Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 ...l’anno 2013 ha prodotto un avanzo di...

Istituto Tecnico Tecnologico “Giacomo Fauser”

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Programma annuale per l’esercizio finanziario

2014

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: ing. Paolo D’Errico Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Maria Piera Zaga

L'Istituto tecnico Industriale Statale "G.Fauser" ha un’utenza di 817 studenti (alla data del 13/12/2013), suddivisi in 37 classi, provenienti da un bacino geografico ampio che comprende non solo la parte sud della provincia di Novara ma si estende all'est-ticino (Milano e Varese), all'ovest Sesia (Vercelli) e a parte della provincia di Pavia con un fenomeno di significativo pendolarismo.

Come modello economico di riferimento, sono presenti nel territorio tutti quei settori che fanno di tale bacino un'area equilibrata ed attenta a nuove opportunità di sviluppo industriale. Il tessuto prevalente è di piccole e medie imprese. Il terziario inoltre risulta essere un settore di enorme rilevanza nell'attuale struttura produttiva. Estremamente interessanti risultano poi le stime relative alle richieste di diplomati tecnici.

L'ampio bacino di utenza trova giustificazione nella peculiarità delle specializzazioni a cui si accede dopo il biennio propedeutico e nella considerazione di cui l’Istituto gode.

L'attività didattica è articolata in tre dipartimenti:

Dipartimento Biennio: 18 classi

Dipartimento Costruzioni Aeronautiche: 10 classi

Dipartimento Informatica Industriale: 9 classi

L'utenza è dal punto di vista socio-culturale molto eterogenea e comprende anche 7 allievi diversamente abili e 76 studenti di cittadinanza non italiana.

Nel 2013 hanno conseguito il diploma 121 studenti.

Il personale è composto da:

N. 1 Dirigente scolastico nella persona di Paolo D’Errico (dal 1991)

N. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella persona di Maria Piera Zaga (dal 1989)

N. 95 unità di personale docente (inteso come numero di persone preposte all’attività di docenza)

N. 31 unità di personale A.T.A., di cui 8 assistenti amministrativi, 9 assistenti tecnici e 14 collaboratori scolastici.


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Le risorse strutturali sono costituite da. 34 aule (di cui 25 presso la sede centrale, 5 presso la succursale di via Camoletti nr. 21, raggiungibili peraltro anche dalla sede tramite camminamento interno e 4 dette Aule Nord situate nel cortile interno, 20 aule speciali (laboratori e reparti) dislocate nella sede principale in via Ricci nr. 14, l’aula magna, la biblioteca e la palestra.

La sede dell'Istituto ospita inoltre tutti gli uffici.

L'attività dell'istituto non si limita all'azione didattico educativa rivolta agli studenti ma comprende una consistente azione (rivolta al territorio) di formazione,di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel settore delle nuove tecnologie. L'Istituto partecipa inoltre a vario titolo a diversi progetti ed è sede di convegni e manifestazioni culturali. Dall’anno in corso le lezioni sono articolate su 5 giorni settimanali con orari 07.50 – 18.45 con prolungamento fino alle ore 22,00 per le attività didattiche del Progetto “Polis” Ciò implica imprescindibili turnazioni del personale collaboratore scolastico preposto alla vigilanza e pulizia degli spazi utilizzati.

Lo spazio temporale giornaliero è occupato prevalentemente dalle attività curricolari dei corsi diurni nonché dalle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa in relazione ad attività di recupero, approfondimento, eccellenza e sportello, iniziative culturali ed integrative, di formazione così come previsto nella specifica area della Formazione Permanente, e di Sperimentazione, Ricerca e Sviluppo per quanto attiene all’area omonima. Lo stanziamento di bilancio per il 2014 risulta adeguato grazie esclusivamente ai contributi di Enti e Persone fisiche (la quota di contributi di laboratorio è divenuta negli anni una forma di finanziamento necessaria) e dei ricavi provenienti dalla Lavorazione Conto Terzi che per l’anno l’anno 2013 ha prodotto un avanzo di amministrazione par a € 34.221,81 che è stato spalmato nelle diverse attività e progetti in bilancio mentre risulta del tutto limitata ed insufficiente la fonte di finanziamento da parte del Ministero.

