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Comune di Cotronei Provincia di Crotone

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018 - 2020

NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2018 - 2020 - - Pag. 2 di 112

Comune di Cotronei

Indice

Premesso: ....................................................................................................................................................................... 4

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA ............................................................................................ 5

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE ................................................................................... 6

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ................................................................................... 12

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA ................................................................................................ 14

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ............................................................................................ 16

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ..................................................................................................... 17

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI .................................................................................... 19

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE .................................................................................... 20

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ............................................................................. 21

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA ...................................................................................................................... 23

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ...................................................................................................................... 24

SPESA CORRENTE PER MISSIONE ....................................................................................................................... 25

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI .............................................................................. 41

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ..................................................................................... 53

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE ................................................................................................. 54

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO .................................................................................... 55

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO ................................................................................... 56

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI ............................................................................................ 58

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE .................................................................................................. 60

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI........................................................................................... 61

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .................................................................................. 62

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ............................................................................................. 69

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI ...................................................................................... 70

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ............................................................................................... 71

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) ...................................................................................... 72

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) .................................................................................. 73

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) ....................................................................................... 75

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) .................................................................................. 76

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ..................................................................................................... 77

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE ............................................................................ 81

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI ................................................................................................................ 85

GIUSTIZIA ................................................................................................................................................................. 89

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ....................................................................................................................... 90

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .............................................................................................................. 91

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI ............................................................................................... 94

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO ............................................................................................. 95

TURISMO ................................................................................................................................................................... 96

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA ................................................................................................. 97

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE ............................................................................................... 98


Comune di Cotronei

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ ......................................................................................................... 100

SOCCORSO CIVILE ................................................................................................................................................ 101

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ..................................................................................... 102

TUTELA DELLA SALUTE ............................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ .................................................................................................... 106

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE .............................................. Errore. Il segnalibro non è definito.

AGRICOLTURA E PESCA ................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ............................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI ...................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

RELAZIONI INTERNAZIONALI ..................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

FONDI E ACCANTONAMENTI ............................................................................................................................. 107

DEBITO PUBBLICO ................................................................................................................................................ 108

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ............................................................................................................................ 109

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO .......................................................................... 110

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE .................................................................................. 110

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ................................................................................ 111

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) ................................................................................................ 111

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ............................................................................... 112


Comune di Cotronei

Premesso:

Che a seguito dei risultati elettorali delle scorse elezioni del 05 giugno 2016, si è insediata la nuova Amministrazione Comunale;

Che l'art. 46 - comma 3° del D.Lgs. 267/2000, prevede che il Sindaco, entro il termine fissato dallo Statuto Comunale, sentita la

Giunta, presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio

mandato;

Che l'art. 22 bis del vigente Statuto Comunale al comma 1, prevede che il Sindaco definisce con la collaborazione degli Assessori le

linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e lo presenta al Consiglio Comunale per

l'approvazione entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio.

Che il documento contenente gli indirizzi generali di governo e gli adeguamenti successivi vengono messi a disposizione dei

Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale ;

Che il documento, approvato dal Consiglio Comunale, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e

riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio;

Tenuto conto:

che l’Allegato n. 4/1 al D.lgs. n°118/2011, al punto 8, cosi recita: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio

il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini

fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso

non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce;

Che, in ragione delle rilevanti innovazioni normative degli ultimi anni, il quadro dei compiti degli Enti Locali è in fase di progressivo

ampliamento e che tale evoluzione del contesto di riferimento comporta, in sede di definizione della programmazione, la formazione

di obiettivi la cui attuazione possa avvenire in modo flessibile e possa essere progressivamente aggiornata ed adeguata;

Che, pertanto, le linee programmatiche devono essere oggetto di periodiche verifiche strutturali, in base alle quali potranno aversi

sostanziali modifiche od integrazioni di obiettivi, macroattività, aggregati di risorse dedicate;


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INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo

centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di

guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro

normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una

programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse

finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il

contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla

situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il

territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni

patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di

politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa

corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di

competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti

dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate

descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere

specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna

missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo

modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed

investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere

tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si

concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo

ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.


Comune di Cotronei

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono tradursi in

obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le

reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso

l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in

azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate

alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le

principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella

sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare , declinate in programmi, che costituiscono

la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine. Il Comune di Cotronei in attuazione dell’art. 46 comma

3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 40 DEL 04.10.2016 il Programma di mandato quinquennale. Attraverso tale

atto programmatorio, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i

programmi, progetti e singoli interventi realizzati nel corso del mandato di questa amministrazione. In tali linee Programmatiche, che

attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, l’amministrazione continuerà, nella stessa direzione, dando rilievo alla

programmazione ed all’impegno costante che, fino ad oggi, si è riservato ad ogni finanziamento, ad ogni procedura, ad ogni azione.

PROPOSITI DEL PROGRAMMA

Il programma che Cotronei in Movimento si prefigge di attuare nei prossimi cinque anni di mandato guarda alle esigenze dei cittadini

e del territorio in cui vivono, con l’obiettivo di riuscire a tutelare i primi e valorizzare il secondo. Per fare questo è necessario attuare

una serie di scelte chiare e precise in grado di incidere concretamente sulle questioni e di migliorare le condizioni di vita di tutte le

generazioni, dai più anziani, che rappresentano la storia di questo paese, ai più giovani, che ne saranno il futuro.

Per ottenere questi obiettivi riteniamo che sia indispensabile creare e favorire le condizioni affinché ci sia un impulso di sviluppo su

tutto il territorio comunale attraverso la valorizzazionedellerisorse, la valorizzazionedelsociale, la valorizzazionedelleidee, la

valorizzazionedellacultura ed, ultimo ma non da meno, la valorizzazionedell’ambiente.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

Sul territorio comunale di Cotronei sono presenti numerose risorse che, opportunamente valorizzate, possono dare un impulso

produttivo e diventare volano per l’economia e lo sviluppo non solo del territorio comunale ma anche di quello provinciale. Per il

raggiungimento di tale scopo è necessario mobilitare tutte le conoscenze, le esperienze, le creatività, le risorse finanziarie, attraverso

il coinvolgimento dei diversi attori e la collaborazione sinergica tra il Pubblico ed il Privato al fine di creare una sinergia di azioni

combinate per il raggiungimento di uno scopo comune con un rendimento maggiore.

L’ambito di intervento è, dunque, rappresentato dal complesso della realtà economica, geografica, culturale e sociale nella quale

viviamo, rispetto alla quale abbiamo l’obbligo di predisporre una serie di scelte finalizzate alla valorizzazione, e che sono

rappresentate principalmente, ma non solo, dall’areatermale in località Ponte Coniglio, dalCentro Storico in rione Gria, dal settore

olivicolo agrario, dal turismo montano, dal distretto socio-assistenziale/sanitario.

AREA TERMALE

Il progetto che ci prefiggiamo di mettere in campo, in coerenza con la sinergia che abbiamo predicato, vede la partecipazione tra

pubblico e privato i quali, congiuntamente, si pongono l’obiettivo della realizzazione delle opere infrastrutturali e quello della

gestione, al fine poter dare, finalmente, valore ad una risorsa ancora inespressa presente nel Comune di Cotronei.

A tal fine l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione la struttura esistente, lo sfruttamento delle acque termali, di cui

detiene la concessione mineraria regionale, il percorso del benessere, già realizzato con un finanziamento regionale, un progetto

esecutivo di un complesso termale gia commissionato dalle precedenti amministrazioni ed un finanziamento di 2.500.000,00 €

concesso all’Amministrazione Comunale dall’attuale Giunta Regionale di centro sinistra.

Per quanto concerne gli investimenti privati, invece, gli stessi metteranno in campo un importo di 1.500.000,00 €, nonché la

disponibilità alla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per la conseguente ed ottimale gestione del complesso termale.

CENTRO STORICO

Il centro storico di Cotronei rappresenta la matrice intorno alla quale si è sviluppato il paese ma dove a stento sono identificabili i

segni caratteristici della propria storia e della propria cultura ma, nonostante alcuni interventi di rifacimento di alcune

pavimentazioni, alcuni percorsi ed alcuni servizi, si trova in una condizione di isolamento rispetto al tessuto urbano che lo circonda.

Il recupero del centro storico è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti, non solo per salvaguardare i tratti caratteristici della

nostra identità, ma perché riteniamo che attraverso la sua rivalutazione si possa ripartire per dare anche uno slancio sia alla cultura

del paese che alla sua economia, per cui in questa ottica abbiamo gia avviato un progetto di riqualificazione di 1.500.000€ già

presentato al Ministero, nonché un’altra serie di interventi.

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Il Piano di Recupero ha come obiettivo prioritario il recupero e la riqualificazione del tessuto edilizio esistente, la valorizzazione e il

restauro del patrimonio storico-culturale, il riordino degli spazi pubblici, il reperimento di nuovi spazi per aree verdi, la

riorganizzazione dei percorsi, della viabilità e dei parcheggi, il completamento e la razionalizzazione del sistema insediativo secondo

criteri compatibili con l’ambiente e rispettosi dell’identità e delle risorse fisiche, naturali, antropiche e culturali del territorio di

Cotronei.

PIANO EDILIZIA ABITATIVA

Il piano casa prevede la realizzazione di dodici alloggi da destinare a giovani famiglie attraverso il recupero e la valorizzazione di


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abitazioni esistenti presenti nel centro storico. Questo progetto consente, da un lato di avviare interventi concreti e diretti sulle

singole unità abitative, che vengono recuperate e salvaguardate, dall’altro di riqualificare il tessuto edilizio nelle quali le singole unità

si trovano collocate.

SETTORE OLIVICOLO - AGRARIO

L’olivicoltura rappresenta la principale coltura del settore agrario nel nostro territorio e rappresenta sempre di più un prodotto di

qualità nel comparto grazie alla capacità ed agli investimenti degli operatori del settore. In armonia con i principi e gli obiettivi di una

ormai consolidata politica agricola europea, nazionale e regionale,

Diventa fondamentale allora avviare tutte le iniziative possibili, di dibattito e di programmazione, anche attraverso la ricerca continua

di sinergie con le Istituzioni e le Associazioni, per valorizzare questa risorsa, con l’obiettivo di predisporre tutte le azioni affinché

l’agricoltura in generale ritorni ad essere uno dei settori principali per l’economia di questo paese ricca di terreni, acqua e sole.

VIABILITÀ RURALE

I collegamenti con le aree agricole e, dunque, la possibilità di essere raggiunte agevolmente rappresenta da sempre un deterrente o

una opportunità per lo sfruttamento dei terreni da parte degli agricoltori, grandi o piccoli che siano. La viabilità rurale diventa dunque

una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del settore, per cui ci impegneremo da subito per il suo potenziamento e la sua

manutenzione in tutte le località che necessitano di interventi puntuali, nonché attraverso progetti di ampliamento dell’itera rete,

attivandoci fin da subito a sfruttare tutti gli strumenti finanziari previsti dal PSR della Regione Calbria

ACQUA IRRIGUA

il potenziamento del settore agricolo passa, anche e soprattutto, attraverso un più facile accesso alle risorse idriche necessarie per

l’irrigazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo prevediamo la realizzazione di un bacino di raccolta di acqua irrigua da

realizzare in località Gronne, Campo Trisca (mparo della tresca), Macchia della Castagna, il tutto collegato con una serie di canali e

condutture tali da consentire il raggiungimento della località Terrate e Serre di Paola, nella parte alta del paese; per quanto riguarda

le zone a valle verrano realizzati dei canali irrigui in località Rivioti e in località Gratti-Sberno

COMMISSIONE AGRICOLA PERMANENTE (C.A.P.)

L’istituzione di una commissione agricola permanente che assolverà alle funzioni di divulgazione, sensibilizzazione, sperimentazione

e formazione, fasi indispensabili e cruciali per una politica agricola efficiente, condivisa, solidale e occupazionale.

TURISMO MONTANO

L’importanza del turismo come potenziale risorsa per lo sviluppo del territorio e come fattore di crescita economica e occupazionale

è ormai ampiamente acquisita, come altrettanto rilevanti sono le potenzialità del turismo come fattore di promozione sociale e

culturale. La possibilità di molteplici vocazioni della montagna (escursionismo, turismo ambientale, turismo invernale,

enogastronomia) permettono di dare non solo una offerta differenziata per destinatari ma anche di poter garantire un proposta

diversificata e prolungata in tutto l’anno e non solo nella stagione di maggiore affluenza.

