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Piano Esecutivo di Gestione 2014 ‐ 2016 ‐ Parte Entrata

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi DipartimentoDP0100UDServizio: Dotazione Organica ‐ Benessere Organizzativo

0500Tipologia: Rimborsi e altre entrate correntiTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0002 Rimborsi in entrata

E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso30.000,0023.546,18

30.000,00 30.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0500Tipologia: Rimborsi e altre entrate correntiTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.100.000,0083.256,38

100.000,00 100.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

DP0100UDTotale Servizio

130.000,00106.802,56

130.000,00 130.000,00Competenza:Cassa:

DP01 Totale Dipartimento

130.000,00106.802,56


mercoledì 2 aprile 2014 Pagina 1 di 187


DP02 Risorse StrumentaliDipartimentoDP0200Servizio: Risorse Strumentali

0300Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitaleTitolo: 4 Entrate in conto capitaleCategoria: 0012 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

E.4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese8.567.639,00

0,004.200.000,00 4.200.000,00

Conto IV liv.:Competenza:Cassa:

DP0200Totale Servizio

8.567.639,000,00

4.200.000,00 4.200.000,00Competenza:Cassa:

DP0201Servizio: Beni immobili 0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti

Categoria: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

130.000,00111.488,68

130.000,00 130.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0100Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla geTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0003 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento600.000,00

1.600.000,00600.000,00 600.000,00


E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni4.870.000,00

12.945.136,964.950.000,00 5.020.000,00



E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso0,00

150.000,000,00 0,00





5.600.000,0014.806.625,64


DP0202Servizio: Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali0500Tipologia: Rimborsi e altre entrate correntiTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0002 Rimborsi in entrataE.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

7.000,000,00

0,00 0,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0300Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitaleTitolo: 4 Entrate in conto capitaleCategoria: 0010 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali0,00

36.750,740,00 0,00



7.000,0036.750,74

0,00 0,00Competenza:Cassa:

DP0204Servizio: Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,0057.732,00


Competenza:Cassa:

0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correntiCategoria: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali0,00

93.164,430,00 0,00



Anno 2014 Anno 2015 Anno 20160105Tipologia: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal ResTitolo: 2 Trasferimenti correnti

Categoria: 0001 Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,0011.839,58


Competenza:Cassa:



90.740,340,00 0,00



0,00253.476,35



14.174.639,0015.096.852,73




DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la qualità della vitaDipartimentoDP0300Servizio: Servizi per la Formazione, il lavoro e la qualità della vita

0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correntiCategoria: 0001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali560.805,00

0,00560.805,00 560.805,00



E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali430.000,00556.487,86

771.716,00 771.716,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


990.805,00556.487,86


DP0300UDServizio: Formazione professionale ‐ offerta formativa 0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti

Categoria: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

76.859.819,98107.172.441,03

76.990.215,34 76.990.215,34Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



3.227,170,00 0,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.

500.000,000,00

500.000,00 500.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



26.938,180,00 0,00



77.359.819,98107.202.606,38


DP0301Servizio: Politiche del lavoro e servizi per l'impiego ‐ Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,00272.608,30


Competenza:Cassa:


E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali61.012,96

6.135.109,14893.332,94 893.332,94



61.012,966.407.717,44


DP0302Servizio: Politiche educative e centri provinciali di formazione professionale ‐ Qualità della vita ‐ Osservatorio sulla dispersione sco0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti

Categoria: 0002 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

5.847.000,004.184.580,10

5.847.000,00 5.847.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


5.847.000,004.184.580,10


DP0303Servizio: Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


8.791.207,007.602.721,47

8.791.207,00 8.791.207,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0105Tipologia: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal ResTitolo: 2 Trasferimenti correntiCategoria: 0001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea854.926,15706.779,46

854.926,15 854.926,15Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


9.646.133,158.309.500,93



93.904.771,09126.660.892,71




DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambienteDipartimentoDP0400Servizio: Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente

0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correntiCategoria: 0004 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione


0,00475.000,00 475.000,00



E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea12.421,0012.421,00

12.421,00 12.421,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


487.421,0012.421,00


DP0400UDServizio: Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile ‐ Gestione Rifiuti0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


8.025.577,3311.857.717,32

8.025.577,33 8.025.577,33Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0100Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla geTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi55.000,0035.040,40

55.000,00 55.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

70.000,0056.202,13

70.000,00 70.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali4.626.279,961.300.000,00

4.626.279,96 4.626.279,96Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


12.776.857,2913.248.959,85


DP0401Servizio: Difesa del suolo0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


1.213.499,13922.138,30

1.213.499,13 1.213.499,13Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


1.213.499,13922.138,30


DP0402Servizio: Tutela acque, suolo e risorse idriche 0100Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla geTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

200.000,00184.256,01

200.000,00 200.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:




163.000,00140.384,77

163.000,00 163.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


363.000,00324.640,78


DP0403Servizio: Tutela aria ed energia 0100Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla geTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0002 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

1.400.000,001.130.260,86

1.400.000,00 1.400.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



185.000,00 185.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


1.570.000,001.535.887,19


DP0404Servizio: Procedimenti integrati (AIA, VAS, VIA e AUA) e sanzioni ambientali0200Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressiTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0002 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiE.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

1.201.200,00414.154,90

1.253.000,00 1.253.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:




15.000,0015.000,00

15.000,00 15.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


1.216.200,00429.154,90


DP0405Servizio: Aree protette e parchi regionali0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


159.029,00388.654,25

159.029,00 159.029,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



2.083,810,00 0,00



E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea0,00

141.611,700,00 0,00


0200Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressiTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0001 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche0,00

112,500,00 0,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

0,0062.946,36


Competenza:Cassa:


159.029,00595.408,62



17.786.006,4217.068.610,64




DP05 Sviluppo economico e Promozione del territorioDipartimentoDP0500Servizio: Sviluppo economico e Promozione del territorio

0200Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressiTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0002 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie50.000,0040.687,25

50.000,00 50.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


50.000,0040.687,25


DP0500UDServizio: Lotta all'usura e tutela del consumatore0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,0079.680,65


Competenza:Cassa:


0,0079.680,65


DP0501Servizio: Servizi alle imprese e sviluppo locale0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


15.241,8235.273,37

15.241,82 15.241,82Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:




0,00107.124,56


Competenza:Cassa:


E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea45.725,46

103.758,5045.725,46 45.725,46




50.000,00 50.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


110.967,28302.930,26


DP0502Servizio: Impresa Turismo0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva

Categoria: 0099 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

553.500,00696.626,95

715.000,00 715.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



105.217,120,00 0,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



50.000,00 50.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


613.500,00866.024,60


DP0503Servizio: Agricoltura e agriturismo 0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


130.000,00295.880,56

130.000,00 130.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


130.000,00295.880,56


DP0504Servizio: Caccia e pesca 0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva


1.742.000,001.601.624,19

1.892.000,00 1.892.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:




159.183,00180.414,43

159.183,00 159.183,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche130.000,0075.125,55

100.000,00 100.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



36.000,00 36.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


2.067.183,001.862.235,60



2.971.650,283.447.438,92




DP06 Governo del territorio e della mobilitàDipartimentoDP0600Servizio: Governo del territorio e della mobilità


E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche25.000,0020.448,39

25.000,00 25.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0300Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitaleTitolo: 4 Entrate in conto capitaleCategoria: 0012 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

E.4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese0,000,00

3.100.000,00 3.100.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


25.000,0020.448,39


DP0601Servizio: Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,00150.130,00


Competenza:Cassa:



44.126,820,00 0,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,0093.088,75


Competenza:Cassa:



61.387,180,00 0,00



0,00348.732,75


DP0603Servizio: Mobilità, trasporti e infrastrutture0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


45.000,007.285,77

125.000,00 125.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.0,00

1.522,550,00 0,00




30.694,560,00 0,00





45.000,0039.502,88


DP0604Servizio: Mobilità privata e autotrasporto merci0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva


100.000,0088.000,00

100.000,00 100.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



28.059,00 28.059,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



15.000,00 15.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



2.800,00 2.800,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


145.859,00106.165,51





215.859,00514.849,53




DP07 Viabilità e infrastrutture viarieDipartimentoDP0701Servizio: Gestione amministrativa appalti viabilità ‐ concessioni ‐ espropri



5.029.762,8747.878,51 47.878,51



E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento1.400.000,001.400.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali2.871.193,001.694.654,14

2.871.193,00 2.871.193,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

E.4.03.10.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione0,00

3.199,460,00 0,00



4.319.071,518.127.616,47



4.319.071,518.127.616,47




DP08 Cultura, sport e tempo liberoDipartimentoDP0800Servizio: Cultura, sport e tempo libero


E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali1.204,00

0,001.204,00 1.204,00



1.204,000,00


DP0801Servizio: Beni, servizi, attività culturali 0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,00262.100,00


Competenza:Cassa:



865.061,31 865.061,31Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali901.248,35382.346,75

901.248,35 901.248,35Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


1.766.309,661.592.399,25



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016DP0803Servizio: Sport, tempo libero e Politiche giovanili ‐ Impiantistica sportiva



286.702,800,00 0,00



E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni878.542,43762.462,24

878.542,43 878.542,43Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


878.542,431.049.165,04



2.646.056,092.641.564,29




DP09 Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazioneDipartimentoDP0900Servizio: Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazione



133.200,00 133.200,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea5.174,13

19.414,900,00 0,00



138.374,1370.851,94


DP0902Servizio: Immigrazione ‐ Interventi in campo sociale0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


148.795,97445.234,07


Competenza:Cassa:


E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2.348.218,156.749.342,66


Competenza:Cassa:




0,0017.582,15


Competenza:Cassa:


E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.76.692,73

0,000,00 0,00



2.573.706,857.212.158,88



2.712.080,987.283.010,82




DP10 Servizi per la scuola DipartimentoDP1000UDServizio: Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze



7.342.673,110,00 0,00


E.4.03.10.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza0,00

103.590,110,00 0,00



0,007.446.263,22


DP1001Servizio: Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente ‐ arredi scolastici ‐ Ufficio metropolitano per la pianific0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


8.636.000,0024.896.233,55

8.636.000,00 8.636.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



5.304,970,00 0,00



8.636.000,0024.901.538,52





8.636.000,0032.347.801,74




DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti localiDipartimentoDP1101Servizio: Catasto strade ‐ Attività educazione stradale ‐ passi carrabili


E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento200.000,00

0,00200.000,00 200.000,00



200.000,000,00



200.000,000,00




UC04 Amministrazione CentraleDipartimentoUC0400Servizio: Amministrazione Centrale



267.089,280,00 0,00



E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.0,00

1.050,840,00 0,00


UC0400Totale Servizio

0,00268.140,12


UC0400UDServizio: Ufficio del Difensore Civico ‐ Ufficio Europa ‐ Statistica e Ufficio Studi0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


0,00619,84


Competenza:Cassa:



198,190,00 0,00


UC0400UDTotale Servizio

0,00818,03



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016UC0401Servizio: Supporto agli Organi istituzionali e contributi ‐ U.R.P. ‐ Sito Internet ‐ Comunicazione Istituzionale



13.859,540,00 0,00


0300Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitaleTitolo: 4 Entrate in conto capitaleCategoria: 0014 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.4.03.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea0,00

4.941,400,00 0,00



0,0018.800,94


UC0403Servizio: Ufficio gare e contratti ‐ Conferenze di servizi in materia di OO.PP. ‐ S.U.A.0500Tipologia: Rimborsi e altre entrate correntiTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0002 Rimborsi in entrataE.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

75.000,000,00


Competenza:Cassa:


75.000,000,00


UC04 Totale Dipartimento

75.000,00287.759,09




UC05 Ragioneria GeneraleDipartimentoUC0500Servizio: Ragioneria Generale

0000Tipologia: Fondo Pluriennale VincolatoTitolo: 0 Avanzo di AmministrazioneCategoria: 0001 Titolo I

00 00072.745.114,74

0,006.022.053,56 128.800,00


0000Tipologia: Fondo Pluriennale VincolatoTitolo: 0 Avanzo di AmministrazioneCategoria: 0002 Titolo II

00 000192.596.425,27

0,0050.471.779,89 16.040.249,85




111.918,970,00 0,00



E.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali0,00

219.080,210,00 0,00



265.341.540,01330.999,18


UC0501Servizio: Politiche delle Entrate ‐ Finanza ‐ Controllo della Spesa per investimento ‐ Monitoraggio, controllo F.S.E. e progetti europ0002Tipologia: Avanzo di Amministrazione ContabileTitolo: 0 Avanzo di Amministrazione

Categoria: 0002 Avanzo di Amministrazione Contabile


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201600 000

83.171.519,780,00


Competenza:Cassa:

0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributivaCategoria: 0039 Imposta sulle assicurazioni RC auto

E.1.01.01.39.000 Imposta sulle assicurazioni RC auto270.000.000,00288.824.609,20

272.000.000,00 273.000.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributivaCategoria: 0040 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

E.1.01.01.40.000 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 125.000.000,00123.613.763,15

126.000.000,00 127.000.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributivaCategoria: 0060 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

E.1.01.01.60.000 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente39.000.000,0044.434.129,96

37.000.000,00 37.000.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0101Tipologia: Imposte tasse e proventi assimilatiTitolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributivaCategoria: 0099 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.

