinamento e mantenimento delle reti interistituzionali costituitesi con Regione, Associazioni Femminili, Comuni, Distretti Socio Sanitari, le ASL , Consultori Privati, Privato sociale

Indicatore


Previsione


Numero di incontri 8 8 In linea


Le reti interistituzionali sono due: la “Rete provinciale contro la Tratta” e la “Rete Provinciale contro la violenza” . La “Rete contro la tratta” attiva dal 1998 si è costituita formalmente tramite un protocollo di intesa a Novembre del 2006 ed ha consentito di attivare i progetti rivolti alle vittime di tratta per le diverse forme di sfruttamento. Il lavoro di rete ha consentito di mettere a fattore comune le diverse esperienze ed il know – how necessario ad affrontare il fenomeno. Servizi forniti grazie alla rete:

- laboratori di sartoria attivati dall’Ass. Mater Domina - inserimenti lavorativi attivati tramite l’UCIL del Comune di Genova - servizio psicoterapeutico fornito dal Dipartimento di Salute Mentale tramite un canale privilegiato

con il Centro di Salute Mentale di Via Peschiera , per situazioni con problemi di disagio mentale;. - AIED mette a disposizione le sue professioniste in particolare nel campo ginecologico. - Ambulatorio Città Aperta mette a disposizione i propri professionisti per visite specialistiche

Tramite la rete si attivano anche interazioni ed integrazioni tra progetti diversi quali ad esempio il Servizio di Mediazione Culturale finanziato dalla Regione. La “Rete Provinciale contro la violenza di genere” costituita formalmente a novembre del 2007 ha consentito di elaborare e proporre alla Regione Liguria la Legge contro la Violenza ed attivare di conseguenza il Centro Provinciale Antiviolenza; L’impegno più forte nel 2010 si è profuso nel tentativo di ricondurre le attività progettuali ad un livello Distrettuale in modo che l’associazionismo ed i diversi piccoli Comuni si coordinino in primo luogo a livello di Distretto Socio Sanitario al fine di evitare dispersione di risorse. L’obiettivo del lavoro in rete è anche quello di avere un approccio omogeneo al fenomeno su tutto il territorio provinciale. L’utilizzo delle strutture di accoglienza presenti sul territorio provinciale viene coordinato attraverso la rete. Servizi forniti grazie alla rete:

- gruppi di auto-aiuto, attivati a giugno scorso, attività di volontariato dell’Assoc. “Il Cerchio delle Relazioni” - gruppo terapeutico, rivolto alle nostre utenti, condotto dal Dott. Guasto, attivato dalla ASL 3 – Direzione Consultoriale

- serviozio psicoterapeutico fornito dal Dipartimento di Salute Mentale tramite un canale privilegiato con il Centro di Salute mentale di Via Peschiera , per situazioni con problemi di disagio mentale;.

- L’Associazione Medici di Famiglia, si è attivata per sensibilizzare i propri associati e far conoscere l’esistenza del Centro e mettere a disposizione le proprie competenze.

- AIED e CEMP mettono a disposizione le loro professioniste in particolare nel campo ginecologico. - I legali che prestano servizio volontariamente al centro sono indicati dalle diverse associazioni che

partecipano alla rete Tramite la rete si attivano anche interazioni ed integrazioni tra progetti diversi quali ad esempio il Servizio di Mediazione Culturale finanziato dalla Regione. In entrambe i casi è necessario un lavoro di coordinamento attuato tramite periodiche riunioni nell’ambito delle quali si socializzano le problematiche che via, via emergono e si trovano soluzioni adeguate.

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Spesa corrente


Variazione Stanz.


Impegni Impegni/Stanz.

Assestato

Pagamenti

Pagamenti/Impegni


54.069,57

124.069,57

124.069,57 100%

69.027,71 56%


10.000,00

9.750,00 98%

5.950,00 61%


FUNZIONE 2.06 POLITICHE ENERGETICHE

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Sciortino Stato di attuazione delle finalità


2.06.01

Promuovere le fonti rinnovabili attraverso: − la definizione di un Programma di interventi per la promozione delle fonti

rinnovabili e del risparmio energetico che individui le priorità d’azione partendo dal Bilancio energetico;

− il raccordo e il supporto tecnico alle Autonomie locali con lo scopo di garantire uniformità di valutazione sul territorio

Indicatore


Previsione


Stato di avanzamento del Programma di interventi: Adozione del Programma

Adozione Approvato In linea

Corsi/Seminari a Tecnici Comunali in materia di energia 1 - Non In linea


In esito alla avvenuta certificazione dell’inventario delle emissioni di CO2, si è dato seguito alla redazione di parte del Programma tesa alla definizione di attività per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Nel complesso il Programma di interventi, obbligatorio per legge e redatto per la prima volta dalla Provincia, contiene una valutazione generale degli interventi realizzati ai fini della promozione delle fonti rinnovabili e prevede anche gli indirizzi per lo sviluppo ulteriore degli interventi su tutto il territorio provinciale. Il programma è strutturato in:

- una relazione di sintesi ; - schede di interventi; - appendici integrative.

Il Programma è stato approvato dalla Giunta con delibera n 7 del 11.01.2011. Il corso di formazione in materia di energia è stato strutturato con Muvita e verrà realizzato nel mese di aprile 2011 per garantire un coordinamento con altre attività formative sviluppate dall’Amministrazione Provinciale (Progetto GRaBS) e per evitare la sovrapposizione con un il seminario in materia di rumore svoltosi nel mese di ottobre sempre presso il Muvita.


2.06.02 Garantire un costante aggiornamento di Consumatori, imprese, Associazioni di Categoria attraverso lo Sportello Provinciale delle energie rinnovabili e del risparmio energetico

38

Indicatore


Previsione


Accessi al sito web > 15.000 30218 In linea Corsi di formazione 3 3 In linea


Gli accessi vengono contabilizzati attraverso la verifica trimestrale da parte di Muvita, come espressamente previsto dal contratto di servizio. Il dato rilevato al 30 dicembre 2010 è di 30218 accessi con pagine visitate 40.114 I corsi di formazione sono affidati a Muvita e sono diretti prevalentemente alle imprese del territorio, con lo scopo di sensibilizzarle all’adozione di politiche di risparmio energetico. Al momento sono stati realizzati 1 seminario sulle energie rinnovabili presso la facoltà di Ingegneria di Genova, 1 seminario in materia di sensibilizzazione al risparmio energetico ed 1 corso di formazione destinato alle imprese con elevata partecipazione. Le istanze che pervengono allo Sportello sono presentate da privati cittadini, Imprese, Enti Pubblici e liberi professionisti. Le richieste sono volte, principalmente, a ottenere consulenza, affiancamento e finanziamenti.


2.06.03

Garantire un’attività di autorizzazione unica costantemente in linea con l’evoluzione tecnica e normativa del settore, a garanzia sia delle imprese, sia della salute e del benessere della collettività: - Certezza dei tempi dei procedimenti; - Chiarezza e trasparenza delle procedure adottate e dei provvedimenti emessi; - Piena coerenza con le normative e le disposizioni tecniche applicative vigenti.

Indicatore


Previsione




Nel corso di questi mesi sono state regolarmente rilasciate le autorizzazioni uniche alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione e trasporto di energia elettrica da fonti sia rinnovabili che fossili. Al momento attuale non si sono verificati ricorsi sui provvedimenti emanati dalla Provincia. Per il periodo esaminato si segnala l’avvenuta autorizzazione di n. 2 impianti di elevata complessità, oltre che strategici:

- la centrale di trigenerazione del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, - l’impianto eolico di Gorsexio – Mele, che sarà costituito da una pala eolica.

Si rappresenta inoltre la sopravvenuta criticità per il rilascio dell’Autorizzazione Unica del Parco Eolico di Monte Porale (Ronco Scrivia) a scavalco tra i territori della provincia di Genova e di Alessandria e della sopravvenuta sospensione del procedimento per l’ottenimento della valutazione di impatto ambientale.


Spesa corrente


Variazione Stanz.


Impegni Impegni/ Stanz.

Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni


101.000,00

501.000,00

496.065,20 99%

297.367,14 60%


39

FUNZIONE 2.07 PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Corradi Stato di attuazione delle finalità


2.07.01 Promuovere la graduale sottoscrizione del Patto dei Sindaci da parte dei Comuni del territorio, ai fini del raggiungimento degli obiettivi delineati nel Patto.

Indicatore


Previsione


N. Comuni aderenti al Patto dei Sindaci 10 14 In linea


Nel corso dell’anno sono stati effettuati una serie di incontri per sensibilizzare i comuni del territorio all’adesione al Patto dei sindaci. Finora hanno aderito 14 comuni. Due di essi hanno organizzato l’Energy day, con il supporto di Muvita. Inoltre è stato fornito ai comuni aderenti l’inventario delle emissioni organizzato per ogni comune. L’inventario presenta una situazione completa e specifica, per ogni comune, inerente le emissioni generate dalle strutture comunali: tale inventario costituisce il punto di riferimento per definire le politiche di riduzione delle emissioni in linea con le indicazioni europee (20 20 20). Nel corso degli incontri con i comuni è emersa la necessità di disporre di elementi per indirizzare la definizione dei nuovi regolamenti edilizi secondo criteri in grado di contribuire al contenimento delle emissioni di CO2 in linea con le direttive. Per questo è stato istituito un gruppo di lavoro all’interno della Provincia, finalizzato alla redazione di Linee guida per la definizione dei regolamenti edilizi comunali, che verranno innanzitutto fornite ai comuni aderenti, contenenti i criteri necessari a garantire gli obiettivi di contenimento energetico previsti dal Patto dei Sindaci. Le linee guida per i regolamenti edilizi rappresentano uno strumento importante per intervenire sugli edifici che, stando ai dati emersi dagli inventari realizzati, rappresentano una fonte primaria di emissioni di CO2. Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 274 del 14.12. 2010 è stato approvato il protocollo di intesa per l’adozione dei piani di azione comunali per l’utilizzo dell’energia sostenibile.


2.07.02

Garantire la restituzione delle aree dismesse sul territorio provinciale, affinché siano rese disponibili per il riutilizzo. Nel triennio verrà data attuazione ai piani di recupero delle seguenti aree, in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti:

• area ex ILVA; • area Val Polcevera.

Indicatore


Previsione


Monitoraggio dell’attuazione del piano di recupero ex-Ilva attraverso l’attività di controllo

3 controlli 2 Non in linea

Monitoraggio dell’attuazione del piano di recupero Val Polcevera attraverso l’attività di controllo

7 controlli 22 In linea


Per quanto riguarda l’area della Val Polcevera, nel corso dei primi mesi è stato possibile giungere al rilascio di due certificazioni finali che attestano il completamento delle attività di bonifica. Tuttavia la Val Polcevera presenta uno stato di contaminazione diffusa. L’Area ex-Ilva. Il lavoro di predisposizione ed approvazione dei progetti per la bonifica è a buon punto, con l’eccezione di un’area (Area ex-Sottoprodotti) che presenta particolari problemi legati all’inquinamento della falda. Per il raggiungimento dell’obiettivo di bonifica è in corso una sperimentazione, i cui risultati andranno valutati non appena disponibili. Potrebbe occorrere la realizzazione di dispositivi di confinamento dell’area, intervento alquanto oneroso e non prescindibile dalla disponibilità di adeguata copertura finanziaria. La questione si spera possa trovare definizione nel corso del 2011.

40

Sono state svolte le attività di controllo, sia per le Aree Val Polcevera ed ex-Ilva. Per quanto riguarda i controlli nell’area ex Ilva, il numero di 2 è confermato (non è occorso effettuarne altri nel periodo). Sono invece stati svolti controlli nel resto delle attività in corso nell’intera Val Polcevera più che in linea con gli obiettivi previsti.


2.07.03

Supportare l’attività del Commissario delegato all’attività di messa in sicurezza ed emergenza del sito ex Stoppani: - mettendo a disposizione le competenze professionali delle diverse Direzioni

interessate; - garantendo sostegno al Commissario nelle relazioni con i diversi attori istituzionali,

compresa la ricerca delle risorse necessarie per dare attuazione alla messa in sicurezza del sito.

Indicatore


Previsione


Partecipazione a Conferenze di Servizio e riunioni convocate dalla Struttura Commissariale

3 4 In linea


L’Area ex Stoppani, la cui messa in sicurezza è affidata al Commissario appositamente nominato, vede la Provincia coinvolta nei controlli di messa in sicurezza e nel rilascio delle autorizzazioni finali. Nel corso di questi mesi la Provincia ha assicurato il supporto al Commissario, garantendo una risposta adeguata da parte di tutte le richieste pervenute, attraverso l’azione combinata di tutte le Direzioni coinvolte. La Provincia, in particolare, collabora sui seguenti ambiti:

- rilascio di autorizzazioni; - partecipazione alla Conferenza dei servizi; - attività di controllo finalizzate alla certificazione.

Nel corso dell’anno si sono svolte due conferenze dei servizi, una delle quali finalizzata all’accertamento dell’avvenuta bonifica dell’area degli arenili di Arenzano e la seconda relativa all’approvazione del progetto di rimessa in pristino e utilizzo della capacità residua della discarica dedicata in loc. Molinetto. Con provvedimento dirigenziale in data 20 dicembre 2010 è stara rilasciata la certificazione di completamento del progetto di bonifica degli arenili di Arenzano. Tale provvedimento è stato quindi trasferito al Ministero competente da parte della struttura commissariale per la successiva deperimetrazione e la restituzione dell’area alla fruibilità pubblica (circa 3730 mq).


2.07.04

Garantire un’attività di autorizzazione ambientale costantemente in linea con l’evoluzione tecnica e normativa del settore, a garanzia sia delle imprese, sia della salute e del benessere della collettività: - Certezza dei tempi dei procedimenti; - Chiarezza e trasparenza delle procedure adottate e dei provvedimenti emessi; - Piena coerenza con le normative e le disposizioni tecniche applicative vigenti.

Indicatore


Previsione




Nel corso del 2010 sono state emesse 49 autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da impianti produttivi, 17 procedimenti per il rilascio di autorizzazioni uniche per impianti di energia da fonti rinnovabili, 53 autorizzazioni alle autofficine per il rilascio del “Bollino Blu”, 66 concessioni di derivazione idrica e 144 autorizzazioni allo scarico. Sono stati emanati 7 provvedimenti relativi a complessi IPPC. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni avvengono nei tempi previsti dalla normativa. I ricorsi ricevuti fanno riferimento al regime autorizzativo dell’esercizio di impianti relativi agli olii minerali.

41


Spesa corrente


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni


32.100,00

77.100,00

64.048,68 83%

17.937,88 28%


728.872,40

1.432.872,40

831.224,20 58%

140.405,85 17%

Trasferimenti 120.000,00

1.392.699,60

1.512.699,60

1.412.699,60 93%

375.249,80 27% Totale complessivo 869.000,00 2.153.672,00 3.022.672,00 2.307.972,48 76% 533.593,53 23%

Spesa c/capitale


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni


25.000,00

100.000,00

100.000,00 100%

25.707,00 26%


FUNZIONE 2.08 PROTEZIONE CIVILE



2.08.01 Perseguire la sensibilizzazione degli Enti, delle associazioni e della popolazione nelle tematiche della protezione civile svolgendo così un ruolo di cerniera tra le indicazioni generali dello Stato e della Regione e l’attuazione di tali indirizzi a scala locale.

Indicatore


Previsione


Incontri con Enti, associazioni e categorie di cittadini propedeutici ad iniziative legate alla formazione in tema di protezione civile

5 5 In linea

n. organizzazioni di volontariato coinvolte 33 33 In linea


Sono stati realizzati quattro corsi addestrativi, di specializzazione e di approfondimento, uno di base, uno sperimentale per capisquadra e due di elitrasporto ai quali hanno partecipato circa 140 volontari. Nell’Allegato C Sez. 3 viene riportata la situazione complessiva aggiornata relativa ai volontari formati nelle diverse tipologie. Le tematiche trattate sono state quelle individuate in modo collegiale tra Regione e le quattro Province; sarà opportuno un momento di verifica in particolare per quanto attiene il programma del corso per capisquadra. Su esplicito invito da parte di Amministratori e mondo della scuola, è continuata anche nel 2010 l’attività di divulgazione degli aspetti della protezione civile e del manuale di auto protezione per i ragazzi in altre tre scuole della Provincia. Sono stati portati a termine gli incontri previsti con le tre scuole nei Comuni di Torriglia, San Colombano Certenoli e Moneglia. In totale l’attività si è concretizzata in nove incontri, tre con i docenti e sei con gli alunni. Come già avvenuto nel 2009 l’iniziativa è stata apprezzata sia da Amministratori sia dai

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docenti non in quanto è stata presentato ai ragazzi un argomento decisamente nuovo di carattere interdisciplinare e del quale è stata riconosciuta l’importanza dal punto di vista applicativo per la positiva ricaduta sui comportamenti che devono essere assunti in caso di eventi avversi.


2.08.02 Pervenire a documenti pianificatori e programmatori di livello comunale omogenei e condivisi su alcuni aspetti specifici di rischio

Indicatore


Previsione


N. di comuni interessati dalle diverse attività 3 5 In linea


Secondo quanto stabilito dalla Regione Liguria, con Deliberazione n. 1467 del 2/11/2009, e così come concordato con Regione Liguria e Prefettura è stata portata avanti l’attività relativa alla predisposizione di Piani di emergenza sismica che si inseriscono, senza sostituirla, all’interno della Pianificazione comunale di emergenza di protezione civile. Dopo la redazione del Piano di emergenza sismica pilota per il Comune di Rezzoaglio, da cui è scaturito uno schema di percorso logico, sono stati predisposti, sulla scorta dei dati forniti dalle Amministrazioni comunali, i Piani relativi ai Comuni di Santo Stefano d’Aveto, Ne, Borzonasca e Mezzanego con l’individuazione delle aree di emergenza e relativa capienza sia in termini di tende sia di popolazione. Il risultato ottenuto è quello di aver prodotto piani strutturati in maniera omogenea, secondo le indicazioni fornite dal percorso logico condiviso. È stato inoltre predisposto, come ogni anno, il Piano della reperibilità a fini di protezione civile che interessa tutto il personale della Direzione 3 con l’organizzazione di squadre di tecnici ed amministrativi che assicurano il servizio 24 ore su 24, con l’orizzonte temporale annuale. Nei casi in cui è stato necessario le procedure attivate si sono dimostrate efficaci.


Spesa corrente


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni


- 30.086,00

39.914,00

35.000,00 88%

- 0%

Totale complessivo 70.000,00 -30.086,00 39.914,00 35.000,00 88% 0,00 0%

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Budget di spesa per funzioni

Funzione Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni

Personale assegnato al programma 6.477.300,00 - 123.000,00

6.354.300,00

6.354.233,96 100%

6.264.355,65 99%

Caccia e Pesca 409.500,00 50.900,00

460.400,00

457.106,63 99%

370.182,10 81%

Difesa del suolo 5.851.000,00 - 1.495.320,21

4.355.679,79

3.933.414,43 90%

61.691,19 2%

Pari opportunità 80.000,00 54.069,57

134.069,57

133.819,57 100%

74.977,71 56%

Polizia Provinciale 368.100,00 - 25.000,00

343.100,00

340.185,20 99%

21.692,71 6% Politiche energetiche 400.000,00 101.000,00

501.000,00

496.065,20 99%

297.367,14 60%

Protezione civile 70.000,00 - 30.086,00

39.914,00

35.000,00 88% - 0%

Protezione e valorizzazione dell'ambiente 944.000,00 2.178.672,00 3.122.672,00 2.407.972,48 77% 559.300,53 23%

Sicurezza sociale 1.509.700,00 - 46.018,00

1.463.682,00

1.463.682,00 100%

234.073,10 16%

Totale complessivo 16.109.600,00 665.217,36 16.774.817,36 15.621.479,47 93% 7.883.640,13 50%

44

Budget di spesa per interventi

Intervento Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni

Spese correnti

Personale - stipendi e contributi 6.071.100,00 - 138.000,00

5.933.100,00

5.933.100,00 100%

5.862.528,25 99%


421.200,00

421.133,96 100%

401.827,40 95%

Acquisti di beni 111.000,00 35.100,00

146.100,00

127.829,60 87%

70.824,37 55% Contributi e trasferimenti 1.547.500,00 1.372.685,60

2.920.185,60

2.798.357,16 96%

703.553,36 25%

Prestazioni di servizi 1.889.900,00 790.351,97

2.680.251,97

2.050.368,72 76%

736.439,94 36%

Interessi passivi 100.000,00 - 39.320,21

60.679,79

60.679,79 100%

60.679,79 100% Spese correnti Totali 10.125.700,00 2.035.817,36 12.161.517,36 11.391.469,23 94% 7.835.853,11 69%

Spese in c/capitale

Acquisti di beni mobili 212.900,00 22.400,00

235.300,00

234.299,07 100%

22.080,02 9%

Trasferimenti in c/capitale 5.771.000,00 - 1.393.000,00

4.378.000,00

3.995.711,17 91%

25.707,00 1%

Spese in c/capitale Totale 5.983.900,00 -1.370.600,00 4.613.300,00 4.230.010,24 92% 47.787,02 1% Totale complessivo 16.109.600,00 665.217,36 16.774.817,36 15.621.479,47 93% 7.883.640,13 50%

45


LA PROVINCIA CHE DA’ SICUREZZA

Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.


Accertam.

Accertam/ Stanz. Assestato

Riscossione Riscossione/Accertam.

Trasferimenti correnti da altri enti 1.726.653,00

1.726.653,00 1.726.653,00 100% 780.000,30 45%

Trasferimenti correnti dalla regione 1.945.300,00 803.500,78

2.748.800,78 2.746.668,38 100% 1.921.811,38 70%

Trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 690.000,00 2.414,00

692.414,00 643.858,52 93% 629.384,52 98%

Trasferimenti correnti dallo stato 331.000,00 - 2.790,00

328.210,00 216.608,69 66% 99.258,69 46%

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 2.966.300,00 2.529.777,78 5.496.077,78 5.333.788,59 97% 3.430.454,89 64%

Entrate extratributarie 2.960.000,00 2.263.341,57

5.223.341,57 4.922.402,74 94% 4.847.618,77 98%

Trasferimenti in c/capitale dalla regione 3.876.000,00 - 2.171.000,00

1.705.000,00 1.705.000,00 100% 1.705.000,00 100%

Assunzione di prestiti -

- 0%

LA PROVINCIA CHE DA' SICUREZZA Totale Risorse correlate 9.802.300,00 2.622.119,35 12.424.419,35 11.961.191,33 96% 9.983.073,66 83%

Quote di risorse generali 6.307.300,00 - 1.956.901,99

4.350.398,01

TOTALE COMPLESSIVO 16.109.600,00 665.217,36 16.774.817,36

47

PROGRAMMA 3 – LA PROVINCIA CHE FA CRESCERE

RESPONSABILE: Alessandro Repetto Le funzioni svolte I servizi e le attività comprese nel presente programma fanno riferimento alle seguenti funzioni svolte dalla Provincia. Cod. Funzione Responsabile politico 3.01 Pianificazione territoriale e urbanistica Perfigli 3.02 Istruzione e politiche giovanili De Simone 3.03 Formazione professionale Repetto/De Simone 3.04 Politiche del lavoro Repetto 3.05 Sviluppo economico Barisione 3.06 Edilizia e manutenzione edifici Puttini 3.07 Agricoltura Dondero 3.08 Turismo Dagnino 3.09 Cultura Dagnino 3.10 Progetti speciali Repetto

FUNZIONE 3.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA



3.01.01

Nuovo PTC Promuovere gli interventi di sviluppo socio-economico sulla base di processi di co-pianificazione, puntando sul consolidamento delle reti di collaborazione tra Provincia, Comuni ed altre istituzioni locali, nazionali e comunitarie.

Indicatore


Previsione


Varianti di transizione tra piano vigente e nuovo piano 2 2 In linea


La revisione del PTC vigente al fine della predisposizione del nuovo PTC provinciale, sulla base di processi di copianificazione e di cooperazione istituzionale, costituisce uno dei compiti di maggior rilievo nella definizione del quadro dello sviluppo socio economico del territorio provinciale. Il Consiglio Provinciale, in data 12 maggio 2010, ha assunto due deliberazioni con riferimento, la prima al sistema del verde provinciale (DC n. 32/2010), e la seconda alle missioni di pianificazione – indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale con riguardo alla dimensione degli ambiti territoriali (DC n. 34/2010). Tali varianti, sia per gli aspetti di contenuto (maggiore qualità paesaggistica e ambientale) sia per quelli di metodo di lavoro (concertazione delle scelte di assetto del territorio tra più comuni appartenenti allo stesso ambito), portano a compimento alcuni indirizzi del PTC vigente e prefigurano alcuni dei principali criteri per la successiva redazione del prossimo PTC provinciale (Vedi Allegato C Sez. 4)


3.01.02 Corridoio appenninico centrale genovese Armonizzazione dei piani e dei programmi regionali, provinciali e comunali nell’ambito

48

del progetto integrato, finalizzati a potenziare il collegamento tra il territorio di Genova e la Pianura Padana, e le relative opportunità di sviluppo: a) progettazione territoriale delle”opere anticipate” previste nel progetto “terzo valico”

e del riassetto del nodo stradale e autostradale genovese; b) ridefinizione dell’assetto produttivo, intervenendo sulle ex aree ferroviarie di Busalla e

Ronco Scrivia, sulla base degli studi di fattibilità approvati; c) riassetto della viabilità della Valle Scrivia e della Val Polcevera; d) partecipazione alla definizione del nuovo Piano regolatore portuale di Genova; e) definizione degli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica correlati alla

realizzazione delle infrastrutture, anche nell’ambito di progetti INTERREG (Progetto GRABS).

Indicatore


Previsione


Rapporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto Corridoio appenninico

1 1 in linea


Le iniziative connesse alla finalità indicata si sono realizzate come di seguito indicato, e sono state rendicontate nel Rapporto conclusivo sullo stato di attuazione del PTC provinciale, elaborato dalle competenti strutture, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’art. 23 delle NdA del Piano. Relativamente ai 5 sottopunti della finalità, si specifica che: a) le Ferrovie dello Stato non hanno provveduto ad avviare il tavolo tecnico per le opere anticipate del

terzo valico ferroviario – sono in corso le attività del tavolo tecnico di ASPI, Regione, Provincia, Comune, Autorità Portuale per la formazione del progetto definitivo della gronda autostradale di ponente;

b) nell’ambito della Variante Bacini Padani è in corso la definizione delle fasce fluviali dello Scrivia e la delimitazione delle aree B di progetto che interessano le ex aree ferroviarie di Busalla e Ronco Scrivia – tali aree sono state considerate nella predisposizione del documento preliminare per la missione di pianificazione della valle Scrivia;

c) sono ancora in fase di discussione i protocolli d’intesa per il nodo di Geo a Ceranesi. È stato invece approvato il protocollo d’intesa per la viabilità tra i Comuni di Serra Riccò e S. Olcese;

d) nell’ambito della finalità 3.01.05 sono in corso approfondimenti sui contenuti del nuovo PUC di Genova relativi anche al sistema portuale genovese;

e) si sta sviluppando il Progetto Locale 2 (Infrastrutture verdi e blu lungo il corridoio Scrivia – Polcevera) nell’ambito del progetto europeo GRaBS, con il quale sono state selezionate 13 aree da valorizzare ai fini ambientali e paesaggistici.


3.01.03

Sistema produttivo orientale genovese L’obiettivo finale consiste in un disegno di assetto integrato dell’ambito territoriale della bassa Fontanabuona, che affronti contestualmente le attuali situazioni di criticità e fornisca soluzioni in rapporto alle esigenze di potenziamento dei sistemi insediativi produttivi ed infrastrutturali, di protezione dal rischio idraulico, di riqualificazione ambientale, di miglioramento dell’identità paesaggistica del fondovalle: a) partecipazione all’Accordo di Programma per il trasferimento della LAMES S.p.A. da

Chiavari alla piana di Seriallo; b) definizione del quadro dell’offerta insediativa per le attività produttive già presenti e

con esigenze di espansione e per nuove attività da insediare, sulla base del coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate;

c) potenziamento del sistema infrastrutturale esistente (SP 225) e partecipazione alla definizione delle compatibilità per le previste nuove opere (tunnel Rapallo – Fontanabuona);

d) proposta di riassetto idraulico complessivo mobilitando risorse pubbliche e private (perequazione urbanistica);

e) definizione delle condizioni e dei requisiti per la fase attuativa in relazione ai profili urbanistici e paesistici.

Indicatore Valore rilevato al 31 dicembre 2010

49

Previsione


Rapporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto Sistema produttivo orientale genovese

1 1 in linea


Le iniziative connesse alla finalità indicata si sono realizzate come di seguito indicato, e sono state rendicontate nel Rapporto conclusivo sullo stato di attuazione del PTC provinciale, elaborato dalle competenti strutture, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’art. 23 delle NdA del Piano. Relativamente ai 5 sottopunti della finalità, si specifica che: a) sono stati organizzati tavoli tecnici per la definizione dei progetti di insediamento della LAMES S.p.A nella

piana di Seriallo (Comune di Leivi) e in altre localizzazioni nel Sistema Produttivo Orientale; b) sono stati partecipati tavoli tecnici, organizzati anche da Confindustria, per la definizione della fattibilità

di progetti urbanistici per il riassetto e la delocalizzazione di impianti produttivi lungo la fascia idraulica del Lavagna;

c) in relazione alla previsione insediativa a Seriallo (Comune di Leivi), sono state studiate soluzioni infrastrutturali adeguate (nuovo ponte e riassetto viabilità) – la Regione Liguria, data la complessità del tema, non ha ancora avviato tavoli tecnici per la definizione progettuale del tunnel Rapallo – Fontanabuona con conseguenze. Ciò comporterà una dilazione significativa nei tempi di conclusione del progetto;

d) ai fini della proposta sono tuttora in corso studi di modelli di perequazione urbanistica; e) la Regione Liguria non ha ancora avviato tavoli tecnici per la fase attuativa degli interventi di riassetto

del sistema produttivo dell’Area Fontanabuona.


3.01.04

Balconi costieri del levante genovese In accordo con le indicazioni della pianificazione regionale PTR, PTC della costa e aggiornamento del PTCP, e con gli indirizzi del PTC provinciale, impostare un sistema coordinato di azioni mirate alla costituzione di un sistema di ricettività turistica diffusa, ambientalmente compatibile ed integrata con il tessuto insediativo storico dei versanti costieri, al rafforzamento della ricettività alberghiera tradizionale e delle altre forme previste dalla legislazione regionale, attraverso la riqualificazione ed il coordinamento delle risorse territoriali che connotano l’ambito: - il percorso costiero dell’Aurelia, - la fruizione dei litorali attraverso modelli innovativi, - la realizzazione della rete dei manufatti storico/architettonici, - l’organizzazione di infrastrutture e servizi per la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Indicatore


Previsione


Rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto Balconi costieri del levante genovese

1 1 in linea


Le iniziative connesse alla finalità indicata si sono realizzate come di seguito indicato, e sono state rendicontate nel Rapporto conclusivo sullo stato di attuazione del PTC provinciale, elaborato dalle competenti strutture, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’art. 23 delle NdA del Piano. Relativamente al contenuto della finalità, si specifica che:

- è stato predisposto un Questionario per i Comuni del levante genovese al fine di individuare elementi di forza, debolezza, opportunità e minacce per il territorio costiero. Il Questionario sarà presentato ai Comuni nei primi mesi del 2011;

- è in corso un monitoraggio delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nei territori dei balconi costieri e si è richiesto un incontro con Regione Liguria e Soprintendenza finalizzato a definire modalità per tutelare le aree pregiate nei Comuni che hanno lo Strumento Urbanistico Generale scaduto;

- sono in corso attività di ricognizione di iniziative tese alla promozione del turismo sostenibile diffuso anche in contesti dell’immediato entroterra nel levante genovese e nel Tigullio.


50

3.01.05

Sistema policentrico della cintura di Genova Attraverso il coordinamento della pianificazione urbanistica della città di Genova con quella dei Comuni della cintura genovese, creare opportunità di sviluppo locale qualificato, ribaltando il tradizionale rapporto centro/periferia, per attuare un disegno policentrico che preveda la valorizzazione dell’entroterra e delle zone collinari: a) operazioni di ristrutturazione urbanistica nelle aree urbane di Ceranesi,

Campomorone, Mignanego, Serra Riccò, S. Olcese e di riassetto del sistema produttivo e commerciale dell’ambito,

b) sviluppo mirato della residenzialità nelle aree di versante a Mele, Comuni dell’alta val Polcevera, Davagna e Bargagli, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la proposta di modelli insediativi ad avanzata connotazione ecologica, ed integrazione paesaggistica,

c) individuazione di obiettivi prioritari nell’offerta di strutture per il tempo libero, lo sport, la cultura, la ristorazione, la salute e la cura della persona

d) sviluppo dei corridoi verdi-blu.

Indicatore


Previsione


Rapporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto Sistema policentrico della cintura di Genova

1 1 in linea


Le iniziative connesse alla finalità indicata si sono realizzate come di seguito indicato, e sono state rendicontate nel Rapporto conclusivo sullo stato di attuazione del PTC provinciale, elaborato dalle competenti strutture, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’art. 23 delle NdA del Piano. Relativamente al primo sottopunto della finalità, si specifica che è stato siglato un protocollo d’intesa per la ristrutturazione urbanistica nei Comuni di Serra Riccò e S. Olcese connessi alla riconfigurazione del sistema infrastrutturale. Con riferimento agli altri punti trattati, è stato predisposto il Documento conclusivo in esito alle attività di partecipazione alla fase di predisposizione del PUC di Genova che qui si sintetizzano:

- partecipazione agli incontri con il Gruppo Guida presso Urban Lab del Comune di Genova (Report di resoconto e di rilievi/appunti, con elementi di valutazione preliminare per le successive fasi di istruttoria del PUC);

- partecipazione al processo VAS ex D. Lgs 4/2008 del PUC del Comune di Genova. Incontri in Regione Liguria nella fase di scoping nelle date : 24/09/2010 e 1210/2010. Rilascio parere di competenza Prot. 130376 del 21/10/2010 (Lettera della Direzione Ambiente).


3.01.06

Sistemi rurali dell’Appennino genovese Definire progetti urbanistici e territoriali mirati al miglioramento dell’ambiente rurale e della qualità della vita, in particolare nelle vallate Stura, Trebbia e Aveto, riguardanti: - la proposta di forme di sviluppo compatibile, favorendo la diffusione di forme di

agriturismo e turismo itinerante; - la valorizzazione delle vocazioni del territorio, in particolare l’allevamento, la

gestione dei boschi, l’uso di fonti energetiche rinnovabili; - la riconfigurazione dell’assetto infrastrutturale attraverso la creazione di percorsi

tematici ed il miglioramento dei collegamenti con la rete delle infrastrutture principali;

- il coordinamento delle pianificazioni urbanistiche con quella degli Enti Parco.

Indicatore


Previsione


Rapporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel progetto Sistemi rurali dell’Appennino genovese

1 1 in linea


51

Le iniziative connesse alla finalità indicata si sono realizzate come di seguito indicato, e sono state rendicontate nel Rapporto conclusivo sullo stato di attuazione del PTC provinciale, elaborato dalle competenti strutture, nell’ambito delle attività di monitoraggio previste all’art. 23 delle NdA del Piano. Relativamente al contenuto della finalità, si specifica che:

- nella val Trebbia, tra i temi prioritari dei PUC Coordinati, di cui alla successiva finalità 3.01.07, sono presenti quelli della finalità indicata;

- nelle vallate Stura, Trebbia e Aveto alcuni dei temi indicati sono affrontati nell’ambito della Variante Bacini Padani, in fase di completamento.


3.01.07

Supporto ai comuni nella formazione e gestione dei PUC Elevare la qualità degli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni, anche di quelli minori, la cui formazione deve essere vista non come mero adempimento burocratico ma come espressione fondamentale dell’esercizio del governo del territorio, offrendo alle comunità locali scenari di sviluppo sostenibile ed opportunità di coesione sociale: a) confronto sistematico tra pianificazione provinciale e comunale con riferimento alla

dimensione di ambito territoriale omogeneo, come definita dal PTC provinciale; b) supporto alla formazione di PUC nei Comuni a bassa complessità attraverso

convenzioni per la loro elaborazione c) esercizio dei controlli di competenza provinciale sulla regolarità degli atti

concernenti l’attività urbanistica ed edilizia, fornendo consulenze ed accompagnamento nella soluzione di problematiche specifiche;

d) supporto alla formazione di sportelli unici delle attività produttive sul territorio, fornendo strumenti metodologici ed operativi, derivanti dalla sperimentazione effettuata con lo SUAP della Fontanabuona.

Indicatore


Previsione


Realizzazione di Conferenze d’ambito 1 1 In linea

Convenzioni con i Comuni per la redazione dei PUC 2 2 In linea

Rapporti sull’esercizio delle competenze provinciali in materia urbanistica/edilizia e di supporto agli Sportelli Unici

1 1 in linea


La funzione di supporto ai Comuni nei processi di governo del territorio comprende una rilevante attività di controllo sia urbanistico sia dell’attività edilizia operata dalle strutture provinciali incaricate. Per documentare lo stato di attuazione di tale finalità, relativamente ai sottopunti segnalati e sulla base degli indicatori, si specifica che: a) è stata effettuata una conferenza d’ambito per il PUC di Coreglia finalizzata ad assicurare il confronto

sistematico tra pianificazione provinciale e comunale; b) sono state stipulate le convenzioni con Isola del Cantone e con 5 comuni della Val Trebbia in forma

coordinata (Rovegno, Gorreto, Fascia, Fontanigorda, Rondanina) funzionali alla formazione di PUC nei Comuni a bassa complessità;

c) al fine di assicurare un maggior sostegno ai Comuni nella fase di predisposizione dei rispettivi PUC, predisposti in collaborazione con la Provincia, è stato stipulato un protocollo di intesa con l’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Genova, al fine dell’individuazione di giovani architetti abilitati ed idonei a tale funzione, che intendano anche migliorare la loro formazione in materia urbanistica;

d) si sono supportati i comuni nella formazione, verifica e controllo di atti concernenti l’attività urbanistica ed edilizia. Le risultanze di tale supporto emergono dai dati quadrimestrali sull’esercizio delle competenze provinciali in materia urbanistica/edilizia – particolarmente significativa è risultata l’attività di tutela del paesaggio, effettuata in conformità con la recente legislazione in materia entrata a regime dal 1 gennaio 2010, per la quale è stata costituita la Commissione Provinciale per il Paesaggio;

e) relativamente alla formazione di SUAP, è terminata l’esperienza pilota del SUAP Fontanabuona. E’ proseguita un’attività di supporto alle Comunità Montane che stanno gestendo sportelli unici per i comuni di riferimento ed è stato predisposto un “pacchetto” informativo e formativo che è stato

52

consegnato ai Comuni, diffondendo quanto prodotto ed elaborato dallo SUAP della Fontanabuona nel periodo di attività sperimentale.

(Vedi Allegato C Sez. 5)


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 2.000,00 0,00

2.000,00 - 0%

- 0%


37.000,00

35.000,00 95%

1.521,60 4%

Trasferimenti 46.000,00 10.000,00

56.000,00

56.000,00 100% - 0%


FUNZIONE 3.02 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: De Simone Stato di attuazione delle finalità


3.02.01

Perseguire una razionalizzazione dell’offerta scolastica che tuteli il mantenimento dei punti di erogazione del servizio scolastico in numero e indirizzi adeguati alla complessità del territorio garantendo attenzione alle esigenze espresse dalla comunità e dalle istituzioni scolastiche

Indicatore


Previsione


Numero punti di erogazione delle scuole secondarie di secondo grado

75 75 In linea


Il sistema della scuola superiore è stato interessato dal riordino che ha trovato prima applicazione dalle classi prime costituite per l’anno scolastico 2010-11. La Provincia, in base ai criteri regionali, ha deliberato la confluenza dei vecchi percorsi nei nuovi ordinamenti, mantenendo inalterato il numero delle Istituzioni scolastiche autonome e dei punti di erogazione del servizio.


