Piano programma 2017 - 2019 - CSSV · 2019-03-15 · Piemonte n. 62/95 “Norme per l’esercizio...

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Piano programma

2017 - 2019

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Sommario

CONSORZIO ................................................................................................................................................. 4

1.- Identità ................................................................................................................................................................ 5

2.- Missione e valori ................................................................................................................................................... 7

3.- Portatori di interessi ......................................................................................................................................... 8

CONTESTO ................................................................................................................................................ 11

1.- Condizioni esterne ...........................................................................................................................................12 1.1.- Scenario europeo, nazionale e regionale ..................................................................................................... 12 1.2.- Popolazione ......................................................................................................................................................... 18 Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 ........................................................................................................ 20 Distribuzione per area geografica di cittadinanza ................................................................................................ 21 1.3.- Territorio e organizzazione .................................................................................................................................. 22

Un quadro di sintesi .....................................................................................................................................23

ALCUNI SCENARI POSSIBILI ................................................................................................... 24 1.4.- Situazione socioeconomica .................................................................................................................................. 24 1.5.- Domanda di servizi ............................................................................................................................................... 28

2.- Condizioni interne ................................................................................................................................................29 2.1.- Modalità di gestione dei servizi ........................................................................................................................... 29 2.2.- Bilancio e sostenibilità finanziaria........................................................................................................................ 32 2.3.- Assetto organizzativo e risorse umane ......................................................................................................... 36

VALUTAZIONE DELLE ENTRATE ......................................................................................................... 39 1.1.- Quadro generale di previsione delle entrate ....................................................................................................... 39 1.2.- Analisi delle singole tipologie di entrata .............................................................................................................. 40

PROGRAMMI, OBIETTIVI E RISORSE ................................................................................................. 42

1.- PROGETTI STRATEGICI ..........................................................................................................................................44 1.1.- GOVERNANCE: INGRESSO DI NUOVI COMUNI ASSOCIATI ................................................................................... 44 1.2.- ANZIANI: LA CURA E’ DI CASA AGISCE SULLA PREVENZIONE ............................................................................... 44 1.3.- ADULTI E FAMIGLIE: IL SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA E’ UN POSSIBILE STRUMENTO PER RIATTIVARE COMPETENZE ............................................................................................................................................................... 45 1.4.- DISABILI: PENSIAMO AL DOPO DI NOI ................................................................................................................. 45

2.- Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria .........................................................................................46 2.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 46

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2.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 47 2.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 47 2.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 48 2.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 48

3.- Politiche per le famiglie e i minori ........................................................................................................................49 3.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 49 3.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 50 3.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 51 3.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 51 3.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 51

4.- Politiche per le persone disabili ............................................................................................................................52 4.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 52 4.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 54 4.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 54 4.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 55 4.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 55

5.- Politiche per le persone anziane ...........................................................................................................................56 5.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 56 5.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 57 5.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 57 5.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 58 5.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 58

6.- Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale .................................................................................59 6.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 59 6.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 60 6.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 61 6.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 61 6.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 61

7.- Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione ...................................................................................62 7.1.- Descrizione ........................................................................................................................................................... 62 7.2.- Motivazione delle scelte ...................................................................................................................................... 62 7.3.- Obiettivi operativi ................................................................................................................................................ 63 7.4.- Risorse finanziarie ................................................................................................................................................ 63 7.5.- Risorse umane e strumentali ............................................................................................................................... 64

ALTRE INFORMAZIONI ........................................................................................................................... 65

1.- Programmazione del fabbisogno di personale ......................................................................................................66

2.- Strumenti di rendicontazione ai cittadini ..............................................................................................................67

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CONSORZIO

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1.- Identità

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano si costituisce nel 1996 ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 62/95 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali” e s.m.i.. Il CSSVerbano è un ente autonomo con personalità giuridica e natura pubblica (Consorzio di Comuni).

Il CSSVerbano comprende 26 Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, conta complessivamente 64.441 abitanti. Verbania è il comune capofila ed è la sede legale dell’Ente. I Comuni aderenti sono: Arizzano, Aurano, Baveno, Beé, Belgirate, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spoccia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone. A far data dal 01/04/2017 aderiranno anche i comuni di Premosello e Ornavasso.

Il CSSVerbano è riconosciuto dalla Regione Piemonte ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO

ASSISTENZIALI: in ottemperanza con la Legge Regionale n.1/2004 ha il compito di gestire i servizi socio-educativi e assistenziali per i cittadini in difficoltà in particolare per coloro che si trovano in una condizione fisica, psicologica o sociale di marginalità (minori a rischio, disabili, anziani, soggetti svantaggiati, persone in stato di povertà).

Il Consorzio fornisce risposte su tutto il proprio territorio, finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e

non autosufficienti; d. sostegno e promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari; e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; f. piena integrazione dei soggetti disabili; g. informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei

servizi; h. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i

livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

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Sito internet www.cssv.it Posta Elettronica Certificata [email protected]

Sede Indirizzo Telefono Mail

Sede amministrativa

Piazza Ranzoni, 24 Verbania 0323.52268

0323.516266 fax

[email protected]

Sportello sociale Viale S. Anna, 83 VERBANIA 0323.541660 [email protected]

Sportello Unico SocioSanitario

PUNTO S

Via S.Anna, 83 VERBANIA

Casa dell’anziano BAVENO

Via Unchio,3 CAMBIASCA

P.zza Municipio CANNERO R.

Casa della Salute CANNOBIO

C.so Belvedere GHIFFA

Via Pallanza, 2 MERGOZZO

Municipio ORNAVASSO

Municipio PREMENO

Residenza Soc.san. PREMOSELLO

Municipio SAN BERNARDINO

Distretto Sanitario STRESA

P.le Pertini, 1 VIGNONE

0323.541660

0323.924484

0323.552207

0323.788091

0323.541664

0323.59110

0323.80101

0323.587043

0323.571503

0323.31844

0323.551070

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Centro Diurno disabili CENTROANCH’IO

Viale Azari, 104 VERBANIA 0323. 402132 0323. 404149 fax

[email protected]

Servizio Educativo DO RE MI FA

Viale Azari, 104 VERBANIA 0323.556567 [email protected]

http://www.cssv.it/

mailto:[email protected]



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2.- Missione e valori

MISSION

Promuovere il benessere dei cittadini attraverso azioni e servizi di

tutela, assistenza, integrazione e prevenzione finalizzati

all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone, favorendo la

partecipazione dei singoli e delle forze sociali del territorio.

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’

tutti i cittadini hanno diritto a usufruire dei servizi senza distinzione di razza, sesso, religione o condizioni economiche, in base a criteri di obiettività e giustizia.

CONTINUITA’ E REGOLARITA’

i servizi vengono garantiti attraverso strutture presenti nelle diverse aree territoriali; in questo modo si limitano i disagi dovuti a interruzione o funzionamento irregolare delle prestazioni.

DIRITTO DI SCELTA il CSSVerbano si impegna a fornire il servizio richiesto dal cittadino, tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e in considerazione della realtà territoriale dell’utente.

PARTECIPAZIONE il CSSVerbano promuove ogni forma di partecipazione dei cittadini, attraverso procedure semplici e informazioni complete e trasparenti.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

il CSSVerbano si impegna a fornire servizi che rispondano sempre meglio alle esigenze specifiche del cittadino, ottimizzando la qualità degli interventi e garantendo il costante aggiornamento del personale.

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3.- Portatori di interessi

Portatore di interesse

Descrizione

COMUNI CONSORZIATI

I 28 comuni consorziati partecipano con una quota 2017 che si differenzia in base alle deleghe trasferite: quota minori e disabili € 16,30/abitante; quota Assistenza domiciliare: € 10,90/abitante; quota Assistenza domiciliare Verbania: € 12,98/abitante; possono usufruire di tutti i servizi previsti dalla LR n. 1/04 e sono garantiti rispetto ai servizi da gestire obbligatoriamente in maniera associata.

ASL VCO e PROVINCIA VCO

Sulla base di una convenzione i tre Enti gestori del VCO hanno disciplinato i rapporti con l’ASL VCO relativamente ai servizi a valenza socio-sanitaria. La compartecipazione da parte del servizio sanitario al costo di tali servizi avviene al momento sulla base di una quota fissa di 8 € per abitante, in questo modo viene riconosciuto circa il 64% di quanto sarebbe dovuto sulla base del rendiconto puntuale dei servizi prestati sulla base delle quote LEA.

Il CSSVerbano, grazie ad importante sforzo organizzativo, ha adottato lo stesso sistema informativo dell’ASL VCO (sistema ASTER) arrivando a condividere con i servizi territoriali sanitari la cartella socio sanitaria del cittadino.

Con Provincia VCO la collaborazione si esplica principalmente sul progetto La cura è di casa a favore della popolazione anziana, sul progetto L.O.V.E.: lavoro, opportunità, vulnerabilità ed esperienze per promuovere politiche attive di ricerca del lavoro e nella rete antiviolenza territoriale a supporto dello Sportello provinciale contro la violenza di genere.

ENTI GESTORI

CISS Cusio CISS Ossola

Nel 2016 è stato presentato alle Assemblee dei Sindaci lo studio di fattibilità per l’unificazione dei tre Ciss. In attesa di ulteriori definizioni si persegue nello sviluppo di progetti comuni e nell’interlocuzione con soggetti istituzionali: progetto La Cura è di casa di Fondazione Cariplo, progetto Donne vittime di violenza, progetto SIA, Equipe adozioni, Equipe minori abusi e maltrattamenti. La collaborazione si sviluppa anche in ambito formativo, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’omogeneità operativa.

Il CSSVerbano aderisce al Coordinamento Regionale degli Enti Gestori.

Con altri Enti gestori piemontesi sono in atto scambi di informazioni ed esperienze.

UTENTI E LORO L’utenza del Consorzio è rappresentata da individui e famiglie che presentano forme di disagio sociale, economico, legate a difficoltà personali, a situazioni critiche del nucleo

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FAMIGLIE familiare, a fenomeni di immigrazione, alla presenza di patologie invalidanti legate all’età avanzata o a forme di disabilità. Gli interventi si articolano generalmente nell’accoglienza, nell’orientamento e, se necessario, nella presa in carico da parte del servizio sociale professionale, che poi ha il compito di attivare le risorse territoriali per rispondere ai diversi bisogni.

TERZO SETTORE

I rapporti con il terzo settore si concretizzano con la gestione di progetti condivisi, finalizzati a progetti di integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati, a progetti di servizio civile per i giovani o per la gestione di servizi esternalizzati (Centro diurno per minori, Comunità familiare per disabili, Servizio di Assistenza domiciliare, Laboratorio Nazareth, Lavorare per sempre)

Coop Omnibus, Coop Isola Verde, Coop. Aurive, Coop Il Sogno, Coop. Prometeo, Coop La Spiga, Coop. Xenia, Coop. Divieto di Sosta.

VOLONTARIATO Numerose associazioni del volontariato sono coinvolte nella rete di supporto con i servizi dell’Ente e collaborano nelle forme più varie attraverso iniziative autonome o inserendosi in attività promosse e gestite dal Consorzio.

In alcuni casi i rapporti sono formalizzati attraverso convenzioni apposite (Centri di ascolto Caritas, Gruppo Accompagnatori Volontari, Esom, Croce Verde Verbania, Comunità attiva Cannobio, Parrocchia S. Leonardo, Anteas), in altri casi la cooperazione si realizza su iniziative specifiche (Gruppo Abele, Contorno Viola, Associazione Familiari Alzheimer, Oratorio Don Bosco, Affdown, Caritas Baveno, Squadra nautica di salvamento, Associazione 21 marzo, Angsa).

E’ presente ed in espansione anche il fenomeno del volontariato individuale, disciplinato da apposito regolamento: pensiamo all’apporto indispensabile per i progetti Cafè della Memoria e Harambé.

SERVIZI SOCIO SANITARI O SOCIO EDUCATIVI

Il CSSVerbano intrattiene numerosi rapporti e contatti per valutazioni, segnalazioni, richiesta informazioni, consulenza, condivisione interventi e presa in carico con l’utilizzo di servizi/prestazioni forniti da numerosi enti sociosanitari (RSA/RAF o Centri diurni accreditati e convenzionati con il SSR) ed enti socio-educativi (autorizzati al funzionamento da parte della Commissione di Vigilanza ASL). Questi servizi vengono scelti dal cittadino secondo il principio della libera scelta prevista dalla normativa (anziani) o dai servizi competenti solo a seguito di attenta e condivisa valutazione dei bisogni e dei percorsi assistenziali necessari (minori e disabili). In particolare in questi ultimi anni si è rafforzata la collaborazione con Opera Pia Uccelli di Cannobio sulla tematica dell’Alzheimer e con Fondazione Sacra Famiglia sulle tematiche della disabilità.

ISTITUTI SCOLASTICI

Il Consorzio fa parte del Gruppo di coordinamento istituito presso l’Ufficio scolastico provinciale, che si occupa dell’organizzazione dei servizi legati all’inserimento scolastico di alunni disabili.

Esiste inoltre uno scambio reciproco di informazioni relative ai servizi erogati, valutazione e segnalazione di situazioni a rischio, progetti condivisi con particolare riferimento all’area minorile.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Verifica e controllo situazioni segnalate: indagine sociale, esecuzione provvedimenti e prescrizioni con particolare riferimento alla Procura del Tribunale per i minorenni, al Tribunale per i Minorenni di Torino, all’Ufficio di Pubblica tutela presso il Tribunale Ordinario di Verbania. In particolare in questo ultimo anno si è intensificata l’attivtà con il Giudice Tutelare per la gestione dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati.

SOSTENITORI e FINANZIATORI PRIVATI

A partire dalla ristrutturazione del nuovo Centro diurno per disabili Centroanch’io il CSSVerbano ha sviluppato una rete di contatti con soggetti imprenditoriali privati che hanno sostenuto azioni fundraising con iniziative di promozione sociale aperte alla popolazione (es. GustAbile, GustAbile Green, Eventi teatrali e musical, Camp.Edu e laboratori). Inoltre si consolida l’attività di progettazione che consente al Consorzio di sostenere alcuni progetti grazie all’intervento delle Fondazioni bancarie o di soggetti aventi altra natura giuridica (Fondazione Comunitaria VCO, Fondazione Vita Vitalis, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Kiwanis Club, Lions Club, Soroptimist).

AZIENDE Monitoraggio/tutoraggio e inserimenti lavorativi per persone fragili o disabili. Il Consorzio

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del Verbano è stato promotore con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola del marchio “Lago Maggiore Social”, che raccoglie circa sessanta di aziende per promuovere la responsabilità sociale nel mondo delle imprese.

Il CSSVerbano ha avviato il progetto sperimentale L.O.V.E.: lavoro opportunità vulnerabilità ed esperienze, sottoscrivendo un protocollo con i servizi per il lavoro della Provincia e 4 agenzie interinali accreditate (Adecco, Manpower, Synergie e VCO formazione) per promuovere azioni di ricerca attiva del lavoro sul target delle persone in carico al servizio di assistenza economica. Il Consorzio sostiene anche l’attività del Laboratorio protetto “Nazareth” di Mergozzo, che su mandato di aziende private svolge attività di assemblaggio e confezionamento.

Inoltre con il tessuto imprenditoriale il CSSV ha promosso e attivato il progetto di reinserimento al lavoro di donne fragili e vittime di violenza

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CONTESTO

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1.- Condizioni esterne

1.1.- Scenario europeo, nazionale e regionale

Europeo

La grave situazione socio economica di questi anni, che ha determinato l’aumento del tasso di disoccupazione in particolare giovanile e dell’impoverimento della popolazione del sud Europa, indirizza gli obiettivi europei alla soluzione dei problemi che ne sono alla base: scarsità di competenza, ridotta mobilità dei lavoratori, inadeguatezza dei sistemi scolastici e del mercato del lavoro.

Il Fondo Sociale Europeo rappresenta il principale strumento finanziario per investire nelle risorse umane. Consente di accrescere le opportunità di occupazione dei cittadini europei, promuove lo sviluppo dell’istruzione e punta a migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili a rischio di povertà. Nell’ambito dei programmi europei riveste interesse il programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 che identifica nell’Asse 4 “i Servizi per l’integrazione della Comunità per Investire nell’ infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali”. Il programma Interreg ha lanciato le manifestazioni di interesse alla fine del 2016 e pertanto si prevede di attivare la progettazione nell’anno 2017. Il CSSVerbano insieme ai partner del progetto La Cura è di casa, finanziato per il triennio all’interno del programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo, intende presentare domanda di finanziamento INTERREG per completare la dotazione finanziaria necessaria a sperimentare un nuovo modello di welfare di comunità a favore della popolazione anziana del VCO.

Nazionale Lo storico dei finanziamenti al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali registra l’andamento indicato nel grafico.

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Grafico 1 – Andamento degli stanziamenti del FNPS destinati a Regione e Province Autonome

e Amministrazioni centrali. Anni 2002-2016

Lo scenario nazionale per il triennio 2017-2019 in tema di politiche sociali è delineato dalle risorse previste dalla L. n.232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017” (Legge di Bilancio 2017) Il trend 2016/2017 relativo ai Fondi nazionali dedicati alle politiche sociali è indicato nel seguente prospetto:

Fondo per le Non Autosufficienze Anno 2016: 400 milioni (strutturali)

Anno 2017: 450 (strutturali) + 50 da DL Mezzogiorno: 500 milioni

Fondo per le Politiche Sociali Anno 2016: 312.589 milioni (strutturali)

Anno 2017: 311.600 milioni (strutturali)

Fondo per le Politiche della famiglia Anno 2016: 22.621 milioni Anno 2017: 5,3 milioni (de finanziamento)

Fondo “Dopo di Noi” Anno 2016: 90 milioni

Anno 2017: 38.3 milioni (de finanziamento)

Fondo per la lotta alla povertà e

all'esclusione sociale

Anno 2016: 600 milioni

Anno 2017: 1.150 milioni

Fondo Nazionale per il Servizio Civile Anno 2016: 115.730 milioni Anno 2017: 112.2 milioni

Purtroppo al contrario di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) che rifinanziava il FNPS con circa 313 milioni di euro per l’anno 2016 e 2017 e con circa 314 milioni di euro per l’anno 2018, l’entità delle risorse che saranno effettivamente trasferite dallo Stato alle Regioni potrebbe subire una forte contrazione passando dai 311.600 milioni a 99,8 milioni di euro. Ciò in forza dell’Intesa del 23 febbraio 2017 raggiunta tra Governo, Regioni e Province Autonome sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2017. Attorno a questa infausta ipotesi le Associazioni nazionali stanno presentando forti pressioni affinchè il governo riveda questa decisione che porterebbe una riduzione del 68% sul Fondo Nazionale Politiche Sociali. L’intesa Stato Regioni, se tale rimanesse, porterebbe anche una riduzione al Fondo Non autosufficienze di 50 milioni.

