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PIANO TARIFFARIO 2010 – 2023

1. Premessa

Il testo unico in materia ambientale “ Decreto Legislativo 152/06 “ riprendendo e ampliando quanto contenuto nella Legge

Galli ( L: 36/94, che costituiva la legge di riforma del Settore idrico) all’art. 154 comma 1 stabilisce che:

“ la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del

servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della

remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di

funzionamento dell’Autorità di Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

secondo il principio “chi inquina paga”.

Lo stesso decreto al comma 4 affida il compito di determinare la tariffa all’Autorità di Ambito.

Le modalità di determinazione della tariffa sono contenute nel DM 1 agosto 1996, così detto “Metodo Normalizzato per la

definizione delle componenti di costo e della tariffa di riferimento” ( di seguito Metodo) elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici,

d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e su proposta del Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche.

Il Metodo, in particolare, stabilisce le modalità da seguire per determinare la tariffa reale media (ovvero la tariffa massima

applicabile) e la tariffa applicabile.

Quest’ultima rappresenta la tariffa da applicare nell’intero periodo di durata dell’affidamento e corrisponde alla minore fra la

tariffa media e la tariffa di riferimento.

Il compito di applicare la tariffa, invece, è attribuito dal comma 5 dello stesso decreto 152\06 ai soggetti gestori “nel rispetto

della Convezione e del relativo disciplinare”.

La Legge Regionale del Veneto n.5 del 27 marzo 1998 in materia tariffaria ribadisce sostanzialmente gli stessi principi. Il

primo comma dell’art. 12 afferma infatti che “la tariffa è determinata dall’Autorità di Ambito sulla scorta dei criteri e dei metodi di cui

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agli art. 13,14 e 15 della Legge 36\94, e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il

corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è unica per ciascuna gestione.”

2. Elementi informatori del metodo

Il metodo all’art. 1 comma 2 stabilisce che l’Ambito, cui compete la determinazione della tariffa da applicare in tutto il

periodo di durata dell’affidamento del servizio, deve attenersi ai vincoli posti dalla tariffa di riferimento che “costituisce la base per

la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione della

Legge 5 gennaio 1994, n.36.”

L’Ente di Ambito determina la tariffa reale media “in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla

qualità della risorsa idrica ed al livello di qualità del servizio”.

La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all’art. 11, comma 3, della Legge 36\94, tenuto conto dei

costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza al superamento della frammentazione delle attuali

gestioni”(art.1 comma 3).

Presupposto per la determinazione della tariffa da parte dell’Ente di Ambito è la definizione di un Piano Economico

Finanziario che secondo le disposizioni dell’art. 149 comma 4 del D.Lgs 152\06 si compone di uno Stato Patrimoniale, di un Conto

Economico e di un Rendiconto Finanziario.

Tale documento è redatto sulla base del modello organizzativo gestionale e del Piano degli investimenti programmati.

Il Piano economico finanziario e il Piano tariffario sono tra loro strettamente correlati: se da un lato, infatti, le componenti

tariffarie derivano dal Piano economico finanziario, la tariffa costituisce un input dello stesso necessario per la determinazione dei

ricavi prospettici riepilogati nel Costo Economico.

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2.1 La tariffa di riferimento

Secondo l’art. 1 del Metodo la tariffa di riferimento è costituita da:

Tn = (C + A + R)n-1 * ( 1 + ΠΠΠΠ + K)

Dove :

Tn è la tariffa all’anno corrente;

C è la componente dei costi operativi;

A è la componente del costo di ammortamento,

R è la componente per la remunerazione del capitale investito;

ΠΠΠΠ è il tasso di inflazione programmato per l’anno corrente;

K è “il limite prezzo”.

La componente dei costi operativi (C) prevista nel piano finanziario deve essere confrontata con i valori modellati,

determinati secondo le formule riportate nell’art. 3, comma 1, del metodo stesso, , in modo da conseguire livelli progressivi di

efficienza secondo i principi contenuti negli art. 5 e 6. del Metodo.-

I costi operativi di riferimento secondo quanto stabilito all’art. 3.1 del Metodo devono essere calcolati in riferimento ai tre segmenti

del servizio idrico integrato:

• costi operativi del servizio acque potabili (COAP);

• costi operativi del servizio fognature (COFO);

• costi operativi del servizio trattamento reflui (COTR).

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Si avrà, dunque, che i costi operativi di riferimento da considerare nel calcolo per i recuperi di efficienza sono:

C = COAP+COFO+COTR

Le formule proposte per il calcolo delle tre componenti di costo si basano su fattori fisici cui vengono applicati coefficienti

ricavati da un’analisi econometrica della funzione di costo delle aziende italiane, realizzata dal Comitato di Vigilanza nella metà

degli anni ’90, in occasione dell’emanazione del Metodo.

Il Metodo all’art. 6 richiede che attraverso il sistema tariffario si attui, ogni anno, un miglioramento di efficienza attraverso la

riduzione dei costi operativi di progetto.

La riduzione annua dei costi operativi per la determinazione della tariffa è funzione della differenza fra i costi operativi di

riferimento e i costi operativi di progetto.

All’art. 4 del suddetto Metodo si stabilisce, inoltre, che i suddetti costi di progetto non devono superare di oltre il 30% quelli

di riferimento.

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2.2 Costi modellati

La componente modellata dei costi operativi è articolata nei seguenti tre elementi essenziali del servizio idrico integrato(

acqua potabile, fognatura, depurazione) per i quali sono definite le seguenti formule di costo:

2.2.1 SERVIZIO ACQUE POTABILI

COAP = 1,1 * (VE)0,67* (L)0,32 * (IT)0,1 * e(0,2 *Udm ////UtT) + EE +AA

Dove:

COAP = spese funzionali per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua potabile (milioni di lire\anno)

VE = Volume erogato (migliaia di mc\anno)

L = Lunghezza rete (km)

Utdm = Utenti domestici con contatore del diametro minmo

UtT = Utenti totali

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire\anno)

AA = Costo dell’acqua acquistata da terzi (milioni di lire\anno)

IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione N

ΣΣΣΣ ( Vi x Cu i ) + Vnt x 0.01 IT = 100 X __i=l______________________________ N

ΣΣΣΣ Vi + Vnt i = l

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Dove:

Vi = Volume trattato dall’impianto i-esimo ed erogato all’utenza

Cui = Coefficiente di costo unitario per impianto i-esimo

N = Numero impianti gestiti

Vnt = Volume non sottoposto a trattamento ed erogato

Il coefficiente adimensionale di costo unitario dell’impianto i-esimo va individuato nella seguente tabella, in base al volume

trattato ed alle tipologie di trattamento di cui alle vigenti disposizioni.

