MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUDIT ALLE ORGANIZZAZIONI DI

PRODUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI AEROMOBILI

MILITARI

NOTA

La presente Pubblicazione Tecnica nell’edizione vigente annulla e sostituisce la P.T. pari numero edizione 28 Luglio 2015 e relativi Supplementi A, B, C, D ed E.

Edizione Base del 07/06/2019

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ELENCO DELLE PAGINE VALIDE AVVERTENZA: Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate. Copia della presente norma può essere richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cspt@armaereo.difesa.it Le date di emissione delle pagine originali ed emendate sono:

Originale……………….. 0………………..del 07/06/2019

Questa norma è costituita complessivamente da N° 19 pagine come sotto specificato:

Pag. n° Emend. n° Pag. n° Emend. n° Frontespizio……….. 0 A……………………. 0 i……………………… 0 pag. 1 fino a 5 …….. 0 All. A pag. 4 ………. 0 All. B pag. 2 ………. 0 All. C pag. 2 ………. 0 All. D pag. 3 ………. 0

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INDICE

1. GENERALITÀ ....................................................................................................... 1

1.1 INTRODUZIONE ................................................................................................... 1 1.2 SCOPO ................................................................................................................. 1 1.3 APPLICABILITÀ ................................................................................................... 1 1.4 VALIDITÀ .............................................................................................................. 1 1.5 DEFINIZIONI ......................................................................................................... 2 2. ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO ................................................. 2

2.1. REQUISITI............................................................................................................. 2 2.2. ISTANZA DI ACCREDITAMENTO ....................................................................... 2 2.3. VERIFICA E ISCRIZIONE ALL’ALBO .................................................................. 2 2.4. DECORRENZA, VALIDITÀ E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO .................. 2 3. ALBO DELLE IMPRESE DI AUDITING ACCREDITATE ................................... 3

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING .................... 3

4.1. ATTIVAZIONE DELL’AUDIT ................................................................................ 3 4.2. CONDUZIONE DELL’AUDIT ................................................................................ 3 4.3. GESTIONE DEI RILIEVI ....................................................................................... 4

4.4. CHIUSURA DELL’AUDIT ..................................................................................... 4 4.5. SORVEGLIANZA DELLA DAAA .......................................................................... 5 5. VINCOLI AMMINISTRATIVI.................................................................................. 5

6. DISPOSIZIONI FINALI .......................................................................................... 5

Allegato “A” - Requisiti dell’IAA

Allegato “B” - Fac-simile di istanza per l’accreditamento dell’IAA

Allegato “C” - Certificato di Accreditamento

Allegato “D” - Flow chart processo di approvazione di Organizzazioni tramite IAA

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1. GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE Il D.P.R. 90 del 15 Marzo 2010 all’art. 119 stabilisce che la Direzione degli

Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) deve provvedere, in

aderenza all’art. 745 del Codice della Navigazione, alla Certificazione,

immatricolazione e alla ammissione alla navigazione aerea degli Aeromobili Militari.

La normativa della DAAA prevede i requisiti necessari per l’approvazione da parte

della DAAA delle organizzazioni che, ai fini dell’aeronavigabilità iniziale e del

mantenimento dell’aeronavigabilità (initial, continued e continuing airworthiness)

svolgono attività di:

- produzione [AER(EP).P-21 subpart G];

- manutenzione [AER(EP).P-2005, AER(EP).P-145];

- gestione della flotta [EMAR M1]

- formazione e/o addestramento [AER(EP).P-147];

ovvero che, a fronte delle summenzionate attività, necessitino di attestato di parte

seconda della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle norme

AER(EP).Q- serie 2000.

Ciascuna di queste norme definisce, oltre che i requisiti di approvazione delle

organizzazioni, anche le procedure adottate dalla DAAA e, per ciascuna, i compiti e

le responsabilità delle proprie articolazioni.

