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Piano Esecutivo di Gestione 2013 - 2015

Roma Capitale – DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO

1

PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - FORMAZIONE E

LAVORO (codice LL)

Dirigente responsabile del programma

MENICHINI MARCELLO Direttore di struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO E

PRODUTTIVE - FORMAZIONE E LAVORO Unità di Direzione

Direzione Commercio - Attività

produttive - Sportello unico

U.O. Interventi per la promozione e lo

sviluppo del litorale

U.O. S.U.A.P. e sportelli tematici

Attività Commerciali in sede fissa,

produttive e artigianali

Unità temporanea di scopo Mercato

all'ingrosso delle carni

U.O. Attività commerciali su aree

pubbliche, strutture annonarie, mercati

Unità temporanea di scopo Mercato

all'ingrosso dei fiori e delle piante

ornamentali

U.O. Tecnica attività economico -

produttive - coordinamento progetti di

riqualificazione annonaria

Direzione Lavoro e formazione

professionale

U.O. Osservatorio sul lavoro –

Sostegno e orientamento al lavoro

U.O. Programmazione e gestione del

sistema permanente di formazione di

supporto al lavoro

Direzione regolazione e gestione affisione

e pubblicità

U.O. Pianificazione insediamenti

pubblicitari – Gestione affissione e

pubblicità

U.O. coordinamento tecnico –

monitoraggio del territorio – contrasto

abusivismo



2

La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

Unità di Direzione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali

Gestione del SUAP

U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati

Gestione dei mercati e soste a rotazione

U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria

Valorizzazione del patrimonio marcatale, dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro e pianificazione attività produttive

U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale

Servizio potenziamento e sviluppo del litorale

Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali

Gestione mercato dei fiori

Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni

Gestione mercato delle carni

U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità

Gestione affissioni e pubblicità

U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo

Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.

U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro

Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro

U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro

Servizi di formazione professionale



3

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LLA00)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

MENICHINI MARCELLO Direttore di struttura


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore Valore di riferimento

Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di

Riferimento

Efficienza/ Efficacia

Output

Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio

Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi

n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati

0,83 2012

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012

Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)

0,00 2012

Gestione della comunicazione interna ed esterna

Capacità di interazione con l'esterno

n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)

25,00 2012

Risorse finanziarie / Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

6.659.446,23 2012



4

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

1.941.606,34 2012

Risorse umane /

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

71.977,90 2012



5

2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema d'integrazione dei controlli interni

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

1.2 - Realizzazione del sistema unico di misure/indicatori: completamento dell’ attività per le strutture territoriali e avvio per le strutture centrali

Avvio della revisione delle batterie uniche di indicatori delle Strutture Centrali

Batteria unica misure/indicatori per le Strutture: Dip. Prom. Serv. Sociali e della salute, Dip. Risorse tecnologiche - Serv. Delegati, Dip. Attività economiche e produttive - Form. Lavoro, Dip. Risorse economiche, Dip. Servizi educativi e scolastici

31/12/2013 100

Database unico delle misure/indicatori dell'Ente, completo delle schede anagrafiche (strutture territoriali)

Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente

Progetto Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

4.4 - Armonizzazione e unificazione delle procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abitativi in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso (ex art. 6 NTA di PRG)

Individuazione delle attività compatibili con la destinazione d’uso commerciale (ex art. 6 NTA di PRG) a cura di un Gruppo di lavoro, sentito il parere dell’ Avvocatura Capitolina

Relazione sulle criticità e proposte risolutive

30/06/2013 50

Condivisione della proposta di circolare interpretativa delle attività da considerarsi compatibili con la destinazione d’uso commerciale

Proposta della Circolare esplicativa

30/09/2013 50

Garantire la trasparenza delle procedure edilizie semplificate relative ai cambi di destinazione d’uso a seguito dell'attuazione del decentramento ai Municipi delle competenze in materia di DIA in alternativa al permesso di costruire

2.2 Progetti della Struttura

Settore di intervento Economia e attività produttive

Progetto Sviluppo delle attività produttive e commerciali

Obiettivo Peso

Pianificazione Risultato

atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013

SAL attività gestionali

funzionali al OBFM (%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Estensione del Progetto di Ente n. 2 Obiettivo n. 5 G.E.D. Gestione Elettronica

100

Analisi dei flussi documentali gestiti in

Relazione sull'attuale gestione documental

31/07/2013 30

Gestione elettronica dei flussi documentali



6

Documentale alle sedi decentrate sul territorio Del Centri di Orientamento al Lavoro (C.O.L.)

modalità cartacea

e nelle sedi C.O.L. dislocate sul territorio

Individuazione competenze e abilitazioni

Rilascio abilitazioni

30/09/2013 30

Formazione utenti delle sedi C.O.L.

Realizzazione sessioni formative

31/12/2013 40

Gestione elettronica dei flussi documentali inerenti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione Obiettivo biennale: Annualità 2013 Realizzazione applicativo e sperimentazione in tre Municipi

100

Progettazione della banca dati del sistema

Documento che descrive i dati trattati nonché le funzionalità garantite dal Sistema Informativo da realizzare

02/09/2013 25

Gestione elettronica dei flussi documentali inerenti i soggetti sottoposti a misure di prevenzione

Sviluppo del Sistema informativo e simulazione con almeno 3 Municipi

Disponibilità di sistema gestionale e consultazione sperimentale in 3 Municipi

02/12/2013 50

Proposta di condivisione con la competente Direzione del Segretariato Direzione Generale dell'applicativo per la gestione elettronica delle comunicazioni relative all'esecuzione delle pene accessorie

Relazione che illustra le funzionalità dell'applicativo per una condivisione per la gestione elettronica delle comunicazioni relative all’esecuzione delle pene accessorie

31/12/2013 25



7

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

1IC 15 Erogazione contributi per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002

23 2 0 0

Note: L’erogazione di contributi per le annualità 2014 e 2015 resta subordinata al riconoscimento di stanziamento specifico sulla voce di bilancio dedicata

4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Centro/i di costo di riferimento

Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):

Percentuale relativa alla spesa per investimento

(titolo 2°):

0MI 100 100

0MO 100 100

1IC 100 100

1PM 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLA00 : Unità di Direzione

Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2013 2014 2015

TITOLO I - SPESE CORRENTI

01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 50.130,33 52.471,01 54.928,73


01 11 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.448,52 14.669,86 14.669,86


01 11 05 05 TRASFERIMENTI 255.393,93 0,00 0,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.247.821,69 576.390,53 580.946,56

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLA00 : Unità di Direzione 1.247.821,69 576.390,53 580.946,56