Coefficienti di costo unitario

Tipo di trattamento classi delle dimensioni(milioni di litri\giorno)

Da sorgente, da falda

Sotterranea <1 ≥1 <5≥ 5 <10 ≥10 <25≥25

Disinfezione 0.85 0.36 0.23 0.17 0.13

Trattamento A1(*) 1.28 0.97 0.84 0.76 0.71

Trattamento A2(*) 2.01 1.39 1.01 0.97 0.93

Trattamento A3(*) 4.02 2.78 2.01 1.95 1.87

Da lago artificiale, naturale,

da fiume

Disinfezione 0.45 0.18 0.18 0.08 0.05

Trattamento A1(*) 2.45 1.33 1.00 0.83 0.61

Trattamento A2(*) 3.90 1.90 1.34 1.07 0.72

Trattamento A3(*) 4.83 2.35 1.66 1.33 0.90

(*) vedi classificazione di cui art. 4 del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515

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La fornitura d’acqua da parte di terzi e il relativo prezzo di acquisto all’ingrosso sono stabili dall’Ambito in base alla specifica delle fonti

utilizzabili di cui alla lettera d) dell’art. 4, e ai criteri per il calcolo della tariffa di riferimento.

2.2.2 SERVIZIO FOGNATURE

COFO = 0.15 – (Lf)0,4 * (Ab)0,6 + EE

COFO = Spese funzionali per il collettamento fognario (milioni di lire\anno)

LL = Lunghezza rete fognaria (km)

Ab = Abitanti serviti

EE = Spese energia elettrica (milioni di lire\anno)

2.2.3 SERVIZIO TRATTAMENTO REFLUI

n

COTR = ΣΣΣΣ ααααi (Ct)β * Ai * Fi

l

COTR = Costo operativo per i trattamenti (milioni di lire\anno)

Ct = Carico inquinante trattato (kg\giorno di COD)

n = Numero impianti

αααα = coefficiente funzione della classe di impianto – (da tabella)

ββββ = Esponente funzione della classe d’impianto – (da tabella)

A = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – linea Acque

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F = Coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – linea Fanghi (da tabella)

Classi di impianto α β

Grandi impianti: oltre 2000 kg\giorno di COD 0.35 0.90

Medi impianti: fino a 2000 kg\giorno di COD 0.40 0.95

Piccoli impianti: fino a 300 kg\giorno di COD 0.45 1.00

LINEA ACQUE Tipologia di trattamento A

Solo sedimentazione primaria 0.42

Secondario massa sospesa 1

Secondario massa adesa 0.57

In presenza di trattamento terziario il coefficiente A va moltiplicato per 1,4

LINEA FANGHI Tipologia di trattamento F

Ispessimento, digestione aerobica, essiccazione in letto 1

Digestione anaerobica 1.35

Disidratazione senza digestione anaerobica 1.35

Disidratazione anaerobica con disidratazione 1.70

Digestione anaerobica, disidratazione, essiccamento 2.00

Disidratazione, essiccamento 1.75

Digestione anaerobica, disidratazione, incenerimento 2.10

Disidratazione, incenerimento 1.80

Per evitare che ad una classe superiore di impianti corrispondano costi operativi inferiori al valore determinato per il limite

superiore della classe precedente, si assume il valore di costo calcolato per detto limite fin quando non sia superato dal valore che

compete alla propria classe di impianto.

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Vengono di seguito determinati i costi modellati delle diverse componenti relative al Servizio Idrico intergrato nell’Ambito

Territoriale Ottimale “Polesine”.

3. Calcolo costi modellati

3.1 Determinazione della Componente COAP

Il servizio acquedottistico nell’A.T.O. “Polesine” viene attualmente approvvigionato mediante n.10 Centrali delle quali n.7

derivanti da acque superficiali fluviali e le rimanenti n.3 da pozzi golenali.

Nella Tabella n. 1 vengono riportati tutti gli elementi che hanno consentito di determinare la componente IT = Indicatore

difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione dell’ATO.

Nella Tabella n. 2 sono riportati i volumi d’acqua fatturati nell’anno 2008 dal Gestore nei Comuni aderenti all’ATO. Tali valori

sono oramai stabili nell’Ambito e variano in maniera non sostanziale unicamente a seguito di periodi estivi particolarmente siccitosi

che peraltro accadono con sempre minore frequenza.

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Tabella n. 1 Determinazione del la componente IT = Indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE 2003

Fonte Tipologia Volumi

(mc/anno) Volume trattato

Volume non trattato ed

erogato

Volume trattato (milioni

litri/giorno) Cu V tratt * Cu Badia Adige 5.388.481 5.388.481 15 1,33 7166679,7 Boara Polesine Adige/pozzi 10.006.475 6.290.061 3.716.414 17 1,33 8365781,1 Cavarzere Adige 3.242.556 3.242.556 9 1,66 5382643 Castelnovo Bariano Pozzi 1.443.197 1.443.197 4 2,35 3391513 Occhiobello Pozzi 2.680.611 2.051.017 629.594 6 1,66 3404688,2 Polesella Pozzi 578.524 578.524 2 2,35 1359531,4 Canalnovo Po 801.152 801.152 2 2,35 1882707,2 Corbola Po 4.833.778 4.833.778 13 1,33 6428924,7 Rosolina (portesine) Adige 676.652 0 676.652 0 Taglio di Po (Pontemolo) Po 3.141.717 3.141.717 9 1,66 5215250,2 Totale 32.793.143 27.770.483 5.022.660 42597719

IT = 130,051411

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Tabella n. 2 VOLUMI D'ACQUA FATTURATI 2003

n° COMUNE mc/anno 1 Adria 2.589.313 2 Ariano Polesine 359.443 3 Arqua’ Polesine 221.361 4 Badia Polesine 852.362 5 Bagnolo di Po 92.904 6 Bergantino 130.220 7 Bosaro 93.608 8 Calto 28.624 9 Canaro 170.338

10 Canda 68.025 11 Castagnaro 95.366 12 Castelguglielmo 112.610 13 Castelmassa 266.607 14 Castelnovo Bariano 127.038 15 Cavarzere 921.416 16 Ceneselli 82.450 17 Ceregnano 306.620 18 Corbola 191.585 19 Costa di Rovigo 204.399 20 Crespino 159.061 21 Ficarolo 118.914 22 Fiesso Umbertiano 295.896 23 Frassinelle Polesine 99.711 24 Fratta Polesine 188.566 25 Gaiba 60.270 26 Gavello 107.570 27 Giacciano con Baruchella 182.979 28 Guarda Veneta 76.486 29 Lendinara 683.394 30 Loreo 292.932 31 Lusia 217.750 32 Melara 53.754 33 Occhiobello 813787 34 Papozze 121.263 35 Pettorazza Grimani 111.624 36 Pincara 83.212 37 Polesella 242.228 38 Pontecchio Polesine 139.557 39 Porto Tolle 779.649 40 Porto Viro 1.188.072 41 Rosolina 697.845 42 Rovigo 3.940.371

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43 Salara 69.773 44 San Bellino 84.779 45 San Martino di Venezze 256.871 46 Stienta 157.929 47 Taglio di Po 613.971 48 Trecenta 265.296 49 Villadose 542.120 50 Villamarzana 102.290 51 Villanova del Ghebbo 140.532 52 Villanova Marchesana 89.445

Totale 19.892.186 Acqua non potabile 92.858 Lavaggio verdure 111.901 Totale 20.096.945

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Tabella n. 3 Determinazione COAP

