PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018 2020 Piano degli … · 2019-03-25 · Allineamento banche...

COMUNE DI ROZZANO CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018-2020

Piano degli indicatori

Allegato “B” alla delibera G.C. n. ….. del ……………..

Piano degli IndicatoriNome

Indicatore Descrizione TipoCalcolo

ModalitàCrescita Fonte

Abbandono dei rifiuti Attivazione delle procedure per larimozione dei rifiuti Percentuale Miglioramento

CrescenteDatabaseindicatori

Accertamenti strumentali Servizi predisposti per accertamentistrumentali Numerico Miglioramento


Accertamenti Tributi N. avvisi accertamento ICI/IMU/TASIemessi Numerico Miglioramento


Accertamenti Tributi Recupero Economico AccertamentiFiscali Numerico Miglioramento

CrescenteDatabaseIndicatori

Accordo UEPE Bozza Atto accreditamento Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Accordo UEPE Incontri con UEPE Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Accordo UEPE Mappatura attività possibili Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Acquisti

Avvio procedure per acquisizione di benie servizi inseriti nel programma degliacquisti mediante ricorso alle piattaformeinformatiche (* percentuale calcolatasulla base delle richieste acquisti concopertura finanziaria)

Percentuale NonDisponibile

Databaseindicatori

Acquisti Conclusione acquisti inseriti nel piano Percentuale MiglioramentoDecrescente

Databaseindicatori

AcquistiIndividuazione dei beni e dei servizi daacquistare in relazione ai fabbisognidell’Ente

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Acquisti

Individuazione delle modalità diacquisizione dei beni e dei servizi inrelazione agli importi rispetto alle sogliestabilite per legge


Databaseindicatori

Acquisti Procedimenti di acquisto effettuati. Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Acquisto materiale scolastico Rapporto tra la disponibilità di spesa eforniture eseguite. Percentuale Miglioramento


Acquisto software Acquisto programmi applicativi secondole esigenze degli uffici

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Agenzia per la casa Analisi dati sportelli/uffici Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Agenzia per la casa Pratiche attivate Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Agenzia per la casa Prosecuzione sportello/ufficio per iproprietari Percentuale Miglioramento


Aggiornamento mappaturapatrimonio

Affidamento incarico a professionistaesterno per rilievi patrimonio equantificazione valori

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Aggiornamento dati patrimonio.Inserimento dei dati aggiornati sul portaleMEF ed aggiornamento elenchi inAmministrazione Trasparente.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Inserimento a bilancio dei valoripatrimoniali

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Allineamento banche datitributarie

Progetto esecutivo allineamento banchedati tributarie.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Alternanza scuola lavoro Numero colloqui conoscitivi Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

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Alternanza scuola lavoro Numero Progetto/Convenzioni attivate Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Alternanza scuola lavoro Numero richieste attivate/ricevute. Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

ANPR Adeguamento tecnologico e allineamentobanca dati anagrafica

Logico(si/no)

NonDisponibile Database

ANPR Giornate di Formazione agli operatori Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

ANPR Postazioni abilitate all'ANPR Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Anticorruzione e trasparenza Redazione del Piano Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Anticorruzione e trasparenza Redazione della Relazione Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Archiviazione Sostitutiva Numero di atti conservati a norma Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Area Welfare Bandi effettuati Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Area Welfare Numero incontri cabina di regia Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Armonizzazione degli oraridei servizi Incontri Numerico Miglioramento


Armonizzazione degli oraridei servizi: complessiequilibri

Giornate di campus Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori


Numero aziende partecipanti Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori


Numero campus attivati Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Asili nido Numero iscritti. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Asili nido Numero richiedenti il servizio. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Assegnazione alloggi ALER Giorni di istruttoria per le assegnazioni dialloggi Numerico Miglioramento

DecrescenteDatabaseIndicatori

Assegnazione alloggi ALER Incontri con Aler e con il CIRP Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Assegnazione alloggi ALER Realizzazione mappatura Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Assegnazione alloggi ALER Realizzazione monitoraggio Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Attività musicale Numero incontri Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Attività musicale Numero iniziative Numerico NonDisponibile

Databaseindicatori

Attività preventiva sulterritorio

Soddisfacimento segnalazioni asopralluoghi e verifiche di segnalazioni opreallertamenti sul territorio

Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Attraversamenti pedonali Attuazione degli interventi Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

2 di 24




Attraversamenti pedonaliPrevisione nell’ambito del Progetto difinanza di soluzioni tese ad implementarela sicurezza degli attraversamenti stradali.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Avventura di nascere ecrescere Numero iscritti Numerico Miglioramento


Avvocatura comunale Introduzione avvocatura comunale Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Avvocatura comunale Studio convenzione altri Enti Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bandi di finanziamento ocofinanziamento

Numero di domande presentate in base aibandi risultati di interessedell’amministrazione comunale

Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Bando UIA Conferimento incarico Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bando UIA N. incontri Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Bando UIA Numero soggetti intercettati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Bando UIA Partecipazione al bando europeo Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bando UIA Presentazione progetto alla UE Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bando UIA Redazione progetto Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Baratto amministrativo Approvazione regolamento Logico(si/no)


Baratto amministrativo Stesura regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Bike sharing Adesione accordo intercomunale Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bilancio Applicazione software persemplificazione lettura dati di bilancio

Logico(si/no)


Bilancio Formazione e affiancamento software dicontabilità

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Bilancio consolidato Approvazione primo bilancio consolidato Logico(si/no)


Bonifica banche dati Numero posizioni analizzate Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Bonifica Tributi N. delle posizioni tributarie bonificate Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Campagna di comunicazionedel "Progetto sostegnoall’abitare"

Linea comunicativa Percentuale NonDisponibile

DatabaseIndicatori


Realizzazione mappatura Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori


Realizzazione schede, descrizione target Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori


Vari prodotti comunicativi (articoli,brochure, eventi) Numerico Miglioramento


3 di 24




Cani abbandonati

Avvio procedura per il recuperodell'animale abbandonato da effettuarsientro 1 giorno lavorativo dal ricevimentodella segnalazione.


