Piano Integrato degli O iettivi - Treviolo...Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag....

COMUNE DI TREVIOLO (Provincia di Bergamo)

Piano Integrato degli O iettivi PREVISIONE ANNO

Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag. 2

Comune di Treviolo

- Piano integrato degli obiettivi 2015 – PREVISIONE ANNO 2015

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi ........................................................ 3

1.1. Presentazione del piano integrato degli obiettivi ................................................................... 3

1.2. Articolazione dei contenuti .................................................................................................... 3

1.3. Fasi successive .................................................................................................................... 4

2. Performance organizzativa ................................................................................................................ 5

2.1. Struttura organizzativa dell’Ente ............................................................................................... 5

........................................................................................................................................................... 6

2.2. Performance organizzativa operativa ......................................................................................... 7

2.2.1. Gli obiettivi di mandato ...................................................................................................... 7

2.2.2. Gli obiettivi, i programmi e le priorità generali dell’Ente per il triennio 2015-2016-2017.

....................................................................................................................................................... 7

2.2.3. PROGRAMMA 1: Miglioramento dell’organizzazione e della gestione. .......................... 8

2.2.4. PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino ......................................................... 10

2.2.5. PROGRAMMA 3: Istruzione pubblica ............................................................................ 10

2.2.6. PROGRAMMA 4: Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e

turistiche ...................................................................................................................................... 11

2.2.7. PROGRAMMA 5: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità ...................................... 11

2.2.8. PROGRAMMA 6: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative ..................................................................................................................... 12

2.2.8. PROGRAMMA 7: Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture

sociali .......................................................................................................................................... 12

2.2.9. PROGRAMMA 8: Produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione

della rete distributiva................................................................................................................... 13

2.3. Performance organizzativa finanziaria .................................................................................... 16

2.3.1. Situazione finanziaria dell’Ente BILANCIO DI PREVISIONE 2015. ............................ 16

3. Performance individuale ................................................................................................................. 18

3.1. Allegato 1 Affari generali ........................................................................................................ 18

3.2. Allegato 2 Risorse e programmazione economica e finanziaria .............................................. 18

3.3. Allegato 3 Ufficio tecnico ........................................................................................................ 18

3.4. Allegato 4 Servizi socio-educativi ........................................................................................... 18

3.5. Allegato 5 Polizia Locale - vigilanza e commercio ................................................................. 18

3.6. Allegato 6 Biblioteca - qualità della vita ................................................................................. 18


1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi

1.1. Presentazione del piano integrato degli obiettivi

Le disposizioni del D. Lgs. 150/2009 prevedono che l’Amministrazione adotti, in coerenza

con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento

programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e

definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi

assegnati al personale in posizione apicale.

Nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le

disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009 e visto il Regolamento per la misurazione e la

valutazione della performance( regolamento adottato da codesto ente con deliberazione n. 138 del 13

luglio 2011 dalla Giunta Comunale), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei

programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Treviolo per l’anno 2015.

Nel predisporre il documento si è preso visione della delibera ANAC nr. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” e delle indicazioni fornite

sempre dall’ANAC per la predisposizione dell’avvio del Ciclo della performance disponibili

all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/?p=10665. L’Autorità conferma il suo orientamento nel sottolineare l’opportunità di integrare gli strumenti programmatori (ciclo della performance e

strumenti programmatori di bilancio); inoltre, sottolinea come le novità legislative introdotte in

materia di trasparenza e di anticorruzione si pongano in stretto collegamento con i piani della

performance e invita pertanto ad elaborare una nuova strumentazione operativa che recepisca tali

collegamenti. In attesa di predisporre in modo organico una nuova gestione del ciclo della

performance e nelle more dell’approvazione dei documenti relativi, per l’anno 2015 si è deciso di

proseguire con le modalità implementate negli anni precedenti, anche per garantire una certa

continuità e comparazione pluriennale che va salvaguardata.

Con l’entrata in vigore della legge n. 114 del 11/08/2014, legge di conversione del D.L. 90/2014, le originarie competenze dell’ Anac in materia di Performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica. In attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo di tale trasferimento, rimangono in vigore le indicazioni fornite dall’ Anac con sue proprie

deliberazioni, fra le quali ricordiamo le più significative nr. 5 del 2012 e 6 del 2013.

1.2. Articolazione dei contenuti

Il Piano Integrato degli obiettivi del Comune di Treviolo si articola in due parti:

- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio,

individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di

mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni

priorità sono correlati gli obiettivi operativi generali assegnati alle varie unità organizzative

in cui si articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà

svilupparsi l’attività gestionale (capitolo 2°);

http://www.anticorruzione.it/?p=10665


- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa, le schede relative alla

presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione

delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo

temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa

l’andamento dei parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo

delle risorse finanziarie assegnate all’intera unità organizzativa (capitolo 3°).

1.3. Fasi successive

Il Piano Integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento in cui si

completa l’intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infra periodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine

dell’esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi

descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione

delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla

performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e del regolamento per la misurazione

e la valutazione della performance del Comune di Treviolo.


. Performance organizzativa

. . Struttura organizzativa dell’Ente

La gestione delle risorse finanziarie risulta articolata per centri di responsabilità secondo l’articolazio e di 1° livello, rapprese tata ell’orga igra a che segue:

CENTRO DI RESPONSABILITA’ DI 1 LIVELLO Nome Responsabile

Affari generali Dott. Vincenzo Fratantoni

Risorse e programmazione economica finanziaria Dott. Vincenzo Fratantoni

Ufficio tecnico Geom. Alberto Dalleo

Servizi socio-educativi Dott.ssa Sonia Zara

Polizia locale – vigilanza e commercio Comandante Gianpaolo Bettani

Biblioteca - qualità della vita Prof.ssa Vitari Viviana


SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE I SETTORE II SETTORE III SETTORE IV SETTORE V SETTORE VI

AFFARI GENERALI RISORSE E

PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA - FINANZIARIA

UFFICIO TECNICO SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI POLIZIA LOCALE –

VIGILANZA -

COMMERCIO

BIBLIOTECA –

QUALITA’ DELLA

VITA

SERVIZI / UFFICI

1 Organi istituzionali Servizio ragioneria Urbanistica ed edilizia Pubblica istruzione Polizia locale Servizio biblioteca

2 Segreteria generale Controllo di gestione Lavori pubblici Servizi per i giovani (preadolescenti,

adolescenti e giovani)

Commercio e polizia

amministrativa

Servizi culturali

3 Servizio sport Economato Ambiente e servizi

produttivi e locali

Servizi alla persona (a prevalente

carattere socio-assistenziale)

S.U.A.P. Sportello unico

attività produttive

4 Servizio cimiteriale Gestione entrate Gestione dei beni

demaniali e patrimoniali

Servizi integrativi per minori e famiglie

5 Servizi generali Gestione (finanziaria e

amministrativa) del personale

Viabilità e servizi

connessi

Area disabilità e servizio integrazione

risorse

6 Messo comunale Servizio tributi Area sensibilizzazione e promozione

7 Servizi demografici Segretariato sociale professionale e

servizio sociale di comunità

8 Servizio C.E.D. Funzioni amministrative trasversali per

tutti i servizi

NOTA Nel si è provveduto ad istituire l’Uffi io di Staff del Sinda o ai sensi dell’art. 9 del T.U.E.L. D. Lgs. / .


2.2. Performance organizzativa operativa

2.2.1. Gli obiettivi di mandato

Con delibera di Consiglio Comunale nr. 138 del 13/07/2015 sono state presentate e approvate le linee programmatiche del Programma

amministrativo per il quinquennio 2014-2019.

Facendo rinvio a tale delibera per la consultazione del programma, si ritiene utile riassumerlo in questa sede per sommi capi:

1) Progetto Ambiente e Territorio (tra gli altri, più rispetto per il territorio, progetto “Consumo suolo Zero”);

2) Progetto Servizi alla Persona (tra gli altri, più giustizia sociale, misure sociali ed economiche a sostegno delle fasce più deboli della

cittadinanza, promozione di iniziative volte agli inserimenti lavorativi, politiche a sostegno del mercato del lavoro e dell’imprenditorialità,

rafforzamento della coesione sociale attraverso la costituzione di Commissioni comunali consultive specifiche, la promozione della cittadinanza

attiva, il sostegno delle realtà di volontariato presenti sul territorio);

3) Progetto Scuola e Cultura e Tempo Libero;

4) Progetto Sicurezza (tra gli altri, attivazione di un numero telefonico per le emergenze, rafforzamento della collaborazione tra Polizia Locale e le

forze dell’ordine e del servizio di videosorveglianza);

5) Progetto Opere Pubbliche.

. . . Gli obiettivi, i programmi e le priorità generali dell’Ente per il triennio 2015-2016-2017.

Si fa rinvio ai programmi descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per l’anno 2015 e il triennio

2015/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 05/08/2015.


. . . PROGRAMMA : Miglioramento dell’organizzazione e della gestione.

PROGRAMMA NR. 1 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO

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Miglioramento dell’organizzazione e della gestione contabile dell’ente

OBIETTIVI 1 PRIME OPERAZIONI RELATIVE ALL’ APPLICAZIONE DELLA NUOVA

CONTABILITA’ Servizio Ragioneria / Personale

2 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI Servizio Ragioneria 3 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO TASI E IMU E

POSTALIZZAZIONE Servizio tributi

4 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 2013 Servizio tributi 5 NUOVO SITO COMUNALE Segreteria Generale; Servizio

C.E.D. 6 FATTURAZIONE ELETTRONICA Segreteria Generale; Servizio

C.E.D. 7 DEMO PER NUOVI SOFTWARE Segreteria Generale; Servizio

C.E.D. 8 DOTE SPORT Segreteria Generale

9 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VARIE Segreteria Generale

10 MONITORAGGIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Segreteria Generale; Servizio

C.E.D. 11 CORSO DEFIBRILLATORI Segreteria Generale


PROGRAMMA NR. 1 – MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE


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Miglioramento dell’organizzazione e della gestione contabile dell’ente

OBIETTIVI 12 PROGETTO DONAZIONE ORGANI Servizi demografici

13 PROGETTO ICARO Servizi demografici 14 NUOVA PROCEDURA DI DIVORZIO DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO

CIVILE Servizi demografici

15 NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE TELEMATICA TRA COMUNI IN

MATERIA ELETTORALE Servizi demografici


2.2.4. PROGRAMMA 2: Difesa e sicurezza del cittadino

PROGRAMMA NR. 2 – DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO


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Potenziamento controllo sul territorio

OBIETTIVI 1 AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA Polizia Locale