COMPONENTE IDRICA 2003

n° COMUNE Lunghezza reti Abitanti residenti

Allacciati totali

Allacciati acq domestici

1 Adria 37,001 20549 2 Ariano Polesine 92,321 4719 2275 1960 3 Arqua’ Polesine 49,181 2911 1311 1101 4 Badia Polesine 123,611 10933 4921 4061 5 Bagnolo di Po 28,867 1432 614 548 6 Bergantino 23,984 2629 801 667 7 Bosaro 19,091 1400 638 530 8 Calto 10,619 832 236 184 9 Canaro 34,937 2877 1291 1142

10 Canda 17,25 941 442 380 11 Castagnaro 20,543 4205 494 424 12 Castelguglielmo 30,878 1716 702 619 13 Castelmassa 31,67 4455 1885 1618 14 Castelnovo Bariano 32,172 3014 930 798 15 Cavarzere 246,582 17593 6765 5592 16 Ceneselli 17,632 1905 545 482 17 Ceregnano 59,255 3846 1619 1420 18 Corbola 44,11 2581 1291 1098 19 Costa di Rovigo 40,063 2791 1167 1034 20 Crespino 51,517 2082 972 825 21 Ficarolo 23,973 2666 941 824 22 Fiesso Umbertiano 48,607 4311 1996 1811 23 Frassinelle Polesine 29,634 1538 658 585 24 Fratta Polesine 36,622 2771 1191 1013 25 Gaiba 12,002 1141 415 374 26 Gavello 37,989 1648 733 640 27 Giacciano con Baruchella 42,687 2291 987 894 28 Guarda Veneta 21,873 1615 543 479 29 Lendinara 150,555 12269 5293 4638 30 Loreo 71,42 3754 1668 1457 31 Lusia 37,576 3547 1462 1278 32 Melara 10,975 1930 467 387 33 Occhiobello 94,234 11315 5205 4477 34 Papozze 34,841 1705 839 751 35 Pettorazza Grimani 33,251 1699 694 606 36 Pincara 28,857 1274 576 516 37 Polesella 42,249 4184 1831 1562 38 Pontecchio Polesine 33,925 1913 876 756 39 Porto Tolle 155,632 10230 4387 3701 40 Porto Viro 171,026 14665 6468 5355 41 Rosolina 97,715 6447 5121 4004 42 Rovigo 376,026 51872 23751 19908 43 Salara 17,06 1227 490 444 44 San Bellino 21,814 1206 518 450

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45 San Martino di Venezze 51,715 4030 1615 1394 46 Stienta 30,168 3301 1233 1092 47 Taglio di Po 137,611 8538 3901 3323 48 Trecenta 61,343 3042 1360 1201 49 Villadose 54,32 5309 2236 1957 50 Villamarzana 27,119 1239 499 417 51 Villanova del Ghebbo 25,276 2181 874 752 52 Villanova Marchesana 31,121 1093 492 431

TOTALE 3061 248813 108219 91960

E^(Utenti domestici/utenti totali) 1,1852 volume erogato 20096,945 lunghezza rete 3061 IT 130,05 COAP strut. € 10.919.939,26 spese ee € 1.971.619,31 acqua acquistata € 1.250.717,00

COAP € 14.967.688

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Tabella n. 4 Determinazione COFO

COMPONENTE FOGNATURA

2003

n° COMUNE Lunghezza reti (Km)

Abit.serviti stima P.A.

Abitanti residenti (2008)

Allacciati totali

Allacciati acq domestici

Domestici/totali (Acq)

Allacciati fognatura

Domestici fognatura

Abitanti serviti fognatura

Abitanti per utenza

Percento abit. fogn/residenti

1 Adria 78,019 72% 20549 15314 2 Ariano Polesine 14,27 67% 4719 2275 1960 0,86 1244 1072 2580 2,41 54,68% 3 Arqua’ Polesine 16,91 92% 2911 1311 1101 0,84 1107 930 2458 2,64 84,44% 4 Badia Polesine 65,055 91% 10933 4921 4061 0,83 4157 3431 9236 2,69 84,47% 5 Bagnolo di Po 15,53 77% 1432 614 548 0,89 428 382 998 2,61 69,71% 6 Bergantino 18,008 61% 2629 801 667 0,83 671 559 2202 3,94 83,77% 7 Bosaro 6,278 79% 1400 638 530 0,83 454 377 996 2,64 71,16% 8 Calto 8,395 64% 832 236 184 0,78 376 293 1038 9 Canaro 14,851 82% 2877 1291 1142 0,88 1058 936 2358 2,52 81,95%

10 Canda 10,852 80% 941 442 380 0,86 294 253 626 2,48 66,52% 11 Castagnaro 16,645 15% 4205 494 424 0,86 909 780 2509 12 Castelguglielmo 10,945 60% 1716 702 619 0,88 404 356 988 2,77 57,55% 13 Castelmassa 26,587 90% 4455 1885 1618 0,86 1769 1518 4181 2,75 93,85% 14 Castelnovo Bariano 8,35 52% 3014 930 798 0,86 667 572 2162 3,78 71,72% 15 Cavarzere 57,493 72% 17593 6765 5592 0,83 4678 3867 12166 3,15 69,15% 16 Ceneselli 15,045 58% 1905 545 482 0,88 503 445 1758 3,95 92,29% 17 Ceregnano 15,876 66% 3846 1619 1420 0,88 982 861 2333 2,71 60,65% 18 Corbola 14,308 90% 2581 1291 1098 0,85 905 770 1809 2,35 70,10% 19 Costa di Rovigo 17,402 80% 2791 1167 1034 0,89 950 842 2272 2,70 81,41% 20 Crespino 8,361 76% 2082 972 825 0,85 601 510 1287 2,52 61,83% 21 Ficarolo 11,878 75% 2666 941 824 0,88 805 705 2281 3,24 85,55% 22 Fiesso Umbertiano 22,404 99% 4311 1996 1811 0,91 1650 1497 3564 2,38 82,67% 23 Frassinelle Polesine 7,718 62% 1538 658 585 0,89 392 349 916 2,63 59,57% 24 Fratta Polesine 23,945 85% 2771 1191 1013 0,85 901 766 2096 2,74 75,65% 25 Gaiba 8,2 85% 1141 415 374 0,90 415 374 1145 26 Gavello 9,403 82% 1648 733 640 0,87 511 446 1149 2,58 69,71% 27 Giacciano con Baruchella 12,617 69% 2291 987 894 0,91 596 540 1383 2,56 60,39% 28 Guarda Veneta 7,051 95% 1615 543 479 0,88 455 401 1353 3,37 83,79%