Databaseindicatori

Cani abbandonati

Nel caso di cani privi di codiceidentificativo, comunicazione al canileper il recupero e avvio mantenimento delcane, da effettuarsi entro 1 giornolavorativo dalla comunicazione di ATS


Databaseindicatori

Canoni Applicazione nuovi canoni. Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Capienza Storage DataCenter Terabyte presenti nel sistema di storage Numerico Miglioramento


Car sharing Accordi con nuovi operatori Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Car sharingControllo buon funzionamento delservizio in collaborazione Comune diMilano

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Car sharing Predisposizione ordinanza Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Casa delle associazioni Assegnazione locali Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Caselle Pec Attivazione delle Caselle Pec per iconsiglieri comunali

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Caselle PecNumero di Caselle Posta elettronicacertificata gestite per i ConsiglieriComunali


Databaseindicatori

Catasto: aggiornamento eallineamento banca dati

Conclusione attività allineamento bancadati Basiglio Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Binasco Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Casarile Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Lacchiarella Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Locate Triulzi Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Opera Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Pieve Emanuele Percentuale Miglioramento



Conclusione attività allineamento bancadati Rozzano Percentuale Miglioramento


CEI Adesione al progetto - verifica deirequisiti tecnologici Percentuale Miglioramento


CEI Formazione del personale e campagnacomunicativa Percentuale Miglioramento


CEI Gestione appuntamenti e rilascio CEI Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Centri anziani Approvazione convenzione Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Centri anziani Numero corsi e conferenze Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

4 di 24




Centri anziani Numero incontri con centri anziani Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Centri estivi Attivazione centri estivi Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Centri estivi Numero giornate Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Cestini con posacenere Numero cestini sostituiti Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Cimiteri Esecuzione sepolture in conformità alnuovo schema

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

CimiteriIndividuazione nelle aree disponibili deicampi comuni e privilegiati conformi alnuovo schema

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Cimiteri Rafforzamento nuovo schema prevedendopiantumazioni dove possibile

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Circolazione stradale Attuazione del servizio di controllo dellacircolazione.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Coinvolgimento terzo equarto settore Atto costitutivo dell’organismo Logico

(si/no)Non

DisponibileDatabaseIndicatori

Coinvolgimento terzo equarto settore Mappatura Percentuale Miglioramento


Coinvolgimento terzo equarto settore Verbale d’incontro Logico

(si/no)Non


Compensazione urbanistica Eliminazione degli atti a contrasto Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Compensazione urbanistica Pubblicazione bando Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Compensazione urbanistica Sottoscrizione convenzione modificativadel PII parco delle Rogge

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Conferimento dei rifiuti Campagna informativa sulla correttaraccolta differenziata dei rifiuti.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Conferimento dei rifiutiDistribuzione volantini sulla correttadistribuzione della carta ai condomini edautogestioni

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Consulta pari opportunità Incontri preparatori alla stesura del nuovoregolamento Numerico Miglioramento


Contabilità economico-patrimoniale

Attuazione della contabilità economico-patrimoniale

Logico(si/no)


Continuità Assistenziale Accreditamento Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Continuità Assistenziale Bilancio Anziani Distrettuale Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Continuità Assistenziale Numero incontri Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Continuità Assistenziale Realizzazione Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Continuità Assistenziale Realizzazione Mappa Servizi per gliAnziani

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Contrasto alla violenza sulledonne

Incontri cabina di regia per nuovaprogettualità Percentuale Miglioramento



Incontri cabina di regia per nuovaprogettualità Numerico Miglioramento


5 di 24




Contrasto alla violenza sulledonne Incontri di Rete per Protocollo Percentuale Non


Contrasto alla violenza sulledonne Invio nuovo progetto Regione Logico

(si/no)Non



Report su stato attuazione progettoregionale

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Contrasto alle emergenzeabitative

Aggiornamento progetto perfinanziamento regionale

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Contrasto alle emergenzeabitative Bozza protocollo Emergenze Abitative Logico

(si/no)Non


Contrasto alle emergenzeabitative Impostazione data base Logico

(si/no)Non


Contrasto alle emergenzeabitative

Piano organizzativo e finanziario AgenziaCasa

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Contratto di servizio impiantisportivi (AMA Rozzano)

Monitoraggio rispetto dei terminicontrattuali finalizzato alla liquidazionedelle fatture

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Contratto di servizio impiantisportivi (AMA Rozzano) Numero associazioni nuove Numerico Miglioramento


Contratto di servizio impiantisportivi (AMA Rozzano) Numero impianti censiti Numerico Miglioramento


Contratto di servizio impiantisportivi (AMA Rozzano)

Predisposizione ed approvazione nuovicontratti di affidamento Numerico Miglioramento


Contratto di servizioTrasporto (AMA Rozzano) Gestione e controllo contratto di servizio. Logico

(si/no)Non

DisponibileDatabaseindicatori

Controllo analogo Indirizzi per il controllo analogo Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Controllo strategico Elaborazione e trasmissione del reportperiodico

Logico(si/no)


Corsi di ginnastica per terzaetà Numero di corsi attivati Numerico Miglioramento


Costituzione nuova societàAMA Energia Approvazione in Consiglio comunale Logico

(si/no)Non


Costituzione nuova societàAMA Energia Predisposizione atti Percentuale Miglioramento


Data Center Numero di server virtuali attivi Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Dati OpenData Numero di banche dati pubblicate informato opendata Numerico Miglioramento


Delibere Digitali Numero di delibere informatizzate confirma digitale sul totale degli atti redatti Percentuale Miglioramento


Delibere InformatizzateNumero di delibere con iterinformatizzato sul totale delle delibereredatte


Databaseindicatori

Determinazioni DigitaliNumero di determinazioni con firmadigitale sul totale (Determine con firmadigitale / Determine in formato cartaceo)


Databaseindicatori

Digitalizzazione Numero di cartellini anagraficidigitalizzati Numerico Miglioramento


Diritto allo studio Numero iniziative avviate. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Disabilità nelle scuole Incontri Ass. Soc e Scuole Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

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Disabilità nelle scuole Incontri soggetti esterni Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Disabilità nelle scuole Progetti Educativi Integrati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Disabilità nelle scuole Realizzazione nuove modalità erogazioneservizi

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Disabilita' Partecipazione spesa rette ricovero perl’ente Percentuale Miglioramento


Disabilita' Rette incassate dall’ente Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Distribuzione gas metanoATEM MI3 sud

Pubblicazione bando nei termini utili adimpedire la nomina del commissario adacta