5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 68

cat D 8 PC Portatili /Notebook 4

cat C 40 stampanti 54

cat B 7 Scanner 28

Totale 56 Altre attrezzature informatiche di HW 1

di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 56

di cui a tempo determinato Telefoni 56

Fax 15

Fotocopiatrici 3

condizionatori d’aria 17

uffici (mq)* 2450

magazzini/archivi (mq)* 150

locali per il pubblico (mq)* 0

altri locali (mq) – sala consiglio* 1980

Altro: server

Metal Detector



8

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione commercio - Attività produttive - Sportello unico -

U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali (codice LLB01)


NICASTRO FRANCESCA ROMANA Dirigente



Servizio Gestione del SUAP



Descrizione Misurazione Consuntivo

esercizio precedente

Previsione esercizio corrente

Efficienza

Output

Totale autorizzazioni /SCIA concesse

Aut. nuove attività di vendita in medie strutt.+N. aut. ril. per ampl. superficie medie strutt. (da 601 a 2500 mq) + N. aut. ril. nuove attività di vendita grandi strutt. (oltre 2501 mq)+ N. aut. ril. per trasf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq)+ Aut. ril. impianti interni ad uso priv. di imprese (anche trasf. di titolarità)+Aut. ril. per ritiro e trasporto carburante da imp. stradali + Attestati botteghe storiche e negozi d'ecc. - concessi+ Aut. per ampl. di sup. grandi strutt.+Aut. per trasf. grandi strutt.+Aut. rimodulazione di Centri Comm. autorizzati+ SCIA es. di vicinato in Centri Comm., SCIA Ag. d'Affari, SCIA Panificatori, SCIA tinto-lavand., SCIA autolavaggi self-ser. + Provvedimento unico, incluse varianti in corso d'op., inerenti nuovi imp. di carburanti ovvero modifiche ad imp. esistenti+ Aut. di potenz. d'imp. di carburante+Aut. alla realiz., trasf., riconv. e modifica di imp. produttivo artig. o indust.+ Concessioni suolo pubblico per imp. di carburante

1.124,00

Risorse finanziarie

Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5)

2.509.335,85

Risorse umane

Risorse umane N° ore effettive lavorate dal personale

44.155,63

Accessibilità Accessibilità fisica

Disponibilità del ricevimento utenza

Numero ore di apertura sportelli dedicati / Numero sportelli dedicati

124,80



9

Accessibilità multicanale

Disponibilità delle prestazioni online

Numero dei modelli autorizzativi online / Numero dei procedimenti autorizzativi gestiti dal servizio (gestione SUAP)

1,00

Tempestività Tempestività

Rispetto dei tempi previsti dalla normativa (30 60 90 gg)

(Autorizzazioni -SCIA 2013 rilasciate nei tempi previsti dalla normativa)/Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità)

0,98

Efficacia

Conformità

Reclami relativi a ritardi procedurali

N. reclami per ritardi tempistiche rilascio autorizzazioni-SCIA /Richieste [Aut.nuove att. di vendita in medie strutt.+N. aut. per ampl. superf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq) + N. aut. nuove att. di vendita grandi strutt. (oltre 2501 mq)+ N. aut. per trasf. medie strutt. (da 601 a 2500 mq)+ Aut. Imp. Int. ad uso priv. di imprese (anche trasf. di tit.)+Aut. per ritiro e trasp. carb. da imp. strad. + Attestati botteghe stor. e negozi d'ecc. + Aut. per ampl. di sup. grandi strutt.+Aut.per trasf. grandi strutt.+Aut. rimodul. di Centri Comm. aut.i+ SCIA es. di vicinato in Centri Comm., SCIA Ag. d'Affari, SCIA Panificatori, SCIA tinto-lavand., SCIA autolavaggi self-ser. + Provvedimento unico, incluse varianti in corso d'op., inerenti nuovi imp. di carb. ovvero modifiche ad imp. esistenti+ Aut. di potenz. d'imp. di carb.+Aut. alla realiz., trasf., riconv. e modifica di imp. produttivo artig. o indust.+ Conc. suolo pubb. per imp. di carburante]

0,00

Affidabilità

Grado di soddisfacimento delle richieste

Totale autorizzazioni rilasciate 2013 (come da "output") / Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità")

0,98

Compiutezza

Esaustività delle informazioni di presentazioni richieste

(Totale richieste di autorizzazioni /SCIA rigettate) / Totale richieste 2013 (come da denominatore "conformità")

0,02



10


2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura



Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Potenziamento del Sistema informativo GET, Gestione Economica del Territorio, Pluriennale 2013 2014 Annualità 2013: Implementazione back office

100

Implementazione applicativo GET che consenta l'accesso al cittadino alla propria pratica per aggiornamento/integrazione successivamente alla presentazione della SCIA

Presentazione on line della documentazione integrativa da parte del cittadino

31/10/2013 40

Potenziamento del sistema informativo GET nei limiti dell'assegnazione di risorse economiche dedicate

Individuazione e accreditamento del personale delle UOT Municipali S.I. GET per l'immediata attivazione delle verifiche controlli sulle dichiarazioni asseverazioni rese in sede di presentazione SCIA

Visualizzazione da parte degli Uffici Tecnici della SCIA per le verifiche sulle dichiarazioni e asseverazioni e documentazione tecnica allegata

30/11/2013 30

Individuazione e comunicazione al personale di Polizia Locale per l'immediata attivazione delle verifiche sul territorio

Comunicazione all'interno di GET al personale di Polizia Locale per l'immediata attivazione delle verifiche sul territorio

31/12/2013 30



11

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0IC 40 Imprese Artigiane - domande iscrizione Albo Imprese Artigiane:

300

Note: Eliminare non è più una competenza dipartimentale

0IC 50 Imprese Artigiane - cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane:

338


0IC 60 Imprese Artigiane - modifiche dall’Albo Imprese Artigiane: 153


0IC 75 Consulenza e assistenza al pubblico: prestazioni effettuate 3000

0IC 75 Numero di consulenze per e-mail fornite ai cittadini e alle imprese in materia di attività economico-produttive

4200 4000 4000

Note: indicatore ridenominato

0IC 85 Giornata dell’Artigianato – Conferimento del titolo “Maestro dell’Artigianato”

33

Note: Eliminare

0IC 87 Domande di iscrizione, modifica e cessazione di panificatori: numero

76

0IC 87 Numero SCIA Panificatori 55 45 45


Sportello carburanti ex 0MC

180 Impianti collaudati: 87 33 50 50

ex1IC 200 Autorizzazioni rilasciate nuovi punti vendita: 7

Note: Eliminare

ex1IC 210 Domande pervenute per apertura nuovi impianti: 11

ex1IC 210 Numero di autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di carburante

12 5 5


ex1IC 240 Autorizzazioni rilasciate impianti interni ad uso privato di imprese:

3

Note: Eliminare

ex1IC 250 Domande pervenute impianti interni ad uso privato di imprese:

2

Note: Eliminare

ex1IC 260 Autorizzazioni rilasciate per ritiro e trasporto carburante da impianti stradali:

2

Note: Eliminare

Numero impianti di carburante su suolo pubblico soggetti a pagamento COSAP

290 290 290

Note: Nuovo indicatore

Servizio Agenzie d’affari

ex2PR

55 Procedimenti amministrativi agenzie d’affari 492

ex2PR

55 Numero SCIA Agenzie d’affari 240 240 240


Servizio botteghe storiche ed artigianato di qualità

2PR 70 Botteghe storiche - erogazione contributi a sostegno attività “negozi storici”

0

Note: Eliminare

2PR 75 Attestati botteghe storiche - richiesti: 24

2PR 75 Attestati botteghe storiche e negozi d’eccellenza – Richiesti

18 18 17


2PR 85 Attestati botteghe storiche – concessi: 15

2PR 85 Attestati botteghe storiche e negozi d’eccellenza – Concessi

9 8 7

Note: indicatore ridenominato “”

Struttura Unica Attività Produttive

2PR 30 Rispetto dei tempi previsti dal DPR 447/98 = 30 60 90 150 giorni: percentuale

D.P.R. 160/2010 ha

abrogato il

D.P.R. 447/98

Note: Eliminare

2PR 45 Attività di consulenza, coordinamento e formazione sportelli unici municipali

650 650 650 650

2PR 55 Atti di gestione delle concessioni relative all’area Acilia - Dragona: numero

220 190 180 180

2PR 65 Incontri con il consorzio Dragona: numero 40



12

2PR 75 Consulenze relative all’area di Acilia Dragona fornite ai cittadini ed alle imprese: numero

380

2PR 85 Incontri con imprese: numero 90 100 100 100

2PR 95 Consulenze telefoniche e per e-mail fornite ai cittadini ed alle imprese in materia di attività produttive: numero

4000

Note: Eliminare

2PR 20 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: richieste

27 33 30 30

2PR 30 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in medie strutture: rilasciate

12 23 20 20

2PR 40 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: richieste

1 1 1 0

2PR 50 Autorizzazioni per nuove attività di vendita in grandi strutture: rilasciate

0 1 1 0

2PR 60 Autorizzazione per centri commerciali: richieste 1 4 1 0

2PR 70 Autorizzazione per centri commerciali: rilasciate 5 2 0 1

2PR 80 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: richieste

4

Note: Eliminare

2PR 85 Autorizzazione per ampliamento di superficie in medie strutture: rilasciate

3

Note: Eliminare

2PR 90 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: richieste

0

Note: Eliminare

2PR 95 Autorizzazione per ampliamento di superficie in grandi strutture: rilasciate

0

Note: Eliminare

2PR 96 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: richieste

0

Note: Eliminare

2PR 97 Autorizzazioni per trasferimento di medie strutture: rilasciate

0

Note: Eliminare

0IC Mq. in concessione aree industriali e artigianali 1800 0 5000 5000

0IC Numero autorizzazioni uniche rilasciate 21

0IC Numero autorizzazione rilasciate/Scia assentite 12 15 15

Note: Indicatore ridenominato:

2PR Numero di incontri per il coordinamento e l'aggiornamento

degli Operatori Sportelli Unici 15 25 20 20

1IC Numero autorizzazioni rilasciate per trasferimento in medie strutture (da 601 a 2500 mq)

Note: Eliminare

1IC Numero denunce inizio attività - Agenzie d'affari 198

Note: Eliminare

Servizio tutela del consumatore

1IC 125 Segnalazioni frodi commerciali /esposti: 1270 1180 1100 1100

Sportello Anti-usura

1IC 135 Sportelli di aiuto per la prevenzione dell’usura: utenti assistiti

330 338 330 330





(titolo 2°):

0IC 100 100

2PR 100 50

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB01 : U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali




01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 571,41 299,54 299,54


01 12 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 300.000,00 300.000,00 300.000,00



13

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 491.696,99 404.246,12 404.246,12

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

02 11 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 100.000,00 50.000,00 50.000,00


TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 175.000,00 54.999,96 62.499,96

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB01 : U.O. S.U.A.P e sportelli tematici - Attività Commerciali in sede fissa, produttive e artigianali

666.696,99 459.246,08 466.746,08






cat B Scanner 15




Fax 6

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 325

magazzini/archivi (mq)*

locali per il pubblico (mq)*

altri locali (mq) – sala consiglio*

Altro: server

Metal Detector



14


U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati (codice LLB02)


BALDINO SERGIO Dirigente



Servizio Gestione dei mercati e soste a rotazione






Efficienza

Output

Totale autorizzazioni e pareri

Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore OSP + Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico + Cambio turno operatori rotativi + Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi + Rilascio concessioni + Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento + Numero sopralluoghi effettuati + Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi

25.709,00

Risorse finanziarie


3.071.764,38

Risorse umane


44.030,62

Accessibilità

Accessibilità fisica

Prestazioni erogate sul territorio

Somma delle prestazioni erogate dal servizio nei mercati rionali

2.129,00



Efficacia

Conformità

Affidabilità


Totale provvedimenti accoglimento o diniego 2013/Totale richieste pervenute 2013

1,00



15

Compiutezza

Rispetto del livello delle entrate

Inviti al pagamento predisposti nell'anno in corso / N. posizioni aperte per inadempienti nell'anno precedente

1,00



16





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Predisposizione schema disciplinare per l'individuazione delle linee guida nei mercati in P.F., per la parte riguardante i rapporti tra concessionario dell'opera e gli assegnatari dei posteggi relativamente alla sola gestione delle attività mercatali

100

Studio delle criticità rilevate dalle precedenti esperienze di realizzazione dei mercati in P.F.