Programma annuale 2014

Individuazione delle fonti di Finanziamento Con queste risorse l’istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico perseguendo le linee programmatiche indicate nel POF per soddisfare una domanda formativa sempre più esigente, qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza e realizzare così più alti livelli di educazione, cultura e professionalità. La risposta alle sfide imposte dalla crescente competitività del sistema dell’istruzione richiedono inoltre una particolare attenzione, in coerenza con la vocazione dell’istituto, all’innovazione tecnologica e scientifica con evidenti necessità di impiego di risorse in base alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola ed al sempre più emergente modello culturale di approccio all’ Information and Communication Technology (ICT).

PARTE ENTRATE Le entrate sono raggruppate in sette diverse Aggregazioni a secondo della loro provenienza:

1. avanzo di amministrazione 2. finanziamenti dallo Stato 3. finanziamenti dalla Regione 4. finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 5. contributi da privati 6. gestioni economiche 7. altre entrate


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PROSPETTO RIASSUNTIVO ENTRATE MOD. A

Aggr. Voce ENTRATE importi1 Avanzo di amministrazione 1 Non vincolato 217.309,90€ 2 Vincolato 567.535,72€ 2 Finanziamenti dallo Stato 1 Dotazione ordinar ia 24.201,33€ 3 Altr i finanziam enti non vincolati 4 Altr i finanziam enti vincolati3 Finanziamenti dalla Regione 3 Altr i finanziam enti non vincolati 4 Altr i finanziam enti vincolati4 Finanz. da Enti territo riali o altre ist. Pubb. 2 Provincia non vincolati 3 Provincia vincolati 14.460,79€ 4 Comune non vincolati 5 Comune vincolati 6 Altre istituzioni 600,00€ 5 Contributi da privati 1 Fam igl ie non vincolati 87.571,74€ 2 Fam igl ie vincolati 26.300,00€ 6 Gestioni economiche

3 Attività per conto terzi 20.000,00€ 7 Altre entrate

1 Interessi4 Altre Entrate 3.800,00€

Totale entrate 961.779,48€

Avanzo di amministrazione 784.845,62 Finanziamenti dallo Stato 24.201,33 Fin. da Regione, Enti territor ial i o altre istit. pub. 15.060,79 Contributi da privati 113.871,74 Gestioni economiche ed altre entrate 23.800,00 Totale en trate 961.779,48

81, 6%

2,5%

1,6%11,8% 2,5% Avanzo di amministrazione

Finanziamenti dallo Stato

Fin. da Regione, Enti terri toriali o altre istit. pub.Contributi da privati


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Entrate aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione

L’avanzo di amministrazione a fine esercizio finanziario 2013 è pari a € 784.845,62. L’ammontare dei residui attivi è pari a € 319.399,32 (di cui € 304.963,99 relativi agli anni precedenti e € 14.435,33 dell’anno 2013). Per la gestione di competenza 2014 si è prodotto un avanzo pari a € 14.225,68.

Le risorse dell’aggregato 01, espresse in Euro, sono state così finalizzate come si evince dal sottoindicato Modello D:

A Attività vincolato non vincolato A01 F unzionam ento am ministrativo generale 31.117,10€ 14.581,57€ A02 F unzionam ento didattico generale 1.176,68€ 50.001,58€ A03 Spese per il personale 31.176,63€ A04 Spese d 'investimento 73.990,86€ A05 M anutenzione edifici 757,31€

P01 Accoglienza e benessere 7.081,86€ 3.918,14€ P02 Orientam ento form ativo 6.606,01€ 3,99€ P03 Promozione culturale ed educazione ai valori 12.498,48€ 1,52€ P04 Scopri re l'Ital ia e l'Europa 3.350,00€ P05 E. T. - F ormazione perm anente 103.962,50€ 1.223,30€ P06 Intercultura 2.517,08€ 2.482,92€ P07 Sicurezza salubr ita' e manutenzione 15.194,24€ 5,76€ P08 Dirito a llo s tudio e valorizzazione del merito 16.962,74€ 0,26€ P09 Ricerca sviluppo e sper im . Tec. Avanzate 61.750,00€ P10 Quali tà 5.000,00€ P11 PRA - azioni MIUR 7.660,71€ P12 IFT S 19.318,14€ P13 Polo g iochi sportivi Studenteschi 4.213,20€ P14 Risorgim ento is always on 2.429,05€ G03 Lavorazione contoterzi

R F ondo di riservaR98 F ondo di riserva 1.000,00€

Z Z01 Disponibili tà finanziaria da program mare 304.863,99€ T otale 567.535,72€ 217.309,90€

Si precisa che non avendo ulteriori residui attivi di provenienza Statale rispetto al Programma Annuale 2013, nell’aggregato Z – disponibilità da programmare è inserito per il 2014 lo stesso importo del 2013, pari a € 304.863,99.