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Distribuzione pacchialimentari Consegne pacchi alimentari Numerico Miglioramento


Distribuzione pacchialimentari Presenza costante ARCA al tavolo Logico

(si/no)Non


Distribuzione pacchialimentari Rinnovo annuale convenzione Logico

(si/no)Non


Donazione Organi Numero di Abilitazioni su Richieste delcittadino Percentuale Miglioramento


Donazione Organi Tempi di risposta al cittadino (giorni) Numerico MiglioramentoDecrescente

DatabaseIndicatori

Dote scuola Numero appuntamenti fissati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Dote scuola Numero richieste soddisfatte Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Dote sport Erogazione contributo alle famiglie Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Dote sport Numero richieste Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Eco-stazioni interrate Coordinamento dei lavori affidati daAMA

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Educazione alla legalità nellescuole

Organizzazione di eventi sportivi con lescuole del territorio Numerico Miglioramento


Educazione alla legalità nellescuole

organizzazione eventi sportivi con lescuole del territorio

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Educazione alla salute Numero percorsi realizzati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Educazione stradale Iniziative svolte Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Educazione stradale Numero alunni incontrati presso le scuole Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Educazione stradale Numero classi coinvolte Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Efficientamento energetico Affidamento lavori Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Efficientamento energeticoPresentazione istanza per ottenereincentivi dal GSE nell’ambito del contotermico 2

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Efficienza Disaster Recovery Numero di repliche giornaliere sul sito diDisaster Recovery Numerico Miglioramento


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Efficienza PersonalComputer

Numero di personal computer ottimizzati,aggiornati e potenziati Numerico Miglioramento


Efficienza Sistema di Backup Numero di backup controllati e verificati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Elezioni Elezioni europee e amministrative Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Esumazioni

Riduzione concessioni scaduteprogrammando esumazioni in relazionealle disponibilità di campi diconsumazione, di ossari e di spazidisponibili per nuove concessioni.

Numerico MiglioramentoDecrescente

Databaseindicatori

Evasione fiscale Evasione incassata nell'anno (competenza+ residui) Numerico Miglioramento


Evasione fiscale N. accertamenti emessi Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Evasione fiscale Rapporto n. accertamenti emessi e n.accertamenti incassati Percentuale Miglioramento


Evento Culturale Manifestazione "Libri in Città" Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Evento fieristico Organizzazione di mercati, fiere emanifestazioni affini Numerico Miglioramento


F.O.I.A. (Accesso Libero) Approvazione Regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Fabbisogno Personale Analisi proposte mobilità interne/esterne Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Fabbisogno Personale N. delibere fabbisogno personale Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Fabbisogno Personale Numero nuove assunzioni (compresemobilità volontarie e tempi determinati) Numerico Miglioramento


Fibra banda larga

Predisposizione atti per approvazioneconvenzioni con operatori istituzionali enon (< 30 gg dalla formulazione richiestaconvenzione e adesione entro 30/04)


Databaseindicatori

Fibra banda larga Rilascio autorizzazioni (< 30 gg daistanza) Percentuale Miglioramento


Fibra banda larga Sottoscrizione convenzioni (< 90 gg) Percentuale NonDisponibile

Databaseindicatori

Fiera del lavoro Numero aziende coinvolte Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Fiera del lavoro Numero manifesti Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Fiera del lavoro Numero richieste spazi Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Firma digitale Applicazione della firma digitale nellagestione atti

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Fondo crediti di dubbiaesigibilità Report periodici sugli incassi Logico

(si/no)Non


Fondo crediti di dubbiaesigibilità Tempi di incasso/accertamento Percentuale Miglioramento


Fondo di riserva Costituzione del Fondo con valoremaggiore rispetto ai limiti di legge.

Logico(si/no)


Formazione dipendenti -Anticorruzione Corsi generali per tutti i dipendenti Numerico Non


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Formazione dipendenti -Anticorruzione Corsi specifici per responsabili Numerico Non


Formazione Personale N. ore annue di attività di formazione nonobbligatoria Numerico Miglioramento


Formazione professionale Convenzione attivata Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Formazione professionale Eventi realizzati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Forni a legnaCampagna di sensibilizzazione con CittàMetropolitana per limitare impatti dacombustione nelle pizzerie

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Fundraising e crowdfunding Incontri Tavolo Terzo e Quarto Settore Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Fundraising e crowdfunding Pubblicazione avviso pubblico Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Fundraising e crowdfunding Realizzazione Griglia Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Fundraising e crowdfunding Realizzazione Scheda di rilevazione Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Garantire il rispetto dellenorme con ausili strumentali Redazione contratto di fornitura Logico

(si/no)Non


Garantire il rispetto dellenorme con ausili strumentali

Validazione infrazioni e presa in caricoprocedura sanzionatoria

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

GDPR Giornate di formazione per il personaledipendente Numerico Miglioramento


GDPR Istituzione del Registro dei Trattamenti Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

GDPR Nomina del DPO entro i termini di legge Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

GDPR Nomine per il trattamento dei datipersonali

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Gestione dei conflitti divicinato Appuntamenti periodici della Rete Numerico Miglioramento


Gestione dei conflitti divicinato Bozza Protocollo Logico

(si/no)Non


Gestione dei conflitti divicinato Elenco casistica Percentuale Miglioramento


Gestione dei conflitti divicinato Mappatura stakeholders Percentuale Miglioramento


Gestione dei conflitti divicinato Realizzazione formazione Percentuale Miglioramento


Governance delle societàpartecipate Analisi dei flussi informativi Logico

(si/no)Non


Governance delle societàpartecipate Analisi strumenti di governance Logico

(si/no)Non


Governance delle societàpartecipate

Conciliazione tra la contabilità finanziariadell'ente e quella economico-patrimonialedelle partecipate

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Condivisione di una nota riepilogativasemplificata del controllo analogo

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Definizione degli strumenti comunicativiper l'esercizio del controllo analogo nellefasi di programmazione, monitoraggio econsuntivazione

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

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Realizzazione impianto informativo per ilcontrollo analogo

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Handicap Aggiornamento portale infodisability Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Handicap Aggiornamento portale info-disability Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Handicap Ampliamento attività Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Handicap Documento di sintesi Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Handicap Materiale informativo Percentuale NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Handicap Ricognizione sulle attività dell’UVH conreport numerici Percentuale Non


