Bilancio di previsioneAnno 2019

1

!

Principali novità 2019

¡ Nuove assunzioni tra cui 1 vigile + 1 necroforo + 2 personale amministrativo

¡ Ulteriori Risparmi di spesa

¡ Calo ulteriore indebitamento

¡ Mantenimento importante sostegno alle attività culturali, di commercio, promozione turistica e sportiva.

2

¡ Euro 15.000.000 di investimenti

¡ Cicloturistica «Volto Santo» intorno alla Pietra di Bismantova

¡ Inizio lavori per rifacimento scuola dell’infanzia e primaria nella zona PEEP - C.Monti

¡ Rifacimento Pista di Atletica impianto sportivo L. Fornaciari – C.Monti

Parte corrente Parte c/capitale

Analisi entrate:

¡ AUMENTO del gettito IRPEF previsto

3

¡ Importante azione di riscossione crediti e recupero evasione €. 397.000

¡ Nessun cambiamento in termini di tassazione. Conferma quadro anno 2018 compreso TARI come approvato dal piano economico finanziario di IREN

¡ Conferma delle tariffe servizi comunali

¡ Abbiamo MANTENUTO nuove agevolazioni TARI per nuclei famigliari costituiti da persone anziane e famiglie numerose. Conferma agevolazioni anni precedenti “Slot Machine”

¡ Diminuzione Fondo Ristoro IMU-TASI da parte dello Stato dal 526.000 del 2014 a 245.000 del 2018 A 165.000 nel 2019

Entrate di parte corrente

€5.000,00

€6.000,00

€7.000,00

€8.000,00

€9.000,00

€10.000,00

€11.000,00

€12.000,00

€13.000,00

entrate correnti

Mig

liaia

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4

Entrate correnti 2018 5

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

73%

Trasferimenti correnti

8%

Entrate extratributarie

19%

Entrate correnti 2019 6

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

74%

Trasferimenti correnti

3%

Entrate Extratributarie

23%

Entrate correnti nel tempo 7

€ -

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

€ 6.000,00

€ 7.000,00

€ 8.000,00

€ 9.000,00

Entrate correnti dinatura tributaria,

contributiva eperequativa

Trasferimenti correnti Entrate extratributarie

Mig

liaia

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entrate tributarieIMU. 3.150

TARI. 2.350

IRPEF. 1.397

FSC. 488

RECUPERO EVASIONE.

397 IC

PUBBLICITA'. 58

TASI. 33

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mig

liaia

IMU TARI IRPEF FSC RECUPERO EVASIONE IC PUBBLICITA' TASI

8

RECUPERO EVASIONE

TIPOLOGIA ENTRATA ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Accertamenti recupero evasione 350.000,00 397.000,00 407.000,00 407.000,00

Sanzioni C.d.s. 113.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00

9

Entrate trasferimenti

RISTORO IMU. 165

PROMOZIONE TURISTICA. 80

RIMB MUTUO SPORTIVO. 44 RIMB

MERULO. 27

RIMB ELETTORALE.

30

-

50

100

150

200

250

300

Mig

liaia

10

Entrate extratributarieAFFITTI ATTIVI;

607 RIMBORSI;

556

DOMANDA INDIVIDUALE;

123 SANZIONI;

126 COSAP; 97

PARTECIPATE; 106

-

100

200

300

400

500

600

700

Mig

liaia

11

Aliquote ICI/IMU2015 2016 2017 2018

Aliquota abitazione principale 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille*

Detrazione abitazioneprincipale €. 200,00* €. 200,00* €. 200,00* €. 200,00*

Negozi, uffici efabbricati produttivi 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille

Abitazioni in comodato genitori-figli 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille

Altri immobili 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

esenti solo fabbricati rurali strumentali

esenti solo fabbricati rurali strumentali

esenti solo fabbricati rurali strumentali

esenti solo fabbricati rurali strumentali

12

* l’aliquota e la detrazione si riferiscono alle sole abitazioni principali di lusso in quanto le altre sono per legge esenti IMU

Aliquote ADDIZIONALE IRPEF13

2015 2016 2017 2018

Aliquotamassima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Fascia esenzioneredditi non superioriad €. 8.000,00

redditi non superioriad €. 8.000,00 redditi non superiori

ad €. 8.000,00redditi non superioriad €. 8.000,00

Differenziazionealiquote NO NO NO NO

Oneri di urbanizzazione:

14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mig

liaia

Spese di parte corrente:15

¡ Perseguimento della diminuzione dell’indebitamento (riducendo l’incidenza sulla parte corrente)

¡ N.4 Nuove assunzioni di personale

¡ Continua la riqualificazione della spesa (Spending Review interna) si cerca costantemente l’efficienza della spesa In questi anni l’attività svolta ci ha permesso di affrontare i TAGLI di trasferimenti dallo Stato che ad oggi ammontano a complessivi Euro 938.057

¡ Ottimizzazione delle spese di società esterne al comune: Peri –Merulo, ASP “Don Cavalletti” –ASC Teatro Appennino