E.1.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.0,00

892.199,980,00 0,00



E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali0,00

1.232.425,660,00 0,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

190.000,00179.351,13

190.000,00 190.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0300Tipologia: Interessi attiviTitolo: 3 Entrate extratributarieCategoria: 0003 Altri interessi attivi

E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali300.000,00388.835,67

300.000,00 300.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi460.000,00757.046,96

460.000,00 460.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



15.127,120,00 0,00



E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.1.100.000,004.422.850,72

1.000.000,00 1.000.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



702.558,430,00 0,00


E.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali1.985.000,002.118.214,59

1.985.000,00 1.985.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:

0200Tipologia: Riscossione di crediti di breve termineTitolo: 5 Entrate da riduzione di attività finanziarieCategoria: 0008 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016E.5.02.08.99.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese

0,001.253,72


Competenza:Cassa:

0300Tipologia: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungTitolo: 6 Accensione PrestitiCategoria: 0001 Finanziamenti a medio lungo termine

E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese0,00

18.518.972,200,00 0,00



521.206.519,78486.101.338,49


UC0502Servizio: Controllo della spesa0500Tipologia: Rimborsi e altre entrate correntiTitolo: 3 Entrate extratributarie

Categoria: 0099 Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.

308.443,88497.608,84

150.000,00 150.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:


308.443,88497.608,84


UC0504Servizio: Programma delle opere pubbliche e di Roma Capitale ‐ Monitoraggio Investimenti0300Tipologia: Altri trasferimenti in conto capitaleTitolo: 4 Entrate in conto capitale

Categoria: 0010 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheE.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

0,001.167.627,77


Competenza:Cassa:




0,001.167.627,77



786.856.503,67488.097.574,28




UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile DipartimentoUE0100UDServizio: Affari Generali e Pianificazione


E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche1.000.000,00800.128,50

1.450.000,00 1.450.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



3.361,460,00 0,00


UE0100UDTotale Servizio

1.000.000,00803.489,96


UE0103Servizio: Protezione Civile 0101Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheTitolo: 2 Trasferimenti correnti


150.000,00150.000,00

150.000,00 150.000,00Conto IV liv.:

Competenza:Cassa:



72.637,600,00 0,00


UE0103Totale Servizio

150.000,00222.637,60




UE01 Totale Dipartimento

1.150.000,001.026.127,56



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016Totale Generale

935.777.638,04

702.706.901,34

642.834.179,18 604.579.395,58Competenza:

Cassa:


Piano Esecutivo di Gestione 2014 ‐ 2016 ‐ Parte Spesa


DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi DipartimentoDP0100Servizio: Risorse Umane e Qualità dei Servizi

01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi2.000,00

2.000,000,00

2.000,000,00

2.000,000,00

Conto IV liv.:Competenza:

Cassa:di cui Fondo Pluriennale Vincolato

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo1.000,00

588,170,00

1.000,000,00

1.000,000,00




3.000,00

2.588,170,00

3.000,000,00

3.000,000,00

Competenza:

Cassa:di cui Fondo Pluriennale Vincolat

DP0100UDServizio: Dotazione Organica ‐ Benessere Organizzativo10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi20.000,00

3.534,240,00

20.000,000,00

20.000,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.208,190,00

7.000,000,00

7.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.99.000 Altri servizi

362.773,65

245.852,130,00

362.773,650,00

362.773,650,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio

5.000,00

1.218,780,00

5.000,000,00

5.000,000,00




394.773,65

252.813,340,00

394.773,650,00

394.773,650,00

Competenza:


DP0101Servizio: Concorsi e assunzioni – Programmazione annuale e pluriennale risorse umane ‐ Sviluppo risorse umane, formazione e ag10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.058,590,00

4.000,000,00

4.000,000,00



U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente200.000,00

392.048,200,00

200.000,000,00

200.000,000,00



U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche0,00

21.216,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi0,00

3.074,400,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

11.000,00

11.000,000,00

11.000,000,00

11.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi28.000,00

18.997,870,00

28.000,000,00

28.000,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.01.09.000 Beni immobili0,00

30.732,500,00

0,000,00

0,000,00




243.000,00

479.127,560,00

243.000,000,00

243.000,000,00

Competenza:


DP0102Servizio: Contenzioso. Procedimenti disciplinari. D.Lgs. 81/08 ‐ Disciplina giuridica ‐ istituti contrattuali vari ‐ permessi sindacali10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro8.000,00

7.433,600,00

6.000,000,00

6.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi1.450.000,00

1.308.808,900,00

1.450.000,000,00

1.450.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

0,00

1.780,000,00

0,000,00

0,000,00





3.000,00

2.020,240,00

3.000,000,00

3.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi288.000,00

184.294,050,00

190.000,000,00

190.000,000,00




1.749.000,00

1.504.336,790,00

1.649.000,000,00

1.649.000,000,00

Competenza:


DP0103Servizio: Trattamento economico del personale 01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro7.229.000,00

12.687.308,640,00

7.229.000,000,00

7.229.000,000,00



U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente1.738.058,65

2.305.344,990,00

1.738.058,650,00

1.738.058,650,00



02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correntiU.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

544.085,00

579.309,240,00

544.085,000,00

544.085,000,00



02Programma: Segreteria generaleMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro0,00

904.519,160,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201603 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi45.000,00

39.630,960,00

45.000,000,00

45.000,000,00



03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.548.755,980,00

1.416.752,140,00

1.416.752,140,00



U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente328.211,07

666.291,470,00

328.211,070,00

328.211,070,00




113.772,60

210.571,850,00

113.772,600,00

113.772,600,00



04Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


756.247,860,00

755.247,860,00

755.247,860,00




60.143,710,00

36.126,280,00

36.126,280,00




10.683,76

18.420,480,00

10.683,760,00

10.683,760,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201605Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


10.072.480,710,00

10.070.500,000,00

10.070.500,000,00




2.706.472,440,00

2.598.791,000,00

2.598.791,000,00




986.128,64

1.019.969,240,00

986.128,640,00

986.128,640,00



10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


13.365.827,840,00

5.028.500,000,00

5.028.500,000,00




2.871.079,420,00

2.142.245,000,00

2.142.245,000,00




602.000,00

672.246,050,00

602.000,000,00

602.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

0,00

225,000,00

0,000,00

0,000,00





110.000,00

69.676,750,00

110.000,000,00

110.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.03.02.000 Software

24.000,00

23.374,640,00

24.000,000,00

24.000,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


3.109.799,390,00

2.729.110,500,00

2.729.110,500,00




10.562.595,870,00

10.535.000,000,00

10.535.000,000,00




892.925,00

1.014.511,900,00

892.925,000,00

892.925,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.389.813,120,00

1.230.130,000,00

1.230.130,000,00




4.601.443,170,00

4.585.000,000,00

4.585.000,000,00



02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

385.475,00

436.833,550,00

385.475,000,00

385.475,000,00



07Programma: Diritto allo studioMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro0,00

1.920,630,00

0,000,00

0,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.629.813,250,00

1.431.704,000,00

1.431.704,000,00




583.950,670,00

463.678,000,00

463.678,000,00




119.085,00

122.669,210,00

119.085,000,00

119.085,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


2.132.701,350,00

1.215.000,000,00

1.215.000,000,00




397.841,470,00

361.270,000,00

361.270,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201602 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)102.425,00

113.945,690,00

102.425,000,00

102.425,000,00



01Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismoMissione: 07 Turismo01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.605.679,770,00

1.280.000,000,00

1.280.000,000,00




385.646,580,00

306.756,000,00

306.756,000,00




93.670,00

118.760,350,00

93.670,000,00

93.670,000,00



01Programma: Urbanistica e assetto del territorioMissione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


448.424,410,00

448.424,410,00

448.424,410,00




2.671.204,840,00

1.863.004,840,00

1.863.004,840,00




208.335,00

208.335,000,00

208.335,000,00

208.335,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201602Programma: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientalMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


656.189,590,00

651.449,930,00

651.449,930,00




198.140,860,00

179.792,990,00

179.792,990,00




57.517,66

63.130,320,00

57.517,660,00

57.517,660,00



03Programma: RifiutiMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


82.491,880,00

80.550,070,00

80.550,070,00




166.824,910,00

39.483,010,00

39.483,010,00




13.152,34

20.995,420,00

13.152,340,00

13.152,340,00



05Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalisticMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

4.451.900,00

5.088.256,860,00

4.451.900,000,00

4.451.900,000,00




1.336.488,810,00

1.115.345,090,00

1.115.345,090,00




68.085,00

98.764,470,00

68.085,000,00

68.085,000,00



06Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idricheMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.163.173,210,00

1.091.000,000,00

1.091.000,000,00




314.930,500,00

280.372,910,00

280.372,910,00




91.885,00

102.760,130,00

91.885,000,00

91.885,000,00



08Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.932.663,540,00

1.911.000,000,00

1.911.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

521.398,00

584.910,300,00

521.398,000,00

521.398,000,00




161.585,00

181.983,370,00

161.585,000,00

161.585,000,00



04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


1.139.889,900,00

622.995,160,00

622.995,160,00




394.721,850,00

233.246,930,00

233.246,930,00




70.546,71

121.220,090,00

70.546,710,00

70.546,710,00



05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


15.057.250,160,00

14.697.000,000,00

14.697.000,000,00




4.943.073,370,00

3.679.386,660,00

3.679.386,660,00



02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1.121.153,29

1.259.149,400,00

1.121.153,290,00

1.121.153,290,00



07Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


3.501.497,300,00

2.707.263,000,00

2.707.263,000,00




776.422,440,00

699.156,000,00

699.156,000,00




211.247,00

236.141,360,00

211.247,000,00

211.247,000,00



01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


548.863,420,00

492.076,000,00

492.076,000,00




2.218.828,330,00

1.883.090,000,00

1.883.090,000,00




153.170,00

171.379,210,00

153.170,000,00

153.170,000,00



01Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201601 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


20.961.368,780,00

19.739.068,660,00

19.739.068,660,00




6.536.550,850,00

5.600.000,000,00

5.600.000,000,00




1.815.000,00

2.004.258,090,00

1.815.000,000,00

1.815.000,000,00



02Programma: Formazione professionaleMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