2 AMMODERNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE

ALLA POLIZIA LOCALE Polizia Locale

3 ARMAMENTO POLIZIA LOCALE Polizia Locale

2.2.5. PROGRAMMA 3: Istruzione pubblica

PROGRAMMA NR. 3 – ISTRUZIONE PUBBLICA


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Miglioramento del servizio di istruzione pubblica

OBIETTIVI 1 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Pubblica istruzione – Funzioni

amministrative trasversali per tutti i servizi


2.2.6. PROGRAMMA 4: Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche

PROGRAMMA NR. 4 – MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA’ CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE


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A Servizio biblioteca e cultura

OBIETTIVI 1 PROMOZIONE DELLA MULTIMEDIA EDUCATION, DELLA

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DIGITALI Servizio biblioteca

2 GESTIONE BANCO PRESTITI CON ADEGUAMENTO DELLA DOTAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Servizio biblioteca

3 BACK OFFICE AMMINISTRATIVO CON ORGANIZZAZIONE EVENTI E

GESTIONE DELLO STAFF Servizi culturali

4 PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COME CENTRO INFORMATIVO,

FORMATIVO, DI COESIONE SOCIALE E DI SOSTEGNO

ALL’INNOVAZIONE

Servizi culturali

2.2.7. PROGRAMMA 5: Sviluppo e razionalizzazione della viabilità

PROGRAMMA NR. 5 – SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ SETTORE PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO

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Miglioramento della sicurezza della viabilità

OBIETTIVI 1 MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONE RESIDENZIALI Polizia Locale

2 SICUREZZA CIRCOLAZIONE PEDONALE Polizia Locale


2.2.8. PROGRAMMA 6: Difesa dell’ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative

PROGRAMMA NR. 6 – DIFESA DELL’AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE


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Sviluppo del tessuto urbano

OBIETTIVI 1 MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA’ 2015 Urbanistica ed edilizia – Lavori pubblici

2 REALIZZAZIONE PROGRAMMA LLPP Lavori pubblici

3 ATTUAZIONE AZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE PAES Ambiente e servizi produttivi e locali

2.2.8. PROGRAMMA 7: Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali

PROGRAMMA NR. 7 – MIGLIORAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

SETT PRIORITA’ TRIENNIO REALIZZO UFFICIO/SERVIZIO

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Miglioramento servizi alla persona

OBIETTIVI 1 DISABILITA’: ESSERE GENITORI OGGI Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità

Area sensibilizzazione e promozione Servizi integrativi per minori

e famiglie 2 RICONVERSIONE FUNZIONI EDUCATORI Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità

Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)

3 BANDI DOTE LAVORO/DOTE COMUNE Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)

4 ACCOMPAGNAMENTO, CURA ED ADDESTRAMENTO

ALL’IGENE PERSONALE A FAVORE DEGLI UTENTI DELL’OFFICINA DI MERLINO

Segretariato sociale professionale e servizio sociale di comunità

Servizi per giovani (preadolescenti, adolescenti e giovani)

5 APERTURA BANDO PULIZIA LOCALI COMUNALI Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi

6 PROCEDURA RIMBORSO CANONE RAI NON DOVUTO Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi

7 SIMULATORE ISEE Funzioni amministrative trasversali per tutti i servizi

8 MANIFESTAZIONE TREVIVA Area sensibilizzazione e promozione


2.2.9. PROGRAMMA 8: Produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione della rete distributiva

PROGRAMMA NR. 8 – PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE, RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

DISTRIBUTIVA


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Miglioramento della rete commerciale locale

OBIETTIVI


2.3. Performance organizzativa finanziaria

2.3.1. Situazione finanziaria dell’Ente BILANCIO DI PREVISIONE 2015.

ENTRATE SPESE

somme stanziate somme stanziate

Titolo I Entrate tributarie 4.004.703,60 Titolo I Entrate tributarie 5.881.943,48

Titolo II Contributi e trasferimenti 255.388,00 Titolo II Contributi e trasferimenti 1.265.713,17

Titolo III Entrate extra-tributarie 773.186,00 Titolo III Entrate extra-tributarie -

Titolo IV entrate in conto capitale 1.039.480,00

Titolo V Accensione di prestiti -

TOTALE 6.072.757,60 TOTALE 7.147.656,65

EQUILIBRIO DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO

somme stanziate somme stanziate

TOTALE ENTRATE 6.072.757,60 Totale entrate correnti (Tit.I-II-III) 5.033.277,60

TOTALE SPESE 7.147.656,65 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 127.516,88

Applicazione dell'avanzo di amministrazione 36.550,00 Applicazione dell'avanzo di amministrazione -

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 127.516,88 Totale spese correnti (Tit.I-III) 5.881.943,48

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale 910.832,17 721.149,00-

TOTALE 0,00- DISEQUILIBRIO ECONOMICO

(coperto con applicazione di oo.uu.)

Sintesi situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA

Denominazione Denominazione

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO


Parte corrente Parte capitale

ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 1.000.275,00

tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 4.004.703,60tit. 4 ENTRATE IN CONTO

CAPITALE1.039.480,00

tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 255.388,00tit. 5 ENTRATE DA

ACCENSIONI DI PRESTITI 0,00

tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 773.186,00 FPV PER SPESE C/CAPITALE910.832,17

FPV PER SPESE CORRENTI 127.516,88

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

APPLICATO

36.550,00

TOTALE 1.986.862,17

TOTALE 5.160.794,48 SPESE per interventi Stanziamento

SPESE per interventi Stanziamentodall'int.1 all'int. 10

INVESTIMENTI1.265.713,17

int. 1 Personale 1.575.723,18 TOTALE 1.265.713,17

int. 2 Acquisto beni consumo/materie prime 126.626,24

int. 3 Prestazioni di servizi 3.221.603,25

int. 4 Utilizzo beni di terzi 51.790,00 ENTRATE USCITE

int. 5 Trasferimenti 584.016,40 8.147.931,65 8.147.931,65

int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00 primo controllo 0,00

int. 7 Imposte e tasse 165.136,81 di cui 127.516,88 FPV SPESE CORRENTI

int. 8 Oneri straordinari 28.168,00 di cui 910.832,17 FPV SPESE C/CAPITALE

int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00 di cui 36.550,00UTILIZZO AVANZO

AMMINISTRAZIONE

int. 10 Fondo svalutazione crediti 111.000,00

int. 11 Fondo di riserva 17.879,60

TOTALE 5.881.943,48


. Performance individuale

Le schede della performance individuale: i parametri dell’attività ordinaria, gli obiettivi di miglioramento e

sviluppo e le risorse finanziarie assegnate a ciascun settore.

3.1. Allegato 1 Affari generali

3.2. Allegato 2 Risorse e programmazione economica e finanziaria

3.3. Allegato 3 Ufficio tecnico

3.4. Allegato 4 Servizi socio-educativi

3.5. Allegato 5 Polizia Locale - vigilanza e commercio

3.6. Allegato 6 Biblioteca - qualità della vita

Previsione della performance anno 2015

ALLEGATO 1CENTRO DI RESPONSABILITA’:

AFFARI GENERALI

ALLEGATO 1 - Affari generali - Piano della performance 2015

Previsione della performance anno 2015Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).

SETTORE 1 AFFARI GENERALI


ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 50.000,00

tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00tit. 4 ENTRATE IN CONTO

CAPITALE10.000,00

tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00tit. 5 ENTRATE DA


tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 101.150,00 TOTALE 10.000,00

TOTALE 101.150,00 SPESE per interventi Stanziamento


INVESTIMENTI21.196,00

int. 1 Personale 42.130,00 TOTALE 21.196,00


int. 3 Prestazioni di servizi 281.204,00

int. 4 Utilizzo beni di terzi 1.600,00

int. 5 Trasferimenti 115.830,00

int. 6 Interessi passivi/oneri finanz. diversi 0,00

int. 7 Imposte e tasse 130,00

int. 8 Oneri straordinari 8.500,00

int. 9 Ammortamenti esercizio 0,00

int. 10 Fondo svalutazione crediti 0,00

int. 11 Fondo di riserva 17.879,60

TOTALE 482.395,60


4.1 Area: Affari generali

PIANO INTEGRATO OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 - CdR:

1. 2. 3. 4.

Previsione 2015

Inserimento ulteriori parametri Numero parametri da inserire

Previsione 2015


Segreteria e Affari Generali Servizi Cimiteriali Servizi Demografici

AFFARI GENERALI

Servizi correlati al CdR

Sistema Informativo Comunale

Ultimo valore

disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

Segreteria e affari generali n.deliberazioni di Giunta comunale 183 31/12/2014 ↔n. deliberazioni di Consiglio comunale 69 31/12/2014 ↔n. sedute Consiglio comunale 11 31/12/2014 ↔n. sedute Giunta comunale 40 31/12/2014 ↔n. contratti stipulati 17 31/12/2014 ↑n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore

generale3 31/12/2014 ↔

n. determinazioni dell'Ufficio Segreteria - Sport - CED 138 31/12/2014 ↔n. liquidazioni dell'ufficio Segreteria - Sport - CED e

Segretario161 31/12/2014 ↔

n. decreti sindacali 22 31/12/2014 ↓n. del notiziario comunale 2 31/12/2014 ↔n. atti protocollati in entrata 7.962 31/12/2014 ↔n. atti protocollati in uscita 4.240 31/12/2014 ↔n. atti notificati 1.597 31/12/2014 ↔n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio 1.164 31/12/2014 ↔n. pratiche legali presso il TAR 0 31/12/2014 ↔n. polizze assicurative 7 31/12/2014 ↔n. accertamento residui 1 31/12/2014 ↔

- VAI VAI

ParametriUltimo valore

disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

Servizi cimiteriali n. totali concessioni cimiteriali rilasciate 64 31/12/2014 ↔n. concessioni loculi 33 31/12/2014 ↔n. concessioni tombe 2 31/12/2014 ↔n. concessioni cinerari/ossari 19 31/12/2014 ↔n. concessioni sepolture private a inumazione 1 31/12/2014 ↔n. concessioni lapide murarie 0 31/12/2014 ↔n. concessioni rinnovi tombe 1 31/12/2014 ↑n. estumulazioni da loculo 0 31/12/2014 ↔n. inumazioni in campo 9 31/12/2014 ↔n. estumulazioni da tomba 0 31/12/2014 ↔

- VAI VAI


Previsione 2015


Previsione 2015


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

Servizi demografici n. pratiche di immigrazione 226 31/12/2014 ↑n. pratiche di emigrazione 191 31/12/2014 ↔n. variazioni anagrafiche 65 31/12/2014 ↔n. tessere elettorali rilasciate 394 31/12/2014 ↑n. variazioni alle tessere elettorali 61 31/12/2014 ↔n. elettori 8.299 31/12/2014 ↑n. atti di morte 77 31/12/2014 ↔n. atti di matrimonio 49 31/12/2014 ↑n. pratiche di cittadinanza 20 31/12/2014 ↑n. atti di nascita 99 31/12/2014 ↓n. carte di identità 1.617 31/12/2014 ↑n. pratiche di iscrizione AIRE 15 31/12/2014 ↔n. pratiche di cancellazione AIRE 7 31/12/2014 ↔n. pratiche di variazione AIRE 15 31/12/2014 ↓n. iscritti AIRE 223 31/12/2014 ↑