16

29 Lendinara 51,09 75% 12269 5293 4638 0,88 3605 3159 8356 2,65 68,11% 30 Loreo 23,684 84% 3754 1668 1457 0,87 1186 1036 2669 2,58 71,10% 31 Lusia 16,168 63% 3547 1462 1278 0,87 886 774 2150 2,78 60,60% 32 Melara 12,586 58% 1930 467 387 0,83 457 379 1261 33 Occhiobello 54,157 12% 11315 5205 4477 0,86 4856 4177 10556 2,53 93,29% 34 Papozze 11,628 92% 1705 839 751 0,90 605 542 1229 2,27 72,11% 35 Pettorazza Grimani 7,841 61% 1699 694 606 0,87 416 363 1018 2,80 59,94% 36 Pincara 8,437 74% 1274 576 516 0,90 386 386 953 2,47 74,81% 37 Polesella 18,803 91% 4184 1831 1562 0,85 1591 1357 3636 2,68 86,89% 38 Pontecchio Polesine 13,349 89% 1913 876 756 0,86 711 614 1553 2,53 81,16% 39 Porto Tolle 47,18 80% 10230 4387 3701 0,84 3312 2794 7723 2,76 75,50% 40 Porto Viro 86,631 96% 14665 6468 5355 0,83 5412 4481 12271 2,74 83,67% 41 Rosolina 42,672 88% 6447 5121 4004 0,78 3772 2949 4749 1,61 73,66% 42 Rovigo 299,912 90% 51872 23751 19908 0,84 22074 18502 48209 2,61 92,94% 43 Salara 5,897 80% 1227 490 444 0,91 308 279 771 2,76 62,86% 44 San Bellino 13,708 72% 1206 518 450 0,87 405 352 943 2,68 78,19% 45 San Martino di Venezze 25,414 20% 4030 1615 1394 0,86 1412 1219 3523 2,89 87,43% 46 Stienta 14,725 88% 3301 1233 1092 0,89 1119 991 2996 3,02 90,75% 47 Taglio di Po 19 92% 8538 3901 3323 0,85 3000 2555 6566 2,57 76,90% 48 Trecenta 20,46 71% 3042 1360 1201 0,88 884 781 1977 2,53 65,00% 49 Villadose 34,309 83% 5309 2236 1957 0,88 1674 1465 3975 2,71 74,87% 50 Villamarzana 8,98 58% 1239 499 417 0,84 301 252 747 2,97 60,32% 51 Villanova del Ghebbo 12,075 86% 2181 874 752 0,86 714 614 1782 2,90 81,69% 52 Villanova Marchesana 6,937 72% 1093 492 431 0,88 287 251 638 2,54 58,33%

TOTALE 1397,796 269.362 108.219 91960 0,85 87.255 74.104 213.411 2,88 74,53%

COFO = € 2.822.365

17

Tabella n. 5 COMPONENTE DEPURAZIONE 2003

n° COMUNE Depuratore n° abitanti Cod (Kg/giorno) a b A F COTR (milioni lire /anno ) COTR (euro /anno )

1 Adria Retratto 20000,00 2400,00 0,35 0,90 1,00 1,35 € 268.921,80 Bottrighe 3000,00 360,00 0,40 0,95 1,00 1,00 107,29 € 55.409,15 Baricetta 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81 Fasana 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81 Case Rosse 800,00 96,00 0,45 1,00 0,42 1,00 18,14 € 9.370,59 Mazzorno Sx 600,00 72,00 0,45 1,00 0,42 1,00 13,61 € 7.027,95 Valliera centro 300,00 36,00 0,45 1,00 0,42 1,00 6,80 € 3.513,97 Valliera Via Parri 60,00 7,20 0,45 1,00 0,42 1,00 1,36 € 702,79 Canareggio 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99 Bellombra 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

2 Ariano Polesine Capoluogo 3500,00 420,00 0,40 0,95 1,00 1,00 124,21 € 64.147,67 Rivà 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67

3 Arqua’ Polesine Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 Cornè 680,00 81,60 0,45 1,00 0,42 1,00 15,42 € 7.965,00 Granze 520,00 62,40 0,45 1,00 0,42 1,00 11,79 € 6.090,89 Sipol 100,00 12,00 0,45 1,00 1,00 1,00 5,40 € 2.788,87 Valmolin 500,00 60,00 0,45 1,00 1,00 1,00 27,00 € 13.944,34

4 Badia Polesine Capoluogo 25000,00 3000,00 0,35 0,90 1,00 1,35 636,52 € 328.734,30 Villa d'Adige 700,00 84,00 0,45 1,00 1,00 1,00 37,80 € 19.522,07

5 Bagnolo di Po Via Napoleonica 1500,00 180,00 0,45 1,00 1,00 1,00 81,00 € 41.833,01 6 Bergantino Capoluogo 2000,00 240,00 0,45 1,00 1,00 1,00 108,00 € 55.777,35 7 Bosaro Capoluogo 1200,00 144,00 0,45 1,00 1,00 1,00 64,80 € 33.466,41

Bosco Monaco 200,00 24,00 0,45 1,00 0,42 1,00 4,54 € 2.342,65 8 Calto Capoluogo 1300,00 156,00 0,45 1,00 1,00 1,00 70,20 € 36.255,27 9 Canaro Capoluogo 1500,00 180,00 0,45 1,00 1,00 1,00 81,00 € 41.833,01

Vallone 500,00 60,00 0,45 1,00 0,42 1,00 11,34 € 5.856,62 Garofolo 500,00 60,00 0,45 1,00 0,42 1,00 11,34 € 5.856,62 Passionaccia 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

10 Canda Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 11 Castagnaro Capoluogo 1500,00 180,00 0,45 1,00 1,00 1,00 81,00 € 41.833,01

Menà 1000,00 120,00 0,45 1,00 0,42 1,00 22,68 € 11.713,24

18

12 Castelguglielmo Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 Gambaro 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

13 Castelmassa Capoluogo 50000,00 6000,00 0,35 0,90 1,00 1,35 1187,79 € 613.439,90 14 Castelnovo Bariano Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 15 Cavarzere Capoluogo 17500,00 2100,00 0,35 0,90 1,00 1,00 342,03 € 176.644,25

Rottanova 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 16 Ceneselli Capoluogo 2000,00 240,00 0,45 1,00 1,00 1,00 108,00 € 55.777,35 17 Ceregnano Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67

Lama polesine 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 18 Corbola Capoluogo 2000,00 240,00 0,45 1,00 1,00 1,00 108,00 € 55.777,35

Borghetto 100,00 12,00 0,45 1,00 1,00 1,00 5,40 € 2.788,87 pip 100,00 12,00 0,45 1,00 0,42 1,00 2,27 € 1.171,32

19 Costa di Rovigo Capoluogo 2000,00 240,00 0,45 1,00 1,00 1,00 108,00 € 55.777,35 Capoluogo 2 500,00 60,00 0,45 1,00 1,00 1,00 27,00 € 13.944,34 Pip 80,00 9,60 0,45 1,00 1,00 1,00 4,32 € 2.231,09

20 Crespino Capoluogo 1500,00 180,00 0,45 1,00 1,00 1,00 81,00 € 41.833,01 San Cassiano 400,00 48,00 0,45 1,00 0,42 1,00 9,07 € 4.685,30

21 Ficarolo Capoluogo 4000,00 480,00 0,40 0,95 1,00 1,00 141,01 € 72.823,79 22 Fiesso Umbertiano Capoluogo 4000,00 480,00 0,40 0,95 1,00 1,00 141,01 € 72.823,79

Capitello 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 23 Frassinelle Polesine Capoluogo 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81 24 Fratta Polesine Capoluogo 4200,00 504,00 0,40 0,95 1,00 1,00 147,70 € 76.278,67

Paolino 400,00 48,00 0,45 1,00 1,00 1,00 21,60 € 11.155,47 25 Gaiba Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 26 Gavello Capoluogo 1300,00 156,00 0,45 1,00 1,00 1,00 70,20 € 36.255,27 27 Giacciano con Baruchella Caplouogo 1200,00 144,00 0,45 1,00 1,00 1,00 64,80 € 33.466,41