Housing sociale Avviso Pubblco Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Housing sociale Convocazione Tavolo d’Area Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Housing sociale Convocazione Tavolo d’Area Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Housing sociale Incontri con U.O. Progetti Sociali Aler Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Housing sociale Mappatura spazi Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Housing sociale Piano Finanziario Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Illuminazione pubblica Avvio interventi di riqualificazione degliimpianti di pubblica illuminazione

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Illuminazione pubblica Gestione impianti e sostituzione perefficientamento lampade

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

illuminazione pubblica Pubblicazione bando per l’attuazione delprogetto di finanza

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Illuminazione pubblica Riduzione spese per illuminazionepubblica Percentuale Miglioramento


Illuminazione pubblica Verifica effettuazione intervento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Impianti termici Convenzione con Città Metropolitana Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Impianti termici

Emissione ordinanze - Predisposizioneatti a seguito del ricevimento disegnalazioni di anomalie da parte deicertificatori della Città Metropolitana (ingiorni)


Databaseindicatori

Impianti termici Numero ordinanze emesse persegnalazioni di pericolo Percentuale Non


Impianti termici Verifica Ufficio circa l’ottemperanza (ingiorni) Numerico Miglioramento

DecrescenteDatabaseindicatori

Incidenti rilevati Interventi per incidenti rilevati Percentuale MiglioramentoDecrescente

Databaseindicatori

Incidenti rilevati Numero di giorni di attesa per il rilasciodi copia dei rapporti Numerico Miglioramento


Indagine costi dei servizi Relazione all'amministrazione Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

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Informatizzazione Delibere Analisi del flusso informativo di deliberee determine

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Iniziative Culturali attività e iniziative culturali Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Interventi di riqualificazione Opere di riqualificazione realizzate. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Intranet Comunale Attivazione di un portale di trouble ticketper la gestione delle istanze

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Intranet Comunale N. pagine consultate della intranetcomunale Numerico Miglioramento


Intranet Comunale Numero di istanze/richieste risolte tramiteportale Numerico Miglioramento


Intranet ComunaleRealizzazione di una procedurainformatizzata per la digitalizzazione deicartellini anagrafici

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Istanze OnlineAttivazione del portale per lapresentazione delle istanze in modalitàtelematica

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Istanze Online Tipologie di istanze/richieste presentabilionline Numerico Miglioramento


Lavori Pubblica utilità Adempimento delle richieste pervenute Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Lavori Pubblica utilità Numero richieste arrivate/pervenute Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Lotta all'abusivismo Costituzione gruppo di lavoro Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Lotta all'abusivismo Diminuzione occupazioni abusive(media/anno) Percentuale Miglioramento


Lotta all'abusivismo Redazione nuovo Protocollo Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Lotta all'abusivismo Ricognizione e data base. Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

mantenimento e rilancioWelfare in Comune

Incontri con altre istituzioni su temaConciliazione Numerico Miglioramento



Incontri Tavolo Comune/Imprese daProtocollo Numerico Miglioramento



Redazione documento di presentazioneprogetto per finanziamento

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Manutenzione ordinaria deibeni

Esecuzione sopralluoghi preliminariall’esecuzione contemporanei e successivigli interventi


DatabaseIndicatori

Manutenzione ordinaria deibeni

Interventi di manutenzione ordinariaeffettuati Percentuale Miglioramento


Manutenzione ScolasticaIndice di risposta alle richiesta diintervento di manutenzione degli edificiscolastici


Databaseindicatori

Manutenzione straordinariaPercentuale delle somme impegnaterispetto a quelle disponibili con coperturafinanziaria


Databaseindicatori

Manutenzione straordinaria Verifiche mediante sopralluoghi dellacorretta esecuzione dei lavori Percentuale Miglioramento


Manutenzioni Predisposizione piano di manutenzionestradale

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

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Manutenzioni Predisposizione piano programma OO.PP.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Manutenzioni Ricognizione patrimonio comunale al finedi individuare gli interventi necessari

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Mappatura Disabilita' Periodicità aggiornamento Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Mappatura Disabilita' Realizzazione comunicazione Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Mappatura Disabilita' Tipologia Udo Mappate Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Mediazione Tributaria Approvazione della nuova procedura dimediazione tributaria

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Mentoring Incontri con studenti Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Mentoring Materiale promozionale Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Mentoring Mentori candidati Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Misura Dopo di noi L.112/2016 Approvazione bando Logico

(si/no)Non


Misura Dopo di noi L.112/2016 Numero progetti valutati Numerico Miglioramento


Misure Minime ICT Compilazione del questionario sulleMisure Minime di Sicurezza ICT

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Misure minime ICTImplementazione di un sistema dimonitoraggio delle rete informatica e digestione delle patch di correzione

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Morosità Invio ingiunzione pagamenti. Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Morosità Verifica pagamenti ed individuazionemorosità.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Multilab Numero laboratori attivati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Non solo scuola Casi presi in carico Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Non solo scuola Casi segnalati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Numero contatti con la scuola

Numero contatti con scuole per elezionedei rappresentanti che dovranno far partedel consiglio comunale dei ragazzi,comunicazioni


Databaseindicatori

numero incontri Numero incontri per evento Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Numero provvedimenti Numero circolari/atti organizzativi/report Numerico NonDisponibile

Databaseindicatori

Nuovi Ossari Realizzazione nuovi ossari Numerico NonDisponibile

Databaseindicatori

Nuovo codice degli appaltiAnalisi di efficacia degli atti diregolamentazione (statuto, contratto diservizio) in riferimento all'art. 192, c. 2.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Occupazione femminile Numero azioni rivolte alle donne Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Occupazione femminile Numero tavoli di coprogettazione attivati Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

12 di 24




Opendata Numero di incontri con i referenti didirezione Numerico Miglioramento


Organizzazione Personale N. deliberazioni/N. analisi Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Orti comunali numero contratti di nuova assegnazione. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Orti comunali Numero utenze orti. Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Orti comunali. Stesura ed aggiornamento graduatoriaannuale in seguito a nuove domande.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Osservatorio del Mercato dellavoro Numero Azioni. Numerico Non


Osservatorio del Mercato dellavoro Numero incontri Numerico Miglioramento


Osservatorio per la legalità Approvazione regolamento in C.C. Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Osservatorio per la legalità Atto di nomina componenti Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