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Entrate aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato Ai sensi della comunicazione del M.I.U.R del 11/12/2013 la dotazione finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2014 è pari a € 24.201,33. Tale risorsa si riferisce al periodo gennaio-agosto 2014. L’accertamento discende, come esplicitato dalle seguenti voci: quota fissa per istituto 1.333,33 quota per alunno 20.640,00 quota per alunno diversamente abile 56,00 come istituto capofila per revisori dei conti 2.172,00 Si segnala che anche per il 2014 a seguito della legge 135/2012 il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie viene effettuato tramite la procedura del “cedolino unico” e quindi la relativa somma non è più prevista a Bilancio. Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche La previsione generale di € 15.060,79 discende da accertamenti che confluiscono nei prospetti analitici delle seguenti aggregazioni:

Aggregazione 04/03 – Provincia vincolati € 14.460,79 Aggregazione 04/06 – Altre Istituzioni € 600,00

di cui si riportano i dettagli espressi in Euro:

convenzione Provincia di Novara per Progetto FauserNet 14.460,79 contributi da altre istituzioni scolastiche per pratiche ECDL 600.00

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati La previsione di € 113.871,74 dell’aggregato rappresenta una risorsa che trova riscontro nei dati storici con una certa consistenza, tra le varie voci di entrata, che riguarda i contributi delle famiglie con le quali vengono sostenute parte degli acquisti che riguardano le diverse attività e progetti. La previsione discende da accertamenti che confluiscono nei prospetti analitici dell’ aggregazione:

Aggregazione 05/01 – Contributi da famiglie non vincolati € 87.571,74 Aggregazione 05/02 – Contributi da famiglie vincolati € 26.300,00

di cui si riportano i dettagli espressi in Euro: Aggregazione 05/01

contributi di laboratorio 87.571,74 Aggregazione 05/02

assicurazioni studenti 6.300,00 contributi studenti per viaggi d’istruzione 20.000,00


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Entrate aggregazione 06 – Gestioni economiche La previsione di € 20.000,00 afferisce a:

attività per conto terzi che l’istituto svolge oramai da alcuni anni e che trova principalmente riscontro applicativo allo sviluppo di competenze e tecnologie che afferiscono all’Area Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate (RSSTA) ed al Centro di Calcolo e Reti del Dipartimento di Informatica Industriale;

L’attività di servizio è rivolta prevalentemente ad Enti Pubblici, ma vede anche coinvolti altri soggetti quali aziende e privati e consiste nell’erogazione di servizi telematici come Internet Service Provider. L’attività è coerente con l’indirizzo di specializzazione (Informatica Industriale). Entrate aggregazione 07 – Altre entrate La previsione di € 3.800,00 discende dall’accertamento delle seguente voce espressa in Euro:

Aggregazione 07/04 – Altre entrate Contributo forfetario servizio ristorazione interna. € 3.800.00

Le risorse dell’aggregato sono state finalizzate all’Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale.


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PARTE SPESE

Per quanto riguarda l’impostazione delle previsioni di spesa, occorre sottolineare che essa è la risultante non solo della programmazione integrata didattico/finanziaria ma anche del mix delle varie fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi, con riferimento inoltre all’analisi delle spese effettuate negli anni precedenti desumibili dai conti consuntivi. Così come le Entrate sono raggruppate in Aggregazioni in relazione alla loro provenienza, altrettanto le spese sono raggruppate in quattro diverse Aggregazioni:

1. attività 2. progetti 3. gestioni economiche 4. fondo di riserva

di cui il punto 1 (attività) costituiscono l’insieme di azioni che rientrano negli obblighi istituzionali e specifici della scuola ed il punto 2 (progetti) costituiscono l’insieme di azioni, compatibili con il piano dell’offerta formativa, previste per fornire un beneficio formativo, anche indiretto, agli allievi. Si riporta di seguito la dimostrazione percentuale della ripartizione delle spese,espresse in Euro, nelle quattro aggregazioni di spesa e nell’aggregato Z per il totale a pareggio con le entrate:

Attività 282.324,80€ 29,4%Progetti 353.590,69€ 36,8%Gestioni economiche 20.000,00€ 2,1%Fondo di Riserva 1.000,00€ 0,1%Disp. Finanz. da programmare 304.863,99€ 31,7%

Totale Spese 961.779,48€ 100,0%

29%

37%2%

0%

32%

Attività

Progetti

Gestioni economiche

Fondo di Riserva

Disp. Finanz. da programmare


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Si riporta di seguito la dimostrazione analitica della ripartizione delle spese, espresse in Euro, nelle aggregazioni di spesa, nei progetti e nell’aggregato Z per il totale a pareggio con le entrate:

Aggr. Voce SPESE importiA Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 80.000,00 A02 Funzionamento didattico generale 96.400,00 A03 Spese di personale 31.176,63 A04 Spese d'investimento 73.990,86 A05 Manutenzione edifici 757,31 P Progetti

P01 Accoglienza e benessere 11.000,00 P02 Orientamento formativo 18.710,00 P03 Promozione culturale ed educazione ei valori 24.600,00 P04 Scoprire l'Italia e l'Europa 23.350,00 P05 E.T. - Formazione permanente 120.246,59 P06 Progetto Intercultura 5.000,00 P07 Sicurezza salubrità e manutenzione 27.300,00 P08 Diritto allo studio e valorizzazione del merito 16.963,00 P09 Ricerca Sviluppo e Sperimentazione Tecn. Av. 67.800,00 P10 Qualità 5.000,00 P11 P.R.A. - Azioni MIUR 7.660,71 P12 ITS 19.318,14 P13 Polo Giochi Sportivi Studenteschi 4.213,20 P14 Consulta Provinciale degli studenti 2.429,05

G Gestioni economicheG03 Attività per conto terzi 20.000,00

R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.000,00

Totale spese 656.915,49 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 304.863,99

Totale a pareggio 961.779,48


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Previsioni di spesa per Aggregazioni

Aggregato A - ATTIVITA’

I maggiori dettagli sono estrapolabili dalla sezione descrittiva degli Allegati B, allegati al presente documento. A01 - Funzionamento amministrativo generale Rientrano in tale attività tutte le spese inerenti al supporto organizzativo, amministrativo e generale all’attività della scuola articolate nelle tipologie di spesa previste dal Mod. B e catalogabili attraverso il piano dei conti. Esse comprendono le spese per:

personale quali rimborsi spese di missione a carattere amm.vo alla Direz.Gener.le o uffici regionali di Torino;.

beni di consumo quali cancelleria, stampati, riviste, giornali e pubblicazioni ad uso amministrativo e gestionale, vestiario, materiale di pronto soccorso, di pulizia, etc.;

prestazione di servizi da terzi quali utenze e canoni telefonici, manutenzione macchine e arredi d’ufficio, noleggi macchinari per uffici vari, etc.;

altre spese quali assicurazioni incendio e furto, assicurazioni allievi, spese postali, etc. nonché le indennità e le spese di missione da corrispondere ai revisori dei conti;

beni di investimento per uffici; oneri finanziari quali spese bancarie (costi bonifici, spese tenuta conto) e postali, etc.; partite di giro per l’anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA.

A02 - Funzionamento didattico generale Rientrano in tale attività tutte le spese inerenti al funzionamento didattico e laboratoriale dei dipartimenti ed in generale alle attività della scuola, curricolari ed extracurricolari, per quanto non previsto negli specifici progetti, articolate nelle tipologie di spesa previste dal Mod. B e catalogabili attraverso il piano dei conti. A03 – Spese di personale Rientrano in tale attività eventuali compensi accessori che non rientrano nella modalità di pagamento con” Cedolino unico” e cioè:

compensi accessori non a carico FIS sia per Docenti e ATA; compensi per recuperi debiti formativi studenti; altre indennità; altre spese di personale; oneri a carico dello stato per i suddetti compensi.

Le tipologie di spesa sono previste nel relativo Mod. B, allegato alla presente relazione e catalogate attraverso il piano dei conti.


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A04 – Spese di investimento

Rientrano in tale attività tutte le spese che si prevedono di sostenere per acquisti di beni mobili non imputabili a specifico progetto, articolate nelle tipologie di spesa previste dal Mod. B e catalogabili attraverso il piano dei conti.