1.2 SCOPO Scopo della presente P.T. è identificare i requisiti delle Ditte che possono essere

delegate dalla DAAA per l’effettuazione degli audit relativi alle attività di cui al § 1.1.

e, conseguentemente, istituirne un elenco di Imprese di Auditing Accreditate (IAA)

dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (Albo IAA).

Detti requisiti sono riportati in allegato “A” ove sono indicate anche le modalità e le

condizioni a cui la IAA deve attenersi per essere riconosciuta dalla DAAA e per

l’esecuzione delle attività di audit delle Organizzazioni che chiedono di aver

riconosciute le capacità di produzione, manutenzione, gestione flotta e

addestramento manutentori ai fini del rilascio, da parte della DAAA,

dell’approvazione e del relativo mantenimento.

1.3 APPLICABILITÀ La presente P.T. si applica alle Imprese che intendono essere incaricate a svolgere

per conto della DAAA gli audit di cui al § 1.2..

1.4 VALIDITÀ La presente P.T. entra in vigore dalla data della sua approvazione.

1 In fase di emissione con il nome AER(EP).P-M (CAMO)

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1.5 DEFINIZIONI Ai fini della presente P.T. valgono tutte le sigle, i vocaboli e le locuzioni presenti

nella P.T. AER.Q-2010 più le seguenti peculiari:

- IAA Imprese di Auditing Accreditate

2. ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO

2.1. REQUISITI

I requisiti che una ditta deve possedere per poter inviare l’istanza di iscrizione all’ambo IAA sono riportati in allegato “A”.

2.2. ISTANZA DI ACCREDITAMENTO

Qualsiasi Impresa che ritenga di possedere i requisiti riportati in allegato “A” può

presentare domanda per essere inserita nell’Albo delle IAA.

A tal fine, un suo legale rappresentante deve inoltrare istanza su carta semplice alla

DAAA – Vice Direzione Tecnica 2° Ufficio, Via di Centocelle 301 – 00175 Roma

(fac-simile in allegato “B”).

Contestualmente l’Impresa dovrà presentare un Manuale che descriva le

metodologie operative con cui la stessa garantisce il rispetto dei requisiti propri della

presente P.T..

La documentazione prodotta sarà esaminata da una apposita commissione

nominata dal Direttore della DAAA.

2.3. VERIFICA E ISCRIZIONE ALL’ALBO

Esaminata la documentazione prodotta, la commissione effettuerà una visita

ispettiva e una intervista del personale coinvolto al fine di verificarne le competenze

tecniche.

In caso di esito soddisfacente l’Impresa sarà inscritta nell’Albo delle IAA e la DAAA

provvederà a rilasciare il relativo attestato (fac-simile in allegato “C”).

Tale documento certifica che l’Impresa è accreditata a svolgere per conto della

DAAA le attività di auditing alle Organizzazioni che forniscono servizi di produzione

e manutenzione, gestione flotta e addestramento personale manutentore degli

aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM), e dei relativi

componenti.

2.4. DECORRENZA, VALIDITÀ E REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione

nell’Albo delle IAA e ha validità di 2 anni.

Al termine del periodo di validità la ditta può richiedere, prima della scadenza e per

via formale, di estendere l’iscrizione per un periodo di ulteriori 2 anni, che saranno

confermati dalla DAAA previa verifica dei seguenti documenti riferiti al periodo

temporale cui si riferisce l’attività:

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- Rapporti delle attività di auditing svolti;

- Revisione della lista degli Auditor utilizzati;

- Riesami della Direzione condotti, con esplicito riferimento alle attività svolte per

conto della DAAA;

- Eventuali rinnovi delle certificazioni di cui ai requisiti in allegato “A”.

L’accreditamento è revocato, ad insindacabile giudizio della DAAA, nel caso

venissero riscontrate rilevanti e/o gravi inadempienze a carico dell’IAA.