- VAI VAI


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

Sistema informativo

comunalen. news inserite nel sito e info inviate alla mailing list 310 31/12/2014 ↔n. inserimenti e cancellazioni notizie su pannello

informativo115 31/12/2014 ↔

n. estrazioni da banca dati anagrafica 1 31/12/2014 ↓n. estrazioni da banca dati contabile 3 31/12/2014 ↓n. aggiorna ento progra a Serpico 12 31/12/2014 ↓n. aggiorna enti progra a IMU 26 31/12/2014 ↔n. estrazioni dati da portale dei comuni per programma

"IMU"176 31/12/2014 ↔

n. caricamenti dati (versamenti) ICI-IMU 52 31/12/2014 ↔n. scarico/carico dati catastali/bd ICI-IMU 3 31/12/2014 ↔n. ruolo ICI 1 31/12/2014 ↔n. scarico dati MAD commercio 12 31/12/2014 ↔n. scarico dati Addizionale Comunale 12 31/12/2014 ↔n. ripristino dati 3 31/12/2014 ↓n. server 6 31/12/2014 ↔n. postazioni informatiche 50 31/12/2014 ↔n. periferiche (sta panti, scanner, ultifunzione… 38 31/12/2014 ↔n. software applicativi 18 31/12/2014 ↔n. interventi manutenzione tecnica/sistemistica 44 31/12/2014 ↔n. interventi operatore ced diversi presso uffici 25 31/12/2014 ↔n. documenti firmati digitalmente 53 31/12/2014 ↔n. rilevazioni/questionari 5 31/12/2014 ↔


PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2015 CdR:

Possibili obiettivi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.1.2 Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Vai

Obiettivi 2015

Demo per nuovi software

Dote sport

Verifica aggiornamento disposizioni regolamentari varie

Descrizione obiettivo

Nuovo sito comunale

Fatturazione elettronica

Progetto Icaro

Nuova procedura divorzio dinnanzi l'ufficale di stato civile

Nuova modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale

Monitoraggio trasparenza e anticorruzione

Corso defribillatori

Progetto donazione organi


Responsabile Centro di Responsabilità

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale


Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00% 31-mar

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-dic

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D

Entrate c/capitale C 2 100,00%

Spese correnti 5.200 B

Spese c/capitale A

Note:

completamento trasferimento dati

Accesso alle informazioni ed ai servizi erogati dall'ente

SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI

ATTIVAZIONE NUOVO SITO INTERNET

Attivazione nuovo sito internet istituzionale nel rispetto delle norme di accessibilità e usabilità, con trasferimento e/o revisione dei dati esistenti con grafica completamente rinnovata.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE 2015

GABRIELE SOLA

10,00%

Strumento essenziale per milgioare il rapporto della amministrazione con il cittadino

S

3°trim 4°trim

20,00% 20,00% attivazione nuovo sito

da Amministrazione Trasparente

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

EDeliberazione G.C. nr. 132 del 31/10/2014







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00% 31-mar

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-dic


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

E

attivazione sistema di ricezione

Previste Effettive



FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADEMPIMENTI CONNESSI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Assolvimento dell'obbligo normativo di cui all'art. 25 del D.L. 66/2014. Automazione alla ricezione e codifica delle fatture elettroniche ricevute dall'Ente.

istituzione 6 codici univochi

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE ANTONIO SCIOLTI

10,00%

3°trim 4°trim

Riduzione dei tempi di codifica delle fatture elettroniche e automazione procedure connesse.

20,00% 20,00%

Risorse strumentali specifiche

delibera G.C. 46 del 27/03/2015

S







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:



ANALISI SOFTWARE APPLICATIVI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Analisi nuovi applicativi per la realizzaizone della sostituzione dei software al fine di utilizzare un'unica banca dati.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA

5,00%

Riduzione dei tempi di gestione dati

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% demo dei software


E

S




SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'




Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 1-ott

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 19-ott


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:



ADESIONE DEL COMUNE DI TREVIOLO ALL'INIZIATIVA DOTE SPORT

Aderire ad un'iniziativa regionale a sostegno delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli che intendono far praticare uno sport ai propri figli dai 6 ai 17 anni.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE PASQUALE GANDOLFI

5,00%

Supporto alle famiglie nella compilazione e nell'invio della domanda attraverso il portale SIAGE.

Favorire l'avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli.

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% adesione all'iniziativa

supporto alle famiglie


Eutilizzo postazione operativa c/o ufficio segreteria

S







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 30,00% 100,00% 30-giu

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30-giu

30-nov


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:



VERIFICA AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VARIE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Revisione e aggiornamento di alcuni regolamenti al fine di adeguarli a specifiche esigenze di operatività: in particolare regolamento cimiteriale, commissioni comunali e sport.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA; SCIOLTI ANTONIO

5,00%

Disporre di disposizioni regolamentari piu' rispondenti alle esigenze operative attuali.

Trasparenza e chiarezza nei procedimenti.

3°trim 4°trim

30,00% 40,00% integrazione Reg. Cimiteriale

nuovo Reg. commissioni


E

S

nuovo Reg. contributi sportivi







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% 31-gen

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 31-gen

31-dic

1-lug

31/01/16


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti 100 B

Spese c/capitale A

Note:



MONITORAGGIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi della legge 190/2012. Formazione annuale del personale dipendente

sull'anticorruzione. Relazioni semestrali sul sitema dei controlli interni.


7,50%

Assolvimento obbligo normativo

3°trim 4°trim

30,00% 20,00% aggiornamento piano anticorruzione

aggiornamento piano trasparenza

relazione 1° semestre 2015


Edelibera di GIUNTA COMUNALE nr. 12/2015

S

formazione del personale

relazione 2° semestre 2015




SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'




Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 20,00% 100,00% 30-set

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30-nov

30-nov


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B 1 50,00%

Spese c/capitale A

Note:



CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER L'USO DEI DEFIBRILLATORI. MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI.

Formare il personale scolastico interessato sull'uso dei defibrillatori installati presso le palestre delle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio. Consentire la piu' ampia

partecipazione anche alle società sportive interessate.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE GABRIELE SOLA

7,50%

Formare il personale scolastico sull'uso delle apparecchiature

Garantire l'attivazione delle procedure di soccorso in caso di necessità anche attraverso l'utilizzo delle strumentazioni installate.

Manutenzione delle strumentazioni.

3°trim 4°trim

40,00% 40,00% individuazione della ditta per il corso

organizzazione del corso

manutenzione apparecchiature


Edetermina nr. 382 del 25/09/2015

S







Risultato atteso:



Altre ricadute




Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 100


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti 539 B 1 50,00%

Spese c/capitale A

Note:


Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI - ANAGRAFE

PROGETTO DONAZIONE ORGANI SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Informazione rivolta alla cittadinanza sulla possibilità di aderire o meno alla scelta di donare i propri organi già in sede di emissione o rinnovo della carta di identità con invio della dichiarazione in tempo

reale al centro nazionale trapianti e archiviazione dichiarazioni.


15,00%

sensibilizzazione alla problematica della donazione degli organi

3°trim 4°trim

40,00% 0,00% corsi di formazione

nr. di dichiarazioni acquisite


Eapplicativo trasmissione informatizzata CNT

S







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 2



Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B 2* 67,00%

Spese c/capitale A

Note:


Dott. Vincenzo Fratantoni AFFARI GENERALI - ANAGRAFE

PROGETTO ICARO SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

Nuove modalità di registrazione dei nati presso il centro di nascita con attribuzione immediata dell'atto di nascita, del codice fiscale e dell'appuntamento per la prima vaccinazione del neonato.


5,00%

In presenza di questo collegamento informatizzato, i genitori possono ottenere tutti i servizi recandosi solamente in un ufficio (al centro nascite dell'ospedale).

3°trim 4°trim

60,00% 40,00% nr corsi di formazione


Eprogramma Maggioli

S

* di cui una risorsa solo fino al 31/08/2015







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

PASQUALE GANDOLFI

15,00%

Registrazione degli atti di accordo di divorzio dinnanzi all'ufficiale di stato civile ex art. 12 del d.l. 162/2014. Trascrizioni, pratiche divorzio ex art. 6, negoziazione assistita dinnanzi al legale e trascritta

dall'ufficale di stato civile.

PROGRAMMA NR. 1 MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE



NUOVE PROCEDURE DI DIVORZIO DINNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE C/O IL COMUNE SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

art. 6 e 12 D.L. 162/2014

3°trim 4°trim

10,00% 10,00% NR. ATTI


EPROGRAMMA MAGGIOLI

S

* DI CUI UNA RISORSA FINO AL 31/08/2015







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

Maggiore rapidità nello scambio di atti tra Comuni.

Attuazione della nuova modalità di comunicazione telematica tra Comuni degli atti in materia elettorale dal 01/01/2015. Invio e trasmissione fascicoli elettorali in formato file xml e creazione del fascicolo

elettorale elettronico.


15,00%



NUOVA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DI ATTI IN MATERIA ELETTORALE. SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

3°trim 4°trim

30,00% 10,00% nr. fascicoli elettronici/anno


Eprogramma Maggioli

S

* di cui una risorsa fino al 31/08/2015


ALLEGATO 2

CENTRO DI RESPONSABILITA’: RISORSE E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA - FINANZIARIA


ALLEGATO 2 - Risorse e programmazione economico finanziaria - Piano della performance 2015

ENTRATE 2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FPV PER SPESE CORRENTI

FPV PER SPESE IN PARTE CAPITALE

TOTALE

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).