Relazione 30/09/2013 40

Schema delle linee guida da utilizzare per la eventuale integrazione della convenzione, limitatamente ai rapporti tra concessionario dell'opera e assegnatari dei posteggi, per la parte relativa alla gestione delle attività mercatali

Elaborazione delle linee guida per la eventuale integrazione degli schemi di convenzione dei mercati da realizzare in P.F. di cui al P.I.2013-2015

Schema di disciplinare (linee guida)

31/12/2013 60

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MR 20 Addetti di ruolo: 31 32 0 0

0MR 40 Mercati rionali coperti: 33 32 32 32

0MR 50 Mercati rionali plateatici: 36 38 40 40

Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II

0MR 60 Mercati rionali all’aperto su sede impropria: 63 0 0 0

Note: Eliminare

0MR 70 Operatori attivi mercati coperti: 1259 1259 1259 1259

0MR 80 Operatori attivi mercati plateatici: 1696 1766 1766 1766

Note: Note: Aggiunti n. 2 mercati nuovi: Capo Passero e Torrespaccata II

0MR 100 Posti per operatori disponibili nei mercati coperti: 181 267 267 267

0MR 110 Posti per operatore disponibili nei mercati plateatici: 44 64 64 64

0MR 130 Mercati in autogestione: 50 52 52 52


0MR 150 Operatori attivi nei mercati in autogestione: 2746 2816 2816 2816


0MR Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore OSP 53 50 50 50

0MR Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico 84 101 100 100

Servizio rotazioni

ex2IC 130 Aggiornamento stampa e notifica turni rotativi: 16000 16000 16000 16000

0MR 185 Cambio turno operatori rotativi 20000 19000 19000 19000

Note: Eliminare

0MR 195 Autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi 1000 950 1000 1000

Ufficio entrate

0MR 205 Rilascio concessioni 606 650 630 630

0MR 215 Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento 1078 874 900 900

0MR 225 Iscrizioni a ruolo 198 353 350 350

0MR 235 Rateizzazioni 65 42 40 40

0MR Superficie totale mercati rionali coperti (mq)

Note: Eliminare



17

0MR Superficie mercati rionali plateatici (mq)

Note: Eliminare

0MR Superficie mercati rionali su sede impropria (mq)

Note: Eliminare

0MR Numero rilascio trasferimenti

Note: Eliminare

0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per trasferimento titolarità

Note: Eliminare

0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per gestione d'azienda

Note: Eliminare

0MR Numero rilascio autorizzazioni edicole per ottimizzazione punto vendita

Note: Spostare l’indicatore nella UO SUAP e ridenominare “Numero rilascio pareri per ottimizzazione dei punti vendita di quotidiano e periodici”





(titolo 2°):

0MR 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB02 : U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati




01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.350.973,50 1.404.174,54 1.442.708,29

01 11 02 05 TRASFERIMENTI 170,56 100,00 100,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.351.461,51 1.404.440,95 1.442.974,70

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB02 : U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati

1.351.461,51 1.404.440,95 1.442.974,70






cat B Scanner 0




Fax 6

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 280




Altro: server

Metal Detector



18


U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria (codice LLB03)


TABACCHIERA CESARE Direttore di direzione



Servizio Valorizzazione del patrimonio marcatale, dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro e pianificazione attività produttive






Efficienza

Output

Attività di progettazione/pianificazione del servizio

(Numero di progetti preliminari approvati + Numero di progetti preliminari in corso di approvazione+Numero di progetti definitivi approvati + Numero di progetti definitivi in corso di approvazione+Numero di progetti esecutivi approvati+Numero di progetti esecutivi in corso di approvazione+Numero studi di fattibilità approvati+Numero studi di fattibilità in corso di approvazione+Numero di piani approvati+Numero di piani in corso di approvazione)

43,00

Risorse finanziarie


1.295.928,99

Risorse umane


24.803,28

Accessibilità


Servizio di ricevimento utenza

N. Ore annuali di apertura al pubblico

621,00



Tempo medio di espressione pareri

Tempi medi per l'espressione dei pareri (in gg)

15,00

Efficacia Conformità



19

Affidabilità

Qualità dei contenuti progetto redatto

(Numero di gare aggiudicate+Numero affidamenti) / Numeri di progetti esecutivi approvati

1,00

Compiutezza



20





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Riqualificazione della rete dei mercati (2013-2014). Anno 2013: Completamento iter procedurale propedeutico alla gara per almeno n° 3 mercati

100

Previsione nel Piano degli Investimenti 2013-2015 di opere da realizzare in Project Financing

Presentazione delle richieste di investimento per la realizzazione delle opere in Project Financing relative a n. 9 mercati

31/07/2013 50

Attivazione procedure in Project Financing

Riqualificazione e ammodernamento dei mercati. Realizzazione nuovi mercati - indizione gara in project financing entro dicembre 2012

Anno 2012: 70%

Anno 2013: 82%

Definizione struttura di bilancio per introduzione vincoli di spesa di parte corrente e per investimenti per la realizzazione delle opere relative a n. 9 mercati

Aggiornamento della struttura di bilancio con richiesta di introduzione di voci economiche per l¿introito di oneri finanziari a carico dei concessionari, da prevedere nei bandi di gara

15/10/2013 25

Espletamento di almeno n. tre Conferenze dei Servizi per l¿esame degli studi di fattibilità delle opere, ai sensi dell¿art. 14bis, comma 1bis della L. 241/90 e s.m.i.

Verbali delle Conferenze dei Servizi , nei quali sono stabilite le fasi successive del procedimento (studio di fattibilità posto a base di gara od elaborazione di progetto preliminare da porre a base di gara)

31/12/2013 25

Centro espositivo dell'artigianato artistico presentazione progetto nel 2013

100

Previsione nel Piano Investimenti 2013-2015 dell¿opera da realizzare

Presentazione della richiesta di investimento per la realizzazione dell¿

30/06/2013 50 Aggiornamento studio di fattibilità

Centro espositivo dell'artigianato artistico - presentazione progetto nel 2013

Anno 2012: 70%

Anno 2013: 100%



21

opera

Espletamento di Conferenze di Servizi per l¿adeguamento e l¿armonizzazione dello studio di fattibilità del Centro Espositivo con interventi di altri Dipartimenti sulla stessa area

Verbali delle Conferenze dei Servizi sullo stato di elaborazione e modifica dello studio di fattibilità

31/12/2013 50

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRIGENZIALE Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MP 135 Procedura Project Financing - numero mercati: 0

Note: Eliminare

0MP 145 Pianificazione e programmazione : n. piani da redigere 1 0 0 1

Note: Eliminare

0MP 155 Pianificazione e progr. : n. piani approvati da attuare 0

Note: Eliminare

0MP 165 Interventi su mercati : n. progetti 12

0MP Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi in corso di approvazione

10 11 12


0MP 175 Interventi su mercati : n. gare da espletare 1

0MP Numero progetti preliminari definitivi ed esecutivi approvati/validati

9 10 11


0MP 185 Interventi su mercati : n. lavori in corso 11

0MP 185 Numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi in corso

9 10 11


0MP Numero provvedimenti adottati connessi con attività tecniche (incarichi di studio, progettazioni, tecnici)

70 80 90 100

0MP Numero progetti preliminari in corso N. Piani da redigere* 2 0 0 0

Note: Eliminare

0MP Numero progetti definitivi in corso N. Piani da attuare* 0 0 0 0

Note: Eliminare

0MP Numero progetti esecutivi in corso N. Mercato in P.F.* 0 0 0 0

Note: Eliminare

0MP Numero progetti preliminari approvati N. Progetti sui mercati* 5 0 0 0

Note: Eliminare

0MP Numero progetti definitivi approvati N. gare da espletare* 1 0 0 0

Note: Eliminare

0MP Numero progetti esecutivi approvati N. Appalti in esecuzione* 15

0MP Numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso 7 8 9


numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi aggiudicate

8 9 10

Note: nuovo indicatore





(titolo 2°):