La ditta è tenuta ad informare la DAAA ogni volta che vi siano variazioni alla sua

struttura o cambi societari e a sottoporre eventuali nuovi nominativi del personale

coinvolto nelle attività di auditing.

3. ALBO DELLE IMPRESE DI AUDITING ACCREDITATE L’elenco delle imprese accreditate è consultabile sul sito istituzionale della DAAA.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING Un diagramma di flusso che schematizza le varie fasi del processo di approvazione

di un’Organizzazione con il coinvolgimento di una IAA è riportato in allegato “D”.

4.1. ATTIVAZIONE DELL’AUDIT L’IAA, ottenuto l’incarico da parte dell’Organizzazione richiedente, deve valutare la

documentazione ricevuta direttamente da quest’ultima (Stage 1) e, se ritenuta

confacente ai requisiti per la conduzione dell’audit, provvedere ad elaborare un

piano per la fase successiva di valutazione in loco di quanto descritto nella

documentazione (piano di audit, Stage 2), da trasmettere sia all’Organizzazione che

alla DAAA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dello stesso, insieme alla notifica della

positiva valutazione di cui allo Stage 1.

Quanto sopra per la successiva approvazione del piano e contestuale nomina di un

osservatore partecipante all’audit da parte della DAAA.

4.2. CONDUZIONE DELL’AUDIT

L’audit deve essere preparato e condotto in funzione della complessità

dell’Organizzazione oggetto di audit e secondo le modalità indicate dalla norma UNI

EN ISO 19011, utilizzando le liste di riscontro riportate nelle Norme citate al § 1.1.

La durata dell’audit non dovrà in ogni caso essere inferiore a 2 giorni lavorativi,

indipendentemente dal numero degli auditor impiegati e comunque sarà soggetta

alla insindacabile valutazione della DAAA e approvazione.

L’audit dovrà trattare tutti i processi relativi alla approvazione richiesta sia in fase di

certificazione iniziale che in fase di mantenimento.

La documentazione attestante l’andamento e i risultati dell’audit, corredata delle

relative evidenze oggettive acquisite, nonché degli eventuali rilievi constatati, deve

essere inviata alla DAAA entro 15 giorni calendariali dalla chiusura dell’audit stesso,

con la proposta di approvazione / non approvazione dell’Organizzazione.

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4.3. GESTIONE DEI RILIEVI

I rilievi riscontrati dalla IAA devono essere comunicati e discussi con la DAAA, anche

durante l’audit e senza attendere la conclusione dello stesso, affinché possano

essere notificati all’Organizzazione.

Qualora in sede di valutazione dei risultati dell’audit la DAAA non concordi con la

proposta formulata dall’IAA, notificherà a quest’ultima, a mezzo di email o fax, i punti

di disaccordo.

L’IAA avrà 30 giorni (calendariali) per fornire i chiarimenti richiesti, decorso senza

riscontro tale termine, l’occorrenza sarà considerata grave inadempienza e

implicherà i provvedimenti previsti al § 2.4.

La DAAA, sulla base della valutazione dei risultati dell’audit ricevuti dalla IAA,

comunicherà formalmente le non conformità riscontrate all’Organizzazione

richiedente.

In fase di mantenimento, in relazione al livello dei rilievi riscontrati e alla tipologia di

approvazione richiesta dall’Organizzazione (estensione/rinnovo), la DAAA valuterà

anche un’eventuale immediata limitazione, sospensione o revoca dell’approvazione

precedentemente rilasciata all’Organizzazione di cui sopra.

L’Organizzazione ha 60 giorni (calendariali) dalla notifica dei rilievi, per individuare

e comunicare in modo univoco, sia alla DAAA che all’IAA, le azioni correttive da

porre in essere al fine di essere pienamente rispondente ai requisiti della Norma per

cui ha richiesto l’approvazione.

Decorso tale termine senza riscontro, la DAAA notificherà all’Organizzazione la

conclusione dell’iter di approvazione con esito negativo.