3.02.02

Garantire i servizi di supporto alla frequenza di studenti disabili nella scuola superiore, anche attraverso accordi con i comuni, e favorire interventi perequativi a favore degli studenti, soprattutto attraverso i contributi per il merito scolastico, implementare attività di integrazione stranieri attraverso la mediazione culturale e personale specializzato

Indicatore


Previsione


53

Indicatore


Previsione


Studenti beneficiari di supporto e trasporto 200 206 In linea

Studenti beneficiari di contributi 700 766 In linea

Studenti beneficiari di mediazione 80 82 In linea


Si è chiuso l’iter relativo ai contributi per il merito scolastico, con l’erogazione a 766 studenti. È avviato l’iter per la nuova tranche di contributi, riferita all’anno scolastico 09/10, migliorando la relativa modulistica come da indicazioni del Difensore Civico. Rispetto al servizio di mediazione, gli studenti interessati nell’a.s. 2009-10 sono stati 82. I servizi di supporto e trasporto hanno riguardato 206 studenti; in questo caso i maggiori problemi riguardano l’incertezza sulle risorse disponibili per l’a.s. 2010-11 e soprattutto l’a.s. 2011-12, nel quale, tra l’altro, la Provincia assumerebbe la gestione del servizio per i disabili residenti in comune di Genova. Il trasferimento regionale per l’integrazione dei disabili (che riguarda anche la formazione professionale) non ha adeguata consistenza e, soprattutto, ha avuto un ridimensionamento, pur in presenza della nuova competenza sul trasporto dei disabili. Pertanto non è risultato risolutivo lo sforzo della Provincia che ha aumentato per il 2010 l’intervento diretto del bilancio provinciale di € 250.000,00. Dal bilancio regionale 2011 si ricava addirittura un ulteriore ridimensionamento, che, salvo reintegro degli stanziamenti, rende assai problematica l’organizzazione dei servizi per l’a.s. 2011-12, per garantire i quali si rischia di dover comprimere la formazione professionale per disabili.


3.02.03

Coinvolgere i giovani nella realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, attraverso il coordinamento delle amministrazioni e delle associazioni locali, valorizzando anche gli spazi aggregativi per i giovani. Diffondere il tema della cittadinanza soprattutto sui temi della pace e della legalità e crescita sostenibile.

Indicatore


Previsione


Studenti/giovani coinvolti nei progetti 12.000 11.200 Non in linea


Sono state attuate varie iniziative, prevalentemente in collegamento con le scuole superiori del territorio, riguardanti soprattutto: orientamento scolastico, Giorno della Memoria, Resistenza, spazi di aggregazione, intercultura, esperienze di tirocinio. Le iniziative realizzate nell’ultima parte dell’anno hanno fatto aumentare sensibilmente il numero dei giovani coinvolti, dato che si è svolto il salone Orientamenti e le attività collegate. Tra queste si evidenziano gli incontri di orientamento per genitori e studenti, realizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Pertanto il dato preventivo, che stimava 12.000 giovani coinvolti, è stato di fatto raggiunto, pur non essendo state ripetute quest’anno alcune iniziative particolari (es. Marcia della Pace).

54


Spese correnti



Impegni/ Stanz.



1.394.580,53

933.350,31 67%

336.956,14 36%

Trasferimenti 1.720.900,00 18.900,00

1.739.800,00

1.614.199,24 93%

1.425.091,90 88% Totale complessivo 2.833.400,00 300.980,53 3.134.380,53 2.547.549,55 81% 1.762.048,04 69%

FUNZIONE 3.03 FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Repetto - De Simone Stato di attuazione delle finalità


3.03.01 Assicurare alle aziende ampie opportunità di formazione e aggiornamento professionale per favorire l’innovazione e la competitività

Indicatore


Previsione


N. dei corsi finanziati/n. proposte formative 80% 0%

Indicatore non appropriato

(Vedi rendicontazione)

N. dei corsi in realizzazione/n. corsi finanziati 30% 40% In linea


Successivamente all’emanazione dell’ultima circolare nel mese di marzo 2010, sono state presentate più di 400 proposte formative, per l’accoglimento immediato delle quali si sarebbe dovuto disporre di più del doppio delle risorse disponibili nel budget iniziale per la formazione continua. Pertanto si è considerato poco realistico mantenere, come indicatore, un livello di finanziamento pari all’80% delle proposte pervenute. Questo benché nel mese di ottobre, dopo aver finanziato un primo gruppo di attività a settembre, sia stato possibile finanziare anche le residue proposte, ricorrendo però ad un utilizzo anticipato di parte del budget 2011, in funzione di un più celere impegno delle risorse del FSE. A fronte di una difficoltà nel prevedere quali saranno le linee di finanziamento effettivamente disponibili in corso d’anno, un indicatore più appropriato risulta quindi costituito dal numero dei corsi in realizzazione rispetto a quelli finanziati. Pur considerato che la valutazione e il finanziamento in due tempi si sono conclusi solo a ottobre, al 31/12 sono in realizzazione il 40% dei corsi. In generale, rispetto alla crisi economica il trend di richieste denota che le aziende mantengono ancora un interesse alto verso la formazione, che del resto è una delle leve per la competitività e il rilancio. Su specifiche disposizioni regionali sono stati programmati anche:

- il rinnovo del catalogo provinciale integrato (cfr finalità 3.04.01); - corsi di riqualificazione per personale con la qualifica di Operatori Socio Sanitari; - corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a dirigenti, docenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado.


55

Cod. finalità Finalità 3.03.02 Favorire l’inserimento occupazionale dei partecipanti alle attività formative

Indicatore


Previsione


N° allievi occupati/N° allievi formati 70% 70% In linea


Mentre a fine novembre è stata definita la programmazione delle attività formative finanziate con le residue risorse dell’annualità 2009 e con l’annualità 2010 del FSE, è giunta a conclusione l’analisi degli esiti occupazionali riferiti ai corsi del periodo 2007/2008, da cui risulta un rapporto del 70% tra allievi occupati e allievi formati. Al momento il dato, rispetto all’aspettativa, non parrebbe influenzato dalla crisi, che comunque dovrebbe pesare sui corsi più recenti (periodo 2008/2009).


3.03.03 Garantire una rete formativa per i soggetti disabili nell’ottica dell’integrazione socio-lavorativa

Indicatore


Previsione


N° allievi inseriti nei corsi/N° segnalazioni ASL 80% 98% In linea


Per l’anno formativo 2009 – 2010 la previsione era di inserire 342 allievi nelle tre tipologie di formazione professionale specialistica per disabili. I dati a disposizione evidenziano che è stato possibile inserire 336 allievi disabili, e quindi circa il 98% degli aventi diritto, un numero decisamente superiore rispetto alle previsioni (80%). Ciò è stato possibile grazie ad un parziale recupero di risorse sulle linee formative rivolte ai disabili meno gravi, che ha consentito di attivare, anche se solo nel secondo quadrimestre, il sostegno all’inserimento nei corsi ordinari, inizialmente bloccato, che riguarda appunto i soggetti meno gravi. Tutti gli allievi partecipanti ai corsi avranno diritto ad accedere alle procedure di inserimento lavorativo ex L. 68/99. Tali possibilità saranno più plausibili per i 66 ragazzi che seguono percorsi di inserimento con ragazzi normodotati e per i 173 medio gravi che seguono attività specializzata. Più difficoltosa risulta l’individuazione di percorsi per i 97 ragazzi in attività mista, per i quali le attività formative hanno un contenuto prevalentemente socializzante. La situazione di crisi del mercato del lavoro si riflette necessariamente sulle possibilità di futuro inserimento lavorativo delle persone disabili. Rispetto alla programmazione formativa 2010-2011 sono emerse serie difficoltà rispetto alle risorse disponibili, malgrado la Provincia abbia compiuto un’integrazione straordinaria di € 250.000,00 con risorse del proprio bilancio (vedere lo stato di attuazione della finalità 3.02.02). In particolare, non sarà possibile finanziare (neppure nel secondo quadrimestre) il sostegno all’inserimento nei corsi ordinari, che riguarda i soggetti meno gravi. Hanno avuto regolare finanziamento le attività per disabili più gravi (attività mista e specializzata), con il recupero anche di alcune situazioni inizialmente non accolte nei percorsi (persone maggiorenni). Particolarmente preoccupanti, a fronte dei dati del bilancio regionale 2011, le previsioni per l’anno 2011-12, ove si rischia di non poter accogliere nuovi iscritti alle attività Mista e Specializzata, a fronte della priorità, derivante dalle norme in materia, di erogare i servizi di supporto e trasporto.


3.03.04 Avviare la costituzione degli ITS nel territorio provinciale

Indicatore


Previsione


56

Indicatore


Previsione


N° ITS di cui è avviata la costituzione 2 2 In linea


Sono stati costituiti: - l’ITS relativo alla Mobilità sostenibile, mediante trasformazione in fondazione dell’Accademia Italiana

della Marina Mercantile (considerata, a livello nazionale, il prototipo degli ITS), attraverso il quale verrà a consolidarsi il Polo formativo regionale dell’economia del mare, con riferimento più generale alla logistica ed ai trasporti;

- l’ITS relativo all’Information Communication Tecnology, tramite la costituzione della relativa fondazione, che ha anche ottenuto il riconoscimento giuridico da parte della Prefettura.

Il MIUR coordina azioni per la definizione dei regolamenti di funzionamento, degli adempimenti per l’avvio dei primi corsi e dei diplomi da rilasciarsi. I rappresentanti dei due ITS partecipano alle riunioni su tali azioni.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 3.500,00 2.200,00

5.700,00

4.548,01 80%

3.879,59 85%


39.740.252,00

22.539.545,67 57%

936.855,90 4%


45.000,00

29.000,00 64%

6.000,00 21% Totale complessivo 37.918.500,00 1.872.452,00 39.790.952,00 22.573.093,68 57% 946.735,49 4%

Spese c/capitale


Variazione

Stanz. assestato al 31/12/2010


Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Trasferimenti di capitale 0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00 100%

100.000,00 50%

Totale complessivo 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100%

100.000,00 50%

57

FUNZIONE 3.04 POLITICHE DEL LAVORO

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Repetto Stato di attuazione delle finalità


3.04.01

Garantire il mantenimento di una rete di servizi specifici per l’accompagnamento alle crisi aziendali sia nella fase di cassa integrazione con proposte di formazione continua per i lavoratori in accordo con le aziende, sia nella fase di procedure di mobilità con la presa in carico dei lavoratori con percorsi individuali di riallocazione lavorativa.

Indicatore


Previsione


Numero dei beneficiari dei servizi nell’ambito dei piani collegati alla strategia anticrisi regionale: percettori di ammortizzatori e altri soggetti /totale beneficiari di servizi presso i CPI

50% 50% In linea


Nel corso del 2010 i centri per l’impiego hanno avuto un’utenza nuova, a partire dai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, che si è estesa a tutti i disoccupati e nella seconda parte dell’anno ha coinvolto i precari (progetto Coniugare al Futuro). Questa strategia regionale ha portato ad un incremento notevole del budget di risorse disponibili, recepito con apposita variazione di bilancio. La formazione continua dei lavoratori in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga e non) per i quali è previsto il ritorno in azienda, non ha avuto ancora copertura normativa adeguata, e pertanto non è stato possibile attivare interventi di questo tipo, sebbene alcune aziende ne abbiano fatto richiesta. Dall’autunno è stato attivato un catalogo formativo integrato (cfr finalità 3.03.01) accessibile tramite l’erogazione di voucher sia ai lavoratori occupati e disoccupati che alle imprese per i propri dipendenti. Come misura di accompagnamento all’inserimento lavorativo sono stati erogati contributi alle aziende a fronte di interventi formativi rivolti ai neoassunti (€ 1.000 per ciascun lavoratore in formazione per circa 60 ore presso la stessa azienda). Per valutare più dettagliatamente il raggiungimento dell’obiettivo ci riferiamo al trend registrato negli ultimi 4 mesi del 2010 (i dati per il periodo precedente sono meno significativi in quanto l’attivazione dei progetti è stata graduale nel primo semestre 2010), il dato comprende infatti sia il piano anticrisi che Coniugare al futuro. Tutti i cpi hanno recuperato nel corso del 2010 un livello di performance adeguato nonostante un avvio non facile dovuto al sostanziale cambiamento nelle procedure di presa in carico dei lavoratori, le percentuali nella tabella sottostante indicano la percentuale di lavoratori firmatari di un patto compreso nei piani collegati alla strategia anticrisi regionale su quelli che hanno richiesto servizi complessivamente nello stesso periodo

cpi Dicembre % Novembre % Ottobre % Settembre % Media complessiva x cpi

CENTRO LEVANTE 85,39 82,09 86,61 88,5 85,65

LEVANTE 85,96 86,98 87,2 87,21 86,84

MEDIO PONENTE 78,57 80,27 85,42 80,65 81,23

PONENTE 82,45 82,02 76,9 65,93 76,82

TIGULLIO 84,56 85,61 77,31 92,08 84,89

VAL BISAGNO 78,75 84 79,25 77,54 79,89

VAL POLCEVERA 79,92 77,1 82,19 81,9 80,28

media 82,22 82,58 82,13 81,92 Ponderando il dato dei tre quadrimestri si può considerare sostanzialmente confermata la previsione del 50%.

58


3.04.02

Contrastare le tendenze alla precarizzazione del lavoro e l’insufficiente presenza femminile nel mercato del lavoro e favorire l’inserimento socio – lavorativo per le nuove emergenze sociali, attraverso la programmazione di una rete di servizi: - stabile e consolidata; - improntata al rispetto di criteri di qualità certificati; - integrata con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale e, per le

categorie svantaggiate, con la rete dei servizi socio-sanitari; - flessibile, personalizzata ed inclusiva, in modo tale da raggiungere le esigenze di

molteplici fasce di utenza.

Indicatore


Previsione


N. delle persone beneficiarie di interventi di politiche del lavoro sul totale degli iscritti ai CPI

80% 86% In linea


Le azioni vengono garantite in un ottica di pari opportunità e personalizzazione dei servizi. Peraltro, la targettizzazione e la frammentazione delle iniziative regionali determinano una rilevante difficoltà a garantire una programmazione e una realizzazione integrata dell’offerta di servizi, con le conseguenti difficoltà di corretta comprensione dei diversi programmi loro dedicati da parte degli utenti. Altra notevole difficoltà è rappresentata dall’aumento del numero degli utenti, che si estende anche a nuove tipologie, come avviene per il progetto “Coniugare al futuro”. Nonostante ciò l’obiettivo è raggiunto avendo erogato servizi ad oltre 47.000 persone su 54.667 iscritti a inizio 2010


3.04.03

Contribuire al miglioramento della convergenza tra domanda ed offerta di lavoro, puntando: - al miglioramento del tasso di copertura dei servizi per l’impiego rivolti alle imprese; - allo sviluppo e al consolidamento degli accordi di partenariato con le imprese e gli

enti pubblici.

Indicatore


Previsione


Tasso di fidelizzazione delle imprese (N. delle imprese che avendo avuto accesso per la prima volta ai servizi per l’impiego, sono tornate a rivolgersi al servizio).

35% 39% In linea


L’insieme delle iniziative sulla crisi ha spinto i servizi ad accrescere il tasso di fidelizzazione anche con iniziative specifiche come la creazione di un sito web dedicato. (www.provinciaimpresa.it) [Numero di accessi da parte delle imprese al sito dall’apertura dello stesso (nov 2009) = oltre 11.197] Il numero delle richieste al servizio match da parte dei datori di lavori genovesi, dopo la flessione di fine 2008/ inizio 2009 si è stabilizzata su questi valori (riferiti al 2010)

n° richieste pervenute n° lavoratori richiesti n° lavoratori segnalati

1.842 2.625 14.549 Parallelamente – al fine di contrastare la diminuzione di contatti con le aziende - si è intensificata l’attività di promozione dei Centri per l’Impiego/Ufficio Inclusione per proporre i servizi disponibili (oltre 850 visite in azienda per il marketing territoriale cui si devono aggiungere i contatti telefonici e via e-mail). Sono attivi da tempo protocolli/accordi con soggetti del privato sociale/istituzionale, come è il caso del Comune di Genova, Compagnia delle Opere, del Gruppo GASU Banca Intesa, Agenzie Giovani Adulti, Municipi, Agenzie di somministrazione. Tali accordi sono finalizzati a sostenere l’azione di ricerca di

59

opportunità di inserimento occupazionale per le persone iscritte ai CPI. Inoltre, per i soggetti iscritti al collocamento mirato sono attivi protocolli/accordi con ASL 3, ASL 4, UCIL, Consorzi di cooperative sociali di tipo A e B, CEIS, CEPIM. Il tasso di fidelizzazione indica che su 2345 aziende che abbiamo servito nel 2010 ben 916 hanno usufruito di due servizi nello stesso periodo, considerando il biennio 2009-2010 il tasso sale oltre il 70%.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 15.000,00 -2.200,00

12.800,00

10.016,26 78%

9.416,09 94%


26.889.718,00

14.512.380,00 54%

290.417,85 2%

Trasferimenti 4.445.000,00 8.627.100,00

13.072.100,00

10.565.009,44 81% - 0%

Totale complessivo 23.065.000,00 16.909.618,00 39.974.618,00 25.087.405,70 63% 299.833,94 1%

FUNZIONE 3.05 SVILUPPO ECONOMICO

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Barisione Stato di attuazione delle finalità


3.05.01

Esercitare le funzioni di soggetto responsabile dei patti territoriali del Tigullio-Fontanabuona e Genova e Valli del Genovesato (Decreto Direttoriale Ministero Attività Produttive in data 04/04/2002 ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 31/07/2000 n. 320)

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

Percentuali di Iniziative imprenditoriali agevolate con i patti territoriali (moduli base e rimodulazioni) regolarmente rendicontate

80% 90,10% In linea

Percentuali di Iniziative infrastrutturali agevolate con i patti territoriali (moduli base e rimodulazioni) regolarmente rendicontate

90% 91,66,10% In linea


Il primo dato registra il numero percentuale delle iniziative imprenditoriali per le quali si sono raggiunte le condizioni descritte nell’indicatore: 34 aziende nel Patto Territoriale Tigullio Fontanabuona, 48 nel Patto Territoriale Genova e Valli Genovesato (82/91* = 90,10%) N.B. (*) dato al netto delle iniziative revocate Il secondo dato registra il numero percentuale delle iniziative infrastrutturali per le quali si sono raggiunte le condizioni descritte nell’indicatore: 20 iniziative infrastrutturali nel Patto Territoriale Tigullio Fontanabuona, 24 nel Patto Territoriale Genova e Valli Genovesato (44/48*= 91,66%) N.B. (*) dato al netto delle iniziative revocate Il necessario riferimento alle complesse procedure da seguirsi per una corretta gestione amministrativa delle pratiche relative agli investimenti (pubblici e privati) agevolati dai patti conduce, giocoforza, all’elaborazione di indicatori (in questo caso percentuali) capaci di esprimere lo stato di avanzamento ( o di “lavorazione”) delle medesime. In quest’ottica, si è scelto di attribuire centralità alla fase di rendicontazione finale della spesa riferita a tutti gli investimenti agevolati, alla cui regolare conclusione attende direttamente

60

il Soggetto Responsabile Locale Provincia di Genova diversamente da altre fasi precedenti o successive ad essa. Tale attività si inscrive peraltro in un insieme molto più vasto di compiti che la Legge assegna ai Soggetti Responsabili di patti territoriali.

Per ogni iniziativa agevolata, sia essa di tipo imprenditoriale o infrastrutturale, ai fini della completa attuazione dei patti, il Soggetto Responsabile deve, in estrema sintesi, provvedere successivamente a:

1) istruire secondo determinate modalità le richieste di erogazione delle rate di contributo trasmesse dai soggetti attuatori di opere pubbliche e dalle aziende sia a titolo di anticipazione che a titolo di stato avanzamento dei lavori o, ancora, a titolo di saldo finale. A tale proposito, si segnala che nel corso del 2010 (1/1-31/12) l’ammontare delle erogazioni disposte a favore dei beneficiari pubblici e privati dei patti è stato pari ad Euro 948.879,43;

2) istruire i dossier relativi alla rendicontazione finale delle spese sostenute dai soggetti attuatori e dalle imprese per la realizzazione dei rispettivi investimenti agevolati secondo un determinato protocollo operativo ai fini della redazione delle relazioni finali da parte della banca istruttrice;

3) istruire i dossier relativi all’accertamento finale delle spese sostenute dai soggetti attuatori e dalle imprese per la realizzazione dei rispettivi investimenti agevolati ai fini della redazione, da parte delle commissioni nominate dal competente Ministero o da parte del soggetto responsabile, dei verbali di accertamento finale;

4) a determinate condizioni (es. al di sotto di un certo valore di spesa ammissibile) eseguire le attività di controllo finale anche attraverso lo svolgimento di sopralluoghi preso le unità produttive agevolate e la verifica di tutta la documentazione relativa all’investimento agevolato;

5) adottare i provvedimenti di concessione definitiva delle agevolazioni ai rispettivi beneficiari (soggetti attuatori di opere pubbliche e imprese) seguendo determinate modalità operative e utilizzando una specifica modulistica di fonte ministeriale

Definito più compiutamente il quadro degli adempimenti, resta da valutare più nel merito l’andamento delle attività svolte dalla Provincia nell’ambito del Patto territoriale. Le attività d’ufficio (amministrative, tecniche, finanziarie, contabili, controllo, etc.) concernenti i patti territoriali sono quelle assegnate ai Soggetti Responsabili dalla legislazione nazionale in materia di Programmazione Negoziata e sono tuttora in fase di svolgimento essendo riferite ad un numero ancora significativo di “pratiche” (in numero di 103 alla data del 31 agosto 2009) per le quali non sono ancora formalmente terminati i relativi iter amministrativi. A tale proposito, si evidenzia che una pratica (sia essa relativa ad un’impresa che ad un’infrastruttura) può dirsi veramente conclusa quando il Soggetto Responsabile, disponendo della relazione finale di spesa redatta dalla banca istruttrice e/o del verbale redatto dalla commissione ministeriale di accertamento della spesa, ha adottato il provvedimento di concessione definitiva del contributo cui dovrà seguire l’erogazione/restituzione del saldo finale. Alcune specifiche cause hanno determinato e tuttora determinano uno slittamento delle procedure: I) il ripetuto differimento del termine ultimo per la conclusione delle iniziative imprenditoriali agevolate con i patti territoriali (cfr. la più recente Legge 6 agosto 2008, n. 133 con cui è stato introdotto il termine del 31/12/2009 nonché alcune proposte di legge giacenti al Parlamento in cui si prevedono ulteriori proroghe di detto termine); II) l’inesistenza di un termine tassativo per la conclusione delle iniziative infrastrutturali agevolate con i patti territoriali; III) gli enormi ritardi nello svolgimento degli accertamenti finali di spesa da parte delle commissioni ministeriali (emblematici, a tale proposito, i casi di Mares s.p.a e Costruzioni Navali Tigullio s.r.l. del PTTF); IV) la messa in stato di liquidazione del Soggetto Istruttore Europrogetti&Finanze s.p.a. con drammatiche ripercussioni sull’allungamento iter istruttori finali e, in ultimo: V) l’emanazione di provvedimenti legislativi con cui è stata concessa la possibilità di proporre protocolli aggiuntivi (Rimodulazioni) attraverso il riutilizzo, nell’ambito dello stesso patto territoriale, di risorse rivenienti da rinunce, revoche ed economie per l’agevolazione di nuove iniziative pubbliche e/o private.


3.05.02

Sviluppare iniziative di sostegno delle attività economiche insediate sul territorio di propria competenza e dei relativi livelli occupazionali. Avvalendosi di tutti gli strumenti esistenti di coordinamento e collaborazione fra gli enti locali a partire dalla Consulta provinciale per le politiche di impresa e di sviluppo economico del territorio costituita nel corso del 2008.

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

61

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

Numero progetti di sviluppo economico promossi direttamente dall’Ente

5 5 In linea

Numero progetti di sviluppo economico in compartecipazione con altri enti e/o soggetti

5 6 In linea


Per quanto riguarda il primo gruppo di progetti di sviluppo economico è possibile riscontrare risultati positivi per 5 iniziative (Expo Valle Scrivia,, Expo Val Trebbia ed Expo Fontanabuona Tigullio, Expo Valpolcevera ed Expo Vallestura) sulle cinque complessivamente inserite. Tali manifestazioni hanno coinvolto un ampio ventaglio di enti pubblici territoriali (dalla Regione Liguria, alla Provincia ai Comuni e alle Comunità Montane interessate, alla Camera di Commercio) e di soggetti privati (aziende agricole/manifatturiere e di servizi, associazioni di categoria, fondazioni bancarie, etc.) ed hanno conseguito, nel complesso, buoni risultati sia in termini di mere presenze (espositori e visitatori) che di strumenti di promozione territoriale e sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio. La prospettiva a cui occorrerebbe puntare è quella di continuare a garantire un adeguato sostegno istituzionale ed economico a tali iniziative, pur in quadro di crescenti difficoltà finanziarie per gli enti locali. Con riferimento al secondo gruppo di progetti è possibile formulare il seguente sintetico commento (6 iniziative): - Progetto: “I Ristoranti del Piatto di Ardesia del Genovesato”. Ristorazione, arte figurativa e cultura del territorio sono gli elementi essenziali di un’iniziativa che ha voluto coniugare la sapienza culinaria locale con la creatività artistica applicata ad una pietra così tipicamente ligure come l’ardesia. Simbolo di questo progetto è infatti il piatto ottagonale decorato con “L’Onda” dipinta dal maestro Raimondo Sirotti in cui si sommano il dato artistico, quello materico, riecheggiante l’uso tradizionale dell’ardesia, e, ancora, quello più semplicemente conviviale. L’adesione all’iniziativa di 30 qualificati operatori della ristorazione genovese ha dato sostanza ad un progetto ove l’offerta ai clienti di un piatto ottagonale di esclusiva fattura (opera dei giovani artisti dell’Accademia Ligustica) è stata la premessa al contatto con il neo-costituito Circolo dell’Ottagono cui è affidata la divulgazione mirata delle opportunità enogastronomiche, artistiche (ivi incluso l’artigianato tipico) e culturali offerte dal nostro territorio provinciale. Il progetto, tuttora in corso di attuazione e sviluppo, ha segnato un’importante forma di collaborazione fra la Provincia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, l’Accademia Ligustica di Belle Arti e i ristoratori genovesi aderenti a Feipag-Ascom-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti in una rinnovata e condivisa volontà di promuovere la conoscenza e la fruizione delle molteplici valenze culturali, artigianali ed ambientali del territorio provinciale. Il progetto, per la sua stessa natura di iniziativa “aperta”, senza precisi confini temporali, è ancora in fase di pieno svolgimento, ma sono già emersi positivi riscontri per quanto attiene alla partecipazione (numero clienti) ed alla valutazione, peraltro generalmente positiva, dell’iniziativa presso la cittadinanza.

- Progetto “Tigullio Mare Festival 2010 a Lavagna (Ge). Si è trattato della terza edizione della manifestazione di promozione delle attività produttive correlate al distretto della nautica e, più in generale, delle attività economiche (pesca, allevamento, gastronomia, produzione accessori per le attività nautiche e subacquee, tetc.) legate al mare. L’iniziativa ha coinvolto le aziende nautiche e dell’indotto (che vivono una difficile congiuntura economica), le associazioni di categoria e cooperative, istituiti di credito, le rappresentanze istituzionali (tra cui, com’è ovvio, la Provincia di Genova) ed ha raccolto buoni risultati sia in termini di partecipazione delle aziende (oltre 40 quelle presenti presenti con un proprio stand) che di successo presso la cittadinanza. - Intervento a sostegno dei Centri Integrati di Via esistenti sul territorio provinciale in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova (cfr. Protocollo d’Intesa) mediante il cofinanziamento di inziative aventi ad oggetto la promozione e valorizzazione del prodotto tipico, l’animazione territoriale, quella commerciale, la valorizzazione della cultura, delle arti e delle tradizioni locali, i concorsi a premi, etc. Il progetto ha consentito di finanziare n. 14 iniziative corrispondenti per caratteristiche e contenuti a quanto previsto dal succitato Protocollo d’Intesa per un ammontare complessivo corrisposto ai C.I.V. di Euro 20.000,00= - Progetto di realizzazione di un parcheggio pubblico in Comune di Borzonasca a servizio del complesso abbaziale di Sant’Andrea di Borzone finalizzato alla promozione territoriale e allo sviluppo economico dell’entroterra provinciale mediante lo stanziamento di Euro 28.000,00= e la stipula di un protocollo d’intesa

62

tra la Provincia di Genova, il Comune di Borzonasca e l’Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Chiavari (Ge). L’iniziativa, in corso di realizzazione, mira a migliorare la fruibilità dell’importante bene culturale (l’abbazia è monumento nazionale dal 1910) e delle attività di servizio ivi esistenti. - Partecipazione finanziaria all’iniziativa “153-esima Mostra del Tigullio – Il Tigullio presenta le sue eccellenze fra trazione ed innovazione” volta ad incentivare lo sviluppo economico locale mediante lo stanziamento di un contributo provinciale di Euro 7.000,00=. La manifestazione, svoltasi nei giorni 21-24 ottobre 2010 ed articolata in un’ampia gamma di eventi, mostre, conferenze e tavole rotonde a tema economico e sociale, ha visto la partecipazione attiva degli assessori provinciali al Turismo (convegno: Il sistema turistico del Tigullio visto da fuori”), allo Sviluppo Economico (cerimonia di inaugurazione e convegno: “l’industria di eccellenza del Tigullio”) e all’Istruzione e Politiche giovanili (convegno: “Il Tigullio del futuro”). - Intervento a sostegno delle imprese alluvionate di Genova-Sestri Ponente mediante la concessione di un contributo di Euro 20.000,00= al fondo di solidarietà appositamente costituito dal Consorzio Operatori Sestri Ponente (C.O.S.P.) a favore delle imprese colpite dal nubifragio del 4 ottobre 2010. Trattasi di un’iniziativa di carattere straordinario mirante a fare fronte, per quanto concretamente possibile, ai gravissimi danni subiti dalla imprese localizzate nel quartiere genovese di Sestri Ponente.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni


90.000,00

90.000,00 100%

9.000,00 10%

Prestazioni di servizi 0,00 35.000,00

35.000,00

35.000,00 100%

9.000,00 26%

Trasferimenti 0,00 55.000,00

55.000,00

55.000,00 100% - 0%

Totale complessivo 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 100% 9.000,00 10%

FUNZIONE 3.06 EDILIZIA E MANUTENZIONE EDIFICI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Puttini Stato di attuazione delle finalità


3.06.01 Garantire la piena attuazione del Piano Triennale delle OO.PP. Area Edilizia 2010-2012 al fine di migliorare e mantenere la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza degli edifici provinciali

Indicatore


Previsione


Percentuale delle progettazioni degli interventi inseriti nei programmi annuali dei lavori pubblici edili effettuate nei tempi previsti

>80% > 80% In linea

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 L’Elenco Annuale delle OO.PP., per l’anno 2010 prevedeva gli interventi relativi a:

1. Istituto Klee-Barabino Largo Cattanei Genova

63

2. Istituto De Ambrosis-Natta Via della Chiusa Sestri Levante

3. Istituto Marsano rilocalizzazione nel complesso immobiliare di San Colombano Certenoli

4. Realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici in proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione provinciale

5. Interventi di manutenzione straordinaria presso l’Officina mezzi meccanici Via Geirato Genova

6. Istituto Einaudi-Casaregis Via Cristofoli Genova

Gli interventi di cui al punto 1 e 2 sono conclusi. L’intervento di cui al punto 3 è stato affidato a seguito dell’espletamento di gara. L’intervento di cui al punto 4 è in corso di gara (scadenza bando 11/01/2011) ed ha ottenuto un finanziamento regionale (Asse 2 Energia). I progetti definitivi degli interventi 5 e 6 sono stati approvati secondo i programmi previsti.

In aggiunta alle opere sopra citate viene segnalata la realizzazione di un consistente numero di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento i quali, in ragione degli importi e delle diverse tipologie di lavoro, sono realizzati attraverso le procedure dei lavori in economia per un importo globale di € 1.068.000,00.

In particolare pare opportuno segnalare la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza relativi al complesso edilizio “Convitto Cristoforo Colombo” di Via Bellucci per un importo complessivo di 400.000 €.

Si evidenziano inoltre gli interventi relativi ai seguenti edifici scolastici che rivestono particolare rilevanza:

- Istituto Marco Polo sede via Sciaccaluga;

- Istituto Meucci sede Piazzale Valery;

- Liceo D’Oria Via Diaz;

- Istituto Odero Via Briscata.

Tali interventi sono stati realizzati e completati secondo i programmi previsti. Sono inoltre in corso di esecuzione gli interventi previsti nei programmi precedenti e proseguono in base alla pianificazione temporale stabilita: - Villa Sauli Podestà 1° e 2° lotto Lavori di risanamento conservativo e tutela del bene - Liceo Classico Colombo - Via Bellucci Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento

normativo (1°lotto) - Centro Assistenza per l’Infanzia - Campomorone Lavori di completamento (3°lotto) - Istituto Primo Levi - Borgo Fornari Lavori di completamento per realizzazione ponte pedonale Per il monitoraggio dello stato di realizzazione delle opere finanziate negli anni precedenti si rimanda alla documentazione relativa al Programma Triennale delle OO.PP.(Allegato A)


3.06.02 Migliorare l’efficienza e l’efficacia degli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare previsti nel contratto di Global Service

Indicatore


Previsione


Interventi di manutenzione straordinaria: % commesse concluse/commesse avviate nell’anno di riferimento

60 60 In linea

Numero interventi di manutenzione ordinaria riparativa 6700 6684 In linea

Rapporto interventi di manutenzione ordinaria riparativa/ interventi di manutenzione ordinaria programmata

1,25 0,74 In linea

Valutazione della soddisfazione dell’utenza 7/10 7,92/10 In linea


Per un esame più completo sullo stato di attuazione del contratto di global service, si rimanda alla Relazione sul servizio di global service, relativa all’Anno 2010 (Allegato B), per identificare gli aspetti di rispondenza relativi ai dati di contratto, all’attività svolta, ai controlli ed agli indici di qualità delle prestazioni. Gli indicatori rilevati rappresentano l’efficienza dell’attività svolta (commesse concluse/commesse avviate) e identificano il soddisfacimento delle necessità e dei bisogni dell’utenza. L’andamento dei valori risulta

64

nella media prevista. Gli altri indicatori, sui quali possono essere contrattualmente comminate penali pecuniarie all’assuntore, rappresentano l’efficacia dell’attività di manutenzione predittiva o programmata (intervenire prima della rottura) e la qualità del servizio percepita dagli utenti. L’andamento dei valori risulta con tendenza positiva.


3.06.03 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio sismico degli edifici strategici e sensibili di proprietà e/o in disponibilità della Provincia con metodo macrosismico basato su un approccio tipologico e con metodo/modello meccanico

Indicatore


Previsione


Numero edifici analizzati con metodo macrosismico 83 83 In linea

Numero edifici analizzati con modello meccanico - - -


Alla data del 31/12 sono stati analizzati i previsti 83 edifici con il metodo macrosismico e sono state predisposte n. 106 schede relative ai corpi strutturali identificati. Tali schede sono state compilate sui modelli predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile ed approvate con specifico provvedimento. Nell’anno 2011 sono previsti specifici approfondimenti di maggior dettaglio per gli edifici identificati a maggior rischio sismico e per gli aggregati più complessi. Tra gli edifici strategici e sensibili analizzati rientrano le scuole di proprietà e/o in disponibilità della Provincia, la Prefettura, la Questura e tutti gli edifici e strutture aperte al pubblico nei quali c’è un notevole affollamento. L’attività di valutazione ha portato all’individuazione dell’indice di vulnerabilità e del valore di accelerazione sismica (PGA) di raggiungimento degli stati limite richiesti dalla normativa da cui sono stati derivati i singoli indicatori di rischio per ogni edificio / corpo strutturale analizzato. L’analisi sino ad ora condotta evidenzia che sugli edifici analizzati non sono emerse situazioni di rischio significative. Il modello di verifica adottato dalla Provincia in questa prima fase, oltre a rispettare i requisiti richiesti dalla normativa, introduce criteri di valutazione coerenti e individua risultati che permettano gli eventuali approfondimenti successivi, in modo da poter esprimere nelle diverse fasi delle analisi idonei giudizi e determinare valori sulla capacità delle strutture a sopportare le azioni sismiche su edifici che, per normativa fino ad un recentissimo passato, non erano stati progettati a soddisfare. La metodologia di valutazione del rischio sismico con un approccio macrosismico degli edifici strategici e sensibili di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Genova è stata presentata nel mese di settembre 2010 alla Conferenza Europea di Ingegneria Sismica ed è stata pubblicata agli atti del simposio.


3.06.04 Prevenzione sismica – efficienza dell’esecuzione delle attività di istruttoria, controlli e gestione amministrativa

Indicatore


Previsione


Prevenzione sismica: % numero provvedimenti emessi / numero istanze presentate nell’anno di riferimento

90% 95% In linea


Il cambio di classificazione dei Comuni della Provincia di Genova ha generalmente innalzato il livello di sismicità del territorio con un conseguente incremento numerico delle pratiche soggette ad istruttoria, controllo ed autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Ciò ha obbligato ad un notevole innalzamento del livello di attenzione e di impegno da parte dei progettisti nella predisposizione degli elaborati progettuali ed a un ampliamento sensibile dei compiti di istruttoria e vigilanza sull’applicazione della normativa sismica di competenza dell’Amministrazione provinciale. L’attività di presidio tecnico sulla normativa sismica attraverso la verifica ed il controllo dei progetti

65

presentati dai privati e dei lavori in esecuzione, con la conseguente emissione di atti amministrativi di autorizzazione e di sospensione lavori, si svolge in un ambito di particolare operosità: oltre ai provvedimenti ordinari (monitorati dall’indicatore), a seguito della norma regionale emanata il 31/12/2009 e delle scadenze previste, si sono aggiunte oltre 4.000 pratiche dovute al cambio di classificazione sismica dei Comuni. Attraverso una ridefinizione dell’organico dell’ufficio è stato possibile garantire il rispetto degli obiettivi di efficienza previsti, con una propensione in eccesso del dato relativo all’indicatore.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 60.000,00 0,00

60.000,00

59.363,23 99%

35.621,03 60%


6.550.000,00

6.548.714,42 100%

3.415.399,16 52%

Trasferimenti 0,00 3.000,00

3.000,00

3.000,00 100%

3.000,00 100% Interessi passivi 780.000,00 -52.897,72

727.102,28

727.102,28 100%

727.102,28 100%

Totale complessivo 7.370.000,00 -29.897,72 7.340.102,28 7.338.179,93 100% 4.181.122,47 57%

Spese c/capitale


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/Impegni

Acquisti di beni immobili 6.175.000,00

-1.566.000,00

4.609.000,00

4.483.332,53 97%

445.938,11 10%


-1.566.000,00 4.609.000,00 4.483.332,53 97% 445.938,11 10%

FUNZIONE 3.07 AGRICOLTURA

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Dondero Stato di attuazione delle finalità


3.07.01

Animazione culturale ed economica, rivolta gli agricoltori presenti sul territorio, affinché formino nuove realtà produttive - associative (cooperative e/o consorzi), o migliorino l’attività già avviata, puntando su quelle produzioni locali che hanno una buona ricettività sul mercato (basilico/pesto, olive/olio, vite/vino, castagno/derivati primari e secondari, latte/formaggi, miele, varietà locali di ortaggi e patate).

