Procedura Operativa per l’Asseverazione dei Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza (SGSL) delle aziende dei Servizi Ambientali

Nadia Ramazzini – Bologna, 22 ottobre 2014

La Procedura descrive le modalità attraverso le quali la Fondazione Rubes

Triva, in quanto Organismo Paritetico attesta, su richiesta delle aziende del

settore dei servizi ambientali, l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di

organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del D.lgs.

81/08 rilasciando specifico Attestato di Asseverazione.

Tavolo di Asseverazione:

La Procedura è stata elaborata dal ‘Tavolo Asseverazione’ istituito presso la

Fondazione Rubes Triva, costituito dai seguenti esperti:

•Giuseppe Mulazzi

•Lorenzo Fantini

•Nadia Ramazzini

•Monica Bigliardi

Entrata in vigore:

Obiettivo della Procedura:

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Fondazione

Rubes Triva in data 30 settembre 2014.

�I soggetti coinvolti

�Descrizione del processo di Asseverazione

Il processo di Asseverazione si articola in 3 fasi:

FASE 1: Verifica documentale

� Su iniziativa dell’ impresa

� Utilizzando specifico Modello A indirizzato alla Fondazione Rubes Triva

La Fondazione Rubes Triva verifica che l’ azienda richiedente sia in possesso dei seguenti

requisiti:

�Operi nel settore dei servizi ambientali e territoriali nell’ambito del ciclo dei rifiuti

urbani e dei rifiuti speciali.

�sia in possesso di documentazione – rilasciata in base alla vigente normativa –

attestante la regolarità contributiva dei rapporti di lavoro (DURC - Documento Unico

Regolarità Contributiva)

�Metta a disposizione di personale referente per l'espletamento della pratica, sia per

l'accesso a tutti gli altri adempimenti.

Al termine della verifica documentale la FRT attiva il Team di Audit

che predispone il Piano e nomina il Responsabile (RTA)

�FASE 2: Verifica di adozione e attuazione del Model lo

Obiettivo: verifica degli obblighi documentali inerenti

l’adozione del modello di organizzazione e gestione della

salute e sicurezza

Oggetto di verifica:

�documentazione inerente la sicurezza obbligatoria per

legge (Appendice B)

�documentazione inerente il modello organizzativo e di

gestione

� applicazione della normativa pertinente (conformità

legislativa)

�informazioni sui processi produttivi e relative istruzioni

operative, e gli schemi organizzativi

�FASE 2.1: Verifica di Sistema

₋ Politica

₋ Manuale

₋ Procedure

₋ Modulistica per le

registrazioni,

₋ Sistema disciplinare e

sanzionatorio

₋ Organigrammi per la

sicurezza

₋ Nomine e funzioni

Obiettivo:

•valutare la congruenza della documentazione del Modello con le attività

effettivamente svolte dall'impresa richiedente,

•verificare l’effettuazione degli audit interni e del Riesame con il

coinvolgimento dell’Alta Direzione.

Oggetto di verifica:

�elenco della documentazione fondamentale e obbligatoria per legge

contenuta nell’ Appendice B (salvo eventuali aggiornamenti di carattere

legislativo)

�FASE 2.2: Verifica Procedurale

Al termine della verifica procedurale vengono individuati gli impianti di

trattamento rifiuti, il/i cantiere/i o il /gli altri luogo/luoghi di lavoro presso i quali

si svolgerà la verifica tecnica e comportamentale.

�FASE 2.3: Verifica Tecnica e Comportamentale

Obiettivo:•stabilire il grado della reale adozione del Modello nelle sedi individuate

•raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai processi e alle attività rientranti nello scopo del Modello

•controllare i documenti non erano presenti al momento della verifica di Sistema e Procedurale

Oggetto di verifica:Accertamento obblighi giuridici Art. 30, comma 1- lett. a); h), comma 2, 3 e 4 relativi a:

a)rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti

chimici, fisici e biologici;

b) valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di

sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

d) attività di sorveglianza sanitaria;

e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) attività di vigilanza (rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori);

g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;

2.alla validità dei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra

3.alla previsione di un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la

verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché la presenza un sistema disciplinare idoneo a

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

4.presenza di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello stesso e sul suo mantenimento nel

tempo (ovvero: Riesame ed eventuale modifica del modello organizzativo in caso di violazioni significative delle

norme di prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, o in occasione di mutamenti organizzativi o in

relazione al progresso scientifico e tecnologico)

Check-list di controllo operativo in

Appendice C (implem

entata caso per

caso)

Il Rapporto di Verifica – Appendice D

Il Rapporto di Verifica, firmato dal RTA, viene trasmesso alla Commissione

Valutativa unitamente ad un parere motivato in merito al rilascio o diniego

dell’Attestato di Asseverazione.