0MP 100 100

0CC 20 20

2PR 0 50

0FP 0 100



22

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB03 : U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria




01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.436,19 1.756.520,36 6.608,75




01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 473,88 0,00 0,00

01 11 03 05 TRASFERIMENTI 5.900,04 399,96 399,96

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 674.892,68 2.186.749,86 290.394,16

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE


02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.161.071,85 0,00 747.000,20

02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 59.086,05


TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.350.071,85 119.000,04 932.586,29

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB03 : U.O. Tecnica attività economico - produttive - coordinamento progetti di riqualificazione annonaria

2.024.964,53 2.305.749,90 1.222.980,45



Dirigenti 0,40 Personal computer 14



cat B 1 Scanner 2

Totale 14,40 Altre attrezzature informatiche di HW 1



Fax 3

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 134




Altro: server-plotter 2

Metal Detector



23


U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale (codice LLB04)


TABACCHIERA CESARE Posizione ricoperta dal direttore di

direzione



Servizio Servizio potenziamento e sviluppo del litorale






Efficienza

Output

Attività di sotegno, tutela e promozione del Litorale

Numero manifestazioni o eventi sul Litorale

16,00

Risorse finanziarie


216.993,60

Risorse umane


1.646,25

Accessibilità


Segnalazioni attività artigianali sul sito

N° attività artigianali segnalate sul sito/N° attività artigianali censite

1,00



Efficacia

Conformità

Conformità agli standard prefissati

N° Manifestazioni conformi/N° manifestazioni realizzate

1,00

Affidabilità

Compiutezza



24





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Definizione del procedimento di promozione delle attività economiche sul litorale di cui alla deliberazione C.C. 37/2009 - Attivazione del procedimento per la presentazione di denuncia inizio attività per la collocazione temporanea di manufatti pubblicitari

100

Informativa al Municipio Roma 10 (ex 13) dell'avvio del procedimento amministrativo di promozione attività economiche

Invio modulistica e circolare attuativa

30/04/2013 60

Promozione attività economiche sul litorale romano

Valutazione d'impatto sull'attuazione del procedimento di che trattasi

Acquisizione e DIA presentate

31/12/2013 40



25

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

2IC Premio miglior azienda del litorale romano: numero riconoscimenti conferiti

0 0 0 0

Note: Eliminare

2IC Sviluppo del litorale romano. Attuazione interventi (manifestazioni, eventi).

3 2 0

Note: Eliminare





(titolo 2°):

2IC 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB04 : U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale



01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56,00 0,00 0,00

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 56,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB04 : U.O. Interventi per la promozione e lo sviluppo del litorale

56,00 0,00 0,00




cat D PC Portatili /Notebook 1

cat C stampanti 0

cat B Scanner 0

Totale Altre attrezzature informatiche di HW

di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 1


Fax 1

Fotocopiatrici 0


uffici (mq)* 32




Altro: server

Metal Detector



26


Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali (codice LLB06)


BUTTARELLI CARLO Dirigente



Servizio Gestione mercato dei fiori






Efficienza

Output

Totale autorizzazioni concesse

Posti per operatori commerciali grossisti al 1 gennaio: concessioni rilasciate 2013 + Posti per operatori commerciali produttori al 1 gennaio: concessioni rilasciate 2013

368,00

Risorse finanziarie


1.295.214,08

Risorse umane


29.544,76

Accessibilità


Disponibilità di posti per gli operatori

Posti per operatori commerciali Sala Piante + Posti per operatori commerciali Sala Fiori

32,00



Tempo per il rilascio delle concessioni

Tempo medio per il rilascio delle concessioni

20,00

Efficacia

Conformità

Verifica delle false produzioni

Numero di verifiche sui produttori censiti / Totale produtttori censiti

1,00

Affidabilità

Compiutezza



27


2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.



28

3 INDICATORI

LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

DIRIGENZIALE Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0MF 45 Posti per operatori commerciali grossisti (n.111 disponibili) al 1.1: concessioni richieste

142 142 142 142

Note: Eliminare

0MF 46 Posti per operatori commerciali grossisti (n.111 disponibili) al 1.1: concessioni rilasciate

142 142 142 142

0MF 65 Posti per operatori commerciali produttori (n. 289 disponibili) al 1.1: concessioni richieste

226 208 208 208

Note: Eliminare

0MF 66 Posti per operatori commerciali produttori (n. 289 disponibili) al 1.1: concessioni rilasciate

226 208 208 208

0MF 90 Superficie del centro (mq): totale 3000 3000 3000 3000

0MF 100 Superficie del centro (mq): occupata 2486 2440 2440 2440

0MF 110 Fatturato stimato (milioni di euro): 45 45 45 45

Note: Eliminare

0MF 120 Numero medio giornaliero di compratori: 350 350 350 350

0MF Numero nuove concessioni rilasciate ad operatori commerciali 226

Note: Eliminare

0MF Numero cessazioni concessioni operatori commerciali 9

0MF Numero cessazioni concessioni operatori grossisti 2 2 2


0MF Numero cessazioni concessioni operatori produttori 9 9 9

Note: Nuovo indicatore

0MF Incassi fatture emesse (euro) 561.011,12

580.000,00

580.000,00

580.000,00





(titolo 2°):

0MF 100 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB06 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali



01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.306,87 685,08 685,08


TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 325.335,57 157.334,13 149.298,71

TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB06 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso dei fiori e delle piante ornamentali

325.335,57 157.334,13 149.298,71






cat B 7 Scanner 5




Fax 2

Fotocopiatrici 1


uffici (mq)* 296





29


Altro: server

Metal Detector



30


Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni (codice LLB07)


SACCOTELLI CLAUDIO Dirigente



Servizio Gestione mercato delle carni






Efficienza

Output

Numerosità dei controlli effettutati

Controlli effettuati sugli animali da macello+controlli effettuati sulle carni macellate+controlli effettuati sulle carni commercializzate

44.194,00

Risorse finanziarie


5.130.562,72

Risorse umane


58.998,65

Accessibilità


Ore di apertura Ore totali (sull'anno) di apertura agli operatori

4.320,00



Efficacia

Conformità

Rispetto degli standard HACCP

Controlli sull'attività di macellazione / Numero di capi macellati

0,10

Affidabilità

Compiutezza



31


2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.