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

Numero di progetti presentati, finanziabili con il PSR 2007/2013 – Progetto Integrato “Il Parco del Basilico: agricoltura, territorio e prodotti di qualità del ponente

26 18 Non in linea

66

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

% genovese”.


Numero di progetti presentati (dichiarati ammissibili): 18 Il numero di 26 progetti era stato ipotizzato sulla base di stime della Regione Liguria, evidentemente ottimistiche.

Le principali aree di intervento su cui si focalizzano i progetti presentati sono: Corsi di informazione/formazione per gli agricoltori -> 5 domande Interventi in aziende di trasformazione che aggiungono valore ai prodotti agricoli (basilico trasformato in pesto) -> 1 domanda. Sviluppo di nuovi prodotti/processi per basilicoltori -> 1 domanda Interventi su strada agricola consortile -> 1 domanda Informazione e promozione del basilico genovese DOP -> 3 domande Recupero e miglioramento delle foreste -> 3 domande Prevenzione danni e ricostruzione delle foreste -> 3 domande Riequilibrio formazione forestale, percorsi e recinzioni -> 1 domanda.

Le realtà associative che si sono create sono: Co.L. Ti.Va.Pr.A. Consorzio Ligure Valorizzazione Tipicizzazione Prodotti Agricoli creata all’interno di Unione Agricola Genovese per la commercializzazione dei prodotti e attualmente comprende 4 aziende agricole.

Numero di agricoltori coinvolti: 60 aziende agricole (comprese quelle aderenti a Consorzi/cooperative locali agricole e forestali)

Inoltre sono coinvolte 2 Comunità Montane, le Associazioni di Categoria, il Cersaa di Albenga e il Consorzio del basilico genovese DOP.


3.07.02

Sostegno economico e logistico alle realtà, cooperative e consortili già esistenti e che svolgono un ruolo di insostituibile presenza, simbolica ed economica nel mondo dell’agricoltura del Genovesato (Cooperativa Lavagnina, Cooperativa Olivicoltori Sestresi, Consorzio Alta Valle Scrivia, ecc).

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

Contributi erogati 6 3 Non in linea


Le realtà sostenute sono tre e sono le realtà più significative (come dimensioni e attività sul territorio). Nel 2010 sono stati sostenuti progetti della Coop.Olivicoltori Sestresi (2) e del Consorzio Alta Valle Scrivia (1); la Cooperativa Lavagnina non ha presentato progetti L’aiuto è economico ed a sostegno di investimenti e progetti presentati. Non sono stati effettuati sostegni logistici.


3.07.03

Promozione su i canali di comunicazione dei prodotti di qualità dell’agricoltura del Genovesato, anche mediante iniziative come il “Parco del basilico”, dedicata ai produttori ma anche a flussi turistici consapevoli e curiosi delle realtà locali, e come “Alla ricerca del gusto”, iniziativa capace di raggiungere centinaia di ragazzi in età scolare e di coinvolgere le rispettive famiglie nel processo di conoscenza delle produzioni agricole locali e delle realtà produttive, spesso di eccellenza, che ne permettono l’esistenza. Con l’obiettivo di promuovere il territorio provinciale sono iniziati gli interventi di riqualificazione forestale dell’area “Vallegrande”, nei Comuni di Sestri Levante e Moneglia, mediante utilizzo dei finanziamenti previsti dal PSR 2007-2013. Le

67

Cod. finalità Finalità operazioni di recupero nel corso dell’anno 2010 hanno interessato circa 14 ettari sui previsti 48, quindi è stata realizzata circa il 30% dell’attività che si concluderà nella prima decade di giugno 2011.

Indicatore


Previsione

2010

Consuntivo

2010

Scostamento

%

Scuole coinvolte nel progetto “Alla ricerca del gusto” 72 62 Non in linea

Manifestazioni enogastronomiche promozionali alle quali partecipa la Provincia di Genova

11 6 Non in linea

Parco del Basilico – numero di comitive turistiche in visita 45 41 In linea


Al progetto “Alla ricerca del gusto” hanno partecipato 146 docenti, 2900 alunni, 155 classi suddivise in 34 da scuole primarie e 13 scuole secondarie di primo grado. Hanno partecipato oltre 50 aziende agricole che sono state visitate da circa 1.600 alunni. 72 era il dato riferito all’anno 2009 e quindi ragionevole previsione per il 2010; 62 erano le scuole che hanno partecipato alle riunioni preparatorie del progetto 2010; la rendicontazione è stata fatta a posteriori, basandosi sulle scuole che hanno effettivamente partecipato al progetto; Il numero di scuole è diminuito rispetto al 2009, ma è rimasto costante il numero di alunni, in quanto le scuole partecipanti hanno coinvolto un maggior numero di classi (probabilmente un indicatore più valido dovrebbe essere il numero di alunni e non quello delle scuole). Le altre manifestazioni enogastronomiche promosse con il sostegno diretto della Provincia sono le seguenti:

- Pesto e dintorni; - Il sagrone di Prà; - Miele dei parchi; - Domenica bio Genova; - Salone agroalimentare Finalborgo; - Profummo de baxeicò. Anche in questo caso la partecipazione ad un numero maggiore di manifestazioni è stata limitata dalle disponibilità finanziarie. In relazione alle attività collegate al Parco del basilico si segnala la realizzazione di visite guidate presso Villa Podestà e alle serre.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 1.000,00 1.000,00

2.000,00

1.000,00 50%

- 0%


140.000,00

139.999,16 100%

72.048,44 51%

Trasferimenti 50.000,00 9.000,00

59.000,00

59.000,00 100%


Spese c/capitale

68


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni immobili 313.000,00 0,00

313.000,00

247.700,00 79%

- 0%

Totale complessivo 313.000,00 0,00 313.000,00 247.700,00 79% 0,00 0%

FUNZIONE 3.08: TURISMO



3.08.01

Rilevazione statistica: maggiore puntualità nella comunicazione dei dati sui flussi turistici da parte delle strutture ricettive, soprattutto extralberghiere (prossima emanazione di linee-guida con atto della G.R. in materia di sanzioni) Promozione turistica: Sviluppo di azioni promozionali rivolte in primis ai mercati di prossimità e tradizionali (turismo interno: regioni limitrofe e Italia centrale; turismo estero: Francia, Svizzera e Germania) ed eventualmente anche all’Europa dell’est. Per tali iniziative è indispensabile l'integrazione e la coerenza con le azioni previste nei Piani Annuali dell’Agenzia Regionale in Liguria. In particolare: promozione di offerte di "nicchia" che valorizzino le eccellenze del territorio nonché le sue favorevoli condizioni climatiche ai fini di destagionalizzazione e promozione di offerte integrate costa – entroterra

Indicatore


Previsione

2010

Previsione

2010

Numero di richiami ed eventuali successive sanzioni applicate agli esercizi ricettivi inadempienti nella comunicazione dati movimento turistico

120 126 In linea

Numero azioni promozionali mirate per lo sviluppo turistico del territorio

3 3 In linea


Le linee guida regionali sulla trasmissione dei dati sui flussi turistici sono state emanate. Successivamente le linee guida sono state recepite dalla Provincia e comunicate a tutte le strutture ricettive del territorio provinciale. Allo stato attuale circa il 80% delle strutture ricettive sta rispettando i termini di trasmissione dei flussi turistici. Lo sviluppo dell’attività promozionale rivolta a forme di turismo “di nicchia” si trova a fronteggiare una situazione di incertezza dovuta alla sospensione, nel mese di marzo, dell’erogazione dei fondi regionali per il finanziamento delle iniziative turistiche. Si tratta di circa 500.000 euro, per i quali la Regione ha attualmente sospeso l’erogazione per mancanza di fondi ex L.r. 28/06. Sono state comunque realizzate le tre attività promozionali inizialmente previste:

- una dedicata alla promozione del turismo subacqueo (realizzazione materiale dedicato, partecipazione a due fiere specializzate (Eudi Bologna e Boot Dusseldorf) e organizzato educational con giornalisti specializzati tedeschi;

- una dedicata allo sviluppo di una lettura turistica del territorio attraverso i luoghi della Resistenza; - una dedicata all’incentivazione del turismo scolastico per la quale si hanno già i dati numerici: 15

scolaresche, 600 studenti che hanno generato 1.500 pernottamenti in alberghi del territorio provinciale extraurbano


69


3.08.02

Incrementare la qualità complessiva dell’offerta turistica del territorio: - portando a termine i progetti integrati finanziati con i fondi FESR; - investendo sulla qualità della rete I.A.T., sia in termini di strutture, sia con riferimento

alla professionalità degli operatori; - organizzando, in collaborazione con i comuni, il servizio di pulizia del mare a livello

comprensoriale.

Indicatore


Previsione


Percentuale stato di attuazione dei 4 PIT finanziati FESR (riferimento ai dossier di progetto)

20 29 In linea

Implementazione delle analisi di customer satisfaction presso gli uffici IAT del territorio

Progettazione analisi di customer

Inserita carta servizi in

convenzioni per gestione Iat – realizzati questionari da distribuire

In linea

N. di comuni coinvolti nel servizio di pulizia del mare 9 10 In linea


Nel complesso il livello medio di avanzamento dei 4 PIT è pari a circa il 29%. Il dato è riferito alla percentuale (11/38) di interventi definitivamente approvati dalla Regione e per i quali è stata assegnata la quota di contributo prevista. Essendo per loro natura progetti complessi, il loro monitoraggio richiede la necessità di tenere conto di diverse iniziative. L’indicatore, in ogni caso, è in linea con i valori previsti per la fine del 2010. I dati numerici sono i seguenti: - n. 32 progetti definitivi presentati su 38 (PIT Terre di Castelli 11 progetti def presentati e 2 richieste proroga (già inviate alla Regione) su un totale di 13 interventi; PIT Ville e Giardini 9 progetti def presentati su un totale di 9 interventi; PIT Musei in Rete 8 progetti def presentati e 4 richieste proroga su un totale di 12 interventi; PIT Dimore storiche 4 progetti def presentati su un totale di 4 interventi) - n. 1 intervento concluso (Port Centre) - n. 7 soggetti beneficiari che hanno dato avvio ai lavori e 36 che hanno affidato incarico per la progettazione definitiva (PIT Terre di Castelli 2 hanno avviato i lavori - 12 hanno affidato incarico progettazione esecutiva su un totale di 13 interventi; PIT Ville e Giardini 3 hanno avviato lavori e 9 hanno affidato incarico progettazione su un totale di 9 interventi; PIT Musei in Rete 2 hanno avviato lavori e 12 hanno affidato incarico progettazione su un totale di 12 interventi; PIT Dimore storiche progetti 3 hanno affidato incarico su un totale di 4 interventi) In merito alle analisi di customer satisfaction presso gli I.A.T. un primo importante passaggio è costituito dall’introduzione della carta dei servizi nelle convenzioni per gli IAT a gestione indiretta. I 17 IAT convenzionati, sottoscrivendo la carta dei servizi, si sono impegnati, per la prima volta, a rispettare alcuni standard di qualità per i loro servizi. E’ stato realizzato un questionario per l’analisi di customer satisfaction in corso di distribuzione presso gli IAT. I comuni aderenti al servizio di pulizia del mare sono diventati 10, con l’adesione del Comune di Recco al progetto. Il servizio di pulizia del mare riguarda l’area costiera di balneazione, da 0 a 200 mt. dalla costa e viene garantito attraverso 5 battelli appositamente attrezzati. Oltre a garantire una maggiore qualità delle aree di balneazione, la gestione associata è l’unica forma di gestione che può consentire un adeguato risparmio di costi complessivi, oltre ad una maggiore efficacia del servizio. La tendenza è quella di promuovere l’adesione di altri comuni alla gestione associata, ricercando forme di accordo con le province limitrofe.


3.08.03 Effettuare il processo di classificazione delle strutture ricettive e balneari del territorio, nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi della Regione Liguria.

70

Indicatore

Valore rilevato al 31 agosto 2010

Previsione


N. di strutture ricettive e balneari riclassificate/tot. strutture ricettive e balneari

400/1027 400 In linea

Stato di attuazione al 31 agosto 2010

Complessivamente sono state rispettate le tempistiche previste dalla nuova normativa di riferimento, legge regionale n.2/2008 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari”. Attualmente sono stati predisposti dalla Regione Liguria n. 3 regolamenti di attuazione relativi alle strutture ricettive alberghiere, agli affittacamere e alle “altre” strutture quali B/B, ostelli, rifugi, case per ferie, case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso turistico. A seguito dell’emanazione dei suddetti regolamenti in questa fase di transizione, sono cominciate a partire dal 05/05/2009 le riclassificazioni di tutte le strutture ricettive alberghiere e degli affittacamere, secondo le scadenze indicate dalla Regione. Per le “altre” strutture ricettive (quelle che un tempo erano denominate extralberghiere), in attesa delle relative indicazioni da parte della Regione in merito alle scadenze della riclassificazione dell’esistente, sono state classificate solo le nuove aperture, a seguito anche di sopralluogo: attività completamente innovativa in quanto, fino ad oggi, queste tipologie non erano soggette ad alcun tipo di classificazione/certificazione, ma solo a una autorizzazione comunale. Per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere (alberghi, RTA, residenze d’epoca e locande) sono stati pianificati una serie di sopralluoghi e un discreto numero di strutture sono già state classificate in base ai nuovi parametri. E’ stato introdotto il nuovo sistema informativo da parte della Regione Liguria, predisposto in collaborazione con Datasiel, per strutture ricettive alberghiere, ormai a pieno regime con l’inserimento dei modelli di classificazione, e per gli affittacamere, ancora in fase di prima implementazione e verifica. La progressiva classificazione delle “altre” strutture ricettive, sia esistenti che nuove, apporterà un sensibile accrescimento del livello qualitativo medio in termini di standardizzazione del grado di servizi nel quadro generale dell’offerta turistica locale. Il prossimo regolamento in via di approvazione da parte della Regione è quello relativo alle strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanze.


3.08.04

Potenziare la visibilità e l’accessibilità delle informative relative all’offerta turistica provinciale, puntando sull’integrazione con gli altri enti e le strutture del territorio. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano: - l’implementazione della sezione provinciale del Portale Regionale del Turismo; - la realizzazione di un Punto immagine nell’area del Porto Antico di Genova; - l’organizzazione o compartecipazione ad iniziative di animazione ed eventi

promozionali tesi a promuovere l’offerta di costa ed entroterra non limitandosi alla stagione estiva.

Indicatore

Valore rilevato al 31 agosto 2010

Previsione


Percentuale stato avanzamento sito turistico provinciale 80 80 In linea

Percentuale stato avanzamento allestimento e funzionalità punto immagine al Porto Antico di Genova

100 100 In linea

Numero di iniziative di animazione del territorio 10 40 In linea

Stato di attuazione al 31 agosto 2010

Il nuovo sito turistico www.turismo.provincia.genova.it è on line dal 26 febbraio. Ha una media di 261 visite /

giorno, e offre un servizio di newsletter sugli eventi turistici del territorio con cadenza quindicinale con un numero di 950 iscritti al 31/12/2010. Sono state inserite nuove funzionalità che permettono ai visitatori in rete di scaricare anche le offerte turistiche predisposte dagli operatori e coordinate con le iniziative di promozione del territorio intraprese dall’Assessorato al Turismo.

71

Il nuovo punto informativo (Info Centre & Virtual Tour) è stato inaugurato il 18/6/2010. Esso si è confermato come punto di riferimento del territorio per la sua capacità di ospitare presentazioni, incontri e di fornire visibilità all’offerta turistica complessiva delle valli e delle riviere. L’attività di organizzazione di inziative di animazione ha subito gli effetti della situazione di incertezza relativa i trasferimenti regionali meglio dianzi descritta al 3.08.01. E’ risultato tuttavia possibile l’organizzazione di n. 14 serate della rassegna Palco sul Mare festival nonché il sostegno a 26 iniziative/eventi sul territorio.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 30.000,00 30.000,00

60.000,00

59.112,40 99%

3.712,40 6% Prestazioni di servizi 451.000,00 278.296,12

729.296,12

708.111,67 97%

390.819,03 55%

Utilizzo di beni di terzi 1.000,00 0,00

1.000,00

- 0%

- 0%

Trasferimenti 387.932,00 38.703,88

426.635,88

426.127,69 100%

55.750,00 13% Totale complessivo 869.932,00 347.000,00 1.216.932,00 1.193.351,76 98% 450.281,43 38%

FUNZIONE 3.09 CULTURA



3.09.01 Promuovere la crescita e la valorizzazione culturale di tutto il territorio provinciale, puntando a valorizzare anche l’entroterra riducendo il divario esistente con i Comuni della Riviera.

Indicatore


Previsione


N. di iniziative culturali promosse direttamente dalla Provincia

140 110 In linea

N. di iniziative culturali sostenute dalla Provincia sotto forma di co-organizzazione delle manifestazioni

500 60 Non in linea

N. di portatori di interessi coinvolti nella promozione e gestione delle iniziative culturali sul territorio

600 80 Non in linea


Per quanto riguarda le iniziative promosse direttamente l’attività è sostanzialmente in linea con quanto programmato, anche se la riduzione dei fondi disponibili avvenuta nell’ultimo quadrimestre dell’anno ha ridotto parzialmente l’attività. Al contrario, le attività monitorate dal secondo e terzo indicatore risultano non in linea a causa del drastico taglio dei trasferimenti regionali ai sensi delle LLRR n. 33 e 34/2006, rispettivamente del 92% e del 72% rispetto al 2009.


3.09.02 Completare il percorso di riqualificazione del Museo della Lanterna rendendolo un

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Cod. finalità Finalità luogo multimediale sempre più fruibile da parte del pubblico, attraverso l’organizzazione di concerti, mostre e incontri, il rinnovamento del Parco tecnologico ed altre iniziative che coinvolgano i cittadini e i turisti sui temi, quanto mai essenziali, della multiculturalità e delle tradizioni. Promuovere la piena valorizzazione del Palazzo Doria-Spinola, sia attraverso iniziative diverse (concerti, mostre, incontri) sia attraverso pubblicazioni sulla storia e sui beni culturali dell’edificio.

Indicatore


Previsione


Stato di attuazione del progetto di riqualificazione del Museo della Lanterna

Avvio delle opere di

riqualificazione

Avviate e realizzate

alcune opere di

riqualificazione

In linea

N. dei visitatori del Museo della Lanterna 6.700 7.900 In linea

Stato di attuazione del progetto di valorizzazione del Palazzo Doria – Spinola

Avvio del progetto e analisi di fattibilità

Realizzata la rassegna di concerti.

Definito il Piano

dell’opera del volume.

In linea


Per quanto riguarda il complesso della Lanterna sono stati avviati e conclusi alcuni lavori di messa in sicurezza e manutenzione. In relazione invece alla valorizzazione di Palazzo Doria Spinola, sono già stati realizzati una rassegna di spettacoli e un ciclo di esposizioni. Per quanto riguarda il volume sulla storia del palazzo e delle sue collezioni artistiche, è stato definito il piano dell’opera e il contenuto degli interventi.


3.09.03 Potenziare il sostegno al sistema di biblioteche dei comuni del territorio, al fine di incentivare la lettura anche a favore di giovani, anziani, stranieri e portatori di handicap

Indicatore


Previsione


N. di biblioteche comunali presenti sul territorio/N. comuni del territorio

49/67 49/67 In linea

N. di biblioteche raggiunte dai servizi del Centro Sistema bibliotecario/Totale biblioteche presenti sul territorio

48/67 48/67 In linea

N. di prestiti bibliotecari sul territorio provinciale 150.000 160.000 In linea

N. di volumi movimentati dal Centro Sistema bibliotecario sul territorio

22.000 24.000 In linea

N. di iscritti alle biblioteche del territorio 38.000 39.000 In linea


Tutte le attività sono state realizzate secondo tempi e modalità programmate. Sono proseguiti regolarmente i servizi di trasporto e prestito interbibliotecario a favore delle biblioteche convenzionate. Sono stati realizzati alcuni punti di prestito itinerante in alcune località del territorio e il progetto Voglia di

73

leggere, con diverse iniziative di promozione della lettura, e portate a termine le altre iniziative programmate per l’ultima parte dell’anno.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 30.000,00 -4.039,52

25.960,48

25.690,09 99%

2.939,61 11%


555.212,96

525.786,67 95%

261.780,83 50%

Utilizzo di beni di terzi 500 0,00

500,00

500,00 100%

356,83 71%

Trasferimenti 1.517.000,00 -23.173,44

1.493.826,56

972.017,12 65%

490.536,00 50% Imposte e tasse 2.500,00 0,00

2.500,00

2.227,44 89%

2.227,44 100%

Totale complessivo 2.068.000,00 10.000,00 2.078.000,00 1.526.221,32 73% 757.840,71 50%

Spese c/capitale


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Trasferimenti di capitale 800.000,00 0,00

800.000,00

- 0%

- 0%

Totale complessivo 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNZIONE 3.10 PROGETTI SPECIALI

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Repetto



3.10.01

Consolidare, sviluppare, estendere le strutture e le iniziative progettuali avviate e in corso di avvio a favore della crescita economica e sociale del cluster marittimo-portuale: formazione tecnico-nautica scolastica e post scolastica; miglioramento del mercato del lavoro marittimo; formazione internazionale sui temi della safety e security marittima e della tutela dell’ambiente marino; gestione del Genoa Port Center e della rete dei port center europei; creazione di una scuola portuale di rilievo nazionale e internazionale; sviluppo di iniziative collegate alle ideee-forza del “porto della conoscenza” e del “cluster marittimo-portuale” ai fini di strategie di “ri-marittimizzazione”

Indicatore


Previsione


Visitatori Genoa Port Center 40.000 13.650 non in linea

Creazione Scuola portuale Progetto in fase di attuazione

in linea

74


La Provincia di Genova, unitamente all’Autorità portuale di Genova, alla Capitaneria di porto di Genova, alla società Porto Antico di Genova SpA ed all’Università degli studi di Genova-DIEM, e con la partecipazione delle altre istituzioni e delle principali rappresentanze degli operatori pubblici e privati del porto, ha promosso, ideato e realizzato il progetto “Genoa Port Center – Centro espositivo-educativo del porto di Genova”. (GPC). Il GPC è uno spazio (esteso su 459 metri quadri ed articolato in 27 postazioni fisiche ed interattive) rivolto al grande pubblico ed agli studenti per fare conoscere e scoprire il Porto di Genova, promuovere la consapevolezza del suo ruolo economico, sociale e culturale a livello locale, nazionale e internazionale, orientare i giovani alle professioni del cluster marittimo-portuale e accrescere l’offerta culturale dell’area del Porto Antico e ulteriormente qualificarla a partire dai temi dell’identità e della tradizione marittima della città e del territorio, anche attraverso la visita della sede didattico-espositiva permanente sita nell’area del Porto Antico. Il GPC è un servizio educativo rivolto in primis a studenti, insegnanti, genitori, che comprende progetti mirati, visite guidate, tecnologie didattiche, laboratori, materiali educativi, che spazia dall’organizzazione di aree per exhibit basati sull’interattività (hands on) a lezioni supportate da proiezioni multimediali, da laboratori per focus di approfondimento (anche programmati d’intesa con le scuole di provenienza) all’impiego di simulatori virtuali delle manovre di navigazione e di movimentazione delle merci containerizzate, progetta installazioni e promuove azioni informative in aree pubbliche prospicienti il porto, realizza pubblicazioni di materiali divulgativi ad uso interno e diffusione esterna, in una struttura a network con altri Port-Center europei, organizza visite guidate (via mare e via terra) alle strutture ed attività produttive presenti sulle banchine, ai depositi, ai bacini ed ai servizi tecnici presenti nell’area portuale. Il GPC è stato inaugurato ufficialmente al pubblico il 28/11/2009. Dal giorno dell’inaugurazione ad oggi (31/12/2010) il GPC è stato visitato complessivamente da oltre 13.650 persone. Circa 5.800 sono stati i visitatori, liguri, nazionali ed esteri che hanno manifestato una pressoché unanime soddisfazione nello "scoprire” il porto di Genova attraverso il GPC. Tantissimi sono stati anche gli studenti ed i docenti (delle scuole elementari, medie e superiori della regione Liguria) che, grazie al progetto Cittadini del Porto iniziativa ideata e realizzata dalla Provincia di Genova in collaborazione con Fondazione MUVITA e cofinanziata da Fondazione CARIGE) hanno potuto visitare il GPC e conoscere la realtà operativa del più grande porto italiano. La prima edizione di Cittadini del porto ha avuto avvio a partire dal mese di settembre 2009 ed è terminata nel mese di giugno 2010, con un appendice nel mese di luglio rappresentata dall’organizzazione di n. 16 gruppi di centri estivi L’obiettivo che era quello di coinvolgere circa 5.000 studenti (pari a 240 classi) per far vivere loro un’esperienza unica alla scoperta della realtà produttiva, economica e sociale del Porto di Genova è stato ampiamente raggiunto. I risultati definitivi in termini di partecipazione all’iniziativa sono stati i seguenti: A) n. 262 classi aderenti al progetto Cittadini del Porto, di cui:

• 138 di scuole secondarie di II grado; • 97 di scuole secondarie di I grado; • 26 di scuole primarie; • 1 di scuola dell’infanzia;

B) n. 16 gruppi di centri estivi (anche grazie alla collaborazione con il Comune di Genova); C) n. 5670 studenti immatricolati come “Giovani Portuali”; D) n. 405 insegnanti che hanno accompagnato i propri alunni in questa nuova esperienza. A partire dal mese di ottobre 2010 ha avuto avvio la seconda edizione di Cittadini del porto che terminerà a fine giugno 2010. L’iniziativa rivolta in primis alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della regione Liguria, da quest'anno è estesa anche alle scuole della Provincia di Alessandria. La proposta didattico-formativa punta ad un’offerta di qualità e livello superiori, in modo da permettere alle classi un approfondimento di alcune tematiche di rilevante interesse. Il nuovo progetto prevede infatti visite standard e visite speciali mirate agli svariati contesti dell’ambito portuale, perseguendo l’obiettivo di avvicinare quanto più possibile i giovani al mondo portuale. Con la seconda edizione Cittadini del porto intende inoltre favorire la scoperta del patrimonio culturale e lavorativo del porto di Genova anche ad un’utenza rappresentata da cittadini anziani (soprattutto neopensionati) affinché questi diventino a loro volta testimoni dei valori - intrinseci a questa realtà sociale e produttiva - nei confronti e a beneficio delle nuove generazioni. Dal 14 ottobre 2010 (data di svolgimento della prima visita speciale presso la sede della Capitaneria di porto di Genova) al 31/12/2010 i risultati raggiunti sono stati i seguenti: A) n. 254 classi già prenotate per il periodo ottobre 2010 – giugno 2011, di cui 207 per visite standard e 47 per visite speciali; B) n. 1583 studenti che da ottobre 2010 ad oggi hanno visitato il GPC;

75

C) n. 119 insegnanti che hanno accompagnato i propri alunni in questa nuova esperienza; D) n. 87 visitatori “meno giovani” che con entusiasmo hanno gradito il GPC e sono saliti a bordo del GPC Boat per visitare il porto. Da evidenziare, inoltre, il grande successo di pubblico con oltre 700 presenze (tra famiglie e scuole) ed un tutto esaurito alle attività proposte dal GPC all’interno del Festival della Scienza 2010. Quest’anno, infatti, per la prima volta la kermesse scientifica ha scelto si sconfinare dai suoi ambiti tradizionali per dedicarsi al tema della cultura portuale, catturando l’attenzione di famiglie di turisti e curiosi che hanno così scoperto un’attrazione come quella del GPC. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda invece il progetto di “Scuola portuale” a partire dal mese di giugno 2010 si è iniziato un percorso di approfondimento della tematica in questione attraverso l’organizzazione di una serie di incontri con le parti sociali direttamente coinvolte (associazioni datoriali e sindacali di categoria) e con la principale istituzione pubblica di riferimento, l’Autorità portuale di Genova. In tali occasioni si è provveduto a descrivere alle parti interessate il disegno strategico che sovrintende la realizzazione di un sistema formativo professionale del porto di Genova, indicando le finalità del sistema medesimo ed il suo oggetto. L’obiettivo primario della suddetta fase di consultazione e confronto è stato quello di raccogliere spunti di riflessione, osservazioni anche di natura critica e suggerimenti operativi in ordine all’iniziativa in argomento. La prossima fase attuativa del progetto vedrà impegnato questo staff unitamente ai soggetti coinvolti, nella valutazione e nel recepimento degli spunti emersi, con particolare riferimento ai punti di forza ed alle criticità individuate al fine di addivenire ad una proposta finale ampiamente condivisa dalle predette parti interessate. Si provvederà inoltre, nel prosieguo, ad effettuare le opportune valutazioni al fine di individuare la veste giuridica più adeguata a consentire la formale costituzione dell’organismo formativo in oggetto.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 1.000,00 -500,00

500,00

336,00 67%

336,00 100%


590.500,00

506.146,98 86%

277.938,90 55%


Spese c/capitale


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010


Assestato

Pagamenti

Pagamenti/Impegni

Trasferimenti di capitale 1.000.000,00 -1.000.000,00

-

- 0%

- 0%

Totale complessivo 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0%

76

BUDGET DI SPESA PER PROGAMMA – SITUAZIONE AL 31/12/2010


Funzione Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Personale assegnato al programma 11.831.700,00 -255.000,00

11.576.700,00

11.576.620,82 100% 11.497.872,21 99%

Agricoltura 489.000,00 25.000,00

514.000,00

447.699,16 87%

76.948,44 17%

Cultura 2.868.000,00 -790.000,00

2.078.000,00

1.526.221,32 73%

757.840,71 50% Edilizia e manutenzione edifici 13.545.000,00 -1.595.897,72

11.949.102,28

11.821.512,46 99%

4.627.060,58 39%

Formazione professionale 37.918.500,00 2.072.452,00

39.990.952,00

22.773.093,68 57%

1.046.735,49 5%

Istruzione e politiche giovanili 2.833.400,00 300.980,53

3.134.380,53

2.547.549,55 81%

1.762.048,04 69%

Pianificazione territoriale 85.000,00 10.000,00

95.000,00

91.000,00 96%

1.521,60 2%

Politiche del lavoro 23.065.000,00 16.909.618,00

39.974.618,00

25.087.405,70 63%

299.833,94 1%

Progetti speciali 1.441.000,00 -850.000,00

591.000,00

506.482,98 86%

278.274,90 55%

Sviluppo economico 90.000,00 0,00

90.000,00

90.000,00 100%

9.000,00 10%

Turismo 869.932,00 347.000,00

1.216.932,00

1.193.351,76 98%

450.281,43 38% Totale complessivo 95.036.532,00 16.174.152,81 111.210.684,81 77.660.937,43 70% 20.807.417,34 27%

77


Intervento Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/Impegni

Spese correnti

Personale - stipendi e contributi 11.090.300,00 -278.000,00

10.812.300,00

10.812.300,00 100%

10.767.154,18 100%


764.400,00

764.320,82 100%

730.718,03 96%

Acquisti di beni 142.500,00 26.460,48

168.960,48

160.065,99 95%

55.904,72 35%

Contributi e trasferimenti 8.211.832,00 8.738.530,44

16.950.362,44

13.779.353,49 81%

1.985.277,90 14%

Godimento beni di terzi 1.500,00 0,00

1.500,00

500,00 33%

356,83 71%

Imposte e tasse 2.500,00 0,00

2.500,00

2.227,44 89%

2.227,44 100%


76.661.559,61

46.484.034,88 61%

5.992.737,85 13%

Interessi passivi 780.000,00 -52.897,72

727.102,28

727.102,28 100%

727.102,28 100% Spese correnti totale 86.748.532,00 19.340.152,81 106.088.684,81 72.729.904,90 69% 20.261.479,23 28%

Spese in c/capitale

Acquisizione di beni immobili 6.488.000,00 -1.566.000,00

4.922.000,00

4.731.032,53 96%

445.938,11 9%

Trasferimenti di capitale 1.800.000,00 -800.000,00

1.000.000,00

200.000,00 20%

100.000,00 50%

Spese in c/capitale Totale 8.288.000,00 -2.366.000,00 5.922.000,00 4.931.032,53 83% 545.938,11 11% Totale complessivo 95.036.532,00 16.974.152,81 112.010.684,81 77.660.937,43 69% 20.807.417,34 27%

78


LA PROVINCIA CHE FA

CRESCERE

Stanziamento iniziale 2010

Variazione Stanz.


Accertam.

Accertam./

Stanz. Assestato

Riscossione

Riscossione/ Accertamen

to

Trasferimenti correnti da altri enti 30.000,00 179.980,53

209.980,53

75.998,66 36%

7.797,55 10%

Trasferimenti correnti da unione europea 20.000,00 0,00 20.000,00

- 0%

- 0%

Trasferimenti correnti dalla regione 13.076.000,00 40.000,00 13.116.000,00 10.499.094,66 80% 3.780.900,31 36% Trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 51.389.000,00 18.874.245,00 70.263.245,00 40.799.269,00 58% 9.983.475,18 24% Trasferimenti correnti dallo stato 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0% 0,00 0% TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 65.915.000,00 19.094.225,53 85.009.225,53 51.374.362,32 60% 13.772.173,04 27%

Entrate extratributarie 367.000,00 372.000,00

739.000,00

643.514,79 87%

86.743,12 13%

Trasferimenti in c/capitale da altri enti 0 0,00

-

- 0%

- 0%

Trasferimenti in c/capitale dalla regione 5.170.000,00 -2.366.000,00

2.804.000,00

2.001.364,23 71%

424.530,00 21%


1.000.000,00

1.000.000,00 100%

1.000.000,00 100%

LA PROVINCIA CHE FA CRESCERE Totale Risorse correlate 72.452.000,00 17.100.225,53 89.552.225,53 55.019.241,34 61% 15.283.446,16 28%

Quote di risorse generali 22.584.532,00 -126.072,72

22.458.459,28

TOTALE COMPLESSIVO 95.036.532,00 16.974.152,81 112.010.684,81

�

79

80

PROGRAMMA 4 – LA PROVINCIA CHE FUNZIONA

RESPONSABILE: Alessandro Repetto Le funzioni svolte I servizi e le attività comprese nel presente programma fanno riferimento alle seguenti funzioni svolte dalla Provincia. Cod. Funzione Responsabile politico 4.01 Direzione generale (Comunicazione, qualità, controllo

interno e statistica, affari legali) Repetto

4.02 Personale, organizzazione informatizzazione Bertolotto 4.03 Politiche di bilancio, acquisti, patrimonio Puttini 4.04 Affari generali (Consiglio) Repetto

FUNZIONE 4.01 DIREZIONE GENERALE



4.01.01

Allineare alle logiche di responsabilità sociale e al modello di rendicontazione sociale i processi e gli strumenti di programmazione (RPP e PEG) e controllo, definendo un modello di programmazione strategica e operativa che recepisca tutti i contenuti degli indirizzi politici

Indicatore


Previsione


Percentuale di soddisfazione rispetto ai nuovi strumenti di programmazione e rendicontazione (tramite questionari somministrati agli organi politici e gestionali)

50%

69,41%

In linea


Il percorso di responsabilità sociale ha coinvolto gli organi politici e le direzioni nella elaborazione dei documenti di programmazione e rendicontazione, ed è stato supportato da interventi formativi (laboratori). L’attività principale nel periodo di riferimento ha riguardato la predisposizione del Bilancio Sociale 2009 e dello Stato di attuazione dei programmi della RPP al 30/09/2010. In relazione all’indicatore si precisa quanto segue:

• il primo questionario riferito alla RPP era finalizzato a valutare il gradimento in relazione agli aspetti di accesso alle informazione contenute nel documento, alla chiarezza e alla completezza delle finalità. Tale questionario è stato somministrato ai componenti della Giunta e del Consiglio all’inizio dell’anno 2010. Il gradimento ha raggiunto il 62% sul totale delle risposte (45% rispondenti).

• il secondo questionario, riferito al bilancio sociale, era finalizzato alla valutazione del contenuto e sugli aspetti comunicativi del documento.

E’ stato somministrato alla Giunta e al Consiglio nei mesi di giugno/luglio e ai dipendenti estratti a campione nel corso dei mesi di maggio/giugno. Il gradimento ha raggiunto l’83% sul totale delle risposte (60% rispondenti).


81


4.01.02 Garantire la trasparenza e la visibilità delle attività degli organi istituzionali della Provincia, consolidando una rete di servizi ed interventi differenziati per raggiungere il più vasto numero di cittadini e portatori di interessi del territorio.

Indicatore


Previsione


Copertura territoriale della trasmissione “Tabloid”: • N. di emittenti locali che trasmettono “Tabloid”/ totale

emittenti locali del territorio; 11/11 11/11 In linea

• N. medio di emissioni settimanali (su tutte le 11emittenti) 32 32 In linea


La trasmissione settimanale Tabloid e quella mensile “speciale Tabloid Consiglio” sono state regolarmente prodotte e messe in onda, fatta eccezione del periodo di silenzio preelettorale (elezioni regionali 2010). Il programma, di quindici minuti settimanali (oltre a un’edizione mensile di pari durata specificamente dedicata dal 2009 al Consiglio Provinciale ) è interamente realizzato dai giornalisti dell’ufficio stampa dell’ente con gli operatori di ripresa e montaggio del centro di produzione audiovisivi e viene trasmesso sulle undici emittenti televisive private del territorio (Primocanale, Primocanale Sport, Telegenova, Telecity, Telenord, Entella Tv, Telepace, Stv, Telemasone, Teleturchino, Antenna Blu) quasi tutte con una messa in onda principale e diverse repliche. Nel 2005 il programma ha vinto il primo Premio nazionale “La P.A. che si vede – la tv che parla con te” organizzato dal Formez in collaborazione con l’Associazione della Comunicazione Pubblica, TelePA e il patrocinio di Rai Utile che promuove e segnala le migliori esperienze di produzione audiovisiva realizzata dalle pubbliche amministrazioni. Dal 2008 Il settimanale televisivo di informazione Tabloid (supplemento della testata giornalistica, agenzia di stampa quotidiana Provincia Notizie) è visibile anche on line, dal sito della Provincia www.provincia.genova.it e da quello diretto del notiziario: http://tabloid.provincia.genova.it/


4.01.03 Partecipare al Progetto nazionale promosso dall’Upi in collaborazione con l’Istat denominato “Censimento degli archivi amministrativi delle province” in qualità di coordinatore territoriale (Province dell’area Nord Ovest)

Indicatore


Previsione


Percentuale stato di attuazione del progetto (report periodici sullo stato di avanzamento)

80 95 In linea


In qualità di coordinatori delle province del nord durante tutto l’arco del 2010 sono state effettuate le operazioni di monitoraggio delle rilevazioni censuarie delle 12 province di competenza territoriale. Al 31 dicembre sono state effettuate le operazioni di revisione dei files record inviati da 7 province in relazione ai quali sono state inviate richieste di integrazione e modifica dei dati. Sono iniziate le operazioni di caricamento dei dati corretti sull'applicativo del Cuspi. Tali operazioni si concluderanno nei primi mesi del 2011 perchè alcune province sono in ritardo con il censimento degli archivi.


Spese correnti


Variazione Stanz.


