(Prov. di Palenno)Area Affari Istituzionali e Generali

Servizi dì Supporto GeneraleUfficio Provveditorato

Cod. Fise. 00231740820 - Piazza Vittorio Emanuele 8 - c.a.p. 90046 Monreale - Tei. 091 6564536

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO ELIQUIDAZIONE

AA.GG. N. È Data 0V °-< • 2<?j 7

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Funzionario AmministrativoResponsabile dell'U.O

IL RESPONSABILEDELL'UFFICIO

Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali — scadenzaDicembre 20 12.

Dott Giancarlo Li Vecchi

Sig.ra Rita Accardo

Sig. Di Salvo rag. Gioacchinc

Registro Generale Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal ? 6 GEN, 2013 per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n

L'impiegato responsabile

Atto n.

Data ,24 8EN. 20 ì3

spazio riservato aitaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. -

Data

II Contabile

II Dirigente'

IL DIRIGENTE

Premesso che, occorre procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle tasse di proprietàcon scadenza Dicembre 2012, sulla scorta delle vigenti tariffe Regionali, dei seguenti automezziComunali targati: BC 172 PK - AJ 227 GZ -ZA 522 BS;

Vista la sottostante tabella in cui si specifica l'importo per ogni singolo automezzo:

Targa Tassa Diritti Importo

BC172PKAJ227GZZA 522 BS

1?"ffli1r€8 1 ALUltìUlC

€ 246,40€ 123,20€ 240,70

€ 610,30

€ 1,87€ 1,87€ 1,87

€ 5,61

€ 248,27€ 125,07€ 242,57

€ 615,91

Considerato che è necessario rinnovare le tasse automobilistiche scadute nel mese di Dicembre2012, per rammontare di € 615,91;

Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € € 615591da liquidare in favore delio.Sig.ra Gorgone Giuseppa, titolare della RIV. TABACCHI N.4 - MONREALE Piazza VittorioEmanuele n. 26, Partita IVA 03571270820 ;

Visto il Di. 267/00 ari. 163 comma 1;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.:

DETERMINA

Impegnare la somma di € 615,91, necessaria al pagamento delle tasse di proprietà degliautomezzi Comunali, in premessa citate, con scadenza Dicembre 2012;

Imputare la complessiva somma di € 615,91dai sottoindicati capitoli del bilancio 2013, ove conriferimento allo stanziamento ammesso nei corrispondenti capitoli del bilancio 2011 esiste lanecessaria disponibilità, in favore della Sig.ra Gorgone Giuseppa, titolare della RIV. TABACCHIN.4 - MONREALE Piazza Vittorio Emanuele n. 26, Partita IVA 03571270820, per il pagamentedelle tasse di proprietà degli automezzi in premessa citati, mediante assegno circolare nontrasferibile da consegnare al Sig.Di Salvo Gioacchino nato a Monreale il 11/05/52, impiegatocomunale;

Intervento capìtolo somma da impegnare eliquidare

denominazione

1.03.01.031.09.01.03

1270.301537.00

€ 300,00€ 315,91

Gest.automezzi.VV.uuGestautom.urbanistica

Totale 615,91

Dare atto che, ai sensi del comma 1° dell'art 163 del D.lgs.vo 267/00 tratca'si di spesa nonsuscettìbile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Che il pagamento delie tasse di proprietà dovrà avere corso entro e non oltre il giorno 21/OÌ/13,al fine di evitare il pagamento della relativa mora per eventuale slittamento di detta data;

L'Ufiìcio di Ragioneriaimputazione di spesa.

Monreale, iì_

corretta- copertura finanziaria e la giusta

Amministrativo lì Funzionario AmministrativoResponsabile'deiril.Q

Sig.ra Rita Accardo

Dott. Giancarl'I^M "V"eccni

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2013 1 03 01 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00127030

Statistici3 4

Capitolo 00127030Gestione automezzi Polizia municipale - assicurazioni e tasse circolazione

Numero Impegno Data201300001280 22.01.2013

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.AIO 6 04.01.2013

39493 GORGONE GIUSEPPA

Per:

AIO 6 del 04/01/13 Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Scadenza Dicembre 2012

Importo Attuale Euro 300,00Importo Iniziale Euro 300,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

6.000,00

300,00

5.700,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'22.01.2013

II ConfaBile /Giuseppina J^rdi

v --{// /<- / y.i nr-iepaite/t /i .1V *~\,

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIÓNE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2013 1 09 01 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00153700

Statistici3 4

Capitolo 00153700Assicurazione e tasse automobilistiche urbanistica

Numero Impegno20130000129 0 22

Data01.2013

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo NumeroAIO 6

Data Registro Data Seduta DataEsec.04.01.2013

39493 GORGONE GIUSEPPA

Per:

AIG 6 del 04/01/13 Pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Scadenza Dicembre 2012

Importo Attuale Euro 315,91Importo Iniziale Euro 315,91

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

5.000,00

315,91

4.684,09

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 22.01.2013

II CpatabileGius^ppim/Mardi

—V ^

'ente

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA GESTIONE RISORSEServizio Tributi e Patrimonio

DETERMINAZIONE

AGR n/Ts ., Data 3f-l2-?^/^

OGGETTO Spese condominiali anno 2012 Immobili comunali - Impegno dispesa.

IL DIRIGENTE Dott. Ettore Sunseri

II Funzionario Dottssa Maria Lucrezia Intravaia

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n.Data

* ? \ t« M,

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal ? ° "EN. 2013per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

>

/i / y /fabile

O

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II ContabileII Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale conduce in locazione o in proprietà , per finiistituzionali, gli immobili di seguito elencati ove i proprietàri sono costituiti in condominio:

Comune di Monreale Via della Repubblica 43

Comune di Monreale Via Venero 201/g

Nuova Pioppo Costruzioni Via Provinciale 46

Comune di Monreale Via Venero 88

S.U.A.P.