32

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0CC 20 Addetti di ruolo: 36 34 34 34

0CC 40 Impianti: numero 33 33 33 33

Note: Eliminare

0CC 100 Superficie del centro (mq) - totale: 210.000 210.00 210.00 210.00

0CC 110 Superficie del centro (mq) - utilizzata: 58.000 58.000 58.000 58.000

Note: Eliminare

0CC 120 Totale carni macellate (numero capi): 23.883 14.300 14.300 14.300

0CC 130 Carni bovine macellate (numero capi): 132 200 200 200

0CC 140 Carni suine macellate (numero capi): 14.586 12.000 12.000 12.000

0CC 150 Carni equine macellate (numero capi): 1.523 1.100 1.100 1.100

0CC 160 Carni ovine macellate (numero capi): 6.883 1.000 1.000 1.000

0CC 170 Totale carni commercializzate (quintali): 197.189 150.000 150.000 150.000

0CC 180 Carni bovine commercializzate (quintali): 102.136 60.000 60.000 60.000

0CC 190 Carni suine commercializzate (quintali): 46.932 44.000 44.000 44.000

0CC 210 Carni ovine commercializzate (quintali): 11.091 8.000 8.000 8.000

0CC 220 Altre carni o frattaglie commercializzate: 37.027

0CC 220 Altre carni, frattaglie e uova commercializzate 38.000 38.000 38.000


0CC 230 Fatturato stimato (milioni di euro): 50 50 50 50

Note: Eliminare

0CC 240 Numero medio giornaliero dei compratori: 300 300 300 300

0CC Incassi fatture emesse (euro) 1.554.677 1.800.000 1.800.000 1.600.000

0CC Numero nuove concessioni rilasciate ad operatori commerciali 0 0 0 0

Note: Eliminare

0CC Numero cessazioni concessioni operatori commerciali 0 0 0 0

Note: Eliminare

Aggiungere nuovo indicatore. “Numero quintali carni ovicole (pollame) commercializzate”





(titolo 2°):

0CC 80 80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB07 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni




01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.415.350,65 1.582.406,45 996.630,13

01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.895,56 0,00 0,00

01 11 03 05 TRASFERIMENTI 23.599,96 1.600,04 1.600,04


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB07 : Unità temporanea di scopo Mercato all'ingrosso delle carni

2.472.986,88 1.593.836,19 1.008.059,87






cat B 11 Scanner 8




Fax 2



33

Fotocopiatrici 2


uffici (mq)* 1900




Altro: server

Metal Detector



34

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità -

U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità (codice LLB08)


PACIELLO FRANCESCO Direttore di direzione



Servizio Gestione affissioni e pubblicità






Efficienza

Output

Attività del servizio

Impianti presenti nella nuova banca dati validati dagli Uffici 2013 + N.ro sopralluoghi effettuati 2013+ Sanzioni 2013

37.509,00

Risorse finanziarie


6.720.788,62

Risorse umane

Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale

29.313,35

Accessibilità


. .


. .


Tempo medio di verifica dei requisiti degli impianti nella nuova banca dati

Numero di giorni necessari alla verifica dei requisiti

17,00

Efficacia

Conformità

Incidenza delle irregolarità sulle richieste

Numero irregolarità accertate / Totale comunicazioni presentate

1,00

Affidabilità

Capacità di assorbimento della domanda

Affissioni di manifesti - numero fogli concessi / Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti

1,00

Compiutezza

Grado di accoglimento delle istanze di ricollocazione e di accorpamento

Numero istanze accolte / Numero di istanze presentate

0,04



35





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Attuazione deliberazione G.C. 115/2013:Circuito politico-sindacale per pubbliche affissioni

100

Ricognizione sul territorio dei 22.000 mq attualmente disponibili nper le pubbliche affissioni

Elenco delle ubicazioni attuali sul territorio

30/09/2013 40

Individuazione delle ubicazioni per la costituzione del Circuito politico-sindacale

Definizione dei criteri per l'individuazione di 1/3 delle ubicazioni attuali da destinare ad affissioni politico-sindacali in attuazione degli indirizzi G.C. deliberativi

Linee guida per costituzione del Circuito politico-sindacale

31/12/2013 60



36

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0AP 20 Addetti di ruolo: 45

0AP 40 Affissioni di manifesti - numero fogli richiesti: 521.759

0AP 40 Numero fogli affissi 458.500 460.000 460.000

Note:indicatore ridenominato

0AP 50 Affissioni di manifesti - numero fogli concessi: 521.759

Note: Eliminare

0AP 60 Totale superficie per affissioni utilizzata (mq): 365.231

Note: Eliminare

0AP Totale superficie per affissioni autorizzabili (mq) 22.000

0AP Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 18.000 18.000 18.000


0AP Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli) 25.000 25.000 25.000

0AP Affissioni abusive – numero fogli coperti 25.000 25.000 25.000

Note:’indicatore ridenominato





(titolo 2°):

0AP 70 80

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB08 : U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità




01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.334.927,38 1.660.099,33 1.474.630,33

01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.076.600,04 1.072.969,44 1.072.969,44


TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB08 : U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari - Gestione affissioni e pubblicità

2.447.857,42 2.770.895,17 2.585.426,17






cat B 8 Scanner 18




Fax 7

Fotocopiatrici 4


uffici (mq)* 1194




Altro: server

Metal Detector



37

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità -

U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo (codice LLB09)


TABACCHIERA CESARE Dirigente ad interim



Servizio Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle AA.PP.






Efficienza

Output

Rimozione impianti abusivi

Numero impianti rimossi 2013 + Affissioni abusive rilevate e rimosse (fogli) 2013

7.744,00

Risorse finanziarie


1.837.472,29

Risorse umane

Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale

3.908,44

Accessibilità


Capacità di utilizzo

Totale superficie per affissioni utilizzata (mq) / Totale superficie per affissioni autorizzabili (mq)

1,00


. .


Tempo di intervento per la rimozione

Tempo medio di rimozione degli impianti (in gg)

7,00

Efficacia

Conformità

Grado di standardizzazione degli impianti

Numero impianti SPQR / Totale impianti pubblicitari

0,10

Affidabilità

. .

Compiutezza

Esaustività del servizio di rimozione

Numero di rimozioni di impianto / Numero di segnalazioni (atti) di impianti da rimuovere (segnalati da U.O. Amministrativa)

1,00



38





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Progettazione impiantistica pubblicitaria in attuazione Delibera C.C. 37/2009

100

Individuazione tipologie escluse dalla Deliberazione G.C. 25/2010

Relazione tecnica con abaco o modulistica similare

15/09/2013 20 Adeguamento alla progettazione dell'esposizione pubblicitaria prevista dall'art.20 della deliberazione C.C. 37/2009

Progettazione tipologie successive alla fase precedente

Elaborato 30/11/2013 50

Predisposizione provvedimento approvativo (G. C.)