PagoPA Numeri di dovuti abilitati al pagamentoattraverso il circuito PagoPA Numerico Miglioramento


Partecipate: bilancioconsolidato Individuazione software Logico

(si/no)Non


Partecipate: bilancioconsolidato

Predisposizione atti necessari alconsolidamento

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Partecipate: prevenzionedella corruzione L. 190/2012 Report sull'attività Numerico Miglioramento


Partecipate: prevenzionedella corruzione L. 190/2012 Verifica del rispetto degli adempimenti Logico

(si/no)Non


Partecipate: rispetto dellebuone regole gestionali

Emissione atti e conciliazione dei daticontabili

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Partecipate: rispetto dellebuone regole gestionali Report Logico

(si/no)Non


Partecipate: Vincoli difinanza pubblica

Raccolta e verifica dati nel rispetto delletempistiche Percentuale Miglioramento


Partecipate: Vincoli difinanza pubblica Report annuale Logico

(si/no)Non


Patto per il lavoro Adesione al protocollo Patto per il lavorosud-est metropolitano

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Patto per il lavoro N. incontri con Città Metropolitana Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Personal Computer Numero di personal computer sostituitipresso gli uffici comunali Numerico Miglioramento


Personale Analisi proposte mobilità interne/esterne Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Piano alienazioni Gare eseguite in relazione agli immobilieffettivamente alienabili.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano alienazioni Trasformazioni di diritto di superficie inproprietà. Numerico Miglioramento


Piano di governo delterritorio (PGT)

Affidamento incarico a professionistiesterni compatibilmente con le risorse adisposizione dell’Ente (nel solo caso incui le risorse disponibili siano sufficienti)

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

13 di 24





Avvio indagini conoscitive edemografiche per verifica indici dimortalità con ufficio stato civile, analisiterritoriali utili a verificare di prevedereeventuali ampliamenti dei cimiteri (nelsolo caso di affidamento incaricoprofessionale)

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Avvio indagini conoscitive unitamentealla Polizia Locale (competente in materiadi viabilità) ed analisi territoriali utili averificare la necessità di introdurrevarianti (nel solo caso di incaricoprofessionale)

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori


Predisposizione bando per selezionepubblica di professionisti esterni cuiaffidare l’incarico professionale (nel solocaso in cui le risorse disponibili sianosufficienti)

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano di governo delterritorio (PGT) Soluzione all'ampliamento dei cimiteri Percentuale Miglioramento


Piano di governo delterritorio (PGT) Soluzione alle criticità viabilistiche Percentuale Miglioramento



Verifica circa la possibilità di affidareincarico professionale in base alle risorsedisponibili a bilancio

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano di razionalizzazioneSocietà partecipate Relazione alla Corte dei Conti Logico

(si/no)Non


Piano Protezione Civile Aggiornamento del piano Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano Protezione Civile Invio Piano in Regione Lombardia, CittàMetropolitana, ecc.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano sociale di zona Documento di sintesi sugli obiettivi Pianodi Zona vigente (2015/2017) Percentuale Miglioramento


Piano sociale di zona Documento su stato attuazione Piano diZona.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Piano sociale di zonaIncontri congiunti Uffici di Piano eAssemblee Sindaci Distretti di Rozzano ePieve Emanuele


Databaseindicatori

Piano sociale di zonaIncontri congiunti Uffici di Piano eAssemblee Sindaci Distretti di Rozzano ePieve Emanuele (capifila)


Databaseindicatori

Piano sociale di zona Incontri Tavolo Tecnico Numerico MiglioramentoDecrescente

Databaseindicatori

Piano sociale di zona N. appalti per gestione associata di servizi Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Piano sociale di zona N. servizi ed interventi gestiti in manieraaccorpata Numerico Miglioramento


Piano sociale di zona Numero incontri Tavoli Tecnici e Tavolid’Area. Numerico Miglioramento


Piano sociale di zona Partecipazione ad incontri convocati daaltre istituzioni Numerico Miglioramento


Piano sociale di zona Relazione su studio di fattibilità Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Piano sociale di zona Report valutazione in itinere Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

14 di 24




Piano sociale di zona Stesura del Piano di zona congiunto Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Polizia commerciale eamministrativa Numero accertamenti per violazioni Numerico Miglioramento


Polizia commerciale eamministrativa Rapporti di spunta ai mercati settimanali Percentuale Miglioramento


Polizia commerciale eamministrativa Verbali di sopralluogo Percentuale Miglioramento


Polizia edilizia Numero verbali di sopralluogo Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Polizia edilizia Verbale di soppralluogo Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Polizia giudiziaria Atti di polizia giudiziaria gestiti Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Polo catastaleMantenimento livelli di risultato suindagine customer e prodotti. (-5percento;+5 percento)

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Portale OpenData Creazione e mantenimento del portaleopendata

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Posta Elettronica Numero di caselle di posta elettronicamigrate sulle nuove piattaforme Numerico Miglioramento


pre e post scuola Numero iscritti pre e post scuola Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Prevenzione illeciti Reati contro l'autorità e ai pubbliciufficiali Numerico Miglioramento


Prevenzione illeciti Reati per violazione al codice della strada Numerico MiglioramentoDecrescente

DatabaseIndicatori

Primavera della salute Realizzazione degli eventi Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Procedure sanzionatorie Numero sanzioni accertate Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Progettazione centro cittadinoMonitoraggio: rendicontazione semestraleentro i termini previsti dall’accordo concittà metropolitana

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadinoAdozione ed approvazione definitivapiano urbanistico attuativo, approvazioneprogetti definitivi

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino Affidamento incarico per la redazione delpiano urbanistico attuativo

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino Affidamento incarico per la redazione delprogetto definitivo

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino Affidamento incarico per la redazione delprogetto esecutivo

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino

Approvazione e sottoscrizionedell’accordo quadro per l’attuazione delprogetto “WELFAREMETROPOLITANO ERIGENERAZIONE URBANA” con cittàmetropolitana

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino Approvazione progetti esecutivi Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto centro cittadino Convenzione con il Politecnico per laprogettazione partecipata

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

15 di 24




Progetto centro cittadino Esecuzione dei lavori: affidamento lavori,liquidazioni, collaudo lavori