U.T.C.

Scuola Media]ì

Ecocentro

Comune di Monreale Via Della Repubblica 35 ex Autoparco

Comune di Monreale Via M.19

Comune di Monreale Via Pezzingoli 4

Antonelli Adele Via Altofonte 57

Occupazione abusiva Sigg. SpinnatòIi]

Garage confiscati alla mafia]

SCUÒLA MEDIA STATALE IST. COMP. MONREALE

Comune di Monreale Via Venero 105 SERVIZI SOCIALIConsiderato che dai condomini sono pervenute comunicazioni riguardanti le varie spese sostenuteo da sostenere entro il 31/12/2012. jPreso atto che si deve procedere, all'impegno di spesla relativo alle quote condominiali perl'anno 2012 in quanto trattasi di spese previste per legge.Dato atto che i locali risultano regolarmente occupati.Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.Visto l'art 191 e. 5 del D.L.vo 267/2000.Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di €3.000,00 necessaria al pagamerjto delle quote condominiali relative agliimmobili in premessa specificati sul cap. 1162 esercizio 2012 denominato : "Ouote condominialiimmobili patrimoniali" che con riferimento allo stanziamehto ammesso nel bilancio 2011 presentala necessaria disponibilità. jDisporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AreaGestione Risorse e la conseguente trasmissione al Servizio^ Gestione Finanziaria per la registrazionenelle scritture contabili di questo Ente. iII Servizio Gestione Finanziaria in esecuzione della presente determinazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria j •Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale.

Dott.ssa MariFunzionario

j v I » . }ia Intravaìa

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DIIMÌPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 01 05 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00116200

Statistici3 4

Capitolo 00116200Quote condominiali immobili patrimoniali

Numero Impegno201200010060 31

Data.12.2012

Codice I Descrizione vincoloi

i

AttoTipo NumeroAGR 75

Data Registro Data Seduta Data Esec.31.12.2012

Per:

AGR 75 del 31/12/12 Spese condominiali anno 2012 Immobili Comunali - Impegno di spesa

Importo Attuale Euro 3.000,00Importo Iniziale Euro 3.000,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

3.000,00

3.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa notai ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.12.2012

II CoGiusepp

friabileina rjfardi^ •• m i

COMUNE DI MONJREALEProvincia di Palermo

Area Affari Istituzionali! e Generali

DETERMINAZIÓNE' • • t

N: 2tf $k'/ùli

OGGETTO

IL DIRIGENTE

JL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

ijRendiconto spese economatoII Trimestre 201 1

i

Dott. G, Li Vecchi

Rag. Rita Aresu

I

j

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atton.Data BCM 2013«.».»»,—K-U I >J

Si attesta che copia; della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dalj ? 6 6EH, 2013 per quindici giorniconsecutivi. |Registro Pubblicazioni!n.

nsabile

IL DIRIGENTE!i

VISTO il nuovo Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale le competenzerelative al Provveditorato ed Economato dell'Ente, sono transitate dalle varie Aree, all'Area AA. II. GG."Servizi di supporto generale"; j

i

VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio di "Provveditorato ed Economato" approvato condeliberazione della Giunta Municipale n. 213 del 21 novembre |2006, esecutiva ai sensi di legge;

i

j

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cai D,con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente ContabileGenerale dell'Ente, in sostituzione del Rag. Gioacchino Di Salvo.

VISTA la deliberazione G.M. 133 del 5/7/2010 con cui sono state apportate delle modifiche al regolamentoeconomato;

VISTA la determinazione n. 104 del 6/4/2011 , con{ cui si è provveduto ad impegnare le speseeconomato relative al II trimestre 2011 e si è disposto di costituire il fondo economato di €. 15.900,00(oitre lesomme residue non spese del I trimestre c.a. ammontanti aci €, 10.253,92) giusto mandato di pagamenton.429 del 9/6/2011 j

ij

VISTO il presente rendiconto ammontante ad €. 12.07 ,50 si determina in €. 14.091,42 il totale dellesomme non spese al 30/6/2011, che potranno essere utilizzate] nei trimestri successivi.

n.ro determinaAIG 19 del 17/1/2011AIG 104 del 6/4/2011

AIG. 114 del 14/4/2011

oggettoAutorizzazione I trim 201 1Autorizzazione II trim 2011

^Rendiconto I trim., 2011Presenterendiconto II trim. 2011.Totale somma disponìbile

importo15.900,0015.900,00

5.636,0812.072,5014.091,42

Vista Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;

Visto il Regolamento di Contabilità;j

DETERMINA !j

Per le motivazioni citate in premessa: j

Approvare il rendiconto economato di Euro 12.072,50 piativo al periodo aprile/giugno 2011, comeda tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R. Aresu,determinando in €. 14.091,42 la disponibilità di cassa risultante al 30/6/2011, che potrà essere utilizzatanei trimestri successivi. j

j

Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importocomplessivo di Euro 5636,08 - cap. 6005 denominato "rimborso anticipazione spese economato" edemissione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nel seguente prospetto, sui capitoli dispesa del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione dirigenziale n. 19 del 17/1/2011 sono stateaccertate ed impegnate le relative somme |

ALLEGATOA

codice

1.01.01.02

3

3

2

3

2

2

capitolo

1004

1020

1029

1053/20

1057

1114

1070

enominazione

jeni rappres.