Spesa corrente anno 2019 16

servizi istituzionali25%

ordine pubblio e sicurezza

2%istruzione diritto

allo studio3%

attività culturali5%

politiche giov sport3%

turismo3%urbanistica e

territorio2%

ambiente e tutela21%

mobilità e trasporti9%

poliche sociali e famiglia

14%

sviluppo economico

1%

fondi2%

debito pubblico9%

Spesa corrente anno 2019 17

servizi istituzionali; €2.903.725,00

ordine pubblio e sicurezza; € 268.136,00

istruzione diritto allo studio; €

396.195,00 attività culturali; €

555.369,00

politiche giov sport; € 289.413,00

turismo; € 298.712,00

urbanistica e territorio; € 258.096,00

ambiente e tutela; € 2.375.198,00

mobilità e trasporti; € 1.045.635,00

poliche sociali e famiglia; €

1.627.046,00

sviluppo economico; €

151.063,00

debito pubblico; € 1.065.455,00

Spese personale (unità)

62

1

6365

1

6664

1

65

58

1

5958

1

5961

0

6161

0

6165

0

65

Dipendenti in servizio a tempoindeterminato

Dipendenti in servizio a tempodeterminato (su posti vacanti)

totale

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/19

18

Spese correnti per il personale19

2,11,99 2,05

2,42

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

spese personale

Milio

ni

206 2017 2018 2019

Indebitamento del comune (in milioni di euro)

20

9,40

8,53

7,74

7,10 6,93

6,33

5,38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Milio

ni

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indebitamento del comune(spesa per abitante)

21

898,45

807,18

740,00

679,15 661,76602,33

530,00

- €

100,00 €

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

600,00 €

700,00 €

800,00 €

900,00 €

1.000,00 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Piano degli investimenti 2019 22

n ELENCO DESCRITTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO EURO

FINANZIAMENTO

ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili

PARTE CORR.

apporto cap

privato/concessioni

1

Manutenzione straordinaria della rete viariadel capoluogo e delle frazioni e interventi sullasicurezza stradale

300.000 200.000 100.000

2 Manutenzione straordinaria infrastrutture stradali 100.000 100.000

3 Il volto santo 142.000 142.000

4Manutenzione straordinaria sistemazione patrimonio comunale

188.000 50.000 100.000 38.000

5 Acquisto mobili e arredi 6.000 6.000

6 Acquisto attrezzature 6.000 6.000

7

Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro Storico di Castelnovo ne’ Monti (1°STRALCIO)

263.000 143.300 119.700

8Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente -Ristrutturazione CCP

2.700.000 1.000.000 1.700.000

Piano degli investimenti 2019 23

n ELENCO DESCRITTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO EURO

FINANZIAMENTO

ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili

PARTE CORR.

apporto cap

privato/concessioni

9 Pronti interventi 400.000 400.000

10Riqualificazione e ampliamento Cimitero di Monteduro 1°STRALCIO

148.000 148.000

11 Intervento finanziamento cimiteri comunali

100.000 100.000

12Mutui BEI: Demolizione e rifacimento scuola Primaria La Pieve

2.615.000 2.515.000 100.000

13

Messa in sicurezza mediante demolizione della scuola dell’infanzia nell’area polo scolastico di Via F.lli Cervi a C. Monti

3.935.000 3.541.500 393.500

14

Qualificazione, miglioramento e ristrutturazione impianto di atletica leggera con annesso campo di calcio L. Fornaciaria C.Monti

490.000 343.000 147.000

15Pineta di Monte Castello, restauro della Torre di Guardia

178.000 178.000

16Realizzazione impianti per produzione energia da fonti alternative (eolico Sparavalle)

3.794,400 3.794.400

3. Progetti in corso…e conclusi in questi anni 24

Area sosta camper

Conclusione Viale Bagnoli

Interventi Pietra di

Bismantova

Palestra PEEP

Avvio Smart cities

Nuova casa protetta per

anziani

Centro culturale

Polivalente

Manutenzione strade e

patrimonio

Banda Larga

Torre Monte

Castello

Cimitero Monteduro

Parco Eolico

25

Palestra Felina

Nuova Sala

Consiliare

Pista Atletica e Campo

accessorio

Accesso nuovo

Oratorio

Servizi del comune on

Line

Pineta Bagnolo

Centro Storico

Marciapiedi Felina e Viale Bismantova

Ponte Rosso

Mappe di comunita’

Ampliamento centro

sovracomunale Protezione

Civile

Area Campo Calcio

Sintetico

26

Gestione associata servizi polizia

municipale, servizi sociali ed educativi

Firma Aree interne

Azienda Speciale

teatro Appennino

Ciclopedonale intorno alla Pietra

Pellegrinaggio del

“Volto Santo”

Partecipazione Progetti europei

Sportello Polifunzionale

Nuova Scuola Primaria La

PieveRisparmio

energetico Scuola

Bismantova

Nuova Scuola

dell’infanzia La Pieve