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del Qe\
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE BA in data
Determinazione n.
--; .Pubblicazione .
Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASt.
Regione Puglia ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA
Bari O 5 SET. 2017 OGGETTO: Distretto Socio Sanitario (DSS) n.9 — Liquidazione fatture Ditte diverse per canoni noleggio apparecchiature concesse ad assistiti aventi diritto - Importo totale
€ 7.859,42.
L'anno 2017 il giorno &I del mese di s1__E-ecs,sz.z in Modugno,
nella sede del Distretto Socio Sanitario (DSS) n. 9 Modugno — Bitetto - Bitritto
Centro di Costo (codice)
STRUTTURA (codice)
12440999000
12440199000
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009
Sulla base di conforme istruttoria della struttura DSS n. 9 Modugno — Bitetto - Bitritto
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott.ssa Lucia Laddaga
HA ADOTTATO
la seguente determinazione:
Premesso che:
- con deliberazione n. 2298 del 04.12.2013 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per la fornitura di apparecchiature e materiale per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99; - con deliberazione n. 107 del 25.01.2017 è stato preso atto dell' andamento della spesa ed è stata, altresì, disposta la proroga contrattuale della suddetta deliberazione;
- per i canoni di noleggio e manutenzione relativi alla fornitura di apparecchiature e materiale di ventilazione, attivati in data antecedente alla suddetta deliberazione non era previsto l'ordine informatico; - che sono pervenute da Ditte diverse le fatture riportate nella lista di liquidazione allegata n. 34027 del 04.09.2017, che forma parte integrante del presente proVvedimento, relative a canoni mensili di noleggio apparecchiature per la ventilazione domiciliare D.M. 332/99, concesse ad assistiti aventi diritto;
Verificato il riscontro tra gli ordini emessi dall'Ufficio Protesi , nonché quello contabile, si ammette a liquidazione l'importo totale di E 7.859,42;
RILEVATA la regolarità contributiva D.U.R.C. in corso dí validità.
DETERMINA
Per - i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono tutti richiamati:
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di
£ 7.859,42= rientra nei limiti del budget assegnato ed è stata imputata ai seguenti conti:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Conto n 718.100.00020 per € 7.859,42=
I sottoscritti attestano,altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla
vigente normativa regionale e nazionale.
- di liquidare la somma complessiva di E 7.859,42 in favore delle Ditte riportate nella lista di
liquidazione allegata n. 34027 del 04/09/2017 e come da documentazione agli atti di questa Direzione distrettuale, per i canoni mensili di noleggio apparecchiature concesse agli assistiti aventi diritto, residenti nel territorio di competenza del Distretto S.S.n. 9;
- di dare atto che la suddetta spesa rientra nei limiti dei budget assegnati sul conto n.718.100.00020 del Bilancio Esercizio 2017;
- di inviare il presente atto all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di specifica
competenza.
Il Thinzion ttore
Sig.ra Burdi
IL DIRE ISTRETTO
Do daga
Regione Puglia ASL BA
ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 34027 Del 04/09/2017
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IL DIRETTORE URDI DSS.9
Regione Puglia ASL BA
ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
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LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 34027 Del 04/09/2017
PRG. SPESA: 2017 / 159109 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Codice CIG
3223650023
69685229c7
6968229C78
Fornitore: (28890) PUGLIA LIFE S.R.L.
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT36B02008204 11000005390648
Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc.
Importo
00001JFUH020000428506
24/08/2017
1601796 31/07/2017
26,00
0000UFUH020000428558
24/08/2017
1601834 31/07/2017
E 26,76
0000UFUH020000428556
24/08/2017
1601835 31/07/2017
E 26,00
attellte Data Ord.
