POR 2007/2013 Stato di attuazione del Programma e previsioni di chiusura

Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

POR Calabria FESR 2007 – 2013

Stato di attuazione del Programma e previsioni di chiusura

31 agosto 2016


Riprogrammazione finale del Programma

ASSI

Piano finanziario vigente Decisione C(2014) 8746

del 18.11.14

Proposta di riprogrammazione

(Agosto'16) Variazioni

A B C=B-A

Asse I - Ricerca Scientifica e Società dell'Informazione

241.615.191 193.000.000 -48.615.191

Asse II - Energia 150.251.953 108.000.000 -42.251.953

Asse III - Ambiente 224.135.967 307.000.000 82.864.033

Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale 196.763.788 223.000.000 26.236.212

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

262.767.186 195.000.000 -67.767.186

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità 306.290.380 423.000.000 116.709.620

Asse VII - Sistemi Produttivi 237.992.347 154.000.000 -83.992.347

Asse VIII - Città 311.062.690 346.826.702 35.764.012

Asse IX - Assistenza Tecnica 67.947.200 49.000.000 -18.947.200

TOTALE 1.998.826.702 1.998.826.702 0


Andamento delle previsioni di spesa

ASSI

ANDAMENTO DELLE PREVISIONI DI SPESA AL 31.12.2015 VARIAZIONI REGISTRATE

Dicembre 2015 Marzo 2016 Luglio 2016 7 Mesi 4 Mesi

A B C D=C-A E=C-B

I 213.077.821 204.711.713 199.273.238 -13.804.583 -5.438.474

II 109.173.660 109.085.772 108.988.211 -185.449 -97.561

III 394.537.161 331.586.094 317.288.714 -77.248.447 -14.297.379

IV 232.942.382 237.130.063 228.999.019 -3.943.362 -8.131.044

V 184.403.865 210.155.280 202.365.918 17.962.053 -7.789.362

VI 436.170.838 432.159.593 424.165.031 -12.005.807 -7.994.562

VII 166.506.126 161.003.378 158.700.632 -7.805.494 -2.302.746

VIII 312.923.157 400.569.665 371.865.428 58.942.271 -28.704.237

IX 51.317.552 50.269.592 50.227.891 -1.089.661 -41.701

Totale 2.101.052.562 2.136.671.150 2.061.874.083 -39.178.479 -74.797.067


Variazione delle previsioni post accordi operazioni stradali

ASSI

Piano Finanziario Rimodulato

Previsioni di Spesa precedenti (senza accordo Asse VI)

Previsioni di Spesa riviste (con accordo Asse VI)

A B C

Asse I - Ricerca Scientifica e Società dell'Informazione

193.000.000 199.273.238 199.273.238

Asse II - Energia 108.000.000 108.988.211 108.988.211

Asse III - Ambiente 307.000.000 317.288.714 317.288.714

Asse IV - Qualità della Vita e Inclusione Sociale

223.000.000 228.999.019 228.999.019

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

195.000.000 202.365.918 202.365.918

Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilità 423.000.000 424.165.031 465.564.986

Asse VII - Sistemi Produttivi 154.000.000 158.700.632 158.700.632

Asse VIII - Città 346.826.702 371.865.428 371.865.428

Asse IX - Assistenza Tecnica 49.000.000 50.227.891 50.227.891

Totale 1.998.826.702 2.061.874.083 2.103.274.038


Stato di attuazione del Programma al 31 Agosto 2016

TARGET

PROGRAMMA

A)

PREVISIONI

DI SPESA

B)

SPESA CERTIFICABILE

AL 31.12.2015

(rilevazione al: 31.8.16)

C)

DEDUZIONE

FORFETTARIA (AdA)

D)

DdP AL NETTO

DELLA DEDUZIONE

FORFETTARIA

E)=C-D

ULTERIORI DEDUZIONI

DA EFFETTUARE

F)

1.998.826.702 2.103.274.038 1.683.044.745 9.276.693 1.673.768.052 147.542.778

SIF

51.871.279

Operazioni stradali

95.671.500

Spesa

già controllata

G)

Spesa con controlli

in corso

H)

Totale spesa

certificabile

I)=E-F+G+H

Distanza rispetto

al target

L)=A-I

Distanza rispetto alle

previsioni di spesa

M)=B-I

GP Megalotto ANAS

187.939.090

114.211.545 1.828.375.909 170.450.793 274.898.129


Procedure sulle quali è concentrata la spesa residua da certificare rispetto alle previsioni di spesa

Descrizione Importo %

PISL Asse VIII 64.778.761 17%

PISL Asse V 8.925.091 2%

BUL + BL 57.902.067 15%

MIUR 41.380.855 11%

PISU 10.027.996 3%

Poli + aiuti alle imprese 16.400.000 4%

PISR Calabria Innova 5.500.000 1%

Asse VI operazioni stradali. Progetti a cavallo 2000-2006/2007-2013 9.527.000 2%

PIA 2010 (Assi I e VII) 8.100.000 2%

Eventi culturali (LdI 5.2.3.1) 4.307.000 1%

Interventi di erosione costire (LdI 3.2.2.3 3.115.000 1%

APQ TAGIRI 3.000.000 1%

Arte contemporanea +Muse e Teatri (LdI 5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.4) 2.650.000 1%

Interventi riqualificazione rete ed impianti - Comune di RC. (Progetti Retrospettivi) 9.000.000 2%

Interventi di riassetto territoriale. Comune di RC 5.000.000 1%

Colonna Mobile VVFF - (Progetti Retrospettivi) 5.701.461 1%

PRU e Contratti di Quartiere - (Progetti Retrospettivi) 2.300.000 1%

Interventi Porti (MIT) - (Progetti Retrospettivi) 4.000.000 1%

Altre procedure POR 13.282.897 3%

TOTALE 274.898.129


Operazioni non chiuse al 31.12.2015 da completare

Con Deliberazione n. 159 del 13 maggio 2016 sono stati individuate n. 1817 operazioni, non ultimate alla data

del 31.12.2015, per un fabbisogno finanziario funzionale al completamento stimato in circa 300 milioni di euro

(di cui 200 milioni di euro circa da trasferire ai beneficiari interessati).