beni rappres

serv gen(prest)

segr. Gen

segr. Gen

Beni demogr

serv. Gen

535,19

254,60

34,99

344,00

125,00

291,28

160,57

50,00

500,00

450,00

550,00

125,00

375,00

700,00

j

1 385,19-

-

-

_

_

-

Ii

iI

754,60

I

-

! -i

484,99!i

I -

-II

II

894,00ii

i

ii250,00

I]j

666,28

!i

j

!

i

860,57i

i

]i

_

i

i

.ro fattura

3565

contrino

contrino

286

226

6

scontrino

453

454

6

8

45

699

458

scontrino

scontrino

6

8

8

ordine

estr conto

8

scontrino

220

333

8

10

59

303

36

6311

scontrino

3928

6

869

48

51

mporto

229

4

12

162

24

50,5

13

494,5

33,53

61,52

96,1

93

80

42

39,31

10,94

4,1

460,5

45

120

165

150

15

31,05

196,05

80

13

38

59

190

150

150

89,4

99

156

100

33,97

478,37

14,52

19,96

7

124,2

4

49,

5

Ditta

Auchan

Ferrara Giuseppina

Bar Mirto

Sport e Premi

Sport e Premi

Medinilla

BarmIRTO

Di Matteo

Di matteo

Edicola rincione

Edicola rincione

Calieri

Sport e Premi

Di Matteo

Lidi

Auchan

Bar Mirto

Bar Guglielmo

Tapezzeria la Corte

ARUBA

Banco Sicilia

Tapezzeria la Corte

BarMìrto

Serali

Serali

Tapezzeria la Corte

Gatto Anna

Gigamatic

Serali

F.lli Giustiniano

Paper Line

Paper Line

Paper Line

Gigamatic

Cusimano

Tapezzeria la Corte

Micalizzi

Micalizzi

2

1.01.06.03

2

3

3

3

2

2

1085

1091

1100

1101

1115

1159

1160

1188

utc

UTC pres serv

serv fin.

serv fin.

serv dem

patrimonio

patrimonio

tributi

376,42

250,00

240,00

125,00

175,00

48,80

26,00

75,00

600,00

250,00

375,00

125,00

175,00

200,00

250,00

250,00

-

-

-

_

-

_

976,42_

-

-

500,00

-

615,00

250,00

-

350,00

_

248,80

-

-

276,00_

_

_

-

325,00

-

-

-

-

5703

contrino

contrino

336

455

SCONTRINO

scontrino

scontrino

124

3928

51

17

74

75

122

32

38

39

14

15

g

336

scontrino

C

130

(

109

17

336

69

28,73

2,7

3

100

74,45

5,9

3,3

3

20,7

610,26

50

200

60,5

65,16

158,1

47,4

581,16

24

72

36

210

50

392

200

50

7,5

257,5

83,2

83,2

144

144

40

40

70

33

90,8

193,

1

6

14

1

22

APERIINE

itagora

Pitagora

Serali

Di matteo

USIMANO

Cusimano

Pitagora

Cusimano

Paper Line

Mica lizzi

messsina salvatore

Micalizzi

Micalizzi

Cusimano

VeCor

VeCor

VeCor

Gandolfo

Gandolfo

Tapezzeria la Corte

Serali

Micalizzi

Tapezzeria la Corte

\a la Corte

Tapezzeria la Corte

Alice

Lipari

Medinillai

Tapezzeria la Corte

Serali

mica lizzi

3

2

2

3

2

1.03.01.02

3

3

3

2

1190

1227

1239

1240

1270/50

1275

1278

1455

1456

1477

ributi

serv. Elett.

uff. giud.

uff. giud.

autoparco p.m.

beni P.M.

prest P.M.

autop. AA.GG.

autop. Scuolab

biblioteca

150,00

300,00

125,00

125,00

150,00

365,40

300,00

125,00

400,00

232,90

50,00

350,00

125,00

125,00

150,00

750,00

300,00

125,00

400,00

350,00

300,00

-

650,00

-

250,00

-

-

250,00

-

300,00

-

.115,40

-

-

-

-

-

-

600,00

-

250,00_

800,00

i

582,90

-

-

-

-

|

ricevuta 734

9

85

36

347

95

123

15

14

38

54

24

3

70

49

221

248

36

336

59

118

scontrino

ordine

141

849

scontrino

78

66

scontrino

scontrino

227

70

40

110

5,6

60

300

20

114,05

20,2

519,85

250

250

250

250

50

75

15

140

224

13

21,9

75

95

410

60

37,3

8,5

7

951,7

15

15

200,4

200,4

73,5

35

11,5

10,5

6,69

16,07

19

CameraCommercio

"apezzeria la Corte

Cusimano

Gigamatic

.Ili Giustiniano

Serali

Alice

Cusimano

Gandolfo

Gandolfo

Cars Shop

Cars Shop

Cars Shop

Fp Web

Cusimano

Micalizzi

Scroll

Serali

f.Ili Giustiniano

Scroll

Micalizzi

Cusimano

Centro Chiavi

Aruba

Ditta montenegro

Store Consulting

Scroll

Cusimano

Cusimano

Lidi

Auchan

Scroll

2

3

2

3

3

1.10.05.02

1.10.05.03

2

3

1511

1523

1571

1572

1618

1657

1658

1691

1693

prom umana

prom umana pr

urbanistica

urbanistica

autop. Acque

beni serv.Cimit.

pr. serv cimit

acquedotto

acquedotto

105,38

400,00

169,79

300,00

150,00

650,00

300,00

281,50

375,00

400,00

400,00

500,00

300,00

150,00

750,00

300,00

375,00

375,00

505,38

-

~

-_

-

800,00

-

i 669,79i

-

-

-

-

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600,00i

-

300,00

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-

1.400,00

-

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_

600,00

_

656,50

-

_

_

I 750,00

i

'

39030

5

6

19

119

116

90

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2

257

4

3494

3

43

51

964

235

92

268

103

ordine

2.