Risorse e programmazione economica - finanziaria


36.550,00

127.516,88

910.832,17

1.074.899,05



tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 4.004.603,60tit. 4 ENTRATE IN CONTO

CAPITALE0,00



tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 56.550,00 TOTALE 0,00

TOTALE 4.198.741,60 SPESE per interventi Stanziamento


INVESTIMENTI0,00

int. 1 Personale 1.515.000,43 TOTALE 0,00




int. 5 Trasferimenti 900,00


int. 7 Imposte e tasse 155.776,81



int. 10 Fondo svalutazione crediti 111.000,00

int. 11 Fondo di riserva 0,00

TOTALE 1.831.888,48

SETTORE 2 RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Nome Responsabile: Dott. Vincenzo Fratantoni

PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 - CdR:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Previsione 2015 Trend al 15/9/2015

Note a commento dell'andamento dei parametri:







Area: Risorse e programmazione economica finanziaria

RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA


Economato e provveditorato Servizio Finanziario Gestione patrimonio Personale (gest. finanziaria)

Personale (gest. amministrativa) Tributi Controllo di gestione

TORNA ALL'INDICE

Parametri Ultimo valore disponibile Data Valore al 31/12/15

Economato e

provveditoraton. verbali di consegna 0 31/12/2014 ↔n. atti di liquidazione 0 31/12/2014 ↔


Servizio finanziario n. prenotazioni impegni di spesa 0 31/12/2014 ↔n. impegni di spesa 31/12/2014 ↔1.156

n. liquidazioni 31/12/2014 ↔4429*

n. mandati di pagamento 31/12/2014 ↔4.178

n. accertamenti di entrata 31/12/2014 ↔242

n. verifiche di cassa 31/12/2014 ↔4

n. variazioni di bilancio 31/12/2014 ↔2

n. variazioni di PEG 31/12/2014 ↔0

n. fatture registrate 31/12/2014 ↔1.594

n. fatture emesse 31/12/2014 ↔51

n. sedute Collegio Revisori dei Conti (il nr. atti/pareri

redatti revisore dei conti con nr. pareri per incarichi)31/12/2014 ↔15

n. pareri contabili e attestazioni copertura finanziaria

(solo delibere giunta e consiglio)31/12/2014 ↔156

n. statistiche predisposte (indicatore tempestività

pagamenti)31/12/2014 ↔1

n. attività di rilevanza commerciale 31/12/2014 ↔7

n. mutui gestiti 31/12/2014 ↔0

n. determinazioni (liquidazioni e impegni) 31/12/2014 ↔90

*aumento "fittizzio" del numero di liquidazioni gestite dovuto alla sostituzione del programma informatico della contabilità


Gestione patrimonio entrate accertate (residui + competenza) 31/12/2014 ↔8.832.458,24

entrate riscosse da locazione beni patrimoniali (residui +

competenza)31/12/2014 ↔400.028,89

n. immobili destinabili a locazione 31/12/2014 ↔86

n. movimenti inventariali annue 31/12/2014 ↔2

n. immobili liberi 31/12/2014 ↔3


Personale

(gest. finanziaria)n. cedolini elaborati 31/12/2014 ↔642

n. cud elaborati 31/12/2014 ↔73

n. pratiche pensioni definite (Pa04 e altre pratiche) 31/12/2014 ↔3

Spesa complessiva del personale COMPETENZA 31/12/2014 ↔1.427.874,80


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.





TORNA ALL'INDICE






Personale

(gest. amministrativa)n. fascicoli personale predisposti 31/12/2014 ↔1

n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 31/12/2014 ↔1.923

n. dipendenti a tempo indeterminato con Segretario 31/12/2014 ↔47

n. dipendenti a tempo determinato 31/12/2014 ↔0

n. rapporti di collaborazione gestiti 31/12/2014 ↔0


Tributi n. contribuenti ICI/IMU/GIMU* 31/12/2014 ↔15.328

n. posizioni ICI/IMU controllate e importate da flusso

informatico31/12/2014 ↔848

n. contribuenti controllati differenza dovuto/versato 31/12/2014 ↔719

n. posizioni controllate relative alle residenze anagrafiche 31/12/2014 ↑0

n. dichiarazioni ICI 2012/2013 presentate nel 2014 31/12/2014 ↔87

n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/TIA emessi * 31/12/2014 ↑1.332

Totale complessivo degli avvisi 31/12/2014 ↑429.235

Totale complessivo con riduzione delle sanzioni 31/12/2014 ↑390.985

n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/TIA annullati * 31/12/2014 ↑296

Totale complessivo degli avvisi annullati 31/12/2014 ↔non determinabile

Totale complessivo con riduzione delle sanzioni non determinabile 31/12/2014 ↔Registrazione pagamenti avvisi accertamento mensile 31/12/2014 ↔Richieste rimborso 31/12/2014 ↑38

Rimborsi n. provvedimenti 31/12/2014 ↑27

Rimborsi n. contribuenti 31/12/2014 ↑21

Giroconti n. provvedimenti 31/12/2014 ↑1

Giroconti n. contribuenti 31/12/2014 ↑1

Deliberazioni di Giunta Comunale 31/12/2014 ↔3

Deliberazioni di Consiglio Comunale 31/12/2014 ↔7

Determinazioni di impegno di spesa 31/12/2014 ↔20

Determinazioni di liquidazioni di spesa 31/12/2014 ↔11

E uitalia Servizi Spa – (dati o infor azioni relativi a riscossioni e stato dei ruoli)

mensile 31/12/2014 ↔Certificazioni maggiori/minori introiti ICI di legge 0 31/12/2014 ↔contribuenti Ruolo per riscossione coattiva ICI/TIA* 31/12/2014 ↔146


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.





TORNA ALL'INDICE




acquisizione files da Agenzia delle Entrate e relativi a

versamenti IMU/ICI E rielaborazione per programma

IMU++ e file excel per Entrate *

↑

164

insinuazioni al passivo per fallimenti/liquidazioni *

recupero versamenti IMU introitati da altri Comuni o da

restitiuire ad altri Comuni *31/12/20141

7

31/12/2014 ↑

31/12/2014

Articoli di ruolo (n.avvisi+sanzioni+interessi) ICI/TIA 31/12/2014 ↔104

Totale complessivo ruolo ICI/TIA 31/12/2014 ↔3.324,00

Dichiarazione di successioni pervenuti da Agenzie Entrate 31/12/2014 ↔33

n. contribuenti coinvolti nelle dichiarazioni di successione 31/12/2014 ↔80

procedure per selezione L.S.U.* 31/12/2014 ↑1

↑

* PARAMETRI MODIFICATI RISPETTO A IMPOSTAZIONE ORIGINARIA A SEGUITO DI REALE ANDAMENTO ATTIVITA'


Controllo di gestione n. referti inviati alla Corte dei Conti 31/12/2014 ↔1

n. report elaborati 31/12/2014 ↔1

n. centri di responsabilità 31/12/2014 ↔6

relazioni tecniche alla Amministrazione 31/12/2014 ↔0

Verifiche andamento entrate 31/12/2014 ↔4

Verifiche andamento spese 31/12/2014 ↔4

Monitoraggio Patto stabilità interno 31/12/2014 ↔2

Monitoraggio spese del personale 31/12/2014 ↔4


Relazione sulla performance anno 2014





Peso ponderato dell'obiettivo: 90,00%

Risultato atteso:



Altre ricadute




Tempistica di realizzazione Effettiva


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D 1 15,00%



Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo

OBIETTIVI 2014 - PERFORMANCE 2015

Dott. Vincenzo Fratantoni RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL PASSAGGIO VERSO LA NUOVA CONTABILITA'. Supporto interno all'Ente

Prosieguo del processo di arminizzazione contabile inaugurato con il D.Lgs. 118/2011. In particolare nell'anno 2015 saranno ancora in vigore, per l'ultima volta, i vecchi schemi di bilancio, ma contestualmente alla redazione di questi dovranno essere

realizzate delle nuove operazioni qui riassunte: 1) riaccertamento straprdinario dei residui; 2) gestione dei crono; 3) ricodifica delle voci del bilancio secondo il nuovo Piano dei Conti; 4) presiporre i nuovi allegati del bilancio; 5) costituzione del fondo

pluriennale vincolato; 6) codifica delle nuove missioni e programmi; 7) elaborazione del Dup 2015-2017. A questo lavoro si aggiungela formazione e l'utilizzo del nuovo programma di contabilità.

Programma nr. 1. Miglioramento dell'organizzazione e della gestione SCIOLTI ANTONIO

Adeguamento alle nuove disposizioni legislative volte a migliorare l'informazione contabile contenuta nei bilanci pubblici.

Modifica della struttura contabile di tutti i bilanci pubblici per facilitare il reperimento delle informazioni a livello aggregato relative alla contabilità pubblica nazionale e per altre ragioni di natura tecnico-contabile.

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% corsi di formazione e incontri specifici


Ecollaborazione coordinata e continuativa con Dirigente del servizio

finanziario di altro Ente

S







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D

Entrate c/capitale C


Spese c/capitale A

Note:

FATTURAZIONE ELETTRONICA E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Supporto interno all'Ente

Adeguamento del sistema organizzativo comunale per il recepimento delle fatture in formati elettronico e la loro pronta liquidazione. Redazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ad ogni fine trimestre.


Comune di Treviolo


Dott. Vincenzo Fratantoni RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA

Applicazione operativa delle nuove disposizioni legislative.


3°trim 4°trim

25,00% 25,00% tempo medio pagamento fatture (giorni)

E

S


Relazione sulla performance anno 2014






Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%



Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo


Dott. Vincenzo Fratantoni. RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI PER IL CALCOLO DELLA TASI E IMU CON AMPLIAMENTO

DEL SERVIZIO AI CITTADINI + POSTALIZZAZIONE ACCONTO E SALDO Supporto interno all'Ente

Considerata la repentinità delle novità nella legislazione tributaria locale, e la confuzione che ne è derivata, si è provveduto a garantire alla cittadinanza un supporto diretto nell'eleborazione del tributo.


3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

Previste Effettive Altre risorse

Assistenza ai contribuenti per calcolo imposta e invio dei conteggi e delle modalità di pagamento alla residenza dei contribuenti.

EServizio effettuato in sinergia con Lavoratore Socialmente Utile

S







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo


Dott. Vincenzo Fratantoni. RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 2013 Supporto interno all'Ente

Emissione degli avvisi di accertamento relativi ad annualità pregresse.


30,00%

Reperimento di risorse finanziarie in attuazione del principio di contribuzione da parte dei cittadini.

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% nr. di accertamenti compilati e notificati

Previste Effettive Altre risorse

ELavoratore socialmente utile

S


Piano della performance 2015

ALLEGATO 3

CENTRO DI RESPONSABILITA’: UFFICIO TECNICO

Risorse finanziarie anno 2015

SETTORE 3 UFFICIO TECNICO




CAPITALE1.000.000,00

tit. 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00tit. 5 ENTRATE DA


tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 476.616,00 TOTALE 1.000.000,00



INVESTIMENTI1.150.585,48

int. 1 Personale 10.000,00 TOTALE 1.150.585,48




int. 5 Trasferimenti 350,00


int. 7 Imposte e tasse 7.520,00

int. 8 Oneri straordinari 600,00




TOTALE 1.755.574,25

Area: Ufficio Tecnico Geom. Alberto Dalleo

PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015

1. 2. 3. 4.