Esse comprendono quindi le sole spese per l’acquisto di beni d’investimento per garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica in relazione sia alle spese afferenti alla costituzione di nuovi laboratori o adeguamento di laboratori reparti ed aule speciali in considerazione della necessità di offrire agli studenti tecnologie adeguate, sia alle spese afferenti la sostituzione di tecnologie obsolete o non rispondenti a requisiti di sicurezza. A05 – Spese per manutenzione edifici

Rientrano in tale attività tutte le spese che si prevedono di sostenere per la manutenzione ordinaria degli edifici. In tale attività dovrebbero confluire tutti i finanziamenti dell’Amministrazione Provinciale destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili.

In fase di previsione l’attività è stata finanziata solo dall’avanzo di amministrazione.

Aggregato P - PROGETTI

Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa ed altre iniziative che si riportano di seguito, tenendo presente che maggiori dettagli sono estrapolabili dalla sezione descrittiva degli Allegati B allegati al presente documento.

P 01 – Accoglienza e benessere Il progetto prevede una serie di azioni/interventi con la finalità di:

favorire l'inserimento dei nuovi studenti nella comunità scolastica dell'Istituto mediante attività esterne ed interne organizzate e strutturate;

rinforzare la relazione tra compagni nel rispetto reciproco, incrementare il senso di responsabilità personale di fronte ai propri impegni scolastici;

organizzare il tempo dello studio tramite interventi mirati all'acquisizione di un metodo proficuo;

limitare il fenomeno della dispersione scolastica proponendo un corretto approccio mentale alla scuola;

condividere con genitori e docenti le problematiche emerse dal lavoro svolto in aula dagli esperti esterni;

attuare interventi finalizzati all'individuazione ed al superamento di situazioni di disagio giovanile (dipendenze,bullismo, etc) ed alla creazione di attitudine alla socialità solidale;

favorire la partecipazione volontaria degli studenti alle manifestazioni e/o gare fra giovani nell'ambito delle diverse discipline fisiche o culturali;

mantenere aperto per l'intero anno uno spazio di ascolto professionale a disposizione di alunni, genitori ed insegnanti;

collaborare con l’Ufficio Scolastico di Torino per le fasce deboli.


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P 02 – Orientamento formativo Il progetto prevede una serie di azioni/interventi di informazione, formazione, promozione, con la finalità di:

attuare per gli studenti di terza media l'attività di informazione, promozione e conoscenza dell'offerta formativa dell'Istituto ai fini di una scelta consapevole e motivata;

favorire una scelta consapevole del triennio di specializzazione mediante percorsi di informazione e formazione;

favorire la conoscenza delle molteplici offerte formative universitarie e non, ed in particolare quelle del territorio, mediante materiale informativo e promozionale, partecipazione ad incontri in presenza ed in videoconferenza, o attraverso strumenti di comunicazione multimediale;

favorire la conoscenza del mondo del lavoro e dell'industria in particolare mediante incontri con esperti e l'attuazione di stages in aziende nazionali ed estere;

attuare iniziative di alternanza scuola – lavoro e borse di perfezionamento che permettono di integrare il percorso di studio con esperienze formative anche a carattere internazionale.

P 03 – Promozione culturale ed educazione ai valori Il progetto, attraverso una serie di azioni ed interventi, ha la finalità di:

integrare ed arricchire i percorsi culturali curricolari mediante azioni finalizzate alla formazione della persona favorendo anche la costruzione di una memoria storica consapevole;

favorire lo sviluppo di attività, progetti e laboratori in conformità ai bisogni dei giovani; promuovere negli studenti l'interesse per i linguaggi del cinema, teatro ed arti figurative

mediante la partecipazione a spettacoli, mostre ed incontri con esperti e l'attivazione di laboratori;

promuovere negli studenti la riflessione sui temi della Pace, Solidarietà ed Integrazione; favorire nei giovani lo sviluppo della coscienza europea. P 04 – Scoprire l’Italia e l’Europa Il progetto ha lo scopo Integrare ed arricchire l'attività didattica con esperienze da svolgersi sia nella città che in località limitrofe o in altre città italiane ed europee in relazione agli aspetti culturali dei programmi didattici o a quelli scientifici e tecnici relativi agli indirizzi di specializzazione. Le spese previste sono prevalentemente destinate a prestazioni di servizi da terzi ed al pagamento delle spese di missione dei docenti e personale accompagnatore. P 05 – Esigenze territoriali di Formazione Permanente Il progetto, nella sua complessità, è destinato ad attività di formazione ed aggiornamento ricorrente e prevede diverse articolazioni quali:

promuovere e sviluppare la formazione in rete e a distanza; promuovere e sviluppare le competenze informatiche ai fini delle certificazioni sia per

studenti, personale scolastico e territorio in generale (conv. AICA); rafforzare le competenze,conoscenze e abilità linguistiche degli allievi;

promuovere e sviluppare nell'ambito scolastico provinciale le competenze nel settore delle ICT e multimedialità (conv. Fausernet) e fornire assistenza alle scuole;

svolgere attività di formazione specialistica rivolta ad Enti e privati; partecipare a mostre, convegni, seminari, forum, gruppi di lavoro interscolastici e non,

anche a livello nazionale ed internazionale nel settore delle ICT, multimedialità, formazione a distanza proponendo anche all'esterno le esperienze sviluppate;.

attuare sinergie di collaborazione, sviluppo e proposizione nell'ambito dei Poli Formativi a cui aderisce l'Istituto in qualità di soggetto accreditato dalla Regione Piemonte;

promuovere l'acquisizione di certificazioni informatiche, linguistiche etc. degli allievi e il rafforzamento delle conoscenze, abilità e competenze degli stessi.


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L’ammontare delle spese previste è destinato per i rimborsi delle spese di missioni in Italia ed all’estero per attività afferenti il progetto, per docenze nei diversi corsi, per prestazioni di servizi da terzi e per i beni di consumo delle diverse attività ed altre spese in generale. P 06 – Progetto Intercultura Il progetto ha lo scopo di sviluppare una coscienza interculturale negli allievi e favorire l’inserimento scolastico ambientale dello studente non italiano. Gli obiettivi sono quindi quelli di:

sviluppare negli allievi una coscienza interculturale; favorire l'incontro dei giovani con culture diverse da quella d'origine; educare al dialogo con gli altri popoli secondo un'ottica interculturale; promuovere il superamento delle barriere linguistiche e culturali anche attraverso scambi

con scuole europee; organizzare l'accoglienza e favorire l'inserimento scolastico dello studente straniero; organizzare attività di conoscenza della lingua italiana per gli studenti provenienti da paesi

stranieri secondo direttive dello USR e della Regione o degli Enti Locali; promuovere l'aggiornamento dei docenti in ambito interculturale; proporre innovazioni nella didattica delle discipline in chiave interculturale. Collaborare con l’ufficio scolastico regionale di Torino per gli allievi stranieri.

P7 – Sicurezza, salubrità e manutenzione Il progetto è stato previsto per pianificare ed attuare:

interventi ritenuti idonei a garantire la Sicurezza in relazione ai disposti normativi previsti dal D.L. 81/2008;.

interventi indispensabili a garantire la salubrità, igiene e decoro degli ambienti così come previsto dal D.P.R. 303/57;

interventi di manutenzione sugli impianti generali e di settore (elettrico, idraulico, sanitario, di condizionamento etc) e di piccola manutenzione immediata e non strutturale.

interventi per la ridistribuzione degli spazi e per l'adattamento degli ambienti alle esigenze dell'Istituto.

attività di formazione in relazione alle problematiche della sicurezza e prevenzione P 08 – Diritto allo studio e valorizzazione del merito Il progetto ha lo scopo di garantire il diritto allo studio degli studenti aventi titolo ai contributi per l’acquisto dei libri di testo, ed eventualmente il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza; le risorse saranno anche utilizzate per attività finalizzate al successo formativo nell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. Le risorse sono inoltre eventualmente destinate, se finalizzate alla fonte, a premiare gli studenti meritevoli. P 09 – Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di Tecnologie Avanzate Si tratta di un progetto finalizzato allo sviluppo ed al miglior utilizzo degli strumenti di Information and Communication Technology (ICT) per il funzionamento della scuola sia sul piano didattico che gestionale e organizzativo Lo scopo di tale progetto è quello di

ricercare, sviluppare e sperimentare strumenti informatici e di comunicazione anche multimediale;

sviluppare la progettazione, realizzare e manutenere l'infrastruttura di rete necessaria all'erogazione di servizi telematici;

garantire l'organizzazione ed il funzionamento delle interconnessioni all'interno, verso l'esterno e dall'esterno;

implementare servizi web-based;


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progettare e realizzare software finalizzato all'automazione e gestione di procedure; progettare e realizzare software didattico; collaborare al progetto Wi-Pie e ICT2; collaborazione e confronto con altri soggetti mediante partecipazione a mostre, convegni,

seminari nel settore delle ICT, multimedialità, formazione a distanza e promozione anche all'esterno delle esperienze sviluppate.