Nell’ambito di tali operazioni sono state individuate n. 64 operazioni (per una spesa prevista, la 31.12.2015, di

circa 20 milioni di euro) che potrebbero non chiudersi entro il 31 dicembre 2016 (data limite che

l’Amministrazione regionale si è imposta per completare le operazioni non chiuse al 31.12.2015).

Saranno organizzati specifici incontri con i beneficiari interessati al fine di acquisire i cronoprogrammi aggiornati

dei lavori e assumere le successive determinazioni.


Adempimenti propedeutici alla chiusura del programma

set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17

Completamento attività di caricamento della spesa, verifiche sulla qualità dei

dati finanziari e sugli indicatori fisici presenti nel SIURP

Compilazione della check list di chiusura

Ultimazione interventi non conclusi al 31.12.2015

Rilevazione criticità che non consentono il rispetto della scadenza al 30.09.2016

e richiesta eventuale proroga dei termini all 'AdG

Concessione eventuale proroga alla tempistica di conclusione degli interventi

Esecuzione opere, collaudo e messa in esercizio interventi ai quali è stata

concessa la proroga

Comunicazione all 'AdG e confronto per interventi che non saranno conclusi

entro il 31/12/16

Compilazione della check list di chiusura

Costante implementazione dati SIURP

Compilazione sul SIURP della check list di chiusura

Verifica sulla completezza documentale del fascicolo di progetto

Comunicazione ai beneficiari dell 'inclusione dei progetti nel POR

Attività Azione

Tempistica di riferimento

Operazioni

concluse entro il

31/12/2015

Progetti non

funzionanti

Progetti

Retrospettivi*

Operazioni non

concluse entro il 31

dicembre 2015

31.03.2019

31.03.2019


Adempimenti propedeutici alla chiusura del programma

set-16 ott-16 nov-16 dic-16 gen-17 feb-17 mar-17

Progetti

Generatori di

Entrate

Approfondimento sui PGE ed eventuale revisione del contributo concedibile

Aggiornamento indicatori nel SIURP

Comunicazione al Settore Monitoraggio su eventuali indicatori non presenti

nel POR ovvero sull’assenza degli indicatori individuati dal POR

Regimi di aiuto Eventuale erogazione di ulteriori anticipazioni/saldo ai beneficiari

Richiesta ai soggetti gestori degli aggiornamenti sull 'attuazione

Comunicazione all 'AdG sullo stato d'attuazione e sulle prospettive di chiusura

degli Strumenti

Sospensioni per

motivi giudiziari o

ricorsi

amministrativi

Se presenti, trasmissione dell'elenco dei progetti al settore Monitoraggio

Supporto alla stesura del documento (Cap. 3)

Elaborazione prima Bozza

Perfezionamento documento definitivo

Procedura scritta per approvazione

Inoltro ai servizi della Commissione

Chiusura rendicontazione e controllo spese sostenute entro il 31.12.2015 e

comunicazione all 'AdC

Trasmissione Domanda di pagamento finale alla Commissione

Tempistica di riferimento

Domanda finale di

pagamento

Implementazione

indicatori fisici

Strumenti di

Ingegneria

Finanziaria

Rapporto finale di

esecuzione

Attività Azione


Grandi Progetti

Asse LdI Denominazione Importo Decisione di approvazione

I 1.2.4.2 Banda ultra larga e sviluppo digitale in Calabria 65.000.000 Decisione C(2014) 7991 del 29/10/2014

VI 6.1.4.1

Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto. Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido”

145.000.000 a) 2.995.662 (FESR 07-13); b) 142.004.338 (FESR 14-20)

Decisione C(2016) 5192 final del 04.08.2016 di modifica della Decisione C(2013) 4584 del 22 luglio 2013

VI 6.1.3.1 Sistema di mobilità su ferro dell’Area di Cosenza 160.000.000

a) 3.176.361 (FESR 07-13); b) 156.823.639 (FESR 14-20)

In corso di adozione la nuova Decisione di modifica della Decisione di approvazione originaria C(2012) 6737 del 27 settembre 2012

VI 6.1.4.6 Lavori di adeguamento della strada Gallico-Gambarie III lotto 65.000.000

a) 280.237,09 (FESR 07-13); b) 64.719.762,91 (FESR 14-20)

Decisione C(2016) 5170 final del 03.08.2016 di modifica della Decisione C(2012) 8912 del 5 dicembre 2012

VI 6.1.1.1

S.S. N. 106 “Jonica” – Megalotto n. 2 – Tratto 4° dallo Svincolo di Squillace (km 178+350) allo Svincolo di Simeri Crichi (km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. n. 280 “dei Due Mari” dallo Svincolo di Sansinato allo Svincolo di Germaneto. Lotti funzionali A (Svincolo Germaneto – SS 280, fino rotonda Università), B (Galleria Bellino fino allo svincolo di Simeri Crichi)” e C (Svincolo di Borgia sino allo svincolo di Barone).

262.000.000

In corso di adozione la nuova Decisione di modifica della Decisione Comunitaria originaria C(2014) 749 final del 12 dicembre 2014

VI 6.1.4.1 Intervento di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra Settingiano e Catanzaro Lido sulla linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido

40.000.000 Decisione C(2016) 2133 final del 19.04.2016

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