189

63

55

63

93

3950

549

77

57

121

50,84

16,53

16,53

36

52,5

3

50,4

16

414,06

29,24

40

148,77

11,18

229,19

29,24

94,99

172

212

50

4,01

562,24

25,27

96

34,1

155,37

14,4

14,4

200

206

47,5

102,5

64

129,65

749,65

69,6

136,3

15

162

382,9

Strano

Libreria Madonia

Libreria Madonia

Caracausi

Cusimano

Cusimano

Cusimano

"erreri

Gorgone Giuseppa

Serali

Libreria Madonia

:erreri

Gorgone Giuseppa

Mica lizzi

Micalizzi

Forum Media

scroll

Alice

Eliostudio

Tecnocopier

ARUBA

Pizzimenti M.

Ing. Agro

Cusimano

Cars Shop

Micalizzi

Cusimano

ferreri

AMG Diagnostici

Cusimano

Cars Shop

Cars Shop

1.09.04.02

1.10.01.02

3

2

2

1.10.04.03

2

2

3

2

3

1716

1778

1779

1807

1876

1878

1936

2120

2121

2122

2123

beni depur.

beni asilo nido

presi asilo nido

verdeattrezzato

serv sociali

pr.ser. SoI.Soc

segnaletica

agricoltura

agricoltura

commercio

commerc pres

94,70

699,86

300,00

57,50

41,54

200,00

135,00

193,50

125,00

200,00

50,00

10.263,92

375,00

1.000,00

300,00

250,00

500,00

200,00

500,00

250,00

125,00

200,00

50,00

15.900,00

569,70

-

-

I -

1.1399,86

-

-

j

i

-

600,00

-

307,50'

-

' -

-

i541,54

-

-

-

400,00|

635,00

-

-

-I

443,50

-

-

250,00_

400,00

I

100,00

26.163,92

2

189

336

779

17349

760

scontrino

33

36

26

33

124

211

213

189

36

61

336

scontrino

94

80

83

189

51

336

255

150

50

455

198,9

146,94

48

12,16

19,8

24,9

67,6

88,4

64,93

49,99

55,1

776,72

100

120

50

270

100

12

112

120,48

261,2

119

500,68

150

150

100

100

200

12.072,50

Prainito

ng Agro

Serali

Expert Pistone

Cash and carry

Dumas

percoop

Cellular Planet

Cellular Planet

campanella

Campanella

Lipari

Lipari

Di Matteo

Ing Agro

Cars Shop

Cars Shop

Serali

Terzoli

Additi

Micalizzi

Micalizzi

Ing Agro

Micalizzi

Serali

L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare là corretta copertura finanziaria e averificare la giusta imputazione di spesa. j

Trasmettere copia del presente Prowedimento al Servizio gestione finanziaria ed allaSegreteria Generale per la relativa pubblicazioneGenerale per

., 3/5%Monreale lì

RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO'<:/

(Rag. E!./ '

«DIRIGENTE

(DcMG/LL

VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.199") che ha recepito l'art. 55 della legge n.142/90, oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno da n. a n. del;

ATTESTA iiI

Corretta la rendicontazione e la copertura finanziaria del provvedimento;ì

Monreale lì Ii /

! IL DIRIGENTE

-J

DATA

22/06/2011

01/04/201106/04/201 107/04/201107/04/201107/04/201108/04/201 109/04/201111/04/201111/04/201112/04/201112/04/201114/04/201114/04/201114/04/2011-\i /orM -i— 1 O/LWZU 1 -1-

18/04/201126/04/201 127/04/201 127/04/201 128/04/201128/04/201 128/04/201129/04/201 129/04/201 129/04/201110/05/201110/05/201110/05/201110/05/2011

GIORNALE

MANDATORESIDUO CASSA AL 1/4/2011MANDATO ELEZIONIMANDATO ANTICIP. Il TRTOTALEFP-WEBCASH ANDCARRYAGRO'MILLE IDEESCROLLA.M.G DIAGNOSTICIPAPER LINESPORT PREMIIPERCOOPDUMASEXPERT PISTONECAMERA DI GOMMEPIZZIMENTIFERRARODADPR I IMP

PAPER LINETABACCHI GORGONEGIGAMATICGIGAMATICTABACCHI GORGONEBAR MIRTOSTORE CONSULTINGAUCHANPRAINITOELIO STUDIOGIGAMATICGIGAMATICEMPORIOEMPORIO

DI CASSA

GAP

12751778171611141477169110701004177817781778119016181004-\£

107015111070

1571

1477100417161572

ELETTORALE

16901227

IITRIM.

FATT

i17349

18910

RIM/SCONT549

RIM/SCONT286ARIM/SCONT

760779

2RIM/SCONT

*3QOQ

39282

68593

RIM/SCONT^849

35652

26870-

717785

2011

SALDO

224146,24

15089,4

3569,6

14,52162

12,1648

198,970

14,44

s;n-ou19,9629,24

70

29,2412

73,5229255

25,27

136,35,6

224146,94

60089,4

3569,6

14,52162

12,1648

198,970

14,44

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19,9629,24

7099

29,2412

73,5229255

25,2724060

136,35,6

10263,921200

15.900,0027.363,92

•

-

ELETT

10/05/201110/05/201110/05/201110/05/201110/05/201112/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201113/05/201118/05/201118/05/201118/05/201118/05/2011-18/05/201120/05/201120/05/201 120/05/201 120/05/201124/05/201 103/06/201 103/06/201103/06/201103/06/201103/06/201 103/06/201103/06/201103/06/2011