Impegni Impegni/ Stanz. Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisti di beni 10.000,00 -2.000,00

8.000,00

4.606,87 58%

1.745,83 38%

82


377.000,00

322.551,77 86%

145.887,92 45%


9.000,00

3.306,19 37%


FUNZIONE 4.02 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATIZZAZIONE



4.02.01

Promuovere la progressiva riduzione del costo della dotazione organica e la semplificazione dell’assetto organizzativo: - focalizzando l’attività dell’ente sulle funzioni istituzionali e dando piena attuazione al

percorso di accorpamento delle strutture e degli uffici, avviato nel 2008; - riducendo gradualmente il numero di posizioni dirigenziali e portando il rapporto tra

dirigenti e dipendenti a livelli coerenti con quelli medi nazionali.

Indicatore


Previsione


Spese per il personale/tot. spese 17% 19% Non in linea

Spese per il personale/tot. spese correnti 30% 26% In linea

Rapporto N. dipendenti/N. dirigenti al 31/12 30 a 1 31 a 1 In linea


Il nuovo modello organizzativo, che contempla la riduzione del numero delle Direzioni, è stato avviato a regime a partire dal 1 gennaio 2010. In seguito alle riorganizzazioni effettuate, la Provincia, ha al 31/12/2010, 31 dirigenti (rispetto ai 48 di dieci anni fa) a fronte di 953 dipendenti effettivi, con valori in linea a quelli previsti nelle finalità individuate. Inoltre la riorganizzazione tende a creare sinergie e di conseguenza ottimizzazione nell’utilizzo delle persone, in particolare a fronte di una riduzione di turn over al fine del contenimento del costo del personale. Tale contenimento per il 2011 sarà rafforzato a seguito dell’applicazione del d.lgs. 78/2010, che riduce in modo drastico gli spazi economici per assunzioni. Lo scostamento dei dati consuntivi rispetto alle previsioni è riconducibile ad una minore spesa complessiva rispetto alle previsioni iniziali, piuttosto che all’aumento della spesa del personale la cui incidenza rispetto alle sole spese correnti è invece diminuita al di sotto della percentuale stimata in sede di previsione.


4.02.02

Valorizzare le professionalità e le competenze del personale della Provincia: - mantenendo un impegno costante, in termini quantitativi e qualitativi, sulla

formazione interna; - attivando azioni per incrementare le risorse del Fondo per la produttività, nel rispetto

dei principi e dei criteri definiti dalla normativa e dalle fonti contrattuali; - promuovendo un sistema di valutazione della dirigenza e del personale ispirato a

criteri meritocratici.

Indicatore


Previsione


Spesa per corsi di formazione 220.000 137.965 Non in linea N. ore-uomo dedicate alla formazione 10.000 ore 9.099 Non in linea

83

Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 Il budget assegnato per la formazione interna è stato pari a 220.000 euro, ridotto con due successivi assestamenti di bilancio ai 138.000 euro circa già precedentemente impegnati. In corso di anno il numero di ore/persona dedicate alla formazione è stato inferiore di circa il 10% alla previsione a causa della contrazione dei volumi economici pari a circa in 40% e della conseguente più ridotta capacità di spesa. I tagli sul 2010 non sono stati indotti da una normativa specifica (che interviene invece sullo stanziamento 2011) ma dalla situazione complessiva di bilancio. Scelta strategica è stato focalizzare l’attività formativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sull’aggiornamento informatico. La direzione Lavori pubblici stante la tipologia delle lavorazioni (sensibilmente più a rischio del lavoro amministrativo ordinario) ha fruito di circa 800 ore di formazione dedicata gestita direttamente dalla direzione. In relazione al fondo della produttività, le norme attuative della L. 150/2000 (cosiddetta Riforma Brunetta). hanno eliminato la possibilità di incrementare le risorse destinate alla produttività, per cui si può fare conto solo sulle risorse già esistenti sul fondo. Il sistema di valutazione è stato approvato dalla Giunta a dicembre 2010 per ottemperare all’obbligo di legge con logiche meno distanti dalle politiche dell’amministrazione provinciale rispetto a quelle dettate dalla normativa che contiene alcune previsioni con contenuti penalizzanti piuttosto che premianti. Si ricorda che la manovra finanziaria intervenuta a fine maggio 2010, impedendo che in ogni caso un dipendente possa percepire nel 2011 importi maggiori rispetto al 2010, compreso il trattamento accessorio, sembra svuotare in ogni caso il nuovo sistema premiante disciplinato dalla legge 150.


4.02.03 Garantire all’Amministrazione una infrastruttura informatica di rete moderna ed efficace e sistemi informativi integrati in grado di ottimizzare i processi interni nell’ottica di migliorare i servizi per gli utenti.

Indicatore


Previsione


Percentuale di indisponibilità dell’infrastruttura informatica di rete

0,1% 0,09% In linea


Nel corso dei primi mesi dell’anno, al fine di realizzare il passaggio alla tecnologia VOIP a supporto delle comunicazioni telematiche, sono state sostituite tutte le linee di collegamento, a servizio delle sedi provinciali, e sono stati sostituiti i relativi contratti e canoni associati. Conseguenza della migrazione è stata l’impossibilità del calcolo in automatico dell’indicatore nel primo quadrimestre. Per tale periodo ci si può solo basare su stime che risultano in linea con il valore previsto per i’anno 2010. I disservizi verificatisi sulla connettività nel 1° quadrimestre sono dovuti ad interventi di manutenzione programmata per la realizzazione della migrazione a tecnologia VOIP. Il valore dell’indicatore pari a 0,09% è relativo quindi al periodo Maggio – Dicembre 2010. Il downtime del 2° quadrimestre è stato principalmente causato da piccoli problemi di connettività sulle sedi remote del CPFP Trucco e del CPI di Teglia mentre le 4 sedi principali (WTC – sala server, Sede Piazzale Mazzini, Sede di Quarto e Sede di Cesarea) hanno avuto tutte un valore di uptime pari al 100%. Nel 3° quadrimestre, a causa di una errata configurazione, effettuata dal gestore del servizio di connessione, è stato registrato un downtime di circa 6 ore con la sala server principale. Sono state inoltre rilevate alcune mancanze di alimentazione nella sede di Teglia causate da Enel a seguito di temporali. Tali mancanze sono avvenute sempre nelle ore notturne a centro chiuso.


4.02.04

Dare piena attuazione al Progetto Sportello Semplice attivando un portale informatico unico per la gestione e l’erogazione delle principali autorizzazioni di competenza provinciale, attraverso l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione digitale. Facilitare l’accesso ai servizi della Provincia, promuovere una maggiore trasparenza ed una riduzione dei costi dei procedimenti amministrativi.

Indicatore


Previsione


84

Indicatore


Previsione


Stato di attuazione del Progetto Sportello semplice Attivazione dello Sportello

Avviamento in esercizio del Servizio Pianificazione Generale e del Servizio Ambiti Naturali Caccia e Pesca

Non in linea


Nel corso del 2010 è stata definita l’architettura software a supporto del portale informatico Sportello Semplice. E’ stato quindi presentato a tutte le Direzioni il prototipo generale dello stesso. Successivamente è iniziata l’analisi di dettaglio delle procedure delle singole Direzioni, finalizzata al loro inserimento nel sistema. Si è partiti dalla Direzione 3 (Servizio Pianificazione Generale) completando la mappatura delle autorizzazioni e concessioni nel sistema e avviando la realizzazione dell’interfaccia verso il sistema già in uso presso il Servizio Difesa del suolo (Genio Web). L’attività di mappatura delle autorizzazioni e concessioni è proseguita coinvolgendo la Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e trasporti. A settembre 2010 è stata programmata una rimodulazione dell’avvio in esercizio delle diverse Direzioni che posticipa tali attività ai primi mesi del 2011. Tale rimodulazione si è resa necessaria sia per la necessità di attività di bonifica degli archivi pregressi al fine della loro importazione in Sportello semplice, sia per diverse attività di omogeneizzazione a livello generale di sistema. Il Servizio Pianificazione Generale ha seguito i corsi di formazione e le pratiche relative sono state avviate in esercizio sul nuovo sistema. E’ stato inoltre avviato in esercizio anche il Servizio Ambiti Naturali Caccia e Pesca. Per le altre Direzioni l’avvio in esercizio è programmato per i primi mesi del 2011. Durante la prima fase di analisi di dettaglio delle procedure del Servizio Pianificazione Generale è stata effettuata anche una attività di omogeneizzazione dei modelli utilizzati sia all’interno del servizio sia verso il cittadino. Tale attività rappresenta un valore aggiunto nell’ottica della semplificazione e della trasparenza.


Spese correnti


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010


Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 50.000,00 -15.000,00

35.000,00

28.295,32 81%

5.957,59 21%


876.960,00

811.639,59 93%

341.939,81 42%


30.000,00

30.000,00 100%


Spese c/capitale


Variazione

Stanz. assestato

al 31/12/2010


Assestato

Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisizione di beni mobili 90.000,00 20.000,00

110.000,00

109.527,10 100%

43.762,77 40%


85

FUNZIONE 4.03 POLITICHE DI BILANCIO, ACQUISTI E PATRIMONIO

PRESIDENTE/ASSESSORE DI RIFERIMENTO: Puttini Stato di attuazione delle finalità Cod. finalità Finalità

4.03.01

- approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre, al fine di affrontare l’attività programmata con gli strumenti indispensabili alla sua realizzazione pienamente operanti dal punto di vista gestionale.

- approvazione del rendiconto della gestione prima della scadenza di legge (30 aprile) − monitoraggio costante circa il mantenimento degli obiettivi del patto di stabilità al fine

affrontare immediatamente eventuali tendenze allo sforamento dei limiti; - impostare opportune politiche gestionali al fine di fronteggiare criticità di cassa - gestione dell’indebitamento provinciale in funzione delle variabili interne e di mercato

che possono incidere sull’indebitamento provinciale - mantenimento della valutazione in termini di “rating di controparte”

Indicatore


Previsione


Termine di approvazione del bilancio 31 dicembre 20/12/2010 In linea

Termine di approvazione del rendiconto Prima del 30 aprile

21/04/2010 In linea

Saldo ibrido per patto di stabilità -5.067.334,51 -1.845.315,88 In linea Giacenza min. di cassa al 1° giorno di ogni mese 3 milioni 4.426.000 In linea % finanziamenti a tasso fisso rispetto al totale => 80% 82,16% In linea Valutazione in termini di “rating di controparte” Aa3 Aa3 In linea


I documenti di programmazione 2011 e rendicontazione 2009 sono stati approvati nel pieno rispetto dei termini di legge.

Sono state approvate tre variazioni di bilancio 2010, la prima per consentire le registrazioni contabili connesse all’accordo con il Comune di Genova per l’acquisizione dell’immobile ad uso scolastico di Via Bernabò Brea, senza modificare il saldo complessivo di bilancio, la seconda per consentire l’iscrizione di trasferimenti di una certa rilevanza da parte della Regione Liguria in materia di politiche del lavoro, formazione professionale, ambiente, e per operare alcune modifiche nell’allocazione delle risorse nelle diverse voci economiche, la terza per far fronte sia alle difficoltà di accertamento e riscossione dei tributi provinciali attraverso la diminuzione di spese correnti sia per dare atto di mancati trasferimenti in conto capitale della Regione con conseguente azzeramento anche degli interventi iscritti tra le spese di investimento.

Con l’assestamento di bilancio di novembre si è dato corso ad alcune modifiche, peraltro non sostanziali, all’interno degli interventi di spesa corrente e per l’iscrizione in bilancio di nuove risorse provenienti dall’Unione Europea e dalla Regione Liguria in materia ambientale, a favore del trasporto pubblico locale e relative al piano straordinario per l’occupazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi connessi al patto di stabilità interno la situazione è stata costantemente monitorata e il saldo ibrido risulta ampiamente nei parametri previsti.

La situazione di cassa viene monitorata giornalmente, definendo le priorità nella gestione dei mandati di pagamento attraverso criteri omogenei. Grazie a queste politiche è stato possibile mantenere la giacenza di cassa a livelli accettabili, riducendo per quanto possibile le tensioni di liquidità, nonostante le difficoltà di riscossione dei trasferimenti dallo stato e dalla regione. In alcuni periodi, al fine di non bloccare troppo a lungo i pagamenti ai fornitori, è stato necessario utilizzare la liquidità in attesa di utilizzo, proveniente da mutui passivi.

È chiaro, tuttavia, che il tema della liquidità rimane ancora estremamente critico. Come in passato le azioni per una soluzione di questo problema sono molteplici, ma le priorità individuate sono le seguenti:

� un’azione più strutturata e completa di stimolo politico nei confronti delle principali istituzioni finanziatrici della Provincia, in primis la Regione Liguria, dalla quale dipende una pluralità di

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finanziamenti;

� una maggiore tempestività nelle procedure di recupero dei crediti, che vede il coinvolgimento attivo di tutte le Direzioni che hanno rapporti stabili con la Regione e gli altri enti finanziatori;

Si è anche proceduto all’attivazione sperimentale di convenzioni con le banche, prevedendo il ricorso a cessioni di credito per agevolare i pagamenti ai fornitori; queste convenzioni sono state attivate con due istituti bancari; l’iniziativa, anche a causa di particolari vincoli e procedure imposte dalle norme vigenti, non ha però suscitato particolare interesse nei fornitori provinciali che hanno sempre preferito attendere il pagamento da parte della Provincia, piuttosto che procedere con una operazione di cessione di crediti che, comunque, comporta un costo aggiuntivo peri fornitori stessi.

Con riferimento all’indebitamento provinciale, come previsto in sede di programmazione, si è fatto ricorso a un prestito a tasso fisso: ad inizio 2010 è stato stipulato un mutuo ventennale di euro 8,5 milioni al 3,612%. L’indebitamento complessivo al 31/12/2010 è di euro 98,513 milioni di cui l’82,16% a tasso fisso. La restante parte a tasso variabile è tutta coperta da contratti di assicurazione contro eccessivi rialzi dei tassi.

A giugno 2010 si è svolta la annuale verifica da parte della società internazionale Moody’s per l’attribuzione del rating alla Provincia, cioè della valutazione sulla solvibilità/solidità finanziaria dell’Ente. La formalizzazione della valutazione è avvenuta nel mese di luglio: la società ha mantenuto per la Provincia di Genova l’attuale valutazione pari a Aa3, considerata molto positiva nell’ambito dei mercati finanziari. Il documento di valutazione esprime notevole apprezzamento in merito ad alcuni aspetti quali: prudente gestione finanziaria e del bilancio attuata ormai da diversi anni, moderato indebitamento, limitata spesa per interessi, gestione controllata degli investimenti.

Contestualmente è stato avviato e concluso il complesso iter che ha consentito l’approvazione del bilancio 2011 e triennale 2011-2013 entro la data del 31/12/2010, nonostante gli aspetti di forte criticità che si sono dovuti affrontare a causa della riduzione dei trasferimenti statali e regionali e della perdurante flessione delle entrate tributarie, in presenza di importanti riforme in itinere relative alla nuova carta delle autonomie e al federalismo fiscale che non consentono di avere certezza riguardo al futuro assetto dell’ente.


4.03.02

- proseguire il programma di razionalizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare, puntando sui seguenti interventi: (a) valorizzazione degli immobili con scarso valore di mercato ovvero non alienabili

per altre ragioni di opportunità asservendoli ad attività o progetti d’interesse sociale;

(b) alienazione degli immobili non funzionali alle esigenze dell’ente, sia riguardo ai compiti istituzione e/o ai bisogni degli uffici sia per eventuali finalità o usi di società partecipate, sia per compiti istituzionali;

(c) ricorso alle concessioni di valorizzazione, soprattutto con riferimento ai locali palestre degli istituti scolastici;

(d) riqualificazione degli immobili attraverso operazioni di finanza di progetto, di concessione o di cessione di diritti di superficie che non alterino la fruibilità principale;

(e) aumento della redditività del patrimonio immobiliare non destinato a finalità istituzionali e sociali, attraverso il ricorso a nuove forme di contrattazione;

(f) in materia di edilizia scolastica promuovere intese con le amministrazioni comunali per creare sinergie, ridurre i costi di gestione degli edifici scolastici e migliorare il servizio offerto all’utenza scolastica superando o riducendo al minimo indispensabile le sistemazioni di istituti scolastici in regime di locazione.

Indicatore


Previsione


Stato di attuazione del piano annuale delle alienazioni immobiliari

100% 70% Non in linea


Il programma di alienazione dei beni immobili previsti per l’anno 2010 ha subito alcuni rallentamenti. Sono state concluse le fasi previste nel piano delle Alienazioni del 2010 escluse quelle relative ad alcuni fabbricati per i quali le istruttorie necessarie, i pareri obbligatori o la condizione di fatto del medesimo cespite, hanno rallentato o al momento bloccato l’iter procedurale.

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Le situazioni che necessitano di maggiori approfondimenti riguardano l’immobile via Pratozanino (civv. 45-49-51-63), l’immobile via De Toni civ. 5, per cui l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto di non predisporre direttamente la stima, ma di rivolgersi per competenza e per opportunità all’Agenzia del Territorio, l’immobile di Genova - via Privata Raimondo, trattandosi di reliquato stradale utilizzato da 6 condomini realizzati dall’Amministrazione Provinciale e successivamente alienati a soggetti privati, i terreni contrassegnati sul piano delle alienazioni con i nn. 15-17-18-19-20, per cui si sono resi necessari laboriosi frazionamenti catastali che solo recentemente sono pervenuti all’ufficio.

Dal punto di vista operativo si evidenzia che la gestione delle attività estimative effettuata da personale interno ha determinato un risparmio di oltre 60.000,00 euro rispetto alle tariffe praticate dall’Agenzia del Territorio.

È stata comunque completata la vendita dei beni ex Anas – l’ultimo terreno rimasto invenduto è stato infatti richiesto dal Comune di Arenzano - con un miglioramento della base d’asta pari al 2% ca. Risultato positivo, tenuto conto dell’andamento del mercato immobiliare, che comprova la bontà delle stime attestate sui valori di mercato in presenza di una contrazione delle offerte.

Per maggiori dettagli si rinvia all’Allegato D


4.03.03

- garantire il controllo costante della spesa per acquisti e utenze: (a) potenziando l’integrazione dei sistemi informativi; (b) riorganizzando le procedure e le strutture dedicate agli acquisti, nell’ottica della

centralizzazione e della specializzazione delle competenze; - riorganizzazione della funzione di magazzino, come strumento informativo

propedeutico a ricavare i dati per la programmazione degli acquisti, e rilevazione dei dati necessari per la redazione degli atti di programmazione finanziaria;

Indicatore


Previsione


% di aumento della spesa per somministrazioni (energia, gas, acqua)

3% 2% In linea

% di aumento della spesa per risorse strumentali (…) 1% -0,5% In linea


L’attività dell’ente si è concentrata su due attività:

� Strumenti per il monitoraggio della spesa

� Interventi per il contenimento dei costi

Rispetto quindi a quanto indicato nella relazione sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 agosto 2010 si registra quanto segue.

L'attività di monitoraggio delle richieste di approvvigionamento (carburante, consumi di cancelleria, spese di vestiario e di arredo) e delle utenze è ormai costante per cui è stata possibile una più puntuale definizione delle previsioni 2011, liberando conseguentemente risorse a favore del bilancio dell’ente.

Per quanto riguarda invece il contenimento dei costi relativi alle risorse strumentali necessarie al funzionamento dell’ente si evidenzia che fra le voci di spesa (assicurazioni, carburante, gestione mezzi, gestione sistemi di stampa) individuate per la costituzione del paniere finalizzato a costruire l'indice di andamento dei costi di gestione, è stata data esecuzione a:

� il contratto di noleggio autovetture di servizio a lungo termine;

� il contratto di gestione dei sistemi di stampa. Questo ha permesso l’esternalizzazione in service di tutti i sistemi di stampa dell’ente (stampanti, fotocopiatrici multifunzione, plotter, centri stampa) mentre non è ancora a regime, ma sta per essere completata, l'attivazione di un sistema informatico di controllo sull’utilizzazione delle attrezzature di stampa che consentirà anche il monitoraggio dei consumi di carta.

Si è inoltre proceduto all’acquisto e alla messa in funzione del nuovo centralino VoIP.

Infine dal 3 agosto è entrato in vigore il nuovo regolamento per le spese in economia, che ha introdotto nuovi indirizzi sulle strategie di acquisto. I risultati ad oggi rilevati sono stati positivi in termini di modalità di

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utilizzo e di applicazione dello stesso da parte delle centrali di acquisto dell’ente.

Per quanto riguarda la funzione di magazzino, si sta procedendo con la gestione informatizzata. Si riconferma la necessità di interventi formativi per il personale, in modo che sia possibile supportare le innovazioni in atto.


4.03.04

Stazione appaltante per terzi (centrale di committenza) - Verificare la possibilità di potenziamento della piattaforma di accreditamento dei

fornitori e l’utilizzazione della stessa da parte di altre amministrazioni - Promuovere la centrale di committenza sul territorio eventualmente verificando ipotesi

di sostenibilità dei costi

Indicatore


Previsione


Numero amministrazioni aggiudicatrici convenzionate 23 25 In linea Numero di fornitori in accreditamento on line 376 317 Non in linea


Il servizio di stazione appaltante per conto terzi (centrale di committenza) anche nel 2010 ha confermato il trend di crescita degli anni precedenti. Infatti nel corso dell'anno sono state stipulate 2 nuove convenzioni, pur in assenza di qualsiasi attività di promozione da parte dell’amministrazione, segno che il servizio continua ad essere apprezzato dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio.

La validità della scelta di erogare questo servizio, intrapresa dall’amministrazione provinciale nel 2002, risulta pertanto confermata non solo dai risultati sopraddetti ma anche dall’interesse manifestato dal Prefetto di Genova a creare una stazione unica appaltante provinciale. Inoltre l'art 13 della legge n. 136 del 2010, che detta norme antimafia, prevede la creazione di stazioni uniche appaltanti in ambito regionale.

Nel corso del 2010 il servizio di stazione appaltante per conto terzi è stato prestato per 11 procedure concorsuali (4 procedure per appalti di lavori e 7 procedure per appalti di beni e servizi). Alcune di queste hanno riguardato iniziative di una certa rilevanza fra le quali:

� l’appalto dei lavori per la riqualificazione del Castello dei Fieschi in località Senarega – Valbrevenna;

� l’allestimento dell’osservatorio astronomico di casa del Romano in Comune di Fascia, di cui l’amministrazione provinciale aveva già curato l’appalto dei lavori e il relativo arredamento;

� la finanza di progetto per gli impianti sportivi del Comune di Sant’Olcese, primo caso di procedura di questo genere gestito dall’amministrazione provinciale;

� l’appalto per il sistema di video sorveglianza nell’Area Marina Protetta di Portofino.

Per quanto riguarda invece il sistema di accreditamento on line dei fornitori il numero di operatori economici accreditati ha registrato un decremento rispetto al valore previsto (59 soggetti accreditati in meno). Premesso che oscillazioni nel numero di accreditamenti si possono verificare dato che la registrazione è strettamente connessa alle aspettative di gara che periodicamente possono mutare; in questo caso, dal 3 marzo al 7 luglio il sistema e-Qual è stato messo in manutenzione per la necessità di allineare alcuni moduli alle nuove disposizioni in materia di requisiti di ammissione alle gare.

A seguito di queste modifiche gli utenti precedentemente accreditati sono stati portati alla posizione iniziale di registrazione in corso, azzerando la loro posizione di utenti registrati e accreditati.

Tenuto conto che il numero delle registrazioni al momento della sospensione del sistema era di 418 fornitori; numero a cui si era pervenuti nel corso di 7 anni (il sistema è a regime dal 2004) il dato rilevato può ritenersi soddisfacente, a riprova che comunque questa modalità di presentare le autodichiarazioni incontra il gradimento degli operatori economici.


4.03.05 Mantenere lo strumento ‘Impresa Più’ in efficienza attraverso: - Monitoraggio costante dei dati e dei risultati ottenuti con l’iniziativa in argomento - Controllo dei tempi di lavorazione delle domande di finanziamento pervenute

89

Indicatore


Previsione


Giorni intercorrenti fra la ricezione della completa e la trattazione in Comitato tecnico di valutazione

60 40,5 In linea


È proseguita nel corso del 2010 l’attività di “Impresapiù” l’iniziativa della Provincia finalizzata a favorire l’avvio di nuove imprese e il potenziamento di quelle esistenti. Nel corso del 2010 sono pervenute 64 nuove richieste di finanziamento e controgaranzia, ne sono state finanziate 36 corrispondenti ad un valore di euro 2.653.000,00 e sono stati effettuati 9 comitati di valutazione che hanno analizzato e deliberato le citate richieste. Dall’avvio dell’iniziativa, avvenuta nel gennaio del 2005, complessivamente “Impresapiù” ha finanziato 618 iniziative imprenditoriali autorizzando finanziamenti garantiti per quasi 38,5 milioni di Euro.

Le caratteristiche delle iniziative imprenditoriali finanziate vengono di seguito riassunte.

nuove imprese 302 49,00%

imprese non nuove 316 51,00%

TOTALE 618 100,00%

imprese femminili 192 31,00%

altre imprese 426 69,00%

TOTALE 618 100,00%

associazioni 1 0,16%

cooperative 18 3,00%

ditte individuali 259 42,00% società di capitali 119 19,00% società di persone 221 36,00%

TOTALE 618 100,00% agricoltura 1 0,16% artigianato 76 12,00% commercio 234 38,00% servizi 69 11,00% somministrazione 206 33,00% turistico 22 4,00% industria 10 2,00%

TOTALE 618 100,00%


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 1.082.000,00 50.000,00

1.132.000,00

1.047.156,00 93%

710.009,00 68% Prestazioni di servizi 5.065.000,00 -50.000,00

5.015.000,00

4.753.574,52 95%

3.768.941,20 79%

Utilizzo di beni di terzi 3.650.000,00 90.000,00

3.740.000,00

3.679.525,47 98%

2.423.329,84 66%

Trasferimenti 2.571.168,00 -692.067,82

1.879.100,18

1.806.067,46 96%

1.630.900,10 90%

Imposte e tasse 408.000,00 80.000,00

488.000,00

485.159,27 99%

410.876,85 85%

Fondo di riserva 1.500.000,00 -730.000,00

770.000,00 - 0%

- 0%

90

Interessi passivi 2.000.000,00 -177.776,28

1.822.223,72

1.822.223,72 100%

1.822.223,72 100% Totale complessivo 16.276.168,00 -1.429.844,10 14.846.323,90 13.593.706,44 92% 10.766.280,71 79%

Spese c/capitale


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisizione di beni immobili 1.750.000,00 1.559.220,00

3.309.220,00

3.309.220,00 100%

1.278.875,05 39%

Acquisizione di beni mobili 90.000,00 193.196,00

283.196,00

269.068,29 95%

242.828,81 90%

Concessione di crediti e anticipazioni 13.500.000,00 2.000.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00 100%

15.500.000,00 100%


FUNZIONE 4.04 AFFARI GENERALI (CONSIGLIO)



4.04.01 Garantire ai consiglieri l’attività di accesso ai dati ed agli atti utili allo svolgimento del proprio mandato, in tempi brevi

Indicatore


Previsione


Numero giorni necessari per mettere a disposizione la documentazione richiesta

5 5 In linea


L’indicatore è previsto dal regolamento del consiglio (art. 61). La Direzioni affari generali ricevuta la richiesta del consigliere si attiva immediatamente per mettere a disposizione la documentazione mediante richiesta alle altre direzioni ed in ogni caso entri 5 giorni fornisce la documentazione o una risposta adeguata in merito alla richiesta.


4.04.02 Mettere a sistema i controlli sulle società partecipate con riferimento ai tre aspetti principali: gestionale, finanziario e contrattuale

Indicatore


Previsione


Percentuale di nuovi contratti di servizio nei quali sono presenti clausole relative al rispetto degli standard di qualità del servizio erogato

100 85% In linea*

(*) I contratti di servizio non conformi (5 su 18) sono in corso di regolarizzazione


91

Il sistema dei controlli sulle partecipate è stato riorganizzato dalla D.G.P. 398/2008 “Definizione delle procedure per il controllo e monitoraggio delle società partecipate dalla Provincia di Genova”, che ha costituito un Comitato per la Governance (composto dal Presidente , Assessore al Bilancio e Direttore Generale) con ruolo propositivo e di controllo ed un Team partecipate (composto da funzionari dei servizi affari generali, dei servizi finanziari e del controllo di gestione), con compiti più operativi sulle società. Il sistema disegnato dalla D.G.P. 398 si articola in vari tipi di controllo e monitoraggio; si evidenziano di seguito quelli già realizzati compiutamente. - Controllo gestionale: 1) Sono gestiti tempestivamente dagli uffici tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi legati alla vita delle società partecipate, da adottarsi - a seconda dell’evento - con deliberazione o argomento di Giunta o con deliberazione di Consiglio. Si tratta, per citare i più importanti o ricorrenti, di: modifiche statutarie, variazioni della partecipazione al capitale, eventuali aumenti di capitale o ripiani perdite, scelta del delegato a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, designazione e nomine dei rappresentanti negli organi amministrativi. 2) E’ stato messo a regime il flusso documentale ed informativo da e per le società, con il risultato di avere tutta la documentazione relativa alle partecipate sempre completa, aggiornata, e facilmente consultabile; questo è (stato) possibile grazie alla sistematica acquisizione dei documenti ufficiali (quali statuti, verbali di assemblea, bilanci di esercizio e altri documenti contabili, ecc..) ed il successivo inserimento nel software di gestione delle partecipazioni “Spazio Dati”; 3) E’ stato rafforzato il legame dell’Ente con i propri rappresentanti negli organi sociali delle società (tale rafforzamento è avvenuto sia a livello politico, con la stabilizzazione dei rapporti tra rappresentante e assessore di riferimento, o con l’intera giunta, e sia a livello burocratico – a tal fine, ad esempio, viene esplicitata al rappresentante, già all’atto della nomina, la richiesta di fornire all’ente una relazione annuale sull’attività della società). 4) Si è qualificata la partecipazione dei delegati alle assemblee delle società (anche attraverso l’invio a ciascun delegato, prima dell’assemblea, di un commento dettagliato sui documenti, in special modo di carattere finanziario, oggetto delle decisioni assembleari; inoltre, a ciascun delegato viene richiesto un commento/relazione sull’avvenuta partecipazione all’assemblea). - Controllo finanziario: 1) E’ stato messo a regime un sistema di reporting, da parte delle partecipate, sull’andamento societario – con cadenza quadri/semestrale; sono inoltre richiesti alle società entro il 30 settembre di ogni anno il budget previsionale e pre-consuntivo ed i piani industriali; 2) E’ stato messo a regime un sistema di reporting e analisi, da parte degli uffici, dei principali documenti di bilancio prodotti dalle società (bilanci, report, ecc…), per informare sull’andamento delle società, e anticipare – per quanto possibile – le eventuali situazioni di difficoltà economico-finanziarie, nonché per arrivare ad una stima del valore reale della partecipazione. 3) Vengono monitorati con cadenza settimanale gli importi e la natura degli affidamenti e dei trasferimenti di qualsiasi genere e con qualsiasi atto (delibera o determina) adottati in favore delle società. 4) Vengono monitorati e resi pubblici, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, i compensi percepiti dai rappresentanti dell’Ente presso le varie società partecipate. - sotto il profilo del controllo contrattuale: 1) E’ stato messo a punto un contratto di servizio “tipo” da utilizzarsi con le società partecipate, che contempla tra l’altro l’obbligo di prevedere standard di qualità delle prestazioni richieste. 2) Vengono monitorati con cadenza settimanale i contratti di servizio approvati dalle Direzioni, allo scopo di verificarne la rispondenza col modello, e segnalare le eventuali difformità alle Direzioni stesse, con richiesta delle dovute integrazioni, per ora con riferimento alla mancanza delle clausole di cui al punto precedente. 3) Vengono acquisiti i report che le società, in base ai contratti di servizio, devono inviare alle Direzioni


4.04.03 URP: mantenere l’attuale livello di integrazione con gli URP degli altri enti pubblici che partecipano al progetto “InformaInsieme”.

Indicatore


Previsione


N. enti partecipanti 4 4 In linea


Prosegue la fattiva collaborazione tra gli Enti aderenti al progetto: Regione Liguria, Provincia di Genova, comune di Genova ed ASL 4. L’attività consiste nel caricare dati, informazioni e notizie utili dei quattro enti su un unico programma (Informainsieme). In occasione dei ricorrenti incontri operativi con i referenti del progetto sono state valutate forme per veicolare efficacemente le informazioni e le notizie utili al cittadino.

�

92

In particolare sono stati realizzati dei pieghevoli rivolti principalmente ai giovani studenti o turisti contenenti informazioni essenziali in materia di residenzialità, studio, itinerari turistici, servizi sanitari, utenze, trasporti pubblici.


Spese correnti


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Acquisto di beni 5.000,00 0,00

5.000,00

4.996,80 100%

- 0%


2.059.000,00

1.943.505,33 94%

1.658.665,12 85%

Trasferimenti 1.352.000,00 11.700,47

1.363.700,47

1.237.419,93 91%

789.400,11 64% Totale complessivo 3.387.000,00 40.700,47 3.427.700,47 3.185.922,06 93% 2.448.065,23 77%

Spese c/capitale


Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Conferimenti di capitale 50.000,00 0,00

50.000,00

- 0%

- 0%

Totale complessivo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0%

- 0%

93



Funzione Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Personale assegnato al programma 14.561.500,00 635.136,00

15.196.636,00

14.928.628,38 98%

14.310.300,44 96%

Ammortamenti riferiti al programma 775.000,00 0,00

775.000,00

- 0%

- 0%

Affari Generali 3.437.000,00 40.700,47

3.477.700,47

3.185.922,06 92%

2.448.065,23 77% Bilancio, acquisti, patrimonio 31.616.168,00 2.322.571,90

33.938.739,90

32.671.994,73 96%

27.787.984,57 85%

Direzione Generale 374.000,00 20.000,00

394.000,00

330.464,83 84%

150.939,94 46%

Personale, organizzazione, informatizzazione 1.012.000,00 39.960,00

1.051.960,00

979.462,01 93%

421.660,17 43%


94


Intervento Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.



Assestato Pagamenti

Pagamenti/ Impegni

Spese correnti

Personale -stipendi e contributi 13.555.700,00 460.136,00

14.015.836,00

13.899.828,38 99%

13.316.601,59 96%

Personale -imposte e tasse 1.005.800,00 175.000,00

1.180.800,00

1.028.800,00 87%

993.698,85 97%

Ammortamenti riferiti al programma 775.000,00 0,00

775.000,00

- 0%

- 0%

Acquisti di beni 1.147.000,00 33.000,00

1.180.000,00

1.085.054,99 92%

717.712,42 66% Contributi e trasferimenti 3.962.168,00 -680.367,35

3.281.800,65

3.076.793,58 94%

2.453.606,40 80%

Fondo di riserva 1.500.000,00 -730.000,00

770.000,00 - 0%

- 0%

Imposte e tasse 408.000,00 80.000,00

488.000,00

485.159,27 99%

410.876,85 85% Prestazioni di servizi 8.292.000,00 35.960,00

8.327.960,00

7.831.271,21 94%

5.915.434,05 76%

Utilizzo beni di terzi 3.650.000,00 90.000,00

3.740.000,00

3.679.525,47 98%

2.423.329,84 66%

Interessi passivi 2.000.000,00 -177.776,28

1.822.223,72

1.822.223,72 100%

1.822.223,72 100% Spese correnti Totale 36.295.668,00 -714.047,63 35.581.620,37 32.908.656,62 92% 28.053.483,72 85%

Spese in c/capitale

Acquisizione di beni immobili 1.750.000,00 1.559.220,00

3.309.220,00

3.309.220,00 100%

1.278.875,05 39%

Acquisti di beni mobili 180.000,00 213.196,00

393.196,00

378.595,39 96%

286.591,58 76%

Concessione di crediti 13.500.000,00 2.000.000,00

15.500.000,00

15.500.000,00 100%

15.500.000,00 100%

Conferimenti 50.000,00 0,00

50.000,00 - 0%

- 0%

Spese in c/capitale Totale 15.480.000,00 3.772.416,00 19.252.416,00 19.187.815,39 100% 17.065.466,63 89%


95


LA PROVINCIA CHE FUNZIONA

Stanziamento Iniziale 2010

Variazione Stanz.


Accertam. Accert./

Riscossione Riscossione/ Accertamento

Trasferimenti correnti da altri enti 10.000,00 39.960,00

49.960,00

39.960,00 80%

- 0%

Trasferimenti correnti dalla regione 60.000,00 0,00

60.000,00

40.000,00 67%

- 0%

Trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate 2.000,00 0,00

2.000,00

2.000,00 100%

- 0%

Trasferimenti correnti dallo stato 200.000,00 39.792,00

239.792,00

239.792,00 100%

239.792,00 100%

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI 272.000,00 79.752,00 351.752,00 321.752,00 91% 239.792,00 75%

Entrate extratributarie 505.000,00 115.000,00

620.000,00

536.823,98 87%

525.452,73 98%

trasferimenti in c/capitale dalla Regione 0,00 1.606.000,00

1.606.000,00

1.606.000,00 100%

- 0%


1.500.000,00

1.500.000,00 100%

1.500.000,00 100%

Riscossione di crediti 13.500.000,00

13.500.000,00 15.500.000,00 115%

9.775.747,06 63%

LA PROVINCIA CHE FUNZIONA Totale Risorse correlate 15.777.000,00 1.800.752,00 17.577.752,00 19.464.575,98 111% 0%

Quote di risorse generali 35.998.668,00 1.257.616,37 37.256.284,37 TOTALE COMPLESSIVO 51.775.668,00 3.058.368,37 54.834.036,37

97

SEZIONE 2 – ANALISI FINANZIARIA COMPLESSIVA

1. Gli indicatori della spesa

L’analisi che segue è basata sulla rielaborazione dei dati derivanti dalla contabilità finanziaria ed in particolare dei dati di spesa corrente e di investimento. Da tale analisi sono quindi esclusi i movimenti finanziari in uscita relativi al Titolo III della spesa “Spese per rimborso prestiti” (in quanto non propriamente di pertinenza dell’esercizio di riferimento) e all’Intervento 10 “Concessione di crediti ed anticipazioni” del Titolo II (in quanto interamente compensate da analogo stanziamento in entrata).

In questa sezione sono presi in esame i seguenti parametri distinti per la parte di spesa corrente e per la parte di spesa in c/capitale:

� Capacità di spesa: rapporto tra pagamenti complessivi (c/ competenza + c/ residui) e massa spendibile (impegni competenza + impegni residui passivi). I residui passivi sono somme impegnate negli anni precedenti ma non ancora pagate alla fine dell’esercizio.

L’indicatore, che misura la capacità di effettivo utilizzo delle risorse nel periodo considerato, è rappresentato dai Grafici 1 e 2 in riferimento ai quattro programmi di bilancio sia per le spese di parte corrente che in c/capitale.

Per la parte corrente tre programmi si attestano su valori superiori alla media dell’Ente, pari a circa il 65%. In particolare: mentre i programmi 1 e 4 si attestano intorno all’80%e il programma 2 si attesta sul 64%, il programma 3, che comprende le funzioni riferite alla formazione professionale ed alla politiche del lavoro, si ferma al 34% in ragione dei ritardi nella programmazione, per quanto riguarda la competenza, ritardi che si riverberano anche nella gestione dei residui per quanto concerne i flussi finanziari tra i due enti.. Per la parte in conto capitale la media dell’Ente si posiziona sul 37% a causa della tipicità della spesa per investimenti, destinata per sua natura a durare per più esercizi finanziari. Si riscontrano valori superiori alla media per quanto riguarda il programma 4 (81,7%), mentre presentano valori inferiori alla media gli altri programmi, dove sono allocati la maggior parte degli investimenti provinciali.