832.561,550,00

830.639,000,00

830.639,000,00




303.242,120,00

278.912,000,00

278.912,000,00




70.754,00

84.618,580,00

70.754,000,00

70.754,000,00



01Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimeMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


898.788,530,00

761.000,000,00

761.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

223.350,00

247.705,620,00

223.350,000,00

223.350,000,00




62.985,00

70.850,020,00

62.985,000,00

62.985,000,00



02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti


622.075,890,00

591.340,000,00

591.340,000,00




2.330.828,710,00

2.302.000,000,00

2.302.000,000,00




193.970,00

203.600,460,00

193.970,000,00

193.970,000,00




132.069.508,21

159.570.376,850,00

131.783.961,160,00

131.783.961,160,00

Competenza:



134.459.281,86

161.809.242,710,00

134.073.734,810,00

134.073.734,810,00

Competenza:




DP02 Risorse StrumentaliDipartimentoDP0200Servizio: Risorse Strumentali

05Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi250.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

8.567.639,00

0,000,00

4.200.000,000,00

4.200.000,000,00




8.817.639,00

0,000,00

4.200.000,000,00

4.200.000,000,00

Competenza:


DP0201Servizio: Beni immobili 01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi10.500.000,00

10.000.000,000,00

10.500.000,000,00

10.500.000,000,00




196,130,00

0,000,00

0,000,00



03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

50.000,00

21.552,300,00

50.000,000,00

50.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi4.024,00

103.352,930,00

4.695,000,00

4.695,000,00



05Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione01 Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendenteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente0,00

1.050,000,00

0,000,00

0,000,00



02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correntiU.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo

70.000,00

70.118,100,00

70.000,000,00

70.000,000,00



U.1.02.01.11.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 800.000,00

491.670,660,00

800.000,000,00

800.000,000,00



U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.1.505.000,00

1.354.963,860,00

1.205.000,000,00

1.205.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

95.000,00

77.141,260,00

95.000,000,00

95.000,000,00



U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni20.000,00

28.540,000,00

20.000,000,00

20.000,000,00





3.152.585,00

2.956.583,770,00

3.152.585,000,00

3.152.585,000,00




0,000,00

2.000,000,00

2.000,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni1.240.000,00

1.444.066,600,00

1.140.000,000,00

1.140.000,000,00



U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni300.000,00

419.251,860,00

300.000,000,00

300.000,000,00



10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni

130.000,00

1.572,890,00

130.000,000,00

130.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.09.000 Beni immobili

0,00

254.952,000,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico0,00

258.324,000,00

0,000,00

0,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

713.370,00

109.055,02713.370,00

0,000,00

0,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201602 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo90.000,00

93.925,180,00

90.000,000,00

90.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

12.500.000,00

12.000.000,000,00

12.500.000,000,00

12.500.000,000,00



U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni0,00

34.050,200,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi460.000,00

330.324,440,00

460.000,000,00

460.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari

0,00

13.785,500,00

0,000,00

0,000,00




2.814.478,050,00

0,000,00

0,000,00



06Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idricheMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni20.000,00

17.364,840,00

20.000,000,00

20.000,000,00



05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

180.806,16

180.806,160,00

180.806,160,00

180.806,160,00



01Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni242.500,00

262.721,630,00

242.500,000,00

242.500,000,00



02Programma: Formazione professionaleMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni110.000,00

137.717,440,00

110.000,000,00

110.000,000,00




32.185.285,16

33.477.564,82713.370,00

31.072.586,160,00

31.072.586,160,00

Competenza:


DP0202Servizio: Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni471.576,01

613.500,280,00

471.576,010,00

471.576,010,00




36.075,010,00

27.231,000,00

27.231,000,00



02Programma: Segreteria generaleMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

0,00

5.203,760,00

0,000,00

0,000,00




6.745,750,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

69.598,150,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta0,00

5.000,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni154.938,00

218.005,250,00

154.938,000,00

154.938,000,00




4.549,960,00

0,000,00

0,000,00




0,00

156.852,620,00

0,000,00

0,000,00




19.466,000,00

0,000,00

0,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

0,00

300.000,000,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni1.090.700,00

1.464.419,000,00

950.000,000,00

950.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi150.000,00

185.322,220,00

150.000,000,00

150.000,000,00




53.937,950,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo0,00

35.779,490,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente0,00

4.016,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni30.988,00

69.698,400,00

30.988,000,00

30.988,000,00




258.299,00

52.822,860,00

258.299,000,00

258.299,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

2.689.791,05

3.929.654,8939.791,05

150.000,000,00

150.000,000,00



06Programma: Ufficio tecnicoMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


91.900,500,00

400.000,000,00

400.000,000,00




18.340,060,00

0,000,00

0,000,00



09Programma: Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti localiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.433,340,00

0,000,00

0,000,00



10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni413.166,00

689.724,690,00

413.166,000,00

413.166,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti0,00

997.822,290,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storicoMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

56.811,00

170.433,000,00

56.811,000,00

56.811,000,00




236.512,15

1.367.818,93236.512,15

0,000,00

0,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni13.428,00

31.573,350,00

13.428,000,00

13.428,000,00




5.402,840,00

13.428,000,00

13.428,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


232,410,00

7.747,000,00

7.747,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni7.747,00

24.364,900,00

7.747,000,00

7.747,000,00



01Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismoMissione: 07 Turismo03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni7.747,00

18.215,580,00

7.747,000,00

7.747,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

476,24

14,290,00

476,240,00

476,240,00



01Programma: Urbanistica e assetto del territorioMissione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni10.330,00

0,000,00

10.330,000,00

10.330,000,00




264,010,00

8.800,380,00

8.800,380,00



02Programma: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientalMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni12.912,00

30.360,080,00

12.912,000,00

12.912,000,00




8.194,480,00

12.912,000,00

12.912,000,00




0,00

23.401,120,00

0,000,00

0,000,00




361.676,810,00

0,000,00

0,000,00



03Programma: RifiutiMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



0,00

8.340,300,00

0,000,00

0,000,00



05Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalisticMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni20.659,00

48.575,650,00

20.659,000,00

20.659,000,00




8.313,630,00

20.659,000,00

20.659,000,00




0,00

60.530,900,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni41.317,00

62.149,880,00

41.317,000,00

41.317,000,00




819,670,00

0,000,00

0,000,00




450.000,00

2.000,000,00

0,000,00

0,000,00



08Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni0,00

247,380,00

0,000,00

0,000,00




5.389,580,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni382.179,00

440.926,800,00

382.179,000,00

382.179,000,00




2.561,620,00

0,000,00

0,000,00




258.228,45

0,00258.228,45

258.228,45258.228,45

258.228,45258.228,45




5.240,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sistema di protezione civileMissione: 11 Soccorso civile03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni12.912,00

28.095,510,00

12.912,000,00

12.912,000,00





12.912,00

387,360,00

12.912,000,00

12.912,000,00



02Programma: Interventi per la disabilitàMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


258,230,00

0,000,00

0,000,00



04Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni83.157,27

339.009,970,00

83.157,270,00

83.157,270,00




103.025,530,00

180.760,000,00

180.760,000,00



07Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico260.131,79

902.504,16260.131,79

0,000,00

0,000,00



01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni15.494,00

36.431,150,00

15.494,000,00

15.494,000,00





0,00

2.049,190,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni5.165,00

13.907,730,00

5.165,000,00

5.165,000,00




1.715,650,00

5.165,000,00

5.165,000,00




0,00

19.701,270,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni0,00

501.500,000,00

0,000,00

0,000,00




79.140,970,00

190.000,000,00

190.000,000,00




0,00

1.889,540,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimeMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni20.339,69

34.298,690,00

20.339,690,00

20.339,690,00




1.220,790,00

320,310,00

320,310,00



02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni51.646,00

34.315,420,00

51.646,000,00

51.646,000,00




7.986.585,34

13.816.366,84794.663,44

4.459.450,35258.228,45

4.459.450,35258.228,45

Competenza:


DP0203Servizio: Servizi e beni mobili e strumentali 01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.242,520,00

3.900,000,00

3.900,000,00



U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente503.098,74

500.910,730,00

503.098,740,00

503.098,740,00




49.763,910,00

51.700,000,00

51.700,000,00





248.261,71

196.910,750,00

248.261,710,00

248.261,710,00




18.167,370,00

19.000,000,00

19.000,000,00




2.000,00

631,200,00

2.000,000,00

2.000,000,00





808,350,00

1.700,000,00

1.700,000,00




2.027,280,00

5.000,000,00

5.000,000,00




179,580,00

300,000,00

300,000,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

2.838.743,90

1.525.253,390,00

2.338.743,900,00

2.338.743,900,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi240.000,00

267.501,120,00

240.000,000,00

240.000,000,00




39.716,900,00

25.216,000,00

25.216,000,00




39.318,640,00

35.000,000,00

35.000,000,00




75.093,740,00

52.292,000,00

52.292,000,00



U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi269.530,00

174.576,040,00

269.530,000,00

269.530,000,00



U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta150.000,00

134.704,610,00

150.000,000,00

150.000,000,00




186.421,520,00

241.500,000,00

241.500,000,00



U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari6.000,00

1.442,160,00

6.000,000,00

6.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitalemercoledì 2 aprile 2014 Pagina 70 di 187

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari

48.000,00

43.323,620,00

48.000,000,00

48.000,000,00



U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio2.500.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00



04Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


3.900,000,00

3.900,000,00

3.900,000,00





7.948,150,00

13.900,000,00

13.900,000,00




12.500,000,00

12.500,000,00

12.500,000,00




1.000,00

631,200,00

1.000,000,00

1.000,000,00





139.286,570,00

130.000,000,00

130.000,000,00





15.000,00

13.418,460,00

15.000,000,00

15.000,000,00





20.000,000,00

20.000,000,00

20.000,000,00




49.143,420,00

85.163,740,00

85.163,740,00




5.124,520,00

9.900,000,00

9.900,000,00





1.376,790,00

2.300,000,00

2.300,000,00




8.622,680,00

16.700,000,00

16.700,000,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



107.100,00

123.896,640,00

107.100,000,00

107.100,000,00




12.498,260,00

12.498,260,00

12.498,260,00




0,000,00

25.000,000,00

25.000,000,00




28.000,00

17.910,330,00

28.000,000,00

28.000,000,00





9.948,850,00

9.900,000,00

9.900,000,00




112.546,530,00

144.396,030,00

144.396,030,00




9.100,000,00

9.100,000,00

9.100,000,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201601Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


101,050,00

100,000,00

100,000,00




30.000,000,00

30.000,000,00

30.000,000,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





200,000,00

100,000,00

100,000,00




6.249,130,00

6.249,130,00

6.249,130,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00






8.600,00

8.436,570,00

8.600,000,00

8.600,000,00




18.463,330,00

18.463,330,00

18.463,330,00




1.000,00

584,630,00

1.000,000,00

1.000,000,00





5.105,290,00

6.400,000,00

6.400,000,00




6.249,130,00

6.249,130,00

6.249,130,00




1.000,00

1.000,000,00

1.000,000,00

1.000,000,00





9.347,870,00

9.347,870,00

9.347,870,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale



1.000,00

1.000,000,00

1.000,000,00

1.000,000,00





5.293,100,00

4.400,000,00

4.400,000,00




8.000,000,00

8.000,000,00

8.000,000,00




1.000,00

1.000,000,00

1.000,000,00

1.000,000,00



08Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


21.546,960,00

20.100,000,00

20.100,000,00




9.347,870,00

9.347,870,00

9.347,870,00




2.000,00

2.000,000,00

2.000,000,00

2.000,000,00



04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità




4.036,900,00

5.900,000,00

5.900,000,00




20.760,420,00

15.000,000,00

15.000,000,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





179.660,610,00

201.492,000,00

201.492,000,00




90.565,000,00

90.565,000,00

90.565,000,00




1.700,000,00

1.700,000,00

1.700,000,00




2.000,00

631,200,00

2.000,000,00

2.000,000,00



01Programma: Sistema di protezione civileMissione: 11 Soccorso civile03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