EMPORIOEMPORIOEMPORIOEMPORIOEMPORIOSPORT PREMIMEDINILLACARS SHOP RICAMBICARS SHOP RICAMBICARS SHOP RICAMBICARS SHOP RICAMBICARS SHOP RICAMBIBAR MIRTOBAR MIRTOMICALIZZIMICALIZZIMICALIZZIMICALIZZIBAR MIRTOTAPEZZERIA LA CORTETAPEZZERIA LA CORTECARS SHOP RICAMBIGIGAMATICFORUM MEDIA EDIZIONITECNOCOPIERLIDL ITALIAAUCHANFP-WEBSCROLLSCROLLSCROLLSCROLLSCROLLSCROLLSCROLLTERZOLI PAOLA

14771275

1070

10041004

1270/501657

1270/501807

1270/50

1070

1053/201159

15711572

-

7828668663

226A6

38555436246

RIM/SCONT51434849

RIM/SCONT89

5780

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5235257220221227303248

RIM/SCONT

11,513

10,5124,2

20624

60,550

47,575

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52294,9949,821,9

13420

499,215

21296

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1569512

11,513

10,5124,2

20624

60,550

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120154513

52294,9949,821,9

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499,215

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966,69

16,07354,5

5040387519

1569512

ELETT

ELETT

06/06/201106/06/201106/06/201106/06/201107/06/201 110/06/201110/06/201115/06/201117/06/201117/06/201117/06/201118/06/201121/06/201123/06/201 123/06/201123/06/201123/06/201123/06/201 123/06/201123/06/201123/06/201123/06/2011'23/06/201123/06/201 127/06/201128/06/201128/06/201128/06/201 128/06/201 128/06/201128/06/201129/06/201129/06/201129/06/201129/06/201 129/06/2011

ARUBA SPAODDOODDOODDODITTA MONTENEGROFABBRICA GIUSTINIANOPAPER LINESTRANOCARTOLIBRERIA MADONIAGANDOLFO VINCENZOGANDOLFO VINCENZOTENDACCI CARACAUSIPITAGORACARTOLERIA ALICESCROLLFERRERIPANIFICIO CAMPANELLACELLULAR PLANETCARS SHOP RICAMBIADDITIMESSINA SALVATOREMESSINA SALVATOREPANIFICIO CAMPANELLABAR PIZZERIA GUGLIELMOLIPARIDI MATTEOEDICCOLA RINCIONEMICALIZZIMICALIZZI . -CARIERI FABIOTECNOCOPIERMICALIZZICUSIMANOPITAGORASPORT E PREMICUSIMANO

213453

59 63 69

9093116118

FATT32FATT38FATT39

14136

570339030

FATT04/05/06141519

RIM/SCONT9295 109333 336 347349461663950

263336

6194151733

8124179211454 455 45868

5674 75 80 83

45130

SONTRINOSCONTRINISCONTRINI

69919121 122 123124

64,1247236

200,4810

28,7350,84

181,83460300365,7

64,1247236

200,4810

28,7350,84

181,8346030036

5,7151,06

679156,83

67,644,7

50120,48

28_ . ao,5

88,4120

205,72263,91

189,1167,29754,26

801447,59,2

342

428,7

ELETT

ELETT

29/06/201130/06/201130/06/201130/06/201130/06/2011

PAPER LINELIDIAUCHANCENTRO CHIAVI CALATAFIMIBANCO DI SICILIA

6311SCONTRINOSCONTRINOSCONTRINOSPESE BANCARIE

tot giorn cassaspese eletttot rend. Il trim

33,9710,94

4,17

31,0513198,29

13198,29-1125,7912072,5

CERTIFICATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 08/08/2011

1004

1020

1029

105320

1057

1070

1085

1091

1100

1101

1114

1115

1159

1160

1188

1190

1227

1239

1240

127050 •

1275

1278

1455

1456

1477

1511

1523

1571

1572

1618

1657

1658

1691

1693

1716

1778

1779

1807

1876

Beni rappresentana

Beni rappresentana

Servizi generali

segretario generale

staff SegretGen. PS

servizi generali

utc

utcserv. Finanziario

serv. Finanziario

servizi demografici

servizi demografici

patrimonio

patrimonio

tributi

tributi

servizio elettorale

uffici giudiziari

uffici giudiziari

autoparco PM

PM

PM

Autoparco A.G

Autonarco- scuolabus

biblioteca

promozione umana

promozione umana

urbanistica

urbanistica

autoparco acquedotto

servizi cimiteriali

servizi cimiteriali

acquedotto

acquedotto

depuratore

asilo nido

asilo nido

verde attrezzato

servizi sociali

b ìHi

955,00

165|,00

196,05

190,00

150;, 00

610:,26

581,16

392,00

257^,50

83,20

478,37

144;, 00

40,00

193,80

227,00

11Q.OO

519,85

250,00

250,00

14CJ.OO

951,70

15,00

200,40

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229;,19

562,24

155,37

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749,65

382,90

455,00

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270,00

112,00

*P • '"• itfliSr*

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20110000136-220110000137-220110000139-220110000158-220110000159-120110000138-220110000153-220110000154-120110000141-220110000147-120110000155-220110000156-120110000152-220110000151-220110000148-220110000149-120110000157-220110000160-120110000161-120110000162-120110000163-220110000164-120110000140

20110000165-120110000166-220110000167-220110000168

201100001170-220110000171-120110000174-120110000181-220110000182

20110000172-220110000175

20110000173-220110000177-220110000178

20110000176-220110000179-2

1878

1936

2120

2121

2122

2123

servizi sociali

segnaletica stradale

agricoltura

agricoltura

commercio

commercio

500,68

150,00

200,00

i

2011000018020110000169-220110000185-220110000186

20110000183-120110000184

12.072,50IL DIRIGENTE

Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 12.072,50.