Inoltro proposta per l'esame dell'Organo deliberante

31/12/2013 30



39

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0AP 20 Addetti di ruolo 11 10 10 10

0AP 65 Istruttorie richieste esposizioni su ponteggi e recinzioni di cantieri

60 70 75 80

0AP 75 Totale rimozioni impianti sul territorio comunale 2623 2913 3000 3100

0AP Numero lettere di ordine rimozione impianti (totale impianti) 2623 0 0 0

0AP Numero impianti rimossi 2623 0 0 0

Note: Eliminare

0AP Numero istruttorie tecniche per impianti e sopralluoghi 370 400 400

Note: nuovo indicatore





(titolo 2°):

0AP 30 20

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB09 : U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo







TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLB09 : U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio del territorio - Contrasto abusivismo

1.049.081,50 1.187.526,43 1.108.039,52





cat C 7 stampanti 7

cat B Scanner 3

Totale 11,40 Altre attrezzature informatiche di HW 0



Fax 0

Fotocopiatrici 0


uffici (mq)* 45




Altro: server

Metal Detector



40

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione lavoro e formazione professionale -

U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro (codice LLC01)


BONUCCELLI ANGELICO Posizione ricoperta dal direttore di

direzione



Servizio Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro






Efficienza

Output

Utenti che usufruiscono dei servizi di orientamento

numero degli accessi ai COL 2013 +numero tirocinanti 2013

33.626,00

Utenti che usufruiscono dei servizi di osservatorio

Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza e di contrasto al lavoro sommerso- Rif Deliberazioni C.C. 133/00, 135/00 e 295/05- annualità 2013 + numero lavoratori interessati dall'attività di dialogo sociale 2013

35.223,00

Risorse finanziarie


5.406.921,44

Risorse umane


105.053,32

Accessibilità


Numerosità dei COL per l'utenza potenziale

Numero degli accessi ai COL/Utenza potenziale (residenti 15-64 anni)

0,73



Tempestività dell'attività di osservatorio

Tempo medio di attivazione dei sopralluoghi rispetto alle comunicazioni di inizio lavori inviate dalle U.O.T.

28,00

Efficacia Conformità



41

Affidabilità

Incidenza della risposta fornita ai cantieri sottoposti a sopralluogo

numero degli esiti delle procedure di verifica e controllo comunicati agli interessati/numero sopralluoghi effettuati

1,00

Compiutezza

Grado di risposta alle richieste di inserimento in tirocinio

(Numero tirocini attivati/numero richieste tirocinio da parte delle aziende)

0,94



42





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Implementazione ed automazione delle procedure di verifica e controllo sulle condizioni di sicurezza e sul contrasto al lavoro sommerso e delle procedure di accoglienza e inserimento nei percorsi di orientamento al lavoro del COL- Anno 2013: utilizzo e coordinamento SPI-SILAP

100

Attività ed utilizzo della piattaforma SPICANTIERI in trasversalità con il dipartimento SIMU, Sovrintendenza Capitolina e UOT Municipali e con le altre direzioni tecniche delle strutture di linea

Verbale e relazioni finali relative al collaudo Generale della piattaforma SPICANTIERI e al collaudo in collegamento di SPI con SILAP

07/06/2013 40

Implementazione e automazione: sistemi controllo su applicazione normativa sicurezza e contrasto lavoro sommerso su cantieri pubblici; interconnessione con SILAP; procedure orientamento al lavoro dei COL

Aggiornamento formazione per l'utilizzo della piattaforma SPI-SILAP

Formazione a tutti gli Uffici tecnici di Roma Capitale

15/07/2013 30

Completamento del cablaggio e condivisione, in intranet, del database contenente i CV degli utenti e i riferimenti delle imprese

Cablaggio e messa in rete sedi COL

31/12/2013 30

Sviluppo strategie di buona occupazione e tutela del lavoro

100

Realizzazione del corso di aggiornamento sulle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro per gli operatori delle UOT e azinde municipalizzate del Gruppo Roma capitale sui lavori confinati sicurezza

Realizzazione corso

15/03/2013 40 Formare tecnici delle Partecipate e UOT; utilizzo risultati inchiesta su settore Agroalimentare per programmazione iniziative orientamento lavoro; implementare tirocini per over 50 e giovani inoccupati

Realizzazione inchiesta sul mercato del lavoro a Roma del settore agro-alimentare

Presentazione e divulgazione inchiesta

07/06/2013 40

Progetti straordinari per borse lavoro e tirocini formativi per il reinserimento professionale over 50 e giovani inoccupati

Attivazione del tirocinio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

31/12/2013 20



43

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

2OC 60 Ispezioni nei cantieri: dirette ed indirette 174

2OC Ispezioni nei cantieri di imprese che effettuano opere pubbliche per Roma Capitale ex Delibera CC n. 133/2000

190 190 190


2OC 95 Analisi delle condizioni del lavoro nell’Area Romana, Ricerche-Studi-Statistiche.

1 1 1 1

2OC 110 Commissioni ispettive su appalti di Opere Pubbliche e di Servizi

70

2OC Commissioni isopettive sui cantrioeri di imperse che effettuano opere pubbliche per Roma Capitale ex delibera CC 133/2000

93 95 95

Note: indicatore: ridenominato

1UR 145 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio”: persone coinvolte

30.000

1UR 145 Numero progetti di informazione e promozione dell’autoimprenditorialità

1 1 1


1UR 155 “M’Imprendo Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio”:aziende/soc./istituzioni coinvolte

700

Note: Eliminare

ex1NO

20 Monitorare attività sportello: numero relazioni 40

Note: Eliminare

ex1NO

125 Protocolli d’intesa-Patti territoriali - Gruppi di Lavoro finalizzati alla creazione ed al mantenimento di una rete territoriale

20 2 4 4

Note: Tale indice deve confluire nel CDC 1OR

1OR 130 Numero utenti sportelli C.O.L. 30.000 20000 20000 20000

1UR Numero Progetti di Sviluppo Locale ed occupazionali

1UR Numero incontri organizzati nell'ambito dei Progetti di Sviluppo Locale ed occupazionali

Note: Eliminare

1UR Numero utenti coinvolti dai progetti di sviluppo locale ed occupazionali

Note: Eliminare

1UR Numero Progetti Europei

Note: Spostare l’indicatore nella Unità di Direzione

1OR

Numero relazioni presentate da ogni sportello COL al Dirigente della UO sull'attività svolta

Note: Eliminare

1OR Numero contratti operatori COL rinnovati

Note: Eliminare

1OR Numero operatori COL formati

Note: Eliminare

1OR

Numero protocolli d'intesa finalizzati alla creazione ed al mantenimento di una rete territoriale