Per accertare invece la chiusura delle azioni correttive poste in essere

dall’Organizzazione, l’IAA deve pianificare un audit per verificarne l’efficacia

secondo quanto riportato al § 4.1. ed inviare i risultati alla DAAA secondo quanto

riportato al § 4.2..

Eventuali controversie che dovessero sorgere in fase di audit tra l’IAA e

l’Organizzazione in valutazione, derivanti da interpretazioni della normativa,

saranno risolte a insindacabile giudizio della DAAA.

4.4. CHIUSURA DELL’AUDIT

La DAAA, acquisite tutte le evidenze oggettive ed espletate le verifiche di propria

competenza, emetterà il previsto Certificato di Approvazione a decorrere dalla data

di chiusura dell’audit o delle azioni a seguito di cui ha espresso giudizio positivo,

dandone comunicazione all’Organizzazione interessata e, per conoscenza, alla

IAA.

L'approvazione è concessa dalla DAAA secondo i modi previsti dalla norma per cui

si rilascia la approvazione.

In caso di significativi cambiamenti organizzativi o strutturali dell’Organizzazione,

durante il periodo di validità del Certificato di approvazione, la DAAA potrà avvalersi

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della IAA per una nuova verifica orientata al mantenimento della validità

dell’approvazione.

4.5. SORVEGLIANZA DELLA DAAA

La DAAA, così come riportato al § 4.1., a meno di cause di forza maggiore,

presenzierà agli audit pianificati dall’IAA al fine di verificarne e standardizzarne

l’operato tramite un osservatore.

5. VINCOLI AMMINISTRATIVI

Le attività di auditing sono oggetto di atto contrattuale diretto tra l’Organizzazione e

l’IAA. Quest’ultima si impegna a eseguire l’audit a una tariffa che non superi quelle

previste dalla Tabella 9 “Approvazione dell’impresa di manutenzione” del

Regolamento (UE) 319/2014 del 27 marzo 2014 relativo ai Diritti e agli onorari

riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e successive

modificazioni e integrazioni, in ogni caso rispettando il requisito minimo di durata

riportato al § 4.2.

Le attività di auditing approvate devono ritenersi esclusivamente condotte ai fini

dell’approvazione richiesta dall’Organizzazione alla DAAA ed in nessun caso

sovrapposte a quelle relative ad ulteriori regolamenti, anche in caso di requisiti

omogenei.

La DAAA rimane comunque estranea a qualunque controversia derivante dall’atto

contrattuale stipulato tra l’Organizzazione e l’IAA.

6. DISPOSIZIONI FINALI L’aggiornamento dell’elenco delle imprese accreditate, consultabile sul sito

istituzionale della DAAA, è predisposto, contestualmente all’accreditamento (o al

rinnovo dello stesso), a cura della Vice Direzione Tecnica.

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REQUISITI DELL’IAA

1. REQUISITI ORGANIZZATIVI L’IAA deve possedere un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della

norma UNI EN ISO 9001 per la classe IAF21 e, in aggiunta, almeno una delle

seguenti classi: IAF31a; IAF33; IAF34; IAF35; IAF37.

Il suddetto requisito non si applica nel caso in cui l’IAA sia un Organismo di

Certificazione (OdC) riconosciuto da un Ente/Organismo di accreditamento in

ambito europeo, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011.

Il sistema implementato deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- un numero adeguato di auditor per le attività di audit da svolgere;

- la capacità organizzativa, in termini di risorse, per effettuare la valutazione

connessa all’approvazione delle Organizzazioni che forniscono Servizi di

produzione, gestione flotte, manutenzione e addestramento manutentori

degli aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM), e dei

relativi componenti, ai fini dell’Approvazione e del relativo mantenimento

che rimane di responsabilità della DAAA.