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_056709_Rep%20n%20%2029%20%20Punto%20Fuori%20sacco.pdf

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_056709_Rep%20n%20%2029%20%20Punto%20Fuori%20sacco.pdf

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Fondo per le Non Autosufficienze

Il Fondo è stato istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed è finalizzato a

garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in

favore delle persone non autosufficienti.

La vigente Legge di Bilancio dispone per il Fondo per le non autosufficienze una dotazione per il triennio

2017-2019 pari a pari a 450 milioni di euro, con un incremento per il 2017 di 50 milioni derivanti dal

Decreto Legge sugli interventi per il Mezzogiorno. Questa misura pare essere messa in discussione dall’intesa Stato Regioni citato nel precedente paragrafo. Tale Fondo, quindi, a seguito degli effetti combinati della Manovra di Bilancio 2017 e di quest’ultima disposizione, constaterebbe di una dotazione di 450 milioni per il 2017.

Nel Decreto di riparto delle risorse dell’FNA alle Regioni vengono dettagliate le finalità del Fondo: es. attivazione di specifiche misure a sostegno della domiciliarità; supporto alla persona non autosufficiente

e alla sua famiglia con trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza

domiciliari; interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, l’eventuale importo vincolato alle gravi e gravissime disabilità e la definizione

stessa di “disabilità gravissima”. Il Consorzio ha utilizzato questo fondo per finanziare gli assegni di cura; nel Bilancio 2017 si prevede di utilizzarne una parte anche a sostegno della domiciliarità.

Fondo per le Politiche Sociali

Il Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) è stato previsto inizialmente dalla Legge 449/1997 e ridefinito dalla Legge 328/2000, ed è lo strumento mediante il quale lo Stato, insieme alla Regioni e gli Enti Locali,

concorre al finanziamento della spesa sociale.

Nel corso degli anni i finanziamenti si sono notevolmente ridotti: 43,7 milioni di euro nel 2012 per poi risalire, nel 2013, alla quota di 344,17 milioni di euro e, nel 2014, alla quota di 297 milioni.

Infine, nell’ultimo biennio (2015-2016) al FNPS sono stati destinati circa 312 milioni di euro. Nella Legge di Stabilità per il 2017 il finanziamento sarebbe pari a circa 311,6 milioni di euro; per il 2018 la dotazione pari a 308 milioni che dovrebbero salire 313 nel 2019. L’intesa Stato Regioni del febbraio 2017 porterebbe il Fondo a 99, 8 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate a rispondere ai bisogni essenziali e finanziano una rete integrata di servizi alla persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà e all’innalzamento del livello di qualità della vita.

Fondo per il sostegno delle persone affette da disabilità grave (“Dopo di noi”)

Nel 2016 è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo da 90 milioni di euro

annui a sostegno delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Per il 2017, il Fondo per il “Dopo di Noi” presenta una dotazione di 38,3 milioni di euro (vi è quindi un de finanziamento rispetto alla

precedente annualità) e di 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio successivo. I beneficiari della Legge n. 112/2016 del 22.06.2016 (che dispone norme sul “dopo di noi”) sono le “persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (...).” Il provvedimento disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in

grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di

trust, nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati e di fondi speciali in favore dei citati soggetti. Questo fondo transita attraverso le Regioni, ma alla data attuale non si hanno informazioni

circa gli eventuali trasferimenti agli Enti gestori.

Interventi a sostegno della disabilità/vita indipendente

Nel 2016, al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la

vita delle persone con disabilità grave, come previsto dalla Legge 162/98, è stato previsto uno

stanziamento pari a 5 milioni di euro. Inoltre, nelle precedenti annualità, all’interno del Fondo nazionale per le non autosufficienze, sono state

vincolate delle risorse economiche per la promozione da parte delle Regioni di progetti sperimentali per la vita indipendente.

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Nella Legge di Bilancio 2017 non vi è un diretto riferimento al tema della Vita Indipendente e al

rifinanziamento del sovra citato fondo.Bisognerà quindi attendere anche l’approvazione del decreto di

riparto del FNA 2017 - per capire se sarà previsto, anche per questa annualità, una somma vincolata alla vita indipendente.

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla Legge di Stabilità 2016, viene aumentato di 150 milioni, e diventa quindi di 1 miliardo e 150 milioni.

Di seguito vengono indicati i principali strumenti che negli anni sono stati definiti per il contrasto alla povertà:

- Social card ordinaria: sussidio mensile erogato da INPS pari a 40 euro e richiedibile dai nuclei familiari

dove almeno uno dei componenti supera i 65 anni, o ne abbia meno di 3. Il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (Fondo Carta acquisti) prevede un finanziamento pari a 261,1 milioni di euro per il 2017 e il 2019; mentre per il 2018 la dotazione del Fondo è ridotta a 257 milioni di euro. Tali previsioni non risultano modificate nella Legge di Bilancio 2017.

- Family Card (Carta Famiglia): destinata alle famiglie con almeno 3 figli, con età fino ai 26 anni. Nella Legge di Bilancio 2017 trovano spazio altri bonus famiglia come il bonus bebè, i voucher per gli asili nido, fino agli sconti per prodotti riservati alla prima infanzia.

- Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA): contributo mensile per i nuclei estremamente poveri, a supporto di progetti di reinserimento lavorativo e sociale. Il contributo mensile va dagli 80 ai 400 euro. I requisiti per accedere sono: a) ISEE inferiore a € 3.000

b) presenza nel nucleo di persona disabile/figlio minore/donna in stato di gravidanza c) assenza di altri benefici economici rilevanti (che non superino i 600 euro mensili) d) assenza di indennità/sostegni per la disoccupazione

I primi dati di avvio sul SIA, decollato dal 02.09.2016, mostrano un eccessivo restringimento della misura

dovuto ad un atteggiamento prudenziale da parte del Ministero sui criteri di accesso. La nuova bozza del decreto, per cui la Conferenza Stato-Regioni ha già dato parere positivo in data

22.02.2017, prevede un aumento dei fondi nazionali disponibili da 750 milioni di euro stanziati nel 2016 a

1,2 miliardi di euro previsti per il 2017 ed un drastico intervento circa l’abbattimento dei punteggi previsti per l’accesso al sussidio che diminuiranno da 45 punti a 25, permettendo a quella grande fetta di cittadini che

attualmente sono stati esclusi, di rientrare nella misura. Circa questa misura sul territorio si è costituito un ambito territoriale che vede il Ciss Cusio capofila della

misura insieme al CSSVerbano e al Ciss Ossola.

Rispetto al tema ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), le principali novità

sono le seguenti: - nel calcolo ISEE non vengono più conteggiate le provvidenze delle invalidità civili, ma neanche le spese per alcuni servizi a carico delle famiglie (a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato e modifica del DL 42/2016); - è stato emanato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per calcolare il reddito ISEE che regola l’accesso ai servizi sociali e sanitari; - dopo le più recenti Sentenze e modifiche legislative viene prevista una maggiorazione dello 0,5 nei parametri della scala di equivalenza per ogni persona con disabilità presente nel nucleo; - nel report di monitoraggio sul primo anno di attuazione del nuovo ISEE emergerebbe un ISEE più equo e veritiero, con popolazione ISEE distribuita territorialmente in maniera più uniforme e l’emersione del patrimonio mobiliare. Fondo nazionale per il servizio civile

Lo stanziamento per il 2017 del Fondo Nazionale per il Servizio Civile ammonta a circa 112 milioni di euro,

sufficienti per circa 20mila volontari. Per le successive annualità, sono previsti 108,5 milioni nel 2018 e

110,3 nel 2019.

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Fondo per le politiche per la Famiglia

Le risorse a sostegno della promozione delle politiche per la famiglia per il triennio 2017-2019, sono pari a

5,3 milioni di euro.

Il Fondo, che ha subito un importante de finanziamento, è nato per promuovere e realizzare interventi a

tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Sono infine destinate ulteriori risorse per il finanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Gli stanziamenti finali sono pari a 60,1 milioni nel 2017, 19,7 milioni nel 2018 e 17,1

milioni nel 2019. Considerazioni

Dall’analisi delle disposizioni statali recentemente adottate, emerge – per il triennio 2017-2019 – la

volontà di dedicare risorse finalizzate a rispondere ad alcune emergenze e fenomeni sociali, attraverso il finanziamento di specifici fondi, per alcuni dei quali il dettaglio è rinviato a successivi decreti attuativi.

I principali fondi destinati alle politiche sociali (Fondo per le non autosufficienze e Fondo per le politiche sociali) sono divenuti nel corso degli ultimi anni Fondi strutturali; tuttavia la recente intesa pare aver

interrotto il trend che aveva visto negli ultimi anni, anche a fronte della prolungata crisi socio economica,

riportare il Governo centrale a ri finanziare il sistema dei servizi sociali territoriali.

Permane una criticità evidente, relativa all’assenza di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.

Le risorse rese disponibili dai provvedimenti nazionali potranno incidere sulla programmazione triennale del

Consorzio in correlazione alle decisioni che, nel triennio, saranno assunte a livello regionale, con riferimento al riparto agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali delle risorse di competenza previste dai Fondi

nazionali effettivamente assegnate alla Regione Piemonte.

Regionale La Giunta Regionale con deliberazione del 19 ottobre 2015, n. 38-2292 ha approvato "Il Patto per il sociale

della Regione Piemonte 2015-2017. Un percorso politico partecipato".

Nell’allegato 1) al Patto vengono individuati quattro assi strategici, il cui contenuto si espone in sintesi.

a) Integrazione socio-sanitaria

Negli ultimi anni quest’area del welfare piemontese è stata attraversata da molteplici criticità dovute all’aumento della domanda e alla difficoltà crescente del sistema a farvi fronte, con conseguente

ampliamento delle liste d'attesa e difficoltà evidenti nella programmazione ed attuazione dei servizi socio sanitari a favore dei soggetti più fragili.

La sfida contenuta nel Patto per il sociale è di “ricostruire” un sistema socio-sanitario che si articoli in

maniera omogenea in tutti i territori della regione e dia certezze in ordine sia ai servizi sia alle risorse.

Al fine di rendere stabile una modalità operativa integrata, tra le Direzioni Regionali Sanità e Coesione

sociale, è stata recentemente istituita una “Cabina di regia sociosanitaria” finalizzata a declinare atti concreti - nel biennio 2016-2017 – riguardanti gli ambiti operativi delineati all'interno del Patto Regionale

per il Sociale: servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane, disabili, minori e pazienti psichiatrici, servizi sanitari di continuità assistenziale, interventi di carattere sociale, relativi sistemi

e flussi informativi.

Gli obiettivi fondamentali della Cabina di regia interdirezionale sono: l'elaborazione congiunta di atti di indirizzo e di programmazione in ambito socio-sanitario, il monitoraggio della loro attuazione nel territorio

regionale, la definizione annuale dei budget finanziari, il coordinamento dell'attività di raccolta, condivisione e pubblicazione esterna dei dati, l’espressione di pareri interpretativi e di indicazioni operative sugli atti di

indirizzo; la formulazione di proposte di indicatori di qualità e servizio.

Alla data di approvazione del presente Piano programma, risulta costituita la Cabina di regia socio-sanitaria ma non ancora licenziato un atto di indirizzo concreto inerente l’effettiva e

concreta integrazione delle attività socio sanitarie. Di massima sul territorio regionale

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l’integrazione socio sanitaria prosegue per gli Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale

sulla base di accordi datati e disomogenei con le ASL di riferimento.

b) Inclusione sociale e contrasto alle diverse forme di povertà

In questi ultimi anni la fascia di povertà e di vulnerabilità sociale si è notevolmente ampliata sul territorio piemontese e ciò ha posto tutti gli attori locali (Comuni, Enti Gestori, volontariato) di fronte alla necessità di

tamponare le emergenze.

Obiettivo primario del Patto per il Sociale è quello “di costruire un Piano Regionale contro la povertà e per l'inclusione sociale, che abbia una valenza biennale (2016-2017) e si inserisca coerentemente dentro la più

complessiva progettualità nazionale orientata a introdurre nel nostro paese uno strumento di contrasto alla povertà assoluta.”

Dal 02.09.2016 e stata attivata sul territorio nazionale e regionale la misura SIA (Sostegno all’Inclusione

Attiva) che rappresenta un primo passo per affrontare il fenomeno della povertà con la possibilità per i

cittadini in possesso dei requisiti di presentare la richiesta di accesso.

Ai fini della sperimentazione della misura, la Regione Piemonte ha individuato 30 ambiti territoriali per

l’implementazione di tale sussidio.

Al 31 dicembre 2016 le domande di accesso al SIA presentate in tutta la Regione sono state 7.778.

A fronte delle richieste compiute ne sono state accolte 2.433, pari al 31,3% di quelle presentate, percentuale

del tutto in linea con la tendenza nazionale.

Si evidenzia un andamento equiparabile il tasso di accoglimento relativo ai cittadini italiani (34%) rispetto ai

cittadini stranieri (30%).

I primi dati di avvio sul SIA mostrano un eccessivo restringimento della misura dovuto ad un atteggiamento

prudenziale da parte del Ministero sui criteri di accesso. La nuova bozza del decreto per l’anno 2017 prevede un intervento circa l’abbattimento dei punteggi previsti per l’accesso al sussidio che diminuiranno da 45 punti

a 25, permettendo a quella grande fetta di cittadini che attualmente sono stati esclusi, di rientrare nella

misura.

L’ambito territoriale del SIA per il VCO vede il Ciss Cusio capofila di una partnership costituita dai tre Ciss e dal

Centro per l’impiego: va ricordato che già dal 2015 grazie alla sperimentazione del progetto L.O.V.E. il Consorzio del Verbano ha attivato una proficua collaborazione con il CPI e le agenzie per il lavoro accreditate

al sistema regionale. In questa logica la sperimentazione si è estesa anche agli altri due Consorzi affinchè

misura SIA non rimanga una mera forma assistenzialistica, ma possa davvero contribuire a riattivare le persone in un approccio più generativo e a re- integrarle nel mondo del lavoro.

Il CSSVerbano ha prontamente attivato un percorso di informazione nei confronti degli utenti già conosciuti, candidabili alla misura SIA: sono state caricate 43 domande e INPS ne ha accolte 10 alla data del 31.12.2016.

c) Sostegno alle responsabilità genitoriali e prevenzione del disagio minorile

Con riguardo a questo asse, il Patto Regionale per il Sociale si pone quale obiettivo strategico il

potenziamento e la promozione dei Centri per le famiglie “integrati con i servizi alla prima infanzia e costruiti come luoghi aperti alla partecipazione diretta degli attori del territorio per promuovere

progettualità capacità di intercettare nuovi bisogni, che spesso rimangono fuori dall'attività ordinaria dei servizi e diffondere una cultura e una prassi della prevenzione di disagi che, soprattutto nell'area

dell'infanzia e dell'adolescenza, possono diventare esplosivi e richiedere poi interventi traumatici.”

Attraverso un lavoro condiviso con il Coordinamento regionale dei centri per le famiglie e con la pluralità degli attori che operano sul fronte della prevenzione del disagio minorile, l’Assessorato Regionale alla

Coesione Sociale ha elaborato nel corso del 2016 le linee guida regionali relative ai Centri per le Famiglie.

Con l’utilizzo del finanziamento vincolato il Consorzio Verbano ha incrementato le attività del Centro per le

Famiglie, in coerenza con le linee guida regionali individuate dalla D.G.R. n. 89-3827 del 4 agosto 2016,

garantendo al proprio territorio di competenza: - sportello gestito da un’Assistente Sociale per informazioni sui servizi, sulle risorse e sulle opportunità

istituzionali ed informali;

- sportello di consulenza psicologica in particolare per i nuclei affidatari

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- centro educativo minorile aperto anche in orario serale per sostenere i nuclei familiari più problematici, ma

evitando l’allontanamento dal nucleo naturale;

- sostengo a gruppi di auto mutuo aiuto per neo mamme.

d) Riforma dell'assetto di governo locale (assetto organizzativo del sistema di welfare con la

definizione di ambiti territoriali ottimali)

Il Patto Regionale per il Sociale dedica il paragrafo conclusivo al profilo organizzativo del sistema di welfare

piemontese prefigurando assetti gestionali coerenti e integrati con il percorso avviato dall'Assessorato

Regionale alla Sanità, di riorganizzazione dei servizi territoriali con una revisione del ruolo e della dimensione dei distretti sanitari.

Il Patto prevede che i Distretti Territoriali della Salute e Coesione Sociale: “devono coincidere, a livello di ambito territoriale, con i distretti sanitari, in modo tale che, più efficacemente, si possano programmare e

gestire, a livello locale, i servizi alle persone. Essi dunque sono il frutto della convergenza, a livello di ambiti territoriali ottimali, secondo la definizione dell'art. 8 della LR 1/2004, tra i distretti sanitari definiti dalle ASL e

le zone sociali in cui operano gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.”

Dal Patto per il Sociale non emergono specifiche indicazioni inerenti gli stanziamenti regionali a sostegno della

realizzazione degli obiettivi strategici descritti in precedenza.

Nel merito, la Deliberazione di approvazione del Patto per il Sociale dà atto che il quadro socio - economico

della Regione Piemonte, in linea con quello nazionale, presenta criticità che obbligano ad una rivisitazione dei

modelli attuali di programmazione ed erogazione delle risorse e degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari, sia a livello regionale sia a livello locale.