Parametri di misurazione dell'attività svolta dai servizi del CdR


9

95

23

87

14

25

26

12

48

Valore al

31/12/2015Parametri timo valore disponi Data

n. atti normativi del consiglio 31/12/2014 ↔n. adozioni di piani urbanistici generali 31/12/2014 ↔

n. adozioni piani urbanistici e loro varianti 31/12/2014 ↔n. approvazioni piani urbanistici e loro varianti 31/12/2014 ↔

31/12/2014 ↔

1

2

2

0

n. attestazioni efficienza energetica 31/12/2014 ↔

n. varie attività connesse all'edilizia 31/12/2014 ↔

n. attestazioni di idoneità alloggiativa 31/12/2014 ↔n. pareri resi ad altri uffici

n. denunce opere in cemento armato 31/12/2014 ↔n. frazionamenti catastali 31/12/2014 ↔

19

8

n. ricezioni e registrazione delle pratiche manomissioni -

occupazioni di suolo pubblico31/12/2014 ↔

n. installazioni pubblicitarie 31/12/2014 ↔

n. ricezione e registrazione delle pratiche edilizie (D.I.A.)

nel sistema informatico31/12/2014 ↔

n. compilazione dei provvedimenti finali, di accoglimento

o rigetto (D.I.A.)31/12/2014 ↔

77

n. accesso agli atti 31/12/2014 ↔n. certificati di destinazione urbanistica 31/12/2014 ↔39

167

20

n. compilazioni del provvedimento finale di accoglimento

o rigetto per agibilità di edifici31/12/2014 ↔

n. rivelazioni statistiche attività edilizia 31/12/2014 ↔

n. comunicazioni interventi liberi 31/12/2014 ↔

77

Edilizia privata e

urbanistican. permessi di costruire 31/12/2014

n. pubblicazione degli atti 31/12/2014

20

Edilizia privata e urbanistica

UFFICIO TECNICO


Gestione patrimonio Lavori pubblici e manuten Attività amministrativa generale

↔↔

ALLEGATO 3 - Ufficio Tecnico - Piano della performance 2015


0

0

1

n. sedute commissione ecologica/agenda 21 locale 31/12/2014 ↔n. impianti telefonia mobile 31/12/2014 ↔

10

4

n. orti urbani disponibili 31/12/2014 ↔n. orti urbani concessi 31/12/2014 ↔

39

39

n. servizi di disinfestazione/derattizzazione 31/12/2014 ↔6

n. esposti in materia ambientale 31/12/2014 ↔n. pareri e certificazioni 31/12/2014 ↔

1

6

n. visite guidate alla stazione ecologica 31/12/2014 ↑

n. contributi eliminazione barriere architettoniche edifici

privati31/12/2014 ↔

n. danni da sinistri stradali 31/12/2014 ↔6

1

n. manutenzioni straordinarie verde pubblico 31/12/2014 ↑

n. manutenzioni ordinarie verde pubblico 31/12/2014 ↓1

6

n. interventi di gestione straordinarie cimitero 31/12/2014 ↔

n. determinazioni impegni di spesa per sanzioni 31/12/2014 ↔

n. scritti difensivi e memorie in tema ambientale 31/12/2014 ↔n. partecipazioni processo verbale di audizione presso la

Provincia31/12/2014 ↓

n. controlli e visite enti superiori 31/12/2014 ↔0

0

3

n. alloggi locati 31/12/2014 ↔n. gestioni complete nuovi contratti e relativi rilasci 31/12/2014 ↔4

86

n. manutenzioni ordinarie per sgombero neve 31/12/2014 ↔n. manutenzioni ordinarie per spargimento sale 31/12/2014 ↔

2

2

Gestione

patrimonion. manutenzioni ordinarie beni immobili 31/12/2014 ↓n. manutenzioni straordinarie beni immobili 31/12/2014 ↓

195

114

Parametri timo valore disponi DataValore al

31/12/2015




0

0

Valore al

31/12/2015

221

1

1

1n. accertamento residui 31/12/2014 ↑n. proposte per variazioni di bilancio 31/12/2014 ↓6

n. redazione bilancio di previsione 31/12/2014 ↔n. redazione bilancio consuntivo 31/12/2014 ↔

n. determinazione liquidazione di spesa ufficio tecnico 31/12/2014 ↔

n. proposte di deliberazione alla Giunta Comunale 31/12/2014 ↔n. determinazioni impegno di spesa ufficio tecnico 31/12/2014 ↔

26

249

n. corrispondenza protocollata in uscita 31/12/2014 ↔n. proposte di deliberazione al Consiglio Comunale 31/12/2014 ↓

555

16

Parametri timo valore disponi Data

n. corrispondenza pervenuta all'ufficio 31/12/2014 ↔9,5

2.519

Attività

amministrativa n. estensione di ore settimanali allo sportello 31/12/2014 ↔

n. collaudi opere in c.c.a. - incarichi esterni 31/12/2014 ↔n. procedure di contenzioso 31/12/2014 ↔

2

1

n. collaudi opere di urbanizzazione, incarichi interni ed

esterni31/12/2014 ↔

n. collaudi tecnico-amministrativo, incarichi interni ed

esterni31/12/2014 ↑

↓n. vigilanza esecuzioni contratti, incarichi esterni 31/12/2014 ↓n. verifiche esecuzioni lavori, incarichi interni 31/12/2014 ↓15

↓4

5

6

10

n. redazioni progetti 31/12/2014 ↔n. espletamento procedure di gara 31/12/2014

Parametri timo valore disponi Data

Lavori pubblici e

manutenzionin. affidamenti incarichi e servizi tecnici 31/12/2014

Valore al

31/12/2015


OBIETTIVI 2015 - PREVISIONE



Denominazione obiettivo 1 Missione istituzionale




Risultato atteso:


Bisogni della colletività

Altre ricadute




Tempistica di realizzazione Effetiva


Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Geom. Alberto Dalleo UFFICIO TECNICO

MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA' 2015 Assetto e utilizzazione del territorio

MANTENERE E PERSEGUIRE IL PATTO DI STABILITA' 2015

PROGRAMMA 6 - DIFESA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE Sola Gabriele

20,00%

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

S

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

E







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:



Attuazione azioni per la tutela ambientale PAES Assetto e utilizzazione del territorio

Attuazione degli obiettivi PAES per il miglioramento dell'ambiente


40,00%

Generale miglioramento dell'ambiente

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

S


E







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:



Realizzazione programma LLPP Sviluppo economico

Realizzazione programma LLPP all'interno dei vincoli normativi e contabili vigenti


40,00%

Miglioramente delle infrastrutture comunali

S

60,00%

3°trim 4°trim

30,00%


E


Previsione della performance 2015

ALLEGATO 4

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

ALLEGATO 4 - Servizi socio educativi - Piano della performance 2015

Servizi socio educativi

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle partite di giro).

Previsione della performance 2015

SETTORE 4 SERVIZI SOCIALI


ENTRATE per titoli Stanziamento ENTRATE per titoli Stanziamento PARTITE DI GIRO 0,00


CAPITALE0,00



tit. 3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 70.240,00 TOTALE 0,00



INVESTIMENTI0,00

int. 1 Personale 0,00 TOTALE 0,00











TOTALE 1.496.961,40


Previsione

2015

Trend al

15/09/2015

Valore al

31/12/2015

49 31/12/2014 ↑5 31/12/2014 ↔

393 31/12/2014 ↔249 31/12/2014 ↔183 31/12/2014 ↔125 31/12/2014 ↔28 31/12/2014 ↔

Previsione

2015

Trend al

15/09/2015

Valore al

31/12/2015

Scuola 124 31/12/2014 ↓1 31/12/2014 ↓

28 31/12/2014 ↓0 31/12/2014 ↑0 31/12/2014 ↑

54 31/12/2014 ↓

22 31/12/2014 ↔

18 31/12/2014 ↑46 31/12/2014 ↑21 31/12/2014 ↓43 31/12/2014 ↓

389 31/12/2014 ↓276 31/12/2014 ↓651 31/12/2014 ↔

rispettato 31/12/2014 ↔17 31/12/2014 ↔26 31/12/2014 ↔

171 31/12/2014 ↑

termine stesura p.d.s.

n. iscritti spazio compiti scuola primaria

n. iscritti spazio compiti scuola

secondaria

n. mensa ed extra-scuola primaria

n. utenti trasporti scolastici infanzia

n integrazioni retta scuola infanzia

n. utenti trasporti scolastici secondarie

n. libri di testo scuole primarie territorio

n. libri di testo scuole primarie fuori

territorio

n. iscritti per contributi c.r.e. parrocchiali

Parametri Ultimo valore disponibile

n. sostegno reddito Dote Scuola

n. utenti trasporti scolastici primarie

n. merito Dote Scuola

n. contributi comunali a studenti

meritevoli

n. contributi comunali per maturità

n. contributi comunali per laurea

n. contributi comunali per continuità allo

studio

n. contributi comunali per servizi extra

scolastici (spazio compiti primarie e

secondaria ed extrascuola)

n. deliberazione Consiglio Comunale

n. determinazione di liquidazione

Determinazioni impegno di spesa

n. richieste DURC

n. richieste CIG

n. richieste tracciabilità dei flussi

Amministra-

zione Generale

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SONIA ZARA

PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015Servizi correlati al CdR

1) Amministrazione generale

2) Scuola e istruzione

3) Servizi Sociali


n. deliberazione di Giunta


31 31/12/2014 ↑rispettato 31/12/2014 ↔

10 31/12/2014 ↔63 31/12/2014 ↔13 31/12/2014 ↔19 31/12/2014 ↔64 31/12/2014 ↑

158 31/12/2014 ↓Previsione

2015

Trend al

15/09/2015

Valore al

31/12/2015

Scuola 0 31/12/2014 ↔0 31/12/2014 ↔

39 31/12/2014 ↑16 31/12/2014 ↑6 31/12/2014 ↔

Previsione

2015

Trend al

15/09/2015

Valore al

31/12/2015

Servizi sociali 39 31/12/2014 ↓

13 31/12/2014 ↔

18 31/12/2014 ↔

35 31/12/2014 ↓80 31/12/2014 ↓0 31/12/2014 ↔6 31/12/2014 ↔2 31/12/2014 ↔6 31/12/2014 ↔

20 31/12/2014 ↔

11 31/12/2014 ↓rispettato 31/12/2014 ↔

n. colloqui con assistente sociale per

inserimento Centro Diurno Anziani /

valutazioni del bisogno per inserimento

Centro Diurno Anziani / trasm. Richiesta

n. dipendenti

termine ex cric. 4

n. fondi sostegno affitto

n. soggiorno anziani

n. soggiorno climatico disabili

n. ricoveri definitivi e temporanei

n. ricoveri minori in Comunità

n. inserimenti in housing sociale

n. autorizzazioni al funzionamento CRE


n. dichiarazioni Sostitut. Uniche – I.S.E.E.