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto Intrecci Numero incontri Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Progetto Intrecci Numero tavoli di coprogettazione Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Progetto TEXERE Attivazione del progetto in almeno unascuola

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Progetto TEXERE Documento strategico Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Progetto TEXERE Incontri gruppo Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Progetto TEXERE Numero associazioni coinvolte Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Progetto TEXERE Numero attività (giornate formative econferenze di servizio) Numerico Miglioramento


Progetto TEXERE Numero Equipes integrate Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Progetto TEXERE Numero famiglie coinvolte Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Progetto TEXERE Numero incontri cabina di regia ecomitati di azione Percentuale Miglioramento


Progetto TEXERE Numero Minori inseriti (per il soloComune di Rozzano) Numerico Miglioramento


Progetto TEXERE Nuove postazioni (presenza strutturatapresso presidi esterni ai Comuni) Numerico Miglioramento


Progetto TEXERE

Nuove prassi condivise (attività emodalità di erogazione dei serviziinnovate ed applicate in più di unComune)


Databaseindicatori

Progetto TEXERE Partecipazione al Bando Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Programma SPRAR Incontri formalizzati dei partner SPRAR aprogetti locali Numerico Miglioramento


Programma SPRAR Incontri formalizzati tra i soggetti partner Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Programma SPRARMessa a regime delle progettazioni cheprevedono la partecipazione di cittadiniche richiedono protezione internazionale

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Programma SPRAR Nuovi progetti accoglienza Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Programmazione sociale dizona Accordi locali Percentuale Non


Programmazione sociale dizona

Comunicazioni Città Metropolitana suesiti Numerico Non


Programmazione sociale dizona Slides di sintesi degli incontri Numerico Miglioramento


Programmazione sociale dizona Verbali Cabina di Regia Numerico Non


Promozione sociale eculturale Numero attività Numerico Miglioramento


Promozione sociale eculturale Numero eventi Numerico Miglioramento


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Pronto intervento Redazione rapporti di servizio (il rapportoè redatto solo nel caso di intervento) Percentuale Non


Proposte Culturali Attività e Corsi Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Protezione civile Aggiornamento del piano di emergenzacomunale.

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Protezione civile Esercitazione di attività in emergenza. Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Protezione civile Esercitazioni nell'ambito del COM diappartenenza o nella zona sud Milano. Numerico Miglioramento


Protezione civile Eventuali interventi secondo necessità Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Protezione civile Piano di interventi per la protezione civile Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Protocollo Informatico Implementazione di un sistemadocumentale

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Protocollo Informatico Nomina del Responsabile dellatransazione digitale

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Protocollo Informatico Numero Operatori decentrati abilitatirispetto alle richieste delle direzioni Percentuale Miglioramento


Protocollo Informatico Nuovo sistema di protocollo informatico Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Protocollo Informatico Ore di formazione medie per dipendente Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Pubblica sicurezza: funzioniausiliarie

Numero controlli sale giochi, parchi,giadini, piazze cittadine ed aree mercatali Numerico Miglioramento


Pubblica sicurezza: funzioniausiliarie Verifica esposti/reclami Percentuale Miglioramento


Punto di Orientamento eInformazione Sociale (POIS) N. risposte a fronte del n. di domande Percentuale Miglioramento


Punto di Orientamento eInformazione Sociale (POIS) Produzione di modulistica adeguata Logico

(si/no)Non


Punto di Orientamento eInformazione Sociale (POIS)

Report periodici di andamento dei flussidelle richieste Numerico Miglioramento


Qualità dell'ariaAvvio procedimenti nel solo caso l’esitodell’indagine richieda provvedimentispecifici

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Qualità dell'aria Conclusione indagine ambientale Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Rappresentanza dell'ente Servizi di rappresentanza con gonfalonedell’ente in occasione di manifestazioni Numerico Miglioramento


Rappresentanza dell'enteServizi di rappresentanza con Gonfalonedell'Ente in occasione del ConsiglioComunale

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Rappresentanza dell'ente Servizi di rappresentanza con Gonfalonedell'Ente in occasione di manifestazioni Percentuale Miglioramento


Rappresentanza dell'enteServizi di rappresentanza con gonfalonein occasione delle sedute del consigliocomunale


DatabaseIndicatori

Rateizzazione Tributi Numero delle dilazione di pagamentoconcesse sui tributi comunali Numerico Miglioramento


Razionalizzazione spese Piano di razionalizzazione delle spese difunzionamento di AMA Rozzano spa

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

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Razionalizzazione spese Piano di razionalizzazione delle spese difunzionamento di AMA Sport Srl

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Razionalizzazione spese Piano di razionalizzazione delle spese difunzionamento di Sfera srl

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Razionalizzazione spesedell'ente Redazione del Piano Logico

(si/no)Non


Razionalizzazione spesedell'ente Risparmi effettivi conseguiti Logico

(si/no)Non


Razionalizzazione spese difunzionamento Riduzione delle spese Logico

(si/no)Non

Disponibile Database

Refezione scolastica Numero iscritti Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Regolamento ConsiglioComunale

Revisione ed aggiornamento delRegolamento.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento peragevolazioni tributarie agliesercenti di attivitàcommerciali e artigianaliadiacenti in zone interessateda lavori pubblici

Approvazione del Regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento per i controlliinterni Numero atti connessi ai controlli. Numerico Non


Regolamento per i controlliinterni Numero circolari/atti/report. Numerico Non


Regolamento per i controlliinterni

Presentazione proposta di adeguamentodel regolamento dei controlli interni percoordinare l'attività Comune-Società inhouse

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento per i controlliinterni Proposta operativa Logico

(si/no)Non


Regolamento per incarichilegali

Aggiornamento albo dei legali ai sensi delnuovo Regolamento.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento per incarichilegali

Redazione ed approvazione delRegolamento.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento per laconcessione di dilazioni dipagamento a contribuenti conprovate difficoltà economiche

Approvazione del Regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Regolamento polizia urbana Approvazione nuovo regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Repressione comportamentidelittuosi

Reati contro l’autorita’ e i pubbliciufficiali Numerico Miglioramento



Reati contro l'Autorità e i PubbliciUfficiali

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Repressione comportamentidelittuosi Reati per violazione al codice della strada Numerico Miglioramento