Nel novembre 2016 i tre Consorzi della Provincia del VCO hanno presentato alle relative Assemblee dei Sindaci

il documento “Studio di fattibilità preliminare del progetto di unificazione degli Enti gestori dei servizi sociali del VCO”, redatto dallo studio di consulenza FARE PA di Milano su mandato dei Sindaci:

l’obiettivo era di supportare le amministrazioni locali nella valutazione di quali possono essere vantaggi e

criticità dell’eventuale fusione e anche i possibili scenari in una logica di semplificazione amministrativa e omogeneità dei servizi erogati.

Sul versante delle risorse regionali previste per il triennio 2017-2019, per il Consorzio è prudenziale attenersi

alla conferma dei riparti notificati nel corso dell’anno 2016, in quanto la Regione Piemonte, anche a fronte

delle novità introdotte dall’intesa Stato Regioni, si è impegnata a mantenere lo stesso livello di trasferimenti del 2016, grazie soprattutto ai benefici derivanti dall’approvazione da parte del Governo Centrale del Piano di

rientro del comparto sanitario.

1.2.- Popolazione

Popolazione: i residenti al 31.12.2016 sono 63.996 (erano 64.241 al 31.12.2015). Il 57,69% dei comuni (15 su 26) ha una popolazione inferiore ai 1000 abitanti con un evidente frazionamento amministrativo; il Comune di Verbania con i suoi 30.827 abitanti (in calo di 134 unità rispetto all’anno precedente) rappresenta il 48,17% della popolazione residente nel Consorzio (era 48,20% nel 2015). Dal primo aprile 2017 l’Assemblea dei Sindaci ha ammesso i Comuni di Ornavasso e Premosello, che nel corso del 2016 hanno chiesto di aderire al Consorzio del Verbano. Pertanto i Comuni aderenti saranno 28, la popolazione di riferimento totale diventa di 69.438 unità rappresentando il Consorzio più popoloso della Provincia del VCO.

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POPOLAZIONE RESIDENTE

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Arizzano 2.004 1.992 2.005

Aurano 106 111 107

Baveno 4.995 4.957 4.910

Beè 743 728 741

Belgirate 541 541 537

Cambiasca 1686 1665 1664

Cannero Riv. 976 969 936

Cannobio 5151 5182 5221

Caprezzo 173 174 166

Cavaglio Sp. 259 267 262

Cossogno 638 646 661

Cursolo Or. 99 94 90

Falmenta 139 136 132

Ghiffa 2438 2413 2409

Gignese 978 966 993

Gurro 230 221 217

Intragna 110 105 105

Mergozzo 2204 2185 2183

Miazzina 370 361 354

Oggebbio 889 867 843

Premeno 752 745 735

S.Bernardino V. 1362 1341 1324

Stresa 4.991 4.994 4.957

Trarego Vigg. 401 402 403

Verbania 30.950 30.961 30.827

Vignone 1.195 1.218 1.214

Ornavasso 3.446

Premosello 1.996

Totali 64.380 64.241 69.438

L’Andamento demografico della popolazione residente in provincia del Verbano Cusio Ossola dal 2001 al 2015 registra il seguente trend. I grafici e statistiche su dati ISTAT sono rilevati al 31 dicembre di ogni anno.

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Le variazioni annuali della popolazione del Verbano Cusio Ossola sono espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Piemonte e dell'Italia.

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee: come si può rilevare la forbice si sta allargando.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015

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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Popolazione straniera residente nel Verbano Cusio Ossola al 1° gennaio 2016 (nel 2015 erano presenti 9.779 stranieri residenti). Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi

dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti in provincia del Verbano Cusio Ossola al 1° gennaio 2016 sono 9.748 e rappresentano il 6,1% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 18,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (13,0%) e dal Marocco (12,6%). Tutte e tre queste comunità registrano un leggero calo di presenze rispetto al 2015, mentre risulta una leggera crescita della comunità cinese.

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Spesa per interventi sociali suddivisi per tipologia di utenza – Fonte Rilevazione annuale ISTAT

(anno 2012 ultimo anno disponibile)

1.3.- Territorio e organizzazione

Il territorio del CSSV si estende su una superficie di 476 km2 con una densità di popolazione di 135 abitanti/km2. E’ terra di confine che lambisce la Svizzera e la Lombardia. Il territorio ricomprende tutti i comuni appartenenti al bacino piemontese del Lago Maggiore fino al confine con la Provincia di Novara a sud.

Nell’ultimo biennio le Amministrazioni, stimolate dalla normativa che obbliga i piccoli comuni allo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma aggregata, hanno ribadito la volontà alla gestione associata per quanto rigurada la funzione sociale e hanno costituito Unioni di Comuni: Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, Unione del Lago Maggiore, Unione Valgrande e Lago di Mergozzo.

Dal primo aprile 2017 l’Assemblea dei Sindaci ha ammesso i Comuni di Ornavasso e Premosello, che nel corso del 2016 hanno chiesto di aderire al Consorzio del Verbano.

Il territorio si presenta prevalentemente collinare e montuoso: dodici dei 28 comuni sono collocati ad un’altitudine superiore ai 500 m. s.l.m., gli altri occupano le rive del Lago Maggiore e di Mergozzo.

La maggior parte della popolazione risiede in questa porzione di territorio che comprende il capoluogo di provincia. Si tratta di un’area densamente urbanizzata e caratterizzata da un flusso importante di presenze turistiche. Questa zona è quella che vede, naturalmente, la maggior domanda di servizi legati al bisogno di sostegno al reddito, mentre il territorio montano richiede prevalentemente servizi domiciliari.

Tipo di indicatore spesa in euro

Anno 2012

Area di utenza

famiglia e minori

disabili dipendenze

anziani immigrati e nomadi

povertà, disagio adulti e senza fissa

dimora

multiutenza

totale

Territorio

Piemonte 205.925.144 149.236.991 425.050 118.019.137 14.329.608 43.009.901 39.613.558 570.559.389

Torino 125489294 96986279 111517 75466701 13118281 27579638 24019390 362771100

Vercelli 6404469 3517516 4053 4377147 45622 1291665 1913944 17554416

Novara 20639315 10677297 84862 6273558 297910 3166271 2791273 43930486

Cuneo 15938820 16251143 24019 10438430 226802 3774148 4294035 50947397

Asti 5773746 5383568 1260 4384746 214899 2353624 1354248 19466091

Alessandria 16210420 8864621 98481 9850775 329074 2277189 2436761 40067321

Biella 9167591 3766794 11756 4795944 41460 1554487 1292399 20630431

Verbano-Cusio-Ossola 6.301.489 3.789.773 89.102 2.431.836 55.560 1.012.879 1.511.508 15.192.147

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I comuni montani sono caratterizzati da una notevole dispersione territoriale, con evidenti difficoltà nella fornitura dei servizi domiciliari, che possono richiedere tempi di percorrenza anche rilevanti; tuttavia la collocazione ad altitudini non eccessivamente elevate generalmente consente di garantire la continuità dei servizi in anche nei mesi invernali.

La percorribilità stradale lungo la dorsale Verbania Cannobio è particolarmente problematica nel periodo estivo, in quanto si concentra il traffico automobilistico del flusso turistico.

Un discorso a parte meritano i comuni della Valle Cannobina e della Valle Intragna, dove la rete stradale è fortemente condizionata dall’orografia particolarmente impervia e dall’instabilità dei versanti che comporta anche l’interruzione del transito stradale in alcuni tratti, in caso di frane non infrequenti. L’ingresso dei Comuni di Ornavasso e Premosello sposta l’attenzione anche sui territori della Bassa Ossola, rappresentati da una buona accessibilità garantita dalla strada a percorrenza veloce che porta a Domodossola.

Per quanto concerne i servizi di trasporto il bacino consortile sul Lago Maggiore non è attraversato dalla linea ferroviaria e quindi i trasferimenti sono garantiti da una rete di autobus che svolge servizio su tratte extraurbane fino al confine con la Svizzera; il lago è servito da traghetti che rappresentano l’unica alternativa al mezzo su ruota.

Il distretto sanitario unico intende rispondere ad esigenze di razionalizzazione della spesa e di uniformità delle prestazioni; questo passaggio ha nuovamente acceso il dibattito sulla parallela unificazione dei tre consorzi, oggetto di analisi nel corso del 2016. Gli organi esecutivi dei tre enti nel mese di novembre 2016 hanno consegnato alle tre Assemblee dei Sindaci lo Studio di fattibilità circa l’unificazione dei tre enti gestori provinciali, tema che ha acceso il dibattito politico amministrativo soprattutto in Ossola e che si presenta particolarmente delicato e complesso.

Si riportano le conclusioni dello studio di fattibilità circa l’analisi della costituzione di un unico ente gestore, rimandando al documento l’approfondimento delle analisi puntuali.

Un quadro di sintesi

La Tabella 1, attraverso l’utilizzo di una matrice S.W.O.T., tenta di fornire una sintesi delle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, individuando punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi connessi all’ipotesi di unificazione. Tali elementi dovranno essere attentamente considerati, quale che sia lo scenario che il territorio si appresta ad intraprendere.

Tabella 1.- La matrice S.W.O.T. sull’ipotesi di unificazione

Punti di forza Punti di debolezza

Possibili sinergie significative dall’integrazione dei servizi amministrativi;

Possibili risparmi e sinergie da valutare con la centralizzazione dei servizi esternalizzati;

Possibili risparmi derivanti dal contenimento di alcune spese amministrative generali

Disomogeneità di partenza nel quadro delle deleghe e dei servizi gestiti;

Disomogeneità nella dimensione e nella composizione delle quote di finanziamento comunali;

Disomogeneità nell’inquadramento contrattuale ed economico di alcune categorie di personale, e differenze significative nell’utilizzo di alcuni istituti contrattuali (in particolare, PO e specifiche responsabilità).

Opportunità Rischi

Coerenza con gli indirizzi regionali

Semplificazione del raccordo con altri attori istituzionali presenti sul territorio (ASL, Unioni di comuni, Scuola, Lavoro, ecc.);

Omogeneità sostanziale della struttura demografica dei territori di riferimento;

Possibilità di allineare ed uniformare nel tempo il sistema di offerta e gli standard quantitativi e qualitativi su tutto il territorio

Le sinergie ottenibili sui servizi territoriali rischiano di essere limitate a causa della conformazione del territorio;

La nuova struttura organizzativa dell’ente unico nascerebbe da una drastica rivisitazione delle strutture degli attuali enti gestori, con possibili rilevanti conseguenze sulla gestione del personale;

La differente situazione finanziaria di partenza dei tre attuali enti gestori può rendere difficoltoso il percorso di integrazione. Le criticità nella gestione di cassa potrebbero rimanere, nonostante l’unificazione.

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Alcuni scenari possibili

La decisione in merito a quale assetto dare alla gestione dei servizi socioassistenziali è rimessa ai comuni del territorio. Su tale valutazione incideranno una serie di variabili di diverso tipo, alcune delle quali sono state analizzate in questo studio di fattibilità. Tutto ciò nella consapevolezza che il presente, studio pur ricercando un significativo livello di approfondimento nell’affrontare le tematiche trattate, non può per sua natura ricomprendere l’intera complessità e varietà delle questioni in gioco, che implicano ulteriori valutazioni di carattere tecnico e politico. A conclusione di questo studio, tuttavia, si ritiene opportuno delineare brevemente alcuni scenari possibili, basati sulle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, pur nella consapevolezza che, presumibilmente, non si tratta degli unici scenari praticabili. Gli scenari ipotizzabili, alla luce del presente studio, potrebbero essere quattro:

1. il mantenimento dello status quo, ossia la rinuncia ad intraprendere un percorso di unificazione tra i tre enti gestori;

2. un percorso di unificazione “veloce”, che porti allo scioglimento dei tre attuali enti gestori ed alla costituzione del nuovo ente unico, e si preoccupi solo successivamente di armonizzare le differenze esistenti nel portafoglio di servizi offerti, nelle forme di finanziamento, negli assetti organizzativi e di personale ereditati dai tre enti;

3. un percorso di unificazione “graduale”, che parta da un percorso di “avvicinamento” tra i tre attuali enti gestori, senza comportarne da subito lo scioglimento. Ciò consentirebbe di preparare le condizioni per creare un’unificazione costruita su basi più omogenee;

4. un “percorso intermedio”, che potrebbe vedere partire da subito l’unificazione di due dei tre enti gestori, ossia quelli che presentano una situazione di partenza ritenuta tendenzialmente più omogenea. Il terzo ente si fonderebbe solo in un momento successivo, ma nel frattempo lavorerebbe con il nuovo ente nato dai due enti gestori per uniformare gradualmente le proprie condizioni operative e facilitare l’unificazione.

È bene considerare, tuttavia, che nel momento in cui si valutasse di procedere all’unificazione dei tre attuali consorzi, quale che siano le modalità con cui si intenderà proseguire, è assai difficile pensare ad un’unificazione che abbia effetti immediati. In altre parole, le disomogeneità rilevate tra i tre enti gestori su diversi aspetti della gestione rendono impensabile ipotizzare la creazione di un ente gestore unico che divenga operativo dal 2017. È più ragionevole ipotizzare che, una volta assunta la decisione di procedere all’unificazione dei tre consorzi, il 2017 sia dedicato a preparare nel concreto il percorso di transizione al nuovo ente, programmando le attività necessarie in relazione al tipo di percorso che si intenderà seguire.

1.4.- Situazione socioeconomica

La situazione di crisi ormai perdurante da diversi anni ha inciso in modo estremamente duro sul tessuto produttivo della provincia del VCO. Il Verbano già negli anni 80 del secolo scorso ha subito una fase di deindustrializzazione significativa con la chiusura dello stabilimento chimico della Montefibre, attorno a cui si era costruita la struttura economica del territorio. La riconversione del proprio tessuto produttivo e commerciale verso il turismo e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico come motore di un nuovo sviluppo sono sicuramente avvenuti negli ultimi decenni, ma meriterebbero uno slancio maggiore soprattutto nella direzione di servizi di accoglienza turistica di qualità e attenti alla sostenibilità ambientale. La valorizzazione delle attività che guardino al lago come risorsa, la qualità del contesto ambientale e di un ambiente paesaggistico di eccellenza, il potenziamento della mobilità su due ruote, la valorizzazione dei percorsi di trekking a contatto con la natura, la vicinanza con i territori esteri diventano elementi vincenti per attirare popolazione con buona capacità di spesa così da aumentarne la ricchezza complessiva dei residenti sia in termini di reddito sia di miglioramento dei servizi.

Analisi diversa è necessaria se guardiamo al territorio montano del Consorzio: l’invecchiamento della popolazione e la mancanza di ricambio generazionale stanno depauperando il territorio immediatamente a monte del lago. Timidi cenni di ripresa sono rappresentati da alcuni comuni (Trarego e Cavaglio Spoccia), che intercettano i turisti svizzeri e tedeschi desiderosi di tornare in montagna per restaurare le abitazioni e riservarsi un buen retiro.

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Negli ultimi anni il territorio del Verbano registra la presenza di cinque centri di accoglienza per migranti con una capienza di più di 250 persone, per lo più giovani maschi di origine sub sahariana: questo nuovo fenomeno migratorio richiede alle amministrazioni un attento monitoraggio che sappia dirigersi verso una politica di reale integrazione ma garantendo al contempo coesione sociale e sicurezza pubblica.

Per le caratteristiche socio economiche della zona il mercato del lavoro si caratterizza per un forte pendolarismo sia verso la Lombardia sia verso la Svizzera con i lavorati frontalieri. Inoltre il settore turistico si caratterizza per la forte stagionalità degli addetti, non garantendo sempre anche la dovuta qualificazione professionale.

Questi elementi di analisi hanno un riflesso anche sull’accesso ai servizi e sulla loro organizzazione. Il pendolarismo determina che la fascia adulta attiva si allontani dalla propria abitazione per molte ore al giorno mettendo in crisi il sistema di welfare familiare: infatti il territorio si caratterizza per una presenza importante di assistenti familiari, prevalentemente proveniente dai paesi dell’Est Europa. L’aumento della presenza turistica in estate richiede impegni organizzativi anche per garantire servizi di cura concentrati in alcuni mesi dell’anno. Il lavoro stagionale determina incertezza circa la garanzia di salari continuativi e questo si riverbera sulle richieste di assistenza economica agli sportelli sociali.

Con 13.590 imprese registrate (2013) la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola raccoglie il 3% delle imprese piemontesi e lo 0,22% di tutte le imprese italiane. In Italia è al 103° posto per imprese registrate. Il 24,6% di queste imprese provengono dal commercio, ed il 18,4% dalle costruzioni. Quelle manifatturiere costituiscono il 12,3% e quelle agricole il 5,1%. Le imprese artigiane sono 4.600. Il tasso di natalità delle imprese, 6,3%, è inferiore al tasso di mortalità (6,9%). Le unità locali con 50 o più addetti erano 66 (dati del 2011), ed occupavano 7mila lavoratori, mentre le unità locali complessive erano 13.540, con 43mila addetti. L’anzianità media delle imprese attive è di 14,8 anni (2012). Sono 614 le strutture ricettive nella Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, che offrono 36.780 posti letto (2012), circostanza quest’ultima che la pone al 38° posto nella classifica delle province italiane. Queste strutture hanno consentito 2,78 milioni di giornate di presenza di turisti (37° posto tra le province italiane), di cui 2,19 milioni di turisti stranieri (dati del 2012).

Fonte: Geo Smart Unioncamere

Con 66mila occupati (2013) la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola è al 95° posto in Italia per questo parametro. Il 35,5% di questi lavoratori erano impiegati nell’industria, e il 1,1% in agricoltura. I rimanenti nei servizi. 53mila erano i dipendenti, e 13mila gli autonomi. 5.200 erano nel 2013 le persone in cerca di

26

occupazione, ovvero il 7,4% della forza lavoro (101° posto in Italia). Il tasso di occupazione, pari al rapporto tra occupati e popolazione compresa tra 15 e 64 anni, è del 62,4% (40° posto in

Italia).