Inoltre, l’IAA deve dimostrare di garantire:

che il personale coinvolto nelle attività di audit sia indipendente dalle ditte

oggetto di audit e non abbia avuto rapporti diretti, almeno negli ultimi 5 anni;

l’addestramento iniziale e continuo degli auditor sulla Normativa della DAAA

(all’uopo dovrà essere predisposta apposita procedura da inserire nel Manuale

della IAA).

2. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DEGLI AUDIT Il personale incaricato degli audit deve avere obbligatoriamente i seguenti requisiti:

ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese sia orale che scritta;

laurea (triennale o magistrale) in ingegneria aeronautica/aerospaziale,

meccanica, elettronica, informatica, telecomunicazioni;

oppure

diploma di perito aeronautico, meccanico, elettronico, informatico,

telecomunicazioni;

oppure

licenza/qualifica di manutentore di aeromobile e/o relativi componenti;

oppure

comprovata esperienza della materia (almeno un anno) acquisita presso una

“Airworthiness Authority”;

comprovata esperienza nell’esecuzione di audit di organizzazioni operanti (in

ambito civile o militare) nei settori per i quali si richiede l’accreditamento (almeno

un anno);

3 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 2 nel settore qualità o 2 in quello

della manutenzione aeronautica (nei 3 anni viene conteggiato anche il periodo

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di addestramento ma in ogni caso l’esperienza non può limitarsi al solo

addestramento).

ottima conoscenza delle seguenti Norme e Regolamenti:

AER(EP).P-21 – “Certification of Military Aircraft and related Products, Parts

and Appliances, and Design and Production Organisations.”;

AER(EP).P-66 – “Military Aircraft Maintenance Licensing.”;

AER(EP).DT-2019-024 “Procedura operativa per l’emissione e la gestione

delle Military Aircraft Maintenance Licence (MAML)”

AER(EP).P-145 – “Requirements for Maintenance Organisations.”;

AER(EP).DT-2015-021 – “Procedura Applicativa per il transitorio della

AER(EP).P-145 e delle altre norme di Airworthiness.”;

AER(EP).00-00-5 – “Controllo configurazione. Processi per l’elaborazione,

valutazione, ed autorizzazione delle modifiche da introdurre nei materiali di

competenza della D.G.A.A.”;

AER.00-00-6 – “Individuazione e Registrazione della Configurazione degli

Articoli Aeronautici - Linee Guida per le FFAA e CdS.”;

AER(EP).00-00-16 – “Impiego Master Minimum Equipment List (MMEL)

Minimum Equipment List (MEL).”;

AER(EP).00-01-6 – “Istruzioni per la Compilazione, l'Inoltro e la Gestione

delle Segnalazioni Inconvenienti relative al Materiale Aeronautico.”;

AER.00-1-7 – “Documentazioni che debbono seguire l’aeromobile quando

questo viene inviato in Ditta per lavorazioni e loro restituzione.”;

AER.00-1-24 – “Norme per la tenuta e la compilazione dei nuovi libretti di

identità per aeromobile - motore - elica - e post bruciatore (mod. 744-743-

742 Cat.A.M..”;

AER.00-1-49 – “Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione

dell'aeromobile. Mod DP/5069.”;

AER.00-1-50 – “Lavori eseguiti dal personale di Ditta presso Reparti di

Impiego ed altri Enti delle FF.AA. e Corpi dello Stato.”;

AER.00-1-51 – “Corretta compilazione dei cartellini MOD. 50D/RIF (color

verde) e dei buoni di versamento relativi ai materiali inefficienti da avviare alla

riparazione.”

AER.00-1-57 – “Prelievo di parti da sistemi e loro utilizzo come parti di

ricambio per altri sistemi.”;

AER.00-1-63 – “Certificati delle ispezioni periodiche - tutti i tipi di aeromobili.”;

AER(EP).00-01-72 – “Gestione dei Registri di Aeronavigabilità in Formato

Elettronico.”;

AER(EP).00-1-73 – “Aeromobili Militari fuori servizio e fuori uso - recupero

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parti, cessione e relativa gestione della documentazione caratteristica.”;

AER(EP).0-0-2 – “Definizione e Regolamentazione del Sistema delle PP.TT.