Zelo 600,00 72,00 0,45 1,00 1,00 1,00 32,40 € 16.733,20 28 Guarda Veneta Capolougo 700,00 84,00 0,45 1,00 1,00 1,00 37,80 € 19.522,07 29 Lendinara Capoluogo 9000,00 1080,00 0,40 0,95 1,00 1,00 304,66 € 157.342,72

Ramodipaolo ovest 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

Ramodipalo est 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99 30 Loreo Capolougo 3900,00 468,00 0,40 0,95 1,00 1,00 137,66 € 71.093,13 31 Lusia Capoluogo 3500,00 420,00 0,40 0,95 1,00 1,00 124,21 € 64.147,67

Cavazzana 400,00 48,00 0,45 1,00 0,42 1,00 9,07 € 4.685,30 Ca Zen 200,00 24,00 0,45 1,00 0,42 1,00 4,54 € 2.342,65 Ca Morosini 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

32 Melara Caplouogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67

33 Occhiobello Santa Maria Mad. 12000,00 1440,00 0,40 0,95 1,00 1,00 400,41 € 206.794,24

19

34 Papozze Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 Panarella 400,00 48,00 0,45 1,00 0,42 1,00 9,07 € 4.685,30

35 Pettorazza Grimani Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 36 Pincara Capoluogo 1500,00 180,00 0,45 1,00 1,00 1,00 81,00 € 41.833,01

Roncala 50,00 6,00 0,45 1,00 0,42 1,00 1,13 € 585,66 37 Polesella Capoluogo 3000,00 360,00 0,40 0,95 1,00 1,00 107,29 € 55.409,15 38 Pontecchio Polesine Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 39 Porto Tolle Ca' Tiepolo 2200,00 264,00 0,45 1,00 1,00 1,00 118,80 € 61.355,08

Donzella 750,00 90,00 0,45 1,00 1,00 1,00 40,50 € 20.916,50 Tolle 750,00 90,00 0,45 1,00 1,00 1,00 40,50 € 20.916,50 Scardovari 750,00 90,00 0,45 1,00 1,00 1,00 40,50 € 20.916,50

Polesine camerini 400,00 48,00 0,45 1,00 1,00 1,00 21,60 € 11.155,47

Ca Venier 400,00 48,00 0,45 1,00 1,00 1,00 21,60 € 11.155,47 Pila 400,00 48,00 0,45 1,00 1,00 1,00 21,60 € 11.155,47 Santa Giulia 300,00 36,00 0,45 1,00 1,00 1,00 16,20 € 8.366,60 Boccasetta 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81 Donzella 90,00 10,80 0,45 1,00 0,42 1,00 2,04 € 1.054,19 Ca' Mello 90,00 10,80 0,45 1,00 0,42 1,00 2,04 € 1.054,19 Ca' Zuliani 90,00 10,80 0,45 1,00 0,42 1,00 2,04 € 1.054,19

40 Porto Viro Consortile 20000,00 2400,00 0,35 0,90 1,35 1,35 702,95 € 363.044,43 Porto levante 400,00 48,00 0,45 1,00 1,00 1,00 21,60 € 11.155,47 Villa regia 200,00 24,00 0,45 1,00 1,00 1,00 10,80 € 5.577,73

41 Rosolina Rosolina mare 30000,00 3600,00 0,35 0,90 1,00 1,00 555,57 € 286.928,96 42 Rovigo Porta po 39000,00 4680,00 0,35 0,90 1,35 1,35 1282,20 € 662.202,68

Sant'appollinare 35000,00 4200,00 0,35 0,90 1,35 1,35 1163,21 € 600.750,34 Boara polesine 2700,00 324,00 0,40 0,95 1,00 1,00 97,07 € 50.131,63 Fienil del turco 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81

43 Salara Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 44 San Bellino Capoluogo 900,00 108,00 0,45 1,00 1,00 1,00 48,60 € 25.099,81 45 San Martino di Venezze Capoluogo 3000,00 360,00 0,40 0,95 1,00 1,00 107,29 € 55.409,15

Beverare 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 46 Stienta Capoluogo 2000,00 240,00 0,45 1,00 1,00 1,00 108,00 € 55.777,35 47 Taglio di Po Capoluogo 3000,00 360,00 0,40 0,95 1,00 1,00 107,29 € 55.409,15

Mazzorno dx 200,00 24,00 0,45 1,00 0,42 1,00 4,54 € 2.342,65 48 Trecenta Capoluogo 5550,00 666,00 0,40 0,95 1,00 1,00 192,47 € 99.401,88

Sariano 700,00 84,00 0,45 1,00 1,00 1,00 37,80 € 19.522,07 49 Villadose Capoluogo 4000,00 480,00 0,40 0,95 1,00 1,00 141,01 € 72.823,79

Cambio sud 60,00 7,20 0,45 1,00 0,42 1,00 1,36 € 702,79 Cambio nord 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

20

50 Villamarzana Capoluogo 1200,00 144,00 0,45 1,00 1,00 1,00 64,80 € 33.466,41 Passo 150,00 18,00 0,45 1,00 0,42 1,00 3,40 € 1.756,99

51 Villanova del Ghebbo Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 Imhoff 250,00 30,00 0,45 1,00 0,42 1,00 5,67 € 2.928,31

52 Villanova Marchesana Capoluogo 1000,00 120,00 0,45 1,00 1,00 1,00 54,00 € 27.888,67 Canalnovo 400,00 48,00 0,45 1,00 0,42 1,00 9,07 € 4.685,30

COTR= € 6.541.546

21

La Tabella n 6 evidenzia i costi operativi di riferimento calcolati dal 2003 al 2023.

Come evidenziato nella Tabella n. 7 nel periodo oggetto di valutazione 2003 – 2009 i costi di riferimento, nonostante non siano stati inflazionati,

sono sempre superiori a quelli rettificati di bilancio e pertanto l’efficientamento da prevedere e da richiedere al Gestore ai sensi dell’art 6 del DM 1

agosto 1996 è dello 0.5%.