Con un reddito disponibile procapite di 16.090 euro la Provincia di Verbano-Cusio-Ossola si classifica nel 2012 al 61° posto in Italia. I consumi alimentari rappresentano il 15,8% dei consumi procapite (18.570 euro). I depositi delle famiglie ammontavano nel 2013 a 2,1 mld di euro (99^ provincia in Italia), mentre le auto circolanti erano 102mila (100° posto). Nel 2013 erano 22,8 le auto immatricolate ogni mille abitanti (26^ provincia in Italia).


Il Verbano-Cusio-Ossola con la sua Provincia presentava nel 2012 un numero di delitti denunciati pari a 5.076, che rappresentano lo 0,18% delle denunce fatte in Italia (97^ posizione). Nel 2013 gli incidenti stradali

http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/glossario.html#5a547096a00b2a1d36ff7a28a63f2aff

http://www.unioncamere.gov.it/Atlante_2015/glossario.html#db7101ada0dd1f08e2ee68fd5fee16fc

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erano 390 con 7 morti e 517 feriti (101^ posizione in Italia per morti e 99^ per feriti). I morti per infarto e tumore hanno rappresentato nel 2011, rispettivamente, il 36,7% e il 30,7% di tutti i decessi.


Classifica Finale QUALITA' DELLA VITA IL SOLE 24 ORE

Posizione PROVINCIA VCO 16 /110

Sottosettore Posizione

Affari Lavoro InnovazioneTotale per settore 51

Tasso di disoccupazione giovani 15-24 anni - media 2015 2

Tasso di occupazione totale - media 2015 24

Rapporto impieghi/depositi - 2015 54

Export in perc su Pil - 2015 61

Start up innovative ogni 1000 imprese - ottobre 2016 84

Domande brevetti ogni Mille abitanti - 1989-2016 92

Imprese registrate per 100 abitanti - ottobre 2016 98

Ambiente Servizi WelfareTotale per settore 52

Indice Legambiente su escosistema urbano - dati 2015 2

Sportelli, atm e Pos ogni MILLE abitanti - 2015 32

Spese sociali pro capite dei Comuni per minori/anziani/poveri - 2015 (euro) 38

Asili nido prima infanzia - indice totale presa in carico potenziale utenza - 2015 57

Indice escursione climatica - agosto 2015/settembre 2016 72

Tasso di emigrazione ospedaliera - 2015 97

Banda larga copertura perc della popolazione - 2016 106

Cultura Tempo libero PartecipazioneTotale per settore 22

Sale cinematografiche ogni 100mila abitanti - ottobre 2016 3

Ristoranti e bar x 100mila abitanti - ottobre 2016 9

Numero Onlus iscritte Agenzia Entrate x 100mila abitanti - 2015 17

Spesa totale dei turisti stranieri (milioni di euro) - 2015 31

Indice di sportività - 2016 50

Librerie ogni 100mila abitanti - ottobre 2016 74

Ingressi agli spettacoli ogni 1000 abitanti - 2015 97

28

1.5.- Domanda di servizi

DATI UTENZA SERIE STORICA 2013-2016

(fonte: Indagine sugli interventi e servizi sociali dei Comuni singoli o associati – ISTAT 2013-2016 – Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano)

UTENZA SERVIZI SOCIALI 2013 - 2016

591

211

560

0

242

384

1988

480

217

554

205

215

495

2166

489

223

584

98

242

589

2225

575

233

587

1

263

675

2334

0 500 1000 1500 2000 2500

FAMIGLIE E MINORI

DISABILI

ANZIANI

IMMIGRATI

POVERTA' E DISAGIO ADULTI

SEGRETARIATO SOCIALE

TOTALE UTENZA

2016

2015

2014

2013

167 185 202 198393 369 382 389

560 554 584 587

0

500

1000

2013 2014 2015 2016

Finestra su utenza anziana

ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFF

ANZIANI NON AUTO

TOTALE UTENZA

OSSERVAZIONI:

La serie storica della distribuzione dell’utenza tra il 2013 e il 2016 consente di fare alcune macro considerazioni:

- Tra il 2015 e il 2016 il dato dell’utenza complessiva aumenta di 143 unità, tenendo anche conto che a partire dal 2016 il Consorzio ha cessato la gestione diretta del Centro di Prima accoglienza per richiedenti asilo. Infatti la voce immigrati passa da 205 del 2014 a 1 del 2016 (per Istat nella voce immigrati vanno rilevati gli utenti che beneficiano di servizi dedicati esclusivamente a persone provenienti da paesi extra comunità UE, come nel caso dei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo).

- E’ in crescita il dato dell’utenza legato alla povertà e disagio adulti;

- Stabile la presa in carico della popolazione anziana;

- E’ cresciuta del 5% la presa in carico dell’utenza disabile;

- Aumenta di 86 unità la presa in carico di famiglie e minori con un incremento pari al 17,3% rispetto all’anno precedente. Il dato ha un impatto rilevante sui servizi perché in genere le situazioni familiari problematiche richiedono una complessità di analisi, di attivazione di equipe interprofessionali e di risposte diversificate che incidono in maniera rilevante sull’organizzazione.

29

2.- Condizioni interne

2.1.- Modalità di gestione dei servizi

I servizi erogati dal Consorzio rivolti alle fasce di disagio sociale e socio-sanitario, coprono attraverso una pluralità di servizi le aree della non autosufficienza, del disagio familiare e minorile, della disabilità e della povertà.

Le strutture utilizzate in via continuativa dai servizi consortili sono elencate nella seguente tabella

COMUNE indirizzo destinazione uso proprietà

Verbania Piazza Ranzoni, 24 Sede direzionale e amministrativa Comune di Verbania

Viale S.Anna,83 Segretariato Sociale Punto S Asl

Viale S.Anna, 83 Servizio Sociale Professionale Asl

Viale Azari, 104 Servizio Educativo DOREMIFA Comune di Verbania

Viale Azari, 104 Centro diurno Centroanch’io Comune di Verbania

Baveno Piazza Alighieri,14 Punto S Sportello Sociale Comune di Baveno

Cambiasca Via Unchio, 3 Punto S Sportello Sociale Unione dei Comuni

Cannero R. P.zza Municipio Punto S Sportello Sociale Comune di Cannero

Cannobio Via Zaccheo, 8 Punto S Sportello Sociale Casa della Salute

Ghiffa C.rso Belvedere Punto S Sportello Sociale Comune di Ghiffa

Mergozzo Via Pallanza, 2 Punto S Sportello Sociale Comune di Mergozzo

Stresa Via Martini, 20 Punto S Sportello Sociale Asl

Vignone P.le Pertini, 1 Punto S Sportello Sociale Comune di Vignone

Premeno Via Roma, 3 Punto S Sportello Sociale Comune di Premeno

Verbania Via Rosmini, 19 Comunità familiare disabili Mia Casa Consorzio del Verbano

A partire dall’aprile 2017 il Consorzio sarà presente anche a Premosello presso la Residenza Socio Sanitaria con uno sportello di segretariato sociale.

I servizi si svolgono con modalità che tendono a portare l’intervento di aiuto il più possibile in prossimità dell’utente o comunque favorendo gli accessi dell’utente qualora sia necessario accedere alle strutture socio sanitarie ed educative.

Il servizi sono in parte svolti da personale dipendente e in parte esternalizzati a soggetti esterni quali cooperative sociali o associazioni di volontariato o altri soggetti privi di finalità di lucro

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Direzione Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante

Programmazione esterna diretta personale dipendente

Gestione delle fonti di finanziamento esterna diretta personale dipendente

Rapporti con gli attori istituzionali e la comunità locale esterna diretta personale dipendente

Integrazione socio-sanitaria esterna diretta personale dipendente

Comunicazione interna ed esterna interna/esterna diretta personale dipendente

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro interna diretta personale dipendente

Trasparenza e anticorruzione interna/esterna diretta personale dipendente

Area finanziaria

Servizio Economico finanziario interna diretta personale dipendente

Risorse umane e segreteria generale

Segreteria Generale interna diretta personale dipendente

Servizio Risorse umane interna diretta personale dipendente

Affari generali interna mista personale dipendente

Sistemi informativi e informatici interna diretta personale dipendente

Area integrazione socio sanitaria Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante

personale dipendente

Coop. Sociale La Spiga





Segretariato sociale e Punto S esterna mista

Servizio sociale professionale esterna mista

Gestione tutele e amministrazioni di sostegno esterna mista

Area famiglie e minori Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante



Affidamenti familiari minori esterna diretta personale dipendente

Progetto "Mi affido" esterna diretta personale dipendente

Equipe adozioni esterna diretta personale dipendente

Inserimento minori in comunità residenziali esterna diretta personale dipendente


Coop. Sociale La Spigapersonale dipendenteCoop. Sociale La Spiga

Centro diurno per minori Prometeo esterna esternalizzata Coop. Sociale Prometeo



Area anziani Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante



Assegni di cura anziani esterna diretta personale dipendente


volontari

Inserimento anziani in residenze assistenziali o socio

sanitarieesterna diretta personale dipendente

Centro per le famiglie esterna mista

Servizio di assistenza domiciliare anziani esterna mista

Café Alzheimer esterna mista

Servizio Educativo DO RE MI FA esterna mista

Incontri in luogo neutro esterna mista

Servizio di assistenza domiciliare minori esterna mista

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Area disabili Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante



Assegni di cura disabili esterna diretta personale dipendente

Affidamenti familiari disabili esterna diretta personale dipendente

Inserimento disabili in comunità residenziali o

semiresidenzialiesterna diretta personale dipendente

Inserimenti lavorativi per disabili esterna diretta personale dipendente









Comunità familiare Mia Casa esterna esternalizzata coop. Sociale Xenia

Gruppo appartamento disabili Mia Casa weekend esterna esternalizzata coop. Sociale Xenia

Area Povertà e disagio adulti Rilevanza Modalità di esercizio Soggetto operante



Accoglienza migranti esterna diretta personale dipendente

Servizio inserimento lavorativo esterna diretta personale dipendente

Servizio di assistenza domiciliare disabili esterna mista

esterna mista

Progetti socio educativi per disabili esterna mista

Educativa territoriale disabili esterna mista

Assistenza economica esterna mista

Aiuto alla persona in contesto scolastico esterna mista

Centro diurno Centroanch’io

In parte i servizi sono esternalizzati dalla Cooperativa sociale La Spiga di Desio (MI), alla Cooperativa Prometeo (Verbania) e alla Cooperativa Xenia (Verbania) a seguito di gare d’appalto. L’attività di trasporto dei utenti disabili per la frequenza al locale centro diurno e al centro diurno della Sacra famiglia di Verbania è svolta dalla Croce Verde di Verbania o dalla Squadra Nautica di Salvamento, mentre i restanti trasporti per garantire l’accesso a luoghi di cura, centri diurni anziani, centri di aggregazione minorile ecc. sono svolti dall’Associazione GAV di Verbania o dall’ANTEAS di Verbania e anche da volontari singoli.

Un progetto specifico di Laboratorio per disabili è svolto in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Sogno di Domodossola.

Al di là di tali collaborazioni che assumono un carattere di continuità, in relazione a progetti specifici vengono definite collaborazioni con soggetti del terzo settore, con l’obiettivo di sviluppare la rete delle collaborazioni sul territorio attraverso convenzioni e protocolli operativi.

Negli ultimi due anni ai vari servizi del Consorzio si sono avvicinati molti cittadini volontari che mettono a disposizione competenze e tempo a favore degli altri. In particolare il progetto Harambé a favore dei minori in età scolare con attività pomeridiane e di sostegno allo studio, il progetto Café della Memoria rivolto agli ammalati di Alzheimer e alle loro famiglie e l’attività sportiva con le persone con disabilità vedono il coinvolgimento sistematico di volontari.

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2.2.- Bilancio e sostenibilità finanziaria

RIEPILOGO Entrate per titoli Cod Titolo Titolo 2016 2017 2018 2019

Avanzo di amministrazione 1.565.263,46€ -€ -€ -€

Fondo pluriennale vincolato 397.964,16€ 184.000,00€ 88.000,00€ -€

2 Trasferimenti correnti 5.134.178,78€ 5.002.510,00€ 4.922.989,24€ 4.899.146,24€

3 Entrate extratributarie 442.491,27€ 398.400,00€ 388.400,00€ 388.400,00€

4 Entrate in conto capitale -€ -€ -€ -€

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00€ 2.500.000,00€ 2.500.000,00€ 2.500.000,00€

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.225.382,00€ 1.226.582,00€ 1.226.582,00€ 1.226.582,00€

Totale complessivo 9.765.279,67€ 9.311.492,00€ 9.125.971,24€ 9.014.128,24€

RIEPILOGO SPESE per titoli

Cod Titolo Titolo 2016 2017 2018 2019

1 Spese correnti € 6.809.078,23 € 5.584.910,00 € 5.399.389,24 € 5.287.546,24

2 Spese in conto capitale € 730.819,44 € - € - € -

5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro € 1.225.382,00 € 1.226.582,00 € 1.226.582,00 € 1.226.582,00


Patrimonio

L’ Ente non ha in essere contratti di locazione e non percepisce canoni di locazione da terzi. E’ proprietario dell’immobile sede della Comunità per disabili privi di riferimenti familiari Mia Casa, sito in Via Rosmini a Verbania (circa 300 mq).

A partire dall’ottobre 2013 quando il Palazzo Pretorio di Intra è stato dichiarato in parte inagibile il tema delle sedi per garantire la funzionalità dei servizi è stato oggetto di un intenso lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione. Da allora il servizio sociale ha trovato collocazione presso il Distretto Sanitario di S.Anna, regolato da un contratto di comodato d’uso sottoscritto con la Direzione Generale dell’ASL VCO. Nel 2015 si è provveduto a trasferire il Servizio di Educativa Territoriale dalla sede in Via San Bernardino all’attuale collocazione al piano terra di Viale Azari (Servizio DOREMIFA) anch’esso di proprietà del Comune di Verbania, concesso in comodato d’uso ventennale al Consorzio. Il 20 marzo 2017 sono stati affidati i lavori per la sistemazione dell’ultima parte dell’immobile di Viale Azari di proprietà del Comune di Verbania per trasferire gli uffici direzionali e amministrativi (trasferimento previsto nell’autunno 2017), completando così la riorganizzazione delle sedi operative.

Inoltre il piano triennale delle opere pubbliche prevede anche di avviare la ristrutturazione di circa 100mq dell’immobile di proprietà in Via Rosmini per ampliare la comunità per disabili attrezzando tre posti letto ad alta funzionalità domotica, finanziato con risorse dell’ente e da attività di fundraising. All’inizio del 2017 è stata affidata la progettazione esecutiva e si prevede di concludere i lavori entro l’anno corrente.

La gestione delle gare e degli affidamenti lavori è stata affidata alla Centrale Unica degli Acquisti attivata dal Comune di Verbania.

In merito alla gestione dell’inventario l’ente ha provveduto in questi ultimi due anni ad aggiornare la situazione del patrimonio e dei rispettivi valori, inserendo la rilevazione all’interno del proprio sistema di contabilità fino ad allora effettuata da società esterna. I valori dei cespiti e delle variazioni intercorse nell’anno trovano completa visibilità nel contro del patrimonio.

La dotazione informatica dell’Ente può oggi contare su un sistema integrato, parzialmente rinnovato nella

componente hardware nel corso del 2013 e 2014; la rete locale si basa su un server dedicato e una parte

dei servizi è stato caricato su Icloud per garantire una migliore usabilità.

33

Inoltre il processo di integrazione socio sanitaria trova una importante realizzazione nella condivisone con i servizi territoriali dell’ASL VCO del sistema operativo ASTER che consente al Servizio Sociale, al Servizio Domiciliare e al Servizio di Assistenza economica di lavorare su un'unica cartella socio sanitaria dell’utente. E’ a regime anche la rilevazione in remoto delle prestazioni al domicilio dell’utente attraverso lo smartphone. Con l’anno 2015 è stata rinnovata totalmente la dotazione di software integrati relativi alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente. Gli applicativi prodotti dalla ditta “Siscom”, di larghissima diffusione nell’ambito del governo locale, risultano nettamente più adeguati; al momento è in corso la loro implementazione e la formazione del personale.

Attualmente gli adempimenti relativi alla trasparenza e al contrasto ai fenomeni corruttivi risultano presidiati e non sono stati evidenziate problematiche in tal senso.

Il parco automezzi è stato oggetto di importanti investimenti nel corso degli anni 2014- 2016 con una coda di impegno anche sul 2017: la fornitura dei nuovi veicoli ha consentito di completare la dotazione necessaria, così da evitare il più possibile l’utilizzo della vettura privata da parte degli operatori, quantomeno quelli che ne fanno un utilizzo quotidiano. Resta da rottamare una quota residuale di veicoli obsoleti per i quali è stato previsto a bilancio una dotazione di risorse adeguate. Il rinnovo del parco automezzi ha consentito una conseguente riduzione dei costi di manutenzione e un deciso miglioramento sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Alla data della presente relazione la dotazione attiva è quella riportata nella seguente tabella.

N.

AUTOV. MODELLO TARGA

NUM.