Della Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (ARMAEREO).”;

AER(EP).P-2005 – “Mantenimento dell’Aeronavigabilità.”;

AER(EP).P-147 – “Aircraft Maintenance Training Organisations.”;

AER(EP).P-10 – “Design Organization Military Approval.”;

AER(EP).P-7 – “Norma per l’iscrizione e la tenuta del registro degli aeromobili

di stato.”;

AER.Q-2010 – “Definizione delle Sigle, dei Vocaboli e delle Locuzioni

comunemente impiegati nelle Pubblicazioni Tecniche (PP.TT.) della

D.G.A.A..”;

EMAR M;

Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003;

UNI EN ISO 9000;

UNI EN ISO 9001;

UNI EN ISO 9004;

AS/EN 9100;

AS/EN 9110;

UNI EN ISO 19011.

Gli Auditor devono inoltre preferibilmente dimostrare i seguenti requisiti:

avere competenza ed esperienza nel settore aeronautico con particolare

riferimento a:

- Aviation Safety Standards;

- Safe Operating Practices;

- Sistemi di Gestione per la Qualità della Manutenzione;

- Operational Procedures;

- Standard di Manutenzione (incluso Fuel Tank Safety);

- Human Factors.

I Lead Auditor devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa svolta

nel settore aerospaziale in funzioni tecnico/operative (almeno 5 verifiche negli ultimi

3 anni).

Nota:

i summenzionati requisiti devono essere dimostrati, all’atto

della presentazione della richiesta di accreditamento,

mediante curriculum.

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Fac-simile di istanza per l’accreditamento dell’IAA

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Allegato “B” alla AER(EP).P-1-3

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Intestazione Impresa

Indirizzo Postale:

Posta Elettronica:

PEC:

Pdc:

Telefono:

Fax:

Allegati:

Oggetto: Istanza di accreditamento IAA ai sensi della AER(EP).P-1-3

A: Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità Vice Direzione Tecnica – 2° Ufficio

Via di Centocelle 301 00175 Roma

Riferimento: specificare per quale norma si richiede di poter effettuare gli audit

Il sottoscritto _____________________________________________________, legale

rappresentante della ____________________________________________________

con la presente inoltra formale istanza a codesta DAAA per l’accreditamento e la

successiva iscrizione all’Albo delle IAA relativamente al audit per le organizzazioni di

progettazione/gestione flotta/manutenzione/ addestramento tecnico (è possibile

indicarle anche tutte) degli aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM)

e dei relativi componenti.

A tale scopo si allegano:

il Manuale dell’organizzazione e relative procedure;

il certificato che attesta il possesso di un sistema di gestione per la qualità

aziendale per la classe IAF21 e IAF31a; IAF33; IAF34; IAF35; IAF37 (riportare

solo le classi interessate), oppure, per gli OdC, il certificato di accreditamento ai

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011;

i curricula del personale preposto alle attività di audit.

Si dichiara inoltre che il sistema di gestione implementato garantisce che l’impresa ha:

X auditor, adeguati per le attività di audit da svolgere;

la capacità organizzativa, in termini di risorse, per effettuare la valutazione

connessa all’approvazione delle Organizzazioni che forniscono i Servizi su

riportati, ai fini dell’Approvazione e del relativo Mantenimento

Il legale rappresentante

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Certificato di Accreditamento

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Allegato “C” alla AER(EP).P-1-3

C-1

MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITÀ

ACCREDITAMENTO N° ___

In conformità all’edizione vigente AER(EP).P-1-3 si attesta che:

NOME IMPRESA

Indirizzo impresa

è iscritta all’Albo delle Imprese di Auditing Accreditate per effettuare audit, su delega della

DAAA, sulle organizzazione che svolgono attività di:

Produzione, (POA);

Gestione flotte (CAMO)

Manutenzione (AMO)

Addestramento personale tecnico (MTO) 1. L’accreditamento decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta iscrizione

nell’Albo delle IAA e ha validità di 2 anni.