AP0917/315 08/03/2017
AP0917/818 04/07/2017
AP0917/827 05/07/2017
Importo
26,00
C 26,00
26,76
CIG CUP
3223650023
6968229C78
69685229c7
Totale Fornitore - 28890
TOTALE CONTO - 71810000020
TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 159109
€ 78,76
€ 2.692,72
C 2.692,72
ITOTALE FATTURE LIQUIDATE
7.859,42
TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000020 € 7.859,42
E 349,51 E 781,34 E 349,51
E 1.483,11 € 87,36
€ 249,60 E 983,84
E 1.761,76 € 22,88 f. 22,88 E 41,60 E 22,88 E 26,00
26,76 E 26,00
E 137,19 E 104,00
E 1.383,20
TOTALE IMPORTO DEL CIG 2896366CD2 TOTALE IMPORTO DEL CIG 322361'74E6 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDA160F111 TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968252F72 TOTALE. IMPORTO DEL CIG 3223784EB3 TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968189B76 TOTALE IMPORTO DEL CIG 28964290D3 TOTALE IMPORTO DEL CIG 2880099CDE TOTALE IMPORTO DEL C1G 3223861E3E TOTALE IMPORTO DEL CIG 6368189B76 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z151B767FA TOTALE IMPORTO DEL CIG 3223841E3E TOTALE IMPORTO DEL CIG 3223650023 TOTALE IMPORTO DEL CIG 69685229c7 TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968229C78 TOTALE IMPORTO DEL CIG 32234910E9 TOTALE IMPORTO DEL CIG 120137807D TOTALE IMPORTO DEL CIG 6968171c9b
Regione Puglia ASL BA
ASLBA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
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LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 34027 Del 04/09/2017
PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT33X0521620500000000003100
Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.
V510009 30/06/2017 E 1.383,20 2880099CDE
V512225 31/07/2017 E 1.383,20 6968171c9b
CIG CUP Importo
2880099CDE
6968171c9b
€ 1.695,20
E 1.383,20
€ 3.078,40
€ 4.925,51
€ 4.925,51
Totale Fornitore - 61413
TOTALE CONTO - 71810000020
TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1591
PRG. SPESA: 2017 / 159109 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A D AS.
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Fornitore: (25230) VIVISOL SRL
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849
Ord. Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data
16/06/2017 0000UFUH020000413117 26/07/2017 5017122362 30/06/2017 E 781,34 32236174E6
AP0917/0917/7331 8
AP4 03/04/2017 AP0917/739 16/06/2017
0000UFUH020000428933 31/08/2017 5017126143 31/07/2017 E 349,51 ZDA160F111 AP0917/835
AP0917/809
06/07/2017
04/07/2017 0000UFUH020000428891 30/08/2017 5017126144 31/07/2017 C 1.483,11 6968252F72
AP0917/859 07/07/2017 AP0917/810 04/07/2017
CIG CUP Importo
781,34
E 1.483,11
C 349,51
32236174E6
6968252F72
ZDAi6OFtli E 2.613,96
Totale Fornitore - 25230
Prot. Elett.
0000U FUH020000417945
0000UFUH020000434813
Data Ree„
02/08/2017
31/08/2017
Regione Puglia
ASL BA
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
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LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 34027 Del 04/09/2017
PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Fornitore: (27313) MEDIGAS ITALIA S.R.L.
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T8410542801602000000094628
Prot. Elet1 Data Reg,‘ Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG ardite Data Ord.