15.000,00

9.417,250,00

15.000,000,00

15.000,000,00




21.249,130,00

21.249,130,00

21.249,130,00




14.393,120,00

9.600,000,00

9.600,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi1.360.000,00

1.581.557,410,00

1.360.000,000,00

1.424.949,020,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





6.768,880,00

6.900,000,00

6.900,000,00




81.806,770,00

81.806,770,00

81.806,770,00




262,110,00

400,000,00

400,000,00






1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





444.684,390,00

378.325,340,00

378.325,340,00




1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00





119.820,990,00

89.700,000,00

89.700,000,00




1.755,950,00

1.755,950,00

1.755,950,00




1.300,000,00

1.300,000,00

1.300,000,00




1.000,00

693,220,00

1.000,000,00

1.000,000,00



02Programma: Formazione professionaleMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

40,160,00

0,000,00

0,000,00




63.550,360,00

65.200,000,00

65.200,000,00




931.441,000,00

900.000,000,00

900.000,000,00




1.000,00

329,850,00

1.000,000,00

1.000,000,00



01Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimeMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.800,000,00

2.800,000,00

2.800,000,00




2.607,980,00

4.028,360,00

4.028,360,00




1.555,620,00

2.000,000,00

2.000,000,00






1.000,00

315,600,00

1.000,000,00

1.000,000,00



02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


13.084,250,00

11.700,000,00

11.700,000,00




11.134,810,00

11.134,810,00

11.134,810,00




1.000,00

368,130,00

1.000,000,00

1.000,000,00




11.387.265,07

7.551.902,270,00

8.313.515,070,00

8.378.464,090,00

Competenza:


DP0204Servizio: Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni160.000,00

145.790,030,00

160.000,000,00

160.000,000,00






156.079,69

91.164,130,00

156.079,690,00

156.079,690,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni1.285.000,00

1.169.672,200,00

1.285.000,000,00

1.285.000,000,00



08Programma: Statistica e sistemi informativiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo0,00

2.953,800,00

0,000,00

0,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

0,00

6.745,380,00

0,000,00

0,000,00




100.000,000,00

100.000,000,00

100.000,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni0,00

78.482,680,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.08.000 Leasing operativo650.000,00

404.685,140,00

650.000,000,00

650.000,000,00



U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche200.000,00

52.347,550,00

200.000,000,00

200.000,000,00





100,00

100,000,00

100,000,00

100,000,00




838.098,513.600,00

759.000,000,00

759.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

12.227,460,00

0,000,00

0,000,00




21.041,100,00

77.634,780,00

77.634,780,00




640.500,00

22.114,710,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.07.000 Hardware300.000,00

326.293,410,00

300.000,000,00

300.000,000,00



U.2.02.03.02.000 Software10.000,00

48.946,230,00

10.000,000,00

10.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni400.000,00

281.475,260,00

400.000,000,00

400.000,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni165.000,00

142.911,270,00

165.000,000,00

165.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni150.000,00

162.090,640,00

150.000,000,00

150.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni165.000,00

217.979,560,00

165.000,000,00

165.000,000,00



04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni150.000,00

94.622,820,00

150.000,000,00

150.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni200.000,00

213.553,720,00

200.000,000,00

200.000,000,00






40.000,00

57.776,950,00

40.000,000,00

40.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni540.000,00

419.884,300,00

540.000,000,00

540.000,000,00




211.130,680,00

200.000,000,00

200.000,000,00




U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni5.000,00

2.432,000,00

5.000,000,00

5.000,000,00




6.356.914,47

5.124.519,533.600,00

5.712.814,470,00

5.712.814,470,00

Competenza:



66.733.689,04

59.970.353,461.511.633,44

53.758.366,05258.228,45

53.823.315,07258.228,45

Competenza:




DP03 Servizi per la Formazione, il lavoro e la qualità della vitaDipartimentoDP0300Servizio: Servizi per la Formazione, il lavoro e la qualità della vita


U.1.03.02.99.000 Altri servizi6.934.518,00

4.904.498,060,00

8.560.805,000,00

8.560.805,000,00




10.000,000,00

0,000,00

0,000,00




20.000,000,00

0,000,00

0,000,00




348.395,27450.750,41

771.716,000,00

771.716,000,00




7.815.268,41

5.282.893,33450.750,41

9.332.521,000,00

9.332.521,000,00

Competenza:


DP0300UDServizio: Formazione professionale ‐ offerta formativa 01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


6.176,2135.753,13

0,000,00

0,000,00





742.014,00

22.260,42742.014,00

0,000,00

0,000,00





32.765,8891.995,18

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente59.118.238,04

25.240.372,5613.164.013,70

45.954.224,340,00

45.954.224,340,00




1.458,063.332,21

0,000,00

0,000,00




3.581,1210.303,07

0,000,00

0,000,00




6.795,1917.017,60

0,000,00

0,000,00




982,253.688,29

0,000,00

0,000,00





369.840,00318.852,67

300.000,000,00

300.000,000,00





555.768,54

430.000,00555.768,54

0,000,00

0,000,00




240,0030.000,00

0,000,00

0,000,00




57,600,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale490.970,18

584,63490.970,18

0,000,00

0,000,00




0,00223.663,08

0,000,00

0,000,00




28.587.702,6824.732.813,65

23.948.974,000,00

23.948.974,000,00




0,008.813,96

0,000,00

0,000,00




15.655,786.757,02

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione40.000,00

300,0040.000,00

0,000,00

0,000,00





1.507.144,53

0,001.507.144,53

0,000,00

0,000,00



U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni10.000,00

0,0010.000,00

0,000,00

0,000,00




266.244,051.685,58

150.000,000,00

150.000,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie

6.931,63

5.554,746.931,63

0,000,00

0,000,00



U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 459.243,42

560.317,77249.243,42

1.098.514,000,00

1.098.514,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio

143.504,20

0,00143.504,20

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.07.000 Hardware34.038,00

2.315,4934.038,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari0,00

81.523,140,00

0,000,00

0,000,00






113.801.620,62

55.634.727,5742.428.303,64

71.451.712,340,00

71.451.712,340,00

Competenza:


DP0301Servizio: Politiche del lavoro e servizi per l'impiego ‐ Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali01Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


79.136,280,00

152.628,000,00

152.628,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi705.076,05

858.867,28600.192,05

189.884,000,00

189.884,000,00




120,000,00

5.120,000,00

5.120,000,00




284,520,00

0,000,00

0,000,00




38.100,310,00

40.000,000,00

40.000,000,00




55.602,380,00

93.500,000,00

93.500,000,00




53.217,0831.740,00

61.012,960,00

61.012,960,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

0,00

1.344,550,00

0,000,00

0,000,00




1.808.258,642.306.286,73

832.319,980,00

832.319,980,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

17.079,54

1.006,2417.079,54

0,000,00

0,000,00




1.128,6725.620,91

0,000,00

0,000,00




6.530,17

23,556.530,17

0,000,00

0,000,00




3.524.594,36

2.897.089,502.987.449,40

1.374.464,940,00

1.374.464,940,00

Competenza:


DP0302Servizio: Politiche educative e centri provinciali di formazione professionale ‐ Qualità della vita ‐ Osservatorio sulla dispersione sco11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi5.000,00

5.000,000,00

5.000,000,00

5.000,000,00





500,00

147,490,00

500,000,00

500,000,00





1.676.860,98544.685,47

3.294.000,000,00

3.294.000,000,00




1.349,373.500,00

0,000,00

0,000,00




62.791,8674.119,88

150.000,000,00

150.000,000,00




2.409,023.786,81

6.000,000,00

6.000,000,00



U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo1.364.239,07

468.129,7814.239,07

1.350.000,000,00

1.350.000,000,00




57.541,2923.307,34

150.000,000,00

150.000,000,00





16.114,6217.900,74

70.000,000,00

70.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.08.000 Leasing operativo

17.680,48

0,002.680,48

15.000,000,00

15.000,000,00




0,005.843,00

0,000,00

0,000,00




665.935,73123.228,08

897.000,000,00

897.000,000,00




9.505,3313.304,61

18.000,000,00

18.000,000,00




0,0030.000,00

0,000,00

0,000,00




182.375,6961.343,44

124.510,000,00

124.510,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4.350,00

4.650,004.350,00

0,000,00

0,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.07.000 Hardware

60.000,00

21.579,6160.000,00

0,000,00

0,000,00






7.062.298,92

3.174.390,77982.288,92

6.080.010,000,00

6.080.010,000,00

Competenza:


DP0303Servizio: Offerta formativa in apprendistato e formazione non finanziata01Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.785.627,157.219.229,66

13.253.109,004.461.902,00

8.791.207,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi854.926,15

723.686,820,00

854.926,150,00

854.926,150,00




1.905,240,00

0,000,00

0,000,00



U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato4.461.902,00

0,004.461.902,00

0,000,00

0,000,00




7.200,00

216,007.200,00

0,000,00

0,000,00




21.334.464,81

2.511.435,2111.688.331,66

14.108.035,154.461.902,00

9.646.133,150,00

Competenza:





153.538.247,12

69.500.536,3858.537.124,03

102.346.743,434.461.902,00

97.884.841,430,00

Competenza:




DP04 Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambienteDipartimentoDP0400Servizio: Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente



986,420,00

1.000,000,00

1.000,000,00



U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico475.000,00

423.933,320,00

475.000,000,00

475.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi207.337,02

100.881,31143.416,02

135.629,0371.708,03

63.921,000,00



U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato71.708,03

0,0071.708,03

0,000,00

0,000,00




0,00

22.000,000,00

0,000,00

0,000,00




755.045,05

547.801,05215.124,05

611.629,0371.708,03

539.921,000,00

Competenza:


DP0400UDServizio: Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile ‐ Gestione Rifiuti02Programma: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientalMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



150.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




24.095,760,00

36.000,000,00

36.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi2.918.596,65

2.442.295,70598.596,65

2.520.000,000,00

2.520.000,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato

1.185.084,53

0,001.185.084,53

0,000,00

0,000,00



U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali5.580.139,23

8.458.992,485.380.139,23

1.185.084,531.185.084,53

0,000,00




152.389,230,00

15.000,000,00

15.000,000,00




57.290,75

67.204,8253.290,75

4.000,000,00

4.000,000,00




9.525.491,01

1.120.000,004.899.211,05

6.439.914,161.813.634,20

4.626.279,960,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale

1.813.634,20

0,001.813.634,20

0,000,00

0,000,00



03Programma: RifiutiMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


0,000,00

5.353.521,330,00

5.353.521,330,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

170.938,98

16.397,50170.938,98

200.000,00200.000,00

200.000,00200.000,00



U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale400.000,00

0,00400.000,00

200.000,00200.000,00

0,000,00




600.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi111.782,20

60.976,2256.782,20

55.000,000,00

55.000,000,00




32.017.478,88

12.342.351,7114.557.677,59

16.008.520,023.398.718,73

12.809.801,29200.000,00

Competenza:



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016DP0401Servizio: Difesa del suolo