Dott.

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Affari Istituzionali! e Generali

€ /o

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OGGETTO

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

!

Rendiconto spese economatoIII Trimestre 201 1

Dott. G. Li Vecchi'

Rag. Rita Aresu

%*

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n. ^Data' ^ / pri, oni3

d <4 uLn. s-1-1 "J

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente da;l i 6 BEN, 20t3 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

sabile

IL DIRIGENTE !ij

VISTO il nuovo Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con il quale le competenzerelative al Provveditorato ed Economato dell'Ente, sono transitale dalle varie Aree,,ali'Area AA. II. GG."Servizi di supporto generale";

I]

VISTO l'art. 11 del Regolamento del servizio di "Provveditorato ed Economato" approvato condeliberazione della Giunta Municipale n. 213 del 21 novembre 2'006, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che con Delibera G.M. n. 71 del 22/5/2007 la Sig.ra Aresu Rita, dipendente Cai D,con la qualifica di "Specialista Contabile" è stata nominata, con decorrenza immediata, Agente ContabileGenerale dell'Ente, in sostituzione del Rag. Gioacchino Di Salvo.

VISTA la deliberazione GJeconomato;

133 del 5/7/2010 con cui sono state apportate delle modifiche al regolamento

VISTA la determinazione n. 104 del 6/4/2011 , con cui si è provveduto ad impegnare le speseeconomato relative al 11 trimestre 2011 e si è disposto di costituire il fondo economato di €. 15.900,00(oltre lesomme residue non spese del I trimestre c.a. ammontanti adJ€, 10.263,92) giusto mandato di pagamenton.429 del 9/6/2011

VISTO il presente rendiconto ammontante ad €. 11.545J01 si determina in €. 18.446,41 il totale dellesomme non spese al 30/9/2011 e, per effetto degli allineamenti al bilancio 2011, tale somma viene ridotta di€. 200,00 e quindi si determina in €. 18.246,41 la somma residua non utilizzata nei trimestri precedenti. Talesomma potrà essere utilizzata e spesa dal Responsabile dell'Ufficio Economato, secondo le economie che sisono verificate in ogni capitolo, nel IV TRIMESTRE 2011. '

n.ro determinaAIG 19 del 17/1/2011AIG 104 del 6/4/20 11AIG 186 del 30/6/2011

AIG. 114 del 14/4/2011AIG.225 dell' 8/8/2011

oggettoAutorizzazione I trim 201 1Autorizzazione II trim 2011Autorizzazione III trim 2011totale

Rendiconto I trim. 2011Rendiconto li trim. 2011.Rendiconto III trim. 2011totaleSomma disponibileRiduzione allineamento previsionibilancio 2011Totale disponibilità trim precedenti

importo115.900,00115.900,0015.900,0047.700,00

5.636,0812.072,50111.545,0129.253,5918.446,41 -

200,0018.246,41

Visto l'art. 183 e 184 del D.Lgs 18/08/00 n°267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Per le motivazioni citate in premessa:

DETERMINA

Approvare il rendiconto economato di Euro 11.545,01 relativo al periodo luglio/settembre 2011,come da tabella seguente, dandone legale discarico al Responsabile dell'Ufficio Economato Rag. R.Aresu, determinando in €. 18.246,41 la disponibilità residua risultante dalle economie dei trimestriprecedenti, che potrà essere utilizzata nel IV trimestre 2011.

Effettuare la regolarizzazione contabile mediante emissione di reversale di incasso dell'importocomplessivo di Euro 11.545,01 - cap. 6005 denominato "rihnborso anticipazione spese economato" edemissione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nel seguente prospetto, sui capitoli dispesa del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione dirigenziali nn. 19/2011 - 104/2011 e186/2011 sono state accertate ed impegnate le relative somme.

ALLEGA

codice

1.01.01.02

3

3

2

3

2

2

capitolo

1004

1020

1029

1053/20

1057

1114

1070

enominazi

eni rappres.

Derti rappres

serv gen (prest)

segr. Gen

segr. Gen

Beni demogr

serv. Gen

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430,19

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704,00

100,00

187,91

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mpegno ivrim

850,00

500,00

450,00

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i

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-

-

-

-

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-

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-

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-

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-

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-

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145

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10

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93

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168

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12,9

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10

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Scroll

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2

-1.01.06.03

2

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3

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2

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1085

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208,80

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600,00

250,00

375,00

125,00

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779,06

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Cusimano

3

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2

3

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1.03.01.02

3

3

3

^

2

1190

1227

1239

1240

1270/50

1275

1278

1455

1456

1477

1511

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190,00

130,15

160,00

163,70

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autop. Scuolab

biblioteca

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599,60

168,84

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150,00

350,00

125,00

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150,00

750,00

300,00

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_

-

340,00

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310,00

i

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6395

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132

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79,97

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11,45

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169

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122,67

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52

204,78

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10

29,24

29,24

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99

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464,26

La mattina

Martino salvatore

Paper line

Rescaff

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Cusimano

Cusimano

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Sport e Premi

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Gorgone

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3

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1.10.05.02

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2

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1.09.04.02

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1523

1571

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1618

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1658

1691

1693

1716

177

rom uman pr

iranistica

urbanistica

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acquedotto

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beni depur.

beni asilo nido

800,00

107,55

444,63

285,60

650,35

600,00

273,60

750,00

114,70

923,14

400,00

500,00

300,00

150,00

750,00

300,00

375,00

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851

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7

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17

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52

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300,25

84

384,25

245,00

55

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99

597,14

168

168

75

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10

193

100

350

130

580

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45,8

219

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121

7

489,5

128,26

128,26

' 67,99

150

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348,9

25

156

45

Enel

Sport e premi

Cellular Planet

Libreria Campolo

Gorgone

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Serali

TMG

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Paper line

Strano

FPWEB

Serali

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Strano

La Corte Tapezz.