INV. SERVIZIO

ANNO

IMM

1 1 FIAT PANDA DE 190 GV 665 SAD 2006

2 4 FIAT PANDA 4X4 AR 401 YN 640 SAD 1998

3 6 FIAT PANDA CF 061 TL 643 SAD 2003

4 7 FIAT PANDA DH 142 YD 661 SAD 2007

5 8 FIAT PUNTO DH 188 YD 662 SET 2007

6 12 FIAT NUOVA PANDA CD 950 SH 663 SAD STRESA 2003

7 15 FIAT PANDA ED 155 KC 693 SAD 2010

8 17 FIAT PUNTO DE 191 GV 664 SOC. CANNOBIO 2006

9 20 FIAT PANDA CF 066 TL 642 SAD CANNOBIO 2003

10 21 FIAT PUNTO CX 119 KZ 666 SOCIALI 2005

11 22 FIAT DOBLO' CE 920 YD 656 CENTRO 2004

12 23 FIAT PANDA ACTIVE DS 189 JK 647 SAD 2009

13 24 FIAT PANDA ACTIVE DS 190 JK 648 SAD STRESA 2009



16 27 PULMINO JUMPY EH 003 EX CENTRO 2011

17 28 FIAT PANDA POP EW 769 YK 1102 SAD 2014

18 29 FIAT PANDA POP EW 770 YK 1101 CENTRO 2014




22 33 FIAT PANDA EASY EW 340 WM 1158 SET 2015

23 34 FIAT PANDA EASY EW 341 WM 1159 SAD STRESA 2015

24 35 FIAT PANDA 4X4 EY 059 WC 1160 SAD CANNOBIO 2015

25 36 RENAULT CLIO EZ 521 SA 1161 CENTRO 2015

26 37 RENAULT CLIO EZ 534 SA 1163 SOCIALI 2015

27 38 RENAULT CLIO EZ 535 SA 1164 SET 2015

28 39 FIAT PANDA EASY FC 111 KE 1200 SOCIALI 2016

29 40 FIAT PANDA EASY FC 115 KE 1185 SET 2016

30 41 FIAT PANDA EASY FC 116 KE 1186 SET 2016

31 42 FIAT PANDA EASY FC 117 KE 1187 SOCIALI 2016

32 43 FIAT DOBLO' (GASOLIO) FF 868 KS CENTRO 2017

33 VB FIAT PANDA CD 605 SF NO SAD

34 - DOBLO' ASSISTITO (GASOLIO) EM 253 RN NO CENTRO

AGGIORNATO AL 06/03/2017

PARCO AUTOMEZZI - ANNO 2017

34

2.2.1.- Equilibrio finanziario

Indicatore Modalità di calcolo Unità

misura

Valore consuntivo

2014

Valore consuntivo

2015

Valore consuntivo

presunto 2016

Valore

2017

Equilibrio parte corrente

Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))

% 103% 110,50 100,00 100

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 9,91% 36,97 26,66

presunto n.d.

Incidenza dei residui attivi

Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)

% 33,24% 49,71 43,35 52,06

Incidenza dei residui passivi

Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)

% 28,47% 29,71 24,54 49,69

2.2.2.- Entrate


misura

Valore consuntivo

2014

Valore consuntivo

2015

Valore consuntivo

presunto 2016

Valore

2017

Autonomia finanziaria

Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 10,08 8,82 8,12

presunto 7,37

Incidenza dei trasferimenti

comunali

Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate correnti (Tit.

I, II, III) % 39,52% 35,98

40,95

presunto 43,33

Incidenza dei trasferimenti

regionali

Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/

Entrate correnti (Tit. I, II, III) % 31,11% 31,77

37,29 presunto

36,68

Compartecipazione dell'utenza

Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/

Entrate correnti (Tit. I, II, III) % 10,7% 6,57

6,82 presunto

5,09

Intervento comunale

Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione

residente € € 33,26 33,22

34,08 presunto

33,70

Intervento regionale

Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione

residente € € 26,18 29,33

31,04 presunto

28,53

Capacità di programmazione

delle entrate

Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti

iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)

% 111,31% 110,00 103,16

presunto N.D.

35


misura

Valore consuntivo

2014

Valore consuntivo

2015

Valore consuntivo

presunto 2016

Valore

2017

Capacità di riscossione delle

entrate

Riscossioni c/competenza entrate correnti(Tit. I, II, III)/

Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 48,287% 58,07 71,55

presunto N.D.

Tasso di smaltimento dei

residui attivi

Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi

riportati ad inizio anno % 69,73% 75,24

72,06 presunto

N.D.

2.2.3.- Spese


misura

Valore consuntivo

2014

Valore consuntivo

2015

Valore consuntivo

presunto 2016

Valore

2017

Rigidità della spesa

(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit.

III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 35,05% 31,26 33,75

Presunto 34,69

Incidenza delle spese di personale

sulle spese correnti

Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)

% 36,10% 34,53 33,71

Presunto 33,50

Incidenza delle spese generali

sulle spese correnti

Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I

% 7,96% 7,85 12,61

Presunto 12,86

Capacità di programmazione

delle spese

Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese

correnti (Tit. I) % 108,27% 98,91

102,34 presunto

n.d

Capacità di realizzazione delle

spese

Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese

correnti (Tit. I) % 97,14% 80,66

85,52 presunto

n.d

Capacità di pagamento

Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese

correnti (Tit. I) % 70,59% 73,26

69,89 presunto

n.d.

Tasso di smaltimento dei

residui passivi

Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi

riportati a inizio anno % 34,59% 58,75

88,55 presunto

n.d.

L’Ente evidenzia una dipendenza pressoché totale da entrate legate a trasferimenti dai comuni associati e dalla Regione; il trend evidenzia un andamento in crescita dei trasferimenti regionali nell’ultimo triennio con un aumento nel 2016 dovuto al mancato trasferimento di una parte del fondo regionale nella competenza 2015 con l’inevitabile trascrizione della parte mancante sul bilancio 2016; rispetto al dato 2014 l’incidenza delle quota comunali è passata dal 39,52%

36

al 43,33% nella previsione 2017: il dato va letto in rapporto al totale delle entrate correnti, che nel 2014 e 2015 hanno visto l’incremento significativo dovuto ai trasferimenti statali per la gestione diretta dei centri per richiedenti asilo. Infatti la quota comunale è passata dai 24,68 € del 2011 ai 27,20 € del 2017 con una crescita costante che non ha mai necessitato di essere integrata nel corso delle annualità. Per il 2017 le quote si assestano al valore di 16,30 € quota istituzionale (servizi obbligatori minori, disabili e inserimento in strutture anziani non autosufficienti) e di € 10,90 per l’assistenza domiciliare anziani per un totale di 27,20 €/abitante.

Buona risulta la capacità di programmazione sia sul versante della spesa che su quello dell’entrata stando ai dati presunti di consuntivo 2016, così come in crescita risulta il tasso di smaltimento dei residui passivi; in crescita la capacità di riscossione delle entrate rispetto all’anno precedente. L’ente mantiene anche un buon equilibrio di cassa e nei primi mesi del 2017 i pagamenti risultano entro i 60gg quindi con una buona performance.

2.3.- Assetto organizzativo e risorse umane Nel corso dell’esercizio 2015 hanno cessato servizio due dipendenti (una per quiescenza, l’altra per dimissioni). Ad inizio 2016 si è provveduto all’assunzione del 50% delle risorse cessate quindi di un operatore assistente sociale, utilizzando una graduatoria aperta del Comune di Arona. Nel 2017 sono previste due quiescenze (un Oss e un Educatore).

L’attuale situazione di sostanziale limite nelle procedure di assunzione crea vincoli organizzativi, che non sempre le esternalizzazioni riescono a compensare. Nel corso del 2017 si dovrà verificare la possibilità di procedere con il consolidamento degli servizi amministrativi, che, anche a fronte delle nuove amministrazioni in ingresso, risultano particolarmente in sofferenza. Il rapporto utenti/assistenti sociali si assesta sul dato di 6.312 abitanti per assistente sociale.

Non di meno desta preoccupazione il dato complessivo dell’invecchiamento degli operatori e il trend futuro: nella fascia di età tra i 45 e 54 anni si concentra la maggior parte delle risorse umane con una evidente concentrazione sulla categoria degli Operatori socio sanitari (B3), che svolgono un lavoro usurante e per i quali un ricambio generazionale non appare vicino.

Infine va rilevata anche una situazione di affaticamento degli operatori del Centro diurno Centroanch’io: una parte significativa di loro presentano limitazioni nella movimentazione dei carichi e ciò ha riflessi anche sull’organizzazione del lavoro.

Nonostante questi limiti il volume di servizi offerti appare adeguato e in alcuni casi in crescita e il livello di soddisfazione espresso dai comuni associati risulta alto. Dal 2014 il Consorzio rileva con questionari di customer satisfaction il livello di apprezzamento dei servizi e le rilevazioni confermano valutazioni buone e molto buone in tutti gli ambiti (vedi sito area trasparenza). Nonostante la limitatezza delle risorse di personale, l’utilizzo del lavoro straordinario si mantiene costante nell’ultimo triennio. Questo elemento fa ben considerare il clima generale dell’ente, sempre pronto ad attivarsi anche a fronte di richieste nuove e impegnative.

Il 2017 sarà un anno nel quale viene chiesto alla struttura organizzativa di gestire al meglio l’ingresso di due nuove amministrazioni, che portano un patrimonio di popolazione di circa 5.500 persone.

Il Servizio sociale professionale è svolto principalmente da personale dipendente, tuttavia si è reso necessario attingere a forme di lavoro flessibile ed esternalizzato per alcuni servizi (per esempio segretariato sociale di Verbania e assistenza economica). Inoltre è stato necessario sostituire una collaboratrice dipendente in maternità. Ad oggi complessivamente la Cooperativa fornisce 2,5 Assistenti sociali.

Risulta parzialmente esternalizzato anche il Servizio presso il Centro diurno socio-formativo, dove opera n. 1 Operatori socio-sanitario di cooperativa su progetti individualizzati, così come è parzialmente esternalizzato il servizio di assistenza domiciliare che conta su otto Operatori socio-sanitari dipendenti dalla Cooperativa appaltatrice. Il servizio di Educativa territoriale, che vede impiegati 7 Educatori professionali, ha in forza due educatori di cooperativa su progetti specifici (centro Harambé e progetto LOVE). L’appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta alla Cooperativa sociale La Spiga di Desio (MI) per un triennio a partire dal 1 gennaio 2016.

37

REVISORE DEI CONTI SEGRETARIO CONSORTILE

AREA SOCIO EDUCATIVA

ORGANIGRAMMA

n. 1 Istruttori Direttivi n. 1 Collaboratore Amm.vo

Responsabile di Area Responsabile di Area

AREA RISORSE UMANE

E SEGRETERIA

AREA ECONOMICA

FINANZIARIA

DIRETTORE

Responsabile di Area

n. 11 Assistenti Sociali

Responsabile di Area

AREA SOCIALE

ASSEMBLEA DEI COMUNI

n. 7 EP + 1 EP coop

SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE

CENTRO DIURNO DISABILI "ANCH'IO"

n. 4 EP + 6 OSS +1 coop

n. 4 OSS + 2 OSS coop + 1 Comune

n. 5 OSS + 1 OSS coop + 1 Comune

n. 4 OSS

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE CDA

Aggiornato il 31/12/2016

ALTO VERBANO DOMICILIARE

VAL GRANDE DOMICILIARE

BASSO VERBANO DOMICILIARE

VERBANIA DOMICILIARE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

n. 2 EP

SERVIZIO AFFIDI

1 psicologo incarico

COMUNITA' FAMILIARE DISABILI "MIA CASA"

Operatori Coop- "Nuova Assistenza"

n. 6 OSS + 4 OSS coop

1 Istrutture Direttivo

DOTAZIONE ORGANICA

DIR CAT D3 CAT D1 CAT C CAT B3 TOTALE

DIREZIONE 1 1

AREA CONTABILE 1 1 1 3

AREA SEGRETERIA E RISORSE UMANE 2 1 3

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE TERRITORIALE 3 10 20 33

SERVIZIO EDUCATIVO TERRRITORIALE 9 9

CENTRO SOCIO FORMATIVO 1 8 7 16

TOTALE 1 4 30 2 28 65

VACANTI AREA SEGRETERIA E RISORSE UMANE 0 1 1

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE TERRITORIALE 1 1 2

SERVIZIO EDUCATIVO TERRRITORIALE 2

CENTRO SOCIO FORMATIVO 1 1 1 3

TOTALE 2 3 1 2 8

COPERTI 1 2 27 1 26 57


misura

Valore consuntiv

o 2014

Valore consuntiv

o 2015

Valore consuntivo

2016

Valore presunto

2017

Tasso di gg. totali di assenza/gg. % 4.50% 4,47% 4,64% 4,60

38

QUALIFICA/ POSIZ. ECONOMICA/ PROFILO CODICE

FINO ALLA

SCUOLA

DELL'OBB

LIGO

LICENZA

MEDIA

SUPERIORE

LAUREA

TRIENNALE

LAUREA/

LAUREA

MAGISTR

ALE

SPECIALIZZ

AZIONE

POST

LAUREA/

DOTTORAT

O DI

RICERCA

ALTRI TITOLI

POST

LAUREA

TOTALE

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO 0D0164 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3 O58000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA D3 O50000 1 2 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 O49000 16 16

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1 O57000 1 5 2 8

POSIZIONE ECONOMICA C5 O46000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B5 PROFILI ACCESSO B3 O37492 21 21

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3 O55000 5 5

TOTALE 29 22 6 0 0 57

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PERSONALE DIRIGENTE DISTRIBUITO PER TITOLO DI STUDIO

POSSEDUTO AL 31 DICEMBRE 2015

assenteismo totali lavorate

Provvedimenti disciplinari

N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot.

personale % 0 0 0 0

Incentivazione complessiva

Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)

% 6,81 6.94 6,56 6,70

Capacità di incentivazione

Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale

€ 531,56 546,08 555,24 550,00

Selettività e merito

N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale

personale % 100% 90% 88% 90%

Differenziazione dei premi

Premio min erogato/ premio max erogato

% € 199,04 / € 531,56

€209,02/ € 484,04

n.d. n.d.

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER CLASSI DI ETA' AL 31 DICEMBRE 2015

QUALIFICA/ POSIZ. ECONOMICA/ PROFILO

CODICE FINO A 19 ANNI

TRA 20 -24

ANNI

TRA 25 -29

ANNI

TRA 30 -34

ANNI

TRA 35 -39

ANNI

TRA 40 -44

ANNI

TRA 45 -49

ANNI

TRA 50 -54

ANNI

TRA 55- 59

ANNI

TRA 60- 64

ANNI

TRA 65 -67

ANNI

68 ANNI

E OLTRE

TOTALE

DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

0D0164 1 1

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3

O58000 1 1 2

POSIZIONE ECONOMICA D3 O50000 3 3

POSIZIONE ECONOMICA D2 O49000 1 6 3 3 2 1 16

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1

O57000 3 2 1 1 1 1 9

POSIZIONE ECONOMICA C5 O46000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA B5 PROFILI ACCESSO B3

O37492 1 1 5 9 3 1 20

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3

O55000 1 3 1

5

TOTALE 0 0 4 4 11 14 14 7 3 0 0 57

39

VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

1.1.- Quadro generale di previsione delle entrate

Le risorse economiche sulle quali può contare il Consorzio provengono quasi esclusivamente da trasferimenti della Regione, dell’ASL, dei Comuni associati essendo venuti meno le erogazioni da parte della Comunità montana e della Provincia.

Le entrate derivanti da trasferimenti statali registrano nel 2016 una forte contrattura dovuta alla cessazione della gestione del centro di prima accoglienza (CAS) per migranti. Resta una voce che riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati per il quale lo Stato ha attivato un fondo specifico di rimborso della spesa.

Entrate

€ % € % € % € %

statali 10.376 0,18% 410.000 6,78% 715.000 10,29% 110.781 1,99%

regionali 2.161.860 37,75% 1.870.335 33,30% 1.689.779 27,94% 1.884.317 27,11% 1.659.363 29,76%

comunali 1.970.639 34,41% 1.958.782 34,88% 2.137.009 35,33% 2.133.923 30,70% 2.285.203 40,98%

extratributarie 353.092 6,17% 544.897 9,70% 547.763 9,06% 533.643 7,53% 442.491 7,93%

2011 2012 2014 2015 2016

40

1.2.- Analisi delle singole tipologie di entrata

1.2.1.- Trasferimenti statali, regionali, comunali*

L’andamento delle entrate da trasferimenti pubblici evidenzia un calo significativo nel triennio di riferimento motivato dal mancato trasferimento statale per la gestione diretta del Centro di accoglienza per stranieri. Il trasferimento regionale sul fondo indistinto risente della maggior entrata su risorse che la Regione ha impegnato sul bilancio 2016 ma valevoli anche sull’esercizio 2015, opzione non attivata dall’ente, in quanto non necessaria e che pertanto è rimasta in competenza 2016. Il leggero calo nei trasferimenti comunali è da attribuire a un calo degli abitanti. L’entrata dei nuovi comuni trova in entrata un’ipotesi di trasferimenti, che è presunto e necessiterà di correttivi sulla base dei criteri di ripartizione dei fondi già a partire dall’aprile 2017.

Nella voce comunali vengono considerate le entrate anche da altri enti pubblici quali la ASL VCO

1.2.2.- Entrate extratributarie

La previsione delle entrate extratributarie nel triennio di riferimento rileva un certo grado di prudenza motivato dalla difficoltà che le famiglie manifestano nella compartecipazione alla spesa dei servizi, in particolare sulle integrazioni rette. In particolare per quanto riguarda gli introiti derivanti dalle rette di persone ricoverate negli istituti psichiatri o nelle strutture riabilitative, rivalutate e inserite in strutture RSA, è prevedibile immaginare che i risparmi accumulati negli anni, durante i quali il carico della retta era in capo al sistema sanitario, si stiano esaurendo e pertanto l’entrata, che fino ad ora era stata garantita, potrebbe risentire di qualche flessione. Inoltre non è al momento completamente valutabile l’impatto degli utenti dei nuovi comuni di Ornavasso e Premosello.

41

1.2.3.- Entrate in c/capitale

Al momento non sono previste entrate in conto capitale.

1.2.4.- Entrate da accensione di prestiti

Non si prevede di accedere a prestiti nel periodo di competenza del presente bilancio

1.2.5.- Entrate da anticipazione di tesoreria

Il cronico ritardo con il quale la Regione provvede al trasferimento dei propri finanziamenti, riconfermato nel corso del 2016, comporta una gestione molto attenta della cassa e un costante impegno a rendicontare e sollecitare le amministrazioni al rispetto delle tempistiche circa il trasferimento delle quote. Il pagamento dei fornitori si attesta mediamente tra i 3 e 4 mesi.

42

PROGRAMMI, OBIETTIVI E RISORSE

Questa parte del Piano programma assume un rilievo fondamentale, poiché nei programmi di spesa vengono esplicitati gli obiettivi operativi che guideranno l’ente nel triennio di programmazione considerato.