1.791,570,00

3.000,000,00

3.000,000,00




200,000,00

0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00

0,000,00




93.152,880,00

150.000,000,00

150.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi40.000,00

31.960,910,00

40.000,000,00

40.000,000,00




5.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00



06Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idricheMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


931.401,720,00

1.213.499,130,00

1.213.499,130,00






1.413.499,13

1.058.507,080,00

1.406.499,130,00

1.406.499,130,00

Competenza:


DP0402Servizio: Tutela acque, suolo e risorse idriche 06Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idricheMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.117,450,00

2.000,000,00

2.000,000,00




319,560,00

1.000,000,00

1.000,000,00



U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale44.184,80

34.572,100,00

44.184,800,00

44.184,800,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi216.701,00

281.234,210,00

216.701,000,00

216.701,000,00



U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni0,00

301,750,00

0,000,00

0,000,00




50.000,00

70.124,080,00

50.000,000,00

50.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

46.114,20

18.770,490,00

46.114,200,00

46.114,200,00




3.000,00

3.000,000,00

3.000,000,00

3.000,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili183.660,60

3.942,4133.660,60

0,000,00

0,000,00




3.714.446,34

2.738.147,293.714.446,34

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sistema di protezione civileMissione: 11 Soccorso civile04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1.810.922,05

280.925,591.810.922,05

0,000,00

0,000,00




6.072.028,99

3.433.454,935.559.028,99

363.000,000,00

363.000,000,00

Competenza:


DP0403Servizio: Tutela aria ed energia 08Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



10.000,00

8.084,860,00

10.000,000,00

10.000,000,00




53.459,400,00

70.000,000,00

70.000,000,00




612,410,00

2.000,000,00

2.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi1.662.594,23

1.845.580,7529.339,33

1.653.254,900,00

1.653.254,900,00




4.000,000,00

4.000,000,00

4.000,000,00




50.000,00

54.800,0050.000,00

153.239,00101.439,00

180.600,00128.800,00




0,00230.239,00

128.800,00128.800,00

0,000,00




4.000,00

4.000,000,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.07.000 Hardware

5.250,00

0,000,00

5.250,000,00

5.250,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili20.000,00

132.753,880,00

20.000,000,00

20.000,000,00



U.2.02.03.02.000 Software40.000,00

0,000,00

20.000,000,00

20.000,000,00




1.293.087,84

461.935,971.293.087,84

0,000,00

0,000,00



U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione1.222.653,80

308.712,941.222.653,80

246.671,65246.671,65

80.776,1580.776,15




0,00327.447,80

80.776,1580.776,15

0,000,00




4.926.272,67

2.873.940,213.152.767,77

2.393.991,70557.686,80

2.045.881,05209.576,15

Competenza:


DP0404Servizio: Procedimenti integrati (AIA, VAS, VIA e AUA) e sanzioni ambientali08Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamentoMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

60.000,00

57.968,880,00

60.000,000,00

60.000,000,00




0,000,00

30.000,000,00

30.000,000,00




1.889,120,00

3.000,000,00

3.000,000,00




1.395,540,00

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi262.200,00

262.310,700,00

262.200,000,00

262.200,000,00




41.802,00

27.213,9026.802,00

15.000,000,00

15.000,000,00



U.2.02.03.02.000 Software13.110,23

4.452,0813.110,23

0,000,00

0,000,00




415.112,23

355.230,2239.912,23

375.200,000,00

375.200,000,00

Competenza:


DP0405Servizio: Aree protette e parchi regionali02Programma: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientalMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201604 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00

113.400,000,00

0,000,00

0,000,00




179.500,00

485,69179.500,00

179.500,00179.500,00

0,000,00





18.531,2420.575,43

12.000,000,00

12.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi1.072.858,11

1.035.904,19308.251,11

774.607,000,00

774.607,000,00




59.424,90147.884,57

20.000,000,00

20.000,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni51.000,00

21.226,110,00

51.000,000,00

51.000,000,00



U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione500,00

2.680,00500,00

0,000,00

0,000,00




7.055,782.210,61

0,000,00

0,000,00






13.500,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali0,00

151.377,380,00

0,000,00

0,000,00




0,00

799,000,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.03.02.000 Software0,00

136,140,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili519.775,00

280.319,07299.775,00

220.000,000,00

220.000,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00

27.135,000,00

0,000,00

0,000,00



02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali61.600,00

9.896,6461.600,00

0,000,00

0,000,00






2.097.903,72

1.741.871,141.020.296,72

1.257.107,00179.500,00

1.077.607,000,00

Competenza:



47.697.340,67

22.353.156,3424.544.807,35

22.415.946,884.207.613,56

18.617.909,47409.576,15

Competenza:




DP05 Sviluppo economico e Promozione del territorioDipartimentoDP0500Servizio: Sviluppo economico e Promozione del territorio


U.1.03.02.99.000 Altri servizi15.000,00

4.318,170,00

10.000,000,00

10.000,000,00




20.000,00

5.774,610,00

20.000,000,00

20.000,000,00




8.140,870,00

20.000,000,00

20.000,000,00




55.000,00

18.233,650,00

50.000,000,00

50.000,000,00

Competenza:


DP0500UDServizio: Lotta all'usura e tutela del consumatore01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


0,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi105.250,00

294.342,950,00

105.280,000,00

105.280,000,00






105.280,00

294.342,950,00

105.280,000,00

105.280,000,00

Competenza:


DP0501Servizio: Servizi alle imprese e sviluppo locale04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


6.815,000,00

0,000,00

0,000,00





0,000,00

10.000,000,00

10.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi210.155,00

398.768,506.277,72

203.877,280,00

203.877,280,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

1.035.548,00

1.571.616,670,00

1.035.548,000,00

1.035.548,000,00



U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese620.019,10

1.025.700,9585.019,10

435.000,000,00

435.000,000,00




16.881,750,00

40.000,000,00

40.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201601Programma: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoroMissione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professi03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi656.457,60

0,000,00

0,000,00

0,000,00




2.572.179,70

3.019.782,8791.296,82

1.724.425,280,00

1.724.425,280,00

Competenza:


DP0502Servizio: Impresa Turismo01Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismoMissione: 07 Turismo03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


83.470,630,00

70.000,000,00

70.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi85.300,00

75.554,6015.300,00

70.000,000,00

70.000,000,00




0,00

10.000,000,00

0,000,00

0,000,00




525.969,5130.664,53

15.000,000,00

15.000,000,00






200.964,53

694.994,7445.964,53

155.000,000,00

155.000,000,00

Competenza:


DP0503Servizio: Agricoltura e agriturismo 01Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimeMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi261.476,00

252.941,2846.143,47

215.332,530,00

215.332,530,00




0,00

129.000,000,00

0,000,00

0,000,00




53.700,000,00

12.000,000,00

12.000,000,00




700.000,00

61.200,000,00

0,000,00

0,000,00




973.476,00

496.841,2846.143,47

227.332,530,00

227.332,530,00

Competenza:


DP0504Servizio: Caccia e pesca 02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



31.500,00

40.371,600,00

31.500,000,00

31.500,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi404.830,68

307.730,53125.112,18

269.718,500,00

269.718,500,00




115,380,00

400,000,00

400,000,00




8.170,470,00

5.500,000,00

5.500,000,00




12.180,190,00

30.000,000,00

30.000,000,00




305.372,680,00

206.000,000,00

206.000,000,00



U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi0,00

1.000,000,00

0,000,00

0,000,00




70.000,00

70.000,000,00

70.000,000,00

70.000,000,00




25.908,000,00

460.000,000,00

460.000,000,00






1.208.230,68

770.848,85125.112,18

1.073.118,500,00

1.073.118,500,00

Competenza:


DP0505Servizio: Controlli e sanzioni01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.03.02.000 Software0,00

6.615,850,00

0,000,00

0,000,00




0,00

6.615,850,00

0,000,00

0,000,00

Competenza:



5.115.130,91

5.301.660,19308.517,00

3.335.156,310,00

3.335.156,310,00

Competenza:




DP06 Governo del territorio e della mobilitàDipartimentoDP0600Servizio: Governo del territorio e della mobilità



3.000,000,00

0,000,00

0,000,00




5.855,330,00

10.000,000,00

10.000,000,00




3.985,050,00

5.200,000,00

5.200,000,00




0,000,00

1.800,000,00

1.800,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi5.000,00

219.305,830,00

5.000,000,00

5.000,000,00




52.000,00

46.718,680,00

52.000,000,00

52.000,000,00




20.732,920,00

0,000,00

0,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.09.000 Beni immobili

0,00

218.000,000,00

3.100.000,000,00

3.100.000,000,00





6.790,131.650,00

0,000,00

0,000,00




21.452,9031.398,02

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi61.323,16

29.215,5461.323,16

55.120,0055.120,00

0,000,00




0,0055.120,00

0,000,00

0,000,00




10.070,310,00

0,000,00

0,000,00




0,00

19.800,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie0,00

242,400,00

0,000,00

0,000,00






16.269.318,97

5.603.848,1016.269.318,97

85.425,9085.425,90

0,000,00



U.2.02.03.02.000 Software0,00

9.305,110,00

0,000,00

0,000,00




16.512.310,15

6.218.322,3016.418.810,15

3.314.545,90140.545,90

3.174.000,000,00

Competenza:


DP0600UDServizio: Sistema informativo geografico ‐ GIS01Programma: Urbanistica e assetto del territorioMissione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

16.600,000,00

0,000,00

0,000,00




1.768,580,00

2.615,000,00

2.615,000,00




338,310,00

0,000,00

0,000,00




37.906,420,00

15.000,000,00

15.000,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.03.02.000 Software

10.000,00

14.302,270,00

10.000,000,00

10.000,000,00



U.2.02.01.07.000 Hardware20.000,00

6.414,220,00

10.000,000,00

10.000,000,00




88.115,00

77.329,800,00

37.615,000,00

37.615,000,00

Competenza:


DP0601Servizio: Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore01Programma: Urbanistica e assetto del territorioMissione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.788,170,00

2.000,000,00

2.000,000,00




164.724,750,00

0,000,00

0,000,00




0,000,00

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi20.000,00

341.055,350,00

20.000,000,00

20.000,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

0,00

291.648,520,00

0,000,00

0,000,00





10.179,400,00

0,000,00

0,000,00




0,00

206.278,880,00

0,000,00

0,000,00




6.500,000,00

0,000,00

0,000,00




25.912,13

1.022.175,070,00

27.000,000,00

27.000,000,00

Competenza:


DP0602Servizio: Urbanistica e attuazione PTPG01Programma: Urbanistica e assetto del territorioMissione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


6.100,000,00

0,000,00

0,000,00




8.818,710,00

15.000,000,00

15.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

15.600,00

244.959,110,00

15.000,000,00

15.000,000,00




346,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

148.800,000,00

0,000,00

0,000,00




0,00

2.601.221,810,00

0,000,00

0,000,00




30.600,00

3.010.245,630,00

30.000,000,00

30.000,000,00

Competenza:


DP0603Servizio: Mobilità, trasporti e infrastrutture04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

0,000,00

80.000,000,00

80.000,000,00




688,580,00

0,000,00

0,000,00





3.000,00

3.311,640,00

3.000,000,00

3.000,000,00




19.482,000,00

45.000,000,00

45.000,000,00




1.500,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni35.200,00

42.612,410,00

35.200,000,00

35.200,000,00




12.330,940,00

12.000,000,00

12.000,000,00




87.972,720,00

35.000,000,00

35.000,000,00




48.400,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico8.000,00

798.848,980,00

8.000,000,00

8.000,000,00




9.697,160,00

16.000,000,00

16.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitalemercoledì 2 aprile 2014 Pagina 120 di 187