Il turismo della montagna può diventare, quindi, il principale locomotore per l’economia del territorio grazie alle potenzialità non

ancora del tutto espresse e che, attraverso una azione combinata di iniziative pubbliche e di investimenti privati, possono trovare

concretezza. Riteniamo, dunque, che sia di fondamentale importanza avviare una serie di interventi, sia infrastrutturali, sia attraverso

la messa in atto di una serie di iniziative, che vadano ad affiancare ed integrare i tanti investimenti privati messi in campo negli ultimi

anni, al fine di dare un forte slancio ad un territorio a forte vocazione turistica attraverso la realizzazione di un masterplan per lo

sviluppo della montagna crotonese, già presentato alle Istituzioni Regionali, che prevede la realizzazione di:

AREA DI INTERAZIONE SOCIO ED ECONOMICA

che sia punto di incontro e di riferimento culturale, economico e sociale di tutti i residenti stagionali della frazione silana nella quale

prevedere, oltre ad uno spazio aperto attrezzato, una serie di locali chiusi da destinare ad attività e servizio necessari nella località

turistica.

RIQUALIFICAZIONE AREA EX-FUNGO

al fine di creare una infrastruttura funzionale, al servizio dei turisti, nella quale prevedere un punto di informazione, la guardia

medica, ed un ufficio distaccato del Comune di riferimento per i residenti stagionali;

LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ARDORINI

attraverso una nuova pavimentazione in pietra, la sistemazione del verde, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione ed di

arredo urbano, la creazione di parcheggi a servizio della vicina chiesa;

PARCO AVVENTURA

In collaborazione con l’Ente Parco Nazionale della Sila, in un’area che verrà messa a disposizione prevediamo la realizzazione di un

parco dell’avventura della montagna che consiste in una serie di attrazioni, percorsi e attività di tipo sportivo – ricreativo basato su

una serie di installazioni finalizzato all’avventura ed al divertimento;

LUNGO LAGO ATTREZZATO

che si sviluppa lungo le sponde del Lago Ampollino, attraverso la realizzazione di passerelle e pontili in legno, da destinare a

percorsi pedonali e ciclabili, la realizzazione di aree attrezzate a picnic, la realizzazione di un solarium, la realizzazione di una porto

turistico per la navigazione del lago con barche a vela, canoe, e motori elettrici, nel rispetto della natura;

PARCO ATTREZZATO

da realizzare in prossimità del Villaggio Baffa e che prevede la realizzazione di percorsi pedonali, aree di relax e percorsi per la

salute;

FIERE E MERCATI

la realizzazione di spazi da destinare all’allestimento di fiere e mercati di prodotti tipici e di prodotti a chilometri zero al fine di


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rendere un servizio ai residenti, durante i periodi di villeggiatura, ma anche di creare occasioni ed attrazioni per incrementare

l’offerta turistica;

TEATRO TENDA COMUNALE

la ricostruzione del Teatro Tenda Comunale al fine di restituire alla collettività un importante luogo per la realizzazione di

manifestazioni culturali, eventi, spettacoli, e che posso fungere di luogo per la pratica di attività sportive legate al lago, non solo

durante la stagione estiva ma, anche, durante la stagione invernale;

ADEGUAMENTO STRADA PROVINCIALE COTRONEI - TREPIDÒ

riteniamo di fondamentale utilità il completamento della strada di collegamento che porta dalla SS107 a Trepido, attraverso la

realizzazione di un bretella che bypassa il centro abitato e si ricollega alla strada provinciale, sulla quale occorre realizzare una serie

di interventi di adeguamento.

STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO TREPIDÒ - COTRONEI

verrà adeguata la strada interpoderale esistente che collega le localitàmola, pietro verga, timpone del gigante, gronne, casa pasquale,

trepidò al fine di consentire al traffico locale, un collegamento rapido, che porta Cotronei a Trepido in 10 minuti, e consente

contemporaneamente una migliore raggiungimento delle aree agricole presenti nonché il raggiungimento dell’area archeologica

denominata palestra di Milone, in località Timpone del Gigante - mparo della trisca.

IMPIANTI DI RISALITA

Bisogna prevede l’acquisizione degli impianti di risalita e delle piste sciistiche presenti sul territorio da gestire attraverso

l’assegnazione ai privati. Attraverso questa acquisizione da parte dell’Amministrazione Pubblica, si può accedere ad una serie di

investimenti utili per prevedere una fase di ammodernamento, necessaria, per le strutture esistenti.

DISTRETTO SOCIO ASSISTENZILE - SANITARIO

Il distretto socio assistenziale - sanitario, negli ultimi venti anni rappresenta uno dei principali settori economici del paese con

ricadute positive su tutto il territorio provinciale grazie alla alta percentuale di lavoratori che vi sono occupati e ai numerosi servizi

che eroga nel settore, con la presenza di numerose eccellenze a livello regionale e nazionale. Riteniamo dunque molto importate, per

il futuro economico e sociale del nostro territorio, preservare questa importante eccellenza attraverso tutte le attività, gli sforzi e le

azioni necessarie, che sono di competenza dell’Amministrazione Comunale sia a livello locale che al livello regionale, affinché il

distretto socio assistenziale - sanitario diventi punto di riferimento per tutta le Regione. In tale logica la sinergia con la regione

Calabria, ente di governo del sistema socio sanitario è fondamentale ed il comune si pone come punto di riferimento per mantenere

vivo il rapporto fra le nostre attività aziendali, il distretto e l'ente regione

VALORIZZAZIONE URBANA, SOCIALE E AMMINISTRATIVA

Argomentazione di fondamentale importanza nel nostro agire politico. Le persone devono essere al centro dei nostri interessi, della

nostra attenzione e della nostra azione al fine di mettere in atto le scelte necessarie per garantire a tutti i cittadini la migliore qualità

della vita.

Per ottenere questo importante obiettivo occorre rafforzare il capitale sociale mediante il soddisfacimento dei bisogni di base, la

riduzione del tasso di esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi, la migliore fruizione dello spazio

urbano, la dotazione di strutture di aggregazione e servizi.

DIRITTO ALLA SALUTE

La promozione del diritto alla salute è un principio irrinunciabile, lo è ancora di più per il benessere di anziani o persone non

autosufficienti che vivono in solitudine o che non possono godere del sostegno di un parente.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Riteniamo quindi molto importante la promozione di progetti di sostegno sociale tramite associazioni che possano portare assistenza

sanitaria, fisica, morale e nella svolgimento dei servizi essenziali agli anziani che necessitano di aiuto.

DIVERSAMENTE ABILI

Il sostegno ai bisogni delle persone diversamente abili o con ridotta capacita motoria attraverso la promozione di progetti di

integrazione e partecipazione alla vita sociale della comunità e a quella lavorativa (attivazione di stage in luogo di lavoro e svago)

DISAGIO SOCIALE

Un sistema di istruzione di qualità deve anche porsi come obiettivo la promozione del benessere psico-fisico individuale e collettivo

come risorsa preziosa della vita sociale. Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato alla scuola, come luogo di insorgenza e

di mantenimento, e a variabili sociali e personali.

Avvalendosi delle risorse presenti sul territorio (associazioni, professionisti), per ridurre i fattori di rischio che potrebbero condurre a

difficoltà sul piano relazionale, comportamentale e degli apprendimenti, si propongono interventi quali:

• percorsi educativi per favorire la socializzazione;

• monitoraggio nelle classi sulle emozioni, sul controllo dell’aggressività, sul rispetto delle regole

SCUOLA

Riteniamo di dover garantire e confermare le risorse per il Piano di diritto allo studio cercando un miglioramento qualitativo e

quantitativo delle richieste. Riteniamo, inoltre, fondamentale offrire agli alunni degli ambienti del tutto confortevoli, con

strumentazione moderna e con spazi efficaci.

Anche per i prossimi anni perciò la pubblica istruzione e le infrastrutture scolastiche saranno al primo posto dei nostri obbiettivi in

quanto riteniamo che la vita dei nostri figli, la loro crescita culturale e sociale in un ambiente sano ed armonico deve essere

fondamentale per la Pubblica Amministrazione. Va da sè quindi anche l' importanza di promuovere un dialogo costante ed aperto con

i genitori e con le istituzioni scolastiche onde valutare eventuali nuove problematiche e contribuire a risolverle.


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Grande attenzione sarà riservata alla scuola e alla sua messa in relazione con i poli industriali e di ricerca, con i valori architettonici,

archeologici e di intrattenimento del nostro territorio.

I nostri obiettivi inoltre sono:

• Interventi di ristrutturazione della scuola materna centro;

• Ulteriore ampliamento del plesso di piani zingari, per renderlo ancora più funzionale

• interventi di assistenza e sostegno ai bambini diversamente abili.

• Apertura organica degli spazi della scuola al territorio, alle iniziative del privato e al sociale: la scuola dovrà essere considerata un

presidio sociale e di integrazione;

• Promozione di un sistema di relazioni

tra le scuole, soprattutto quelle di formazione tecnico scientifica, con i poli industriali, di ricerca e commerciali presenti sul territorio,

promuovendo convenzioni ed accordi;

• Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività culturali della città; consulto permanente tra comuni e istituzioni

scolastiche per individuare e attivare iniziative volte a contrastare la droga e l'alcolismo;

PARCO GIOCHI

Prevediamo la realizzazione di un parco giochi, di cui si sente la mancanza, al fine di sopperire ad una esigenza di tutti, dai più

piccini, che possono trovare momento di svago, divertimento ma anche socializzazione, ai più grandi, i quali avranno finalmente un

luogo dove poter portare i propri figli e nipoti e passare magari qualche momento di relax all’aperto in compagnia dei propri cari. Per

tale scopo crediamo che la cosa migliore sia di destinare, a tale scopo, lo spazio antistante il refettorio comunale e prospiciente via

Iolanda, in un contesto urbano ormai saturo e gia strutturato, che vede in Piazza della Solidarietà ormai luogo di incontro e di

passeggio della comunità.

SPAZI VERDI

Bisogna mettere in atto una politica di manutenzione e gestione costante di tutte le aree a verde in genere e delle aree urbane al fine

di restituire agli abitanti di Cotronei, ma anche a tutti gli ospiti occasionali, che si trovano di passaggio, un paese decoroso e curato.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

La spesa pubblica rappresenta uno dei principali costi con ricadute economiche dirette sui singoli cittadini che devo, attraverso i

tributi e la pressione fiscale, farsi carico di costi della Pubblica Amministrazione. Riteniamo indispensabile prevedere tutto il

necessario per avviare azioni di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica e della ottimizzazione delle pianta organica

al fine di renderla più efficiente.

IMPRENDITORIA LOCALE

Il settore economico ed imprenditoriale presente sul territorio comunale deve essere tutelato e valorizzato attraverso tutte le azioni

che possono essere messe in atto dall’Amministrazione locale al fine di fare fronte comune alle esigenze di sviluppo che possano

favorire i processi di crescita economica e sociale del contesto territoriale.

SICUREZZA

Occorre potenziale gli strumenti necessari per il miglioramento ed il potenziamento della attività di controllo del territorio attraverso

l’installazione di nuove telecamere, al fine garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio.

Politiche animaliste e lotta al randagismo.

Un nuovo modo di convivere con i nostri amici a quattro zampe, compagni di vita, contrastando il randagismo dalle strade,

garantendo ordine e sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di affidare i cani randagi presenti nel territorio, favorendo la creazione di

enti del che se ne occupino volontariamente, nutrendoli e curandoli. Un altro nuovo passo verso il futuro, per una Cotronei civile e

altruista.

RETE WIFI

Internet ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, di scambiare informazioni, di organizzare attività di natura sociale, politica

ed economica. E’ un’inestimabile risorsa per l’educazione, l’informazione, e lo sviluppo della società e, grazie anche alla diffusione

dei dispositivi mobili, sta diventando sempre di più il principale mezzo di comunicazione, in grado di abbattere le distanze

geografiche, favorire la condivisione, la partecipazione e aprire nuovi canali tra istituzioni pubbliche e cittadini.