Tabella 6 : I costi operativi di riferimento (valori in euro)

Anno COAP COFO COTR TOTALI 2003 14.764.674 2.580.417 6.745.819 24.090.911 2004 14.286.283 2.582.899 6.745.819 23.615.000 2005 14.220.930 2.586.372 6.745.819 23.553.120 2006 14.766.027 2.668.815 6.745.819 24.180.661 2007 15.037.229 2.699.368 6.541.546 24.278.143 2008 14.967.688 2.822.365 6.541.546 24.331.600 2009 14.774.417 2.832.595 6.541.546 24.148.558 2010 14.812.370 2.842.889 6.541.546 24.196.806 2011 14.850.638 2.853.248 6.541.546 24.245.432 2012 14.889.223 2.863.671 6.541.546 24.294.440 2013 14.928.128 2.874.160 6.541.546 24.343.834 2014 14.967.357 2.884.716 6.541.546 24.393.619 2015 15.186.594 2.895.339 6.338.586 24.420.519 2016 15.226.918 2.906.029 6.338.586 24.471.533 2017 15.267.579 2.916.788 6.338.586 24.522.953 2018 15.308.580 2.927.617 6.338.586 24.574.783 2019 15.349.926 2.938.515 6.338.586 24.627.027 2020 16.008.147 2.949.484 6.564.744 25.522.375 2021 16.055.665 2.960.525 6.564.744 25.580.934 2022 16.103.592 2.971.637 6.564.744 25.639.973 2023 16.151.932 2.982.823 6.487.592 25.622.347

22

Tabella n. 7 – Raffronto costi operativi di riferimento e conseguiti da Polesine Acque nel periodo 2003-2009

Anno COAP COFO COTR TOTALI

RISCONTRATI

2003 14.764.674 2.580.417 6.745.819 24.090.911

20.706.120

2004 14.286.283 2.582.899 6.745.819 23.615.000

21.852.660

2005 14.220.930 2.586.372 6.745.819 23.553.120

22.489.460

2006 14.766.027 2.668.815 6.745.819 24.180.661

22.581.712

2007 15.037.229 2.699.368 6.541.546 24.278.143

22.879.127

2008 14.967.688 2.822.365 6.541.546 24.331.600

23.308.052

2009 14.774.417 2.832.595 6.541.546 24.148.558

23.891.957

23

Tabella n. 8 : Costi operativi di progetto Revisione 2010

Anno COAP COFO COTR TOTALI Costi operativi da

2003 con i e rec. Eff. Costi operativi

da bilancio

Tasso di inflazione all' 1,7% e recupero

efficienza dello 0,5%

2003 € 14.764.674,47 € 2.580.417,19 € 6.745.818,86 € 24.090.910,53 € 20.706.120,00 € 20.706.120,00 2004 € 14.286.282,73 € 2.582.898,59 € 6.745.818,86 € 23.615.000,18 € 20.954.593,44 € 21.852.660,00 2005 € 14.220.929,75 € 2.586.371,61 € 6.745.818,86 € 23.553.120,22 € 21.185.093,97 € 22.489.460,00 2006 € 14.766.026,78 € 2.668.815,17 € 6.745.818,86 € 24.180.660,81 € 21.439.315,10 € 22.581.712,00 2007 € 15.037.229,17 € 2.699.367,52 € 6.541.546,24 € 24.278.142,93 € 21.760.904,82 € 22.879.127,00 2008 € 14.967.688,07 € 2.822.365,43 € 6.541.546,24 € 24.331.599,74 € 22.022.035,68 € 23.308.052,00 2009 € 14.774.416,77 € 2.832.595,46 € 6.541.546,24 € 24.148.558,47 € 22.286.300,11 € 23.891.957,00 € 23.891.957,00 2010 € 14.812.370,20 € 2.842.889,29 € 6.541.546,24 € 24.196.805,73 € 24.178.660,48 2011 € 14.850.637,76 € 2.853.247,58 € 6.541.546,24 € 24.245.431,57 € 24.468.804,41 2012 € 14.889.222,63 € 2.863.670,98 € 6.541.546,24 € 24.294.439,84 € 24.762.430,06 2013 € 14.928.128,03 € 2.874.160,17 € 6.541.546,24 € 24.343.834,43 € 25.059.579,22 2014 € 14.967.357,19 € 2.884.715,83 € 6.541.546,24 € 24.393.619,26 € 25.360.294,17 2015 € 15.186.594,38 € 2.895.338,64 € 6.338.585,74 € 24.420.518,76 € 25.664.617,70 2016 € 15.226.918,01 € 2.906.029,30 € 6.338.585,74 € 24.471.533,04 € 25.972.593,12 2017 € 15.267.578,90 € 2.916.788,49 € 6.338.585,74 € 24.522.953,13 € 26.284.264,23 2018 € 15.308.580,46 € 2.927.616,92 € 6.338.585,74 € 24.574.783,11 € 26.599.675,40 2019 € 15.349.926,13 € 2.938.515,30 € 6.338.585,74 € 24.627.027,16 € 26.918.871,51 2020 € 16.008.147,41 € 2.949.484,35 € 6.564.743,64 € 25.522.375,40 € 27.241.897,97 2021 € 16.055.665,30 € 2.960.524,79 € 6.564.743,64 € 25.580.933,73 € 27.568.800,74 2022 € 16.103.592,16 € 2.971.637,36 € 6.564.743,64 € 25.639.973,15 € 27.899.626,35 2023 € 16.151.932,12 € 2.982.822,79 € 6.487.591,99 € 25.622.346,90 € 28.234.421,87

Nelle Tabelle n.9 e n.10 sono riportati gli investimenti che la Revisione in esame propone per il periodo 20101-2023 come in dettaglio sviluppato nella relazione specifica, e che vengono utilizzati per la revisione del Piano tariffario.

24

Tabella 9: Riepilogo Investimenti previsti per il periodo 2010-2023

RIEPILOGO INVESTIMENTI

ANNO ACQUEDOTTO FOGNATURE DEPURAZIONE

TOTALE NUOVI INVEST.

TOTALE STRAORD. TOTALE

TOTALE CONT.

TOTALE A CAR. TAR. NUOVI INVEST. NUOVI INVEST. NUOVI INVEST.

2010 754.500,00 3.613.000,00 1.606.000,00 5.973.500,00 2.300.000,00 8.273.500,00 2.487.018,00 5.786.482,00

2011 2.100.000,00 4.065.500,00 1.395.000,00 7.560.500,00 2.300.000,00 9.860.500,00 3.493.921,00 6.316.579,00

2012 485.000,00 1.780.000,00 5.174.000,00 7.439.000,00 2.360.000,00 9.799.000,00 2.950.000,00 6.849.000,00

2013 600.000,00 2.970.000,00 2.494.000,00 6.064.000,00 2.300.000,00 8.364.000,00 130.000,00 8.234.000,00

2014 280.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 2.980.000,00 2.450.000,00 5.430.000,00 0 5.430.000,00

2015 180.000,00 2.850.000,00 500.000,00 3.530.000,00 2.450.000,00 5.980.000,00 0 5.980.000,00

2016 1.250.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 3.850.000,00 2.450.000,00 6.300.000,00 0 6.300.000,00

2017 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.450.000,00 5.800.000,00 0 5.800.000,00

2018 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00

2019 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00

2020 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00

2021 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00

2022 1.250.000,00 1.800.000,00 1.000.000,00 4.050.000,00 2.750.000,00 6.800.000,00 0 6.800.000,00

2023 750.000,00 2.100.000,00 500.000,00 3.350.000,00 2.750.000,00 6.100.000,00 0 6.100.000,00

12.399.500,00 31.878.500,00 18.669.000,00 62.947.000,00 35.560.000,00 98.497.000,00 9.060.939,00 89.396.061,00

25

Tabella 10 Confronto investimenti finanziati da tariffa e previsti nei vari PdA e quelli di progetto

Anni PdA 2003 (euro)

PdA 2006 (euro)

PdA 2008 (euro)

Realizzati Ammessi

(euro)

PdA 2010 (euro)