12.854.186,07

5.798.259,8112.824.186,07

11.521.860,1311.521.860,13

7.079.799,327.079.799,32



U.2.02.01.07.000 Hardware0,00

424,800,00

0,000,00

0,000,00




130.000,00

126.372,82130.000,00

131.000,00131.000,00

0,000,00




0,00131.000,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

34.155,200,00

0,000,00

0,000,00




6.682.513,23

272.825,126.682.513,23

5.600.889,575.600.889,57

3.872.929,373.872.929,37




33.962,99

20.739,8533.962,99

0,000,00

0,000,00



07Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

1.882.536,62

522.149,681.882.536,62

0,000,00

0,000,00




21.868.398,91

7.799.771,7121.684.198,91

17.487.949,7017.253.749,70

11.186.928,6910.952.728,69

Competenza:


DP0604Servizio: Mobilità privata e autotrasporto merci04Programma: Altre modalità di trasportoMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


242,030,00

0,000,00

0,000,00




46.152,920,00

58.059,000,00

58.059,000,00




6.771,000,00

0,000,00

0,000,00




58.059,00

53.165,950,00

58.059,000,00

58.059,000,00

Competenza:



38.583.395,19

18.181.010,4638.103.009,06

20.955.169,6017.394.295,60

14.513.602,6910.952.728,69

Competenza:




DP07 Viabilità e infrastrutture viarieDipartimentoDP0700UDServizio: Viabilità zona nord



1.073,960,00

5.000,000,00

5.000,000,00




3.000,00

928,760,00

3.000,000,00

3.000,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili0,00

1.764.423,530,00

0,000,00

0,000,00




8.000,00

1.766.426,250,00

8.000,000,00

8.000,000,00

Competenza:


DP0701Servizio: Gestione amministrativa appalti viabilità ‐ concessioni ‐ espropri01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


26.625,760,00

47.878,510,00

47.878,510,00



05Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.02.01.000 Terreni

1.749.994,90

399.019,781.749.994,90

0,000,00

0,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.02.01.000 Terreni0,00

1.200.000,000,00

0,000,00

0,000,00



05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.150.000,00

0,000,00

50.000,000,00

50.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

610.000,00

668.218,820,00

615.000,000,00

615.000,000,00




40.949,300,00

10.000,000,00

10.000,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni350.000,00

218.663,440,00

350.000,000,00

350.000,000,00




216.841,780,00

565.747,950,00

565.747,950,00





9.579.287,25

7.457.798,20585.287,25

8.963.000,000,00

8.963.000,000,00




20.082,8917.523,24

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente0,00

73,200,00

0,000,00

0,000,00




95.440,450,00

55.000,000,00

55.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi246.085,98

352.058,6224.885,98

210.000,000,00

210.000,000,00




0,00

32.075,960,00

0,000,00

0,000,00




300,000,00

0,000,00

0,000,00




0,00

288.000,000,00

0,000,00

0,000,00





10.000,00

3.155,990,00

10.000,000,00

10.000,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili121.758.098,74

30.198.383,6493.386.905,74

30.200.199,0223.829.006,02

8.795.941,072.424.748,07



U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico1.092.588,68

4.175,011.092.588,68

766.036,81766.036,81

766.036,81766.036,81



U.2.02.02.01.000 Terreni506.137,00

972.053,346.137,00

500.000,000,00

500.000,000,00



U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1.232.872,00

18.378,321.232.872,00

0,000,00

0,000,00




209.781,93

988.910,42209.781,93

0,000,00

0,000,00



U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione0,00

460.044,000,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi58.560,00

59.932,100,00

50.000,000,00

50.000,000,00






138.253.556,18

43.721.181,0298.305.976,72

42.397.862,2924.595.042,83

20.993.604,343.190.784,88

Competenza:



138.261.556,18

45.487.607,2798.305.976,72

42.405.862,2924.595.042,83

21.001.604,343.190.784,88

Competenza:




DP08 Cultura, sport e tempo liberoDipartimentoDP0800Servizio: Cultura, sport e tempo libero



1.000,000,00

1.000,000,00

1.000,000,00




10.707,850,00

3.000,000,00

3.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi55.500,00

47.348,190,00

46.627,600,00

46.627,600,00




56.127,60

35.975,000,00

65.000,000,00

65.000,000,00




115.627,60

95.031,040,00

115.627,600,00

115.627,600,00

Competenza:


DP0801Servizio: Beni, servizi, attività culturali 01Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storicoMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione5.879,40

464,735.879,40

0,000,00

0,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult




6.256,298.451,95

0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00

0,000,00




1.258,060,00

0,000,00

0,000,00




6.222,940,00

0,000,00

0,000,00




2.642.907,16

2.158.539,2814.731,27

2.368.175,890,00

2.368.175,890,00




523.681,670,00

356.885,420,00

356.885,420,00



10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso

192.332,50

192.332,500,00

192.332,500,00

192.332,500,00




2.135.688,97

1.247.517,121.234.440,62

901.248,350,00

901.248,350,00






5.327.645,40

4.136.272,591.263.503,24

3.818.642,160,00

3.818.642,160,00

Competenza:


DP0802Servizio: Gestione e manutenzione del patrimonio culturale01Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storicoMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


72.427,57315.000,00

30.000,000,00

30.000,000,00




5.092.792,63

2.640.306,635.092.792,63

1.330.748,561.330.748,56

761,82761,82



U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale1.331.510,38

0,001.331.510,38

761,82761,82

0,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


540.923,27516.171,00

0,000,00

0,000,00




7.395.474,01

3.253.657,477.255.474,01

1.361.510,381.331.510,38

30.761,82761,82

Competenza:


DP0803Servizio: Sport, tempo libero e Politiche giovanili ‐ Impiantistica sportiva01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero




2.500,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

37.181,750,00

0,000,00

0,000,00




975,000,00

0,000,00

0,000,00




24.895,0125.745,64

50.000,000,00

50.000,000,00




5.016,20540,00

0,000,00

0,000,00




317.814,79190.786,30

428.542,430,00

428.542,430,00




513.831,25

496.647,9118.431,25

450.000,000,00

450.000,000,00



U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie11.800,00

354,0011.800,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

0,00

18.000,000,00

0,000,00

0,000,00




100.653,812.633,00

40.000,000,00

40.000,000,00




8.875,08

0,008.875,08

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie289.831,44

53.465,44289.831,44

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.09.000 Beni immobili2.824.376,19

2.360.795,582.824.376,19

596.063,97596.063,97

0,000,00




448,060,00

0,000,00

0,000,00




810.469,26

568.649,21810.469,26

0,000,00

0,000,00



02Programma: Interventi per la disabilitàMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


9.500,000,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201604Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

9.000,000,00

0,000,00

0,000,00




5.227.030,59

4.005.896,764.183.488,16

1.564.606,40596.063,97

968.542,430,00

Competenza:



18.065.777,60

11.490.857,8612.702.465,41

6.860.386,541.927.574,35

4.933.574,01761,82

Competenza:




DP09 Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazioneDipartimentoDP0900Servizio: Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazione



50.188,440,00

750.000,000,00

750.000,000,00




232,650,00

1.000,000,00

1.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi133.200,00

53.906,530,00

133.200,000,00

133.200,000,00




1.050.000,00

383.832,740,00

250.000,000,00

250.000,000,00




4.094.891,3470.000,00

389.317,820,00

389.317,820,00




2.152.200,00

4.583.051,7070.000,00

1.523.517,820,00

1.523.517,820,00

Competenza:


DP0901Servizio: Pianificazione territoriale, formazione e sistema informativo degli interventi in campo sociale04Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione socialeMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



60.000,00

57.641,650,00

60.000,000,00

60.000,000,00




5.000,000,00

5.000,000,00

5.000,000,00




2.987,900,00

0,000,00

0,000,00




48.332,310,00

40.000,000,00

40.000,000,00



U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente0,00

7.259,000,00

0,000,00

0,000,00




4.251,080,00

10.000,000,00

10.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi49.485,25

0,000,00

0,000,00

0,000,00




174.485,25

125.471,940,00

115.000,000,00

115.000,000,00

Competenza:


DP0902Servizio: Immigrazione ‐ Interventi in campo sociale


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201606Programma: Servizi ausiliari all'istruzioneMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi2.070.427,56

2.089.512,560,00

6.000.000,000,00

6.000.000,000,00




8.954.827,55

3.784.029,090,00

6.953.800,320,00

6.953.800,320,00



02Programma: Interventi per la disabilitàMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.515,000,00

2.540,000,00

2.540,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi148.795,97

266.867,230,00

0,000,00

0,000,00




31.278,92

154,0031.278,92

31.278,9231.278,92

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi432.163,36

660.724,760,00

84.972,440,00

84.972,440,00






0,00

7.700,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico0,00

731.891,650,00

0,000,00

0,000,00




208,620,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi542.600,00

907.333,7218.000,00

524.600,000,00

524.600,000,00




0,00

1.002.704,650,00

0,000,00

0,000,00




6.849.002,600,00

7.406.000,000,00

7.406.000,000,00



U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese0,00

5.000,000,00

0,000,00

0,000,00



09 Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive entrataTitolo: 1 Spese correntiU.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

76.692,73

0,000,00

0,000,00

0,000,00






19.665.326,09

16.306.643,8849.278,92

21.003.191,6831.278,92

20.971.912,760,00

Competenza:



21.992.011,34

21.015.167,52119.278,92

22.641.709,5031.278,92

22.610.430,580,00

Competenza:




DP10 Servizi per la scuola DipartimentoDP1000UDServizio: Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze

06Programma: Ufficio tecnicoMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


1.599,830,00

0,000,00

0,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


4.169,830,00

5.000,000,00

5.000,000,00




0,00

4.980,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni22.587.591,28

22.098.400,990,00

23.087.591,280,00

23.087.591,280,00



U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni15.306.713,99

13.730.058,040,00

17.306.713,990,00

17.306.713,990,00




289.768,560,00

80.800,000,00

80.800,000,00




5.400,000,00

15.000,000,00

15.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari

152.400,00

76.997,800,00

152.400,000,00

152.400,000,00



U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni0,00

28.900,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi424.349,73

125.589,000,00

424.349,730,00

424.349,730,00




85.564.213,82

33.011.060,4324.836.192,31

12.297.679,252.242.927,88

10.054.751,370,00




25.571,480,00

0,000,00

0,000,00




216.350,370,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari169.301,13

150.213,57169.301,13

0,000,00

0,000,00



U.2.02.02.01.000 Terreni1.338,62

1.957,451.338,62

0,000,00

0,000,00



U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie0,00

91.897,780,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201601Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storicoMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


2.970,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sistema di protezione civileMissione: 11 Soccorso civile02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.01.09.000 Beni immobili1.053.161,34

307.686,281.053.161,34

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi398.400,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




125.758.269,91

70.173.571,4126.059.993,40

53.369.534,252.242.927,88

51.126.606,370,00

Competenza:


DP1001Servizio: Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente ‐ arredi scolastici ‐ Ufficio metropolitano per la pianific05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


260,000,00

0,000,00

0,000,00




86.363,070,00

60.000,000,00

60.000,000,00






3.204.818,431.609.317,22

8.636.000,000,00

8.636.000,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie

600.000,00

200.000,000,00

200.000,000,00

200.000,000,00



06Programma: Servizi ausiliari all'istruzioneMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


40,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi80.000,00

26.612,960,00

20.000,000,00

20.000,000,00




101.853,33

99.578,9551.853,33

50.000,000,00

50.000,000,00




0,00

0,000,00

0,000,00

106.969,86106.969,86




0,00106.969,86

106.969,86106.969,86

0,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

103.706,67

21.802,71103.706,67

0,000,00

0,000,00



07Programma: Diritto allo studioMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