n. domande contributo assegno

maternità Legge (448/98 art. 66)

n. domande ass. nucleo familiare (Legge

448/98 art. 65)


n. iscrizioni gioco d'inverno 3-6 anni

n. iscrizioni gioco d'inverno 6-11 anni

n. iscrizioni al C.A.G. gioco d'estate

ragazzi

n. iscrizioni al C.A.G. soggiorno estivo

n. iscrizioni spazio gioco 0-12 mesi

n. iscrizioni spazio gioco 0-3 anni



n. iscrizioni gioco dell'estate 3-6 anni

n. iscrizioni gioco dell'estate 6-11 anni

n. mensa secondaria

termine iscrizione spazio gioco


Previsione

2015

Trend al

15/09/2015

Valore al

31/12/2015

Servizi sociali rispettato 31/12/2014 ↔rispettato 31/12/2014 ↔

18 31/12/2014 ↓17 31/12/2014 ↔34 31/12/2014 ↔8 31/12/2014 ↔3 31/12/2014 ↔

41 31/12/2014 ↔680 31/12/2014 ↔251 31/12/2014 ↔91 31/12/2014 ↔80 31/12/2014 ↔

3.512 31/12/2014 ↔4.680 31/12/2014 ↔158 31/12/2014 ↔

3 31/12/2014 ↓

0 31/12/2014 ↔

4 31/12/2014 ↔5 31/12/2014 ↔

n. segnalazioni EIL

Voucher frequenza CRE per ragazzi con

disabilità 0-13 anni a partire dal 2013

n. viaggi trasporto sociale

n. pasti trasporto sociale

n. gestione pratiche Bonus Elettricità e

Gas

n. buoni integrazione retta frequenza

asilo nido

n. domande contributo per acquisto

ausili tecnologicamente avanzati L. 23/99

n. telesoccorso

n. servizi assistenza domiciliare - S.A.D.

n. colloqui con assistente sociale

n. equipe con altri coordinatori per

servizio assistente sociale

n. incontri per Ambito assistente sociale

n. utenti trasporto sociale

termine rilevazione spesa sociale

termine rendiconto ambito L. 328

n. partecipanti progetto Arcobaleno

n. partecipanti al S.I.R. adulti

n. partecipanti al S.I.R. assistenza

educativa

n. contributo spese mediche








Risultato atteso:



Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale stesura bando di gara 1

stesura capitolato di gara 1

Tempistica di realizzazione Prevista 70,00% 30,00% 0,00% 100,00% stesura allegati 5


Collegamento ad altre risorse disponibili

D



Spese c/capitale A

Note:

Sonia Zara AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Apertura bando pulizia locali comunali

utilizzo adeguato di servizi

10,00%

Pulizia locali comunali

Comune di Treviolo


Attivare tutte le procedure necessarie per l'apertura del bando e l'affidamento del servizio.

Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali Ghislandi Raffaella

SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE

indicatori Val. ob. Val. eff.

0,00%

S




Procedura rimborso canone Rai non dovuto SUPPORTO INTERNO ALL'ENTE



Ghislandi Raffaella


Risultato atteso:



Altre ricadute


1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% comunicazioni 3

Tempistica di realizzazione Effettiva accertmento 1


Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche

Cat. Nr. % occ.

E Entrate correnti 1.205

Entrate c/capitale

S Spese correnti 1 100,00%

Spese c/capitale

Note:


Comune di Treviolo


recupero somme

Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali

Recupero somma non dovuta a causa di errato collocamento nella fascia di spesa







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.




Spese c/capitale A

Note:


Manifestazione TREVIVA Servizi alla persona e alla comunità

Comune di Treviolo


Organizzazione manifestazione, in collaborazione con le associazioni, in favore della comunità treviolese


30,00%

3°trim

sviluppo di un programma basato sulla collaborazione con i soggetti del territorio

4°trim

0,00% 0,00% incontri svolti


S

E







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 80,00% 20,00% 100,00% 3 3

Tempistica di realizzazione Effettiva 100,00% 130 131


Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:

Partecipazione al costo dei servizi


Simulatore ISEE Servizi alla persona e alla comunità

4°trim

10,00%


Comune di Treviolo

Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali GHISLANDI RAFFAELLA

ISEE INSERITI

Simulazione per applicazione nuova normativa ISEE DPCM 159/2013

NUMERO INCONTRI

Realizzazione nuove tariffe e fasce ISEE

3°trim

E


S







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D



Spese c/capitale A

Note:


Comune di Treviolo

Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico

Dare la possibilità anche ai bambini che frequentano il tempo pieno di utilizzare lo scuolabus

Servizi alla persona e alla comunità

attenzione alle problematiche relative alle richieste dei cittadini


incontri effettuati

Istruzione pubblica GHISLANDI RAFFAELLA

5,00%

E

S

Previste Effettive

100,00%


0,00%

3°trim 4°trim







Risultato atteso:



Altre ricadute




e liquidazioni



Personale

Cat. Nr. % occ.




Spese c/capitale A

Comune di Treviolo



Aumentare l'occupazione giovanile dei cittadini disoccupati

Servizi alla persona e alla comunitàBandi dote lavoro/ dote comune


E

S

Previste Effettive

0,00% 100,00% stesura determina di impegno

Ghislandi Raffaella

10,00%

3°trim 4°trim


favorire l'inserimento lavorativo ed occupazionale di cittadini, giovani e adulti, nel mondo del lavoro, attraverso un servizio di orientamento e il finanziamento di iniziative







Risultato atteso:



Altre ricadute




Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 3

3


Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo


AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

DISABILITA': ESSERE GENITORI OGGI DI RAGAZZI CON DISABILITA' Servizi alla persona e alla comunità

Informare e sostenere i genitori nella crescita dei propri figli, attraverso un percorso di formazione dedicato alle tematiche sulla disabilità e l'inclusione sociale

Sonia Zara

incontri del gruppo di regia

Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali GHISLANDI

10,00%

Informare e sostenere i genitori di figli che sono inseriti nei contesti scolastici e sociali al fine di migliorare l'integrazione e il protagonismo delle famiglie di alunni/ragazi con

disabilità; permettere alle famiglie di acquisire una maggiore consapevolezza e di condividere nuove e possibili prospettive di crescita

3°trim 4°trim

20,00% 50,00% numero incontri con le famiglie

S

realizzazione documenti


E







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti D


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo


Ghislandi Raffaella


RICONVERSIONE DELLA FUNZIONE DEGLI EDUCATORI Servizi alla persona e alla comunità

Inserire nella scuola figure con competenza specifica sulla disabilità e offrire un'occasione di nuova funzione agli operatori coinvolti per prevenire eventuali situazioni di Burn Out

Contaminare la scuola di pensieri sulla disabilità in linea con i progetti territoriali


10,00%

3°trim 4°trim

25,00% 75,00% incontri con gli operatori

E


S







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.




Spese c/capitale A

Note:

Comune di Treviolo



ACCOMPAGNAMENTO, CURA ED ADDESTRAMENTO ALL'IGIENE PERSONALE A FAVORE DI UTENTI

DELL'OFFICINA DI MERLINOServizi alla persona e alla comunità

incontri settimanali c/o L'Officina

Migliorare l'igiene e far conoscere le modalità di cura agli utenti dell'Officina di merlino (S.I.R.)


10,00%

Garantire l'ampliamento e la diffusione della funzione di Assistente Domiciliare anche in luoghi non tradizionali e nei confronti di cittadini in situazione di fragilità

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

di Merlino

E


S


Previsione performance 2015

ALLEGATO 5

CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLIZIA LOCALE - COMMERCIO

ALLEGATO 5 - Polizia Locale e Commercio - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015

SETTORE 5 POLIZIA LOCALE


ENTRATE per titoli StanziamentoENTRATE per

titoli

Stanziame

nto

PARTITE DI

GIRO0,00

tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 100,00

tit. 4 ENTRATE

IN CONTO

CAPITALE

29.480,00

tit. 2 ENTRATE DA

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

0,00

tit. 5 ENTRATE

DA

ACCENSIONI

DI PRESTITI

0,00

tit. 3 ENTRATE EXTRA-

TRIBUTARIE68.630,00 TOTALE 29.480,00

TOTALE 68.730,00SPESE per

interventi

Stanziame

nto

SPESE per interventi Stanziamento

dall'int.1 all'int.

10

INVESTIMENTI

88.931,69

int. 1 Personale 8.592,75 TOTALE 88.931,69

int. 2 Acquisto beni

consumo/materie prime20.100,00


int. 4 Utilizzo beni di terzi 800,00


int. 6 Interessi passivi/oneri

finanz. diversi0,00




int. 10 Fondo svalutazione

crediti0,00


TOTALE 146.563,75

Polizia locale - Vigilanza - Commercio

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto delle



PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 -

1. 2.


Previsione 2015

Previsione 2015


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015


Attività produttive Polizia Municipale

n. procedimenti rilascio, cess., subing.,

autorizz. p.e. e attiv. di pol. amm.va25 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per feste popolari 14 31.12.2014 ↔Attività produttive

n. procedimenti istruiti per inizio attività

produttiva43 31.12.2014 ↔

n. procedimenti attività di estetista

/parrucchiere (inizio, cessaz., variaz.)6 31.12.2014 ↔

n. ordinanze emesse (relative a commercio) 4 31.12.2014 ↔

n. procedimenti inizio, cessaz., subing.