Pur non fornendo indicazioni specifiche sulla struttura del Piano programma, il Principio contabile stabilisce, quale regola generale, che vi sia un raccordo tra gli obiettivi definiti in sede di programmazione e la struttura per missioni e programmi in cui è classificato il bilancio di previsione finanziario.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

La scelta dell’ente è stata quella di semplificare la struttura del Piano programma, pur garantendo le informazioni richieste, mantenendo come punto di riferimento primario della programmazione le aree strategiche, che riprendono la struttura e il contenuto dei programmi della “vecchia RPP”. Ogni area strategica presenta, poi, il quadro di raccordo con la struttura per missioni e programmi del bilancio. All’interno di ogni area strategica:

Sono analizzati i bisogni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali, esplicitando la motivazione delle scelte. L'individuazione degli obiettivi dei programmi, infatti, deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative dell'ente, esistenti e prospettiche, considerando l'arco temporale di riferimento del piano programma;

sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere per ogni programma di spesa. La definizione degli obiettivi dei programmi deve avvenire in modo coerente con gli indirizzi generali di ogni area strategica;

sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all’intero triennio, che di cassa con riferimento al primo esercizio.

Gli obiettivi individuati con riferimento a ciascun programma:

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione;

devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione.

43

Tabella 2.- Le aree strategiche e il raccordo con missioni e programmi di bilancio

Cod.

Area

strategic

Area strategica

Cod.

Mission

e

Missione

Cod.

Program

ma

Programma

1Politiche di governance e di

integrazione sociosanitaria1

Servizi istituzionali, generali e

di gestione02 Segreteria generale

12Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia07

Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali

1 Totale

2 Politiche per le famiglie e i minori 12Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia01

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido

2 Totale

3 Politiche per le persone disabili 12Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia02 Interventi per la disabilità

3 Totale

4 Politiche per le persone anziane 12Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia03 Interventi per gli anziani

4 Totale

5Politiche di contrasto alla povertà

e per l'inclusione sociale12

Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia04

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

5 Totale

6Politiche per l'efficacia e

l'efficienza dell'amministrazione1

Servizi istituzionali, generali e

di gestione01 Organi istituzionali

08 Statistica e sistemi informativi

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondo di riserva

60Rimborso anticipazioni di

tesoreria01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

6 Totale

Cod.

Area Area Strategica 2016 2017 2018 2019

1Politiche di governance e di integrazione

sociosanitaria € 608.970,24 € 699.202,74 € 549.202,74 € 549.202,74

2 Politiche per le famiglie e i minori € 1.283.454,58 € 1.108.734,35 € 1.024.145,39 € 924.967,32

3 Politiche per le persone disabili € 2.079.543,06 € 1.592.355,06 € 1.633.755,06 € 1.633.755,06

4 Politiche per le persone anziane € 1.615.478,49 € 1.286.431,01 € 1.353.931,01 € 1.338.787,51

5Politiche di contrasto alla povertà e per l'inclusione

sociale € 684.490,72 € 286.483,60 € 278.483,60 € 278.483,60

6Politiche per l'efficacia e l'efficienza

dell'amministrazione € 3.493.342,58 € 4.338.285,24 € 4.286.453,44 € 4.288.932,01

Totale complessivo € 9.765.279,67 € 9.311.492,00 € 9.125.971,24 € 9.014.128,24

Cod Titolo Titolo 2016 2017 2018 2019

1 Spese correnti € 6.809.078,23 € 5.584.910,00 € 5.399.389,24 € 5.287.546,24

2 Spese in conto capitale € 730.819,44 € - € - € -

5Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

tesoriere/cassiere € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00

7 Spese per conto terzi e partite di giro € 1.225.382,00 € 1.226.582,00 € 1.226.582,00 € 1.226.582,00


44

1.- PROGETTI STRATEGICI

1.1.- GOVERNANCE: INGRESSO DI NUOVI COMUNI ASSOCIATI

Il 2016 si è concluso con la consegna alle Assemblee dei Sindaci del territorio provinciale del documento ““Studio di fattibilità preliminare del progetto di unificazione degli Enti gestori dei servizi sociali del VCO”, redatto dallo studio di consulenza FARE PA di Milano su mandato dei Sindaci: l’obiettivo era di supportare le amministrazioni locali nella valutazione di quali potrebbero essere vantaggi e criticità dell’eventuale fusione in unico ente gestore provinciale e anche i possibili scenari in una logica di semplificazione amministrativa e omogeneità dei servizi erogati.

Le condizioni politico-amministrative non sono alla data attuale mature per un passaggio così deciso, ma a fronte delle scadenza amministrativa della convenzione tra comuni del Ciss Ossola i Comuni di Ornavasso e Premosello hanno formalizzato la richiesta di adesione al Consorzio del Verbano con avvio delle attività a partire dal 01/04/2017. La popolazione di riferimento per questi comuni è di 3.446 residenti per Ornavasso e di 1.996 per Premosello per complessivi 5.442 abitanti. Questo ingresso porta il Consorzio a lavorare su 28 Comuni e su 69.438 residenti. L’ingresso di nuovi Comuni che provengono da una realtà organizzativa vicina, ma differente nelle modalità gestionali richiederà una fase di reciproco assestamento e riorganizzazione interna, verso la quale le componenti tecniche del Consorzio dovranno prestare le necessarie attenzioni affinché non ci siano disagi per l’utenza, si costruiscano rapporti collaborativi con le Amministrazioni e nello stesso tempo non si determino contraccolpi organizzativi a oggi non così prevedibili.

1.2.- ANZIANI: LA CURA E’ DI CASA AGISCE SULLA PREVENZIONE

Nel 2016 ha preso il via il progetto #Velfare Comunitario Overaged: il VCO si prende cura della sua comunità all’interno del programma triennale WELFARE IN AZIONE attivato da Fondazione Cariplo. Il progetto è diventato LA CURA E’ DI CASA e nel mese di novembre 2016 ha iniziato a prendere in carico i primi 100 anziani vulnerabili del territorio provinciale secondo un modello organizzativo che vede il coinvolgimento dei servizi pubblici, quelli del privato sociale accreditato e di un’articolata rete di volontari coordinati. L’obiettivo è riorganizzare i servizi a domicilio per consentire alle persone anziane di invecchiare il più a lungo possibile a casa propria. La Provincia del VCO è capofila e il Consorzio del Verbano svolge il ruolo di referente progettuale: i servizi domiciliari oggi sono un sistema complesso, che fornisce livelli di servizi non omogenei, frammentati e non sempre rispondenti ai bisogni. Il suo ripensamento attraverso un’azione collettiva, che durerà tre anni e che ha visto l’attivazione della sperimentazione nell’autunno del 2016, è una sfida che deve trovare pronte le organizzazioni, nonché diventare elemento trainante di una nuova governance dell’offerta di servizi. Il progetto prevede azioni mirate di attivazione della comunità territoriale, che deve riappropriarsi delle sfide della società per costruire insieme soluzioni sostenibili. Inoltre anche le modalità di finanziamento del nuovo sistema prevedono un mix di risorse pubbliche, risorse di compartecipazione da parte dei cittadini solventi e risorse provenienti da raccolta fondi: in questa logica si è costituito il Fondo VCO Social a favore della domiciliarità territoriale presso la Fondazione Comunitaria del VCO.

45

1.3.- ADULTI E FAMIGLIE: IL SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA E’ UN POSSIBILE STRUMENTO PER RIATTIVARE COMPETENZE

I dati sull’utenza evidenziano che le famiglie anche del territorio verbanese hanno sofferto la crisi di questi anni e molte persone, che prima non accedevano ai servizi, oggi sono costretti a farlo. Gli adulti che oggi si rivolgono ai servizi chiedono di essere aiutati a ritrovare fiducia in se stessi per poter ripartire in percorsi di autonomia soprattutto lavorativa. In questo contesto le donne e i nuclei familiari con minori risultano portatori di maggiori fragilità, che necessitano di interventi mirati e qualificati. Di fronte a questo dato già nel 2015 l’Assemblea dei Sindaci aveva deciso di investire una parte dell’avanzo di amministrazione 2014 nel progetto L.O.V.E.: lavoro opportunità vulnerabilità ed esperienze. Il progetto ha consentito di sperimentare un modello di lavoro che vede il coinvolgimento del Centro per l’Impiego e di 4 agenzie per il lavoro accreditate. L’obiettivo è ricollocare nel mercato del lavoro gli adulti in carico al servizio di assistenza economica perché cerchino altre strade per produrre reddito e riprendere un percorso di autonomia. Nell’autunno del 2016 a livello nazionale ha preso il via una nuova misura di contrasto all’impoverimento denominata Sostegno per l’Inclusione Attiva SIA. Il progetto offre un supporto alle persone per attivare tirocini in contesti lavorativi ma anche coinvolgere le persone in una presa in carico articolata e flessibile sui bisogni delle persone: servizi per i minori, per la conciliazione tempo lavoro, per la cura di eventuali dipendenze e sofferenza psichiche. I progetti L.O.V.E. e S.I.A. hanno consentito e consentiranno anche nel corso del 2017 di strutturare un servizio di supporto agli adulti, composto da personale sociale ed educativo, che aiuti il cittadino più in difficoltà a ripartire anche attraverso le opportunità che il mercato del lavoro può offrire in un’ottica di massima collaborazione con i centri per l’impiego, i servizi comunali delle politiche sociali e per la casa, i servizi specialistici sanitari.

1.4.- DISABILI: PENSIAMO AL DOPO DI NOI

Il tema del Dopo di noi per le persone con disabilità e le loro famiglie è una preoccupazione costante. Il Consorzio ha sempre lavorato per garantire la massima integrazione possibile attraverso il lavoro, la gestione del tempo libero, i progetti di vita indipendente, il Centro diurno Centroanch’io e la comunità familiare Mia Casa.

Nel gennaio del 2017 è stata affidata la progettazione esecutiva per la ristrutturazione di una parte dell’immobile di Via Rosmini per attrezzare un appartamento domotico senza barriere architettoniche, che diventi una “palestra” di autonomia per le persone disabili che volessero vivere senza i genitori (SWEET HOME). Il progetto trova finanziamento con risorse proprie e in parte derivanti da attività di fundraising. A conclusione della ristrutturazione i posti letto a disposizione saranno 10.

Andamento della spesa per aree strategiche

46

2.- Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria

2.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche di governance ed integrazione sociosanitaria” raggruppa i servizi dell’ente che attengono alle attività direzionali, ai rapporti con gli interlocutori istituzionali dell’ente, nonché alle tematiche legate all’integrazione sociosanitaria.

L’Area strategica comprende anche il segretariato sociale, il servizio sociale professionale e la gestione di tutele ed amministrazioni di sostegno, che assumono una connotazione trasversale rispetto alle fasce di utenza seguite.

La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e

la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.

Cod.

MissioneMissione

Cod.

ProgrammaProgramma Progetto PEG Servizio erogato

1Servizi istituzionali, generali

e di gestione02 Segreteria generale Attività direzionali Comunicazione interna ed esterna

Gestione delle fonti di finanziamento

Integrazione socio-sanitaria

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Programmazione

Rapporti con gli attori istituzionali e la

comunità locale

Trasparenza e anticorruzione

Attività direzionali Totale

12Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia07

Programmazione e governo

della rete dei servizi

Servizio sociale e accesso

alla rete dei servizi

Gestione tutele e amministrazioni di

sostegno

Segretariato sociale e Punto S

Servizio sociale professionale

Servizio sociale e accesso alla

rete dei servizi Totale

Attività direzionale

Raccoglie tutta l’attività in capo alla Direzione dell’ente e presidia l’organizzazione delle risorse umane, la programmazione delle risorse economico-finanziarie, la ricerca di fonti di finanziamento e i rapporti con gli organi politici, gli attori istituzionali e della comunità locale.

Segretariato Sociale e Punto S

E’ l’attività di front office dell’ente: svolge un ruolo strategico nella presentazione del servizio, nel fornire le informazioni e nell’orientare i cittadini verso la miglior soluzione dei problemi. E’ un ‘attività svolta generalmente da Assistenti sociali, ma si sta sperimentando anche l’utilizzo di altre figure sociali che possano far fronte alla carenza di personale sociale in servizio, viste le assenza per maternità (le assistenti sociali sono una figura professionale prevalentemente femminile) o per malattia, che si sono succedute in questi anni. La presenza del Segretariato Sociale è garantita in tutti i principali comuni consortili; con l’ingresso dei nuovi Comuni si intende garantire la funzionalità di 13 sportelli con apertura al pubblico tris/bis/mono settimanali, in base alla rilevanza della popolazione.

47

Servizio Sociale Professionale

E’ il fulcro dell’attività dei servizi sociali: è il servizio che ha il compito di valutare i bisogni sociali e di orientare verso le possibili soluzioni. E’ un’attività che si caratterizza per alta flessibilità e capacità di ascolto in genere di persone fragili e in situazioni di bisogno. Nel 2016 le persone che hanno avuto accesso ai servizi sociali sono state 2.334 con un decremento di 115 unità che possono essere ricondotte ai migranti ospiti del Cas di Arizzano, che dal 2016 non è più gestito dal Consorzio. Altra attività molto importante riguarda la partecipazione alle commissioni di valutazione ad alto contenuto socio-sanitario, quali l’Unità di valutazione geriatrica e l’Unità di valutazione disabilità.

2.2.- Motivazione delle scelte

La complessità dei bisogni impongono la necessità di rivedere le prassi operative consolidate. La complessità delle situazioni necessita di una revisione delle modalità con le quali le persone possono essere aiutate. Pur nella difficoltà di avere le risorse umane contemporaneamente tutte in servizio, è sempre stato garantito l’accesso e la presa in carico, riconoscendo alle operatrici sociali un attaccamento al lavoro, che va oltre il mero rapporto professionale. Inoltre le amministrazioni locali sono sollecitate dai livelli nazionali e regionali a ripensare al sistema di governance territoriale sia per compattare una massa critica di risorse e servizi che, se troppo frammentata, rischia di essere inefficace, sia per rendere più omogena l’erogazione dei servizi in contesti territoriali circoscritti e con modesti livelli di densità demografica. Tuttavia è proprio la capillarità della presenza del servizio sociale che garantisce anche una presa in carico tempestiva: la presenza di sportelli sociali in circa il 50% dei Comuni consorziati è indicatore di questo impegno organizzativo. La gestione della cartella informatizzata (già attiva) ma anche della conservazione e digitalizzazione dei documenti richiede un impegno operativo, che il Consorzio intende valorizzare nel 2017.

2.3.- Obiettivi operativi

Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa

2016 2017 2018

Attività direzionali Favorire il processo di ammissione delle nuove amministrazioni comunali garantendo gli standard di prestazioni erogate senza generare deficit di qualità sul resto del territorio consortile

Proseguire la sperimentazione di un nuovo modello di governance del welfare territoriale che promuova la co-progettazione e la valorizzazione delle risorse convenzionali e non, da avviare in primis nell’ambito delle politiche a favore della popolazione anziana.

Realizzare la nuova sede direzionale e amministrativa e avviare la ristrutturazione di Sweet home per il dopo di noi disabili

01.02 Segreteria generale

Servizio sociale e accesso alla rete dei servizi

Consolidare la sperimentazione del progetto La cura è di casa e in particolare delle Aggregazioni Funzionali Territoriali per ricomporre la frammentazione dei servizi e promuovere la valorizzazione delle

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi

48

risorse anche attraverso l’implementazione delle tecnologie digitali

Realizzare un sistema unificato per la conservazione e digitalizzazione dei documenti relativi all’utenza in carico all’Ente ad integrazione dei dati del settore amministrativo

2.4.- Risorse finanziarie

Previsioni di competenza 3.751,62€ -€ -€ -€

Di cui già impegnato -€ -€ -€

Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa 3.851,43€ 13,96€

Previsioni di competenza 112.274,81€ 106.799,67€ 106.799,67€ 106.799,67€


Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa 120.688,91€ 122.209,48€


Di cui già impegnato -€ -€ -€ -€

Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa 124.540,34€ 122.223,44€ -€ -€



Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa 7.835,92€ 59,42€



Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€


Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Totale Area Strategica: Politiche per le famiglie e i minori

01.01.1 Organi istituzionali Spese correnti

01.02.1 Segreteria generale Spese correnti

Totale Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

12.07.1



sociosanitari e sociali

Spese correnti

Previsioni 2018 Previsioni 2019

12.01.1Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nidoSpese correnti

Codice Programma Titolo Dati contabiliPrevisioni

definitive 2016Previsioni 2017

2.5.- Risorse umane e strumentali

Per un’ illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda ai paragrafi 2.2 e 2.3

49

3.- Politiche per le famiglie e i minori

3.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche per le famiglie e i minori” raggruppa i servizi dell’ente rivolti ai minori. Vi rientrano i servizi domiciliari, di tutela (affidamenti familiari, equipe adozioni, ecc.) e i servizi socio educativi (DOREMIFA, luoghi neutri).

La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.

Cod.

MissioneMissione

Cod.




Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nidoDomiciliarità minori

Servizio di assistenza

domiciliare minori

Domiciliarità minori Totale

Tutela minori Affidamenti familiari minori

Equipe adozioni

Inserimento minori in

comunità residenziali

Progetto "Mi affido"

Tutela minori Totale

Interventi socio educativi

per minoriDoremifa (servizio educativo)

Incontri in luogo neutro

Centro per le famiglie

Centro diurno per minori

Prometeo

Interventi socio educativi per

minori Totale Di seguito si evidenziano i contenuti e le finalità dei singoli servizi erogati

Servizio di assistenza domiciliare minori

Attività di supporto domiciliare in presenza di famiglie che denotano difficoltà o fatica nella gestione quotidiana dei minori. In particolare il servizio viene attivato anche a supporto della puerpera nei mesi immediatamente successivi al parto laddove si ravvisassero elementi di fragilità materni.