In tal contesto, il nostro obbiettivo è quello di migliorare costantemente il servizio wi-fi pubblico offerto dal Comune di Cotronei

attraverso l’ ampliamento della rete attuale che deve vedere l’installazione di nuovi punti di accesso in varie zone del paese e nelle

località turistiche in Sila. Inoltre le famiglie disagiate, che non hanno linea telefonica fissa o altri tipi di servizi, potranno richiedere

l’attivazione gratuita del servizio nelle proprie case, mentre l’attivazione sarà disponibile per le attività commerciali e nei locali, con

un contributo d’attivazione.

SMART CITY

L’obiettivo è rendere Cotronei una città intelligente, attraverso una rete di servizi informatici e access point che diano l’opportunità ai

cittadini ed agli ospiti, che si trovano di passaggio, di accedere alle informazioni necessarie sulle questioni locali, amministrative e

turistiche.

PALAZZETTO DELL SPORT

Lo sport ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale nell’aggregazione dei cittadini di Cotronei e vede la partecipazione attiva di

numerosi tra giovani e meno giovani, non solo a livello amatoriale ma anche a livello agonistico. Il calcio, con le squadre locali che

militano nelle categorie dilettantistiche e le scuole calcio, che vedono la partecipazione di numerosi bambini, la pallavolo, con il club

Volley Blue Angles Cotronei, che vede la partecipazione di numerosi uomini e donne tra giovani e bambini, il tennis, che è tornato


Comune di Cotronei

ad essere uno sport molto praticato, sono attività sportive che hanno assunto una importanza fondamentale nella vita dei nostri

cittadini. Riteniamo, quindi, che la realizzazione di un complesso sportivo coperto e adeguato ad accogliere le diverse attività

sportive, possa essere di grande stimolo per favorireuna maggiore partecipazione e dare la possibilità di usufruire di una struttura

moderna ed adeguata alle esigenze della comunità ed agli standard necessari.

VALORIZZAZIONE DELLE IDEE

Per guardare al futuro con slancio, concretezza e prospettiva occorre mettere a frutto il potenziale delle risorse culturali, professionali

e del sapere al fine di poter partecipare in maniera consapevole alle scelte che attengono al proprio futuro. Per fare questo occorre

innescare processi di valorizzazione delle idee attraverso un complesso di azioni intese a conferire valore al patrimonio culturale e a

promuoverne le potenzialità, migliorandone le condizioni di conoscenza e incrementandone la fruizione collettiva e individuale.

SPORTELLO INFORMATIVO POR

Di fondamentale importanza è l’informazione per lo sviluppo economico del nostro territorio, ragione per la quale attiveremo, in

brevissimo tempo, sportelli informativi di contatto diretto con la Regione Calabria. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione

figure professionali che sappiano affiancare vecchi e nuovi imprenditori, che siano in grado così di entrare in rete e di fortificarsi in

un mercato più ampio. Lo sportello permanente “informazienda” sarà d’impulso alle conferenze tematiche sulla europrogettazione,

agli incontri tematici con le associazioni di categoria e coinvolgerà direttamente gli amministratori per un nuovo sviluppo economico

del nostro territorio.

FORUM

Il Forum è un organismo autonomo di partecipazione della comunità locale che ha il compito di fissare e verificare in maniera

condivisa condizioni di sostenibilità e programmazione attraverso la selezione di indicatori e di obiettivi da conseguire nel medio-

lungo termine. Attraverso l’attivazione di forum tematici, ai quali possono partecipare i rappresentanti della comunità locale, del

mondo produttivo, associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, gruppi d’interesse, aziende ed enti pubblici e privati, si

possono garantire il dialogo e l'interazione con le parti sociali coinvolte, promuovere la partecipazione di cittadini e la crescita di

consapevolezza, individuare le priorità e gli obiettivi, definire possibili percorsi operativi e linee di intervento, contribuire alla

verifica, al controllo e alla valutazione dei risultati;

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA

Nel territorio comunale vi è una diffusa presenza di testimonianze del passato, un patrimonio di beni culturali in cui le presenze di un

passato remoto si affiancano a quelle del senso religioso e della storia civica ed economica. Oltre alla doverosa azione di una loro

conservazione, questi beni possono costituire il supporto per azioni di promozione educativa e culturale sulla storia locale, i

contenitori per manifestazioni culturali.

Tutte le possibili azioni devono tendere a mettere in evidenza la diversità del territorio e puntare a trasformare le risorse in fattori

produttivi, senza dimenticare di proporre nuove e avanzate esperienze di promozione culturale. Un’azione di particolare rilevanza

riguarda il paesaggio, inteso come “prodotto storico della cultura e del lavoro dell’uomo sulla natura”, come “totalità contestuale

definita dall’intreccio dei processi ambientali, insediativi e culturali”, che costituisce il fondamento dell’identità territoriale.

PREMIO DELL’OLIO

Il premio dell’olio, che è ormai giunto alla sua quinta edizione, rappresenta un evento che si ripete negli anni e grazie al quale

Cotronei è diventato un centro di riferimento per tutto il centro sud per quanto riguarda la produzione dell’olio di oliva, contribuendo

in maniera concreta e decisa alla valorizzazione di questa risorsa sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della cultura

locale.

Riteniamo che questa manifestazione culturale possa diventare uno degli elementi principali di identificazione per la nostra comunità

e per questo ci attiveremo per farla crescere negli anni, sia attraverso una maggiore partecipazione dell’Amministrazione Locale, sia

coinvolgendo in maniera diretta e concreta gli enti sovracomunali.

TRADIZIONI LOCALI

Il nostro territorio è ricco di tradizioni locali sia della enogastronomia che attinenti alla cultura locale ed alla religione. Queste

devono essere opportunamente tutelate, al fine di essere tramandate nel tempo, e valorizzate, affinché possono diventare uno

strumento di attrazione turistica e di opportunità economica e innescare processi di scambio culturale.

LABORATORIO CULTURALE

Il laboratorio culturale che si pone il duplice obbiettivo di valorizzare, da un lato, il patrimonio architettonico esistente presente

all’interno del centro storico cittadino e, dall’altro, di creare un contenitore di aggregazione culturale, sociale, artistica. Un luogo di

incontro, di scambio, di accesso agli strumenti didattici, di formazione, con particolare riferimento alla partecipazione giovanile con

lo scopo di valorizzare la crescita culturale delle generazioni del futuro.

A tal fine volgiamo individuare un edificio, o un insieme di edifici contigui, all’interno del centro storico, che verranno ristrutturati e

nei quali vogliamo realizzare una biblioteca, una sala multimediale, un laboratorio per la musica, per la fotografia, per le arti dove,

attraverso forme di accesso agevolate, si possa dare sfogo alla creatività dei più piccoli grazie alla partecipazione di più grandi.

VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

La tutela dell’ambiente, intesa come il mantenimento delle condizioni minime tali da garantire la conservazione della biodiversità è

uno dei principali obiettivi che il nostro programma si prefigge. In un territorio, fortemente caratterizzato da unicità ambientali e

paesaggistiche, che vede la presenza del Parco Nazionale della Sila, della ZPS del fiume neto, di vari siti SIC (siti di interesse

comunitario), non ancora compromesse dall’azione dell’uomo bisogna, quindi, intervenire attraverso una serie di azioni volte da una

parte a preservare le aree incontaminate e dall’altra a ripristinare quelle sottoposte alla pressione antropica cercando di limitare al

massimo gli impatti.

RELAZIONE STATO AMBIENTE (RSA)

La predisposizione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente è il primo fondamentale passo necessario quale momento conoscitivo

attraverso il quale avere una presa di coscienza dei problemi ambientali e delle risorse ambientali, non solo da parte dei tecnici e

degli amministratori, ma anche della popolazione. Nella intenzione di dotarsi di strumenti di supporto alle politiche di sviluppo

sostenibile e gestione dell’ambiente occorre dotarsi di uno strumento che si configura come un insieme di dati sullo stato di salute del

territorio, per monitorare, orientare e valutare nel tempo gli effetti delle politiche e delle azioni sull’ambiente.

TUTELA DELLE AREE DI PREGIO

Intere comunità vegetali risultano esposte al rischio di estinzione e, grazie alle possibilità offerte all’uomo dalla chimica e dalla

tecnologia, molte biocenosi svuotate delle specie autoctone. L’eccessiva selezione ha indebolito il patrimonio genetico delle specie


Comune di Cotronei

vegetali nei confronti di “stress” dovuti ad attacchi parassitari, siccità, inquinamento o i cambiamenti climatici su scala globale. Per

recuperare resistenza e qualità è necessario ricostituire la complessità degli ecosistemi ricorrendo a materiale “selvatico”, sempre più

difficilmente individuabile.

La salvaguardia delle biodiversità solo attraverso la perimetrazione e la tutela di molte aere di pregio naturalistico-paesaggistico

presenti nel nostro territorio devo essere posti come condizione fondamentale per la tutela dell’ambiente al fine di preservare il

territorio dall’azione sempre più compromettente da parte dell’uomo.

RETE ECOLOGICA

Insieme alla necessità prioritaria di tutelare le emergenze naturalistiche residue e di attuare progetti localizzati di ricostruzione e

recupero ambientale, è diventato indispensabile e urgente ipotizzare la conservazione e/o la creazione di una serie di corridoi

ecologici, meglio se collegati tra loro per formare una rete ecologica, in grado di mettere e/o mantenere in comunicazione le aree

meglio conservate, oltre che con gli altri ambienti di minor pregio presenti in vasti territori.

La rete ecologica è, dunque, da considerare come lo strumento di programmazione in grado di orientare la nuova politica di governo

del territorio verso la gestione dei processi di sviluppo integrandoli con le specificità ambientali delle varie aree, partecipando

all’attuazione della strategia sulla diversità biologica e paesaggistica.

ENERGIE ALTERNATIVE

Obbiettivo della prossima legislatura è quella di operare scelte strategiche, volte a mitigare gli impatti che derivano sia dai fenomeni

collettivi che individuali, attraverso l’individuazione di fonti energetiche alternative tra cui il solare termico e termodinamico,

sfruttando i vari meccanismi incentivanti, detrazione fiscale del 55% o contributi GSE. I vantaggi non sono solo di tipo economico,

energetico ma si ha un minore inquinamento ambientale e si segueno le strategie comunitarie del 20-20-20 con la riduzione di

emissioni di CO2. A tal fine verranno avviate tutte le iniziative possibili per dotare tutte le strutture comunali di strumenti per la

produzione di energie alternative.

RACCOLTADIFFERENZIATA

La raccolta differenziata ha caratterizzato fortemente l'azione amministrativa passata restando sempre attenta alla politica della

raccolta dei rifiuti portando sempre avanti campagne di sensibilizzazione e di informazione alla cittadinanza. Tuttavia, non è mai

abbastanza, e per raggiungere grandi obiettivi non dobbiamo fermarci. E per questo occorre mettere in campo una serie di iniziative,

tra cui il piano di comunicazione, per accrescere la percentuale, ma anche per migliorare il livello qualitativo della raccolta

differenziata,

rendendola “più pulita” e quindi potenziando il riciclo e il recupero” anche attraverso la realizzazione di impianti in loco di di

recupero della frazione differenziata tra cui l’umido, la carta, il vetro, ecc.


Comune di Cotronei

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare

per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi

strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del

documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti

profili:

1. Obiettivi individuati dal Governo;

2. Valutazione socio-economica del territorio;

Territorio e pianificazione territoriale;

Strutture ed erogazione dei servizi;

Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi

strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF

(Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello

Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine.

Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati:

4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare,

gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione

dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici.

5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente,

le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata

una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio

successivo.

6. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri

macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali

riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si

trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più

concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua

composizione e all’andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione

geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla

domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio

delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e

coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali”

identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici

dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali.


Comune di Cotronei

Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;

Grado di autonomia;

Pressione fiscale e restituzione erariale;

Grado di rigidità del bilancio;

Parametri di deficit strutturale.