attività comm. su area privata/pubblica35 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per noleggio autoveicoli 2 31.12.2014 ↔

n. regolamenti comunali

predisposti/aggiornati0 31.12.2014 ↑

n. procedimenti per fiere 10 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per distributori carburanti 1 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per utilizzo palestre

comunali25 31.12.2014 ↔

n. registrazioni per comunicazione di

infortunio sul lavoro79 31.12.2014 ↔

n. corsi frequentati per aggiornamento/

formazione personale3 31.12.2014 ↔

n. atti e provv. Amm.vi di vario tipo (delib.,

deter ., co unicaz., lettere… relativi a settore commerciale

190 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per ascensori 7 31.12.2014 ↔

n. sanzioni elevate per infrazione ad

ordinanze, regolamenti comunali o Leggi

speciali

1 31.12.2014 ↔

Polizia municipalen. sanzioni elevate per infrazioni al codice

della strada778 31.12.2014 ↔


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

n. sequestri/fermi penali 0 31.12.2014 ↔n. sequestri/fermi amministrativi 16 31.12.2014 ↔

n. documenti ritirati (patenti/carte di

circolazione…14 31.12.2014 ↔

n.notificazioni in assenza messo comunale 5 31.12.2014 ↔n. notificazioni verbali 300 31.12.2014 ↔n. rimozioni/blocco veicoli 7 31.12.2014 ↔

n. proced. ricorsi a Prefetto /G.d.P. 1 31.12.2014 ↔

n. predisposizione ruoli per riscossione

coatta codice della strada e regolamenti 1 31.12.2014 ↔

n. ricerche targhe PRA/MCTC 400 31.12.2014 ↔

n. rinvenimento e restituzione oggetti vari

oggetto di furto68 31.12.2014 ↔

n. rinvenimento e restituzione veicoli

oggetto di furto7 31.12.2014 ↔


Previsione 2015

n. autorizz. in deroga a circolaz. Stradale,

comprese autorizz. per gare70 31.12.2014 ↔


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015

Polizia municipalen. servizi di ordine pubblico per

cortei/manifestazioni91 31.12.2014 ↔

nulla osta rilasciati per trasp. eccez. 63 31.12.2014 ↔n. sinistri stradali rilevati 32 31.12.2014 ↔

n. denunce/querele ritirate 0 31.12.2014 ↔n. denunce/querele ricevute 40 31.12.2014 ↔

n. atti di P. G. (indagini, notif. atti, notizie per

ipotesi di reato…210 31.12.2014 ↔

n. accertamenti anagrafici (residenze) 226 31.12.2014 ↔n. servizi festivi 12 31.12.2014 ↔n. servizi serali/notturni 31 31.12.2014 ↓

veic. controllati per contr. inquinamento 784 31.12.2014 ↔n. accert. anagr. (cambi residenza) 65 31.12.2014 ↔n. accert. anagr. (cancellazioni) 191 31.12.2014 ↔

comunic. ospitalità stranieri registrate 180 31.12.2014 ↔cessioni fabbricato registrate 22 31.12.2014 ↓

n. procedimenti per espulsione

extracomunitari0 31.12.2014 ↔

pareri per uff. tecn. – lav. stradali 41 31.12.2014 ↔n. contrassegni disabili 82 31.12.2014 ↑n. controlli edilizia 10 31.12.2014 ↔

n. permessi provvisori rilasciati

(guida/circolazione)7 31.12.2014 ↔

n.rilascio cartelli passo carrale 6 31.12.2014 ↔pareri per uff. tecn. – pu l. stradale 28 31.12.2014 ↔

n. interventi per infortuni sul lavoro 3 31.12.2014 ↔n. comunicazioni SDI 139 31.12.2014 ↔n. interventi di protezione civile 1 31.12.2014 ↔

n. ordinanze (C.d.S., lav.strad., nomadi,

sicurezza pu l., prot. civile…102 31.12.2014 ↔

n. procedimenti per danni subiti da terzi 9 31.12.2014 ↔procedimenti per danni al patrimonio com.le 4 31.12.2014 ↔

n. T.S.O./A.S.O. 0 31.12.2014 ↔n. cani randagi recuperati 3 31.12.2014 ↔

n. reg.ti comunali predisposti /aggiornati

(escluso commercio)0 31.12.2014 ↔

atti e provv. .vi(co unicaz., pareri, … relativi ad attiv. pol. e/o prot civile

200 31.12.2014 ↔

atti e provv. amm.vi di vario tipo (det.

impegno e liquidazione e delibere ) relativi

ad attiv. polizia e/o prot. civile

128 31.21.2013 ↔

attività organizzate o eventi seguiti per

formaz. personale (gg di corso)18 31.12.2014 ↔


PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - Previsione 2015 -

1. 2.


Previsione 2015

Previsione 2015

Attività produttive Polizia Municipale


Attività produttive n. giornate di aggiornamento / formazione 3 31/12/2014 ↔


disponibile DataTrend al

15/09/2015

Valore al 31/12/2015

n. addetti ufficio commercio che hanno

partecipato ai corsi di formazione2 31/12/2014 ↔

n. verifiche requisiti morali e professionali

per attività di polizia41 31/12/2014 ↔

verifiche di compatibilità urban. attiv.

soggette a SCIA, DIA, pol. amm.va27 31/12/2014 ↔

n. comuncazioni di avvio del

procedimento,archiv, rich.conferma48 31/12/2014 ↔

Polizia municipaleimporti per interventi di segnaletica

orizzontale, verticale e luminosa30.000 31/12/2014 ↑


disponibileData

Trend al

15/09/2015

Valore al 31/12/2015

n° di controlli cantieri stradali 45 31/12/2014 ↔n° di segnalazioni trasmesse per

manutenzione sede stradale381 31/12/2014 ↔

n° di controlli della viabilità veicolare 79 31/12/2014 ↔

n° di controlli della sosta veicolare 103 31/12/2014 ↔n° dei servizi di vigilanza zone parco e centro

sportivo130 31/12/2014 ↔

n° interventi a seguito di segnalazione 477 31/12/2014 ↔

n° di controlli in attività economiche 132 31/12/2014 ↔







Risultato atteso:


pr


Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00% dic-15

via Nocino e laterali dic-15

Tempistica di realizzazione Effettiva dic-15


Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

utilizzo apparecchiatura "Contamacchine" per conteggio volumi di traffico

S

30,00%

via Rossini e laterali


E

SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'

Circolare veicolare più fluida, circolazione pedonale piu' sicura

Sicurezza della circolazione

Sosta veicolare organizzata e ordinata. Limitazione liti di vicinato per uso parcheggi.

3°trim 4°trim

BENEDETTI ANDREA

40,00% via Piave e laterali

Comune di Treviolo

OBIETTIVI 2015 - PERFORMANCE PREVISIONE 2015

GianPaolo BettaniPOLIZIA LOCALE E COMMERCIO

MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN ZONE RESIDENZIALI Assetto e utilizzazione del territorio

Razionalizzazione sensi di marcia veicolare e delle aree di sosta veicolare in alcune strade residenziali. Istituzione sensi unici. Segnalazione percorsi pedonali. Presentazione

proposte alla Giunta Comunale.







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% set-15


nov-15

dic-15


Personale

Cat. Nr. % occ.




Spese c/capitale 15.000 A

Note:

stanziamento a bialncio sui capitoli 870, 886, 3144 e 3146

verifica di proposte intervento


E

Sicurezza della circolazione pedonale

S

3°trim 4°trim

30,00% 50,00% verifica percorsi casa/scuola

POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

verifica attraversamento via Dalla Chiesa

verifica attraversamento via Boffalora

Protezione attraversamenti pedonali e percorsi pedonali su strade di particolare traffico.

SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' BENEDETTI ANDREA

Utilizzo dei percorsi pedonali in maggiore sicurezza

Diminuzione incidentalità stradale - maggiore utilizzo dei percorsi pedonali

Comune di Treviolo


GianPaolo Bettani

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE Assetto e utilizzazione del territorio







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% nov-15

impegno di spesa


aumento telecamere dic-15


Personale

Cat. Nr. % occ.





Note:

E

S

4°trim


DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

stanziamenti di bilancio sui capitoli 889,2500,3163,3164

controllo del territorio con strumenti tecnologici efficaci

necessità di sicurezza, reale e percepita

diminuzione di atti di vandalismo e danneggiamento

3°trim

20,00% 60,00% verfica della possbilità di collegamento in fibra ottica e


GianPaolo Bettani POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

AMPLIAMENTO INPANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA Servizi alla persona e alla comunità

Maggiore copertura del territorio videosorvegliato

BENEDETTI ANDREA

25,00%







Risultato atteso:


At


Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti 1.000,00 B

Spese c/capitale 8.000,00 A

Note:

fornitura apparecchi radio per gruppi protezione civile

Estanziamenti di bilancio sui capitoli 465, 955, 2500, 3164, 3390

S

Operatività anche in situazione di emergenza.

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% fornitura nuovi apparecchi radio per Polizia Locale

POLIZIA LOCALE E COMMERCIO


Rinnovo Parco Radio (portatili, veicolare, base) della polizia locale. Fornitura Radio ai gruppi di protezione civile.

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO BENEDETTI ANDREA

Velocità nelle comunicazioni di servizio anche in emergenza. Maggiore operatività.

Collegamenti "sicuri" fra gli operatori in servizio esterno.

Comune di Treviolo


GianPaolo Bettani

AMMODERNAMENTO APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE ALLA P.L. Servizi alla persona e alla comunità







Risultato atteso:



Altre ricadute






Personale

Cat. Nr. % occ.



Spese correnti B


Note:

S

Estanziamenti di bilancio sui capitoli 2500, 3164

3°trim 4°trim

30,00%

fornitura armi e dotazione di sicurezza

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO BENEDETTI ANDREA


Comune di Treviolo


70,00% visite idoneità agenti Polizia Locale

GianPaolo BettaniPOLIZIA LOCALE E COMMERCIO

ARMAMENTO POLIZIA LOCALE Servizi alla persona e alla comunità

Dotare di arma di servizio gli addetti della Polizia Locale

Maggiore sicurezza per gli agenti in servizio esterno



ALLEGATO 6

CENTRO DI RESPONSABILITA’: BIBLIOTECA - QUALITA' DELLA VITA

ALLEGATO 6 - Biblioteca e Qualità della vita - Piano Integrato degli Obiettivi - Previsione 2015

SETTORE 6 BIBLIOTECA


ENTRATE per titoli StanziamentoENTRATE per

titoli

Stanziame

nto

PARTITE

DI GIRO0,00

tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00

tit. 4 ENTRATE

IN CONTO

CAPITALE

0,00

tit. 2 ENTRATE DA

CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI

0,00

tit. 5 ENTRATE

DA

ACCENSIONI

DI PRESTITI

0,00

tit. 3 ENTRATE EXTRA-

TRIBUTARIE0,00 TOTALE 0,00

TOTALE 0,00SPESE per

interventi

Stanziame

nto

SPESE per interventi Stanziamento

dall'int.1 all'int.

10

INVESTIMENTI

5.000,00

int. 1 Personale 0,00 TOTALE 5.000,00

int. 2 Acquisto beni

consumo/materie prime16.200,00




int. 6 Interessi passivi/oneri

finanz. diversi0,00




int. 10 Fondo svalutazione

crediti0,00


TOTALE 168.560,00

Polizia locale - Vigilanza - Commercio

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato (al netto dell



Previsione sulla performance anno 2015

Programma Relazione Previsionale programmatica nr. 4

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Specifica delle ricadute sulla

collettività

Realizzazione di percorsi formativi, informativi ed educativi per la scuola e il tempo libero rivolti sia ai bambini che agli adulti nel campo della

lettura, della media education, della scienza e delle arti, anche attraverso l’apertura al pubblico della biblioteca in orari straordinari e attraverso

servizi online sempre attivi. Sono attivate sinergie con enti anche extraterritoriali sia pubblici che privati per l'ottimizzazione delle risorse

economiche oltre che l'efficacia dei risultati in termini di servizi e di attività.