Serali

CusimanoPanificiocampanella

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3

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1.10.04.03

£

2

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1779

1807

1876

1878

1936

2120

2121

2122

2123

prest asilo nido

verde attrezzato

serv sociali

pr.ser. SoI.Soc

segnaletica

agricoltura

agricoltura

commercio

commerc prest

•

600,00

37,50

429,54

400,00

134,32

293,50

250,00

200,00

100,00

14.091,42

300,00

250,00

500,00

200,00

500,00

250,00

125,00

200,00

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15.900,00

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900,00

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287,50

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600,00

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205

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8

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226

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25

15

9,84

78,84

100

2,5

17,35

56

62

48,87

33

142,91

16,73

479,36

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100

193,6

200

493,6

378

54

432

168

168

200

52,49

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352,49

11.545,01

Mucalizzi

Cullo Cristofaro

cars shop

ferrei

Paper line

Pitagora

Lidi

Basile m Rosa

Serali

Cash & Carry

Medinilla

Additi

Di Matteo

Paper line

Ginova

Sport e Premi

Cellular Planet

Additi

-

TMG

Rizzo s.r.l.

Additi

serali

L'Ufficio di Ragioneria provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria e averificare la giusta imputazione di spesa.

Trasmettere copia del presente Provvedimento al Servizio gestione finanziaria ed allaSegreteria Generale per la relativa pubblicazione

Monreale lì

RESPONSABILE \Mfa\O ECONOMATO

chi)

COMUNE DI MONREALEArea Gestione RisorseServìzio Gestione Finanziaria

. IL DIRIGENTE

VISTA la superiore determinazioneVISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'1 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n.142/90, oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno da n. \ a n. _ del;

ATTESTA

Corretta la rendicontazione e la copertura finanziaria del provvedimento;

Monreale lì

IL DIRIGENTEDott. A. Polizzotto

CERTiFÌCATO D'IMPEGNO SULLA DETERMINAZIONE N. 233 DEL OS/11/2011

1004

1020

1029

105320

1057

1070

1085

1091

1100

1101

1114

1115

1159

1160

1188

1190

1227

1239

1240

127050

1275

1278

1455

1456

1477

1511

1523

1571

1572

1618

1657

16581691

1693

1716

1778

1779

1807

1876

1878

Beni rappresentana

Beni rappresentana

Servizi generali

segretario generale

staff SegretGen. PS

servizi generali

utcutcserv. Finanziario

serv. Finanziario

servizi demografici

servizi demografici

patrimonio

patrimonio

tributi

tributi

servizio elettorale

uffici giudiziari

uffici giudiziari

autoparco PM

PM

PM

Autoparco A.G

Autoparco- scuolabus

biblioteca

promozione umana

promozione umana

urbanistica

urbanistica

autoparco acquedotto

servizi cimiteriali

servizi cimiterialiacquedotto

acquedotto

depuratore

asilo nido

asilo nido

verde attrezzato

servizi sociali

servizi sociali

60,00

229,90

231,80

1.108,54

206,10

779,06

681,28

169,40

340,70

64,31

204,00

88,86

311,50

132,00

60,00

835,42

122,67

335,78

464,26

384,25

597,14

168,00

193,00

580,00

489,50

128,26

348,99

226,00

78,84

479,36

20110000136-320110000137-320110000139-320110000158-320110000159-220110000138-320110000153-320110000154-220110000141-320110000147

20110000155-320110000156

20110000152-320110000151-320110000148-320110000149

20110000157-32011000016020110000161

20110000162-220110000163-320110000164-22011000014020110000165

20110000166-320110000167-320110000168-120110000170-320110000171-220110000174-220110000181-320110000182

20110000172-320110000175-120110000173-320110000177-320110000178

20110000176-320110000179-320110000180

1936

2120

2121

2122

2123

segnaletica stradale

agricoltura

agricoltura

commercio

commercio

493,60

432,00

168,00

352,49

20110000169-320110000185-320110000186-120110000183-220110000184

11.545,01IL DIRIGENTE

Viste le registrazioni contabili sopra riportateATTESTA

che è corretta la copertura finanziaria della spesa prevista nella suddetta determinazione pari a € 11.545,01.

zotto

CITTA'DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A.P. e G.R.U. N.

41*DATA

1U.^ .20*3

Oggetto: Dipendente Sig.ra Concessione permessi ex art. 33 Legge n.104/1992, art. 19 e 20 Legge n.53/2000, Circolare INPDAP n.34 del 10.07.2000

II Dirigente:

IL Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Curcio Maria Rita

Dott. Maurizio Di Martino

Registro generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Data

Si attesta che copia della presente è statapubblicata all'Albo dell'Ente dal2 6 8EN, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro pubblicazioni n. 3

abile

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO che nell'ambito degli interventi per l'assistenza, l'integrazione socialee i diritti delle persone handicappate, l'art. 33 della legge n. 104/1992 riconosce ailavoratori portatori di handicap e ai lavoratori che abbiano familiari portatori dihandicap o che convivano con una persona handicappata il diritto di astenersidal lavoro e di percepire, comunque, il trattamento economico.

VISTA la Circolare INPDAP n.34 del 10.07.2000 che ha recepito le disposizioni afavore dei lavoratori portatori di handicap e dei familiari dei soggettihandicappati.