00001.1FUH02000041 1637 31/07/2017 VF170 I 8074 30/06/2017 E 20,80 3223784EB3
0000UFUF1020000411629 31/07/2017 V1217018122 30/06/2017 £91,52 6968189B76
0000UFUH02000041 1694 14/07/2017 VF17018123 30/06/2017 £ 376,48 28964290D3
0000UFUH020000411635 01/08/2017 VF17018127 30/06/2017 € 66,56 2880099CDE
0000UFUH02000041 1666 31/07/2017 VF17018173 30/06/2017 £ 22,88 3223861E3E
0000UFUH020000411706 01/08/2017 VF17018183 30/06/2017 E 22,88 6368189B76
0000UFUH020000411642 31/07/2017 VF17018 I 92 30/06/2017 20,80 Z151B767FA
0000UFUH 020000411630 01/08/2017 VF17018195 30/06/2017 E 20,80 6968189B76
0000UFUH02000041 1773 14/07/2017 VF17018196 30/06/2017 e 83,20 28964290D3
0000UFUH020000411 760 14/07/2017 VF17018203 30/06/2017 E 22,88 3223841E3E
0000UFUH020000428735 28/08/2017 VF17020336 31/07/2017 € 20,80 28964290D3
0000UFUH020000428876 11/08/2017 VF17020385 31/07/2017 91,52 6968189B76
0000UFUH020000429001 28/08/2017 VF17020386 31/07/2017 £376,48 28964290D3
0000UFUH020000428806 11/08/2017 VF17020390 31/07/2017 E 66,56 3223784EB3
0000UFUH020000428985 28/08/2017 VF17020437 31/07/2017 E 22,88 28964290D3
0000UFU H020000428998 11/08/2017 V1,17020447 31/07/2017 E 22,88 6968189B76
0000UFU H020000428763 11/08/2017 VF17020456 31/07/2017 20,80 Z151B767FA
0000UFUH020000428723 28/08/2017 VF17020459 31/07/2017 E 20,80 28964290D3
0000UFUHO20000428919 28/08/2017 VF17020460 31/07/2017 83,20 28964290D3
0000UFUH020000428759 11/08/2017 VF17020468 31/07/2017 £ 22,88 6968189B76
C1G CUP Importo
2880099CDE e 66,56
28964290D3 e 983,84
3223784EB3 87,36
322384IE3E e 22,88
3223861E3E e 22,88
22,88 63681891376
249,60 6968 i 89B76
ZI51B767FA e 41,60
Totale Fornitore - 27313 E 1.407,60
Fornitore: (61413) MEDICAIR SUD SRL
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 13612010 IBAN: 1T33X0521620500000000003100
Prot. Elett. Data Ree,, Num. Documento lEJAW__.9210 Importo Codice CIG Ordine Data Ord,
0000UFU H020000416506 21/07/2017 0404861 30/06/2017 156,00 2880099CDE
0000UFUH020000431780 30/08/2017 0405742 31/07/2017 E 156,00 2880099CDE
o
ASL BA
Regione Puglia ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
Pag. I
LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 34027 Del 04/09/2017
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;
.).1-:Rilevata la regolarità del DURC; (2 Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;
SI LIQUIDA
Macrostruttura: DSS.9 Assegnatario: P09-DSSO9 PROTESICA
PRG. SPESA: 2016 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Fornitore: (43322) LINDE MEDICALE S.R.L.
MOD PAG: Bonifico bancario MAN: 1T44E0310420500000000770005
Prot. Lieti fialLRez, Num. Documento Data Doe, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.
0000UFUH020000175659 07/04/2016 16/306132 31/03/2016 E 137,19 32234910E9
0000UFUH020000215104 13/07/2016 16/314957 30/06/2016 E 104,00 120137807D
CIG CUP Importo
2013780717 104,00
32234910E9 e 137,19
Totale Fornitore - 43322 E 241,19
TOTALE CONTO - 71810000020
TOTALE PRG. SPESA - 2016 / 1591
E 241,19
E 241,19
PRG. SPESA: 2017 / 1591 - CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
CONTO: 71810000020 CANONI NOLEGGIO ATTREZZ. CONCESSE A
Fornitore: (25230) VIVISOL SRL
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT57A0303220400010000001849
Prot. Elett. Data Rcg, Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord,
0000UFUH020000413088 26/07/2017 5017122361 30/06/2017 E 349,51 2896366CD2
C1G CUI' Importo
2896366CD2 E 349,51
Totale Fornitore - 25230 349,51