2. L’accreditamento è revocato, a insindacabile giudizio della DAAA, nel caso venissero

riscontrate rilevanti e/o gravi inadempienze a carico dell’IAA.

Roma,

IL VICE DIRETTORE TECNICO

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ALLEGATO “D”

Flow chart processo di approvazione di Organizzazioni tramite IAA

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Allegato “D” alla AER(EP).P-1-3

D-1

Comunicazione richiesta approvazione e relativa

documentazione (Form, Manuale e Procedure) ed

eventuali rapporti commerciali, in essere e/o in

fieri, con clienti di FF.AA./CC.d.S. o altre Ditte.

Verifica requisiti

preliminari e

completezza

documentazione

Comunicazione conferimento incarico alla DAAA e consegna

documentazione (Form, Manuale e Procedure) alla IAA Scelta IAA

Preparazione piano di

audit

La IAA deve verificare con lo Stage 1 che ci

siano le condizioni minime per condurre l’audit e,

in caso di riscontro positivo, darne

comunicazione alla DAAA e all’Organizzazione,

unitamente al Piano di audit

Accettazione risultati

Stage 1 e Piano audit

Comunicazione

accettazione Piano audit

e nomina osservatore

Certificato Approvazione

NOK

NOK

O

NOK

OK

Predisposizione

documenti

Esecuzione audit (1)

Accettazione istanza

Comunicazione rigetto istanza

o integrazione documentazione

Approvazione

Organizzazione

FINE

INIZIO

Azione

Organizzazione

Azione DAAA

Azione IAA

90

giorni

15

giorni

Definizione A.C.

60

giorni

Verifica risultati

audit (2)

15

giorni

Comunicazione accettazione istanza

info su iter e Albo IAA

Comunicazione risultati dell’audit alla

DAAA e relative evidenze oggettive

NOK

NOK

O

NOK

NOK

O

OK

Comunicazione azioni correttive

alla DAAA e alla IAA

Comunicazione non conformità

all’Organizzazione richiedente

Preparazione

piano di audit

Audit valutazione

azioni correttive (1)

Verifica

risultati audit

(2)

Comunicazione Piano di audit alla

DAAA e all’Organizzazione

Comunicazione risultati dell’audit alla

DAAA e relative evidenze oggettive

OK

Condizionale

Nomina osservatore DAAA

OK

Accettazione Piano audit

NOK

NOK

O

Nomina osservatore DAAA

OK

Esito

negativo

Lettera di comunicazione

a Organizzazione e IAA

Comunicazione

accettazione Piano audit

e nomina osservatore

Conduzione Stage 1

CO

PIA

STAM

PATA

- VE

RIF

ICAR

NE

LA V

ALID

ITA'

PR

IMA

DEL

L'U

SO

Allegato “D” alla AER(EP).P-1-3

D-2

Nota 1: In merito alle comunicazioni che dovranno intercorrere tra la IAA e la DAAA nel corso dell’audit dovrà essere prioritariamente utilizzata la posta elettronica; a tale scopo la DAAA ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica: emar.daaa@armaereo.difesa.it. La posta elettronica dovrà essere utilizzata per qualsiasi comunicazione tra DAAA e IAA, in particolare è obbligatorio il suo tempestivo utilizzo in caso di:

mancata concessione accesso a strutture della Maintenance Organisation in valutazione;

riscontro di finding di livello 1;

controversie di carattere interpretativo della Norma.

Nota 2: In caso di non concordamento sull’esito della visita, le comunicazioni previste al § 4.3. dovranno essere effettuate con le stesse modalità previste dalla Nota 1.

CO

PIA

STAM

PATA

- VE

RIF

ICAR

NE

LA V

ALID

ITA'

PR

IMA

DEL

L'U

SO