2003 5.979.281 3.400.053 969.654 8.177.870

2004 9.645.452 5.685.554 2.499.286 6.214.158

2005 10.374.574 6.234.367 4.538.683 6.425.135

2006 9.566.406 5.159.467 1.819.851 4.494.262

2007 16.564.114 2.875.198 3.463.259 5.639.613

2008 16.546.700 5.581.715 8.165.472 6.820.316

2009 15.076.000 5.304.304 8.786.408 6.777.590

Totale 1 44.548.944

2010 15.138.300 4.509.452 11.012.000 5.786.482,00

2011 14.088.300 4.118.788 11.283.158 6.316.579,00

2012 12.858.300 3.356.029 9.624.890 6.849.000,00

2013 12.858.300 3.010.941 10.427.465 8.234.000,00

2014 12.708.300 2.805.941 7.962.477 5.430.000,00

2015 12.708.300 6.291.365 5.869.795 5.980.000,00

2016 12.598.300 7.180.142 5.605.767 6.300.000,00

2017 12.598.300 6.284.575 4.861.907 5.800.000,00

2018 12.598.300 3.662.608 5.104.914 6.800.000,00

2019 12.598.300 1.412.608 4.680.210 6.100.000,00

2020 12.198.300 1.412.608 4.658.667 6.800.000,00

2021 12.198.300 1.412.608 4.558.667 6.100.000,00

2022 12.198.300 1.412.608 4.708.667 6.800.000,00

2023 12.198.300 1.320.608 4.558.667 6.100.000,00

Totale 263.298.727 82.431.539 125.159.864 89.396.061,00

26

Nella Tabella n.11 seguente vengono riportati i dati di sintesi dei valori dei patrimoni rendicontati dalla procedura di liquidazione degli ex-Consorzi acquedotto. Secondo la normativa vigente e le determinazioni del Con.VI.RI. il trasferimento del patrimonio tra gestori uscenti e subentranti è ammessa a valore storico. Secondo suddetto criterio vengono inseriti nella revisione in esame incidendo conseguentemente nella quota ammortamento nella determinazione tariffaria. Non si ritiene di dover invece assoggettare a remunerazione detta quota di ammortamento in quanto conseguente a cambio di gestione tra gli stessi enti proprietari.-

Tabella 11: Investimenti conseguenti alla liquidazione ex – Consorzi

inseriti nella Revisione incidenti sulla tariffa

Descrizione Cespiti

rivalutati

Valore a libro (costo

storico)

Amm.to 2009 rivalutato a

bilancio Amm.to 2009 valore a libro

Condotte idriche 33.669.851 16.801.672 420.873 210.021

Serbatoi 11.553.545 3.900.427 115.535 39.004

Imp.potabilizzazione 15.884.096 5.473.719 317.682 109.474

Op.idrauliche fisse 10.594.465 2.099.326 66.215 13.121

Costr. Leggere 31.940 31.940 799 799

Fabbricati 360.000 430.678 3.150 3.768

Fognatura 2.953.593 1.001.295 36.920 12.516

Terreno 53.381 53.381

Totale 75.100.871 29.792.438 961.174 388.703

Qui di seguito si riportano le tabelle per la determinazione della tariffa periodo 2009-2023, considerando i valori di ammortamento e remunerazione del capitale investito a seguito del conferimento dei beni degli ex consorzi a costo storico come dichiarato dallo stesso Gestore (si accetta la simulazione in cui si considerano solo gli ammortamenti a costo storico sui beni degli ex consorzi liquidati mentre la remunerazione è al netto dello stesso conferimento).

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Tabella 12 a): Determinazione Tariffa 2009-2023 con ammortamenti costo storico senza remunerazione

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AMMORTAMENTI 2.566.934,00€ 3.976.711,79€ 4.292.540,74€ 4.634.990,74€ 5.046.690,74€ 5.318.190,74€ 5.617.190,74€ REMUNERAZIONE 2.430.025,43€ 2.815.006,14€ 3.217.820,15€ 3.423.450,35€ 3.669.795,04€ 3.842.562,73€ 3.916.472,92€

TOTALE PER TARIFFA 4.996.959,43€ 6.791.717,93€ 7.510.360,89€ 8.058.441,09€ 8.716.485,78€ 9.160.753,47€ 9.533.663,66€

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Tariffa limite K 1,68€ 1,73€ 1,79€ 1,84€ 1,89€

Tariffa applicata 1,51€ 1,60€ Volumi (mln mc) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000Volumi (migliaia mc) 20.800.000,00 20.820.800,00 20.841.620,80 20.862.462,42 20.883.324,88 20.904.208,21 20.925.112,42

Totale Costi Operativi 30.213.524,10€ 27.916.293,12€ 28.201.743,45€ 28.429.311,86€ 28.655.888,67€ 28.943.764,36€ 29.244.621,09€

Ammmortamenti + remun 4.996.959,43€ 6.791.717,93€ 7.510.360,89€ 8.058.441,09€ 8.716.485,78€ 9.160.753,47€ 9.533.663,66€

Amm + remun + c.o. 35.210.483,53€ 34.708.011,06€ 35.712.104,34€ 36.487.752,96€ 37.372.374,46€ 38.104.517,84€ 38.778.284,76€ tariffa 1,69€ 1,67€ 1,71€ 1,75€ 1,79€ 1,82€ 1,85€

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Tabella 12 b): Determinazione Tariffa 2009-2023 con ammortamenti costo storico senza remunerazione

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AMMORTAMENTI 5.932.190,74€ 6.222.190,74€ 6.562.190,74€ 6.867.190,74€ 7.207.190,74€ 7.512.190,74€ 7.852.190,74€ 8.157.190,74€ REMUNERAZIONE 3.999.343,11€ 4.054.738,30€ 4.105.583,49€ 4.144.353,68€ 4.160.548,87€ 4.154.169,06€ 4.125.214,25€ 4.073.684,43€

TOTALE PER TARIFFA 9.931.533,85€ 10.276.929,04€ 10.667.774,23€ 11.011.544,42€ 11.367.739,61€ 11.666.359,80€ 11.977.404,99€ 12.230.875,18€

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Tariffa limite K 1,95€ 2,00€ 2,03€ 2,07€ 2,11€ 2,15€ 2,19€ 2,25€

Tariffa applicataVolumi (mln mc) 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500Volumi (migliaia mc) 20.946.037,53 20.966.983,57 20.987.950,55 21.008.938,50 21.029.947,44 21.050.977,39 21.072.028,36 21.093.100,39

Totale Costi Operativi 28.362.365,23€ 28.544.822,06€ 28.734.699,62€ 28.967.719,50€ 29.279.103,88€ 29.576.120,55€ 29.732.993,35€ 30.056.486,50€

Ammmortamenti + remun 9.931.533,85€ 10.276.929,04€ 10.667.774,23€ 11.011.544,42€ 11.367.739,61€ 11.666.359,80€ 11.977.404,99€ 12.230.875,18€

Amm + remun + c.o. 38.293.899,08€ 38.821.751,11€ 39.402.473,86€ 39.979.263,92€ 40.646.843,49€ 41.242.480,35€ 41.710.398,34€ 42.287.361,68€ tariffa 1,83€ 1,85€ 1,88€ 1,90€ 1,93€ 1,96€ 1,98€ 2,00€

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Tabella 13:Confronto tariffa da progetto e limite - Figura 1:

Anni Tariffa da progetto Tariffa limite

(€/mc) (€/mc) 2010 1,6036 1,50 2011 1,71 1,68 2012 1,75 1,73 2013 1,79 1,79 2014 1,82 1,84 2015 1,85 1,90 2016 1,83 1,95 2017 1,85 1,99 2018 1,88 2,03 2019 1,90 2,07 2020 1,93 2,11 2021 1,96 2,16 2022 1,98 2,20 2023 2,00 2,24

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Si sceglie il piano tariffario considerando l’ammor tamento a costo storico dei beni conferiti dagli ex consorzi senza remunerazione.