Reati per violazione al Codice dellaStrada.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Rete bisogno alimentare Numero incontri del Tavolo dicoordinamento Numerico Miglioramento


Rete bisogno alimentare Numero iniziative promosse e realizzatedalla Rete Numerico Miglioramento


Rete bisogno alimentare Numero utenti Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

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Rete bisogno alimentare Realizzazione emporio solidale Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Rete d'imprese Costituzione della rete d'imprese Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Revisione straordinariapartecipate

Completamento atti ed invio agli enti dicompetenza entro il 30/09/2017

Logico(si/no)


Riduzione dell'inquinamento Avvio procedure su segnalazione Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Riduzione dell'inquinamento Emissione atti richiesti Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Riqualificazione plessiscolastici Numero plessi scolastici riqualificati Numerico Miglioramento


Ristrutturazione urbanisticapesante

Disamina eventuali osservazioni perpredisposizione controdeduzioni (< 60 ggda presentazione)


Databaseindicatori


Predisposizione atti per adozione attitecnici (< 60 gg da incarico della G.C.) Percentuale Non



Predisposizione atti per definitivaapprovazione (<60 gg) Percentuale Non



Pubblicazione atti su sito istituzionale edalbo pretorio per osservazioni (< 40gg dapubblicazione delibera)


Databaseindicatori

Sala Consiglio Adesione alle convezioni Consip Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Sala Consiglio Installazione del sistema di video/audiostreaming delle sedute consiliari

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Sala Consiglio N. postazioni di votazione installate Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Segnalazioni ad enti/organicompetenti

Numero di segnalazioni per la messa insicurezza su aree a rischio Numerico Miglioramento


Segnalazioni ad enti/organicompetenti

Soddisfacimento segnalazioni per lamessa in sicurezza su aree a rischio.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Server di Posta Installazione nuova piattaforma di postaelettronica

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Servizi Personale Creazione e mantenimento del portale deldipendente

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Servizi Personale Interventi per ulteriori sviluppo software Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Servizi Personale Numero di account di accesso al portale Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Servizio infermieristico Apertura ambulatorio Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Servizio infermieristico N. incontri di rete Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Servizio infermieristico N. utenti del servizio Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Servizio infermieristico Predisposizione e pubblicazione bando Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

SIMEL 2 Adesione al riuso del Comune di Salerno Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

SIMEL 2 Estensione del progetto di riuso ai servizidemografici e contabilità

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

19 di 24




SIMEL 2 Percentuale di delibere con iterinformatizzato Percentuale Miglioramento


SIMEL 2 Percentuale di determinazioni con iterprocedurale completamente digitale Percentuale Miglioramento


Siope+Avviamento del sistema per latrasmissione di mandati e reversali allaBanca d'Italia

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Sistema informativo per laprogrammazione sociale

Caricamento dati cartella socialeinformatizzata

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Sistema informativo per laprogrammazione sociale Elenco dati ‘Sistema della Conoscenza’ Percentuale Miglioramento


Sistema informativo per laprogrammazione sociale

Implementazione cartella socialeinformatizzata

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Sistema informativo per laprogrammazione sociale Mappatura risorse informatiche distretto. Percentuale Miglioramento


Sistema informativo per laprogrammazione sociale Verbale incontro Logico

(si/no)Non


Sito Internet Acquisizioni nuovi progetti e preventivi Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Sito Internet Integrazione di servizi interattivi nelnuovo portale Numerico Miglioramento


Sito Web Istituzionale Adesione al sistema dei pagamentiPAGOPA

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Sito Web Istituzionale N. pagine viste sito internet Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Sito Web Istituzionale Numero di sanzioni amministrativepagate attraverso il sistema di PAGOPA Numerico Miglioramento


Società AMA Rozzano SpaPresentazione del Piano di ristrutturazionee Piano finanziario da parte della societàentro il 31/12/2017

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società AMA Rozzano Spa Programma azioni per il ripristinoeconomico-finanziario della società.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Società AMA Rozzano SpaVerifica periodica sull'attuazione dellemisure individuate per il risanamentodella società

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Società AMA Rozzano SpA:ristrutturazione debito e lottaalla morosità

Acquisizione delle proposte AMA sui duetemi in oggetto

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società AMA Rozzano SpA:ristrutturazione debito e lottaalla morosità

Comunicazione degli indirizzi alla società Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società API Srl: proceduraconcorsuale per laliquidazione

Monitoraggio attività connesse Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società API Srl: proceduraconcorsuale per laliquidazione

Proposta di concordato Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società Partecipate Dotazione Organica ed elenco delpersonale eccedente

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società Partecipate Numero di comunicazioni relative alcontrollo analogo Numerico Miglioramento


Società PartecipateRedazione del piano annuale diricognizione e revisione delle societàpartecipate

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

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Società Partecipate Redazione della ricognizione e revisionestraordinaria delle partecipate

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società PartecipateRelazione sulle attività di controllo sullaqualità dei servizi erogati interni ed incarico alle società partecipate

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società Partecipate Revisione Statuto AMA SPORT Srl Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società Partecipate Revisione Statuto di AMA Rozzano Spa Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Società Partecipate Revisione Statuto SFERA Srl Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Sopralluoghi e verificheNumero sopralluoghi e verifiche a seguitodi segnalazioni o preallertamenti sulterritorio


Databaseindicatori

Sostegno alla domiciliarietà Costituzione gruppo di lavoro Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Sostegno alla domiciliarietà Numero incontri di formazione Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Sostegno alla domiciliarietà Numero richieste accolte Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Sostegno Inclusione Attiva Elaborazione progetto distrettuale efinanziamento statale del progetto.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Sostegno Inclusione AttivaRaccolta Istanze, trasmissione a INPS,monitoraggio istruttoria, restituzione aicittadini. (Percentuale sui presentati).


Databaseindicatori

Sostegno Inclusione Attiva Sottoscrizione Progetti IndividualizzatiSIA. (Percentuale sui presentati) Percentuale Miglioramento


Sottoscrizione accordisindacali

Sottoscrizione accordo con sindacatiinquilini.

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Spazio bimbi Numero iscritti Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

SPC Adesione al sistema pubblico diconnettivita'

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

SPC Attivazione dei servizi infranet/SPC Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

SPCBanda contrattualizzata per laconnettivita' verso internet (in termini diGb/s)


DatabaseIndicatori

SPC Sedi Remote attivate sulla rete geografica Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Spese PersonaleDecremento spesa di personale derivanteda Variazioni di Bilancio/PEG in corsod’anno.