11.008,000,00

0,000,00

0,000,00




2.134.400,00

2.240.512,400,00

2.134.400,000,00

2.134.400,000,00



02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie

0,00

723.495,620,00

0,000,00

0,000,00




13.432.247,08

6.614.492,141.871.847,08

11.207.369,86106.969,86

11.207.369,86106.969,86

Competenza:


DP1002Servizio: Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica ‐ zona (Nord) 05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


999,100,00

0,000,00

0,000,00





0,00

2.810,400,00

0,000,00

0,000,00




0,00

3.809,500,00

0,000,00

0,000,00

Competenza:


DP1003Servizio: Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica ‐ zona (Est) 05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


820,620,00

1.100,000,00

1.100,000,00




1.100,00

820,620,00

1.100,000,00

1.100,000,00

Competenza:


DP1004Servizio: Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica ‐ zona (Sud) 05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.473,980,00

0,000,00

0,000,00




13.385,370,00

0,000,00

0,000,00






0,00

60.109,070,00

0,000,00

0,000,00




0,00

75.968,420,00

0,000,00

0,000,00

Competenza:



139.191.616,99

76.868.662,0927.931.840,48

64.578.004,112.349.897,74

62.335.076,23106.969,86

Competenza:




DP11 Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti localiDipartimentoDP1100Servizio: Sicurezza stradale e supporto tecnico agli enti locali



619,490,00

0,000,00

0,000,00




30,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi10.000,00

2.166,040,00

10.000,000,00

10.000,000,00




10.019,430,00

20.000,000,00

20.000,000,00




650,000,00

0,000,00

0,000,00




600.000,000,00

0,000,00

0,000,00




0,00

4.949,540,00

0,000,00

0,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

2.000.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




2.030.000,00

618.434,500,00

30.000,000,00

30.000,000,00

Competenza:


DP1101Servizio: Catasto strade ‐ Attività educazione stradale ‐ passi carrabili05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


18.481,480,00

60.000,000,00

60.000,000,00




60.000,00

18.481,480,00

60.000,000,00

60.000,000,00

Competenza:



2.090.000,00

636.915,980,00

90.000,000,00

90.000,000,00

Competenza:




UC02 DIREZIONE GENERALE DipartimentoUC0200Servizio: DIREZIONE GENERALE



41.163,240,00

48.543,980,00

48.543,980,00




4.881,000,00

0,000,00

0,000,00





0,000,00

0,000,00

0,000,00




9.148,850,00

15.000,000,00

15.000,000,00




71.243,970,00

65.000,000,00

65.000,000,00




1.031,980,00

5.000,000,00

5.000,000,00




1.176,730,00

0,000,00

0,000,00





13.200,00

12.657,480,00

12.500,000,00

12.500,000,00




3.000,00

3.000,000,00

3.000,000,00

3.000,000,00





29.804,860,00

29.005,000,00

29.005,000,00




1.295,420,00

2.000,000,00

2.000,000,00





0,000,00

0,000,00

0,000,00




0,000,00

0,000,00

0,000,00





452,810,00

1.000,000,00

1.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201610Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.691,590,00

2.000,000,00

2.000,000,00




23.900,000,00

20.000,000,00

20.000,000,00





19.818,130,00

18.000,000,00

18.000,000,00




19.442,710,00

28.000,000,00

28.000,000,00





358,000,00

400,000,00

400,000,00





5.148,970,00

5.000,000,00

5.000,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



1.500,00

0,000,00

1.500,000,00

1.500,000,00





1.804,490,00

2.000,000,00

2.000,000,00





234,630,00

500,000,00

500,000,00





0,000,00

0,000,00

0,000,00





1.421,440,00

3.000,000,00

3.000,000,00




3.898,810,00

3.000,000,00

3.000,000,00






10.000,00

4.616,030,00

10.000,000,00

10.000,000,00




3.000,000,00

3.000,000,00

3.000,000,00





867,380,00

1.973,000,00

1.973,000,00





0,000,00

1.000,000,00

1.000,000,00





5.592,900,00

10.000,000,00

10.000,000,00




308.722,98

267.651,420,00

290.421,980,00

290.421,980,00

Competenza:


UC0200UDServizio: Ufficio per i controlli sostitutivi e Tutela della Privacy02Programma: Segreteria generaleMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

0,00

12.500,000,00

0,000,00

0,000,00




8.034,450,00

5.000,000,00

5.000,000,00




5.720,890,00

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi20.000,00

8.306,330,00

20.000,000,00

20.000,000,00




30.000,00

34.561,670,00

30.000,000,00

30.000,000,00

Competenza:



338.722,98

302.213,090,00

320.421,980,00

320.421,980,00

Competenza:




UC03 SEGRETARIATO GENERALE DipartimentoUC0300Servizio: SEGRETARIATO GENERALE



912,250,00

3.000,000,00

3.000,000,00




2.020,240,00

5.000,000,00

5.000,000,00




8.000,00

2.932,490,00

8.000,000,00

8.000,000,00

Competenza:


UC0301Servizio: Ufficio Atti Deliberativi, Albo Pretorio e Ufficio del Consiglio Provinciale01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


100.000,000,00

200.000,000,00

200.000,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


42.940,000,00

0,000,00

0,000,00






0,00

1.200,000,00

0,000,00

0,000,00




0,00

4.850,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


12.000,000,00

0,000,00

0,000,00



07Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociMissione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


74.000,000,00

0,000,00

0,000,00




37.352,000,00

0,000,00

0,000,00




100.000,00

272.342,000,00

200.000,000,00

200.000,000,00

Competenza:



108.000,00

275.274,490,00

208.000,000,00

208.000,000,00

Competenza:




UC04 Amministrazione CentraleDipartimentoUC0301Servizio: Ufficio Atti Deliberativi, Albo Pretorio e Ufficio del Consiglio Provinciale



882,250,00

3.000,000,00

3.000,000,00




3.000,00

882,250,00

3.000,000,00

3.000,000,00

Competenza:


UC0400Servizio: Amministrazione Centrale01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


301.098,400,00

5.000,000,00

5.000,000,00




327,870,00

0,000,00

0,000,00




10.800,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

10.836,000,00

0,000,00

0,000,00






0,00

311.734,840,00

0,000,00

0,000,00




378.687,010,00

0,000,00

0,000,00



04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitaleU.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

0,00

656.731,660,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

1.117,310,00

0,000,00

0,000,00



03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


27.300,000,00

0,000,00

0,000,00




18.000,000,00

0,000,00

0,000,00



09Programma: Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti localiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali0,00

1.125.000,000,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201611Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.186,370,00

5.000,000,00

5.000,000,00



05Programma: Istruzione tecnica superioreMissione: 04 Istruzione e diritto allo studio02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


175.158,54232.033,14

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


18.950,000,00

0,000,00

0,000,00




0,00

200.000,000,00

0,000,00

0,000,00



02Programma: Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientalMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


100.000,000,00

0,000,00

0,000,00






0,00

18.600,480,00

0,000,00

0,000,00




0,00

494.274,660,00

0,000,00

0,000,00





5.833,200,00

0,000,00

0,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi172.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




414.033,14

3.856.636,34232.033,14

10.000,000,00

10.000,000,00

Competenza:


UC0400UDServizio: Ufficio del Difensore Civico ‐ Ufficio Europa ‐ Statistica e Ufficio Studi01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.031,980,00

5.000,000,00

5.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

20.000,00

16.170,000,00

20.000,000,00

20.000,000,00




19.155,300,00

32.000,000,00

32.000,000,00




6.107,610,00

15.000,000,00

15.000,000,00




76.141,200,00

100.000,000,00

100.000,000,00




10.000,00

268,320,00

10.000,000,00

10.000,000,00



08Programma: Statistica e sistemi informativiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi15.000,00

27.006,270,00

15.000,000,00

15.000,000,00




0,00

25.000,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppoMissione: 19 Relazioni Internazionali03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



2.500,00

2.197,790,00

2.500,000,00

2.500,000,00




100.000,000,00

90.000,000,00

90.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

82.248,150,00

0,000,00

0,000,00




289.500,00

355.326,620,00

289.500,000,00

289.500,000,00

Competenza:


UC0401Servizio: Supporto agli Organi istituzionali e contributi ‐ U.R.P. ‐ Sito Internet ‐ Comunicazione Istituzionale01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


1.550,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

29.995,900,00

0,000,00

0,000,00




107.187,600,00

40.000,000,00

40.000,000,00






1.150.000,00

1.518.477,620,00

1.150.000,000,00

1.150.000,000,00




12.000,000,00

0,000,00

0,000,00




215.833,960,00

0,000,00

0,000,00



U.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo0,00

131.921,440,00

0,000,00

0,000,00




0,00

1.295.893,210,00

0,000,00

0,000,00



09Programma: Assistenza tecnico‐amministrativa agli enti localiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


138.502,700,00

0,000,00

0,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


1.000.000,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storicoMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

0,00

10.000,000,00

0,000,00

0,000,00



02Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturMissione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cult04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


128.113,100,00

150.000,000,00

150.000,000,00



01Programma: Sport e tempo liberoMissione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


27.215,780,00

0,000,00

0,000,00





432,000,00

0,000,00

0,000,00





4.032,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimeMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca04 Macroaggregato: Trasferimenti in conto capitaleTitolo: 2 Spese in conto capitale


13.448,000,00

0,000,00

0,000,00






1.390.000,00

4.634.603,310,00

1.340.000,000,00

1.340.000,000,00

Competenza:


UC0402Servizio: Economato ‐ Cerimoniale ‐ Autoparco ‐ Progetti Speciali01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


1.045,000,00

2.500,000,00

2.500,000,00




480.000,00

476.878,980,00

480.000,000,00

480.000,000,00




66.085,050,00

75.300,000,00

75.300,000,00




72.568,670,00

40.000,000,00

40.000,000,00




66.780,600,00

40.000,000,00

40.000,000,00




33.363,960,00

36.000,000,00

36.000,000,00





364.600,00

368.541,400,00

294.600,000,00

294.600,000,00




50.075,820,00

58.000,000,00

58.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi10.000,00

10.000,000,00

10.000,000,00

10.000,000,00



05Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


2.783,680,00

6.000,000,00

6.000,000,00





3.278,970,00

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi10.000,00

9.053,480,00

10.000,000,00

10.000,000,00



08Programma: Statistica e sistemi informativiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



2.000,00

948,840,00

2.000,000,00

2.000,000,00




1.700,060,00

5.000,000,00

5.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi30.000,00

30.000,000,00

30.000,000,00

30.000,000,00




1.168.400,00

1.193.104,510,00

1.094.400,000,00

1.094.400,000,00

Competenza:


UC0403Servizio: Ufficio gare e contratti ‐ Conferenze di servizi in materia di OO.PP. ‐ S.U.A.02Programma: Segreteria generaleMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


497,940,00

1.000,000,00

1.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

170.000,00

109.096,610,00

120.000,000,00

120.000,000,00




947,760,00

2.000,000,00

2.000,000,00





4.300,00

5.812,800,00

5.000,000,00

5.000,000,00




40.000,00

43.967,070,00

40.000,000,00

40.000,000,00




217.300,00

160.322,180,00

168.000,000,00

168.000,000,00

Competenza:



3.482.233,14

10.200.875,21232.033,14

2.904.900,000,00

2.904.900,000,00

Competenza:




UC05 Ragioneria GeneraleDipartimentoUC0500Servizio: Ragioneria Generale


U.1.03.02.99.000 Altri servizi3.320.000,00

2.612.718,070,00

3.320.000,000,00

3.320.000,000,00





294.168,940,00

0,000,00

0,000,00




588.249,64

864.000,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Industria, PMI e artigianatoMissione: 14 Sviluppo economico e competitività04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate1.200.000,00