98

65%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Grafico 1

Capacità di spesa di parte corrente al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

37%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Grafico 2

Capacità di spesa in c/capitale al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

99

� Capacità d’impegno: rapporto tra impegni di competenza e stanziamenti di competenza

(Grafici 3 e 4)

La capacità di impegno rappresenta la capacità di tradurre in programmi di spesa le risorse disponibili. Per quanto riguarda la parte corrente il valore si attesta sul 88,.28%: una percentuale di realizzazione soddisfacente, se si tiene conto che per quanto riguarda una grossa fetta di interventi relativi alla formazione e lavoro) – iscritti nel programma 3, non è stato possibile procedere all’impegno entro il 31 dicembre poiché non si è verificata la formalizzazione delle assegnazioni finanziarie da parte della Regione Liguria. Gli altri tre programmi si attestano tutti su una percentuale di realizzazione superiore al 90%.

88%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Grafico 3

Capacità di impegno di parte corrente al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

Per quanto riguarda la capacità di impegno in conto capitale la media si attesta su una percentuale del 93,29%. Tre i programmi superano il 90% mentre il programma 3 si attesta sull’83%, percentuale che comunque migliora moltissimo il risultato dell’anno precedente (intorno al 60%).

100

93%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Grafico 4

Capacità di impegno in c/capitale al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

� Smaltimento residui: l’indice rappresenta l’eliminazione di debiti e/o la realizzazione di attività

pianificate in esercizi precedenti ed è dato dal rapporto tra i pagamenti in conto residui e l’impegnato in c/residui. Per la parte corrente la media si attesta su una percentuale del 59,81%%, anche se – analogamente a quanto evidenziato in relazione alla capacità di spesa e per le stesse motivazioni – è il programma 3 che determina – con il 39% -, il peggior risultato, mentre il programma 1 raggiunge il 85,6% e il programma 4 il 57,6%. Per la parte in conto capitale la percentuale di realizzazione media raggiunge il 25,89% che, pur migliorando notevolmente il risultato del 2009 (14%), rimane condizionata oltre che dallo sviluppo della programmazione dei lavori pubblici (che naturalmente incide su diversi esercizi), dal permanere a residui di alcuni importanti interventi di difesa del suolo che scontano gravi ritardi nella realizzazione, anche se le correlate risorse di entrata sono state a suo tempo regolarmente accertate e parzialmente riscosse. E’ da ricordare inoltre che le regole del Patto di Stabilità interno, per quanto riguarda gli investimenti, attengono al saldo di cassa (cioè differenza tra riscossioni e pagamenti in conto capitale) e, in qualche misura, incidono anch’esse sull’indice di eliminazione dei residui in conto capitale.

101

60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Grafico 5

Smaltimento residui di parte corrente al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

26%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Grafico 6

Smaltimento residui in c/capitale al 31/12/2010(impegni comp e residui/totale pagato)

102

2. Gli indicatori dell’entrata

� Capacità di accertamento: misura il grado di certezza dell’entrata ed è rappresentata dal rapporto tra accertamenti di competenza e previsioni finali di competenza. La capacità di accertamento per la parte corrente si attesta su valori prossimi al 82%, migliorando il dato del 75% relativo al 2009, , anche se resta fortemente condizionata dal ritardo da parte della Regione nella formalizzazione degli atti relativi ai trasferimenti di risorse collegati alle funzioni trasferite e delegate. Sul dato incide anche il grado di realizzazione delle entrate tributarie, in flessione soprattutto per quanto concerne l’addizionale sull’energia elettrica.

81,55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Entrate tributarie

Trasferimenti da Stato

Trasferimenti da Regione

Trasferimenti da altri enti

Entrate extratributarie

Capacità di accertamento parte corrente al 31/12/2010

capacità accertamentomedia

Per la parte destinata agli investimenti la capacità media di accertamento è pari al 94,35% con un forte miglioramento di performance rispetto al 2009, anno in cui lo stesso dato si è assestato sul 71%.i. L’andamento del parametro delle Alienazioni di beni patrimoniali – che si attesta intorno all’87% - è in linea con una ragionevole realizzazione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione.

103

94,35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Alienazione di beni Trasferimenti da Regione


Accensione prestiti

Capacità di accertamento c/capitale al 31/12/2010

capacità accertamentomedia

� Smaltimento residui: indica la capacità di recupero di crediti sorti in anni precedenti ed è il risultato del rapporto tra riscossioni in c/residui e gli accertamenti sui residui attivi. I residui attivi sono somme accertate negli anni precedenti ma non ancora riscosse.

Per la parte corrente, l’indice di smaltimento dei residui attivi – che si attesta su una media del 43% - risulta superiore alla media per quanto si riferisce alle entrate tributarie (73%), alle entrate extratributarie (52%) ed ai trasferimenti da altri enti (58%), mentre indica una forte sofferenza il dato riferito ai trasferimenti erariali fermo al 4% per le note vicende legate alla caduta in perenzione dei fondi statali destinati alla copertura dei contributi pregressi a suo tempo congelati delle norme sulla tesoreria unica.

A questo proposito si evidenzia che il totale dei crediti vantati dalla Provincia nei confronti dello Stato ammonta complessivamente ad €. 29.314.820,03 , di cui €. 8.131.888,49 per quanto riguarda una quota pregressa di compartecipazione IRPEF mai versata dal Tesoro e ad €. 21.182.931,54 relativamente a vecchi trasferimenti ordinari.

104

42,93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Entrate tributarie





Capacità di smaltimento residui parte corrente al 31/12/2010

smaltim residui media

8,64%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Alienazione di beni

Trasferimenti dallo Stato



Trasferimenti da altri soggetti

Accensione prestiti

Capacità di smaltimento residui c/capitale al 31/12/2010

smaltim residui media

105

Lo smaltimento dei residui attivi in c/ capitale si attesta su una media del 8,6%, Il valore è da considerare in rapporto al tipo di spesa che tali risorse vanno a finanziare. Si tratta infatti di opere che, pur essendo imputabili alla competenza di un solo anno finanziario, hanno valenza poliennale e sono strettamente legate all’avanzamento dei lavori. Questo fenomeno ha rilevanza soprattutto per quanto concerne i trasferimenti da altri enti, sui quali la Provincia deve procedere in conto anticipazione per poter rendicontare la spesa e ottenere quindi il versamento del finanziamento relativo.

L’obiettivo del Patto di Stabilità che, per quanto riguarda la parte in conto capitale del bilancio è basato sul saldo cassa (differenza tra riscossioni e pagamenti) porta tendenzialmente ad un rallentamento dell’estinzione dei titoli di spesa, con conseguente ritardo anche nella rendicontazione e quindi nella riscossione dei finanziamenti in entrata.

� Velocità di incasso: misura il grado di realizzo complessivo dei crediti ed è rappresentata dal rapporto tra riscossioni in (c/ competenza + c/ residui) e massa disponibile (accertamenti in c/ competenza + residui attivi).

La media di parte corrente si attesta su una percentuale del 47%, , e si registra la stessa criticità riscontrata in rapporto allo smaltimento dei residui per quanto riguardai trasferimenti da Stato, Regione e altri enti pubblici.

46,88%

0%

20%

40%

60%

80%

Entrate tributarie





Velocità di incasso competenza/residui parte corrente al 31/12/2010

velocità incasso media

106

18,33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alienazione di beni

Trasferimenti dallo Stato



Trasferimenti da altri soggetti

Accensione prestiti

Velocità di incasso competenza/residui c/capitale al 31/12/2010

velocità incasso media

Per quanto riguarda la velocità di incasso in c/ capitale valgono le stesse considerazioni svolte per quanto concerne la capacità di smaltimento dei residui, anche se l’indice risulta più favorevole. Per quanto riguarda i prestiti il parametro risulta ancora condizionato da un vecchio mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti in materia di difesa del suolo (torrente Leiro) che, come noto, viene versato a quote solo in presenza di richiesta di somministrazione documentata.

107

3. Gli indicatori sulla giacenza di cassa

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.00010.000.000

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Giacenze mensili di cassa 2010

I dati sulla giacenza di cassa dimostrano una sofferenza di liquidità che sta diventando via via crescente, poiché alla mancata riscossione dei trasferimenti erariali pregressi – cui si è fatto cenno in precedenza – si aggiunge un diffuso rallentamento dei flussi sia per quanto concerne le imposte provinciali, sia per quanto riguarda i trasferimenti regionali.

Per quanto riguarda le imposte la motivazione è strettamente collegata alla crisi economica in atto che coinvolge pesantemente il mercato dell’auto, su cui insistono due delle imposte principali della Provincia, ma che si fa sentire soprattutto per quanto concerne i consumi di energia elettrica da parte delle industrie manifatturiere, che incidono sul gettito della relativa addizionale provinciale.

I trasferimenti regionali hanno subito un forte rallentamento negli incassi 2010, molto probabilmente a causa degli obiettivi del Patto di Stabilità assegnati alla Regione e forse anche per un ritardo nella programmazione finanziaria dovuto alla scadenza elettorale del marzo scorso.

Se si considera che solo per gli stipendi dei dipendenti e le indennità ogni mese la Provincia deve fronteggiare un esborso pari circa 3,2 milioni di euro, le risultanze del fondo di cassa come illustrate nella tabella sopra riportata, danno il senso della cautela con la quale occorre gestire quotidianamente il flusso dei pagamenti, cercando di non ritardare oltre misura i pagamenti alle imprese fornitrici.

L’obiettivo previsto nella Relazione Previsione Programmatica (giacenza minima di cassa di almeno 3 milioni) è stato comunque largamente centrato in tutti i mesi, tranne che a giugno, poiché in quella data scade la rata del prestito rinegoziato che incide fortemente sulla capacità di pagamento dell’ente.

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SEZIONE 3 - ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE Il prospetto del conto economico e del conto del patrimonio dell’Ente sono il risultato dell’applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale basato sul principio della partita doppia. La registrazione all’interno del sistema, di tutte le transazioni che avvengono nell’Ente si ha nel momento della registrazione delle fatture, avendo cura di inserire la data di competenza economica a cui quella fattura, attiva o passiva, si riferisce. L’inserimento di tale data consente di determinare, in fase di chiusura, i costi e i ricavi di competenza dell’anno di riferimento, attraverso il calcolo dei relativi ratei e risconti attivi e passivi. Tutti gli impegni, di parte corrente o di parte capitale, che non sono stati liquidati nel corso del 2010 o nei primi mesi del 2011 (entro la data di chiusura della contabilità economica) vengono inseriti all’interno dei conti d’ordine in quanto privi di contenuto di tipo patrimoniale o economico.

Le tabelle e i grafici successivi mettono in evidenza la composizione, rispettivamente, dei proventi e dei costi ordinari della gestione del 2010 in base alla natura economica.

descrizione importi

proventi tributari 91.093.228,64 proventi da trasferimenti 62.956.192,46 proventi da servizi pubblici 1.846.487,07 proventi da gestione patrimoniale 5.860.754,94 proventi diversi 9.730.253,84 TOTALE 171.486.916,95

Dal grafico si evidenzia che le quote più significative sono rappresentate dai proventi tributari

con il 53% e da quelli da trasferimenti con il 37%; la componente meno significativa è rappresentata dai proventi per servizi pubblici con solo l’1%.

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costi della gestione importi

personale

39.087.757,47

acquisti materie

3.140.930,93

prestazioni di servizi

81.040.449,96

godimento di beni di terzi

3.433.383,60

trasferimenti

20.234.682,95

imposte e tasse

3.124.274,85

ammortamenti

14.002.676,23

TOTALE

164.064.155,99

La quota più elevata è rapppresentata dalle prestazioni di servizi con il 49% seguita dalle spese di personale con il 24% e dai trasferimenti (12%). Il risultato economico anno 2010, pari a € 635.727,03, deriva dalla combinazione della gestione operativa, finanziaria e straordinaria come evidenziato nella seguente tabella

descrizione importo

risultato gestione operativa 7.422.760,96

risultato gestione finanziaria -3.512.425,49

risultato gestione straordinaria -3.274.608,44

risultato d'esercizio 635.727,03

Il risultato della gestione straordinaria è fortemente influenzato da insussistenze passive relative all’eliminazione di crediti vantati nei confronti della Regione per attività di formazione assegnate negli anni 1994/2000, le cui partite sono state definitivamente chiuse solo nel 2010. Il risultato negativo deriva dal fatto che a suo tempo erano stati registrati tra i ricavi accertamenti di entrata

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non ancora incassati (ritenendo assodato che la correlata spesa venisse effettuata negli anni a seguire). A chiusura dei rendiconti, dovendo eliminare degli impegni di spesa non utilizzati, si sono dovuti stornare i corrispondenti accertamenti di entrata, con conseguente pari diminuzione dei crediti a suo tempo registrati in contabilità. Questa situazione non si è invece verificata nel conto del bilancio dove la diminuzione degli accertamenti e dei corrispondenti impegni non ha inciso sul risultato finale in quanto le insussistenze di entrata hanno pareggiato le economie di spesa. La composizione del patrimonio al 31/12/2010 risulta dalla seguente tabella:

SITUAZIONE AL

31.12.2010

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 127150,54

Immobilizzazioni materiali 354.646.522,57

Immobilizzazioni finanziarie 13.925.556,87

Crediti 100.162.133,32

Titoli e disponibilità liquide 17.164.275,96

Ratei e risconti attivi 12.303.981,90

TOTALE 498.329.621,16

PASSIVO

Patrimonio netto 325.776.950,63

Conferimenti 32.869.837,16

Debiti per mutui/obbligazioni 98.513.295,73

Altri debiti 35.781.418,24

Ratei e risconti passivi 5.388.119,40

TOTALE 498.329.621,16

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale si osserva quanto segue:

• Le immobilizzazioni materiali e finanziarie trovano esatta corrispondenza nei valori iscritti nell’inventario;

• I crediti v/cassa DD.PP. e i crediti verso Istituti mutuanti corrispondono ai residui del tit V delle entrate. Si precisa che i mutui a totale carico dello Stato, poiché non incidono sull’indebitamento dell’Ente, trovano la loro contropartita all’interno dei conferimenti;

• I crediti in conto capitale risultano integrati anche per le somme accertate in corso d’anno sui capitoli d’entrata del Tit IV Cat 2/3/4/5 che finanziano capitoli di spesa del Tit II int 1/5.

• I debiti e i crediti integrati degli importi corrispondenti alle somme impegnate/accertate che non hanno avuto ripercussioni economico patrimoniali (presenti perciò nei conti d‘ordine) sono pari al totale dei residui risultanti dal conto del bilancio.

Per quanto riguarda il passivo patrimoniale è necessario sottolineare quanto segue:

• I trasferimenti in c/capitale rappresentano i cosiddetti “conferimenti”. Come indicato nei Principi contabili, approvati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, si è provveduto a tenere distinti tali trasferimenti di capitale a seconda della destinazione del finanziamento:

a) nel caso di finanziamento generico di investimenti è stata utilizzata la voce “Altri conferimenti”, annualmente ridotta per la quota pagata nell’anno sui capitoli di spesa finanziati dalla suddetta entrata (le cosiddette “quote di ricavi pluriennali”).

b) nel caso di capitale da trasferire a terzi è stata utilizzata la voce “Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi” il cui importo viene ridotto sulla base dei pagamenti realmente effettuati a favore dei beneficiari.

• I mutui passivi corrispondono al residuo debito al 31/12/2010

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SEZIONE 4 - ANALISI SPESA PERSONALE

Si riportano di seguito alcune osservazioni sulla spesa di personale analizzata per direzione e per categoria di inquadramento.

A) ANALISI PER DIREZIONE (Grafici 1, 2, 3)

In questa analisi si considera come costo del personale quanto effettivamente corrisposto ai dipendenti provinciali (a tempo indeterminato e determinato) nei singoli esercizi e nell’anno 2010 sia a titolo di competenze, arretrati e contributi sia, a titolo di pensioni e rendite vitalizie.

La sua ripartizione tra le direzioni è rappresentata dal Grafico 1 mentre la tabella che segue esplicita la codifica delle direzioni utilizzata nelle rappresentazioni grafiche.

CODICE AREA DESCRIZIONE

DG DIREZIONE GENERALE

DIR 1 AFFARI GENERALI, POLIZIA PROV, TURISMO, SPORT E CULTURA

DIR 2 ACQUISTI, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

DIR 3 PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO

DIR 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DIR 5 AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

DIR 6 PERSONALE E INNOVAZIONE

DIR 7 POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO

Il confronto tra il 2009 e il 2010 evidenzia una riduzione del costo complessivo pari a circa

706.000 Euro (Euro 41.142.398,59 nel 2009, Euro 40.436.357,43 nel 2010,) derivante sostanzialmente dalla contrazione, seppur lieve, del numero dei dipendenti.

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B) ANALISI PER CATEGORIA (Grafici 2, 3, 4, 5)

In questa analisi si considera come costo del personale l’insieme di competenze e contributi pagati nel 2010 ai soli dipendenti a tempo indeterminato.

Nella tabella 1 si mette in evidenza l’ammontare della spesa per ciascuna categoria e per ciascuna fascia e se ne dà rappresentazione nel Grafico 3.

Il confronto tra il 2009 e il 2010 evidenzia un decremento complessivo della spesa per il personale, fatta eccezione per:

• la dirigenza, interessata dal processo di “ripesatura” delle posizioni dirigenziali e dai rinnovi contrattuali;

• la categoria C, grazie all’applicazione degli istituti delle progressioni verticali e orizzontali.

Tabella 1

CATEGORIE ANNO 2010 ANNO 2009 DIFFERENZA

A 84.138,78 105.208,35 -21.069,57

B 10.419.559,53 13.200.823,82 -2.781.264,29

C 11.353.571,78 9.805.708,57 1.547.863,21

TOTALE PRIMA FASCIA 21.857.270,09 23.111.740,74 - 1.254.470,65

D 13.108.699,05 13.295.317,13 - 186.618,08

TOTALE SECONDA FASCIA 13.108.699,05 13.295.317,13 -186.618,08

DIR 4.719.587,42 4.011.988,95 707.598,47

TOTALE TERZA FASCIA 4.719.587,42 4.011.988,95 707.598,47

TOTALE 39.685.556,56 40.419.046,82 -733.490,26

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

A B C D DIR

Grafico 2

Andamento costi per Categoria Biennio 2009/2010

ANNO 2009

ANNO 2010

Nella tabella 2 si mette in evidenza l’incidenza percentuale della spesa per ciascuna categoria sul totale dell’ente e se ne dà rappresentazione nel Grafico 3

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Tabella 2

CATEGORIE ANNO 2010 ANNO 2009 DIFFERENZA

A 0,21% 0,26% -0,05%

B 26,26% 32,66% -6,40%

C 28,61% 24,26% 4,35%

D 33,03% 32,89% 0,14%

DIR 11,89% 9,93% 1,97%

TOTALE 100,00% 100,00% 0,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

A B C D DIR

Grafico 3

Andamento costo percentuale per CategoriaBiennio 2009/2010

ANNO 2009

ANNO 2010

Per quanto riguarda i movimenti delle diverse fasce contrattuali si osserva che: • il processo di ripesatura delle posizioni dei dirigenti e l’applicazione dei rinnovi contrattuali per

il biennio economico 2006/2007 e 2008/2009 hanno determinato un incremento nella fascia dirigenziale;

• l’incremento nella fascia C è stato determinato dall’utilizzo degli strumenti di valorizzazione del personale (progressioni orizzontali e verticali)

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SEZIONE 5 – ANALISI PARTECIPAZIONI In tema di “partecipazioni” anche per l’anno 2010 è continuato, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 commi 27 e 28 della Legge Finanziaria 2008, ed in attuazione del programma di mandato del Presidente, il processo di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni dell’ente, attraverso la dismissione di alcune partecipazioni non più ritenute strategiche sia rispetto alle finalità perseguite dall’Amministrazione Provinciale, sia dal punto di vista dell’efficienza che dell'economicità. In particolare:

a) è stata deliberata la dismissione (e l’avvio delle conseguenti procedure) per le seguenti partecipazioni:

Società % partec. Valore Nom.

Multiservice S.p.A. 5 5.160

Sviluppo Genova S.p.A. 17,5 903.787,50

Themis s.r.l. 17 15.300

Risultano completate le dimissioni delle società Sviluppo Genova S.p.A. e Themis s.r.l.. b) sono tuttora in corso la procedure di dismissione delle seguenti partecipazioni minoritarie:

Società % partec. Valore Nom.

Finporto di Genova S.p.A. 0,83 20.416

Bic Liguria S.c.p.A. (ex Sviluppo Italia Liguria)

0,47 25.823

c) sono tuttora in liquidazione le sotto elencate società:

Società % partec.

Promoprovincia s.r.l. 75,33

Parco della Virtualità s.r.. 10

Inoltre:

� nel settore dell’istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro è stata avviata, da parte della controllata Accademia Italiana della Marina Mercantile soc. cons. a r.l. (54,32%), la trasformazione in fondazione di partecipazione. Tale operazione, approvata dalla Provincia con D.C.P. 54/2010 e avvenuta ai sensi del DPCM 25 genanio 2008, è finalizzata ad inserire Accademia nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nella forma di ITS (Istituto Tecnico Superiore);

� sono stati rafforzati i vincoli ed i controlli su tutte le società partecipate, ed in particolare sulle in house, mediante l’introduzione di un modello di contratto di servizio che prevede l’introduzione di clausole relative al raggiungimento di obiettivi di qualità del servizio erogato e di indicatori atti a misurare gli obiettivi raggiunti.

Dal punto di vista finanziario nel 2010 non ci sono stati interventi (aumenti di capitale, coperture perdite o ricapitalizzazione) a carico del Bilancio della Provincia di Genova.

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Di seguito sono disponibili le schede specifiche di ogni società partecipata dalla Provincia di Genova.

ATENE soc. cons. a r.l.

Sede: Salita Dinegro 7/12 - 16123 Genova Tel. 010/7410911 - fax 010/7411120 indirizzo e-mail: [email protected]

sito: www.atene.it

Scopo: Atene nasce per iniziativa della Provincia di Genova per promuovere l’innovazione tecnologica in campo formativo e stimolare la crescita e lo sviluppo del tessuto economico genovese e ligure attraverso la sperimentazione di sistemi di formazione professionale avanzati. Dal marzo 2004 è interamente pubblica. Nel corso del 2004 la Provincia ha acquistato la quota del socio di minoranza privato e nel successivo mese di ottobre è stato approvato il nuovo statuto: la società è diventata così una vera e propria agenzia di servizio per l'Amministrazione Provinciale cui affidare direttamente alcuni servizi nel settore della formazione e dell’ informatica (è previsto il controllo sugli organi, il diritto di veto, il perdurare della caratteristica di società pubblica, il mantenimento da parte della Provincia di una quota non inferiore al 51%, ecc..). Soci: Provincia di Genova (80%), Camera di Commercio di Genova (20%) Capitale sociale: € 204.746 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 227.073) Quota Provincia: € 163.797 pari all’80% del capitale sociale. Consiglio di Amministrazione (rappresentanti della Provincia): Italo Porcile (Presidente), Alberto Morello. Scadenza: approvazione del bilancio 2011. Collegio Sindacale (rappresentanti della Provincia): Emilia Egiziani Dreoni (Presidente), Riccardo Biggini (membro effettivo), Paolo Guerrera (membro supplente). Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 2.171 Esercizio 2008: utile € 333 Esercizio 2007: perdita € 53.117

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PROMOPROVINCIA s.r.l. (in liquidazione)

Sede: Via Agostino Soracco 7 - 16040 San Colombano Certenoli (Genova)

Scopo: nata come Promotigullio s.r.l., quale agenzia per lo sviluppo economico dell'area del Levante, ha successivamente ampliato il proprio raggio di azione giungendo alla modifica della propria ragione sociale in Promoprovincia s.r.l. e modificando lo Statuto per introdurre la facoltà di aprire filiali ed agenzie in altre sedi sul territorio della Provincia. L'attività è rivolta all’assistenza alle imprese e agli Enti locali (attività di gestione di manifestazioni fieristiche, assistenza tecnica operativa per la gestione dei Patti Territoriali, collaborazione per la creazione di uno sportello unico delle imprese, funzioni sociali attraverso attività culturali). Soci: Provincia di Genova (75,33%), CCIAA Genova (13,25%), 18 Comuni (8,3%), 3 Comunità Montane (2,59%) e altri enti pubblici (0,54%) Capitale sociale: € 45.805,00 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 43.032) Quota Provincia: € 34.504,00 pari al 75,33% del capitale sociale. Con deliberazione n° 1 del 16/01/2008 il Consiglio Provinciale ha deliberato lo scioglimento mediante messa in liquidazione della società. Il liquidatore è il dott. Claudio Sartore. Il procedimento di liquidazione è attualmente in corso.

Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 209.721 Esercizio 2008: utile € 22.695 Esercizio 2007: perdita € 250.371

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A.T.P. AZIENDA TRAPORTI PROVINCIALI S.p.A.

Sede: Via Conturli, 53 - 16042 Carasco Tel. 0185/3731 - fax 0185/3733

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.tigulliotrasporti.it

Scopo: la società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, in ambito nazionale e internazionale; l'esercizio di autoparcheggi e di altri impianti, strutture ed infrastrutture correlati e/o connessi al fenomeno della circolazione e della mobilità; la gestione delle altre attività, funzioni e servizi, anche ausiliari, comunque connessi al fenomeno della mobilità; l'attività di manutenzione degli automezzi e dei mezzi di trasporto, anche per conto terzi. Soci: Provincia di Genova (66,17%), Provincia di La Spezia (3,30%), Comune di Chiavari (8,98%), Comune di Sestri Levante (6,85%), Comune di Lavagna (4,05%), Comune di Rapallo (7,12%), Comune di Santa Margherita (3,53%). Capitale Sociale: € 3.431.400 suddiviso in 665.000 azioni da 5,16 € cadauna. (patrimonio netto al 31/12/2009: € 2.629.433) Quota Provincia: € 2.270.400 pari al 66,17% (n. 440.000 azioni da 5,16 € cadauna) Consiglio di Amministrazione (rappresentanti della Provincia): Livio Ravera (Presidente), Paolo Sinisi (Vice Presidente), Felice Dante Stagnaro, Francesco Parodi. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 1.799.330 Esercizio 2008: perdita € 1.664.847 Esercizio 2007: perdita € 1.341.467

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ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE s.c.a r.l.

Sede: Via Nicolò Oderico 10 - 16145 Genova Tel. 010/3622472 - fax 010/3705599

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.accademiamarinamercantile.it

Scopo: formazione superiore degli allievi ufficiali e allievi commissari di bordo; formazione continua del personale marittimo; promozione e realizzazione di studi e ricerche per la conoscenza e comunicazione dell'economia marittima. Soci: Provincia di Genova (54,32%), Confitarma (10,65%), Autorità Portuale di Genova (2,66%), I.t.n.s. San Giorgio (2,66%), Rina S.p.A. (4,26%), Fincantieri (4,26%), Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei (2,66%), Associazione Industriali di Genova (2,66%), Fit Cisl Federazione Italiana Trasporti Settore Marittimo (6,44%), Federpesca (2,66%), Unione Nazionale Cantieri e Industrie nautiche (2,66%), Università di Genova (0,36%), CFLI Consorzio Formazione (3,73%). Capitale Sociale: € 276.881,00 (patrimonio netto al 31.12.2009: € 114.707,00). Quota Provincia: € 150.397,00 pari al 54,32% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentanti della Provincia): Eugenio Massolo (Presidente), Roberto Penna. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Collegio Sindacale (rappresentante della Provincia): Danila Antonietta Rebora (Presidente). Scadenza: approvazione bilancio 2011. L’Assemblea dei soci di Accademia Italiana della Marina Mercantile s.c.a r.l. del 30/07/2010 ha deliberato la trasformazione della società in fondazione, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n° 54 del 28/07/2010. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 196.754 Esercizio 2008: perdita € 88.539 Esercizio 2007: utile € 9.046

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AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE s.r.l.

Sede: Via Maragliano 10/1 - 16121 Genova Tel. 010/8683242 - fax 010/8683249

indirizzo e-mail: [email protected] sito : www.agenziadisviluppogalgenovese.com

Scopo: la società ha per oggetto l'animazione e lo sviluppo delle aree rurali della Provincia di Genova, intesi come rilancio dello sviluppo economico, dell'occupazione, della qualità della vita e dei servizi al territorio e lo svolgimento di attività rivolte al miglioramento dei comparti delle diverse filiere economiche del turismo, dei trasporti, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del terziario, dei servizi socio-culturali, dell'innovazione e della ricerca. Soci: Provincia di Genova (31,79%), CCIAA Genova (31,79%), Comunità Montane (28,36%), altri soci privati (8,06%). Capitale sociale: € 90.001 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 82.071) Quota Provincia: € 28.614 pari a 31,79% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentanti della Provincia): Germano Gadina (Vice Presidente), Carlo Malerba. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 704 Esercizio 2008: utile € 430 Esercizio 2007: utile € 2.404

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FIERA DI GENOVA S.p.A.

Sede: Piazzale Kennedy 1 - 16121 Genova

Tel. 010/53911 - fax 010/5391270 indirizzo e-mail: [email protected]

sito: www.fiera.ge.it Scopo: organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere nazionale ed internazionale e di iniziative di carattere culturale, sportivo e attività collegate. Soci: Fi.l.s.e. S.p.A. (27%), Comune di Genova (32%), Provincia di Genova (22%), CCIAA Genova (17%) e Autorità Portuale di Genova (2%). Capitale sociale: € 29.787.133,00 (patrimonio netto 31/12/2009: € 29.117.800) Quota Provincia: € 6.553.170,00 pari al 22% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Stefano Marastoni (Vice Presidente). Scadenza: approvazione bilancio 2010. Collegio Sindacale (rappresentante della Provincia): Pier Luca Bubbi. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 1.255.900 Esercizio 2008: utile 7.233 Esercizio 2007: utile 18.724

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SVILUPPO GENOVA S.p.A.

Sede: Via Martin Piaggio 17/7 - 16122 Genova Tel. 010/648511 - fax 010/64851333

indirizzo e-mail : [email protected] sito: www.sviluppogenova.com

Scopo: la società, operativa dal 1997, ha per oggetto la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle iniziative volte allo sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree e negli immobili dismessi da attività produttive in tutto il territorio della Provincia di Genova. Soci: Fi.l.s.e. S.p.A. (19,5%), Provincia di Genova (17,5%), Comune di Genova (17,5%), CCIAA Genova (10%), Banca Carige S.p.A. (15%), Banca Popolare di Lodi S.p.A. (5%), Aeroporto di Genova S.p.A. (4%), B.N.L. partecipazioni S.p.A. (3%), Associazione Industriali di Genova (3%), Sofincoop s.r.l. (3%), Amiu Genova S.p.A. (2,5%) Capitale Sociale: € 5.164.500 (corrispondente a n° 10.000 azioni del valore di € 516,45 cadauna) - (patrimonio netto al 31/12/2009: € 4.237.093) Quota Provincia: € 903.787,50 pari al 17,50% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Gian Alberto Mangiante. Scadenza: approvazione bilancio 2010. Collegio Sindacale (rappresentante della Provincia): Andrea E. Traverso (Presidente). Scadenza: approvazione bilancio 2011. Con deliberazione n° 77 del 1/12/2010 il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione della partecipazione in Sviluppo Genova S.p.A.. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 3.762 Esercizio 2008: perdita € 266.326 Esercizio 2007: utile € 64.451

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SOCIETA’ PER CORNIGLIANO S.p.A. Sede: Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova


sito : www.percornigliano.it

Scopo: nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 53 della L. 448/2001, la società ha quale oggetto l’ esecuzione di interventi di risanamento ambientale, infrastrutturazione, razionalizzazione e valorizzazione delle aree occupate dallo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano, per consentire insediamenti socio-produttivi strategici di interesse regionale, ambientalmente compatibili.

Soci: Regione Liguria (45%), Comune di Genova (22,50%), Provincia di Genova (22,50%), Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. (10%) Capitale sociale: € 11.975.277 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 13.120.986) Quota Provincia: € 2.694.437,50 pari al 22,50% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Giovanni Calisi. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Collegio Sindacale (rappresentante della Provincia): Vittorio Bini. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 400.004 Esercizio 2008: utile € 991.254 Esercizio 2007: utile € 567.923

123

THEMIS – SCUOLA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE s.r.l.

Sede: Via Mura di Santa Chiara 3/B, 16128 - Genova Tel. 010/8683950 - fax 010/8683957 indirizzo e-mail : [email protected]

sito: www.themisnet.it

Scopo: attività rivolta alla formazione del personale della Pubblica Amministrazione; organizzazione di convegni; attività di ricerca. Soci: Comune di Genova (52,93%), CCIAA Genova (12,53%), Provincia di Genova (17%), Regione Liguria (12,54%), Provincia di Alessandria (5%) Capitale sociale: € 90.000 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 105.173) Quota Provincia: € 15.300 pari al 17% del capitale sociale Con deliberazione n° 43 del 16/06/2010 il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione della partecipazione in Themis s.r.l.. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 14.931 Esercizio 2008: utile € 23.672 Esercizio 2007: perdita € 23.136

124

CO. AR. GE. Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop. a r.l.

Sede: Via Bombrini 16/1 – Genova Tel. 010/6467190 - fax 010/6438321 indirizzo e-mail [email protected]

sito: www.coarge.it

Scopo: Coarge è una cooperativa di artigiani che, tramite la concessione ai propri soci di garanzie sui finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate, si propone di contribuire allo sviluppo delle imprese artigiane della Provincia di Genova. Soci: imprese artigiane e non artigiane (soci ordinari). Sono soci sostenitori i seguenti enti pubblici e privati: Provincia di Genova; Comuni di: Genova, Chiavari, Rapallo, Lavagna e Sestri Levante; CCIAA Genova; Banca Carige S.p.A.. Capitale sociale: € 759.479 (al 31/12/2009). Trattasi di capitale variabile (patrimonio netto al 31/12/2009: € 4.611.600) Quota Provincia: € 77.469 pari al 10,20% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Massimo Ferrante. Scadenza: approvazione bilancio 2012. Collegio Sindacale (rappresentante della Provincia): Marzio Gaio. Scadenza: approvazione bilancio 2012. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: avanzo di € 518.565 Esercizio 2008: avanzo di € 165.244 Esercizio 2007: avanzo di € 13.985.

125

PARCO DELLA VIRTUALITA’ s.r.l.

(in liquidazione)

Sede: c/o CCIAA Genova, Via Garibaldi 4 - 16124 Genova Tel. 010/2704559 - fax 010/2704370

indirizzo e-mail : [email protected]

Scopo: società costituita nel 1999 che ha per oggetto la promozione e la realizzazione di un parco dei saperi e delle scoperte scientifiche in Cogoleto. Soci: Provincia di Genova (10%), CCIAA Genova (50%), ASCOM (40%). Capitale sociale: € 25.500 (patrimonio netto al 31/12/2009: - € 4.812) Quota Provincia: € 2.550 pari al 10% del capitale sociale La società è in liquidazione dal 26/05/2008. Il liquidatore è il Dott. Alessandro Arvigo. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 5.127 Esercizio 2008: perdita € 5.179 Esercizio 2007: perdita € 6.792

126

COOPERFIDI - soc. coop. a r.l. Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi

Sede: Via XX Settembre 41 – 16121 Genova


sito: www.cooperfidiliguria.it

Scopo: il Consorzio provvede a concedere garanzia a favore dei soci nell'acquisizione dei crediti per la realizzazione di progetti di sviluppo, ristrutturazione e riconversione relativi alle PMI. L'obiettivo è migliorare le condizioni di accesso al credito per i soci che ricorrono alle garanzie del Consorzio ed assisterli per quanto riguarda la gestione finanziaria delle loro attività. Soci: società cooperative; Enti Pubblici: Provincia di Genova, Comune di Genova, Provincia di Savona, Comune di Savona, Provincia di La Spezia, Provincia di Imperia, Fi.l.s.e. S.p.A.. Capitale sociale: € 373.440 (al 31/12/2009). Trattasi di capitale variabile (patrimonio netto al 31/12/2009: € 591.175). Quota Provincia: € 17.971,88 (pari al 4,81% del capitale sociale) Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Giorgio Barbieri. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 60.424 Esercizio 2008: perdita € 36.103 Esercizio 2007: perdita € 162.412

127

MULTISERVICE S.p.A. Sede: Via De Marini 53 - 16149 Genova

Tel. 010/648281 – fax 010/6014399 indirizzo e-mail: [email protected]

sito: www.multiservice.ge.it Scopo: la società ha per oggetto la prestazione di servizi tecnici integrati per le imprese e per gli enti pubblici e privati, nei settori amministrativi, tecnologici, informatici ed archivistici. La creazione di questa società mista è il risultato di un processo avviato nel 1996, finalizzato alla stabilizzazione di lavoratori coinvolti dalla crisi delle realtà industriali nell'area di Genova. Successivamente all'avvio dei progetti per LSU è stato elaborato un piano di impresa che ha costituito il riferimento per l'affidamento a Multiservice di commesse per la realizzazione dei servizi già oggetto di LSU, ai sensi del D. Lgs. 467/98. Soci: Nitco S.p.A. (35%), Fintecna S.p.A. (35%), Comune di Genova (20%), Provincia di Genova (5%), Fi.l.s.e. S.p.A. (5%). Capitale Sociale: € 103.200 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 385.324) Quota Provincia: € 5.160 pari al 5% del capitale sociale (corrispondenti a n° 1000 azioni di € 5,16 cadauna) Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Claudio Sartore (dimissionario dal 22/10/2010) Con deliberazione n° 33 del 12/05/2010 il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione della partecipazione in Multiservice S.p.A.. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 24.232 Esercizio 2008: utile € 161.192 Esercizio 2007: utile € 117.953

128

FI.L.S.E. S.p.A.

Sede: Via Peschiera 16 - 16122 Genova Tel. 010/84031 - fax: 010/814919

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.filse.it

Scopo: e’ lo strumento operativo della Regione Liguria che coordina e gestisce le risorse a sostegno dello sviluppo del territorio e amministra fondi comunitari. Soci: il capitale sociale è sottoscritto per l’80% dalla Regione Liguria e, in parti minori, dalle quattro Province liguri, dai Comuni capoluogo, dall'Unioncamere Liguri e dalle Autorità Portuali di Genova, La Spezia e Savona. Capitale sociale: € 24.499.980,44 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 29.948.559). Quota Provincia: € 537.630,60 pari al 2,19% del capitale sociale. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile 221.024 Esercizio 2008: utile 394.737 Esercizio 2007: utile 232.821

129

FINPORTO S.p.A.

Sede: Via De Marini 53 - 16149 Genova Tel. 010/414829 - fax 010/2413232

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.porto.genova.it

Scopo: svolge servizi accessori e di supporto all'attività di Autorità Portuale di Genova Soci: il capitale sociale è sottoscritto per la maggioranza dall’Autorità Portuale (94,16%) e inoltre da Fi.l.s.e. S.p.A. (4,17%), dal Comune di Genova (0,83%) e dalla Provincia di Genova (0,83%). Capitale sociale: € 2.447.821 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 1.875.542) Quota Provincia: € 20.416 pari allo 0,83% del capitale sociale Con deliberazione n° 31 del 28/05/2008 il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione della partecipazione in Finporto S.p.A.. Risultato ultimi esercizi: Esercizio 2009: perdita € 572.528 Esercizio 2008: perdita € 166.192 Esercizio 2007: utile € 4.920

130

Bic Liguria S.c.p.A.

