Provincia di Rovigo

Assessorato al Bilancio

Area Finanziaria 2

Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia

Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20112011

Area Finanziaria 3

Provincia di Rovigo

N° abitanti 247.297di cui stranieri 6,9%Superficie Kmq 1.789,93

Km strade 746

Km strade provinciali 518

Popolazione scolastica istituti superiori 9.406

N° edifici scolastici gestiti 45

Mq.edifici scolastici gestiti 120.000

Fonte dei dati:ISTAT al 01/01/2010

Introduzione

La situazione… Le azioni…

Area Finanziaria 5

Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite

Titolo I Entrate tributarie 20.912.316,50 Titolo I Spese correnti 32.677.215,85

Titolo II Entrate da trasferimenti

12.786.451,58 Titolo III Rimborso di prestiti 1.744.068,76

Titolo III Entrate extratributarie

1.442.839,05

Totale entrate correnti 35.141.607,13 Totale spese correnti 34.421.284,61

Avanzo della gestione corrente 720.322,52 (*)

(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:

•Euro 40.570,00 amm.to – mutuo Comune Badia.Pol.

•Euro 10.329 ,14 contr. Comune Pont. Pol.

•Euro 54.101,82 on. Straord. imp,. riscaldamento

•Euro 45.582,07 contr. Com. Castelamssa

•Euro 5.507,00 contr. Com. Taglio di Po

•Euro 557.137,00 trasf. a Veneto Strade

•Euro 7.095,49 contr. Comune di Lusia

Area Finanziaria 6

Andamento storico entrate correnti

Entrate Correnti Consuntivo 2008 Consuntivo 2009 Iniziale 2010Preconsuntivo

2010Previsione 2011

Titolo IENTRATE TRIBUTARIE

22.633.544,38 22.206.989,22 22.433.394,33 22.585.623,77 20.912.316,50

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

19.317.772,47(*) 17.901.765,26) 15.161.568,76 18.359.740,92 12.786.451,58

Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.653.168,601.808.529,00 1.513.423,06 2.300.183,15 1.442.839,05

TOTALE ENTRATE CORRENTI

44.604.485,45 41.917.283,48 39.108.386,15 43.245.547,84 35.141.607,13

(*) Nel 2008 sono stati iscritti a bilancio residui attivi da trasferimenti statali, come da comunicazione Min. Interno, per € 2.656.378,82

Area Finanziaria 7

Andamento storico entrate correnti

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Consunt 2008 Consunt 2009 Iniziale 2010 Preconsunt 2010 Previsione 2011

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti

2008 2009 2010 2011

Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°

Area Finanziaria 8

Entrate tributarie(o proprie)

MISURA Consuntivo 2009

Iniziale 2010 Assestato 2010 Previsione 2011

Addizionale ENEL 0.01136/KWH 3.870.624,85 3.850.000,00 3.750.000,00 3.700.000,00

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

30% dal 2008 4.497.762,39 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

Imposta provinciale su R.C. auto

% sul premio assicurativo

7.528.922,83 7.700.000,00 7.600.000,00 7.500.000,00

Tributo prov.le ambientale Add.le 5% su tariffa rifiuti

1.205.490,24 1.250.000,00 1.500.000,00 1.550.000,00

Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)

Legge finanziaria

5.040.254,72 5.058.394,33 5.160.623,77 3.597.316,50

800.000,00

1.800.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

4.800.000,00

5.800.000,00

6.800.000,00

7.800.000,00

8.800.000,00

2008 Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010

Addizionale ENEL

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

Imposta provinciale su R.C. auto

Tributo prov. Ambientale

Compartecipazione IRPEF

Area Finanziaria 9

Altre entrate correnti

Consuntivo 2008

Consuntivo 2009

Iniziale 2010 Previsione 2011

Trasferimenti Statali 5.650.561,33 2.538.225,74 1.954.546,74 1.608.558,10

Trasferimenti Regionali (compreso Funzione Trasporto Pubblico Locale) 13.310.973,26 14.472.429,73 12.931.636,61 10.901.403,45

Altri trasferimenti da enti pubblici 356.237,38 891.109,79 275.385,41 276.490,03

Entrate extratributarie Trasporti eccezionali, sanzioni ambientali, contributi fondazione

2.653.168,60 1.808.529,00 1.513.423,06 1.442.839,05

250.000,00

2.250.000,00

4.250.000,00

6.250.000,00

8.250.000,00

10.250.000,00

12.250.000,00

14.250.000,00

16.250.000,00

2008 2009 Iniziale 2010 Previsione 2011

Trasferimenti Statali

Trasferimenti Regionali

Altri trasferimenti da entipubblici

Entrate extratributarie

Area Finanziaria 10

Andamento storico spese correnti

Spese Correnti

Consuntivo

2008

Consuntivo2009

Iniziale 2010Preconsuntivo

2010Previsione

2011

Titolo ISPESE CORRENTI

40.325.164,8439.664.957,25 36.228.528,96 40.303.938,42 32.677.215,85

Titolo III RIMBORSO DI

PRESTITI

2.606.255,462.455.010,31 2.056.334,16 2.057.962,69 1.744.068,76

TOTALE SPESE CORRENTI

41.216.153,23

SPESE CORRENTI

35.000.000,00

36.000.000,00

37.000.000,00

38.000.000,00

39.000.000,00

40.000.000,00

2008 2009 iniziale

2010

precons

2010

2011

RIMBORSO PRESTITI

2.000.000,00

7.000.000,00

12.000.000,00

17.000.000,00

22.000.000,00

27.000.000,00

32.000.000,00

37.000.000,00

42.000.000,00

47.000.000,00

2008 2009 iniziale

2010

precons

2010

2011

Area Finanziaria 11

Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)