Comune di Cotronei

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 5453

Movimento demografico

Popolazione al 01-01 +

Nati nell'anno +

Deceduti nell'anno -

Saldo naturale

Immigrati nell'anno +

Emigrati nell'anno -

Saldo migratorio

Popolazione al 31-12 5.480

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi +

Femmine +

Popolazione al 31-12

Composizione per età

Prescolare (0-6 anni) +

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) +

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) +

Adulta (30-65 anni) +

Senile (oltre 65 anni) +

Popolazione al 31-12


Comune di Cotronei

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari

Nuclei familiari

Comunità / convivenze

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 +

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti)

Anno finale di riferimento 0

Popolazione (andamento storico)

2012 2013 2014 2015 2016

Movimento naturale

Nati nell'anno 46 +

Deceduti nell'anno 49 -

Saldo naturale -3

Movimento migratorio

Immigrati nell'anno 34 +

Emigrati nell'anno 93 -

Saldo migratorio -59

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 0 0 0 0 0 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0 0 0 0 0 +


Comune di Cotronei

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie 78 Kmq.

Risorse idriche

Laghi 1 num.

Fiumi e torrenti 1 num.

Strade

Statali Km.

Provinciali 125 Km.

Comunali 80 Km.

Vicinali Km.

Autostrade Km.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato

Piano regolatore approvato

n° 965 del 30/05/1985

Programma di fabbricazione

Piano edilizia economica e popolare

Piano insediamenti produttivi

Industriali

Artigianali

Commerciali

delibera commissario ad acta n° 2 del 07/02/2004

Altri strumenti

Piano Carburanti Delibera Commissario ad Acta n° 5 del 15/02/2003

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici


Comune di Cotronei

Area interessata P.E.E.P. 0 mq.

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq.

Area interessata P.I.P. 0 mq.

Area disponibile P.I.P. 0 mq.

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2017 2018 2019 2020

num. posti num. posti num. posti num. posti

Asili nido

Scuole materne 2 124 2 124 2 124 2 124

Scuole elementari 2 238 2 238 2 238 2 238

Scuole medie 1 179 1 179 1 179 1 179

Strutture per anziani 0

Ciclo ecologico

Denominazione 2017 2018 2019 2020

Rete fognaria

Bianca 3 3 3 3 Km.

Nera 10 10 10 10 Km.

Mista 3 3 3 3 Km.

Depuratore

Aquedotto 30 25 25 22 Km.

Servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi giardini 2 (0 hq.) 2 (0 hq.) 2 (0 hq.) 2 (0 hq.)

Raccolta rifiuti

Civile 0 8070 8070 8070 q.li

Industriale 0 0 0 0 q.li

Differenziata

Discarica


Comune di Cotronei

Altre dotazioni

Denominazione 2017 2018 2019 2020

Farmacie comunali 0 0 0 0 num.

Punti luce illuminazione pubblica 1750 0 0 0 num.

Rete gas 0 0 0 0 Km.

Mezzi operativi 1 0 0 0 num.

Veicoli 7 0 0 0 num.

Centro elaborazioni dati

Personale computer 30 0 0 0 num.


Comune di Cotronei

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra

valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per

forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei

diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre

dissesto.

Grado di autonomia È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento

delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle

entrate tributarie

sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione

tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo.

L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa

a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado

di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate

correnti.

Parametri di deficit strutturale I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei

particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione

finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.


Comune di Cotronei

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle

condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla

normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;

Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in

tutte le sue articolazioni;

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di

gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono

inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e

partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento

alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L’analisi in questione si concentra su:

i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;

i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;

l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;

gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne

si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa

dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente

e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni

di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione.


Comune di Cotronei

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia 2017 2018 2019 2020

Consorzi 3 3 3 3 num.

Aziende 0 0 0 0 num.

Istituzioni / Fondazioni 0 0 0 0 num.

Societa di Capitali 0 0 0 0 num.

Concessioni 0 0 0 0 num.

Totale 3 3 3 3

CO.PRO.S.S

GESTIONE SERVIZI SOCIALI

CONSORZIO ASMEZ

PROMOZIONE E COORDINAMENTO QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

SOCIETA’ GAL KROTON Società consortile arl

CONSULENZA AMMINISTRATIVO GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE

SOCIETA’ CO.PRO.S.S. (ConsorzioProvinciale Servizi Sociali)

Il Consorzio offre l'attività di assistenza anziani, nonché la gestione dei servizisocio-assistenziali, socio-sanitari integrati a favore dei

Comuni consorziati,in un più ampio contesto di servizi di aiuto alla persona rivolti a minori,diversamente abili, le categorie disagiate

e gli anziani, al fine di rimuoveree superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa,considerato che l’Ente non ha

nella dotazione organica personale con laprescritta professionalità.

SOCIETA’ GAL KROTON Società consortile arl :

Il gruppo di azione locale (o semplicemente GAL) è un gruppo (generalmenteuna società consortile) composto da soggetti pubblici e

privati che hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. I GAL laborano il piano di azione locale (PAL) e

gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per

realizzare il PAL. Il GAL è, in sintesi, uno strumento di programmazione che riunisce tutti ipotenziali attori dello sviluppo (quali

sindacati, associazioni di imprenditori, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica "concertata". Attraverso il progressivo

consolidamento delle logiche programmatorie edecisionali partecipate e condivise previste dal LEADER, vengono avoriti percorsi ed

atteggiamenti innovativi e, comunque, propulsori dieffettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del

mondoimprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni e

l'affermazione di modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse e delleopportunità presenti nel territorio.

SOCIETA’consorzio ASMEZ:

il consorzio si occupa di promozione e coordinamento qualificazione e formazione professionale.


Comune di Cotronei

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

Denominazione Esercizio Valore Realizzato

(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

Realizzazione complesso termale in località Ponte Coniglio 2017 1.408.369,47 0,00

Lavori di efficendamento rete pubblica illuminazione 2017 306.322,00 0,00

realizzazione laghetto collinare antincendio 2018 500.000,00 0,00

sistemazione dei sentieri e dei fossi per la regimentazione delle

acque 2018 200.000,00 0,00

piano edilizia abitativa 2017 1.508.325,32 0,00

adeguamento strutturale edificio scolastico scuola dell'infanzia

centro 2018 1.100.000,00 0,00

ampliamento cimitero comunale anche in concessione o project

financing 2018 500.000,00 0,00

adeguamento strutturale edificio scolastico scuola elementare

centro 2018 5.200.000,00 0,00

interventi di miglioramento per il servizio della raccolta

differenziata 2018 278.094,15 0,00

completamento messa in sicurezza fosso via vallone delle pere 2018 1.500.000,00 0,00

messa in sicurezza e bonifica discarica comunale loc.

Spuntone-Chianette 2018 2.680.280,14 0,00

ripristino strade interpoderali 2018 250.000,00 0,00

lavori di riefficendamento impianto di depurazione loc. Cona e

potenziamento dell'impianto in loc. Trepido' 2018 4.485.000,00 0,00

riqualificazione urbana 2017 300.000,00 35.272,64


Comune di Cotronei

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

L'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse non può prescindere da una puntuale riflessione sui ripetuti interventi

legislativi in materia di tributi e sulle politiche adottate dall'ente.

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2018 Stima gettito 2019 - 2020

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

TASI 93.887,13 4,1 % 93.887,13 93.887,13

TARI 703.958,85 31,0 % 703.958,85 703.958,85

IMU 1.163.995,82 51,2 % 1.163.995,82 1.163.995,82

RECUPERO EVASIONE IMU 200.000,00 8,8 % 20.000,00 20.000,00

ADD.LE COM.LE IRPEF 112.000,00 4,9 % 112.000,00 112.000,00

Totale 2.273.841,80 100,0 % 2.093.841,80 2.093.841,80


Comune di Cotronei

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2018 Stima gettito 2019 - 2020

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 50.000,00 80,6 % 50.000,00 50.000,00

SERVIZIO TRASPORTO

SCOLASTICO 12.000,00 19,4 % 12.000,00 12.000,00

Totale 62.000,00 100,0 % 62.000,00 62.000,00


Comune di Cotronei

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio

articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e

confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle

politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali,

utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli

articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento

dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro

dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi

passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristraordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Organi istituzionali 100.240,00 2,0 % 83.240,00 84.240,00

Segreteria generale 296.093,76 6,0 % 286.153,62 285.165,37

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 203.575,83 4,2 % 193.146,47 192.188,71

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 289.941,31 5,9 % 237.941,31 237.941,31

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 59.222,32 1,2 % 57.010,21 54.691,98

Ufficio tecnico 133.837,36 2,7 % 126.837,36 123.837,36

Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civile 195.515,70 4,0 % 178.422,25 178.422,25

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Risorse umane 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altri servizi generali 275.019,51 5,6 % 212.450,93 212.450,93

Totale 1.553.445,79 31,7 % 1.375.202,15 1.368.937,91


Comune di Cotronei

Giustizia



Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza



Polizia locale e amministrativa 145.823,58 3,0 % 145.023,58 145.023,58

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 145.823,58 3,0 % 145.023,58 145.023,58


Comune di Cotronei

Istruzione e diritto allo studio



Istruzione prescolastica 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione 25.312,32 0,5 % 22.456,30 19.976,84

Edilizia scolastica (solo per le

Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 258.300,00 5,3 % 253.300,00 253.800,00

Diritto allo studio 23.832,25 0,5 % 23.832,25 23.832,25

Totale 307.444,57 6,3 % 299.588,55 297.609,09


Comune di Cotronei

Valorizzazione beni e attività culturali



Valorizzazione dei beni di interesse

storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 7.000,00 0,1 % 1.000,00 1.000,00

Totale 7.000,00 0,1 % 1.000,00 1.000,00


Comune di Cotronei

Politica giovanile, sport e tempo libero



Sport e tempo libero 6.986,43 0,1 % 6.341,49 5.670,25

Giovani 155.600,00 3,2 % 155.600,00 155.600,00

Totale 162.586,43 3,3 % 161.941,49 161.270,25


Comune di Cotronei

Turismo



Sviluppo e la valorizzazione del

turismo 22.576,47 0,5 % 2.000,00 2.000,00

Totale 22.576,47 0,5 % 2.000,00 2.000,00


Comune di Cotronei

Assetto territorio, edilizia abitativa



Urbanistica e assetto del territorio 8.000,00 0,2 % 8.000,00 8.000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 8.000,00 0,2 % 8.000,00 8.000,00


Comune di Cotronei

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente



Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Rifiuti 616.200,00 12,6 % 600.200,00 600.200,00

Servizio idrico integrato 586.703,87 12,0 % 570.725,71 569.694,34

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 1.202.903,87 24,5 % 1.170.925,71 1.169.894,34


Comune di Cotronei

Trasporti e diritto alla mobilità



Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 425.488,65 8,7 % 320.502,68 316.636,02

Totale 425.488,65 8,7 % 320.502,68 316.636,02


Comune di Cotronei

Soccorso civile



Sistema di protezione civile 2.000,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 2.000,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00


Comune di Cotronei

Politica sociale e famiglia



Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 7.000,00 0,1 % 7.000,00 7.000,00

Interventi per le famiglie 20.100,00 0,4 % 20.100,00 20.100,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 99.875,60 2,0 % 60.479,03 56.129,20

Totale 126.975,60 2,6 % 87.579,03 83.229,20


Comune di Cotronei

Sviluppo economico e competività



Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori 857,41 0,0 % 375,49 0,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 857,41 0,0 % 375,49 0,00


Comune di Cotronei

Fondi e accantonamenti



Fondo di riserva 25.000,00 0,5 % 25.000,00 25.000,00

Fondo svalutazione crediti 136.309,56 2,8 % 145.495,81 162.612,96

Altri fondi 99.328,99 2,0 % 2.000,00 2.000,00

Totale 260.638,55 5,3 % 172.495,81 189.612,96


Comune di Cotronei

Debito pubblico



Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 274.410,73 5,6 % 284.607,04 286.028,18

Totale 274.410,73 5,6 % 284.607,04 286.028,18


Comune di Cotronei

Anticipazioni finanziarie



Restituzione anticipazione di tesoreria 400.000,00 8,2 % 400.000,00 400.000,00

Totale 400.000,00 8,2 % 400.000,00 400.000,00


Comune di Cotronei


Comune di Cotronei

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti di individuano le fonti

di finanziamento delle stesse.

L'autorizzazione della spesa non può prescidnere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di

bilancio.