Affidamenti familiari

Attività per l’accoglienza temporanea di minori allontanati dalla famiglia di origine attraverso la collocazione

in famiglie affidatarie. Garantisce, in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatri infantile dell’ASL VCO e

con una consulente psicologa interna, l’attività di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie o dei

singoli che si rendono disponibili a progetti di affidamento residenziale e diurno. Gestisce i progetti di

affidamento familiare di minori a terzi e a parenti, consensuali o disposti dall’Autorità giudiziaria, eroga

contributi mensili e straordinari, riconosce la copertura assicurativa dei minori in affido. Collabora con

soggetti comunitari per la diffusione informativa dell’istituto dell’affidamento familiare. Il servizio è affiancato

dalla consulenza psicologica di professionisti selezionati (progetto Mi Affido).

Equipe adozioni

Il servizio garantisce lo svolgimento di diverse attività, quali la segreteria per informazioni e orientamento alle

coppie interessate all’adozione nazionale ed internazionale; organizzazione di incontri di

informazione/formazione e iniziative di sensibilizzazione; indagini sociali sulle famiglie che presentano

domanda di adozione presso il Tribunale per i Minorenni di Torino; sostegno agli affidamenti preadottivi;

50

sostegno alle famiglie adottive. Il CSSVerbano fa parte di un’équipe interconsortile che sviluppa iniziative

formative e di sostegno comuni. L’Equipe Adozioni VCO opera all’interno di un assetto che fa riferimento al

quadrante delle quattro province del Piemonte occidentale.

Inserimento minori in comunità residenziali

Il servizio garantisce l’accoglienza temporanea di minori allontanati dalla loro famiglia di origine in situazioni

di particolare gravità e complessità, presso comunità familiari e comunità educative in genere disposti

dall’Autorità Giudiziaria. La risorsa di accoglienza è scelta in base alle caratteristiche del minore e del suo

progetto personalizzato. La risorsa di accoglienza può essere attivata anche a favore di donne con minori

laddove si ravvisino le condizioni dell’inserimento madre-bambino.

DO RE MI FA Servizio di Educativa territoriale minori

Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai minori ed alle loro famiglie, con particolare

attenzione alle relazioni con le figure adulte di riferimento, in coerenza con gli obiettivi del progetto globale di

presa in carico del nucleo con particolare attenzione al minore. Promuove percorsi di crescita e di

integrazione per la realizzazione delle potenzialità personali e dell’autonomia in contesti di normalità. Si

realizza sia attraverso interventi individuali sia attraverso iniziative di gruppo. Il servizio comprende anche gli

interventi prescritti dall’Autorità giudiziaria per la realizzazione degli incontri con modalità protette tra minori e

genitori. Rientrano anche il Servizio Harambé, attività di doposcuola gestita dal Consorzio insieme

all’Oratorio Don Bosco di Pallanza, nonché altri progetti specifici con caratteristiche laboratoriali.

Incontri di mediazione familiare in luogo neutro / Centro per le famiglie

Il servizio svolge le attività di mediazione familiare su mandato dell’autorità giudiziaria nelle situazioni in cui

l’incontro con i familiari naturali possa essere fonte di pregiudizio per i minori, in stretta collaborazione con i l

servizio sociale professionale del territorio, con il Dipartimento di Neuro-psichiatria infantile dell’ASL VCO e

con le autorità di pubblica sicurezza. Il CSSVerbano intende attivare all’interno della nuova sede DO RE MI

FA un luogo per promuovere la mediazione familiare e attività di formazione per i genitori in collaborazione

con le agenzie formative del territorio e i servizi sanitari (consultorio familiare).

Centro diurno per minori (CED)

Le realtà accreditate del territorio sono due: il primo è un CED che offre un servizio diurno di affiancamento

al minore, che presenta particolari difficoltà nel contesto familiare, attivo 6 giorni su 7 fino alle 21 di sera,

offrendo anche il servizio pasti (Cooperativa Prometeo) Il secondo è un CED pomeridiano, che offre

specificatamente attività educativa e di aiuto allo svolgimento dei compiti dal lunedì al venerdì (ESOM).


Nel 2016 questa area rileva un incremento della presa in carico di 86 unità con un incremento pari al 17,3% rispetto all’anno precedente. Il dato ha un impatto rilevante sui servizi perché in genere le situazioni familiari problematiche richiedono una complessità di analisi, di attivazione di equipe interprofessionali e di risposte diversificate che incidono in maniera rilevante sull’organizzazione (cfr. punto 1.5 serie storica dei dati). La fragilità del ruolo genitoriale e della tenuta dei legami affettivi, l’impoverimento delle famiglie con figli minori, la riduzione dei contesti educativi extra familiari, la precocità del manifestarsi di comportamenti conflittuali tipici dell’adolescenza, il prolungamento della permanenza in famiglia dei giovani adulti, la crisi del sistema formativo- scolastico e la difficoltà nel trovare opportunità di lavoro testimoniano la complessità dentro la quale anche i servizi sociali si trovano ad operare.

In questo contesto i nuclei familiari con figli minori risultano più vulnerabili e a rischio di povertà: le ricerche sociologiche ben evidenziano che la povertà materiale è di fatto un limite all’ascesa sociale e aumenta le disuguaglianze per l’accesso alle opportunità formative e alla crescita socioeconomica. All’interno di questa area le donne rappresentano ancora un ulteriore elemento di fragilità sia perché la società italiana culturalmente ancora fatica a realizzare pari opportunità di genere soprattutto in ambito professionale sia

51

perché la donna è purtroppo ancora oggetto di violenza e maltrattamento specialmente entro le mura domestiche: recentemente l’Istat ha evidenziato che il 30% delle donne italiane subisce una qualche forma di violenza o discriminazione.



2016

2017

2018

Domiciliarità minori

Sostenere il ruolo genitoriale per garantire la permanenza nella famiglia naturale, in particolare per i nuclei con neonati e prima infanzia.

12.01 Interventi per l’infanzia, i minori e per asili nido

Tutela minori Promuovere l’affido familiare e garantire inserimenti residenziali limitatamente alle situazioni non collocabili in altri contesti.


Interventi socio educativi per minori e famiglie

Realizzare attività di gruppo in contesti diversi da quelli del servizio rivolti a i ragazzi in carico tra i 14 e i 18 anni che si configurino come occasioni formative e di incontro intergenerazionale all’interno di una rete di partner sensibili nel territorio.

Potenziare e promuovere l’attività del Servizio DOREMIFA e del Centro per le famiglie quale luoghi di sostegno ai minori e ai loro genitori.

Avviare un servizio di educativa adulti a supporto delle politiche familiari, in particolare nei confronti di donne fragili o vittime di violenza



Area StrategicaPolitiche per le famiglie e i minori

Previsioni di competenza 1.269.823,60€ 1.102.734,35€ 1.018.145,39€ 918.967,32€

Di cui già impegnato 88.000,00€ 88.000,00€ -€

Di cui FPV 176.000,00€ 88.000,00€ -€ -€

Previsioni di Cassa 1.070.808,94€ 1.224.686,89€



Di cui FPV -€ -€ -€ -€



Di cui già impegnato -€ 88.000,00€ 88.000,00€ -€

Di cui FPV 176.000,00€ 88.000,00€ -€ -€

Previsioni di Cassa 1.076.809,16€ 1.230.686,89€ -€ -€


Di cui già impegnato -€ 88.000,00€ 88.000,00€ -€

Di cui FPV 176.000,00€ 88.000,00€ -€ -€


Totale Area Strategica: Politiche per le famiglie e i minori







12.05.1 Interventi per le famiglie Spese correnti


Per un’illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda ai paragrafi 2.2 e 2.3

52

4.- Politiche per le persone disabili

4.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche per le persone disabili” raggruppa i servizi dell’ente rivolti ai disabili. Vi rientrano il Centro diurno Centroanch’io, la Comunità familiare “Mia casa”, i servizi finalizzati alla domiciliarità, come l’assistenza domiciliare, gli assegni di cura e gli affidamenti familiari, l’integrazione scolastica, gli interventi socioeducativi, i progetti per l’attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) e gli inserimenti in struttura o centri diurni.



Cod.

MissioneMissione

Cod.



sociali e famiglia02 Interventi per la disabilità

Centro diurno

Centroanch'ioCentro diurno Centroanch’io

Centro diurno Centroanch'io

Totale

Comunità familiare Mia

CasaComunità familiare Mia Casa

Gruppo appartamento

disabili Mia Casa weekend

Comunità familiare Mia Casa

Totale

Domiciliarità disabili Affidamenti familiari disabili

Assegni di cura disabili

Servizio di assistenza

domiciliare disabili

Domiciliarità disabili Totale

Integrazione scolastica per

disabili

Aiuto alla persona in contesto

scolastico

Integrazione scolastica per

disabili Totale

Interventi socio educativi

per disabiliEducativa territoriale disabili

Inserimenti lavorativi per

disabili

Progetti socio educativi per

disabili

Interventi socio educativi per

disabili Totale

Residenzialità disabili

Inserimento disabili in

comunità residenziali o

semiresidenziali

Residenzialità disabili Totale

Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo Disabili

Il centro diurno Centroanch’io è un servizio semiresidenziale, destinato a persone con disabilità intellettive,

anche associate a disabilità fisiche o sensoriali, le quali al termine della scuola dell’obbligo necessitano di un

ambiente che assicuri un’adeguata risposta alle esigenze educative, assistenziali e favorisca la vita

espressiva e di relazione. Il centro diurno concorre inoltre a sostenere la famiglia nella cura quotidiana della

persona disabile con l’obiettivo anche di prevenire o allontanare nel tempo l’eventuale inserimento in

struttura residenziale. Le attività proposte sono volte a facilitare lo sviluppo ed il mantenimento delle

potenzialità per il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Comunità familiare Mia Casa e gruppo appartamento week end

E’ un nucleo abitativo di 6 posti letto per disabili privi di riferimenti familiari che alloggiano in modalità

residenziale. Se disponibili, l’appartamento offre la possibilità di posti letto per il week end per le persone

disabili che vogliono sperimentare maggiore autonomia dalla famiglia. E’ in programma di ampliare la

53

disponibilità di altri 4 posti letto con il progetto Sweet Home. La Comunità è un servizio esternalizzato, ma

strettamente collegato con gli operatori del Centroanch’io.

Affidamenti familiari di persone con disabilità

E’ l’attività per l’accoglienza di persone disabili che non hanno riferimenti familiari attraverso la loro

collocazione in famiglie affidatarie. Garantisce con una consulente psicologa interna, l’attività di conoscenza,

valutazione e selezione delle famiglie o dei singoli che si rendono disponibili a progetti di affidamento

residenziale e diurno. Eroga contributi mensili e straordinari, riconosce la copertura assicurativa delle

persone disabili secondo il progetto individuale.

Assegni di cura disabili

Erogazione di assegni in favore della domiciliarità per persone disabili, utilizzando fondi specificamente erogati dalla Regione con vincolo di destinazione.

Servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità

Attività di supporto domiciliare in presenza di persone disabili per l’aiuto nello svolgimento delle azioni di vita quotidiana.

Servizio di aiuto alla persona nel contesto scolastico

Attività di aiuto all’alunno disabile per lo svolgimento delle azioni di vita quotidiana e per favorire

l’integrazione e la socializzazione nel contesto della scuola dell’obbligo.

Servizio di educativa territoriale per persone con disabilità

Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale alle persone con disabilità e alle loro famiglie in

coerenza con gli obiettivi del progetto globale di presa in carico del disabile con particolare attenzione alle

azioni di integrazione nel contesto sociale territoriale.

Servizio inserimento lavorativo Progetti di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.)

Facilitare l’integrazione e l’inclusione della persona con disabilità mediante l’acquisizione di un ruolo sociale

e la realizzazione di interventi di mediazione e facilitazione della relazione tra il disabile e il mondo del

lavoro. I livelli degli interventi risultano articolati come segue: presa in carico e valutazione delle competenze

e del potenziale del soggetto, compresa l’acquisizione del profilo socio-lavorativo; individuazione di un

possibile sbocco lavorativo; definizione del progetto individuale; inserimento in azienda e successivo

tutoraggio. Il CSSVerbano aderisce e collabora alla rete delle aziende Lago Maggiore Social, attivata dalla

Camera di Commercio Artigianato e Industria del VCO.

Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per disabili

I progetti di residenzialità per disabili vengono vagliati in sede di UMVD. Il costo dell’’inserimento in strutture residenziali è garantito dal consorzio, mentre qualora venisse attivato un servizio residenziale la quota socio assistenziale è in carico al beneficiario e, qualora non provvisto di risorse, al Comune di residenza.

Laboratorio “Nazareth”

Il Laboratorio è una struttura gestita dalla Cooperativa sociale di tipo B “Il Sogno” di Domodossola nel

Comune di Mergozzo. Attraverso una convenzione il Consorzio inserisce persone disabili al fine di garantire

loro l’apprendimento di competenze tecniche e di capacità relazionali in un contesto che faciliti l’assunzione

di un ruolo adulto e produttivo. Le azioni sono mirate a progetti che tendono a favorire lo sviluppo

dell’autostima, a migliorare le proprie capacità manuali e relazionali per permettere un adeguato inserimento

sociale indispensabile a persone disabili. Laddove gli obiettivi di inserimento non siano perseguibili, viene

valorizzata la valenza educativa e di mantenimento di un contesto stimolante.

54

Servizio trasporto disabili

E’ un servizio in carico ai Comuni consorziati, ma il Consorzio ne garantisce l’organizzazione e la funzionalità

in merito al raggiungimento del Centro diurno Centroanch’io o altre strutture socio- riabilitative del territorio,

nonché l’accompagnamento nelle sedi scolastiche, laddove i familiari non possano provvedere

autonomamente.


Nella serie storica della rilevazione dei bisogni l’area disabilità risulta essere quella che presenta i dati più costanti. La filiera dei servizi e degli interventi in questo ambito garantisce una presa in carico che inizia con i servizi di aiuto alla persona fin dalla scuola materna per arrivare all’avvio di progetti di inclusione sociale attiva (P.A.S.S.), all’assistenza domiciliare in età adulta, ai centri diurni e alla residenzialità anche con servizi per il Dopo di noi (Comunità familiare Mia Casa). L’area disabilità richiede forti investimenti in servizi e attività ad alta integrazione sanitaria ma anche con il territorio per ridurre sempre più le situazioni di isolamento e stigma e per promuovere una cultura della diversità, inclusiva e attenta a tutte le sensibilità. La famiglia, il volontariato competente, il mondo del lavoro sono gli stakeholder con i quali condividere strategie integrate di intervento; la recente normativa e la legge di stabilità chiedono di investire in particolare sul Dopo di Noi e sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico: in tal senso il Consorzio avvierà la realizzazione di Sweet Home – casa domotica per persone con disabilità a palestra di autonomia – e da due anni è promotore del Camp.Edu – campus estivo per bambini e ragazzi con autismo, in collaborazione con molti enti e associazioni.


Progetto PEG Obiettivo operativo Programmi di spesa 2016

2017 2018

Centro diurno “C’entro anch’io”

Portare le tematiche della disabilità dentro i circuiti formativi/culturali anche extra territorio locale per accrescere competenze professionali attraverso la realizzazione di un evento formativo avente come tema “L’affettività /sessualità nella persona disabile”

12.02 Interventi per la disabilità

Comunità familiare “Mia casa”

Avvio procedure per l’affidamento lavori per la realizzazione di Sweet home – casa domotica.


Domiciliarità disabili

Garantire il mantenimento al proprio domicilio


Integrazione scolastica disabili

Mantenere il livello di servizio per garantire il diritto allo studio


Interventi socioeducativi per disabili

Mantenere il servizio CAMP. EDU campus estivo per persone affette da disturbi dello spettro autistico


Residenzialità disabili

Garantire la tutela socio sanitaria per le situazioni particolarmente complesse


55




Di cui FPV -€ -€ -€ -€


Previsioni di competenza 1.806.215,80€ 1.530.355,06€ 1.583.755,06€ 1.583.755,06€


Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€


Previsioni di competenza 56.327,26€ 17.000,00€ -€ -€


Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€



Totale Area Strategica: Politiche per le persone disabili

Spese in conto capitale

12.03.1 Interventi per gli anziani Spese correnti

12.02.1 Interventi per la disabilità

Spese correnti








56

5.- Politiche per le persone anziane

5.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche per le persone anziane” raggruppa i servizi dell’ente rivolti agli anziani. Vi rientrano i servizi per la domiciliarità (assistenza domiciliare, assegni di cura, Café Alzheimer, La cura è di casa) e gli inserimenti degli anziani nelle residenze assistenziali o sociosanitarie.



Cod.

MissioneMissione

Cod.



sociali e famiglia03 Interventi per gli anziani Domiciliarità anziani Assegni di cura anziani

Café Alzheimer

Servizio di assistenza domiciliare

anziani

Domiciliarità anziani Totale

Residenzialità anzianiInserimento anziani in residenze

assistenziali o socio sanitarie

Residenzialità anziani Totale

Servizio di assistenza domiciliare

Il servizio assicura interventi di aiuto domiciliare al singolo e alla famiglia, per consentirne la permanenza nel proprio ambito di vita e favorire il recupero o il mantenimento della massima autonomia possibile.

Il servizio è rivolto a persone con patologie sanitarie e problematiche sociali trattabili a domicilio per il recupero e il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione al fine di garantire la continuità di cura e il miglioramento della qualità di vita. Prevede, inoltre, attività di supporto ai care-giver per la trasmissione di eventuali competenze finalizzate ad un’autonomia di intervento.

La cura è di casa

E’ un progetto che vuole intercettare in un’ottica preventiva e di attivazione della comunità gli anziani vulnerabili, cioè coloro che non sono in una condizione di non autonomia, ma che iniziano a presentare forse di insicurezza nella permanenza a domicilio. Il progetto offre attraverso l’attivazione di risorse professionali (oss, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali) un monitoraggio specialistico insieme a un affiancamento di volontari “competenti” che possono provvedere ad alcune attività quotidiane (accompagnamenti, trasporti, compagnia, preparazione dei pasti, inserimento in contesti socializzanti e di attivazione psico fisica).