Previsione 2011 %

1) Personale 11.532.034,23 35,29

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 324.500,00 0,99

3) Prestazioni di servizi 5.765.450,62 17,64

4) Utilizzo di beni di terzi 109.541,07 0,34

5) Trasferimenti 11.022.011,26 33,73

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.596.560,54 7,95

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 939.960,31 2,88

8) Oneri straordinari della gestione corrente 287.194,92 0,88

9) Ammortamenti 0,00 0,00

10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

11) Fondo di riserva 99.962,90 0,31

TOTALE

Inte

rv. 0

1

Inte

rv. 0

2

Inte

rv. 0

3

Inte

rv. 0

4

Inte

rv. 0

5

Inte

rv. 0

6

Inte

rv. 0

7

Inte

rv. 0

8

Inte

rv. 0

9

Inte

rv. 1

0

Inte

rv. 1

1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Funzioni

Area Finanziaria 12

Personale (Andamento dal 2008 al 2010)

Dipendenti a tempo

indeterminato

Personale con contratti

a termine

Totale personale

Al 31/12/2008 297 48 345

Al 31/12/2009 318 5 323

Al 31/12/2010 315 2 317

Al 01/01/2011 314 2 316

Area Finanziaria 13

Risorse e impieghi per investimenti

Entrate UsciteTitolo IV Concessione di crediti e

trasferimenti in c/capitale2.065.142,77 Titolo II Spese per investimenti 4.710.465,29

Titolo V Assunzione di mutui e prestiti

1.925.000,00

Totale entrate in c/capitale 3.990.142,77 Totale spese in c/capitale 4.710.465,29

Avanzo della gestione corrente 720.322,52

Euro 5.507,00 contr. Com. Taglio di Po

•Euro 557.137,00 trasf. a Veneto Strade

•Euro 7.095,49 contr. Comune di Lusia

(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:

Euro 40.570,00 amm.to – mutuo Comune Badia.Pol.

•Euro 10.329 ,14 contr. Comune Pont. Pol.

•Euro 54.101,82 on. Straord. imp,. riscaldamento

•Euro 45.582,07 contr. Com. Castelamssa

Area Finanziaria 14

Risorse e impieghi per Investimenti 2011-2013

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

01- Funzioni generali di amministrazione 0,00 80.000,00 0,00

02- Funzioni di istruzione pubblica 4.084.814,59 1.214.671,82 969.671,82

03- Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 0,00 0,00 0,00

04- Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00

05- Funzioni nel campo dei trasporti 0,00 0,00 0,00

06- Funzioni riguardanti la gestione del territorio 580.068,63 1.480.068,63 1.830.068,63

07- Funzioni nel campo della tutela ambientale 45.582,07 45.582,07 45.582,07

08- Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00

09- Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.710.465,29 2.820.322,52 2.845.327,52

Area Finanziaria 15

Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20112011

VIABILITA’ Importo

Segnaletica verticale orizzontale

Giunti di dilatazione

Asfaltature con miglioramenti delle pavimentazioni

EDILIZIA SCOLASTICA

Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Mutuo

Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Contr.Reg.

Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Mutuo

Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Contr.Reg.

Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Mutuo

Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Contr.Reg.

Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Mutuo

Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Contr.Reg

Risanamento igienico-sanitario fabbricati Azienda agraria IPSAA Trecenta

Area Finanziaria 16

EDILIZIA SCOLASTICA Importo

Rifacimento copertura laboratorio “Plastica” ISA di Castelmassa

Sostituzione serramenti corpo aule ISA di Castelmassa

Sostituzione serramenti esterni IPSIA di Rovigo

Rifacimento di n. 3 batterie di servizi igienici ITC di Adria

Rifacimento e bonifica copertura IPSSCT di Rovigo

Interventi di prevenzione incendi su 12 fabbricati scolastici provinciali

Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso succursale ITC Rovigo

Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso liceo classico Celio Rovigo

Sostituzione serramenti ITC Porto Viro

Nuovi intonaci e tinte esterne succursale ITC di Rovigo

Tinteggiature interne ed esterne di n. 5 fabbricati scolastici

BENI CULTURALI

Restauro affreschi Villa Badoer

Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20112011

Area Finanziaria 17

Patto di Stabilità

• Il margine di miglioramento richiesto alle province che hanno avuto nel 2007 saldo negativo e patto non rispettato è pari a:

2010 2011 2012 2013

• Il criterio di calcolo è basato sul principio di competenza mista, cioè sulla somma algebrica tra il valore di competenza delle entrate e spese correnti (accertamenti ed impegni, senza tener conto dell’avanzo) e la somma algebrica degli incassi derivanti da contributi per investimenti e pagamenti per lo stesso titolo;

• Le azioni utili per il rispetto degli obiettivi assegnati all’ente dal Patto di Stabilità dipendono pertanto da tale criterio di calcolo e si riassumono sostanzialmente nella necessità di contenimento della spesa corrente e/o di riduzione dell’entità dei pagamenti per opere pubbliche;

Patto di Stabilità

Per informazioni:

Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia

Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin

Tel. 0425 - 386303

area.finanziaria@provincia.rovigo.it