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione Totale Finanziamento

2018

Totale Finanziamento

2019


2020

Organi istituzionali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di Previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 1.529.419,54 432,04 432,04

Risorse generali di parte corrente 79.145,78 82.807,96 82.807,96

Totale Organi istituzionali 1.608.565,32 83.240,00 83.240,00

Segreteria generale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 0,00 0,00 0,00


Totale Segreteria generale 296.093,76 286.153,62 285.165,37

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Comune di Cotronei


Altre Entrate 13.601,91 4.101,91 3.114,15


Totale Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 203.575,83 193.146,47 192.158,71

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 72.243,96 28.509,52 28.509,52


Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 289.941,31 237.941,31 237.941,31

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 3.382,00 8.002,84 5.684,61


Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.222,32 57.843,16 55.524,93

Ufficio tecnico

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 8.000,00 4.000,00 1.000,00



Comune di Cotronei

Totale Ufficio tecnico 133.837,36 126.837,36 123.837,36

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 20.718,16 3.624,71 3.624,71


Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile 195.515,70 178.422,25 178.422,25

Altri servizi generali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 19.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Totale Altri servizi generali 237.586,00 213.586,00 213.586,00

Ordine pubblico e sicurezza



2018


2019


2020

Polizia locale e amministrativa

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 14.500,00 13.700,00 13.700,00



Comune di Cotronei

Totale Polizia locale e amministrativa 145.823,58 145.023,58 145.023,58

Istruzione e diritto allo studio



2018


2019


2020

Altri ordini di istruzione

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 6.301.500,00 -1.356,02 -3.835,48


Totale Altri ordini di istruzione 6.325.312,32 22.456,30 19.976,84

Servizi ausiliari all’istruzione

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 14.096,20 10.000,00 10.500,00


Totale Servizi ausiliari all’istruzione 258.300,00 253.300,00 253.800,00

Diritto allo studio

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 7.632,25 7.632,25 7.632,25



Comune di Cotronei

Totale Diritto allo studio 23.832,25 23.832,25 23.832,25

Valorizzazione beni e attività culturali



2018


2019


2020

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 6.000,00 0,00 0,00


Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale 7.000,00 1.000,00 1.000,00

Politica giovanile, sport e tempo libero



2018


2019


2020

Sport e tempo libero

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 54,42 -590,52 -1.261,76


Totale Sport e tempo libero 6.986,43 6.341,49 5.670,25

Giovani

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00



Comune di Cotronei



Altre Entrate 21.000,00 21.000,00 21.000,00


Totale Giovani 155.600,00 155.600,00 155.600,00

Turismo



2018


2019


2020

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 1.428.945,94 0,00 0,00


Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1.430.945,94 2.000,00 2.000,00

Assetto territorio, edilizia abitativa



2018


2019


2020

Urbanistica e assetto del territorio

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 1.506.435,46 1.148,53 930,71


Totale Urbanistica e assetto del territorio 1.817.366,35 36.148,53 35.930,71


Comune di Cotronei

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente



2018


2019


2020

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 500.000,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 500.000,00 0,00 0,00

Rifiuti

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 2.994.374,29 0,00 0,00


Totale Rifiuti 3.594.574,29 600.200,00 600.200,00

Servizio idrico integrato

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 5.054.901,69 553.923,53 552.892,16


Totale Servizio idrico integrato 5.071.703,87 570.725,71 569.694,34


Comune di Cotronei

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 200.000,00 0,00 0,00


Totale Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 200.000,00 0,00 0,00

Trasporti e diritto alla mobilità



2018


2019


2020

Viabilità e infrastrutture stradali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 981.810,65 320.502,68 316.636,02


Totale Viabilità e infrastrutture stradali 981.810,65 320.502,68 316.636,02

Soccorso civile



2018


2019


2020

Sistema di protezione civile

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00



Comune di Cotronei





Totale Sistema di protezione civile 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Politica sociale e famiglia



2018


2019


2020

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 7.000,00 7.000,00 7.000,00


Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione

sociale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Interventi per le famiglie

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale Interventi per le famiglie 20.100,00 20.100,00 20.100,00

Servizio necroscopico e cimiteriale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00



Comune di Cotronei



Altre Entrate 548.636,42 12.239,85 7.890,02


Totale Servizio necroscopico e cimiteriale 599.875,60 60.479,03 56.129,20

Sviluppo economico e competività



2018


2019


2020

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 0,00 -481,92 -857,41


Totale Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 857,41 375,49 0,00

Fondi e accantonamenti



2018


2019


2020

Fondo di riserva

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00


Comune di Cotronei

Fondo svalutazione crediti

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 137.943,21 147.347,28 164.682,25


Totale Fondo svalutazione crediti 137.943,21 147.347,28 164.682,25

Altri fondi

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 132.897,57 2.000,00 2.000,00


Totale Altri fondi 132.897,57 2.000,00 2.000,00

Debito pubblico



2018


2019


2020

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 274.410,73 284.607,04 286.028,18


Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari 274.410,73 284.607,04 286.028,18


Comune di Cotronei

Anticipazioni finanziarie



2018


2019


2020

Restituzione anticipazione di tesoreria

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale Restituzione anticipazione di tesoreria 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Totale generale 25.144.677,80 4.463.209,55 4.462.179,55


Comune di Cotronei

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente.

Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di

indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine

esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale 2016

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 21960833,77

I Immobilizzazioni immateriali 157.470,94

II e III Immobilizzazioni materiali 21.803.362,83

IV Immobilizzazioni finanziarie 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.233.614,36

I Rimanenze 0,00

II Crediti 3.567.189,29

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 666.425,07

D) RETEI E RISCONTI 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 26.194.448,13

Passivo patrimoniale 2016

A) PATRIMONIO NETTO 18.160.586,92

I Fondo di dotazione 10.160.586,92

II Riserve 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 8.000.000,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00

D) DEBITI 6.848.776,71

E) RATEI E RISCONTI 1.185.084,50

I Ratei passivi 0,00

II Risconti passivi 1.185.084,50

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 26.194.448,13


Comune di Cotronei

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

2018 2019 2020

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento

Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche 298.230,48 247.750,88 247.750,88


Famiglie 0,00 0,00 0,00


Imprese 0,00 0,00 0,00


Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti

dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo

0,00 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 19.436.391,08 0,00 0,00

Trasferimenti in conto

capitale 500.000,00 0,00 0,00

Totale 20.234.621,56 247.750,88 247.750,88


Comune di Cotronei

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione

patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi

2016 2016 2016

Tit.1 - Tributarie 2.749.161,09 2.749.161,09 2.749.161,09

Tit.2 - Trasferimenti correnti 284.231,29 284.231,29 284.231,29

Tit.3 - Extratributarie 1.534.858,06 1.534.858,06 1.534.858,06

Somma 4.568.250,44 4.568.250,44 4.568.250,44

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 456.825,04 456.825,04 456.825,04

Esposizione effettiva per interessi passivi

2018 2019 2020

Interessi su mutui 146.350,83 145.421,47 145.421,47

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente 0,00 0,00 0,00

Interessi passivi 146.350,83 145.421,47 145.421,47

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 146.350,83 145.421,47 145.421,47

Verifica prescrizione di legge

2018 2019 2020

Limite teorico interessi 456.825,04 456.825,04 456.825,04

Esposizione effettiva 146.350,83 145.421,47 145.421,47

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 310.474,21 311.403,57 311.403,57


Comune di Cotronei

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica,l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli

equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2018

Denominazione Competenza Cassa

Tributi e perequazione 2.292.841,80 3.578.788,90

Trasferimenti correnti 298.230,48 463.701,34

Entrate extratributarie 1.907.600,44 2.967.796,66

Entrate in conto capitale 19.971.391,08 23.092.802,81

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 481.991,87

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 400.000,00 400.000,00

Entrate c/Terzi e partite giro 2.440.115,40 2.718.743,88

Somma 27.310.179,20 33.703.825,46

FPV applicato in entrata (FPV/E) 63.614,00 -

Avanzo applicato in entrata 264.727,36 -

Parziale 27.638.520,56 33.703.825,46

Fondo di cassa iniziale 84.784,54

Totale 27.638.520,56 33.788.610,00

Uscite 2018

Denominazione Competenza Cassa

Correnti 4.225.740,92 6.471.491,65

In conto capitale 20.237.118,44 23.664.087,76

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 274.410,73 274.410,73

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 400.000,00 400.000,00

Spese c/terzi e partite giro 2.440.115,40 2.879.247,23

Parziale 27.577.385,49 33.689.237,37

Disavanzo applicato in uscita 61.135,07 -

Totale 27.638.520,56 33.689.237,37


Comune di Cotronei

Entrate Biennio successivo

Denominazione 2019 2020

Tributi e perequazione 2.112.841,80 2.112.841,80

Trasferimenti correnti 247.750,88 247.750,88

Entrate extratributarie 1.669.002,87 1.669.002,87

Entrate in conto capitale 30.000,00 30.000,00

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 400.000,00 400.000,00

Entrate c/Terzi e partite giro 2.440.115,40 2.440.115,40

Uscite Biennio successivo

Denominazione 2019 2020

Correnti 3.746.634,49 3.745.213,35

In conto capitale 30.832,95 30.832,95

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 284.607,04 286.028,18

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 400.000,00 400.000,00

Spese c/terzi e partite giro 2.440.115,40 2.440.115,40


Comune di Cotronei

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi 2.292.841,80 +

Trasferimenti correnti 298.230,48 +

Extratributarie 1.907.600,44 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 4.498.672,72

FPV stanziato a bilancio corrente 63.614,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +

Risorse straordinarie 63.614,00

Totale 4.562.286,72

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale 19.971.391,08 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -


FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 264.727,36 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 +

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 20.236.118,44

Riepilogo entrate 2018

Correnti 4.562.286,72

Investimenti 20.236.118,44

Movimenti di fondi 400.000,00

Entrate destinate alla programmazione 25.198.405,16 +


Comune di Cotronei

Servizi C/terzi e Partite di giro 2.440.115,40

Altre entrate 2.440.115,40 +

Totale bilancio 27.638.520,56

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti 4.225.740,92 +

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 -

Rimborso di prestiti 274.410,73 +

Impieghi ordinari 4.500.151,65

Disavanzo applicato a bilancio corrente 61.135,07 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 +

Impieghi straordinari 61.135,07

Totale 4.561.286,72

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale 20.237.118,44 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 -

Impieghi ordinari 20.237.118,44

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 +

Incremento di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Impieghi straordinari 0,00

Totale 20.237.118,44

Riepilogo uscite 2018

Correnti 4.561.286,72

Investimenti 20.237.118,44

Movimenti di fondi 400.000,00

Uscite impiegate nella programmazione 25.198.405,16 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 2.440.115,40

Altre uscite 2.440.115,40 +

Totale bilancio 27.638.520,56


Comune di Cotronei

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2018

Entrate 2018

Tributi 2.292.841,80 +

Trasferimenti correnti 298.230,48 +

Extratributarie 1.907.600,44 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -


FPV stanziato a bilancio corrente 63.614,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +


Totale 4.562.286,72

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 4.562.286,72 4.561.286,72

Investimenti 20.236.118,44 20.237.118,44

Movimento fondi 400.000,00 400.000,00

Servizi conto terzi 2.440.115,40 2.440.115,40

Totale 27.638.520,56 27.638.520,56

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017

Tributi 2.415.814,11 2.749.161,09 2.309.670,97 +

Trasferimenti correnti 0,00 284.231,29 262.101,12 +

Extratributarie 0,00 1.534.858,06 1.686.263,86 +

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 2.415.814,11 4.568.250,44 4.258.035,95

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 0,00 105.896,37 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 0,00 0,00 +


Comune di Cotronei

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00 0,00 105.896,37

Totale 2.415.814,11 4.568.250,44 4.363.932,32

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018

Entrate in C/capitale 19.971.391,08 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -


FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 264.727,36 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -


Totale 20.236.118,44

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 4.562.286,72 4.561.286,72

Investimenti 20.236.118,44 20.237.118,44

Movimento fondi 400.000,00 400.000,00

Servizi conto terzi 2.440.115,40 2.440.115,40

Totale 27.638.520,56 27.638.520,56

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017

Entrate in C/capitale 0,00 267.564,46 5.773.078,16 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 0,00 267.564,46 5.773.078,16


Comune di Cotronei

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 0,00 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 +

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 0,00 450.000,00 +

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse straordinarie 0,00 0,00 450.000,00

Totale 0,00 267.564,46 6.223.078,16

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento.

Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

A1 1 0

B1 14 14

B3 4 4

C1 9 6

D1 10 10

D3 2 2

Personale di ruolo 40 36

Pesonale fuori Ruolo - 0

Totale generale - 36


Comune di Cotronei

Area: Tecnica


A1 1 0

A2 0 0

A3 0 0

A4 0 0

A5 0 0

B1 8 8

B2 0 0

B3 0 0

B4 0 0

B5 0 0

B6 0 0

B7 0 0

C1 2 1

C2 0 0

C3 0 0

C4 0 0

C5 0 0

D1 1 1

D2 0 0

D3 1 1

D4 0 0

D5 0 0

D6 0 0

DIR 0 0


Comune di Cotronei

Area: Economico / Finanziaria


A1 0 0

A2 0 0

A3 0 0

A4 0 0

A5 0 0

B1 0 0

B2 0 0

B3 0 0

B4 0 0

B5 0 0

B6 0 0

B7 0 0

C1 1 1

C2 0 0

C3 0 0

C4 0 0

C5 0 0

D1 1 1

D2 0 0

D3 1 1

D4 0 0

D5 0 0

D6 0 0

DIR 0 0


Comune di Cotronei

Area: Vigilanza


A1 0 0

A2 0 0

A3 0 0

A4 0 0

A5 0 0

B1 0 0

B2 0 0

B3 0 0

B4 0 0

B5 0 0

B6 0 0

B7 0 0

C1 2 0

C2 0 0

C3 0 0

C4 0 0

C5 0 0

D1 3 3

D2 0 0

D3 0 0

D4 0 0

D5 0 0

D6 0 0

DIR 0 0


Comune di Cotronei

Area: Demografica / Statistica


A1 0 0

A2 0 0

A3 0 0

A4 0 0

A5 0 0

B1 2 2

B2 0 0

B3 3 3

B4 0 0

B5 0 0

B6 0 0

B7 0 0

C1 2 2

C2 0 0

C3 0 0

C4 0 0

C5 0 0

D1 2 2

D2 0 0

D3 0 0

D4 0 0

D5 0 0

D6 0 0

DIR 0 0


Comune di Cotronei

Area: Amministrativa e Servizi Generali


B1 3 3

D1 2 2


Comune di Cotronei

Area: Tributi


B1 1 1

B3 1 1

C1 2 2

D1 1 1


Comune di Cotronei

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali

(art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

Competenza

anno di

riferimento del

Bilancio 2018

Competenza

anno

2019

Competenza

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 63.614,00 63.614,00 63.614,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al

netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata

da entrate finali)

0,00 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite

finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 63.614,00 63.614,00 63.614,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

e perequativa 2.292.841,80 2.112.841,80 2.112.841,80

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi

finanza pubblica 298.230,48 247.750,88 247.750,48

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.907.600,44 1.669.002,87 1.669.002,87

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 19.971.391,08 30.000,00 30.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale

vincolato 4.162.126,92 3.683.020,49 3.681.599,35

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020

quota finanziata da entrate finali) 63.614,00 63.614,00 63.614,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) 136.309,56 145.495,81 162.612,96

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di

amministrazione) 97.328,99 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

amministrazione) (3) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza

pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) 3.990.102,37 3.599.138,68 3.580.600,39

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale

vincolato 20.237.118,44 30.832,95 30.832,95

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote

finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 1.633,65 1.851,47 2.069,29

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di

amministrazione) (3) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza

pubblica (I=I1+I2-I3-I4) 20.235.484,79 28.981,48 28.763,66

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al

netto del fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1

+ L2)) 0,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) 308.090,64 495.089,39 513.845,10

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la

valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi

vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli

investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il

trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità

armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti,

l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge

l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate

è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura

stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata

nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli

indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi

in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate

nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del

triennio.


Comune di Cotronei

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie

Titolo 1

Composizione 2017 2018

Imposte, tasse e proventi assimilati 2.293.696,72 2.292.841,80

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 15.974,25 0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma 0,00 0,00

Totale 2.309.670,97 2.292.841,80

Scostamento -16.829,17

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Imposte, tasse e

proventi assimilati 2.252.163,41 2.749.161,09 2.293.696,72 2.292.841,80 2.112.841,80 2.112.841,80

Compartecipazioni di

tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi da

Amministrazioni

Centrali

163.650,70 0,00 15.974,25 0,00 0,00 0,00

Fondi perequativi dalla

Regione o Provincia

autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.415.814,11 2.749.161,09 2.309.670,97 2.292.841,80 2.112.841,80 2.112.841,80


Comune di Cotronei

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)


Titolo 2


Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche 262.101,12 298.230,48

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo 0,00 0,00

Totale 262.101,12 298.230,48

Scostamento 36.129,36

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020



da Amministrazioni pubbliche

0,00 284.231,29 262.101,12 298.230,48 247.750,88 247.750,88


da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


da Istituzioni Sociali

Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


dall'Unione Europea e

dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 284.231,29 262.101,12 298.230,48 247.750,88 247.750,88


Comune di Cotronei

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie

Titolo 3


Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti dalla

gestione dei beni 1.598.263,86 1.751.600,44

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti 17.000,00 20.000,00

Interessi attivi 1.000,00 1.000,00

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate correnti 70.000,00 135.000,00

Totale 1.686.263,86 1.907.600,44

Scostamento 221.336,58

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Vendita di beni e

servizi e proventi

derinvanti dalla

gestione dei beni

0,00 1.384.242,10 1.598.263,86 1.751.600,44 1.578.702,87 1.578.702,87

Proventi dall'attività di

controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti

0,00 7.646,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Interessi attivi 0,00 295,99 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00

Altre entrate da redditi

da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi e altre entrate

correnti 0,00 142.673,97 70.000,00 135.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale 0,00 1.534.858,06 1.686.263,86 1.907.600,44 1.669.002,87 1.669.002,87


Comune di Cotronei

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale

Titolo 4


Tributi in C/Capitale 10.000,00 10.000,00

Contributi agli investimenti 5.733.078,16 19.436.391,08

Trasferimenti in conto capitale 0,00 500.000,00

Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali

10.000,00 5.000,00

Altre entrate in C/Capitale 20.000,00 20.000,00

Totale 5.773.078,16 19.971.391,08

Scostamento 14.198.312,92

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Tributi in C/Capitale 0,00 6.720,57 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Contributi agli investimenti

0,00 238.579,55 5.733.078,16 19.436.391,08 0,00 0,00

Trasferimenti in conto

capitale 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e

immateriali

0,00 6.178,51 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Altre entrate in C/Capitale

0,00 16.085,83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale 0,00 267.564,46 5.773.078,16 19.971.391,08 30.000,00 30.000,00


Comune di Cotronei

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione)

Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5


Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00

Riscossione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Scostamento 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Alienazione di attività

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti

di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscossione di crediti

di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre entrate per

riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti

Titolo 6


Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

450.000,00 0,00

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00

Totale 450.000,00 0,00

Scostamento -450.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Emissione di titoli

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione prestiti a

breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione mutui e

altri finanziamenti a

medio lungo termine 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00

Altre forme di

indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

OBIETTIVI SERVIZIO AMMINISTRATIVO:

Il programma tende a soddisfare le esigenze dei seguneti servizi i: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E

DECENTRAMENTO-SEGRETERIA GENERALE-AFFARI GENERALI-SERVIZIO STATISTICO-SCUOLA MATERNA-

ISTRUZIONE ELEMENTARE-ISTRUZIONE MEDIA-ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI

SERVIZI-BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE-TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE-MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL STTORE SPORTIVO E RICREATIVO-SERVIZI TURISTICI-

MANIFESTAZIONI TURISTICHE-SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE-ASSISTENZA AGLI ANZIANI,

BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI- PROTOCOLLO .

Azioni previste :

A) Adeguamento dei Regolamenti dell’ente

B) Assicurare il supporto tecnico – amministrativo all’attività degli organi di governo del Comune

Istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale;

Istruttoria degli atti da sottoporre al Consiglio Comunale;

Redazione e fascicolazione atti deliberati della Giunta ed al Consiglio;

Istruttoria degli atti di competenza del Sindaco (ordinanze, decreti, corrispondenza) e loro perfezionamento e trasmissione agli

interessati.

C) Assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria ed in particolare:

D)Istruttoria ed assistenza al Sindaco nella redazione degli atti di notorietà;

Curare la raccolta di leggi statali e regionali inviandone copia agli uffici comunali interessati ovvero metterle a disposizione del

pubblico a richiesta di singoli;

Assicurare gli adempimenti e le prescrizioni contenute nel D. Lgs 196/2003 (tutela privacy);

Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare;

Assicura il coordinamento delle attività del Comune in caso di elezioni o referendum;

Assicurare il ritiro e lo smistamento della corrispondenza del Sindaco e del Comune;

Svolge altre attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario o che non rientrano nella specifica competenza

degli altri Settori;

Provvede alla predisposizione di determinazioni di competenza del Settore nonchè alla stesura di determinazioni degli altri Settori;

D) Supportare l’Attività dell’Assessore alla partita inerente la partecipazione dei cittadini e la comunicazione istituzionale

Predisposizione del progetto Consiglio dei ragazzi su indicazione dell’Assessore di riferimento;

E) Controllo dell’attività dei Responsabili di Servizio

Assicurare il supporto operativo al nucleo di valutazione.

F) continuare il servizio del trasporto scolastico.

G) assicurare i servizi del Protocollo del Comune.

il programma realizza innanzitutto quei servizi alla persona (refezione ed assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al

regolare svolgimento degli studi obbligatori. andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare,migliorare la qualità

dell'istruzione con la massima collaborazione con le istituzioni scolastiche ai fini dell'erogazione dei servizi di refezione scolastica e

integrazione scolastica degli alunni.

OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI:

H) predisposizione e stipula gare per fornitura di beni e servizi in collaborazione con gli altri settori;

I) stipula contratti per scrittura privata in collaborazione con altri Settori.

J) Provvede alla trasmissione degli elenchi delle deliberazioni ai Capigruppi Consiliari;

K) Provvede all’affissione e gestione all’Albo Pretorio degli atti deliberativi e degli altri avvisi pubblici;

LL) Provvede alla classificazione in categorie e classi ed all’archiviazione dei documenti;

M) Assicura l’assisLtenza durante le sedute del Consiglio Comunale ed altre riunioni degli Organi Istituzionali con il pubblico;

N) Protocollazione delle deliberazioni ed invio delle medesime ai Capigruppo con contestuale trasmissione degli atti agli Uffici ed

Enti competenti;

O) Calcolo dei gettoni di presenza delle commissioni e dei consigli;

P) Liquidazione dei rimborsi chilometrici;

Q) Spese per pubblicizzare l’attività del Consiglio;

R) Acquisto di materiali di interesse per l’attività istituzionale;

S) Acquisto di particolari arredi ed attrezzature;

T) SpF) Cura la predisposizione, la registrazione e, in caso di necessità, la trascrizione dei contratti;

G) Cura la scritturazione dei contratti, l’iscrizione a repertorio e pagamento della tassa di registro. Presentazione e ritiro dei contratti

dagli uffici statali

competenti;

ese dei gruppi consiliari per esigenze ed iniziative strettamente connesse allo svolgimento della funzione;

U) Affida gli incarichi di tutela legale;

OBIETTIVI SERVIZI DEMOGRAFICI:

Assicurare gli adempimenti che fanno capo al sindaco quale Ufficiale di governo:

a) Ufficio Anagrafe:

Y) Allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria;


Comune di Cotronei

Z) Adempimenti connessi alla tutela del registro della popolazione residente (iscrizioni – cancellazioni – variazioni di indirizzo) ai

sensi del DPR 223/1989;

AA) Rilascio certificazioni anagrafiche;

BB) Rilascio carta d’identità elettronica secondo le norme di legge;

CC) Statistiche anagrafiche mensili ed annuali;

DD) Adempimenti anagrafici;

EE) Aggiornamento continuo del servizio INA – SAIA

FF) Autentica sottoscrizione atti compravendita veicoli

b) Ufficio Stato Civile:

GG) Adempimenti connessi alla registrazione degli eventi di stato civile e cittadinanza (formazione atti di nascita – morte –

matrimonio – pubblicazioni

matrimoniali);

HH) Rilascio certificazioni di stato civile;

II) Rilascio permessi di seppellimento salme, autorizzazioni al trasporto;

JJ) Rilascio autorizzazioni esumazioni/estumulazioni/traslazioni salme;

KK) Organizzazione operazioni cimiteriali;

LL) Tenuta ed aggiornamento anagrafe dei pensionati statali;

MM) Aggiornamento registri stato civile (annotazioni);

NN) Pratiche ripristino secondo nome;

OO) Rilascio passaporto mortuario;

PP) Pratiche per la cremazione salme;

QQ) Aggiornamento e tenuta anagrafe italiani residenti all’estero (trascrizione atti – pratiche anagrafiche – ricerche storiche);

RR) Predisposizione dello schema di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in collaborazione con il Capo Settore, con

l'Ufficio Economato e con il Servizio Tecnico;

c) Ufficio Elettorale:

SS) Revisioni dinamiche e semestrali;

TT) Aggiornamento e stampa liste elettorali;

UU) Adempimenti volti a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali

VV) Statistiche elettorali.

d) Ufficio Leva:

WW) Aggiornamento e tenuta ruoli matricolari.

Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del

programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di certificazione per la cittadinanza, servizio statistico e leva militare.

Assistenza ai privati per pratiche inerenti lo stato civile.

Servizio svolto per delega dello Stato onde assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

Redazione, rogazione, stipula dei contratti ed attività connesse.

Assistenza tecnico-giuridica agli Organi Istituzionali, sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, supporto ad altri

servizi in caso di necessità.

OBIETTIVI SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE:

Il Programma è finalizzato ad intervenire sul progressivo sfruttamento degli ambienti naturali attraverso l’utilizzo di risorse primarie,

quali aria, acqua, suolo, florae fauna per effettuare un riequilibrio di un sistema dinamico, costituito da un complesso reticolo di

relazioni, interdipendenze, scambi di energia tra realtà naturale e realtà antropica.

Il perseguimento dello sviluppo sostenibile, fondato su un uso razionale delle risorse) (ad esempio i boschi e l’acqua) e sull'equilibrio

dinamico tra ecosistemi naturali ed ecosistemi umani, il concetto di “capacità di carico” degli ecosistemi, che mette in luce la loro più

o meno elevata capacità di fronteggiare i Cambiamenti preservando la possibilità di rigenerarsi.

Il programma presenta le seguenti linee di attività:

Trasferimenti alle associazioni di volontariato per la protezione civile;

Gestione della squadra di manutenzione che assicura anche la pulizia delle strade attraverso raccolta dei rifiuti aggiuntiva rispetto a

quella affidata ALL'ESTERNO.

l'obiettivo principale è quello di incentivare la raccolta differenziata porta a porta e di gestire il servizio idrico integrato.

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO:

Programmare un ordinato, regolare e graduale sviluppo dei servizi commerciali e gli altri servizi produttivi, tutelando le attività

storiche e tradizionali e adeguando gli orari di apertura e chiusura.

Questo programma mira allo sviluppo dell'economia nei suoi vari settori in particolare del commercio, dell’agricoltura e della piccola

impresa.

Nella prospettiva di uno sviluppo turistico della zona, sarà seguita con grande interesse ogni iniziativa tesa alla migliore utilizzazione

del patrimonio dell’Ente fornito in concessione per l’apertura di negozi, legata alla valorizzazione delle risorse ambientali, agricole,

storiche e culturali.

A questo programma appartengono i progetti:

SERVIZI PRODUTTIVI:

Sono previsti interventi per manifestazioni nel campo dell’Agricoltura e l’Artigianato, ma soprattutto sono stati previsti investimenti

per la costruzione di un acquedotto rurale.


Comune di Cotronei

COMMERCIO:

L’attività consiste nel corretto svolgimento delle fiere e nel rispetto degli adempimenti imposti dalla legge.

Per Servizi produttivi.

Non erogando servizi diretti all’utenza, l’attività si concretizza in attività finalizzate al sostegno delle iniziative dei privati.

Per il Commercio:

L’attività consiste nella vigilanza sul rispetto delle richieste di autorizzazioni e delle comunicazione da parte degli imprenditori

commerciali.

OBIETTIVI SERVIZIO GESTIONE BILANCIO:

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione

finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico - patrimoniali. Il progressivo

accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, in particolare

per il rispetto del NUOVO SALDO FINANZIAZIO, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di

quelle esistenti.

Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato

finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione,

attuale e prospettica dell'Ente.

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE, CONTABILITÀ, ECONOMATO

Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per la redazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

Gestione del Bilancio annuale e pluriennale.

Caricamento degli impegni e degli accertamenti su diversi interventi e risorse di Bilancio.

Caricamento nella procedure informatizzata di tutte le note – fatture dei “fornitori” dell’Ente.

Emissione dei mandati di pagamento e delle riversali di incasso;

Verifiche di cassa periodiche e annuali;

Predisposizione, gestione e controllo del Piano Esecutivo di Gestione;

Controllo del permanere degli equilibri di bilancio;

Controllo del rispetto del Patto di stabilità;

Predisposizione del Rendiconto di Gestione con la predisposizione dei collegati Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto

di Conciliazione.

Supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;

ADEMPIMENTI NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA;

gestione portale BDAP;

Fatturazione elettronica;

Spit payment;

Contabilità economico-patrimoniale;

Controllo equilibri finanziari;

certificazioni ministeriali;

operazioni di controllo di cui al regolamento dei controlli interni del Comune di Cotronei;

Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di

impegno delle spese, nonchè attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi;

Interventi atti a favorire la "capacità di spesa" rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;

Azioni rivolte all'interazione tra Consiglio ed Organo Esecutivo in fase di discussione del Bilancio e delle relative variazioni,

mediante il miglioramento delle tecniche di presentazione delle politiche e delle connesse risorse finanziarie;

Controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi

del "Patto di stabilità";

Verifica delle possibilità di finanziamento a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti, gestione dei rapporti con i soggetti

finanziatori, anche alla luce dell'evoluzione degli ultimi anni nei mercati e nei prodotti finanziari offerti agli Enti Locali;

Programmazione degli acquisti come fattore di economicità, di risultato e di efficienza;

Attività di supporto per le eventuali valutazioni di convenienza economica riguardo all'esternalizzazione di tutto quanto previsto

dalla legge e dal T.U.E.L.

Gestione acquisti servizio economato on-line,ordinativi informatici e nuovo portale SIOPE+

OBIETTIVI SERVIZIO TRIBUTI

Predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per l’accertamento dei tributi e delle tasse;

Gestione delle cartelle dei contribuenti con la gestione informatizzata degli accertamenti e delle riscossioni.

trasmissione telematica dei dati contabili.

Aggiornamento dell'inventario dei Beni Patrimoniali e delle Attività dell'Ente con completa informatizzazione delle relative

informazioni;

Razionalizzazione forniture cancelleria e stampati ai diversi uffici.

L’ufficio, deve ottimizzare le risorse umane analizzando le tematiche connesse allo scopo di redigere un intervento che si prefigga di

raggiungere gli obiettivi prefissati sintetizzati in:

a) fornire all’utenza un’assistenza qualificata necessaria per la gestione degli adempimenti, rendendola autonoma e consapevole,

instaurando un rapporto di fiducia con l’ente impositore;

b) migliorare i rapporti coi contribuenti andando incontro alle loro necessità istituendo uno sportello attento e qualificato;

c) con l’intento di mantenere invariate le tariffe dei tributi perseguendo l’equità fiscale, si promuove un recupero del gettito mediante

contrasto dell’evasione ed elusione anche a copertura dei mancati introiti che le leggi finanziarie hanno determinato accordando nel

tempo riduzioni ed esenzioni.


Comune di Cotronei

I.C. I.

Controllo, bonifica delle dichiarazioni e versamenti dei contribuenti,confronto coi dati catastali e tributari, creazione e mantenimento

di una banca dati collegata con l’ufficio del territorio, col Ministero delle finanze, con gli uffici Comunali e con quelli del

concessionario della riscossione che permetta una corretta gestione degli accertamenti, arrecando meno disturbo possibile ai

contribuenti e garantendo, nel contempo, il recupero dell’evasione. Per aumentare il gettito senza operare sulle aliquote si aumenterà

la base imponibile ricercando le incongruenze degli accatastamenti riferiti alle categorie e alle classi.

TARSU

L’ufficio ha la gestione con il compito del recupero, anche avvalendosi di soggetti esterni convenzionati, dell’evasione ed elusione e

predisposizione di un eventuale ruolo di riscossione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP.

DAL 2016 l'ufficio si occuperà, insieme all'ufficio tecnico, della gestione del servizio lampade votive e del servizio acquedotto e

depurazione.

L’ufficio curerà la parte normativa redigendo le deliberazioni relative alle variazioni regolamentari e tariffarie. Terrà una stretta

collaborazione col Concessionario con gestione mista articolata in:

- Diritti sulle pubbliche affissioni: prenotazioni e accettazione delle commissioni, rilascio delle quietanze, redazione della nota

posizioni, tenuta contabile e rapporti con l’affissatore;

- Imposta sulla pubblicità permanente: ricezione delle denunce e riscossione del tributo, tenuta contabile;

- Imposta sulla pubblicità temporanea: riscossione, tenuta contabile;

- TOSAP permanente: ricezione delle denunce;

- TOSAP temporanea: riscossione e tenuta contabile.

Inoltre l’ufficio, per tali tributi affidati ad un gestore esterno, cura i rapporti tra l’utenza ed il Concessionario, ai primi prestando la

necessaria assistenza.

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO:

Il Programma è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Programmazione investimenti per appalti sulle infrastrutture viarie e dell’Edilizia;

Progettazione, validazione, direzione dei lavori, responsabilità dei procedimenti;

Affidamento incarichi tecnici a professionisti esterni;

Gestione dei suddetti appalti dal punto di vista tecnico e ammnistrativo;

Monitoraggio attività;

Rilascio Permessi di Costruire.

Accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi.

Certificazioni varie.

Controllo Denuncie d’inizio attività edilizia e rilascio presa d'atto.

Rilascio certificati di destinazione urbanistica.

Gestione contributi di costruzione da incassare.

Rilascio certificazioni di agibilità

Gestione del territorio;

OBIETTIVI SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE:

Le principale funzioni ed attività che vengono gestite dal settore sono:

1) Supporto al Segretario/Direttore Generale per la programmazione e lo sviluppo organizzativo e per le relazioni sindacali, supporto

ai Responsabili dei Settori nell'analisi dei progetti finalizzati al miglioramento ed alla razionalizzazione dei metodi e procedimenti:

- Analisi delle procedure relative alla gestione ed utilizzazione delle risorse del salario accessorio ai sensi del C.C.N.L. e la disciplina

del C.C.D.I.

- Relazioni sindacali

- Formazione

- Statistiche

- Dotazione Organica

- Piano Occupazionale

- Consulenza ai Responsabili di Servizio nelle decisioni inerenti il personale.

- organizzazione del personale del trasporto scolastico e dell'ufficio protocollo.

2) Attività di gestione ed amministrazione del Personale:

- Atti Amministrativi (Delibere, Determine)

- Gestione assenze del personale a qualsiasi titolo

- Rilevazione e gestione automatizzata delle presenze e dell'orario di lavoro

- Procedure indizioni concorsi e selezioni

- Assunzioni in servizio di personale a tempo determinato ed indeterminato

- Tenuta del libro matricola

- Tenuta registro infortuni INAIL

- Comunicazione on line all'INAIL, assunzione e cessazione del personale

- Predisposizione contratti individuali al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato

- Part-time e inquadramenti diversi

- Provvedimenti inerenti lo scorrimento orizzontale e verticale del personale

- Mobilita interna ed esterna

- Stages

- Infortuni sul lavoro

- Cessioni V° Stipendi

- Piccoli Prestiti

- Riscatti e Ricongiunzione


Comune di Cotronei

3) Gestione degli aspetti contabili - economici del personale e del personale in collaborazione coordinata e continuativa:

- Determinazione della retribuzione al personale

- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria e delle ritenute erariali

- Pagamento indennità e rimborsi degli Amministratori

- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali

- Denunce Mensili

- Contabilizzazione IRAP - INAIL

- Rilascio certificazioni trattamento economico

- Liquidazione indennità varie (maneggio valori, produttività, lavoro straordinario, responsabilità, rischio e di quanto altro previsto

dai vigenti C.C.N.L.)