Sede: Via Greto di Cornigliano 6R – 16152 Genova Tel. 010/65631 - fax 010/6518752

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.bicliguria.org

Scopo: la promozione della nascita di nuove imprese e dello sviluppo di quelle esistenti; la fornitura di servizi, in particolare alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche locali, finalizzati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo delle attività economiche; lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa; la progettualità dello sviluppo; la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari. Soci: Fi.l.s.e. S.p.A. (79,10%), Fintecna S.p.A. (3,99%), CCIAA Genova (4,85%), Banca Carige (3,04%), Comune Genova (1,42%), Erg S.p.A. (1,25%), Sinloc S.p.A. (0,99%), Monte dei Paschi di Siena Investments S.p.A. (0,76%), Unioncamere Liguria (0,66%), Provincia di Genova (0,47%), altri (3,47%). Capitale sociale: € 5.442.455 (patrimonio netto al 31/12/2010: € 7.132.597) Quota Provincia: € 25.823 pari allo 0,47% del capitale sociale Con deliberazione n° 31 del 28/05/2008 il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione della partecipazione in Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A., attualmente denominata Bic Liguria S.c.p.A. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 613.893 Esercizio 2008: perdita € 737.316 Esercizio 2007: perdita € 259.177

131

BANCA POPOLARE ETICA Società Cooperativa per Azioni

Sede: Via Tommaseo 7 – 35131 Padova Tel. 049/8771111 - fax 049/7399799

indirizzo e-mail [email protected] sito: www.bancaetica.com

Scopo: la società, senza scopo di lucro, intende realizzare servizi di collegamento e di solidarietà tra i soci per promuovere attività imprenditoriali e sociali che si reggono sul metodo dell'autogestione. Soci: n° 35.047 di cui n° 29.771 persone fisiche e n° 5.276 persone giuridiche Capitale sociale: € 26.200.912 (al 31/12/2009 – trattasi di capitale variabile) Quota Provincia: € 15.494 pari allo 0,059% del capitale sociale Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 30.060,00 Esercizio 2008: utile € 1,27 mln Esercizio 2007: utile € 3,35 mln

132

Sistema Turistico Locale del Genovesato soc. cons. a r.l.

Sede: Palazzo Ducale – Piazza Matteotti 9 – 16123 Genova Tel. 010/5574095 - fax 010/5574857

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.stlgenovesato.it

Scopo: elaborazione, realizzazione ed attuazione di progetti volti alla promozione turistica e finalizzati alla crescita dell'autonomia turistica locale anche attraverso la valorizzazione dello sviluppo congiunto tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo del rafforzamento dell'economia turistica stessa e dell'integrazione dei prodotti turistici. Soci: Provincia di Genova, Comune di Genova, Comuni del territorio, Enti pubblici e privati operanti nel settore. Capitale sociale: € 21.800 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 26.464) Quota Provincia: 43 quote da € 50 cadauna per un totale di € 2.150, corrispondenti al 9,86% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Anna Maria Dagnino. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 985 Esercizio 2008: utile € 457 Esercizio 2007: utile € 2.909

133

Sistema Turistico Locale Terre di Portofino soc. cons. a r.l.

Sede: Piazza Molfino 10 - 16035 Rapallo Tel: 0185/64761 Fax: 0185/238391

indirizzo e-mail: [email protected] sito: www.terrediportofino.eu

Scopo: elaborazione, realizzazione e attuazione di progetti volti alla promozione turistica e finalizzati alla crescita dell'economia turistica locale anche attraverso la valorizzazione dello sviluppo di azioni congiunte, tra soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo del rafforzamento dell'economia turistica stessa e dell'integrazione dei prodotti turistici. Soci: Provincia di Genova, Comuni del territorio, Enti pubblici e privati operanti nel settore. Capitale sociale: € 21.950,00 (patrimonio netto al 31/12/2009: € 189.579) Quota Provincia: 49 quote da € 50 cadauna per un totale di € 2.450, corrispondenti al 11,16% del capitale sociale Consiglio di Amministrazione (rappresentante della Provincia): Elisabetta Caviglia. Scadenza: approvazione bilancio 2011. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: 0,00 Esercizio 2008: 0,00 Esercizio 2007: 0,00

134

FORMARE Polo nazionale Formazione per lo Shipping soc. cons. a r.l.

Sede: Terminal Angioino – Stazione Marittima – 80121 Napoli


sito: www.polonazionaleformare.it

Scopo: formazione professionale e inserimento lavorativo dei giovani nelle carriere marittime, aggiornamento e riqualificazione del personale marittimo, monitoraggio del mercato del lavoro marittimo.

Soci: Confitarma (70%); Rina S.p.A. (5%), Federazione Italiana Trasporti - Cisl (5%), Accademia Italiana della Marina Mercantile soc. cons. a r.l. (5%), Provincia di Genova (5%), Confitarma ricerca e formazione s.r.l. (5%), Uil Trasporti nazionale (5%).

Capitale sociale: € 100.000,00 (patrimonio netto al 31.12.2009: € 104.933) Quota Provincia: € 5.000,00 pari al 5% del capitale sociale. Risultati ultimi esercizi: Esercizio 2009: utile € 987 Esercizio 2008: perdita € 23.916 Esercizio 2007: utile € 29.417,42

ŀAllegati

A. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12

ŀImporto % (4) Prevista Effettiva

001.08.P.A.Rilocalizzazione della sezione staccata dell’Istituto Agrario

Marsano a San Colombano Certenoli (Ge)2010 1.000.000,00 PRESTITO 2010

AFFIDATI in

attesa di

consegna

812.373,29 0,00%

001.09.P.A.

Realizzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI su edifici di

proprietà e/o in disponibilità dell'amministrazione

provinciale.(1° lotto)

2010 857.000,00

FONDI DI BILANCIO

2009/FONDI FESR

ASSE 2

In attesa

affidamento

Aggiudicazione provvisoria del

1° lotto

002.08.P.A.Centro Assistenza Infanzia - Via Valverde Campomorone -

Lavori di completamento (3° lotto) 2010 500.000,00

REGIONE/ FONDI

DI BILANCIO 2011

In CORSO di

esecuzione396.498,95 0,00 0,00% 16/03/2011 consegnati in data 20/07/2010

Data Ultimazione lavoriFonti di

finanziamento (2)

Stato di

avanzamento

(3)

STATO ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

EDILIZIA

Codice Com.Descrizione

dell'intervento

Anno

(1)

Importo totale

progetto

(IVA compresa)

Contratto principale

NoteImporto Contrattuale

(IVA compresa)

Liquidato al 31/12/2010

002.09.P.A.

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento

normativo e per la sostituzione dei serramenti del liceo P.

Klee Largo Cattanei, 3 e Via Maggio, 11 Genova

2010 500.000,00FONDI DI BILANCIO

2009

In CORSO di

esecuzione371.610,47 148.640,81 40,00% 26/11/2010

cantiere in corso - lavori

momentaneamente sospesi

003.09.P.A.

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento

normativo all’Istituto IPSIA/ITIS De Ambrosis Giovanni V.-

Natta Giulio Sede Via Della Chiusa, 107 Sestri Levante

2010 246.000,00

ENTRATA A

DESTINAZIONE

VINCOLATA -

FINANZIAMENTO

INAIL

In CORSO di

esecuzione187.038,88 96.627,00 51,66% 30/11/2010 29/11/2010 In corso procedure di collaudo

004.09.P.A.

Istituto EINAUDI-GALILEI-CASAREGIS - Via Cristofoli 4 -

Genova Sampierdarena - Lavori di manutenzione

straordinaria per adeguamento normativo


2009

In attesa

affidamento

009.06.P.A.

Lavori di completamento per realizzazione di un ponte

pedonale presso l’ ITI Primo Levi Via Trento e Trieste, 101/

87c Borgo Fornari


2009

In CORSO di

esecuzione295.212,14 201.435,36 68,23% 05/10/2010



Edilizia

1

Importo % (4) Prevista Effettiva

Data Ultimazione lavoriFonti di

finanziamento (2)

Stato di

avanzamento

(3)


EDILIZIA

Codice Com.Descrizione

dell'intervento

Anno

(1)

Importo totale

progetto

(IVA compresa)



(IVA compresa)

Liquidato al 31/12/2010

001.10.P.A.Officina Mezzi Provinciali Via Geirato Genova Molassana

Lavori di manutenzione straordinaria 2010 300.000,00

FONDI DI BILANCIO

2010

In corso

progettazione

002.06.P.A.Istituto Galilei/Casaregis. Lavori per adeguamento

normativo 3° lotto 2008 1.800.000,00 B.O.P COLLAUDATI 1.711.075,70 1.711.075,70 100,00% 20/09/2009 20/09/2009

002.07.P.A.Liceo Classico C. Colombo (1° lotto). Lavori per

adeguamento normativo2008 1.300.000,00 B.O.P

In CORSO di

esecuzione1.197.671,15 455.188,79 38,01% 30/06/2011 variante approvata

adeguamento normativo esecuzione

004.06.P.A. Villa Sauli - Podestà. Lavori di risanamento conservativo 2008 4.500.000,00 B.O.P.In CORSO di

esecuzione4.441.568,11 1.411.760,00 31,79% 26/05/2011 variante approvata

002.05.P.A.Caserma dei Carabinieri di Sampierdarena. Lavori di

adeguamento normativo 2007 1.000.000,00

B.O.P. / FONDI DI

BILANCIOCOLLAUDATI 919.032,46 919.032,46 100,00% 16/11/2009 16/11/2009

007.04.P.A.Istituto De Ambrosis Natta. Lavori di manutenzione

straordinaria2004 775.000,00

B.O.P. E MUTUO

CASSA DD.PP.COLLAUDATI 749.430,38 678.517,08 90,54% 12/04/2007 12/04/2007

In attesa liquidazione rata di

saldo

Edilizia

2


02/10/I/CManutenzione ordinaria di due briglie sul torrente Secca in

comune di Serra Riccò e Sant'Olcese2010 120.000,00

CANONI

DEMANIALI

In CORSO di

esecuzione112.917,60 31/03/2011

52/10/I/C

Torrente Secca - Torrente Sardorella - Lavori di

manutenzione e posa massi a protezione di briglia sul

torrente Secca in Comune di Serra Riccò e di briglia sul

torrente Sardorella in Comune di Genova e S. Olcese.

2010 100.000,00CANONI

DEMANIALI

In CORSO di

esecuzione88.703,59 09/06/2011

95/10/I/C

Torrente Entella. Lavori di manutenzione, movimentazione

di materiale litoide e taglio vegetazione in alveo, nei

Comuni di Chiavari, Lavagna e Cogorno.

2010 280.000,00CANONI

DEMANIALI

In CORSO di

esecuzione211.632,00 10/04/2011

Manutenzione con allontanamento materiale litoide sul CANONI intervento realizzato in

Descrizione

dell'intervento

Anno

(1)

Importo totale

progetto

(IVA compresa)


OPERE IDRAULICHE



(IVA compresa)

Liquidato al 31/12/2010 Data Ultimazione lavoriFonti di

finanziamento

(2)

Stato di

avanzamento

(3)

Codice Com.

Manutenzione con allontanamento materiale litoide sul

torrente Polcevera in comune di Genova2010 100.000,00

CANONI

DEMANIALI

intervento realizzato in

amministrazione diretta

Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del

fiume Entella nei Comuni di Chiavari e Lavagna 2010 276.000,00 REGIONE

In CORSO di

esecuzione246.691,30 79.751,75 32,33%

Incarico studio fattibilità,

software di macrosimulazione

del traffico, conversione

banche dati CUBE, Corso di

formazione base software

VISUM, Studio geologico Studio

architettonico e

storicogeomorfologico,

82/09/I/CManutenzione della briglia sul torrente Polcevera in

località Pontedecimo in Comune di Genova2009 130.000,00

CANONI

DEMANIALICOLLAUDATI 119.484,00 119.484,00 100,00% 11/08/2010 11/08/2010

DSU182

Comuni di Genova, Sant'Olcese e Serra Riccò. Lavori di

manutenzione e posa massi a protezione delle briglie sul

torrente Secca.

2009 310.000,00fondi canoni

demanialiCOLLAUDATI 253.588,14 252.374,20 99,52% 04/09/2009 04/09/2009

in attesa liquidazione rata di

saldo

Opere Idrauliche

3


Descrizione

dell'intervento

Anno

(1)

Importo totale

progetto

(IVA compresa)


OPERE IDRAULICHE



(IVA compresa)

Liquidato al 31/12/2010 Data Ultimazione lavoriFonti di

finanziamento

(2)

Stato di

avanzamento

(3)

Codice Com.

DSU135-DSU171

Interventi di mitigazione del nodo di criticità idraulica del

tratto terminale del fiume Entella secondo le indicazioni

progettuali derivanti dallo studio di approfondimento al

già adottato piano di bacino (1° stralcio) nei Comuni di

Chiavari e Lavagna

2005 8.057.747,13

D.L. 180/98

economie L.

183/89 -

economie L.R.

46/96

In CORSO di

esecuzione573.915,37 297.492,14 51,84% 31/12/2013

contratto relativo all'incarico di

progettazione e direzione lavori

DSU181

Interventi di riassetto idraulico del nodo di confluenza tra i

torr. S. Pietro e S. Maria nell'ambito della realizzazione del

nuovo polo ospedaliero in comune di Rapallo 1° lotto

2005 1.500.000,00

720.000,00 fondi

di protezione

civile 180.000,00

bilancio 2007

600.000,00 BOP

2009

In CORSO di

progettazione28.234,57 28.234,57 100,00%

Progettazione definitiva

conclusa ed approvata.

In sede di Conferenza dei servizi

la Sovrintendenza ha espresso

parere negativo. L'importo

contrattuale è relativo ad un

incarico di assistenza alla

progettazione

DSU156

Monitoraggio del versante in frana compreso tra il rio

senza nome ed il rio Taggia in località Carpenara in

Comune di Genova

2003 77.664,00fondi canoni

demanialiULTIMATI 77.664,00 64.740,00 83,36% 30/06/2005 30/06/2005

in attesa docuemntazione per

liquidazione saldo

DSU 100Progetto definitivo del canale scolmatore del torrente

Bisagno in Comune di Genova2002 4.209.123,72 Alluvione 2000

In CORSO di

esecuzione3.746.596,55 3.678.790,43 98,19% 31/12/2010

Progettazione definitiva

conclusa ed approvata. In

corso monitoraggio ambientale

RAM042COMUNE DI PROPATA. Realizzazione collettori fognari ed

impianti di depurazione nel bacino del Brugneto.1998 396.277,38

mutuo BANCA

CARIGE SPACOLLAUDATI 333.283,13 331.731,17 99,53% 24/05/2004 24/05/2004

in attesa liquidazione rata di

saldo

RAM043

COMUNI DI TORRIGLIA E PROPATA. Realizzazione collettori

fognari ed impianti di depurazione nel bacino del

Brugneto (1° lotto).

1998 481.699,35mutuo BANCA

CARIGE SPAULTIMATI 404.081,22 367.506,57 90,95% 22/09/2005 22/09/2005 collaudo in corso

Opere Idrauliche

4


01/10

S.P. n. 16 di Casa del Romano - Lavori di riparazione e

sistemazione del manto stradale a tratti saltuari tra le

prog.ve km 13+000 e km 15+000 nei Comuni di Fascia e

Gorreto.

2010 200.000,00 PRESTITO 2009 -

PRESTITO 2010COLLAUDATI 176.741,52 176.738,74 100,00% 16/09/2010 28/07/2010

02/10

SS.PP. nn. 2 di Sant' Olcese - 3 di Crocetta d' Orero -

Lavori di riparazione e sistemazione del manto stradale a

tratti saltuari tra il km 1+000 e km 7+800 della SP 2 e tra il

km 5+000 e km 13+000 della SP 3, nei Comuni di Sant'

Olcese, Serra Riccò e Casella.

2010 350.000,00 PRESTITO 2010 ULTIMATI 295.706,88 279.124,54 94,39% 02/12/2010 08/11/2010

03/10

SS.PP. nn. 35 dei Giovi - 11 di Valbrevenna - Lavori di

riparazione e sistemazione del manto stradale a tratti

saltuari tra le prog.ve km 18+000 e km 20+000 della SP 35

e tra le prog.ve km 0+800 e km 5+800 della SP 11, nei

Comuni di Mignanego e Valbrevenna.


SS.PP. nn. 26 bis di Valmogliana - 49 di Sopralacroce - 27


VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno

(1)Liquidato al 31/12/2010

Importo totale

progetto

(IVA compresa)Data Ultimazione lavoriImporto

Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

04/10

SS.PP. nn. 26 bis di Valmogliana - 49 di Sopralacroce - 27

di Cassego - Lavori di riparazione e sistemazione del

manto stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 3+000 e

km 18+400 della SP 26 bis, tra le prog.ve km 16+800 e km

17+000 della SP 49 e tra le prog.ve km 0+000 e km 0+800

della SP 27, nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego.


05/10

SS.PP. nn. 523 del Colle di Centocroci - 44 di S. Vittoria di

Libiola - 88 di Montedomenico - Lavori di riparazione e

sistemazione del manto stradale a tratti saltuari tra le

prog.ve km 84+500 e km 92+400 della SP 523, tra le

prog.ve km 10+000 e km 10+600 della SP 44 e tra le

prog.ve km 0+500 e km 1+300 della SP 88, nei Comuni di

2010 400.000,00 PRESTITO 2009 COLLAUDATI 360.635,76 360.479,50 100,00% 10/12/2010 23/09/2010

06/10

S.P. n. 19 di Lumarzo - Lavori di riparazione e sistemazione

del manto stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km

0+000 e km 6+000 in Comune di Lumarzo.


07/10Zona Manutentiva 1 - 2 - Esecuzione di segnaletica

orizzontale. (Comuni vari prevalente: Campomorone)2010 290.000,00 PRESTITO 2010

in CORSO di

esecuzione180.244,37 65.575,15 36,38% 12/02/2011



Viabilità

5



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

08/10Zona Manutentiva 3 - 4 - 5 - Esecuzione di segnaletica

orizzontale. (Comuni vari prevalente: Rezzoaglio)2010 340.000,00 PRESTITO 2010

in CORSO di

esecuzione211.739,55 110.690,17 52,28% 09/02/2011



09/10

S.P. n. 73 del Faiallo - Lavori di riparazione e sistemazione

del manto stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km

0+200 e km 2+500 in Comune di Mele.


10/10Zona Manutentiva di Ponente - Segnaletica verticale.

(Comuni vari prevalente: Busalla)2010 160.000,00 PRESTITO 2010

in CORSO di

esecuzione104.056,86 0,00 0,00% 26/03/2011

11/10Zona Manutentiva di Levante - Segnaletica verticale.

(Comuni vari prevalente: Sestri Levante)2010 160.000,00 PRESTITO 2010

in CORSO di

esecuzione104.063,21 0,00 0,00% 03/05/2011

12/10S.P. n. 41 di Tiglieto - Lavori di ripristino delle condizioni di

sicurezza al ponte al km 12+300 in Comune di Tiglieto.2010 150.000,00

PRESTITO 2010 -

PNSS DGP 26 del

02/02/10

in attesa

affidamento 0,00 0,00%

13/10

S.P. n. 2 di Sant' Olcese - Lavori di consolidamento del

corpo stradale tra le prog.ve km 5+400 e km 5+500 in

Comune di Sant' Olcese.

2010 180.000,00 PRESTITO 2010in corso

progettazione 0,00 0,00%

14/10

S.P. n. 8 di Vobbia - Lavori di consolidamento e

manutenzione al ponte al km 4+500 in Comune di Isola

del Cantone.

2010 150.000,00

PRESTITO 2010 -

PNSS DGP 26 del

02/02/10

in attesa


Viabilità

6



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

15/10

S.P. n. 15 del Brugneto - Lavori di consolidamento del

corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 12+500 e

km 12+700 in Comune di Propata.



16/10

S.P. n. 33 di San Salvatore - Lavori di prosecuzione delle

sistemazioni marginali a tratti saltuari tra le prog.ve km

0+300 e km 1+100 in Comune di Cogorno.

2010 145.000,00

PRESTITO 2010 -

PNSS DGP 26 del

02/02/10

in attesa


17/10

S.P. n. 26 bis di Valmogliana - Lavori di consolidamento

del corpo stradale alla prog.va km 5+700 in Comune di

Mezzanego.



18/10

S.P. n. 56 di Barbagelata - Lavori di ripristino ed

adeguamento del sistema di disciplinamento delle

acque tra le prog.ve km 6+800 e km 7+100 in Comune di

Lorsica.



19/10

S.P. n. 21 di Neirone - Lavori di consolidamento del corpo

stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km 6+900 e km

9+500 in Comune di Neirone.



20/10

S.P. n. 14 di Davagna- Lavori di sistemazione e messa in

sicurezza dei cigli stradali tra le prog.ve km 2+500 e km

4+150 in Comune di Davagna.



21/10

S.P. n. 26 di Valgraveglia - Lavori di consolidamento del

corpo stradale e ripristino delle protezioni marginali a

tratti saltuari tra le prog.ve km 8+500 e km 9+300 in

Comune di Ne.



Viabilità

7



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

22/10

S.P. n. 333 di Uscio - Prosecuzione degli interventi di

ripristino e sistemazione delle opere d'arte e delle

protezioni marginali tra le prog.ve km 17+000 e km

18+000 in Comune di Tribogna.

2010 600.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


23/10

S.P. n. 456 del Turchino - Lavori di adeguamento del

tracciato stradale tra le prog.ve km 83+400 e km 84+000

in Comune di Rossiglione. (II° Lotto)

2010 350.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


24/10

S.P. n. 586 della Val d'Aveto - Lavori di adeguamento del


in Comune di Borzonasca. (II° Lotto)

2010 300.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


S.P. n. 586 della Val d'Aveto - Lavori di consolidamento

25/10

S.P. n. 586 della Val d'Aveto - Lavori di consolidamento

del corpo stradale, ripristino e sostituzione delle protezioni

marginali a tratti saltuari tra le prog.ve km 22+000 e km

33+000 nei Comuni di Santo Stefano d'Aveto e

Rezzoaglio.

2010 700.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


26/10

S.P. n. 226 di Valle Scrivia - Lavori di adeguamento del

tracciato stradale ai fini della sicurezza a tratti saltuari tra

le prog.ve km 13+700 e km 14+200 e tra i km 17+300 e km

18+200 nei Comuni di Casella e Savignone.

2010 600.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


27/10

S.P. n. 225 di Val Fontanabuona - Lavori di ripristino delle

opere di disciplinamento delle acque tra le prog.ve km

6+400 e km 11+150 e di riparazione e sostituzione delle

protezioni marginali tra le prog.ve km 23+400 e km

23+500, nei Comuni di Carasco, San Colombano

Certenoli e Moconesi.

2010 250.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


28/10

SS.PP. nn. 35 dei Giovi - 226 di Valle Scrivia - Lavori di

ripristino delle strutture e sostituzione degli elementi

tecnici ammalorati sulle opere d'arte alla prog.va km

28+700 della SP 35 e km 17+100 della SP 226 nei Comuni

di Ronco Scrivia e Casella.

2010 250.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


Viabilità

8



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

29/10

S.P. n. 523 del Colle di Centocroci - Lavori di

manutenzione del piano viabile e alla volta della galleria

di valico in Comune di Castiglione Chiavarese.

2010 204.700,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


30/10

S.P. n. 456 del Turchino - Lavori di ripristino delle protezioni

marginali e del sistema di disciplinamento delle acque, a

tratti saltuari, tra le prog.ve km 95+800 e km 97+000 in

Comune di Mele.

2010 200.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


31/10

S.P. n. 35 dei Giovi - Lavori di sistemazione e ripristino del

sistema di disciplinamento delle acque e del corpo

stradale, a tratti saltuari, nei Comuni di Ronco Scrivia e

Isola del Cantone.

2010 200.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in corso


05/09

S.P. n. 33 di San Salvatore - Lavori di risagomatura del

piano stradale tra le prog.ve km 0+000 e km 2+800 nei

Comuni di Carasco e Cogorno.

2009 327.000,00 BILANCIO 2009 COLLAUDATI 292.342,44 286.593,64 100,00% 17/11/2009 05/11/2009

06/09

S.P. n. 10 di Savignone - Lavori di risagomatura del piano

stradale tra le prog.ve km 0+100 e km 2+500 e in

Comune di Savignone.


07/09Zona Manutentiva di Ponente - Segnaletica verticale.

(Comuni vari prevalente: Torriglia)2009 160.000,00 PRESTITO 2009 ULTIMATI 104.863,91 104.119,46 99,29% 21/04/2010 21/04/2010

08/09Zona Manutentiva di Levante - Segnaletica verticale.

(Comuni vari prevalente: Avegno)2009 160.000,00 PRESTITO 2009 ULTIMATI 104.616,57 101.584,46 97,10% 19/04/2010 02/04/2010

Viabilità

9



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

09/09Zona Manutentiva 1 - 2 - Esecuzione di segnaletica

orizzontale. (Comuni vari prevalente: Cogoleto)2009 290.000,00 PRESTITO 2009 COLLAUDATI 182.098,68 181.083,48 100,00% 04/05/2010 21/04/2010

10/09Zona Manutentiva 3 - 4 - 5 - Esecuzione di segnaletica

orizzontale. (Comuni vari prevalente: Mezzanego)2009 340.000,00 PRESTITO 2009 COLLAUDATI 213.494,53 210.961,66 100,00% 20/06/2010 07/06/2010

11/09

S.P. n. 41 di Tiglieto - Lavori di sistemazione dei cigli

stradali e del sistema di disciplinamento acque, a tratti

saltuari tra le prog.ve km. 4+000 e km. 7+000 in Comune

di Rossiglione.

2009 230.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in CORSO di

esecuzione191.901,00 0,00 0,00% 31/05/2011



12/09

S.P. n. 3 Crocetta d'Orero - Lavori di adeguamento e

messa in sicurezza dell'interno dell'abitato tra le prog.ve

km. 0+650 e km. 1+200 In Comune di Serra Riccò.

2009 400.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in attesa


13/09

S.P. n. 5 della Bocchetta - Lavori di sistemazione e

protezione del corpo stradale tra le prog.ve km. 3+200 e

km. 3+800 in Comune di Campomorone.

2009 350.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in CORSO di

esecuzione291.918,43 0,00 0,00% 23/08/2011

14/09

S.P. n. 10 di Savignone - Lavori di sistemazione e

sostituzione delle protezioni marginali al ponte al km

0+050 in Comune di Savignone.

2009 200.000,00 PRESTITO 2009

AFFIDATI in

attesa di

consegna

151.562,25 0,00 0,00%

15/09

S.P. n. 15 del Brugneto - Lavori di consolidamento del

corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km. 9+000 e

km.12+000 in Comune di Propata.

2009 270.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in CORSO di

esecuzione222.334,81 80.751,53 36,32% 21/04/2011



Viabilità

10



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

17/09

S.P. n. 62 di Franco Rolandi - Lavori di adeguamento e

messa in sicurezza tra le prog.ve km. 8+500 e km. 9+300 in

Comune di Torriglia.

2009 270.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in attesa


18/09

S.P. 14 di Davagna - Lavori di ripristino e sostituzione delle

protezioni marginali a tratti saltuari tra le prog.ve km.

0+500 e km. 2+000 e tra il km. 15+000 e km. 16+000 in

Comune di Davagna.

2009 330.000,00PRESTITO 2009 -

REGIONE PNSS

in CORSO di

esecuzione277.714,85 0,00 0,00% 21/08/2011

19/09

S.P. 333 di Uscio - Lavori di allargamento del tracciato

stradale a tratti saltuari tra le prog.ve km. 4+200 e km.

7+000 in Comune di Avegno e Uscio.

2009 360.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione304.386,10 203.126,03 66,73% 06/06/2011

20/09

S.P. 456 del Turchino - Lavori di adeguamento del


in Comune di Rossiglione. (1° stralcio)

2009 560.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione458.802,90 0,00 0,00% 03/08/2011



21/09

S.P. 586 della Val d'Aveto - Lavori di adeguamento del

tracciato ai fini della sicurezza stradale a tratti saltuari tra

le prog.ve km. 60+800 e km. 63+000 in Comune di

Mezzanego.

2009 350.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione246.201,00 0,00 0,00% 02/08/2011



22/09

S.P. 225 della Val Fontanabuona - Lavori di

adeguamento del tracciato stradale tra le prog.ve km.

19+400 e km. 20+300 nei Comuni di Moconesi e Cicagna.

2009 291.350,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione252.673,15 0,00 0,00% 02/08/2011

23/09

S.P. n. 226 della Valle Srivia - Lavori di messa in sicurezza

ed adeguamento del tracciato stradale a tratti saltuari

tra le prog.ve km. 4+000 e km. 7+500 in Comune di

Montoggio e Torriglia.

2009 266.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione225.881,22 89.717,83 39,72% 17/06/2011

Viabilità

11



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

24/09S.P n. 2 di Sant'Olcese - Completamento variante di

Manesseno in Comune di Sant'Olcese.2009 3.000.000,00

PRESTITO 2009 -

PRESTITO 2010 -

REGIONE

in corso


Fondi: PRESTITO 2009 -

PRESTITO 2010 - € 600.000,00

REGIONE € 2.400.000,00

13/08

S.P. n. 13 di Creto - Lavori di prosecuzione della

sistemazione e ripristino delle protezioni marginali a tratti

saltuari tra le prog.ve km 6+000 e km 8+000 in Comune di

Genova.

2008 200.000,00 PRESTITO 2008 in CORSO di

esecuzione168.039,96 0,00 0,00% 22/04/2011

16/08

S.P n. 69 delle Capanne di Marcarolo - Lavori di

disciplinamento acque tra le prog.ve km 0+300 e km

4+100 a tratti saltuari in Comune di Campo Ligure.


esecuzione296.378,78 73.257,72 24,72% 14/02/2011



17/08

S.P. n. 4 dei Piani di Praglia - S.P. n. 5 della Bocchetta- S.P.

n. 6 di Isoverde - Lavori di sistemazione, ripristino e

consolidamento dei cigli stradali e delimitazioni marginali

a tratti saltuari tra le prog.ve km 7+300 e km 10+000 della

SP 4 - tra le prog.ve km 1+380 e km 3+000 e tra il km

5+600 e km 7+800 della SP 5 e tra le prog.ve km 4+800 e

km 7+700 della SP 6 in Comune di Ceranesi e


esecuzione294.809,28 0,00 0,00% 02/07/2011



18/08

S.P. n. 15 del Brugneto - Lavori di sistemazione e ripristino

delle protezione marginali a tratti saltuari tra le prog.ve

km 10+800 e km 13+000 in Comune di Propata.


19/08

S.P. n. 11 di Valbrevenna - Lavori di consolidamento tra le

prog.ve km 0+500 e km 1+500 in Comune di

Valbrevenna.


20/08

S.P. n. 62 Franco Rolandi - Lavori di sistemazione delle

delimitazioni marginali al ponticello alla prog.va km

3+500 in Comune di Torriglia.


Viabilità

12



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

21/08

S.P. n. 8 di Vobbia - Lavori di ripristino delle protezioni

marginali tra le prog.ve km 6+800 e km 8+000 in Comune

di Vobbia.


22/08

S.P. n. 21 di Neirone - Lavori di consolidamento e


6+000 in Comune di Neirone.

2008 200.000,00REGIONE

L.R. n. 14/96ULTIMATI 175.102,20 164.721,77 94,07% 15/09/2010 15/09/2010

23/08

S.P. n. 71 del Monte Cornua - Lavori di sistemazione e

ripristino delle protezioni marginali tra le prog.ve km

5+100 e km 6+000 in Comune di Sori.


25/08

S.P. n. 34 di Cogorno - Lavori di prosecuzione della

sistemazione e consolidamento tra le prog.ve km 6+400 e

km 6+700 in Comune di Cogorno.


26/08

S.P. n. 55 di Moneglia - S.P. n. 68 del Facciù - Lavori di

ripristino delle protezioni marginali del ponticello alla

prog.va 5+800 della SP 55 e consolidamento a tratti

saltuari tra le prog.ve km. 3+000 e km 4+000 in Comune

di Moneglia.


(Si conferma di aver liquidato

il 100% in quanto risulta

un'economia di € 13.587,05)

27/08

S.P. n. 17 di Fontanigorda - Lavori di manutenzione

straordinaria alle opere d'arte tra le prog.ve km 0+500 e

km 1+500 a tratti saltuari in Comune di Rovegno.


Viabilità

13



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

28/08

S.P. n. 654 di Val di Nure - Lavori di sistemazione e

ripristino delle protezioni marginali ai ponticelli alle

prog.ve km 95+700 e km 96+350 in Comune di

Rezzoaglio.


29/08

S.P. n. 49 di Sopralacroce - Lavori di sistemazione delle

delimitazioni marginali tra il km 1+300 e il km 1+650 in

Comune di Borzonasca.


30/08

S.P. n. 26 di Valgraveglia - Realizzazione Variante tra i km.

0+000 e km 1+100 nel territorio dei Comuni di Carasco,

Cogorno e Ne. Lotto III°.

2008 6.479.000,00

BILANCIO 2007-

BILANCIO 2008 -

PRESTITO 2008 -

STATO - REGIONE

- COMUNI - CM

AFFIDATI in

attesa di

consegna

3.682.380,35 0,00 0,00%

Fondi: BIL/07: 845.000,00-

BIL/08: 600.000,00-

PRESTITO/08: 300.000,00-

STATO: 318.000,00- REGIONE:

4.000.000,00- COMUNI:

211.000,00- COMUNITA' 211.000,00- COMUNITA'

MONTANE: 205.000,00

31/08

S.P. n. 333 di Uscio - Lavori di ristrutturazione delle opere

d'arte e adeguamento del tracciato a tratti saltuari tra i

km 15+000 e km 16+800 nei Comuni di Tribogna e Uscio.

2008 340.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99COLLAUDATI 304.198,75 303.852,48 100,00% 01/05/2010 13/04/2010

32/08

S.P. n. 456 del Turchino - Lavori di adeguamento del

tracciato ai fini della sicurezza stradale a tratti saltuari tra

le prog.ve km 85+000 e km 88+200 in Comune di Campo

Ligure.

2008 350.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99ULTIMATI 304.139,40 172.882,14 56,84% 04/09/2010 04/09/2010

33/08

S.P. n. 586 della Val d'Aveto - Lavori di adegamento del


in Comune di Borzonasca. (1° stralcio)

2008 500.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99COLLAUDATI 446.566,48 446.344,57 100,00% 15/07/2010 01/04/2010

34/08

S.P. n. 225 della Valfontanabuona - Lavori di

allargamento e adeguamento del tracciato stradale tra

le prog.ve km 15+800 e km 16+000 in Comune Cicagna.

2008 277.350,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione268.006,08 208.677,59 77,86% 23/07/2010

SOSPESI (in attesa

approvazione Perizia di

variante dalla Regione)

Viabilità

14



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

35/08

S.P. n. 226 di Valle Scrivia - Lavori di allargamento e

adeguamento del tracciato stradale e di


3+250 e al km 9+570 nei Comuni di Torriglia e

Montoggio.

2008 360.000,00REGIONE

L.R. n. 3/99

in CORSO di

esecuzione307.113,60 0,00 0,00% 21/01/2011



25/07

S.P. n. 76 di Olbicella - S.P. n. 64 di Acquabianca - Lavori

di riparazione e restauro della struttura dei ponti al km

1+300 della SP 76 di Olbicella e ai km 1+080 e 2+200 della

SP 64 di Acquabianca in Comune di Tiglieto.


26/07S.P. n. 3 di Crocetta d'Orero - Lavori di completamento

tra i km 3+500 e 3+900 in Comune di Serra Riccò.2007 410.000,00 BILANCIO 2007

in CORSO di

esecuzione345.117,60 0,00 0,00% 17/11/2011

28/07

S.P. n. 47 del Santuario di N.S. della Vittoria - Lavori di

consolidamento del piano viabile tra i km 5+400 e km

5+700 in Comune di Mignanego.

2007 252.000,00 BILANCIO 2007in attesa

affidamento0,00 0,00%

30/07

S.P. n. 23 della Scoglina - Lavori di sistemazione e

adeguamento del piano viabile tra le prog.ve km 2+300

e km 2+600 in Comune di Lorsica.

2007 250.000,00 BILANCIO 2007in CORSO di

esecuzione209.894,32 0,00 0,00% 26/05/2011



33/07

S.P. n. 63 delle Gabbie - Lavori di sistemazione e

consolidamento tra il km 1+200 e il km 1+300 e tra il km

3+100 e il km 3+200 in Comune di Savignone e Busalla.


40/07

S.P. n. 226 - di Valle Scrivia - Lavori di sistemazione del

ponte in loc.tà Avosso in Comune di Casella e

Montoggio.

2007 927.000,00REGIONE

APQ 2007ULTIMATI 756.687,90 749.590,93 99,06% 21/07/2010 06/07/2010

Viabilità

15



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

41/07S.P. n. 333 - di Uscio - Lavori di sistemazioni ed

adeguamento a tratti saltuari. 2007 350.000,00

REGIONE

APQ 2007

in CORSO di

esecuzione336.000,00 195.035,03 58,05% 12/07/2009

SOSPESI (in attesa


variante dalla Regione)

17/06

SS.PP. nn. 81 di San Fermo e 9 di Crocefieschi - Lavori di

sistemazione ponti al km 0+000 della SP 81 ed al km

13+200 della SP 9 in Comune di Vobbia.

2006 400.000,00REGIONE

APQ 2007

in CORSO di

esecuzione384.000,00 251.573,59 65,51% 12/10/2010



23/06

S.P. n. 45 di Santa Giulia - Lavori di sistemazione e

consolidamento delle protezioni marginali a tratti saltuari

dal km 5+300 al km 6+300 in Comune di Lavagna.

2006 600.000,00REGIONE

APQ 2007ULTIMATI 567.729,00 516.559,10 90,99% 23/09/2010 23/09/2010

30/06

S.P. n. 226 di Valle Scrivia - Lavori di adeguamento e

consolidamento tra le prog.ve km 11+000 e km 11+200 e

tra i km 16+600 e km 16+900 in Comune di Montoggio e

Casella.

2006 780.000,00 REGIONE COLLAUDATI 709.200,00 629.811,35 100,00% 07/06/2009 04/06/2009

(Si conferma di aver liquidato

il 100% in quanto risulta

un'economia di € 79.388,65)

34/06

S.P. n. 523 del Colle di Centocroci - Lavori di

adeguamento nel tratto tra le prog.ve km 81+000 e km

88+000 a tratti saltuari in Comune di Castiglione

Chiavarese.

2006 1.800.000,00 STATO - REGIONE COLLAUDATI 1.392.868,85 1.392.461,34 100,00% 29/10/2009 29/10/2009

(L'intervento è stato

accorpato con l'intervento

CC 28/05)

35/06

S.P. n. 26 di Valgraveglia - Realizzazione di Variante tra il

km 0+000 e km 1+100, nel territorio dei Comuni di

Carasco, Cogorno e Ne. Lotto II°.

2006 2.371.000,00 STATO - REGIONE in CORSO di

esecuzione1.947.000,00 1.677.560,75 86,16% 20/03/2010

SOSPESI (in attesa


variante dalla Regione - Si

dovrà integrare l'IVA dal 10%

corrisposto sulla somma

liquidata al 20% per

un'importo di € 152.505,52)

Viabilità

16



VIABILITA'

Codice

Com.