DatabaseIndicatori

SPID Attivazione delle procedure diautenticazione via SPID

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

SPID Attivazione di un portale per i servizionline ai cittadini e imprese

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

SPID Numero di procedure accessibili via SPID Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Stanziamenti di bilancio Scostamento tra le previsioni di entrata edi relativi accertamenti. Percentuale Miglioramento


Stanziamenti di bilancio Scostamento tra le previsioni di spesa ed irelativi impegni Percentuale Miglioramento


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Strumenti Comunicativi Incremento Pagine del mensileTuttoRozzano Numerico Miglioramento


Strumenti Comunicativi Rivitazione template grafico del mensileTuttoRozzano

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Tavoli di confronto ALER eRegione Incontri con ANCI Numerico Miglioramento


Tavoli di confronto ALER eRegione Realizzazione ricognizione Percentuale Miglioramento


Tavoli di confronto ALER eRegione Reportistica Numerico Miglioramento


Tavolo comunale per leemergenze abitative Aggiornamento Griglia Percentuale Non


Tavolo comunale per leemergenze abitative Mappatura Percentuale Miglioramento


Tavolo comunale per leemergenze abitative Numero convocazioni del Tavolo Numerico Miglioramento


Terza età Controllo incassi da reversali Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Terza età N. atti amministrativi (gestione orti) Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Terza età N. contratto di assegnazione orti a seguitodisdette, decessi o appezzamenti nuovi Numerico Miglioramento


Terza età N. graduatoria annuale con inserimentonuove domande Numerico Miglioramento


Terza età N. sopralluoghi periodici orti Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Terza età N. utenze con bollettini Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Ticket spesa e farmaci Acquisto voucher spesa Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Ticket spesa e farmaci Relazione Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Ticket spesa e farmaci Richiesta Relazione da fornitore Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Trasformazione diritto disuperficie in diritto diproprietà

Stipula dei rogiti delle adesioni pervenute Percentuale MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Trasporto alunni Adozione atti per l'anno scolastico Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto finalizzato Rinnovo convenzione Humanitas Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto finalizzato Somministrazione questionario Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Elaborati grafici Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Incontri programmati con altri Enti Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Incontri programmati con altri Enti Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Trasporto pubblico localeInserimento della proposta comunale inambito di programmazionesovracomunale

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

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Trasporto pubblico locale Modifica percorso mezzi (201) Numerico NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Modifica percorso mezzi (201) Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Relazione generale Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Trasporto pubblico locale Sopralluoghi Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Università della terza età Numero corsi attivati Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Università della terza età Numero utenti iscritti Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Utilizzo struttura inceneritore

Affidamento incarico progettazioneesecutiva in relazione alle risorsedisponibili per affidare i lavori e alle realinecessità di realizzare colombari ed ossari

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Utilizzo struttura inceneritore Predisposizione studio di fattibilità Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Utilizzo struttura inceneritore Progettazione esecutiva e affidamentolavori

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Valorizzazione Biblioteca N. Attività Numerico MiglioramentoCrescente

DatabaseIndicatori

Valorizzazione del territorio:Castello di Cassino S.

Sottoscrizione della convenzione (nel solocaso in cui la proprietà privata accetti alsottoscrizione della convenzione propostain coerenza con previsione PGT enormativa vigente)

Logico(si/no)

NonDisponibile

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Valorizzazione del territorio:Castello di Cassino S.

Valutazione circa la fattibilità dellaconvenzione da parte degli operatoriprivati in coerenza con previsioni di PGTe normativa vigente in materia di lavoripubblici

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Valorizzazione dellacomunità Ampliamento partnerariato Numerico Miglioramento


Valorizzazione dellacomunità Connessione con altre realtà territoriali Logico

(si/no)Non


Valorizzazione dellacomunità

Scelta delle attività da collocare nellastruttura

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Valorizzazione dellacomunità solidale Aggiornamento Mappatura Volontariato Percentuale Miglioramento


Valorizzazione dellacomunità solidale Aggiornamento mappatura volontariato Logico

(si/no)Non


Valorizzazione dellacomunità solidale Approvazione regolamento Logico

(si/no)Non


Valorizzazione dellacomunità solidale

Bozza Regolamento Beni Comunidistrettuale

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori


Campagna Promozione Volontariato(materiali/Eventi) Percentuale Miglioramento


Valorizzazione dellacomunità solidale Numero incontri formativi Numerico Miglioramento



Realizzazione Griglia di Valutazioneattività P.U.

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Valorizzazione dellacomunità solidale Sottoscrizione patto di collaborazione Logico

(si/no)Non


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Valorizzazione dellacomunità solidale Sottoscrizione patto di collaborazione Logico

(si/no)Non


Videosorveglianza Approvazione regolamento Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

VideosorveglianzaCompletamento iter e affidamento perrelizzazione nuovo sistemavieosorveglianza

Logico(si/no)

NonDisponibile

DatabaseIndicatori

Videosorveglianza Comunicazione Garante Privacy Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

VideosorveglianzaMonitoraggio funzionamento sistema:verifica funzionamento telecamere ecorretta acquisizione immagini

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

VideosorveglianzaPresentazione progetti diimplementazione per ottenimentofinanziamenti

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Videosorveglianza Verifica realizzazione, collaudo erendicontazione

Logico(si/no)

NonDisponibile

Databaseindicatori

Vigili di quartiere Numero ore per servizi giornalieri svoltisui quartieri (estate) Numerico Miglioramento


Vigili di quartiere Numero ore per servizi giornalieri svoltisui quartieri (inverno) Numerico Miglioramento


Violazioni divieto di sosta Accertamenti di violazioni per divieti disosta Numerico Miglioramento


Voucher lavoro Numero corsi per la sicurezza Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Voucher lavoro Numero incontri con candidati Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Voucher lavoro Numero ore per voucherista impiegato Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Voucher lavoro Numero richieste attivate Percentuale MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Voucher lavoro Numero visite Numerico MiglioramentoCrescente

Databaseindicatori

Voucher lavoro Numero voucheristi incaricati Numerico MiglioramentoCrescente

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018 2020 Piano degli … · 2019-03-25 · Allineamento banche...

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