Ricadute organizzative

Tutto il personale (in ruolo o temporaneo) è coinvolto a vario titolo per l’effi a e sviluppo degli obiettivi indicati. L'organigramma richiede

semestralmente soluzioni flessibili di suddivisione del lavoro, convenzioni e partnership, a causa dell'inserimento periodico di lavoratori

socialmente utili, volontari di servizio civile, leva civica e progetti/stage di formazione con scuole e Enti. L'organizzazione richiede pertanto

continue forme di riadattamento e progettazione, con piani di sviluppo individualizzati che qualifichino le abilità dello staff per tutto il periodo di

servizio.

Priorità organizzative e gestionali

MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E TURISTICHE

Priorità triennio 2015/2017

Servizio Biblioteca e Cultura

Descrizione:Il servizio mira a rispondere ai bisogni formativi ed informativi emergenti dal territorio e dalle realtà interconnesse, attraverso la gestione,

promozione, diffusione e comunicazione di interventi ed attività adeguatamente pianificati e progettati per la crescita culturale. La sede di viale

Papa Giovanni XXIII è valorizzata come centro informativo locale e luogo di coesione sociale, intorno agli obiettivi propri delle biblioteche

pubbliche indicati dal Manifesto Unesco e dai documenti di settore. Materiali, strumenti e servizi attivati riflettono da un parte l’evoluzio e della

società globale e dall’altra la valorizzazione della memoria e della tradizione locali. Il servizio è per il cittadino: ogni obiettivo deve mirare alla

res ita ulturale di tutti, el rispetto della pluralità e dei diritti dell’uo o e del a i o.

Tempistica di attuazione

1.

2.

3.

4.

Servizi e attività culturali per la promozione umana e sociale

BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA

Obiettivi correlati

Promozione della multimedia education, della comunicazione e informazione digitale

Gestione banco prestiti con adeguamento della dotazione e promozione della lettura

Back office amministrativo con organizzazione eventi e gestione dello staff

Promozione della biblioteca come centro informativo locale, formazione, luogo di coesione sociale e di sostegno all'innovazione

Unità operative coinvolte

2015 2016 2017nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,

n. studenti aderenti al PDS, n. documenti in dotazione,

tipologia comunicazione digitale, convenzioni e partnershi, n.

incontri e rassegne

nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,



incontri e rassegne

nr. presenze registrate in biblioteca, n.utenti attivi, n. prestiti,



incontri e rassegne

Impatto sulle risorse

finanziarie

Si rispettano le indicazioni normative ed amministrative per il contenimento dei costi grazie a progettazioni pluriennali che favoriscono l'efficacia

amministrativa. Le spese fisse riguardano la gestione della biblioteca, in quando struttura e personale, mentre le spese relative alla

programmazione culturale sono assunte valorizzando l'alta qualità degli interventi, pur nel rispetto delle esigenze di economicità e rotazione.

PIANO INTEGRATO DEGLI OBIETTIVI - PREVISIONE 2015 -

1.


Previsione 2015

n. prestiti biblioteca

n. interprestito in entrata

n. giorni straordinari di apertura della

biblioteca

n. scarti documenti per desherbage

nr. partecipanti alle attività culturali

biblioteca

n. nuovi volumi e dvd acquisiti dalla

biblioteca

nr. fruitori lezioni informatica 81 31/12/2014 ↔nr. presenze scolastiche in attività

predefinite2.277 31/12/2014 ↑

nr interventi con bibliobus 15 31/12/2014 ↔

1.719 31/12/2014 ↔nr. iscritti newsletter digitale 765 31/12/2014 ↑nr ore di utilizzo Internet da utenti 1.864 31/12/2014 ↔

11.000 31/12/2014 ↔25 31/12/2014 ↔

1.998 31/12/2014 ↓

41.170 31/12/2014 ↓7.247 31/12/2014 ↔

importo spesa per rinnovo materiale librario

biblioteca

1.221 31/12/2014 ↓

Cultura, tempo libero n. utenti attivi (annuali) 3.107 31/12/2014 ↔272 31/12/2014 ↔

nr ingressi persone in biblioteca 64.762 31/12/2014 ↓

n. nuovi tesserati (annuali)


Cultura, sport e tempo libero


disponibileData

Trend al

15/09/2015Valore al 31/12/2015






Peso ponderato de

Risultato atteso:


Analisi dei bisogni della collettività.

Altre ricadute




Tempistica di realizzazione Effettiva 850

1.800


Personale Risorse strumentali specifiche

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti - - D 1 100,00%

Entrate c/capitale - - C

Spese correnti - - B

Spese c/capitale - - A

Note:

n. di notiziari effettivamente

emessi

n. iscritti attivi newsletter

nr ore di utilizzo Internet in

biblioteca dagli utenti (esclusa wifi)

aggiornamento della strumentazione hw, cambio software per

biblioteche area vasta

Per la realizzazione tecnica dei servizi e dei prodotti informatici, al lavoro è affiancato nr. 1 informatico/cooperativa.

S

Previste Effettive

E

30,00% 20,00%

Miglioramento delle conoscenze e della capacità critica in campo multimediale ai fini della coesione sociale e della formazione

Alfabetizzazione ai servizi digitali e multimediali messi a disposizione della biblioteca, adeguamento alle richieste mutlimediali da parte della scuola

3°trim 4°trim

Mantenimento e aggiornamento social network e le forme di comunicazione online. Formazione. Ideazione grafica, pubblicità, point-of-use instructions, bibliografie, aggiornamento bacheche, area informazioni di

comunità, guida ai servizi (con traduzione in 3 lingue straniere). Comunicati stampa e aggiornamento rassegna stampa. Realizzazione interventi con le scuole sull'informazione digitale.

Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche Assessore : Andrea Benedetti

25,00%

Mantenimento collegamento bidirezionale fra cittadini e biblioteca. Qualità dell'informazione culturale con mantenimento della partecipazione e delle iscrizioni ai servizi on line (newsletter, facebook, blog, sito Internet,

portali di interscambio). Biblioteca digitale

Comune di Treviolo


Vitari Viviana BIBLIOTECA – QUALITA’ DELLA VITA

Promozione della multimedia education, della comunicazione e informazione digitali Servizi alla persona e alla comunità





Peso ponderato

Risultato atteso:


Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% 3.100


300

40.000



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - - B 1 90,00%


Note:

L'obiettivo prevede una conoscenza editoriale, dei desiderata e dei bisogni particolareggiati. In affiancamento nr. 3 lavoratori socialmente utili per ricollocazione volumi e nr. 2 volontari di servizio civile per il supporto alla gestione al

banco, al bibliobus e al riordino degli spazi interni ed esterni alla biblioteca.

S

Previste Effettive

E

acquisizione documenti

cancelleria, materiale di conforto

n. scarti

n. prestiti e interprestiti

3°trim 4°trim

30,00% 20,00% n. tesserati attivi

n. documenti acquisiti

Sostegno di base per tutto il servizio della biblioteca, diffusione delle raccolte documentarie acquisite. Gestione dei desiderata.

Utilizzo della biblioteca come luogo per il prestito, lo studio, la ricerca, la consultazione. La variazione di obiettivo fra documenti acquistati e scarti è dovuta alla diminuzione della disponibilità finanziaria suglia cquisti.

Pertanto l'attività è stata spostata su un'operazione di svecchiamento documentale.

Valorizzazione della biblioteca per i suoi servizi informativi di base


Gestione banco prestiti con adeguamento della dotazione e promozione della lettura Servizi alla persona e alla comunità

Adeguamento della dotazione con scarto, rinnovamento, collocazione, inventariazione, solleciti, book box, gestione vetrine, sistemazione scaffali, acquisizioni, etichettatura. Gestione del reference, consulenza,

interprestito, desiderata, tesseramento. Accoglienza asili nido, scuole materne, gruppi informali.

Miglioramento della dotazione documentale e delle opportunità di fruizione Assessore : Andrea Benedetti

25,00%

Comune di Treviolo






Peso ponderato

Risultato atteso:


Altre ricadute







Cat. Nr. % occ.





Note:

nr. incontri di

programmazione/valutazione

nr. persone fisiche staff (compresi LSU,

Servizi nazionali; esclusi stagisti)

S

mantenimento e adeguamento impiantistica

Previste Effettive

E

cancelleria

beni di consumo

3°trim 4°trim

20,00% 25,00%

Gestione del back office amministrativo, organizzazione del personale. Rispetto dei cronogrammi. Conseguimento degli obiettivi. Adeguamenti normativi.

Realizzazione interventi di promozione culturale ed eventi. Mantenimento servizi permamenti e strutturali.

Funzionamento del procedimento amministrativo. Il continuo turn over nello staff necessita di una formazione continua sullo stesso. Convenzioni con enti scolastici per inserimento stagisti. Progetti di coinvolgimento

giovani. Attuazione partnership.


Back office amministrativo con organizzazione eventi e gestione dello staff Supporto interno all'Ente

Razionalizzazione di tutte le fasi di back office amministrativo.

Realizzazione progettuale ed amministrativa di tutti gli obiettivi del settore VI Assessore Andrea Benedetti

25,00%

Comune di Treviolo






Peso ponderato

Risultato atteso:


Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00% nr. ingressi in biblioteca 60.000

Tempistica di realizzazione Effettiva 1.800

2.500

25



Cat. Nr. % occ.





Note:

nr. partecipanti attività culturali

Incontri con l'utenza scolastica, educatori, genitori. Adeguamento all'evoluzione delle generazioni. Realizzazione di incontri di promozione della lettura e dell'informazione nello studio, nel lavoro, nel tempo libero.

Promozione delle arti e della musica.

S

Nella promozione ci si rivolge in particolare alle giovani generazioni (ex. Consiglio Comunale dei Ragazzi, adolescenti BiblioCre estivo, famiglie età del Nido, stagisti)

nr. giorni straordinari di apertura

della biblioteca

nr presenze

Previste Effettive

E

3°trim 4°trim

20,00% 30,00%

Rispetto dei bisogni informativi della comunità e qualificazione delle aspettative culturali

Attenzione al principio di sussidiarietà, al lavoro sistemico e provinciale, alle richieste di rete, senza tuttavia svalorizzare le caratteristiche precipue del settore.


Promozione della biblioteca come centro informativo, formativo, di coesione sociale e di sostegno all'innovazione Servizi alla persona e alla comunità

Progettazione e realizzazione di interventi ai fini della promozione della biblioteca come centro di aggregazione culturale e come agenzia di informazione e di formazione

Miglioramento delle opportunità culturali, sportive, ricreative e turistiche Assessore: Andrea Benedetti

25,00%

Comune di Treviolo


Piano Integrato degli O iettivi - Treviolo...Piano delle Performance – Previsione anno 2015 - Pag....

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