FASE 3: Valutazione – La Commissione Valutativa

Positivo

Positivo ma..

Positivo se..

ASSEVERAZIONE: Validità e mantenimento

•La validità dell‘Attestazione di Asseverazione è stabilita in 36 mesi, nel corso dei quali

sono previste due Verifiche di Sorveglianza che devono svolgersi a distanza di un

anno l’una dall’altra, salvo specifici cambiamenti gestionali o organizzativi

dell’impresa che inducano una verifica anticipata.

•Le Verifiche di Sorveglianza sono finalizzate alle verifica documentale, procedurale e

dei luoghi di lavoro e, nel caso di Raccomandazioni, alla verifica della loro corretta

risoluzione.

•Le Verifiche di Sorveglianza danno esito al Rapporto di Verifica che viene valutato

dalla Commissione Valutativa che rilascia parere al Direttore della Fondazione Rubes

Triva il quale, a seconda dell’esito della verifica, conferma, sospende o revoca

l’attestato di asseverazione.

L’eventuale sospensione o revoca dell’asseverazione verrà tempestivamente

comunicata all’impresa richiedente.

•La validità dell‘Attestazione di Asseverazione è stabilita in 36 mesi, nel corso dei quali

sono previste due Verifiche di Sorveglianza che devono svolgersi a distanza di un

anno l’una dall’altra, salvo specifici cambiamenti gestionali o organizzativi

dell’impresa che inducano una verifica anticipata.

•Le Verifiche di Sorveglianza sono finalizzate alle verifica documentale, procedurale e

dei luoghi di lavoro e, nel caso di Raccomandazioni, alla verifica della loro corretta

risoluzione.

•Le Verifiche di Sorveglianza danno esito al Rapporto di Verifica che viene valutato

dalla Commissione Valutativa che rilascia parere al Direttore della Fondazione Rubes

Triva il quale, a seconda dell’esito della verifica, conferma, sospende o revoca

l’attestato di asseverazione.

L’eventuale sospensione o revoca dell’asseverazione verrà tempestivamente

comunicata all’impresa richiedente.

I membri del Team di Audit: Tecnici Verificatori

Le qualifiche:

•devono essere in possesso delle qualifiche ai sensi delle norme UNI EN ISO 19011:2012,

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza - OHSAS

18001:2007

Il comportamento professionale:

• essere indipendenti contrattualmente e lavorativamente dall’impresa da asseverare per

evitare il conflitto d’interessi

• essere collaborativi, ossia interagire con tutti i soggetti coinvolti nel processo di

asseverazione, come i membri del Team di Audit e il personale dell’impresa

• essere integri ed obiettivi per evitare qualsiasi condizionamento nella formulazione del

giudizio di asseverazione.

Le conoscenze specifiche:

• comprovata esperienza di almeno due anni nel settore dell’igiene ambientale e del

trattamento dei rifiuti urbani e speciali

Il monitoraggio delle competenze e attività:

FRT garantisce il controllo del mantenimento nel tempo dei requisiti dei tecnici verificatori,

con particolare riguardo agli aggiornamenti professionali e formativi.

Le qualifiche:

•devono essere in possesso delle qualifiche ai sensi delle norme UNI EN ISO 19011:2012,

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione Sicurezza - OHSAS

18001:2007

Il comportamento professionale:

• essere indipendenti contrattualmente e lavorativamente dall’impresa da asseverare per

evitare il conflitto d’interessi

• essere collaborativi, ossia interagire con tutti i soggetti coinvolti nel processo di

asseverazione, come i membri del Team di Audit e il personale dell’impresa

• essere integri ed obiettivi per evitare qualsiasi condizionamento nella formulazione del

giudizio di asseverazione.

Le conoscenze specifiche:

• comprovata esperienza di almeno due anni nel settore dell’igiene ambientale e del

trattamento dei rifiuti urbani e speciali

Il monitoraggio delle competenze e attività:

FRT garantisce il controllo del mantenimento nel tempo dei requisiti dei tecnici verificatori,

con particolare riguardo agli aggiornamenti professionali e formativi.

Fondazione Rubes Triva

Lungotevere dei Mellini, 30

00193 Roma

tel. 06.32690411

fax 06.3222595

http://www.fondazionerubestriva.it

Per info:

segreteria@fondazionerubestriva.it

ramazzini@fondazionerubestriva.it