- Compilazione Modelli CUD

- Gestione stipendi

- Pagamento assegni famigliari

- Applicazione delle normative dei contratti collettivi per quanto di competenza

- Aspetti fiscali connessi alla predisposizione del Modello CUD, Mod. 770,

- Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2007

- Gestione competenze spettanti al Personale in convenzione con i Comuni diversi

OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE:

Il programma comprende l'attività svolta dall'Unita Operativa di Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di

polizia stradale, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, regolamenti ed ordinanze comunali. Attività di Polizia

Amministrativa.

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dalla vigilanza sulla

circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale.

Servizi di controllo in materia di: polizia stradale, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi e regolamenti ed

ordinanze comunali.

Attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi.

Effettuazione delle segnalazioni per guasti all’illuminazione pubblica.

Ricevimento denunce /querele.

Gestione della segnaletica verticale con redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione.

Gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche.

Rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico d'intesa con altri Uffici Comunali (Tributi - Urbanistica).

Gestione S.U.A.P.

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione

Programmazione triennale

Denominazione 2018 2019 2020

Organi istituzionali 1.608.565,32 83.240,00 84.240,00

Segreteria generale 296.093,76 286.153,62 285.165,37

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

203.575,83 193.146,47 192.188,71

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

289.941,31 237.941,31 237.941,31

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 60.222,32 57.843,16 55.524,93

Ufficio tecnico 133.837,36 126.837,36 123.837,36

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile 195.515,70 178.422,25 178.422,25

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00

Risorse umane 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali 275.019,51 212.450,93 212.450,93

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00

Polizia locale e amministrativa 145.823,58 145.023,58 145.023,58

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione 6.325.312,32 22.456,30 19.976,84

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 258.300,00 253.300,00 253.800,00

Diritto allo studio 23.832,25 23.832,25 23.832,25

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

7.000,00 1.000,00 1.000,00

Sport e tempo libero 6.986,43 6.341,49 5.670,25

Giovani 155.600,00 155.600,00 155.600,00

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1.430.945,94 2.000,00 2.000,00

Urbanistica e assetto del territorio 1.806.093,71 36.148,53 35.930,71

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani

di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 0,00

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 500.000,00 0,00 0,00

Rifiuti 3.594.574,29 600.200,00 600.200,00

Servizio idrico integrato 5.071.703,87 570.725,71 569.694,34

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

200.000,00 0,00 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 981.810,65 320.502,68 316.636,02

Sistema di protezione civile 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione

sociale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Interventi per le famiglie 20.100,00 20.100,00 20.100,00

Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 599.875,60 60.479,03 56.129,20

Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento

aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti

sanitari 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00

Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 857,41 375,49 0,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00

Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo 0,00 0,00 0,00

Fondo di riserva 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fondo svalutazione crediti 137.943,21 147.347,28 164.682,25

Altri fondi 99.328,99 2.000,00 2.000,00

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

274.410,73 284.607,04 286.028,18

Restituzione anticipazione di tesoreria 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Totale 25.137.270,09 4.462.074,48 4.462.074,48


Comune di Cotronei

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei

servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la

comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi

esecutivi e legislativi, ’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli

affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il

personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Organi istituzionali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 1.529.419,54 432,04 432,04


Totale 1.608.565,32 83.240,00 83.240,00

Segreteria generale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 296.093,76 286.153,62 285.165,37

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei




Altre Entrate 13.601,91 4.101,91 3.114,15


Totale 203.575,83 193.146,47 192.158,71

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 72.243,96 28.509,52 28.509,52


Totale 289.941,31 237.941,31 237.941,31

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 3.382,00 8.002,84 5.684,61


Totale 60.222,32 57.843,16 55.524,93

Ufficio tecnico 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 8.000,00 4.000,00 1.000,00


Totale 133.837,36 126.837,36 123.837,36

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 20.718,16 3.624,71 3.624,71


Totale 195.515,70 178.422,25 178.422,25

Statistica e sistemi informativi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali 2018 2019 2020


Comune di Cotronei

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Risorse umane 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Altri servizi generali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 19.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Totale 237.586,00 213.586,00 213.586,00


Comune di Cotronei

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla

presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento

previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto

tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento

e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della

politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione

risulta limitata.


Uffici giudiziari 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA


L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e

funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed

amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo

della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi,

atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.


Polizia locale e amministrativa 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 14.500,00 13.700,00 13.700,00


Totale 145.823,58 145.023,58 145.023,58

Sistema integrato di sicurezza urbana 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO


La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado

per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per

l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a

rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo

adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.


Istruzione prescolastica 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Altri ordini di istruzione 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 6.301.500,00 -1.356,02 -3.835,48


Totale 6.325.312,32 22.456,30 19.976,84

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00



Comune di Cotronei





Totale 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei




Altre Entrate 14.096,20 10.000,00 10.500,00


Totale 258.300,00 253.300,00 253.800,00

Diritto allo studio 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 7.632,25 7.632,25 7.632,25


Totale 23.832,25 23.832,25 23.832,25


Comune di Cotronei

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI


Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela

e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e

architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle

strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la

tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.


Valorizzazione dei beni di interesse storico 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 6.000,00 0,00 0,00


Totale 7.000,00 1.000,00 1.000,00


Comune di Cotronei

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO


Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che

vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste

attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere

sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive,

ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello

sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.


Sport e tempo libero 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 54,42 -590,52 -1.261,76


Totale 6.986,43 6.341,49 5.670,25

Giovani 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 21.000,00 21.000,00 21.000,00


Totale 155.600,00 155.600,00 155.600,00


Comune di Cotronei

TURISMO


Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di

manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente

dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella

missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del

turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio

delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.


Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 1.428.945,94 0,00 0,00


Totale 1.430.945,94 2.000,00 2.000,00


Comune di Cotronei

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA


I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il

piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi

strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la

conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella

missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio

e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.


Urbanistica e assetto del territorio 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 1.506.435,46 1.148,53 930,71


Totale 1.817.366,35 36.148,53 35.930,71

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE


Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla

maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico

del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto,

abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle

risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale

l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio

idrico.

Sono previsti due progetti di taglio Bosco di cui uno di € 95.000,00 e la rimanente somma sarà destinata al progetto di vendita della

piante pericolose e instabili.


Difesa del suolo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 500.000,00 0,00 0,00


Totale 500.000,00 0,00 0,00

Rifiuti 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 2.994.374,29 0,00 0,00


Totale 3.594.574,29 600.200,00 600.200,00

Servizio idrico integrato 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 5.054.901,69 553.923,53 552.892,16


Totale 5.071.703,87 570.725,71 569.694,34

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 200.000,00 0,00 0,00


Totale 200.000,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ


Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione

e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio

investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle

attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai

possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Viabilità e infrastrutture stradali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 981.810,65 320.502,68 316.636,02


Totale 981.810,65 320.502,68 316.636,02


Comune di Cotronei

SOCCORSO CIVILE


La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un

crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di

protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla

Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso

e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di

soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle

emergenze.


Sistema di protezione civile 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00


Comune di Cotronei

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA


Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o

indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti

nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli

investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a

favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse

le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.


Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei






Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione

sociale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 7.000,00 7.000,00 7.000,00


Totale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Interventi per le famiglie 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 20.100,00 20.100,00 20.100,00

Interventi per il diritto alla casa 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 548.636,42 12.239,85 7.890,02


Totale 599.875,60 60.479,03 56.129,20


Comune di Cotronei

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di

altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano

abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle

attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo

sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste

attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del

territorio.


Industria, PMI e Artigianato 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 857,41 375,49 0,00


Comune di Cotronei

FONDI E ACCANTONAMENTI


Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per

accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda

questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti

vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli

stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del

fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).


Fondo di riserva 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Fondo svalutazione crediti 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 137.943,21 147.347,28 164.682,25


Totale 137.943,21 147.347,28 164.682,25

Altri fondi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00


Comune di Cotronei




Altre Entrate 132.897,57 2.000,00 2.000,00


Totale 132.897,57 2.000,00 2.000,00

DEBITO PUBBLICO


La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote

interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo

di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo

frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e

capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti

a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00




Altre Entrate 274.410,73 284.607,04 286.028,18


Totale 274.410,73 284.607,04 286.028,18


Comune di Cotronei

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito

che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee

esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per

effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto

sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo

nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).


Restituzione anticipazione di tesoreria 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00






Totale 400.000,00 400.000,00 400.000,00


Comune di Cotronei

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di

riferimento del documento (2016-2018), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del

patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più

analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli

investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse

reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la

durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi

fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al

finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato. Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni

istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio.

L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i

beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle

alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro

2017 2018 2019 2020

Personale previsto in pianta organica 40 40 40 40

Dipendenti di Ruolo 36 36 36 36

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0

Totale 36 36 36 36

Spesa per il personale

2017 2018 2019 2020

Spesa Complessiva 1.390.268,15 1.363.257,29 1.363.257,29 1.363.257,29

Spesa Corrente 4.590.133,88 4.225.740,92 3.746.634,49 3.745.213,35


Comune di Cotronei

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Principali investimenti programmati per il triennio

Denominazione Esercizio Valore Realizzato

(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento)

Realizzazione complesso termale in località Ponte Coniglio 2017 1.408.369,47 0,00

Lavori di efficendamento rete pubblica illuminazione 2018 306.322,00 0,00

realizzazione laghetto collinare antincendio 2018 500.000,00 0,00

sistemazione dei sentieri e dei fossi per la regimentazione delle

acque 2018 200.000,00 0,00

piano edilizia abitativa 2017 1.508.325,32 0,00

adeguamento strutturale edificio scolastico scuola dell'infanzia

centro 2018 1.100.000,00 0,00

ampliamento cimitero comunale anche in concessione o project

financing 2018 500.000,00 0,00

adeguamento strutturale edificio scolastico scuola elementare

centro 2018 5.200.000,00 0,00

interventi di miglioramento per il servizio della raccolta

differenziata 2018 278.094,15 0,00

completamento messa in sicurezza fosso via vallone delle pere 2018 1.500.000,00 0,00

messa in sicurezza e bonifica discarica comunale loc.

Spuntone-Chianette 2018 2.680.280,14 0,00

ripristino strade interpoderali 2018 250.000,00 0,00

lavori di riefficendamento impianto di depurazione loc. Cona e

potenziamento dell'impianto in loc. Trepido' 2018 4.485.000,00 0,00

riqualificazione urbana 2017 300.000,00 35.272,64

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a

carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possone essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e

per una quota non superiore a un ulteriore 25% escusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del

patrimonio comunale.

Permessi di costruire

Destinazione 2017 2018

Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00

Oneri che finanziano investimenti 30.000,00 30.000,00

Totale 30.000,00 30.000,00

Scostamento 0,00

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Comune di Cotronei


Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimenti 32.669,82 22.806,49 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale 32.669,82 22.806,49 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni

degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono

riclassificati in beni disponibili.

Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie,

dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la

parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e

cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione

ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2016

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 21.960.833,77

I Immobilizzazioni immateriali 157.470,94

II e III Immobilizzazioni materiali 21.803.362,83

IV Immobilizzazioni finanziarie 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.233.614,36

I Rimanenze 0,00

II Crediti 3.567.189,29

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 666.425,07

D) RETEI E RISCONTI 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 26.194.448,13

Stima del valore di alienazione/acquisizione (euro)

Tipologia 2018 2019 2020 Stima 2018 - 2020

Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbricati residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00

Terreni 34.215,00 0,00 0,00 34.215,00

Altri beni 0,00 0,00 0,00 34.215,00

Totale 34.215,00 0,00 0,00 34.215,00

Provincia di Crotone - comunecotronei.gov.it aggiornamento dup...patrimoniali, finanziarie e...

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