P10 – Qualità Il progetto ha come finalità il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto non solo interpretando in modo sempre più adeguato le esigenze e le aspettative dell’utenza (alunni e relative famiglie), ma anche migliorando il servizio all’utente interno (personale). L'Istituto ha ottenuto in data 26/06/13 il rinnovo del certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Il Sistema Gestione per la Qualità è stabilito in procedure ed istruzioni operative descritte nel Manuale della Qualità (strumento per documentare la prassi e le regole che tutti dovranno seguire). Il gruppo di lavoro, che è costituito da personale in possesso di specifico attestato che certifica le competenze sulle norme ISO 9001, si incaricherà di mantenere la certificazione operando in vista dei controlli periodici. P 11 – Piano Regionale di aggiornamento - Azioni MIUR Tale progetto ha lo scopo di attuare sia la formazione in ingresso dei docenti neo immessi in ruolo sia la formazione in generale per il personale della scuola secondo i piani di formazione previsti dal MIUR secondo le modalità operative indicate dalla Direzione Regionale per il Piemonte – Ministero della Pubblica Istruzione. P 12 – Istituto Tecnico Superiore E' il progetto per la realizzazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e specificatamente della Fondazione Aerospazio-Meccatronica di cui l'Istituto è socio fondatore. Con tale progetto si dà attuazione ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) deliberati dalla Fondazione per la Mobilità Sostenibile Aerospazio – Meccatronica in Piemonte costituitasi come Fondazione di partecipazione nell'ottobre 2010. Il Fauser è sede operativa della Fondazione. Per tali corsi il dirigente scolastico ne assume la direzione e l'organizzazione; i rapporti economici con la Fondazione sono regolati da apposite convenzioni. P 13 – Polo Giochi Sportivi Studenteschi Tale progetto ha lo scopo di collaborare con l'Ufficio Educazione Fisica di Novara in qualità di scuola polo per la realizzazione contabile ed amministrativa delle attività inerenti la fase provinciale dei Giochi sportivi studenteschi e a tutto quanto ad essa afferente. P 14 – Consulta Prov.le degli studenti L’Istituto con tale progetto svolge attività amministrativa e contabile quale scuola polo per le attività culturali, sociali etc. che vengono svolte dalla Consulta provinciali degli studenti della Provincia di Novara e dalla Responsabile provinciale della Consulta stessa.

Aggregato G – GESTIONI ECONOMICHE

G 03 – Attività conto terzi Per l’anno 2014 è stato previsto un importo pari a € 20.000,00 ripartito secondo le tipologie di spesa dell’allegato B.


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Le spese previste interessano la ripartizione degli utili (40%) per le persone impegnate nella lavorazione conto terzi ,il versamento di IVA e IReS ed eventuali altre spese connesse al servizio. R 98 – Fondo di Riserva La previsione di € 1.000,00 è calcolata entro il 5% del finanziamento dello Stato per la dotazione ordinaria e tale aggregazione potrà essere utilizzata per aumentare gli stanziamenti previsti per le diverse attività/progetti, la cui entità si dimostri insufficiente per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in itinere, ossia per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del D.I. n° 44.

Il totale delle spese, quale somma delle tipologie A, P, G, R è pari a € 656.915,49

Tipologia Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare La somma di € 304.863,99 iscritta nell’aggregato Z è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate pari a € 961.779,48 ed il totale delle spese pari a € 656.915,49. Tale disponibilità finanziaria è costituita totalmente dai residui attivi di provenienza statale così come previsto da nota n. 10773 del 11/11/2010 MPI e successive. Allegati alla relazione: Mod. B Novara, 07/02/ 2014 Il Dirigente Scolastico Ing. Paolo D’Errico

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2014 ...l’anno 2013 ha prodotto un avanzo di...

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