Descrizione

dell'intervento

Fonti di

finanziamento

(2)

Anno


Importo totale

progetto


Contrattuale

(IVA compresa)

Stato di

avanzamento

(3)


Note

29/05S.P. n. 523 del Colle di Centocroci - Variante all'abitato di

Casarza Ligure- 1° Stralcio. 2005 8.970.000,00

REGIONE

APQ - CIPECOLLAUDATI 5.809.248,50 5.809.248,50 100,00% 12/06/2010 05/02/2010

30/05S.P. n. 456 del Turchino - Realizzazione nuova galleria di

Valico nei Comuni di Mele e Masone.2005 7.500.000,00

BILANCIO 2004 -

BILANCIO 2005 -

REGIONE

in CORSO di

esecuzione4.969.803,00 583.610,30 11,74% 01/12/2012

Fondi:

BILANCIO 2004 € 1.845.000,00-

BILANCIO 2005 € 1.801.000,00-

REGIONE € 3.854.000,00

(1) Anno di riferimento Elenco Annuale

(2)

(3)

Fonte di finanziamento : Bilancio o Prestito, con indicazione anno imputazione a bilancio, o Nominativo Ente e/o Tipologia Finanziamento, nel caso di finanziamento esterno

Stato avanzamento : - In corso progettazione - In attesa affidamento (fase che comprende dall'approvazione del progetto alla determina di aggiudicazione) - AFFIDATI in attesa di consegna (fase che comprende

dall'aggiudicazione all'effettiva consegna/ inizio dei lavori) - In CORSO di esecuzione - ULTIMATI - COLLAUDATI

Legenda:

(3)

(4) La percentuale è rapportata all'importo contrattuale

dall'aggiudicazione all'effettiva consegna/ inizio dei lavori) - In CORSO di esecuzione - ULTIMATI - COLLAUDATI

Viabilità

17

�ŀ'

B. CONTRATTO GLOBAL SERVICE

Consuntivo anno 2010 - Global Service.doc 1 di 33

PROVINCIA DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AREA EDILIZIA

CONTRATTO GLOBAL SERVICE

Contratto in global service di servizi integrati per la manutenzione degli edifici dell’Amministrazione

Provinciale di Genova

CONSUNTIVO ANNO 2010

Responsabile del Procedimento Arch. Egle RAINERI

Responsabile Commessa Dott. Francesco SCRIVA

Elaborazione Dati : Ing. Parodi Silvia – Ficarella Vito – Murru Francesca – Incerti Enrico

Dati Acquisiti da S.I.GE. Sistema Informativo di Gestione Edilizia della Provincia di Genova


SOMMARIO

1 DATI GENERALI CONTRATTO................................................................................................. 3

1.1 SERVIZI .................................................................................................................................... 3

1.2 PATRIMONIO GESTITO......................................................................................................... 4

2 ATTIVITA’ 2010 ............................................................................................................................. 6

2.1 STATO AVANZAMENTO SERVIZI ...................................................................................... 6

2.2 IMPORTO CONTABILIZZATO 2010................................................................................... 11

2.3 DESCRIZIONE INTERVENTI............................................................................................... 12

2.3.1 AMBITI TERRITORIALI............................................................................................... 12

2.3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA......................................................... 13

2.3.3 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA.................................................. 16

2.3.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE......................... 20

2.3.5 RIEPILOGO INTERVENTI PER AMBITI TERRITORIALI........................................ 23

3 CONTROLLI E STANDARD DI SERVIZIO ............................................................................ 29

3.1 SODDISFAZIONE UTENZA ................................................................................................. 30

3.2 QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI ...................................................................................... 31

3.2.1 CONTROLLI ORDINARI .............................................................................................. 31

3.2.2 CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE..................................................... 32

3.3 RAPPORTO MANUTENZIONE RIPARATIVA/PROGRAMMATA.................................. 33


1 DATI GENERALI CONTRATTO Oggetto : Contratto in global service di servizi integrati per la manutenzione degli edifici

dell’Amministrazione Provinciale di Genova Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. aggiudicatario : GESTA S.p.a. capogruppo / ORIONCOSTRUZIONI S.p.a. / CONSORZIO COOP.VE COSTRUZIONI / SIRAM S.p.a. / CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. / GE.FI. S.p.a.

Contratto : n. 479 del 18/01/2008 registrato il 23/01/08 al n. 217

Importo contrattuale iniziale : €. 40.078.123,51 Iva esclusa (€. 48.093.748,21 Iva compresa)

Durata contratto 7 anni : avvio 1 gennaio 2008 – ultimazione 31 dicembre 2014

1.1 SERVIZI

SERVIZIO Sottoservizi

1 Gestione Tecnica

a) Sistema informativo b) Gestione anagrafe patrimoniale c) Gestione esigenze manutentive d) Sicurezza e) Individuazione fabbisogno logistico f) Supporto tecnico g) Strumenti e attrezzature h) Cost Management

2 Manutenzione edile

a) Edile / opere murarie b) Carpenteria / opere in ferro c) Falegnameria d) Serramentistica

3 Manutenzione impianti

a) Elettrici b) Idrico-sanitari c) Elevatori d) Antincendio e) Reti ed impianti speciali f) Macchinari e attrezzature di laboratori dei Centri di formazione

4 Climatizzazione ambientale

a) Climatizzazione con impianti alimentati a combustibile liquido (gasolio, olio combustibile), gassoso e teleriscaldamento

b) Climatizzazione con impianti alimentati elettricamente

5

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione

a) Opere di manutenzione straordinaria e riqualificazioni edili ed impiantistiche

6 Pulizia e igiene ambientale

a) Pulizia interna b) Pulizia aree grigie c) Pulizia e Manutenzione aree verdi d) Derattizzazione e Disinfestazione e) Raccolta differenziata, smaltimento rifiuti speciali, arredi e ingombranti

7 Portierato fiduciario e Vigilanza

a) Portierato fiduciario b) Vigilanza


1.2 PATRIMONIO GESTITO Il contratto di Global Service prevede la manutenzione degli immobili in uso e di competenza

dell’Amministrazione Provinciale, per una consistenza di :

• n. 126 edifici (83% sul totale di 152 edifici del patrimonio provinciale)

• n. 209 unità/attività (89% sul totale di 236 attività presenti)

• volumetria complessiva di 1.775.806 mc

Localizzazione attività (209): n. 142 nel territorio del comune di Genova (68 %)

n. 67 nel restante territorio provinciale (32 %)

Consuntivo anno 2010 - Global Service.doc Pagina 5 di 33

N. % N. % n. % (*A) n. % (*B) N. % N. % (*E) MC (*C) % (*E) n. % (*A) n. % (*B) N. % (*E) MC % (*E) N. % (*E) MC (*C) % (*E)

1 Scuola secondaria 78 51% 84 36% 51 61% 33 39% 78 62% 84 40% 1.344.713 75,72% 51 61% 33 39% 84 54% 1.344.713 83% 84 40% 1.344.713 76%

2 Centro Provinciale di Formazione Professionale 3 2% 3 1% 2 67% 1 33% 3 2% 3 1% 24.152 1,36% 2 67% 1 33% 3 2% 24.152 1% 3 1% 24.152 1%

3 Uffici Provinciali (1) 18 12% 44 19% 35 80% 9 20% 17 13% 43 21% 125.913 7,09% 34 79% 9 23% 43 27% 125.913 8% 43 21% 125.913 7%

4 Altre attività Provinciali (2) 13 9% 22 9% 11 50% 11 50% 8 6% 17 8% 86.565 4,87% 10 59% 7 41% 12 8% 70.399 4% 17 8% 86.565 5%

5 Attività non provinciali (3) 6 4% 18 8% 12 67% 6 33% 4 3% 16 8% 87.497 4,93% 12 75% 4 19% 3 2% 25.128 2% 16 8% 87.497 5%

6 Spazi Multifunzione (4) 1 1% 7 3% 4 57% 3 43% 1 1% 7 3% 17.781 1,00% 4 57% 3 43% 3 2% 3.746 0% 7 3% 17.781 1%

7 Impianto sportivo (5) 15 10% 15 6% 9 60% 6 40% 2 2% 2 1% 18.764 1,06% 1 50% 1 50% 1 1% 6.080 0% 2 1% 18.764 1%

8 Strutture socio-assistenziali (6) 4 3% 9 4% 7 78% 2 22% 2 2% 7 3% 19.986 1,13% 5 71% 2 29% 0 0% 0 0% 7 3% 19.986 1%

9 Unità produttiva-commerciale (7) 1 1% 7 3% 6 86% 1 14% 1 1% 6 3% 2.277 0,13% 5 83% 1 14% 3 2% 1.161 0% 6 3% 2.277 0%

10 Residenza 4 3% 10 4% 6 60% 4 40% 4 3% 10 5% 764 0,04% 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10 5% 764 0%

11 Strutture ricettive 2 1% 2 1% 1 50% 1 50% 1 1% 1 0% 0 0,00% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0%

12 Asilo 0 0% 1 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 0% 4.054 0,23% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 4.054 0%

13 Scuola materna 0 0% 1 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 0% 2.456 0,14% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 2.456 0%

14 Scuola primaria 1 1% 3 1% 3 100% 0 0% 1 1% 3 1% 11.859 0,67% 3 0% 0 0% 2 1% 3.213 0% 3 1% 11.859 1%

15 Formazione Superiore 1 1% 1 0% 1 100% 0 0% 1 1% 1 0% 5.001 0,28% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 5.001 0%

16 Università 1 1% 2 1% 2 100% 0 0% 0 0% 1 0% 6.274 0,35% 1 0% 0 0% 1 1% 6.274 0% 1 0% 6.274 0%

17 Locali a disposizione 4 3% 7 3% 5 71% 2 29% 3 2% 6 3% 17.752 1,00% 4 67% 2 50% 2 1% 834 0% 6 3% 17.752 1%

152 100% 236 100% 157 67% 79 33% 126 100% 209 100% 1.775.806 100,0% 142 68% 67 32% 157 100% 1.611.612 100% 209 100% 1.775.806 100%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(*A) Il valore indicato rappresenta la percentuale della tipologia di attività localizzate nel comune di Genova rispetto al numero totale della stessa tipologia di attività

(*B) Il valore indicato rappresenta la percentuale della tipologia di attività localizzate negli altri comuni della Provincia di Genova rispetto al numero totale della stessa tipologia di attività

(*C) Per alcune attività in manutenzione straordinaria non si dispone del dato volumetrico

(*D) Tutte le attività inserite in global service prevedono la manutenzione straordinaria, solo una parte (…...%) prevede anche la manutenzione ordinaria

(*E) Il valore indicato rappresenta la percentuale della tipologia di attività rispetto al numero totale delle attività

PATRIMONIO COMPLESSIVO PROVINCIA DI GENOVA

PATRIMONIO IN GLOBAL SERVICE

TOTALE PATRIMONIO GESTITO

ATTIVITA' ATTIVITA'

MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(SU TUTTO IL PATRIMONIO GESTITO)

EDIFICI ATTIVITA' (*D)

LOCALIZZAZIONE ATTIVITA'

Comune di Genova

Strutture socio-assistenziali comprendono Azienda Sanitaria Locale, Casa famiglia, Centro di ascolto, Centro diurno disabili, Centro Assistenza Infanzia, ecc.

TOTALE

ATTIVITA'

Tipologie attività

EDIFICI

Spazi multifunzione comprendono Auditorium, Cinema, Museo, Spazio espositivo, Teatro, ecc.

Unità produttiva-commerciale comprendono Bar, Banca, Negozio, ecc.

Impianto sportivo comprendono Piscina, Palestra, ecc.

Uffici Provinciali comprendono i diversi settori dell'Amministrazione Provinciale, Centro per Impiego, Informazioni Accoglienza Turistica, ecc.

LOCALIZZAZIONE

Comune di Genova Altri Comuni Provinciali

Altre Attività Provinciali comprendono Autorimessa, Incubatoio ittico, Box, Magazzino, Officina, Residenza, Parcheggio, ecc

Attività Non Provinciali comprendono Caserma Carabinieri, Caserma VV.F., Ufficio Regionale Scolastico, Prefettura, Questura, Box, Parcheggio, Magazzino, Residenza, Uffici, Centro di formazione, ecc.

Altri Comuni Provinciali



2 ATTIVITA’ 2010

2.1 STATO AVANZAMENTO SERVIZI Nell’evidenziare lo stato di avanzamento del contratto di global service occorre in primo luogo porre l’attenzione su come, dopo 3 anni di attività, si possano considerare di fatto raggiunti alcuni dei più rilevanti e innovativi obiettivi che la Provincia di Genova si era posta.

Tali risultati hanno ricevuto un importante riconoscimento anche a livello nazionale con l’assegnazione del “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2010” – sezione “Gestione patrimoni urbani” nell’ambito del 4° Forum Nazionale Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici, tenutosi a Roma in data 20/05/2010. Si segnala in particolare per l’anno 2010 quanto fatto nel settore dell’Energy Management:

Nell’ambito del contratto di Global Service: L’avvio, a partire dal 1° gennaio 2010, del Contratto Servizio Energia che prevede la fornitura del

combustibile a totale carico dell’Assuntore (gas, gasolio, olio combustibile), il corrispettivo a misura su effettivo calore erogato (€/KWh) a prescindere dai consumi di combustibile e l’adozione di un sistema di incentivazioni al risparmio energetico (l’importo risparmiato viene reinvestito sugli impianti per una quota pari al 60% dello stesso, mentre il restante 40% viene riconosciuto all’Assuntore per la gestione oculata degli impianti e la riduzione degli sprechi).

La realizzazione, nell’ambito della campagna di riqualificazioni energetica degli impianti, di ulteriori n. 11 interventi di cui n. 2 di Metanizzazione, attraverso la conversione degli impianti per l’impiego di combustibili meno inquinanti (da olio e da gasolio a gas metano) e n. 9 di rinnovo di caldaie con modelli ad alta efficienza, a condensazione o ad altre tecnologie ad alto rendimento, e di installazione di impianti a fonti rinnovabili (pannelli solari termici).

Nell’ambito delle sinergie interne all’area Edilizia tra Ufficio Progettazione e Direzione Lavori ed Ufficio Manutenzione e Gestione Servizi la realizzazione di interventi sull’involucro edilizio volti all’efficientamento energetico degli immobili, mediante l’inserimento di componenti con maggiore isolamento termico.

L’attuazione degli strumenti di Energy management sopra indicati consentirà l’ottenimento di benefici economici (minor costo del servizio-limite imposto di spesa), ambientali (riduzioni emissioni inquinanti – riduzione fabbisogno energia primaria) e gestionali (uso razionale dell’energia – alti rendimenti degli impianti e riduzione degli sprechi), contestualmente anche all’avvio di un ciclo virtuoso energetico con l’investimento di quota parte del risparmio in interventi di riqualificazione energetica.

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RISULTATI OTTENUTI OBIETTIVI


SERVIZIO Stato avanzamento servizi

1 GESTIONE TECNICA

1. Sistema informativo : Nel corso dell’anno 2010 sono state concluse le

procedure per un primo avvio del Nuovo Sistema informativo SIGE. Il nuovo sistema è stato presentato formalmente in data 15/12/2010 e 20/12/2010 rispettivamente agli utenti scolastici e alle utenze istituzionali dell'ente (direzioni), ed è stato avviato a partire dal 1° gennaio 2011. Nel corso dell’anno 2011 verranno ulteriormente sviluppate ulteriori utilità.

2. E’ stata ultimata la prima attività di Rilievo e censimento presso gli immobili di competenza dell’ente; sono in corso le operazioni di consegna formale delle documentazioni relative da parte dell’Assuntore e le corrispondenti attività di collaudo delle stesse da parte dell’Area Edilizia. Avviati, in connessione con la progressiva definizione del modulo Anagrafe Edile, anche le verifiche ed i collaudi sui dati, sulle documentazioni e sulle utilità caricati e/o informatizzati sul sistema.

3. Sostanzialmente ultimata la prima fase di costituzione dell’Archivio cartaceo degli immobili, con la creazione dei Faldoni Fabbricato per ciascun immobile. Sono in corso le operazioni di collaudo e controllo dei Faldoni Fabbricato per ciascun immobile di competenza dell’ente, e delle documentazioni relative alla gestione tecnica e immobiliare degli edifici in essi raccolte.

4. Piani di Manutenzione e Piani di misure di adeguamento: Proseguono le operazioni di redazione e caricamento on-line dei piani, per ciascun immobile in manutenzione, e le contestuali verifiche e collaudi degli stessi nell’ambito delle operazioni di collaudo da parte dell’Area Edilizia.

5. Rapporto ricognitivo e aggiornamenti catastali del patrimonio immobiliare: Ultimata l’informatizzazione del Rapporto ricognitivo per l’anno 2010 e reso disponibile il documento relativo. Ridefinite le priorità e avviate le pratiche di aggiornamento catastale in base alle necessità del Servizio Patrimonio e del Piano di alienazione degli immobili 2010.

6. Sono state ultimate le pratiche per la Verifica di interesse degli immobili di proprietà dell’ente di epoca costruttiva superiore ai 50 anni, da effettuare presso le competenti Soprintendenze ai Beni Architettonici e Paesaggistici, al fine di confermare o svincolare in via definitiva gli stessi immobili, rispetto alle prerogative di tutela e vincoli imposti dal D.Lgs 42/2004 sui beni culturali. Presentate alla competente Soprintendenza n. 4 nuove pratiche per autorizzazione ad alienare per immobili del patrimonio disponibile dell’ente inseriti nel Piano per le alienazioni dell’ente.

7. Fabbisogno logistico : Nell’ambito del sistema S.I.G.E. (modulo Anagrafe Edile), è stata avviata un’utilità per la compilazione e l’invio on-line, da parte dei dirigenti scolastici, dei dati relativi all’utilizzo e all’affollamento degli spazi di ciascun edificio. Tale utilità ha permesso la compilazione informatica, sulla base degli elaborati grafici e locali censiti, dei Piani di utilizzo spazi per l’anno 2009/2010 e permetterà la compilazione dei piani negli anni a seguire (per l'anno 2010/2011 entro il 20/01/20, per l'invio al Servizio Istruzione dei dati di competenza). Tale utilità ha consentito di disporre informaticamente di una serie di dati, utili sia al Servizio Istruzione, per la compilazione del Piano di utilizzo degli spazi scolastici e per la quantificazione dei contributi dovuti ai singoli istituti, in riferimento ai dati forniti dai singoli plessi, sia all’Area Edilizia, per le verifiche qualitative e quantitative sugli usi degli spazi, degli affollamenti e alle eventuali progettazioni necessarie per gli adeguamenti e per la messa a norma degli edifici, nonché per gli l’invio dei dati necessari per l’Anagrafe Ministeriale dell’Edilizia Scolastica.


8. Amianto :

Nel mese di maggio è stato presentato all’ASL 3 e 4 l’aggiornamento del censimento dell’amianto, così come previsto dalla normativa (scadenza triennale per il compatto e annuale per il friabile) Dal punto di vista dei risultati l’aggiornamento del censimento sta evidenziando che molti degli edifici sono già “amianto free” mentre tra quelli contenenti ancora amianto, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di amianto compatto ed in condizioni di conservazione tali da non rappresentare un pericolo immediato. In tale contesto si è organizzato un nuovo sistema di gestione della materia, prevedendo procedure più snelle per effettuazione di analisi, nuovi censimenti, monitoraggi (nuovi prezzi all’interno dell’appalto di Global Service), la raccolta organica della documentazione di legge, l’organizzazione di un piano di smaltimento progressivo dei manufatti contenenti amianto.

2 MANUTENZIONE EDILE

Il servizio è stato svolto regolarmente su un patrimonio volumetrico di mc. 1.611.612,04

Per quanto riguarda le opere edili sono stati effettuati n. 3.463 interventi: − N. 2.109 interventi di manutenzione ordinaria riparativa − N. 1.164 interventi di manutenzione ordinaria programmata − N. 190 interventi di manutenzione straordinaria

Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi.

Nell’ambito del prezzo a canone sono state effettuate tinteggiature dei locali per complessivi mq 21.996,00

3 MANUTENZIONE IMPIANTI

L’attività manutentiva, svoltasi regolarmente nel rispetto del Capitolato Tecnico, è valutata positivamente nel suo complesso, tenendo conto delle situazioni di particolare complessità e/o di vetustà degli impianti. Il servizio è stato svolto su un patrimonio di : − mc. 1.611.612,04 − n. 46 impianti montascale − n. 98 impianti ascensori In particolare per quanto riguarda l’attività manutentiva sono stati effettuati n. 7.512 interventi: − N. 3.541 interventi di manutenzione ordinaria riparativa − N. 3.785 interventi di manutenzione ordinaria programmata − N. 186 interventi di manutenzione straordinaria

Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi Nell’ambito delle prestazioni inserite nel prezzo a canone si evidenzia che nel corso dell’anno 2010, sono stati ultimati, collaudati i lavori per la sostituzione di n.2 impianti elevatori ubicati presso il Palazzo delle Provincia di Piazzale Mazzini.


4 CLIMATIZZAZIONE AMBIENTALE

Nell’ambito della campagna di riqualificazioni energetica degli impianti, nel corso dell’anno sono state avviati ulteriori n. 11 interventi di cui :

a) n. 2 interventi di Metanizzazione, attraverso la conversione degli impianti per l’impiego di combustibili meno inquinanti (da olio e da gasolio a gas metano): Ist. “Einaudi Casaregis” di Piazza Sopranis - Ist. “Gobetti”di via “Spinola S. Pietro”.

b) n. 5 interventi di Rinnovo di caldaie con modelli ad alta efficienza (condensazione o ad altre tecnologie ad alto rendimento): Ist. “Luigi Lanfranconi”di via ai Cantieri - Convitto Colombo e scuole medie e superiori associate - Università Corso Dogali- Uffici di Servizi Distaccati della Provincia di Genova; Ist. M. L. King via Sturla,,63 Genova.

c) n. 4 interventi di Rinnovo di caldaie con modelli ad alta efficienza ed installazione di impianti a fonti rinnovabili (pannelli solari termici): Ist. “Marco Polo” di via Sciaccaluga - IT “Buonarroti/ Firpo” via Canevari - Istituto Professionale “L. Trucco” via Pastorino 32 – Ist. “Abba” e CPI di via Teglia.

Nell’ambito della sinergia con l’ufficio Progettazione e Direzione Lavori ed Ufficio Manutenzione e Gestione Servizi, si possono elencare i seguenti interventi sull’involucro edilizio:

a) la sostituzione di tutti i serramenti delle finestre presso l’Ist. Paul Klee di Largo Cattanei con serramenti di tipo a maggiore isolamento termico;

b) il rifacimento di parte della copertura, con l’inserimento di isolante termico, presso l’istituto Meucci Piazza Valery;

c) la sostituzione dei serramenti con doppio vetro caserma CC (edificio i cui costi di riscaldamento comunque non sono in carico alla Provincia)

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sono stati effettuati n. 5.178 interventi: − N. 1.034 interventi di manutenzione ordinaria riparativa

− N. 4.132 interventi di manutenzione ordinaria programmata

− N. 12 interventi di manutenzione straordinaria

Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi. Il servizio è stato svolto su un patrimonio di : − 1.412.932,70 mc di volume riscaldato − n. 54 impianti a combustibile gassoso (mc. 1.380.535,29) − n. 5 calderine gas di potenza inferiore a 35 Kw (mc. 7.487,00) − n. 2 impianti a combustibile liquido (gasolio mc. 12.354,41) − n. 1 impianti a combustibile liquido (olio combustibile mc. 12.556,00) − 1988,45 KW per il servizio di raffrescamento


5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E DI RIQUALIFICAZIONE

Gli interventi effettuati sono tesi a soddisfare le esigenze di manutenzione degli edifici non rientranti nell’ambito della manutenzione ordinaria e finalizzate alla riqualificazione degli immobili e finalizzati alla sicurezza degli utenti, alla conservazione del bene ed al miglioramento dell’utilizzazione dei locali da parte degli utenti e delle mutate esigenze scolastiche. In un ottica di partnership Committente/Assuntore, sono stati avviati, su diversi edifici di competenza, interventi di adeguamento alle vigenti norme degli impianti di illuminazione di emergenza e di rilevazione gas. In particolare sono stati effettuati n. 403 interventi, di cui : − N. 190 per interventi di manutenzione edile − N. 186 per interventi di manutenzione impianti − N. 12 per interventi di climatizzazione ambientale − N. 15 per interventi di pulizia e igiene ambientale Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi

6 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

Il servizio è svolto regolarmente su un patrimonio di : − 40.620,40 mq su 60 attività per pulizia interna − 206.255,14 mq su 53 attività per pulizia aree grigie − 72.078,00 mq su 55 attività per pulizia aree verdi

In particolare sono stati effettuati n. 9.621 interventi: − N. 565 interventi di manutenzione ordinaria riparativa/ripristino − N. 9.041 interventi di manutenzione ordinaria programmata (di cui

7.683 per pulizia interna negli edifici non scolastici di cui di n. 5.931 pulizia giornaliera - n. 1.562 di pulizia periodica – n. 190 pulizia vetri)

− N. 15 interventi di manutenzione straordinaria

Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi Nell’ambito degli interventi sopraindicati si segnalano : − N. 52 Interventi straordinari di derattizzazione, disinfestazione e

disinfezione − lo smaltimento di circa 81 tonnellate di rifiuti presso gli edifici scolastici

e provinciali, di cui 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, con ditte autorizzate e secondo procedure che garantiscono gli standard di sicurezza ambientale.

Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda i rifiuti speciali, sono state attivate dalla Direzione le procedure per la registrazione al nuovo sistema telematico di gestione del carico-scarico rifiuti pericolosi (SISTRI) per gli immobili provinciali e di alcuni istituti scolastici.

7 PORTIERATO FIDUCIARIO E

VIGILANZA

Il servizio è svolto regolarmente in modo efficace e efficiente

Il servizio di portierato fiduciario è stato svolto in 9 edifici , il servizio di vigilanza è stato svolto su 15 edifici. Per quanto riguarda gli interventi relativi al servizio vigilanza sono stati svolti n. 10 interventi di manutenzione ordinaria riparativa.

Per un maggior dettaglio degli interventi si rimanda ai punti successivi

QUADRO RIEPILOGATIVO

INTERVENTI 2010

Complessivamente sono stati effettuati n. 25.784 interventi : − N. 7.259 interventi di manutenzione ordinaria riparativa − N. 18.122 interventi di manutenzione ordinaria programmata

(di cui n. 7.683 per pulizia interna negli edifici non scolastici) − N. 403 interventi di manutenzione straordinaria


2.2 IMPORTO CONTABILIZZATO 2010

Sub Servizi Tipologia di contabilizzazione

unità temporale

prezzo unitario al netto del ribasso Quantità al 31/12/10

IMPORTO CONTABILIZZATO

IVA COMPRESA (2)

Gestione Tecnica (A-B-C-D-E-F-G-H-I) CANONE 365 g 347,4207 €/g ----- 126.808,56

Gestione Tecnica (A-B-C-D-E) CORPO ----- 882.393,00 ----- 274.309,19

Gestione Tecnica (B-C-D-E) MISURA ----- Elenco prezzi ----- 90.176,20

2 MANUTENZIONE EDILE Manutenzione edile CANONE 365 g 0,001181 €/mc g 1.611.612 mc 690.907,86 € 690.907,86 € 829.089,43

Manutenzione impianti (3A-3B -3D-3E-3F) CANONE 365 g 0,001179 €/mc giorno 1.611.612 mc 689.714,27

Servo scale/ montascale e montapratiche (3C) CANONE 365 g 0,94167 €/imp giorno 46 imp 15.926,50

Ascensori e montapersone (3C) CANONE 365 g 6,065740 €/imp giorno 98 imp 214.927,37

Impianti a combustibile gassoso e teleriscaldamento 4A1A CANONE 365 g 0,003206 €/mc giorno 1.292.598 mc

Impianti a combustibile liquido (gasolio) - 4A1B CANONE 365 g 0,005990 €/mc giorno 12.354 mc

Impianti a combustibile liquido (olio combustibile) - 4A1C CANONE 365 g 0,003879 €/mc giorno 40.585 mc

Climatizzazione con impianti alimentati elettricamente CANONE 365 g 0,071707 €/kW giorno 1988,45 kW 52.043,81

5

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE

Riqualificazioni edili ed impiantistiche MISURA ----- prezzario Camera Commercio 255 interventi 1.082.235,24 € 1.082.235,24 € 1.287.405,02

Pulizia interna (6A) CANONE 365 g 0,0420 €/mq giorno 40620,40 mq 622.553,86

Pulizia aree grigie (6B) CANONE 365 g 0,001791 €/mq giorno 206255,14 mq 134.688,39

Pulizia e Manutenzione aree verdi (6C) CANONE 365 g 0,003585 €/mq giorno 72078,00 mq 94.276,30

CANONE 365 g 19900,00 €/anno 1 anno 19.900,00

MISURA ----- Elenco prezzi ----- 14.444,27

smaltimento rifiuti speciali, arredi e ingombranti (6E) MISURA ----- Elenco prezzi ----- 55.242,20

Portierato fiduciario (7A) MISURA 23005,00 ore 14,66 €/ora 9 edifici 337.253,30

Vigilanza (7B) MISURA ----- Elenco prezzi 15 edifici 34.380,68

€ 6.693.720,11 € 8.021.186,87

Derattizzazione e Disinfestazione (6D)

6 PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

Servizi

GESTIONE TECNICA1

7 PORTIERATO FIDUCIARIO E VIGILANZA

TOTALE CONTABILITA' 3° SAS 2010

NOTA (1): Gli importi dei servizi a canone non sono leggibili proporzionalmente facendo la moltiplicazione prezzo unitario x quantità x giorni, in quanto, essendo variata durante l'anno la consistenza patrimoniale, a seguito di aggiunta e/o dismissioni di immobili, la contabilità tiene conto delle variazioni delle quantità (mc, mq, n. impianti, ecc.) e delle tempistiche diverse (quindi non per 365 giorni)

€ 371.633,98

Contratto Global Service - IMPORTI CONTABILITA' - ANNO 2010

NOTA (2): L'importo contabilizzato (IVA compresa) è al lordo delle ritenute

€ 589.552,74

€ 1.104.681,77

€ 2.635.171,12

€ 1.129.326,02

€ 445.960,78

€ 491.293,95

Importo CONTABILIZZATO IVA esclusa (1)

€ 941.105,01

€ 920.568,14

4

MANUTENZIONE IMPIANTI3

CLIMATIZZAZIONE AMBIENTALE

2.143.932,12 € 2.195.975,93


2.3 DESCRIZIONE INTERVENTI

2.3.1 AMBITI TERRITORIALI

ROVEGNO

S.STEFANO_D'AVETOFONTANIGORDA

REZZOAGLIO

BORZONASCA

CHIAVARI

LAVAGNA

COGORNO

MONEGLIA

ROSSIGLIONE

TIGLIETO

MASONE

ARENZANO

GENOVA

MELE

COGOLETO

CERANESI

CAMPOMORONE

ISOLA_DEL_CANTONE

RONCO_SCRIVIA

BUSALLA

MIGNANEGO

SAVIGNONE

VOBBIA

CROCEFIESCHI

VALBREVENNA

PROPATA

CASELLA

SERRA_RICCÒMONTOGGIO

GORRETO

FASCIA

S.OLCESE

DAVAGNA

LUMARZO

BARGAGLI

BOGLIASCOSORI

CAMOGLI

TORRIGLIA

RONDANINA

MONTEBRUNO

NEIRONE

MOCONESI LORSICA

PORTOFINO

PIEVELIGURE

ORERO

LEIVICARASCO NE

MEZZANEGO

RECCO

AVEGNO

TRIBOGNAUSCIO

CICAGNA

RAPALLO

ZOAGLI

CAMPO_LIGURE

S.COLOMBANOCERTENOLI

FAVALE DIMALVARO

S.MARGHERITA LIGURE

SESTRILEVANTE

CASARZALIGURE

CASTIGLIONECHIAVARESE

GENOVAGENOVA

PONENTE MEDIOPONENTE

VALPOLCEVERA

GENOVACENTRO OVEST

AMBITO 1

AMBITO 2

AMBITO 3

AMBITO 4

AMBITO 5

AMBITO 6

GENOVA CENTRO EST

GENOVA MEDIO LEVANTE

GENOVAMEDIA VAL BISAGNO

GENOVALEVANTE

GENOVABASSA VAL BISAGNO

AMBITO 1

AMBITO 2 AMBITO 4

AMBITO 6

AMBITO 5AMBITO 3


2.3.2 MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA

Interventi (lavori, servizi, forniture) di manutenzione finalizzati al ripristino delle diverse anomalie (segnalate a seguito di guasto e/o riscontrate durante lo svolgimento della manutenzione ordinaria

programmata) e comunque alla conservazione dello stato dei beni nelle loro condizioni di partenza

INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA

SUDDIVISIONE PER SERVIZI E TIPOLOGIE

Tipologia Numero interventi totali

Edili 617 Fabbro 177 Falegname 130 Serramenti 1049

Servizio 2 - Manutenzione edile

Vetri 136

2109

Elettrici 1513 Idraulici - Idrico sanitari 935 Ascensori - Elevatori 426 Antincendio 518 Reti e impianti speciali 27

Servizio 3 - Manutenzione impianti

Telefonici 122

3541

Energia / Riscaldamento 884 Servizio 4 - Climatizzazione ambientale

Condizionamento 150 1034

Pulizie interne 38 Giardini - Aree Verdi 478 Pulizie aree grigie 41 Smaltimento rifiuti speciali 0 Derattizzazione 7

Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale

Disinfestazione 1

565

Servizio 7 - Portierato fiduciario e Vigilanza Vigilanza 10 10

TOTALE INTERVENTI 7259


MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA"NUMERO INTERVENTI AMBITO - PERCENTUALE - 2010"

Ambito 1n.589

8%

Ambito 2n.1306

18%

Ambito 3n.1786

25%Ambito 4n.568

8%

Ambito 5n.1778

24%

Ambito 6n.1232

17%



2.3.3 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Interventi (lavori, servizi, forniture) di manutenzione preventiva eseguiti, in base ad un

programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti (manuali d’uso, normative, leggi e regolamenti, Capitolati Tecnici), al fine di ridurre la possibilità di guasto, il degrado del funzionamento di un’entità o componente o le situazioni di disagio/pericolo per

l’incolumità fisica degli utenti

Le frequenze/termini temporali degli interventi di manutenzione programmata (Programma di manutenzione) sono espressamente indicate nei singoli Capitolati Tecnici.

Il calendario degli interventi di manutenzione programmata è inserito nel Sistema Informativo (SIGE) dell’Area Edilizia, ed è visibile e controllabile in tempo reale sia dai tecnici provinciali che dagli utenti.

INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 2010


Servizi Tipologia Numero interventi totali

Manutenzione edile ed Opere murarie - Annuale 105

Manutenzione edile ed Opere murarie - Semestrale 213

Carpenteria ed Opere in ferro - Biennale 2

Carpenteria ed Opere in ferro - Annuale 82

Carpenteria ed Opere in ferro - Semestrale 200

Falegnameria - Annuale 99

Serramentistica - Annuale 105

Serramentistica - Semestrale 211

Servizio 2 - MANUTENZIONE EDILE

Serramentistica REI - Semestrale 147

1164

Impianti Elettrici - Annuale 107

Impianti Elettrici - Biennale 2

Impianti Elettrici - Semestrale 213

Impianti Elettrici - Mensile 181 Impianti Elettrici (visita con organo comp.) - Biennale 0

Impianti Elettrici - Gruppi Elettrogeni - Semestrale 4

Impianti Idrico Sanitari - Annuale 39

Impianti Idrico Sanitari - Semestrale 213

Servizio 3 - MANUTENZIONE IMPIANTI

Impianti Idrico Sanitari - Quadrimestrale 9

3785


Impianti Idrico Sanitari - Trimestrale 419

Impianti di trasporto fissi - Biennale 0

Impianti di trasporto fissi - Annuale 56

Impianti di trasporto fissi - Semestrale 112

Impianti di trasporto fissi - Trimestrale 250

Impianti di trasporto fissi - Mensile 656

Centralini e impianti telefonici - Annuale 57

Centralini e impianti telefonici - Semestrale 114

Impianti antincendio - Idranti - Annuale 51 Impianti antincendio - Estintori ed idranti - Semestrale 207

Impianti antincendio - Estintori ed idranti - Trimestrale 267

Impianti antincendio - Rilevazione incendi e gas -Annuale 54

Impianti antincendio -Rilevazione incendi e gas - Semestrale 125

Impianti antincendio - Rilevazione incendi e gas -Trimestrale 216

Reti e Impianti speciali - Biennale 0

Reti e Impianti speciali - Annuale 4

Reti e Impianti speciali - Semestrale 67

Reti e Impianti speciali - Trimestrale 362

Servizio 4 - CLIMATIZZAZIONE AMBIENTALE

Energia / Riscaldamento/raffrescamento 4132 4132

Pulizie interne - Giornaliere 5931

Deratizzazione - Semestrale 154

Giardini Aree Verdi 413

Pulizie Aree Grigie 791

Pulizie interne- Periodiche 1562

Servizio 6 - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

Pulizie Vetri 190

9041



2.3.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE

le opere non comprese nelle altre forme di manutenzione, finalizzate ad interventi riparativi di carattere edile e/o impiantistico resisi necessari in seguito ad anomalie eccezionali, nonché le

opere volte alla migliore fruizione degli spazi attraverso modifiche anche strutturali degli ambienti e installazione di nuovi impianti

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE


Tipologia Numero interventi totali

Edili 134

Fabbro 4

Serramenti 44 Servizio 2 - Manutenzione edile

Vetri 8

190

Elettrici 133

Ascensori / Elevatori 8

Antincendio 14

Idraulici - Idrico sanitari 15

Impiantistici 5

Servizio 3 - Manutenzione impianti

Telefonici 11

186

Servizio 4 - Climatizzazione ambientale Energia / riscaldamento 12 12

Pulizie Interne e aree grigie 6

Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale Giardini / Aree Verdi 9

15



2.3.5 RIEPILOGO INTERVENTI PER AMBITI TERRITORIALI

EdificioManutenzione

Ordinaria Riparativa

Manutenzione Ordinaria

Programmata

Manutenzione Straordinaria Totale

Calvino Italo ITIS Sede 86 149 2 237

Odero Attilio IPSIA Sede 73 151 3 227

Centro per l'impiego Medio Ponente 36 429 0 465

Centro per l'impiego Ponente - Villa Podestà 39 505 0 544

Villa Sauli Podestà 0 0 2 2

Rosselli Carlo ITCS Sede 48 34 7 89

Bergese Nino IPSSAR Sede 111 71 5 187

Calvino Italo ITIS Succursale 4 31 0 35

Rosselli Carlo ITCS Succursale 29 38 1 68

Lanfranconi Luigi LSS Sede 107 151 6 264

Lanfranconi Luigi LSS Succursale 34 72 2 108

Mazzini Giuseppe LCS Succursale 18 30 3 51

Incubatoio Ittico Masone 4 23 0 27

Unità immobiliare Pratozanino 0 0 3 3

Vari edifici 0 0 18 18

TOTALE 589 1684 52 2325

RIEPILOGO INTERVENTI

AMBITO 1





Programmata


Levi Primo ITCIS Sede(via trento trieste 87c) 99 155 4 258

Levi Primo ITCIS 101 91 153 0 244

Centro per l'impiego Medio Ponente 18 394 1 413

Einaudi L./Casaregis G./Galilei G. IPSCT/ITCS/ITIS Sede operativa P.zza Sopranis 69 133 2 204

Levi Primo ITCIS Succursale Busalla 13 28 1 42

Lanterna di Genova 44 0 2 46

Einaudi L./Casaregis G./Galilei G. ITCS/IPSCT/ITIS Sede Amministrativa via cristofoli 96 144 2 242

Einaudi L./Casaregis G./Galilei G. ITCS/IPSCT/ITIS Succursale 4 29 2 35

Gastaldi/Abba Cesare ITCGS/LSS Succursale 108 150 4 262

Majorana/Giorgi G. ITIS Sede amministrativa e sede operativa ponente 223 0 10 233

Gastaldi/Abba Cesare ITCGS/LSS Sede 62 164 3 229

Gaslini Piero/Meucci IPSIA Succ 60 151 6 217

Mazzini Giuseppe LCS Sede 59 81 3 143

Trucco Luciano CPFP Sede 79 483 6 568

Fermi Enrico LSS Sede 47 150 6 203

San Giorgio ITNS succursale Via D.Col 48 33 0 81

Fermi Enrico LSS Succursale Via Dino Col 9 86 129 2 217

Gobetti Piero IMS/LLS Sede 47 110 1 158

Gobetti Piero IMS/LLS Succursale Via Spataro 38 152 4 194

Gobetti Piero IMS/LLS Succursale Largo Gozzano 11 145 1 157

IAL LIGURIA 0 0 0 0

C.A.I. Centro Assistenza Infanzia 0 0 1 1

Brodolini Giacomo CPFP Sede Staccata CPFP Spinelli 4 457 2 463

Museo della Lanterna 0 105 0 105

Vari edifici 0 0 1 1

TOTALE 1306 3346 64 4716

AMBITO 2






Programmata


Appartamenti uso ufficio Salita Santa Caterina (int 3 e 4) 10 26 163 3 192

Ufficio Regionale Scolastico Amministrazione statale 107 427 8 542

Sportello del Cittadino 4 70 0 74

Centro Atene 6 25 1 32

San Giorgio Sede Calata Darsena 208 76 8 292

Klee Paul /Barabino Nicolò LAS succursale salita battistine 35 146 2 183

Autorimessa provinciale 5 0 0 5

Da Vinci Leonardo LSS Sede 139 150 4 293

Vittorio Emanuele - G. Ruffini IPSCT/ITCS Sede 122 108 4 234

Colombo Cristoforo LCS Sede 77 113 3 193

Da Vinci Leonardo Liceo SC Succursale largo giardino 25 46 1 72

Klee Paul /Barabino Nicolò LAS succursale viale Sauli 148 148 8 304

Cassini Gian Domenico LSS Sede 200 137 4 341

Cassini Gian Domenico Palestra 1 0 3 4

Pertini Sandro IMS/LLS/LSS Succursale 50 146 3 199

Palestra Salita delle Fieschine 17 27 27 0 54

Centro per l'impiego Centro Levante 185 506 9 700

Palazzo Doria Spinola 18 446 15 479

Palazzo della Provincia 244 551 20 815

Sportello bancario CA.RI.GE. 1 0 0 1

Cassini Via Peschiera 26 37 2 65

C.E.D. Amministrazione Provinciale Appartamento uso ufficio 5 118 0 123

Liceo Convitto Colombo 127 0 0 127

Colombo Cristoforo Convitto Nazionale - Via Bellucci 0 107 15 122

Firpo E. - Buonarroti M. ITCGS/ITTS Sede 0 0 4 4

Sala Sivori 0 0 1 1

TOTALE 1786 3547 118 5451

AMBITO 3






Programmata


Officina Mezzi Provinciali 10 468 2 480

Firpo E. - Buonarroti M. ITCGS/ITTS Sede 148 158 5 311

Majorana Ettore ITCS/ITIS Sede 201 157 9 367

Da Vinci Leonardo LSS Succursale 14 62 0 76

Spinelli Altiero CPFP Centro Provinciale di Formazione Professionale 47 465 3 515

Centro per l'impiego Val Bisagno 33 455 1 489

Gaslini/Meucci Antonio IPSIA Sede 59 75 4 138

Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. IPSCT/ITCS/LLS Succursale 27 68 3 98

Marsano Bernardo IPAAS Succursale Via G. De Vincenzi 23 30 2 55

Marsano Bernardo IPSIA Aule e Uffici Via di Creto 6 31 1 38

TOTALE 568 1969 30 2567

AMBITO 4






Programmata


Accademia del Mare Via Oderico 0 0 1 1

Polizia Provinciale Amministrazione Provinciale 31 501 2 534

Magazzino Segnaletica 5 35 0 40

D'Oria Andrea LCS Sede 148 150 8 306

Majorana- Giorgi G. ITIS Via Timavo 163 207 9 379

Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. IPSCT/ITCS/LLS Sede 184 64 0 248

Polo Marco IPSSAR Succursale p.nievo 0 0 0 0

Polo Marco IPSSAR Scuola Coordinata s.rocco 43 28 2 73

Polo Marco IPSSAR Sede 174 159 6 339

King Martin Luther Liceo CL - Liceo SC Succursale via casotti 24 35 1 60

Gaslini Piero/meucci IPSIA Succursale 35 109 2 146

Marsano Bernardo IPAAS Sede 77 112 5 194

Pertini Sandro IMS/LLS/LSS Sede 134 146 5 285

King Martin Luther LSS/LCS Sede 119 149 0 268

King Martin Luther LSS/LCS Succursale via era 19 40 1 60

Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso LSS/LCS/LLS Sezione associata 74 156 3 233

San Giorgio ITNS Sezione staccata ''Colombo Cristoforo'' 38 204 0 242

Klee Paul /Barabino Nicolò LAS Sede 99 88 5 192

SE.DI.-Servizi Distaccati Amministrazione Provinciale 371 479 15 865

Palestra SE.DI. Palestra 3 0 0 3

SE.DI Uffici Turismo Amministrazione Provinciale 27 471 3 501

Villa Marina 6 9 1 16

Polo Marco IPSSAR Nuova sede Recco 0 0 0 0

Centro per l'Impiego Levante 1 0 1 2

Scuola Materna ex I.P.P.A.I. Scuola Materna Statale 3 0 0 3

Palazzo della Questura - Via Diaz 0 0 5 5

SE.DI. Bar interno 0 0 1 1

Via Speroni 37 - Recco 0 0 0 0

Croce Rossa Italiana - Via Sturla 45-47-49 0 0 0 0

Servizio Mediazione lavoro - Via Ippolito D'Aste 0 0 2 2

King - Via Sturla 0 0 9 9

TOTALE 1778 3142 87 5007

AMBITO 5






Programmata


Centro per l'impiego Chiavari 21 379 1 401

Incubatoio Ittico Borzonasca 4 31 0 35

I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica Via Roma Portofino 6 446 0 452

I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica S. Margh. Ligure 16 445 1 462

I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica Sestri Levante 17 446 0 463

I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica Chiavari 0 446 1 447

I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica Rapallo 7 446 1 454

De Ambrosis Giovanni V.- Natta Giulio IPSIA/ITIS Sede - Via della Chiusa Sestri levante 139 89 5 233

De Ambrosis Giovanni V.- Natta Giulio IPSIA/ITIS Scuola Associata - Via S.Antonio 58 177 4 239

Liceti Fortunio ITCS/ITCGS/LTS Sede 240 161 4 405

Marconi Guglielmo - Delpino Federico LSS/LCS Sede Chiavari 63 62 3 128

In Memoria dei Morti per la Patria ITCS/ITCGS/LTS Sede 80 131 3 214

In Memoria dei Morti per la Patria ITCS/ITCGS/LTS Succursale 33 134 1 168

Marconi Guglielmo - Delpino Federico LSS/LCS Succursale Corso Millo 54 58 2 114

Delpino Federico LSS/LCS Succursale S.Chiara 94 112 2 208

Delpino Federico LSS/LCS Sede Gagliardo 41 34 4 79

Caboto Sebastiano IPSCT Sede associata - Lrgo Buonincontri 15 35 2 52

Caboto Sebastiano IPSCT Succursale - Corso Millo 8 29 2 39

Caboto Sebastiano IPSCT Sede - Via Ghio 81 123 2 206

Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso LSS/LCS/LLS Sezione associata 43 73 0 116

Da Vigo Giovanni / Da Recco Nicoloso LSS/LCS/LLS Succursale 30 26 0 56

Istituto d'Arte ISA Sede 158 138 10 306

Marsano Bernardo IPAAS Sezione staccata 20 60 1 81

Nuovi Uffici distaccati Provinciali Chiavari 4 353 0 357

Ex Casa Cantoniera - Lavagna 0 0 0 0

Struttura Polivalente Nua Natua - Vallegrande 0 0 1 1

Ex Promo Prov San Colombano 0 0 2 2

TOTALE 1232 4434 52 5718

TOTALE INTERVENTI 7259 18122 403 25784


AMBITO 6


3 CONTROLLI E STANDARD DI SERVIZIO

L’art. 7 del Capitolato d’Oneri del contratto di Global service, nel prevedere una serie di standard di servizio, indica le procedure per monitorare il rispetto degli obiettivi e delle prestazioni minimali.

Art. 7.1 Capitolato D’Oneri – Controlli e standard di servizio.

Il rispetto degli obiettivi e delle prestazioni minimali indicate nei vari Capitolati viene verificato attraverso diverse procedure di controllo, aventi il compito di monitorare i seguenti standard di servizio :

1. soddisfazione dell’utenza : la misurazione avviene attraverso l’invio agli utenti di un questionario, contenente una serie di domande riguardanti la qualità dei vari servizi, la professionalità, tempestività e gentilezza degli operatori, la rapidità degli interventi;

2. qualità tecnica delle prestazioni : la misurazione avviene attraverso un sistema di campionamento di tipo statistico;

3. rapporto fra manutenzione riparativa e programmata : il controllo avviene attraverso la verifica della progressiva e continua riduzione percentuale degli interventi di manutenzione riparativa rispetto a quelli di manutenzione programmata;

4. ………………...

In particolare sono previsti :

− la rilevazione della qualità percepita dagli utenti (art. 7.1.1.) attraverso la somministrazione di un questionario (condiviso con l’Assuntore prima della sua pubblicazione)

− il controllo della qualità delle prestazioni attraverso apposite check-list allegate ai singoli Capitolati Tecnici.

Dai risultati emersi, tanto delle check-list quanto dei questionari, emergono indicazioni utili all’Assuntore e all’Amministrazione per il miglioramento della qualità dei servizi prestati. Nella presente Relazione sono evidenziate le risultanze dei controlli effettuati al 2° quadrimestre 2010.

Le risultanze del 3° quadrimestre 2010 sono in corso di verifica, elaborazione e contraddittorio con l’Assuntore per le eventuali contestazioni degli inadempimenti.


3.1 SODDISFAZIONE UTENZA Come previsto contrattualmente, nei primi mesi dell’anno 2010 si è proceduto a sottoporre agli utenti un questionario di valutazione sui servizi svolti nell’anno precedente, in questo caso l’anno 2009.

Il questionario è stato compilato da 58 utenti (44 via web e 14 utenti interni attraverso compilazione email). Non hanno risposto alla compilazione del questionario 2 utenti web e 5 utenti interni.

Domanda voto medio totale

1 Sistema informatico IGS per la gestione delle richieste (facilità d'uso, attivo 24h,..) 8,56

2 Call center (facilmente accessibile, cortesia degli operatori, ecc..) 8,60

3 Tempestività degli interventi (a seconda dell'urgenza) 7,94

4 Personale con mezzi e uniformi adeguati, ben identificabili 7,90

5 L'utenza viene avvisata preventivamente e adeguatamente nel caso di lavori più consistenti 7,52

6 Lavorazioni fatte cercando di interferire il meno possibile con le attività in corso nell'edificio 8,29

7 Intervento risolutivo del problema, tranne i casi particolarmente complessi 7,67

8 Qualità dell'intervento effettuato 7,75

9 Pulizia dei locali a fine intervento 7,86

10 Rispetto del calendario della manutenzione "programmata" 7,98

11 Gentilezza degli addetti 8,65

12 Professionalità degli addetti 8,35

13 Servizio riscaldamento, rispetto delle temperature di legge (20±2°) 6,08

14 Servizio pulizia 7,85

15 Qualità complessiva dei servizi effettuati dall'impresa nel Suo immobile 7,82

TOTALE ANNO 2009 7,92

Per l’anno 2009 si è rilevato un Aumento della soddisfazione dell’utenza in quanto l’indice “voto medio” del 2009, pari a 7,92 è risultato leggermente superiore a quello del 2008 (7,89).

Il voto medio iniziale costituisce il riferimento per i successivi anni: tale voto, risultante dall’applicazione del questionario ogni anno, non dovrà mai diminuire, a scapito di penali e in ogni caso non dovrà scendere sotto 7/10, a scapito di ulteriori penali previste dal capitolato.

Dall’analisi dei voti relativi ai singoli argomenti derivano indicazioni utili all’assuntore per il miglioramento di alcuni servizi più critici di altri (ad esempio il servizio di riscaldamento che ha riportato il voto più basso e inferiore al livello accettabile di 7/10).

Il questionario relativo al 2010 verrà sottoposto all’utenza nei primi mesi dell’anno 2011.


3.2 QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI

3.2.1 CONTROLLI ORDINARI

L’ufficio manutenzione, principalmente attraverso le figure degli ispezionatori, effettua una serie di sopralluoghi atti a verificare l’esecuzione degli interventi di manutenzione riparativa, programmata e straordinaria a misura (ritardi nell’esecuzione, non conformità nell’esecuzione, ecc.).

Nel periodo gennaio-agosto 2010 (al 2° quadrimestre 2010) sono stati effettuati n. 1205 verbali di sopralluoghi, nell’ambito dei quali sono emerse 51 anomalie, pari al 4,20 % dei sopralluoghi effettuati.

Motivazione dei sopralluoghi 1° QUADRIMESTRE 2010 SOPRALLUOGHI ANOMALIE

A RIPARATIVA E STRAORDINARIA 600 33

B PROGRAMMATA 123 15

C ALTRO 482 3

TOTALI 1205 51

Confrontando i dati nel corso degli anni si registra nell’anno 2010 un aumento dei sopralluoghi effettuati con una contestuale riduzione delle anomalie riscontrate.

2008 2009 al 2°

quadrimestre 2010

anomalie 68 91 51

sopralluoghi 1009 1267 1205

Rapporto anomalie/sopralluoghi 2008-2009-2010 6,74% 7,18% 4,20%

I controlli, sempre riferiti al tutto il 2° quadrimestre 2010, si sono concentrati particolarmente sugli interventi di manutenzione riparativa, straordinaria ed altri interventi non compresi nella manutenzione programmata, per un totale di sopralluoghi pari a 1082 (pari a 24,47 % degli interventi eseguiti di manutenzione riparativa - 4.166 - e straordinaria 255).


3.2.2 CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei controlli effettuati nel corso del 2010, relativamente al periodo gennaio-agosto 2010 (a tutto il 2° quadrimestre 2010):

1° quadrimestre 2° quadrimestre totali

1) Aree verdi 9 10 19

2) Aree grigie 9 11 20

3) Lavori a misura 17 38 55

4) Interventi di manutenzione ordinaria 156 82 238

5) Pulizie interne 55 90 145

6) Impianti termici (manutenzione e confort) 16 20 36

7) Centrali termiche (sicurezza) 16 18 34

8) Impianti elevatori 7 7 14

Totali 285 276 561

ESITO CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI

Media NC per scheda

Soglia NC della scheda

Schede non conformi /

quadrimestre

Nacc (n° max accettato

schede non conformi) / quadrimestre

Servizio accettato (n° schede non conformi <=

Nacc) / quadrimestre

1) Aree verdi 0,95 3 0+0 2+2 OK+OK

2) Aree grigie 1 3 0+0 2+2 OK+OK

3) Lavori a misura 0,53 4 0+0 3+3 OK+OK

4) Interventi di manutenzione ordinaria 0,48 5 3+0 24+14 OK+OK

5) Pulizie interne 1,07 4 0+0 1+1 OK+OK

6) Impianti termici (manutenzione e confort)

1,31 30 0+0 1+2 OK+OK

7) Centrali termiche (sicurezza) 0 0 0+0 1+2 OK+OK

8) Impianti elevatori 1,58 8 0+0 2+2 OK+OK

Dall’esito dei controlli effettuati emerge che : − In tutte le schede campione sono state rilevate non conformità inferiori alla soglie previste;

si registra una riduzione della media di non conformità per scheda (colonna Media NC per scheda), relativamente a tutte le tipologie, rispetto alla media riscontata nel’anno 2009.

− Il numero di schede non accettate è inferiore alle soglie previste pertanto i servizi risultano regolarmente eseguito.


3.3 RAPPORTO MANUTENZIONE RIPARATIVA/PROGRAMMATA Gli interventi oggetto della valutazione riguardano esclusivamente i servizi N. 2 Manutenzione Edile - N. 3 Manutenzione Impianti - N. 4 Climatizzazione Ambientale ritenuti significativi per la valutazione dell’obiettivo che si intende raggiungere.

L’indicatore da esaminare durante l’appalto è il rapporto tra il numero di interventi di manutenzione riparativa (su richiesta) e quelli di manutenzione programmata.

L’obiettivo durante l’appalto è la diminuzione continua dell’indicatore Nprogr

Nrip

Ai fini della verifica dell’indicatore si prende come riferimento il valore relativo all’anno 2009 pari a

N. riparativa 6903 = 0,86906

N. programmata 7943

Il controllo viene effettuato al termine dell’anno 2010 sulla base della rendicontazione degli interventi realizzati nell’anno :

Manutenzione Riparativa

Manutenzione Programmata

N. 2 Manutenzione Edile 2109 1164

N. 3 Manutenzione Impianti 3541 3785

N. 4 Climatizzazione Ambientale 1034 4132

Totale 6684 9081

L’indicatore per l’anno 2010 è risultato pari a:

N. riparativa 6684 = 0,73604

N. programmata 9081

Per quanto riguarda l’anno 2010 l’obiettivo è stato raggiunto in quanto l’indicatore è risultato di 0,73604 (6684 N. riparativa / 9081 N. programmata) inferiore sia all’indicatore dell’anno 2008 pari a 1,14663 sia all’indicatore anno 2009, pari a 0,86906.

ŀ

C. DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ŀC. DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sezione 1 Le risorse finanziarie che danno attuazione agli interventi ed alle azioni della difesa del suolo possono provenire dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Liguria, dal bilancio provinciale e dal demanio fluviale. Per l’anno 2010 la domanda proveniente dagli Enti territoriali, Comunità Montane e Comuni, ammonta complessivamente ad € 11.822.269,55 così suddivisi:

a) interventi strutturali € 6.869.175,15 (58%) (compresi quelli di rilievo regionale) b) manutenzione straordinaria € 1.420.500,00 (12%) c) manutenzione ordinaria € 2.920.511.17 (25%) d) studi, monitoraggi e progettazione € 612.083,23 (5%)

I dati sono rappresentati nella tabella e nel grafico che segue:

RIEPILOGO ANNUALITA’ 2010

TAB.2 Quadro degli interventi strutturali € 3.364.541,58 28%

TAB.3 Quadro degli interventi strutturali di interesse regionale € 3.504.633,57 30%

TAB.4 Quadro degli interventi di manutenzione straordinaria € 1.420.500,00 12%

TAB.5 Studi, monitoraggi e progettazione € 612.063,23 5%

CAP.C Quadro degli interventi di manutenzione ordinaria € 2.920.511.,17 25%

TAB. 1 Schema delle richieste e relative esigenze economiche anno 2010 € 11.822.269,55 100%

RIEPILOGO DELLA DOMANDA

PER L'ANNO 2010

€ 2.920.511,17 ;

25% € 3.364.541,58 ;

28%

€ 3.504.633,57 ;

30%

€ 1.420.500,00 ;

12%

€ 612.083,23 ; 5%

QUADRO DEGLI INTERVENTI

STRUTTURALI


STRUTTURALI DI INTERESSE

REGIONALE


DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

STUDI, MONITORAGGIO E

PROGETTAZIONE


DI MANUTENZIONE

ORDINARIA

Per il triennio 2010 – 2012 le richieste ammontano ad una somma complessiva di € 112.840.355,30 per un numero di interventi pari a 179, così come rappresentati nella tabella e nel grafico che segue:

ENTE ATTUATORE IMPORTO NUMERO

INTERVENTI

C.M. VALLI GENOVESI 6.089.136,50 23

C.M. ALTE VALLI TREBBIA E BISAGNO 3.720.000,00 14

C.M. AVETO GRAVEGLIA STURLA 2.669.046,00 29

C.M. FONTANABUONA 1.349.905,08 9

C.M. VALLI STURA, ORBA E LEIRA 3.185.011,00 17

㢠ʽ

2

ENTE ATTUATORE IMPORTO NUMERO

INTERVENTI

PROVINCIA DI GENOVA 1.780.000,00 6

PARCO DI PORTOFINO 136.800,00 3

ARENZANO 50.000,00 6

CARASCO 63.256,00 2

CASARZA LIGURE 1.105.000,00 6

CASTIGLIONE CH. 914.872,00 5

CHIAVARI 76.800,00 1

GENOVA 58.462.611,00 17

LAVAGNA 18.053.727,60 13

LEIVI 515.000,00 1

MONEGLIA 8.058.889,72 5

RECCO 25.000,00 2

SESTRI LEVANTE 4.299.200,40 7

ZOAGLI 2.286.100,00 13

TOTALE 112.840.355,30 179

3

Sono stati rappresentati i percorsi seguiti dalla pianificazione di bacino e i momenti finanziari che hanno costituito la programmazione degli interventi. Il monitoraggio dei processi dà un quadro decisamente riduttivo in termini di risorse economiche utilizzabili, ancorché con le disponibilità presenti sono stati conseguiti risultati soddisfacenti con una corretta politica di investimenti equilibrata sul territorio in ragione della localizzazione delle situazioni meritevoli di attenzione sotto il profilo idrogeologico. Nel merito è necessario sottolineare le correlazioni tra la fase di pianificazione di bacino ora vigente, che ha individuato le situazioni di maggior attenzione insistenti sul territorio provinciale prevedendo gli interventi volti alla diminuzione del rischio, la fase di programmazione connessa alle esigenze individuate dagli Enti territoriali e la fase di realizzazione degli interventi medesimi attraverso le risorse disponibili. Dall’analisi degli elaborati di Piano di Bacino emerge un fabbisogno, in termini economici, di circa 1.000 milioni di Euro ai fini del raggiungimento di un efficace e complessivo livello di mitigazione del rischio sul territorio. In termini fisici, il territorio provinciale risulta avere una superficie interessata da instabilità di versante di 208,4 Kmq pari al 11% ed una superficie di 34,9 Kmq pari al 2% a rischio di esondazione di corsi d’acqua, quindi complessivamente le condizioni da monitorare sono pari al 13% del territorio. I dati economici previsionali che emergono dal quadro della pianificazione di bacino posti in correlazione con la domanda più immediata che proviene dal territorio, rappresentato dalle tabelle di cui alla Proposta di Programma Provinciale degli interventi di difesa del suolo per l’anno 2010 e triennio 2010/2012, evidenziano che la risorsa economica necessaria per soddisfare questi programmi, ammontando a circa 112 milioni di Euro, costituiscono circa il 12% del riconosciuto fabbisogno complessivo. L’elemento di riflessione più evidente e più significativo si riscontra mettendo a confronto la richiesta che emerge nella Proposta di Programma con le effettive risorse economiche messe a disposizioni dal sistema. L’esperienza ed il monitoraggio del “trend” finanziario regionale in termini di trasferimento delle risorse, valutato sugli ultimi ani, evidenzia la destinazione di risorse sul territorio provinciale di Genova, pari a circa 1 milione di Euro annuali, che come già sottolineato non corrisponde alle esigenze ed alle istanze proposte dai diversi soggetti competenti. Di seguito sono rappresentati i dati, attraverso tabelle e grafici in relazione alla situazione finanziaria:

ANNO STATO REGIONE REGIONE CANONI

L.R. 20/2006 L.R. 18/1994 (PIN)

2006 0 568.600,00 3.000.000,00 1.969.765,92

2007 0 101.500,00 3.000.000,00 1.790.028,70

2008 415.000,00 450.000,00 3.000.000,00 1.660.262,56

2009 0 1.074.000,00 1.705.000,00 1.776.788,07

2010 1.020.930,40 - 2.610.880,44

TOTALE 415.000,00 3.215.030,40 10.705.000,00 9.807.725,69

4

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI

568.600,00

101.500,00

450.000,00

1.020.930,40

-- -

415.000,00

-1.074.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.705.000,00

2.610.880,44

1.776.788,07

1.660.262,56

1.790.028,70

1.969.765,92

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

ANNO

IMPORTO L.R.20

L.R.18

CANONI

STATO

RIEPILOGO ASSEGNAZIONI

1. 0 20 . 9 30 , 4 0

-

2 . 6 10 . 8 80 , 4 4

- - -

1. 0 74 . 0 00 , 0 0450 . 0 00 , 0 0

101. 5 00 , 0 0

568 . 6 00 , 0 0

1. 7 05 . 0 00 , 0 0

3 . 0 00 . 0 00 , 0 03 . 0 00 . 0 00 , 0 03 . 0 00 . 0 00 , 0 0

1. 6 60 . 2 62 , 5 6

1. 7 90 . 0 28 , 7 01.9 69 . 7 65 , 9 2 1. 7 76 . 7 88 , 0 7

415 . 0 00 , 0 0

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

ANNO

IMPORTO

L.R . 20

L.R . 18

CANONI

S TATO

5

Infatti, dall’analisi del “trend” finanziario che ha caratterizzato l’ultimo periodo, emergono significativi riscontri che evidenziano come non siano più presenti le risorse statali e comunitarie; pertanto, è necessario fare affidamento solamente su quelle derivanti dalla Regione Liguria e dagli introiti dei canoni del demanio fluviale. In particolare risulta subito evidente il mancato finanziamento del Piano degli Interventi di cui alla L.R. n° 18/1994 per l’anno 2010. I migliori dati positivi si riscontrano nelle entrate dei canoni demaniali che consentono di realizzare molteplici azioni di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e dei versanti soddisfacendo solo parte delle richieste che provengono dal territorio. Nel settore della manutenzione ordinaria nel 2010 è stato approvato un primo quadro tecnico-economico mediante l’impegno dell’80% delle somme introitate al 30 giugno a favore degli Enti competenti per territorio (Comunità Montane e Comuni) e di seguito sono stati finanziati due interventi di competenza provinciale, così come di seguito descritto:

ENTE ATTUATORE IMPORTO

CM Aveto 210.000,00

CM Fontanabuona 70.000,00

CM Valli Genovesi 320.000,00

CM Trebbia e Bisagno 100.000,00

CM Stura 200.000,00

Parco di Portofino 52.000,00

Arenzano 50.000,00

Carasco 40.000,00

Castiglione Ch. 50.000,00

Chiavari 76.800,00

Lavagna 36.911,17

Moneglia 50.000,00

Recco 25.000,00

Sestri L. 60.000,00

Zoagli 50.000,00

Provincia di Genova 380.000,00

TOTALE 1.770.711,17

6

MANUTENZIONE ORDINARIA 2010

PRIMA FASE - LUGLIO 2010

210.000,00

70.000,00

100.000,00 200.000,00

52.000,00

50.000,00

40.000,00

50.000,00

76.800,00

36.911,17

50.000,00

25.000,00

60.000,00

50.000,00

380.000,00

320.000,00

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

CM Aveto

CM

Fontanabuona

CM Valli

Genovesi

CM Trebbia e

Bisagno

CM Stura

Parco di

Portofino

Arenzano

Carasco

Castiglione

Ch.

Chiavari

Lavagna

Moneglia

Recco

Sestri L.

Zoagli

Provincia di

Genova

ENTE ATTUATORE

IMPORTO

Gli introiti dei canoni demaniali al consuntivo del 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente a € 2.610.880,44, con un aumento del 47% rispetto all’anno 2009, somma decisamente positiva considerando le difficoltà finanziarie del momento. La differenza tra quanto già destinato con il primo riparto delle risorse ammontante a € 1.770.711,17, integrate dalle economie riscontrate negli esercizi precedenti, saranno oggetto di un ulteriore riparto nel corso della primavera 2011, allorché la Regione Liguria avrà provveduto a determinare la nuova disciplina istituzionale e funzionale nella materia della difesa del suolo derivante dalla soppressione delle Comunità montane. Infine è stato approvato il finanziamento attraverso le risorse del fondo di rotazione per la progettazione, a suo tempo istituito ai sensi della L. R. n° 18/1994, a favore degli Enti Locali per l’importo di € 65.912,17 come rappresentato nella tabella e nel grafico seguente:

ENTEIMPORTO

FINANZIATO

C.M. VALLI AVETO GRAVEGLIA STURLA 7.000,00

C.M. VALLI STURA ORBA e LEIRA 9.800,00

COMUNE DI AVEGNO 4.000,00

COMUNE DI BORZONASCA 13.464,00

COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE 8.500,00

COMUNE DI MOCONESI 4.000,00

COMUNE DI ROSSIGLIONE 6.900,00

COMUNE DI VALBREVENNA 10.000,00

COMUNE DI VOBBIA 2.248,17

65.912,17

7

FONDO ROTAZIONE 2010

4.000,00

9.800,00

2.248,17

10.000,00

6.900,00

4.000,00

7.000,00 8.500,00

13.464,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

C.M. VALLI AVETO GRAVEGLIA STURLA

C.M. VALLI STURA ORBA e LEIRA

COMUNE DI AVEGNO

COMUNE DI BORZONASCA

COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE

COMUNE DI MOCONESI

COMUNE DI ROSSIGLIONE

COMUNE DI VALBREVENNA

COMUNE DI VOBBIA

ENTI

IMPORTO

Sezione 2

L’attività principale del Servizio Controllo e Gestione del Territorio concerne il rilascio di autorizzazioni inerenti la Difesa del Suolo, suddivise per tre filoni: Consolidamento Suolo Opere idrauliche Polizia idraulica il carico di lavoro supera i 2000 procedimenti/anno, dei quali la parte più consistente riguarda il lavoro di recupero dei canoni di concessione pregressi. La soppressione di due Comunità Montane alla fine del 2008 ha comportato il trasferimento delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico alla Provincia, con ulteriore incremento dell’attività.

8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

anno

Numero procedimenti conclusi

I dati riferiti ai procedimenti conclusi nel 2010 confermano il trend degli anni precedenti: risultano completati 2457 procedimenti così ripartiti: Ufficio Opere idrauliche: 311. L’aumento della domanda rispetto all’anno precedente (+30%) è indice di una ripresa economica locale. Ufficio Consolidamento Suolo: 734. Appare rilevante il dato riferito all’Ufficio Consolidamento Suolo: nel 2008, ultimo anno di attività delle Comunità Montane, il volume di attività era stato di 477 procedimenti. Viene sostanzialmente confermato il raddoppio del carico di lavoro dell’Ufficio rispetto al 2008, mantenendo le stesse risorse di organico. Ufficio Polizia Idraulica: 406. Si registra un lieve calo dei procedimenti (-10%) da collegarsi alle difficoltà di organico registrate dall’Ufficio nel 2010. Gli altri 969 procedimenti riguardano la gestione delle concessioni demaniali, di cui 252 sono afferibili a nuove concessioni ed i rimanenti 755 riguardano le occupazioni. L’attività di recupero dei canoni demaniali, ormai risorsa principale per l’attuazione del Programma di Difesa del Suolo, è giunta ad una fase di consolidamento, con sostanziale pareggio tra le l’ammontare richiesto e l’incassato, derivante dalla diminuzione degli inviti a pagamento per annualità pregresse. La somma incamerata nel 2009 diventa indicativa delle effettive disponibilità per la programmazione, ponendo come obiettivo peculiare la crescita, nel tempo, delle risorse incamerate.

9

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Trend annuale delle entrate e delle somme richieste e incassate sul

Demanio fluviale - 2010

(Canoni ed Accessi in Alveo)

Richiesto

Incassato

Richiesto 1.238.537,90 1.519.160,77 1.874.380,28 2.029.772,85 2.049.772,28 2.202.812,63 2.541.602,87 2.573.241,16 2.705.226,58 2.811.555,95 2.827.883,04 2.850.410,51

Incassato 466.889,79 604.146,65 1.143.751,44 1.559.137,50 1.989.091,14 2.070.045,20 2.148.835,53 2.182.960,95 2.222.557,68 2.391.096,41 2.434.163,65 2.610.880,44

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

A fine 2010, le risorse incamerate ammontano a circa 2.610.880,44 €, con sostanziale pareggio tra il richiesto e l’incassato. Il risultato ha abbondantemente superato l’obiettivo di PEG, con un incremento superiore al 40% rispetto alle previsioni. Tale performance deve essere letta come conseguenza di due elementi distinti:

1) Raggiungimento della stabilità delle previsioni del Piano della manodopera 2) Incremento delle entrate dovuto anche alla richiesta di canoni pregressi per le cinque annualità

precedenti nel caso di regolarizzazione delle concessioni.

A tale riguardo, la lettura del riparto delle concessioni demaniali deve essere effettuata attraverso lo schema seguente:

10

AGGIORNATO AL 31/12/10

NUOVE CONCESSIONI 2010

(ESCLUSI I RINNOVI) RENDITA RINNOVI 2010

RENDITA

RINNOVI 2010

DEFINITIVE 2010 IN ESSERE

(COMPRESI I RINNOVI)

RENDITA

TOTALE

152 € 55.891,00 104 163.377,60€ 256 € 219.268,60

CONCESSIONI DEFINITIVE ATTIVE DIVISE PER ANNO DI NASCITA RINNOVI COMPRESI

ANNO INIZIO CONCESSIONE QUANTITA' RENDITA

2002 114 € 97.090,67

2003 124 € 23.758,50

2004 186 € 46.406,30

2005 170 € 67.649,93

2006 192 € 234.784,12

2007 187 € 109.318,50

2008 269 € 158.353,33

2009 283 € 143.231,00

2010 256 € 219.268,60

TOTALI: 1781 1.099.860,95€

SONO STATE ESCLUSE DAI CONTEGGI SUDDETTI LE CONCESSIONI NON ONEROSE

NON ONEROSE 34 € 10.338,47

SCADUTE NEL 2008 DA

RINNOVARE 13 € 2.988,54

SCADUTE NEL 2009 DA

RINNOVARE 16 € 4.769,33

SCADUTE NEL 2010 DA

RINNOVARE 69 € 44.745,30

L’indicatore della crescita dei canoni demaniali è rappresentato dagli accertamenti, ovvero da quelle concessioni stabilizzate nel tempo. Il grafico successivo mostra come l’attività dell’Ufficio abbia mantenuto una crescita costante nell’ultimo quinquennio, nell’ordine dei 150.000 €/anno.

11

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00

€ 250.000,00

TREND RENDITA CONCESSIONI DEFINITIVE ATTIVE (RINNOVI COMPRESI) RIPARTITE PER

ANNO DI DECORRENZA

RENDITA € 97.090,67 € 23.758,50 € 46.406,30 € 67.649,93 € 234.784,12 € 109.318,50 € 158.353,33 € 143.231,00 € 219.268,60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rispetto al numero di concessioni che necessitano ancora di essere regolarizzate (alcune migliaia) è possibile affermare che la crescita potrà ancora essere incrementata in funzione del numero di persone dedicate a questa azione. Una stima molto approssimativa, fa ritenere che le potenzialità del recupero dei canoni demaniali potrebbe raggiungere la somma di 4.000.000 €.

Per quanto attiene la distribuzione dei canoni, sono stati individuati tre gruppi:

a) Grandi concessionari: utenti privati del demanio idrico con concessioni superiori ai 25.000€/anno b) Piccoli concessionari: utenti privati del demanio idrico con concessioni inferiori ai 25.000€/anno c) Enti locali.

Nel grafico successivo viene evidenziata la distribuzione delle entrate secondo tale classificazione.

12

RIPARTIZIONE CANONI DEMANIALI NCASSATI NEL 2010

PER CATEGORIE DI CONCESSIONARI

60%

14%

26%

PICCOLI

CONCESSIONARI

GRANDI

CONCESSIONARI

ENTI LOCALI

Negli Enti locali non viene rappresentata la somma dell’Amministrazione Provinciale che contribuisce, nel 2010, con oneri figurativi per 210.000€, ovvero nello stesso ordine di grandezza degli altri Enti locali.

Sezione 3

Dati generali di addestramento AIB 2001-2010 Nel corso degli anni sono stati effettuati numerosi corsi per volontari antincendio boschivo che si sono diversificati in:

� corsi base di primo livello; � corsi specialistico di guida sicura su terreni non preparati; � corsi specialistici di primo soccorso; � corsi specialistici per l’uso della motosega e di altri attrezzi da taglio; � corsi di approfondimento di elitrasporto; � corsi di secondo livello per caposquadra.

Il quadro complessivo dei formati è riportato nel grafico seguente dal quale si evince che sono state ad oggi formate complessivamente 1274 addetti delle unità d’intervento.

㢠ʽ

13

Addestramento e qualificazione antincendio boschivo (AIB),

distinto per tipologia, dei 1274 utenti complessivamente formati

nei corsi svolti tra il 2001 e il 2010.

SPECIALISTICO

PRIMO SOCCORSO;

25

SPECIALISTICO

GUIDA SICURA

FUORISTRADA; 167

APPROFONDIMENT

O ELITRASPORTO;

80

SPECIALISTICO

MOTOSEGA; 35

SECONDO LIVELLO

CAPOSQUADRA; 22

ADDESTRAMENTO

BASE; 942

Sezione 4

Elementi di sintesi Per una più agevole rappresentazione dei dati illustrati nel testo si forniscono i seguenti elementi di sintesi. Superficie interessata dal sistema del verde provinciale Kmq 127 Abitanti interessati dal sistema del verde provinciale n° 875732 Superficie interessata dalle missioni di pianificazione Kmq 1838 Abitanti interessati dalle missioni di pianificazione n° 884635

14

Un dato di rilievo è evidenziabile rispetto al rapporto abitante / superficie a verde; il grafico ed i valori numerici evidenziano una rilevante concentrazione di abitanti negli ambiti interessati dal sistema del verde provinciale; si può pertanto evidenziare come la valorizzazione delle potenzialità del verde per migliori qualità di vita sia rivolta ad una rilevante porzione di popolazione.

Sezione 5

Elementi di sintesi Per una più agevole rappresentazione dei dati illustrati nel testo si forniscono i seguenti elementi di sintesi. Procedimenti concertativi dell’urbanistica n° provvedimenti e pareri istruttori attesi 105 effettuati 120 Piani Urbanistici Comunali, Piani Regolatori Generali, Piani di attuazione n° provvedimenti e pareri istruttori attesi 35 effettuati 44 Autorizzazioni paesaggistiche e conformità paesaggistica di opere realizzate n° provvedimenti e pareri istruttori attesi 270 effettuati 717 Controllo dell’attività edilizia dei Comuni n° provvedimenti e pareri istruttori attesi 150 effettuati 223 Rilascio di pareri in materia urbanistico/edilizia n° provvedimenti e pareri attesi 45 effettuati 87

15

0

100

200

300

400

500

600

700

800

consistenza attività consuntivo 2010

procedimenti

concertativi

105 120

PUC, PRG, piani

attuativi

35 44

autorizzazioni

paesaggistiche

270 717

controllo attività edilizia 150 223

pareri urbanistico edilizi 45 87

attesi effettuati

Tutti i valori relativi alle attività realizzate sono in crescita rispetto ai valori attesi sulla base dei trend dei precedenti anni, a testimonianza del crescente ruolo provinciale nella predisposizione degli atti di pianificazione comunale e nella loro attuazione. Emerge in particolare il fortissimo incremento delle autorizzazioni e delle conformità paesaggistiche, attività di supporto per i piccoli Comuni che non si sono ancora dotati di Commissione locale per il paesaggio.

ŀ

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Pagina 7 di 7

Relazione al consuntivo 2010...opere finanziate con il programma triennale 2010 – 2012 e per le...

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