VISTA la Circolare INPS n. 90 del 23.05.2007 dove i precedenti criteri adottati inmerito all'accertamento dei requisiti della continuità e della esclusivitàdell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave per laconcessione dei benefici riconosciuti dalla L. 104/92, vengono riveduti edadeguati alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza

VISTA la Circolare INPS n. 53 del 29/04/2008, la quale, nel riconsiderare leattuali prassi operative al fine di conseguire: una maggiore tempestività,trasparenza, correttezza nella concessione dei benefici in questione, al punto 5)recita:"allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi il danno conseguente alritardo della conclusione del complesso procedimento di accertamento dellacondizione di grave disabilità, si può ritenere che, laddove la commissione medicadi cui all'art. 4 della legge n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dallapresentazione della domanda, l'accertamento effettuato in via provvisoria dalmedico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficacefino all'accertamento definitivo da parte della commissione;

VISTA l'istanza prot n. 120/A.P.G.R.U. del 23.01.2013 avanzata dal Sig.ratitolare di contratto di diritto privato part - time verticale a 24 ore lavorative suquattro giorni settimanali con il profilo professionale di " Addetto ai servizi" Cat. Ain servizio presso , tendente ad ottenere i benefici previstidall'art. 33 della legge n. 104/92, così come modificato dalT art.19 e 20 dellalegge 53/2000, per assistere il proprio padre

VISTO il ricorso giurisdizionale, del Sig. ! , con cui si impugnava ladecisione dellINPS di sospendere la sussistenza del beneficio della legge 104/92art. 3 comma 3;

VISTA la sentenza del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro n.2997/012 del 28.06.2012 che dichiara la parte ricorrente portatore di handicapgrave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge n. 104/92 non rivedibile a partire dalT1.04.2012

VISTA la dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente dal dipendente, dicertificazioni e dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 (R) T.U. delledisposizioni legislative e regolamentari in i materia di documentazioneamministrativa D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO il punto 8 della Circolare INPDAP n. 34 del 10.07.2000 nella quale vieneesplicitato che nel caso di rapporto di lavoro a part-time verticale il dipendente hadiritto a fruire di permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente allegiornate effettivamente lavorate;

RITENUTO di dovere concedere i superiori benefici consistenti in giorni due o 12ore di permessi mensili, derivanti dall'applicazione del suddetto calcoloproporzionale; !

VISTO l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come integrato e modificatodall' art. 19 della Legge n. 53/2000.

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.

PROPONE

CONCEDERE al Sig.ra ed ivi residente in via , titolare dicontratto di diritto privato part - time verticale a 24 ore lavorative su quattrogiorni settimanali con il profilo professionale di a\o ai servizi" Cat. A, inservizio presso , tendente ad ottenere i i benefìci di cui all'art. 33,comma 3, della legge n. 104/1992, così come modificato dall' art. 19 della legge53/2000 consistenti in giorni due giorni o 12 ore mensili per assistere il propriopadre

FARE carico al dipendente richiedente di comunicare preventivamente alDirigente dell'Area di appartenenza nonché al Servizio Gestione Risorse Umane, lamodalità di fruizione dei permessi mensili che nel caso di fruizione frazionata aore non potrà superare le 12 ore mensili;

TRASMETTERE copia della presente determinazione al dipendente richiedente, alDirigente dell'Area di appartenenza.

Monreale, lì

L'Istnittorc Ammimstratìvo, II Funzionario AmminjsteativoSig.ra

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la superiore proposta;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.,

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta di determinazione.

Monreale, lìIL DIRIG:

Dott.ssa .Mani rcio

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Area Affari Istituzionali e Generali

Determinazione Dirigenziale

A.G. N. JÈ£&i;. 0 -8013

Data

OGGETTOIndividuazione Funzionari e Dirigenti incaricati di vigilare, accertare econtestare le infrazioni al divieto di fumo.

IL DIRIGENTE Dott. G. Li Vecchi

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblicazione all'Albo •

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal 2 6 GEN, 2(113 per quindici giorni consecutivi.Atto n.

Data.2 5 BEN. 2013

Registro Pubblicazionin.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 11.11.1975, ii.584;VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;VISTO I3 art.51 della legge n.3/03 ;VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2003;VISTO l'accordo sottoscritto il Ì6.12.2004 tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministridell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia ditutela della salute dei non fumatori;VISTO il punto 2.3 del predetto accordo che attribuisce ai Dirigenti preposti alle struttureamministrative e di servizio di pubbliche arnministrazioni il compito di vigilare sull'osservanza deldivieto, nonché di accertare e contestare le infrazioni;Considerato che il predetto accordo consente, altresì, ai Dirigenti la possibilità di incaricare. dellapredetta attività di vigilanza e di accertamento e contestazione delle relative infrazioni soggettiappositamente individuati ed operanti all'interno della medesima struttura;Che con propria determinazione n.97 del 07.04.2005 sono stati individuati i soggetti preposti allepredette attività e che si ritiene opportuno procedere alla loro sostituzione con altro personale operanteall'interno della stessa struttura

DETERMINA

1. Individuare nei Sigg. Gullo Vincenza e Fasone Salvatore, Funzionari Amministrativi Cat. D3,,i soggetti preposti a vigilare sull'osservanza, da parte di tutti coloro che si trovano all'internodei locali dell'Ente, del divieto di fumo, procedendo al successivo accertamento ed allacontestazione delle infrazioni eventualmente commesse, con contestuale irrogazione dellesanzioni pecuniarie previste dalla legge, in sostituzione del personale incaricato con propriadeterminazione n.97/05.

2. Notificare il presente atto ai soggetti indicati al precedente punto 1.

3. Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Istituzionali e Generali Affari Generali e trasmetterla alla Segreteria Generale per lapubblicazione.

I1DDoti. OfLi'•11