0,000,00

1.200.000,000,00

1.200.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi2.154.784,15

2.068.477,510,00

2.000.000,000,00

2.000.000,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

0,00

265.860,000,00

0,000,00

0,000,00




7.263.033,79

6.105.224,520,00

6.520.000,000,00

6.520.000,000,00

Competenza:


UC0500UDServizio: Bilancio e programmazione finanziaria ‐ Partecipazioni azionarie e finanziarie03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


26.286,830,00

30.000,000,00

30.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi30.000,00

23.729,110,00

30.000,000,00

30.000,000,00




47.888,250,00

50.000,000,00

50.000,000,00




6.790,110,00

20.000,000,00

20.000,000,00




50.000,00

129.296,910,00

50.000,000,00

50.000,000,00





70.054.568,81

83.551.001,050,00

72.500.000,000,00

74.500.000,000,00



06Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idricheMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


39.000,000,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Fondo di riservaMissione: 20 Fondi e accantonamenti10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva2.000.000,00

0,000,00

2.000.000,000,00

2.000.000,000,00



02Programma: Fondo svalutazione creditiMissione: 20 Fondi e accantonamenti10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente7.660.457,91

0,000,00

7.454.007,630,00

7.265.558,610,00




79.895.026,72

83.823.992,260,00

82.134.007,630,00

83.945.558,610,00

Competenza:


UC0501Servizio: Politiche delle Entrate ‐ Finanza ‐ Controllo della Spesa per investimento ‐ Monitoraggio, controllo F.S.E. e progetti europ01Programma: Organi istituzionaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


265.666,570,00

0,000,00

0,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201603Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


67.538,300,00

69.400,000,00

69.400,000,00




50.044,700,00

70.000,000,00

70.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

18.000,000,00

0,000,00

0,000,00



09 Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive entrataTitolo: 1 Spese correntiU.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

1.300.000,00

1.300.000,000,00

1.000.000,000,00

1.000.000,000,00




30.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00



04Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

49.650,000,00

0,000,00

0,000,00




199.191,590,00

150.000,000,00

150.000,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione




881.601,690,00

0,000,00

0,000,00



01Programma: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbliMissione: 50 Debito pubblico07 Macroaggregato: Interessi passiviTitolo: 1 Spese correnti

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese12.060.787,54

12.060.787,540,00

11.789.758,620,00

11.292.872,250,00



U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti14.639.212,46

14.639.212,460,00

14.310.241,380,00

13.707.127,750,00



02Programma: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligMissione: 50 Debito pubblico01 Macroaggregato: Rimborso di titoli obbligazionariTitolo: 4 Rimborso prestiti

U.4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio‐lungo termine in valuta domestica13.840.519,96

13.840.519,960,00

13.751.166,260,00

13.924.813,730,00



03 Macroaggregato: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termiTitolo: 4 Rimborso prestitiU.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

17.723.823,39

17.797.590,970,00

18.603.708,390,00

19.639.178,640,00



U.4.03.01.06.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente7.635.656,65

7.635.656,650,00

7.645.125,350,00

7.736.007,630,00




67.500.000,00

68.805.460,430,00

67.389.400,000,00

67.589.400,000,00

Competenza:



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016UC0502Servizio: Controllo della spesa



67.876,900,00

112.300,000,00

112.300,000,00



03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


135.942,230,00

110.000,000,00

110.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.99.000 Altri servizi

110.000,00

78.950,070,00

110.000,000,00

110.000,000,00




15.913,660,00

25.000,000,00

25.000,000,00




91,090,00

0,000,00

0,000,00




5.848,300,00

415.372,920,00

415.372,920,00




288,440,00

1.000,000,00

1.000,000,00





440.000,00

389.313,590,00

440.000,000,00

440.000,000,00




0,00

17.954.854,780,00

0,000,00

0,000,00




500.000,00

289.616,070,00

500.000,000,00

500.000,000,00



U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali400.000,00

198.809,020,00

400.000,000,00

400.000,000,00




100.000,00

138.570,000,00

100.000,000,00

100.000,000,00



05Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimonialiMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti


102.055,690,00

300.000,000,00

300.000,000,00



10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correntiU.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni

200.000,00

0,000,00

200.000,000,00

200.000,000,00



10Programma: Risorse umaneMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione


Anno 2014 Anno 2015 Anno 201610 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correnti

U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso0,00

247.690,000,00

0,000,00

0,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'enteTitolo: 1 Spese correnti

U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)5.000,00

4.573,680,00

5.000,000,00

5.000,000,00




200.000,00

200.000,000,00

200.000,000,00

200.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi15.000,00

6.332,110,00

15.000,000,00

15.000,000,00




0,00

11.036.989,990,00

0,000,00

0,000,00




948.952,50

1.285.485,060,00

948.952,500,00

948.952,500,00



05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità10 Macroaggregato: Altre spese correntiTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso

600.000,00

1.053.842,540,00

600.000,000,00

600.000,000,00




4.482.625,42

33.213.043,220,00

4.482.625,420,00

4.482.625,420,00

Competenza:


UC0503Servizio: Rendiconto della Gestione e Servizi di Tesoreria 03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


426,770,00

5.000,000,00

5.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi0,00

3.703,360,00

0,000,00

0,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione04 Macroaggregato: Trasferimenti correntiTitolo: 1 Spese correnti


9.459.490,890,00

1.541.294,630,00

1.541.294,630,00




1.546.294,63

9.463.621,020,00

1.546.294,630,00

1.546.294,630,00

Competenza:


UC0504Servizio: Programma delle opere pubbliche e di Roma Capitale ‐ Monitoraggio Investimenti06Programma: Ufficio tecnicoMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti



2.000,00

294,080,00

2.000,000,00

2.000,000,00




39.667,000,00

30.000,000,00

30.000,000,00




0,00

156.590,660,00

0,000,00

0,000,00



U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti15.418,56

13.612,0815.418,56

0,000,00

225.000,00225.000,00




0,00225.000,00

225.000,00225.000,00

0,000,00



11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


0,000,00

0,000,00

25.000,0025.000,00




0,0025.000,00

25.000,0025.000,00

0,000,00



05Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalisticMissione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e d02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale



1.000.000,00

0,001.000.000,00

1.000.000,001.000.000,00

1.000.000,001.000.000,00



05Programma: Viabilità e infrastrutture stradaliMissione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale


89.964,000,00

0,000,00

0,000,00



02Programma: Caccia e pescaMissione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca02 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.01.09.000 Beni immobili150.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




1.447.418,56

300.127,821.265.418,56

1.282.000,001.250.000,00

1.282.000,001.250.000,00

Competenza:


UC0505Servizio: Gestione economica del patrimonio 03Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, pMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti

U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni0,00

15.000,000,00

0,000,00

0,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi30.000,00

32.583,010,00

30.000,000,00

30.000,000,00





5.000,00

3.000,000,00

5.000,000,00

5.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi36.600,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




71.600,00

50.583,010,00

35.000,000,00

35.000,000,00

Competenza:



162.205.999,12

201.762.052,281.265.418,56

163.389.327,681.250.000,00

165.400.878,661.250.000,00

Competenza:




UE01 Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile DipartimentoUE0100UDServizio: Affari Generali e Pianificazione



6.331,570,00

7.000,000,00

7.000,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato

18.000,00

0,0018.000,00

0,000,00

0,000,00




261.626,67171.956,04

284.000,000,00

284.000,000,00




1.545,545.000,00

0,000,00

0,000,00




219.575,4543.745,00

165.000,000,00

165.000,000,00




94.888,2250.201,60

197.000,000,00

197.000,000,00



U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni68.000,00

49.162,2760.000,00

58.000,000,00

58.000,000,00





358.494,58

318.438,30120.544,58

346.450,000,00

346.450,000,00




394.431,05320.597,04

560.000,0018.000,00

535.500,000,00




288,440,00

1.000,000,00

1.000,000,00




10.000,000,00

31.000,000,00

31.000,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi186.876,17

82.488,00120.876,17

158.000,000,00

158.000,000,00




54.000,00

37.249,2854.000,00

10.000,000,00

10.000,000,00




0,000,00

10.000,000,00

10.000,000,00



U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali70.213,87

53.821,5370.213,87

15.000,000,00

15.000,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

328.753,52

144.253,90248.753,52

100.000,000,00

100.000,000,00




150.432,6344.027,70

50.000,000,00

50.000,000,00



U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio65.342,40

21.094,1650.342,40

30.000,000,00

30.000,000,00



U.2.02.01.07.000 Hardware213.214,48

104.355,23193.214,48

60.000,000,00

60.000,000,00



U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.61.480,00

18.236,6961.480,00

20.000,000,00

20.000,000,00



UE0100UDTotale Servizio

3.129.402,40

1.968.218,931.632.952,40

2.102.450,0018.000,00

2.077.950,000,00

Competenza:


UE0101Servizio: Distretto Roma Nord 11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


2.673,470,00

19.000,000,00

19.000,000,00




50.975,6615.749,34

63.000,000,00

63.000,000,00




Anno 2014 Anno 2015 Anno 201602 Macroaggregato: Investimenti fissi lordiTitolo: 2 Spese in conto capitale

U.2.02.01.07.000 Hardware10.000,00

6.901,680,00

10.000,000,00

10.000,000,00




95.749,34

60.550,8115.749,34

92.000,000,00

92.000,000,00

Competenza:


UE0102Servizio: Distretto Roma Sud 11Programma: Altri servizi generaliMissione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


11.814,2330.000,00

5.000,000,00

5.000,000,00




44.384,6724.285,43

65.000,000,00

65.000,000,00




15.012,66

5.249,4610.012,66

5.000,000,00

5.000,000,00




139.298,09

61.448,3664.298,09

75.000,000,00

75.000,000,00

Competenza:


UE0103Servizio: Protezione Civile 01Programma: Sistema di protezione civileMissione: 11 Soccorso civile03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correnti


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

0,00

1.500,000,00

0,000,00

0,000,00




152.744,090,00

26.000,000,00

26.000,000,00




100,000,00

100,000,00

100,000,00



U.1.03.02.99.000 Altri servizi119.683,80

72.045,3164.683,80

30.000,000,00

30.000,000,00




12.906,541.752,27

4.900,000,00

4.900,000,00




10.500,000,00

0,000,00

0,000,00




23.980,400,00

0,000,00

0,000,00




15.000,00

434.350,000,00

0,000,00

0,000,00





Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

75.000,00

50.110,130,00

75.000,000,00

75.000,000,00




29.840,000,00

85.000,000,00

85.000,000,00




U.1.03.02.99.000 Altri servizi150.000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00




487.436,07

788.076,4766.436,07

221.000,000,00

221.000,000,00

Competenza:



3.851.885,90

2.878.294,571.779.435,90

2.490.450,0018.000,00

2.465.950,000,00

Competenza:




UE02 AVVOCATURA PROVINCIALE DipartimentoUE0201Servizio: AVVOCATURA PROVINCIALE


U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.0,00

2.985,600,00

0,000,00

0,000,00



03 Macroaggregato: Acquisto di beni e serviziTitolo: 1 Spese correntiU.1.03.02.99.000 Altri servizi

20.000,00

32.037,950,00

20.000,000,00

20.000,000,00




44.603,760,00

40.000,000,00

40.000,000,00




750,000,00

0,000,00

0,000,00




62.750,00

80.377,310,00

60.000,000,00

60.000,000,00

Competenza:



62.750,00

80.377,310,00

60.000,000,00

60.000,000,00

Competenza:



Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016Totale Generale

935.777.638,04

708.114.257,21265.341.540,01

642.834.179,1856.493.833,45

604.579.395,5816.169.049,85

Competenza:



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