Si riporta ora lo schema per la determinazione della tariffa considerando i costi operativi dal 2009 – 2023 efficientati allo 0,5% e non inflazionati. Tabella 14 a): Determinazione Tariffa 2009-2023 senza inflazione con ammortamento su valore storico

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AMMORTAMENTI 2.566.934,00€ 3.976.711,79€ 4.292.540,74€ 4.634.990,74€ 5.046.690,74€ 5.318.190,74€ 5.617.190,74€ REMUNERAZIONE 2.430.025,43€ 2.815.006,14€ 3.217.820,15€ 3.423.450,35€ 3.669.795,04€ 3.842.562,73€ 3.916.472,92€

TOTALE PER TARIFFA 4.996.959,43€ 6.791.717,93€ 7.510.360,89€ 8.058.441,09€ 8.716.485,78€ 9.160.753,47€ 9.533.663,66€

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Tariffa limite K 1,68€ 1,73€ 1,79€ 1,84€ 1,89€

Tariffa applicata 1,51€ 1,60€ Volumi (mln mc) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000Volumi (migliaia mc) 20.800.000,00 20.820.800,00 20.841.620,80 20.862.462,42 20.883.324,88 20.904.208,21 20.925.112,42

Totale Costi Operativi 30.213.524,10€ 27.510.129,86€ 27.386.573,77€ 27.202.248,36€ 27.013.999,17€ 26.884.071,46€ 26.764.101,66€

Ammmortamenti + remun 4.996.959,43€ 6.791.717,93€ 7.510.360,89€ 8.058.441,09€ 8.716.485,78€ 9.160.753,47€ 9.533.663,66€

Amm + remun + c.o. 35.210.483,53€ 34.301.847,79€ 34.896.934,66€ 35.260.689,45€ 35.730.484,96€ 36.044.824,94€ 36.297.765,32€ tariffa 1,69€ 1,65€ 1,67€ 1,69€ 1,71€ 1,72€ 1,73€

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Tabella 14 b): Determinazione Tariffa 2009-2023 senza inflazione con ammortamento su valore storico

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AMMORTAMENTI 5.932.190,74€ 6.222.190,74€ 6.562.190,74€ 6.867.190,74€ 7.207.190,74€ 7.512.190,74€ 7.852.190,74€ 8.157.190,74€ REMUNERAZIONE 3.999.343,11€ 4.054.738,30€ 4.105.583,49€ 4.144.353,68€ 4.160.548,87€ 4.154.169,06€ 4.125.214,25€ 4.073.684,43€

TOTALE PER TARIFFA 9.931.533,85€ 10.276.929,04€ 10.667.774,23€ 11.011.544,42€ 11.367.739,61€ 11.666.359,80€ 11.977.404,99€ 12.230.875,18€

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Tariffa limite K 1,95€ 2,00€ 2,03€ 2,07€ 2,11€ 2,15€ 2,19€ 2,25€

Tariffa applicataVolumi (mln mc) 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500 21500Volumi (migliaia mc) 20.946.037,53 20.966.983,57 20.987.950,55 21.008.938,50 21.029.947,44 21.050.977,39 21.072.028,36 21.093.100,39

Totale Costi Operativi 25.457.949,89€ 25.213.394,72€ 24.973.096,92€ 24.772.730,33€ 24.647.468,84€ 24.504.531,42€ 24.218.092,55€ 24.094.866,56€

Ammmortamenti + remun 9.931.533,85€ 10.276.929,04€ 10.667.774,23€ 11.011.544,42€ 11.367.739,61€ 11.666.359,80€ 11.977.404,99€ 12.230.875,18€

Amm + remun + c.o. 35.389.483,74€ 35.490.323,76€ 35.640.871,15€ 35.784.274,75€ 36.015.208,45€ 36.170.891,22€ 36.195.497,54€ 36.325.741,74€ tariffa 1,69€ 1,69€ 1,70€ 1,70€ 1,71€ 1,72€ 1,72€ 1,72€

32

Tabella 15: Tariffa non inflazionata e Tariffa limite 2009-2023 – conferimento costo storico no remunerazione

Figura 2

Anni Tariffa da progetto Tariffa limite

(€/mc) (€/mc) 2010 1,6036 2011 1,67 1,68 2012 1,69 1,73 2013 1,71 1,79 2014 1,72 1,84 2015 1,73 1,90 2016 1,69 1,95 2017 1,69 1,99 2018 1,70 2,03 2019 1,70 2,07 2020 1,71 2,11 2021 1,72 2,16 2022 1,72 2,20 2023 1,72 2,24

33

Tabella 16: confronto tra tariffe senza inflazione (conferimento costo storico )

Anni PdA 2003

(€/mc)

PdA 2006

(€/mc)

PdA 2008

(€/mc)

Tariffa applicat

a (€/mc)

Tariffa di progetto ( €/mc)

2004 1,3785 1,3667 1,3810 1,3152

2005 1,3905 1,4350 1,4500 1,3152

2006 1,4087 1,5068 1,5068 1,5068

2007 1,4539 1,5821 1,5068 1,5068

2008 1,5081 1,5526 1,5068 1,5068

2009 1,5677 1,5859 1,5068 1,5068

2010 1,6263 1,6173 1,5485 1.6036 2011 1,6589 1,6419 1,5462 1,67 2012 1,6839 1,6633 1,5576 1,69 2013 1,7054 1,6822 1,6195 1,71 2014 1,7247 1,6994 1,6700 1,72 2015 1,7422 1,7365 1,6878 1,73 2016 1,7574 1,6947 1,7156 1,69 2017 1,7706 1,7284 1,7397 1,69 2018 1,7722 1,7529 1,7638 1,70 2019 1,7502 1,7664 1,7850 1,70 2020 1,7122 1,7844 1,8006 1,71 2021 1,6767 1,7652 1,7758 1,72 2022 1,6631 1,7778 1,7562 1,72 2023 1,6635 1,7755 1,7528 1,72 2024 1,7693

2025 1,7822

2026 1,7852

2027 1,7846

34

PIANO TARIFFARIO PROPOSTO

Dicembre 2010 Ing. GP. Milan

Anni Tariffa da progetto Tariffa proposta

(€/mc) (€/mc) 2010 1,6036 1.6036 2011 1,71 1,65 2012 1,75 1,73 2013 1,79 1,79 2014 1,82 1,82 2015 1,85 1,85 2016 1,83 1,85 2017 1,85 1,85 2018 1,88 188 2019 1,90 1,90 2020 1,93 1,93 2021 1,96 1,96 2022 1,98 1,98 2023 2,00 2,00