Café della Memoria – ambiente psico-ecologico per i disturbi della memoria

E’ un Café Alzheimer sul modello di quanto si è sviluppato nel Nord Europa. E’ luogo di incontro per persone con disturbi della memoria, i loro familiari o assistenti, operatori specializzati e volontari per provare a vivere la malattia nella sua normalità in un contesto non sanitario e attento alle relazioni tra le persone.

Assegni di cura per anziani non autosufficienti

A partire dall’anno 2014 gli enti gestori sono stati individuati dalla Regione Piemonte con DGR n. 26-6991/2013, come i soggetti erogatori delle prestazioni domiciliari in lungo assistenza, ivi compresi gli assegni di cura previsti dalla DGR n. 39-1190/09 e n. 56-13332/10, rispettivamente in favore di anziani e disabili non autosufficienti utilizzando fondi specificamente erogati dalla Regione con vincolo di destinazione.

57

Integrazione rette per inserimento di anziani in strutture residenziali

Garantire, in collaborazione con i servizi sanitari, il presidio della rete delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti così come definito dal modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria introdotto dalla D.G.R. 17/05 e il sostegno all’inserimento di persone anziane in carico al servizio sociale territoriale in struttura residenziale. Il costo della retta socio assistenziale è in capo al beneficiario e, qualora non fosse nelle condizioni di provvedere previa verifica della Situazione Economica Equivalente (ISEE residenziale), interviene il Comune di residenza.


L’area anziani rappresenta l’ambito quantitativamente più rilevante in termini di utenza in carico, coerentemente con l’andamento demografico del territorio. Per quanto riguarda gli ultra 65enni nel VCO, si evidenzia che, a fronte della stabilizzazione della popolazione in generale, il dato nel quadriennio considerato registra un incremento di 2.354 unità (da 41.169 a 43.523) con un’incidenza percentuale del 25,4% del 2014 rispetto al 24,1% del 2011. L’indice di vecchiaia analogamente cresce da 197 del 2011 a 213 del 2014, a fronte di un valore di 190 della Regione Piemonte e di 158 della media nazionale. L’invecchiamento della popolazione ha prodotto, inoltre, un progressivo incremento del numero di soggetti con polipatologie croniche a rischio di scompenso che comportano la progressiva riduzione di autonomia, l'incapacità di gestire gli atti della vita quotidiana e la conseguente necessità di forme flessibili di aiuto, con un impatto aggiuntivo sull’aumento della domanda di servizi per la cronicità e, di conseguenza, sulla spesa sociale e sulla gestione dei percorsi di cura a carico delle famiglie. Investire su nuove politiche di welfare in particolare sulla domiciliarità anziani è un’azione strategica per i prossimi anni. In questa linea si inserisce il progetto La cura di casa, finanziato nel programma Welfare in azione di Fondazione Cariplo, che è entrato nella fase realizzativa. Il macro obiettivo del progetto consiste nel fornire agli anziani vulnerabili un set personalizzato di supporti, in grado di accrescere il senso di sicurezza e di sostenere le autonomie residue, per allontanare la prospettiva della dipendenza che accresce il bisogno assistenziale domiciliare fino rendere indispensabile il ricovero in struttura.



2016 2017 2018

Domiciliarità anziani

Consolidare la sperimentazione del progetto La cure è di casa

Realizzare azioni di rimotivazione e riorganizzazione delle equipe SAD al fine di migliorare l’efficienza del servizio e la qualità degli interventi erogati a favore dell’utenza anche alla luce dell’ingresso di nuovi Comuni.

12.03 Interventi per gli anziani

Residenzialità anziani

Garantire la priorità nei procedimenti, riducendo i tempi di attesa dell’avvio delle richieste

12.03 Interventi per gli anziani

58


Area StrategicaPolitiche per le persone anziane



Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€


12.02.1 Interventi per la disabilità Spese correnti


Totale Area Strategica: Politiche per le persone anziane

12.03.1 Interventi per gli anziani Spese correnti

Previsioni 2018 Previsioni 2019Codice Programma Titolo Dati contabiliPrevisioni




59

6.- Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale

6.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale” raggruppa i servizi dell’ente rivolti agli adulti fragili, alle persone in stato di povertà e a tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale. Vi rientrano l’assistenza economica, i servizi per l’inserimento lavorativo e i servizi e progetti di accoglienza dei migranti, in particolare dei minori stranieri non accompagnati.



Cod.

MissioneMissione

Cod.




Interventi per soggetti a

rischio di esclusione socialeAccoglienza migranti Accoglienza migranti

Accoglienza migranti Totale

Inserimento lavorativo

persone fragiliServizio inserimento lavorativo

Inserimento lavorativo

persone fragili Totale

Sostegno economico Assistenza economica

Sostegno economico Totale

Assistenza economica

Il servizio concorre a favorire l’autonomia personale e sociale di cittadini in momentanea difficoltà, attraverso un aiuto concreto che faciliti il superamento o il contenimento delle condizioni di emarginazione sociale. L’assistenza economica prevede l’erogazione temporanea di contributi economici, di entità definita dai Regolamenti comunali all’interno di un progetto personalizzato predisposto dagli Assistenti Sociali. Il Consorzio gestisce su delega diretta il servizio per il Comune di Verbania, mentre per gli altri Comuni svolge l’attività di avvio del procedimento con la valutazione del bisogno e demanda agli uffici comunali il perfezionamento della richiesta.

Servizio di inserimento lavorativo adulti

Per far fronte alla crescente vulnerabilità delle famiglie e degli adulti che hanno perso il lavoro, il Consorzio ha attivato un servizio di inserimento al lavoro che si occupa di persone adulte prive di attività lavorativa e in carico ai servizi sociali. Il Servizio di inserimenti lavorativi, che ha sviluppato un’importante esperienza nella gestione di tali strumenti, rappresenta una risorsa di competenze attivabili anche in favore di un utenza non strettamente disabile, facendosi carico di utenti che vanno dal mero disagio sociale alla disabilità grave.

Servizio di tutela delle donne fragili e vittime di violenza

Per far fronte a situazioni di maltrattamento o di violenza nei confronti delle donne il Consorzio ha strutturato interventi e supporti necessari a garantire la tutela: adesione alla rete antiviolenza della Provincia, attivazione delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari preposti, inserimento in case rifugio (se necessario), attivazione di percorsi di autonomia lavorativa che consentano di superare la situazione di difficoltà, supporti psicologici e gruppi di auto mutuo aiuto.

60

L’attività viene svolta anche in collaborazione con altri Enti gestori, sulla base di appositi progetti finanziati dalla Regione quali il progetto “Donne vittime di violenza”, di cui il Ciss Ossola è capofila provinciale, nonché da attività di raccolta fondi in collaborazione con il Soroptimist provinciale.

Servizio di assistenza domiciliare a soggetti a rischio di esclusione sociale

Il servizio di assistenza domiciliare viene disposto anche in favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio sociale di varia eziologia, spesso in collaborazione con i servizi che si occupano di dipendenze o di salute mentale.

Supporto all’attività del dormitorio di Verbania e coordinamento delle associazioni caritative del territorio

Su iniziativa del Comune di Verbania nel 2015 è stato aperto un dormitorio maschile di 8 posti letto. La gestione è affidata alle Parrocchie cittadine con anche un contributo da parte del Consorzio per il sostegno delle spese (6.000 € annui) sia con il passaggio giornaliero di un OSS per monitorare il contesto e garantire il rispetto delle norme igieniche. Inoltre il Servizio Sociale svolge attività di coordinamento delle numerose associazioni caritative per meglio coordinare gli interventi di aiuto: l’obiettivo del coordinamento è di verificare la fattibilità di un Emporio solidale che raggruppi in un unico punto erogativo gli aiuti alimentari alle persone in stato di bisogno.

Interventi in favore dei migranti, in particolare dei minori stranieri non accompagnati

La popolazione straniera presente sul territorio accede ai servizi ordinari rivolti al disagio sociale, tuttavia la presenza di numerosi centri di accoglienza temporanea per richiedenti asilo ha comportato l’attivazione di interventi specifici soprattutto a tutela di minori non accompagnati. Sui minori stranieri non accompagnati il Servizio sociale attiva la procedura per la nomina del tutore legale e segue l’andamento degli inserimenti o in comunità specifiche o presso i centri di prima accoglienza.


Il territorio del Verbano è ancora caratterizzato da una sensibilità e disponibilità verso le persone in stato di bisogno; vi sono numerosi gruppi e associazioni che collaborano con il Consorzio nel fornire assistenza materiale e nel collaborare a progetti. Sia i servizi consortili che quelli facenti capo al volontariato attualmente si trovano a dover fronteggiare un livello di domanda elevata da parte di adulti fragili e stranieri già da tempo presenti sul territorio, in possesso di permesso di soggiorno, espulsi dal sistema produttivo in crisi e apparentemente privi di occupazione. Si tratta perlopiù di persone in età lavorativa, anche con discrete esperienza pregresse, che verosimilmente si rivolgono a forme di occupazione sommersa e priva di continuità. Questo target, che non presenta caratteristiche di evidente degrado, è composto da persone che potrebbero essere utilmente stimolate ad intraprendere attività lavorative (anche a carattere temporaneo quali tirocini) come mezzo di sviluppo di competenze e stimolo all’uscita dallo stato di dipendenza assistenziale, che spesso tende a cronicizzarsi.

61



2016 2017 2018

Accoglienza migranti

Garantire il percorso di tutela ai minori vicini alla maggiore età stranieri non accompagnati ospiti dei CAS.

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Inserimento lavorativo persone fragili

Progettare un nuovo Servizio di Educativa Territoriale per Adulti con sperimentazione su casi del target dei SIA e nei confronti di donne fragili o vittime di violenza

Implementare il progetto L.O.V.E a favore degli adulti espulsi dal mercato del lavoro


Sostegno economico

Promuovere iniziative che sviluppino forme di cooperazione tra le associazioni caritative verificando l’ipotesi di attivare un Emporio della solidarietà territoriale.



Area StrategicaPolitiche di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale


Di cui già impegnato 8.000,00€ -€ -€

Di cui FPV 8.000,00€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa -€ 18.500,00€


Di cui già impegnato -€ 8.000,00€ -€ -€

Di cui FPV 8.000,00€ -€ -€ -€



Di cui già impegnato -€ 8.000,00€ -€ -€

Di cui FPV 8.000,00€ -€ -€ -€


Totale Area Strategica: Politiche di contrasto alla povertà e per

l'inclusione sociale


12.04.1Interventi per soggetti a

rischio di esclusione socialeSpese correnti




12.04.1 Interventi per le famiglie Spese correnti



62

7.- Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione

7.1.- Descrizione

L’Area strategica “Politiche per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione” raggruppa i servizi amministrativi dell’ente: Servizio risorse umane e segreteria generale, Servizio economico finanziario, Sistemi informativi e informatici.

L’Area strategica raggruppa anche le spese generali per il funzionamento dell’ente (oneri per organi istituzionali, spese generali di personale, manutenzione delle sedi ed altre spese non ripartibili).

Sono infine ricomprese le spese contenute nelle missioni di bilancio che hanno carattere puramente contabile, quali fondi e accantonamenti, rimborsi di anticipazioni di tesoreria e spese per servizi c/terzi.

La tabella che segue evidenzia i servizi compresi nell’Area strategica, unitamente al raccordo tra tali servizi e la codifica per missioni e programmi di spesa adottata nel bilancio di previsione.

Cod.

MissioneMissione

Cod.

Program

ma

Programma Progetto PEG Servizio erogato

1Servizi istituzionali, generali e di

gestione10 Risorse umane Servizio Risorse umane

Affari generali

Segreteria Generale

Risorse umane e

segreteria generale

Totale

Servizio economico

finanziarioServizio Economico finanziario

Servizio economico

finanziario Totale

08 Statistica e sistemi informativiSistemi informativi e

informaticiSistemi informativi e informatici

Sistemi informativi e

informatici Totale

01 Organi istituzionali Spese per organi istituzionali

Spese generali di funzionamento

Spese generali per le sedi

Spese generali per il personale

Spese generali Totale

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Fondi e accantonamenti

Totale

60 Rimborso anticipazioni di tesoreria 01 Restituzione anticipazioni di tesoreriaRimborso anticipazioni di

tesoreria

Rimborso anticipazioni di

tesoreria

Rimborso anticipazioni di

tesoreria Totale

99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi

Totale

Risorse umane e

segreteria generale

Spese generali

Altri servizi generali11

Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti

Altri servizi generali11


In questi due anni i servizi amministrativi hanno dato prova di sincera affezione all’ente: da un lato hanno fatto fronte alla carenza di risorse professionali, che in questo settore assume un carattere di vera e propria emergenza vista l’unicità di alcuni ruoli, dall’altro il susseguirsi di innovazioni normative che incidono

63

profondamente sull’attività amministrativa; citiamo il nuovo sistema contabile, gli obblighi connessi alla trasparenza, la dematerializzazione della gestione documentale, il nuovo codice degli appalti e si potrebbe continuare in una infinita serie di incombenze e adempimenti identiche ai Comuni di grandi dimensioni.

Con riferimento al nuovo sistema contabile, basato sul principio della competenza finanziaria potenziata, diventa fonte di grandi criticità anche la modalità seguita dalla Regione nel trasferimento dei fondi di propria competenza; la costante indeterminatezza durante l’esercizio finanziario nel comunicare l’entità dei fondi destinati all’ente rende difficoltosa una corretta programmazione e contabilizzazione delle entrate. Pur tuttavia i parametri della gestione economica finanziaria, emersi anche dall’analisi sull’unificazione dei Consorzi, pone l’ente in una situazione di buona gestione economico- finanziaria, patrimoniale e dei flussi di cassa.



2016 2017 2018

Risorse umane e segreteria generale

Realizzazione di un sistema unificato per la conservazione e digitalizzazione dei documenti relativi all’utenza in carico all’Ente ad integrazione dei dati del settore amministrativo

1.10 Risorse umane

1.11 Altri servizi generali

Servizio economico finanziario

Rilevazione delle scritture contabili secondo i principi della contabilità economico patrimoniale


Sistemi informativi e informatici

Proseguire nell’implementazione del sistema informativo integrato

1.08 Statistica e sistemi informativi

Spese generali Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio

1.01 Organi istituzionali


Fondi e accantonamenti

Garantire il corretto funzionamento dei servizi del Consorzio

20.01 Fondo di riserva

20.02 Fondo crediti dubbia esigibilità

Rimborsi per anticipazioni di tesoreria


60.01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

Servizi per conto terzi


99.01 Servizi per conto terzi – Partite di giro


64



Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa -€ -€

Previsioni di competenza -€ 18.000,00€ -€ -€


Di cui FPV -€ -€ -€ -€

Previsioni di Cassa -€ -€



Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€




Di cui FPV -€ -€ -€ -€


Previsioni di competenza € 3.493.342,58 € 4.338.285,24 € 4.286.453,44 € 4.288.932,01

Di cui già impegnato € - € - € - € -

Di cui FPV € - € - € - € -

Previsioni di Cassa € 3.228.306,72 € 5.235.553,91 € - € -

01.02.1 Segreteria generale Spese correnti

Codice Programma Titolo Previsioni 2018 Previsioni 2019

01.01.1 Organi istituzionali Spese correnti

Dati contabiliPrevisioni


01.08.1Statistica e sistemi

informativiSpese correnti

01.10.1 Risorse umane Spese correnti

01.11.1 Altri servizi generali Spese correnti

Totale Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

20.01.1 Fondo di riserva Spese correnti

12.07.2



sociosanitari e sociali

Spese in conto capitale


20.02.1Fondo crediti di dubbia

esigibilitàSpese correnti

Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti

20.03.1 Altri fondi Spese correnti

Totale Missione 99: Servizi per conto terzi

Totale Area Strategica: Politiche per l'efficacia e l'efficienza

dell'amministrazione

01.03.1

Gestione economica,

finanziaria,

programmazione,

provveditorato

Spese correnti

60.01.5Restituzione anticipazione

di tesoreria

Chiusura Anticipazioni

ricevute da istituto

tesoriere/cassiere

Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie

99.01.7Servizi per conto terzi e

Partite di giro

Spese per conto terzi e

partite di giro

7.5.- Risorse umane e strumentali Per un’ illustrazione completa delle risorse umane e delle dotazioni strumentali dell’ente si rimanda ai paragrafi 2.2 e 2.3

65

ALTRE INFORMAZIONI

66

1.- Programmazione del fabbisogno di personale

Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 13/03/2017

Proposta di Dotazione Organica per il triennio 2017/2019

La proposta di Dotazione Organica si basa sulla necessità di rivedere la presenza di alcune figure professionali alla luce delle necessità che si vanno evidenziando delineando nel triennio 2017-2019:

Si propone relativamente al piano assunzioni per il triennio 2017/2019:

- la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (Cat. C) per l’Area Segreteria e Risorse Umane;

Tali assunzioni avverranno previa verifica di legge per l’assunzione del personale della Pubblica

Amministrazione e alle disponibilità economiche di bilancio.

67

2.- Strumenti di rendicontazione ai cittadini

Il principio contabile applicato della programmazione stabilisce che devono essere indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Per il Consorzio dei servizi sociali del Verbano, il piano programma è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente. Esso, infatti, esplicita gli obiettivi strategici ed operativi che l’ente intende realizzare nel corso del triennio di riferimento del bilancio di previsione, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale, gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale, la programmazione regionale e gli indirizzi generali forniti dall’Assemblea consortile.

Gli strumenti di monitoraggio e rendicontazione permettono di comprendere se attraverso la pianificazione strategica e i programmi operativi l’ente è in grado di rispettare gli impegni assunti nei confronti dei comuni consorziati.

L’ente rendiconterà il proprio operato in maniera sistematica e trasparente attraverso i seguenti strumenti:

la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi;

il rendiconto e l’allegata relazione sulla gestione (comprendente il consuntivo del piano programma);

la relazione della performance;

la Giornata della Trasparenza.

Tutti i documenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.cssv.it.

Piano programma 2017 - 2019 - CSSV · 2019-03-15 · Piemonte n. 62/95 “Norme per l’esercizio...

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