Note: Eliminare

2OC Numero appalti monitorati del Comune di Roma e dei Municipi 98 100 100

2OC Numero appalti di Roma Capitale monitorati in fase ispettiva 98 100 100

Note: ’indicatore ridenominato

2OC Numero imprese inserite in "Anagrafica delle imprese" 257 250 250

2OC Numero imprese inserite in Anagrafica delle imprese che eseguono opere pubbliche per Roma Capitale

257 250 250


1NO Numero progetti avviati 16 16 16

Nota: Tale indicatore deve confluire nel CDC 1OR

1NO Numero progetti avviati dai COL 16 16 16


1NO Numero progetti co-gestiti con soggetti esterni

16 16 16

Nota: Tale indicatore deve confluire nel CDC 1OR

1NO Numero progetti avviati dai COL co-gestiti con soggetti esterni 16 16 16


1NO Numero comunicati redazionali/pezzi giornalistici on line o su stampa

Note: Eliminare

1NO Numero borse lavoro erogate ai detenuti

Note: Eliminare



44





(titolo 2°):

1OR 100 100

1NO 100 100

2OC 100 100

1UR 80 100

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC01 : U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro







01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 253.762,20 0,00 0,00



TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC01 : U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e orientamento al lavoro

1.288.872,96 1.625.258,07 1.183.197,62


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali:

Osservatorio-COL Numero

Osservatorio-COL

Dirigenti 1 Personal computer 75-54

cat D 35 PC Portatili /Notebook 3-0

cat C 39 stampanti 52-48

cat B Scanner 20-0

Totale 75 Altre attrezzature informatiche di HW 0-0

di cui a tempo parziale 14 Numero autorizzazioni accessi Internet 75-48

di cui a tempo determinato 3 Telefoni 75-22

Fax 14-15

Fotocopiatrici 1-7

condizionatori d’aria 16-16

uffici (mq)* 450-1280

magazzini/archivi (mq)* 50-0

locali per il pubblico (mq)* 0-400

altri locali (mq) – sala consiglio* 0-400

Altro: server

Metal Detector



45

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione lavoro e formazione professionale -

U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro (codice LLC02)


BONUCCELLI ANGELICO Direttore di direzione



Servizio Servizi di formazione professionale






Efficienza

Output

Partecipanti ai corsi organizzati

Numero utenti effettivi scuole serali 2013 + Alunni frequentanti corsi ricorrenti obbligo formativo non handicap 2013 + Alunni frequentanti corsi ricorrenti obbligo formativo handicap 2012 + Attività formative integrative partecipanti 2013

3.161,00

Risorse finanziarie


4.370.553,39

Risorse umane


35.875,26

Accessibilità


Capacità media per corso dell'obbligo formativo non handicap

Iscritti totali corsi obbligo formativo non handicap/ N. corsi organizzati obbligo formativo non handicap

22,12



Efficacia

Conformità

Affidabilità


Iscritti totali (a.s. settembre 2012 - giugno 2013) sulle scuole d'arte e mestieri / Totale richieste scuole d'arte e mestieri

0,89

Compiutezza

Capacità di raggiungimento degli obiettivi di formazione

Licenziati totali / Frequentanti totali

0,92



46





Obiettivo Peso


atteso

Obiettivo di fine

mandato 2008 - 2013





Trattamento on line delle domande d'iscrizione alle Scuole d'arte e dei mestieri. Anno 2013. Acquisizione on line domande d'iscrizione

100

Adeguamento piattaforma all'offerta formativa 2013-2014

Apertura procedura on line

15/06/2013 50 Allineamento delle modalità di iscrizione con quanto previsto per le scuole dalle indicazioni nazionali

Raccolta e verifica delle domande pervenute e stesura elenchi ammessi ai corsi

Elenchi ammessi ai corsi

30/11/2013 50

Indagine sul rapporto tra la formazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, Dati anno formativo 2011/2012, Progettazione offerta formativa

100

Rilevazione attraverso questionario dell'accesso al lavoro da parte dei licenziati CPF Roma Capitale

Acquisizione questionari compilati

30/09/2013 40

Indicazioni progettuali per la promozione di un offerta formativa coerente con gli esiti occupazionali

Elaborazione dati

Report statistico relativo all'accesso al lavoro degli alunni in uscita dai CFP Roma Capitale

30/11/2013 30

Analisi dei dati

Indicazioni progettuali per anni formativi 2014 - 2015

31/12/2013 30

Riforma del mercato del lavoro - Analisi delle linee di intervento in materia di validazione e certificazione delle competenze

100

Ricognizione normativa e studio delle novità legislative (Legge 92/2012, D.Lgs. 13/2013) in materia di validazione e certificazione delle competenze

Raccolta normativa in materia di validazione e certificazione delle competenze per lo studio delle prospettive di sviluppo

31/07/2013 50

Realizzazione di politiche attive del lavoro attraverso la valorizzazione dell¿apprendimento permanente in coerenza con le disposizioni normative di cui all¿art. 4, commi 51 e ss. della Legge 92/2012

Progettazione linee di eventuale intervento di Roma Capitale in materia di validazione e certificazione delle competenze

Studio di fattibilità delle linee di eventuale intervento in materia di validazione e

31/12/2013 50



47

certificazione delle competenze



48

3 INDICATORI


Rend. 2012

Prev. 2013

Prev. 2014

Prev. 2015

0FP Numero personale docente interno all’Amministrazione 23

Note: Eliminare

0FP Numero personale docente 197

0FP Numero personale docente e non docente CCNL Formazione Professionale

206 206 206

Note:: indicatore ridenominato

0FP Numero partecipanti all’attività formative integrative 403

0FP Numero partecipanti alle attività formative che non rientrano nei percorsi d’istruzione e formazione professionale e obbligo formativo (lEFP)

217 189 189


Corsi di Istruzione Formazione Obbligo Formativo (IEFP) per portatori di handicap

0FP 20A Corsi ricorrenti organizzati per portatori di Handicap 17

0FP 20A Numero corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI

17 17 17


0FP 30A Richieste iscrizione corsi ricorrenti: 313

0FP 30A Numero richieste iscrizione corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)

299


0FP 40A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 304

0FP 40A Numero iscritti effettivi corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)

297 280 280


0FP 50A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 296

Note: Eliminare

0FP 60A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 226

0FP 60A Numero alunni licenziati corsi annuali di IEPF per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati – PFI)

235 225 225


0FP 70A Totale personale corsi ricorrenti: 37

Note: Eliminare

Corsi per formatori

0FP 90 Corsi attivati: 27 30 30 30

0FP 100 Richieste utenti: 450

0FP 110 Utenti effettivi: 347 438 440 440

Corsi di istruzione e formazione Obbligo Formativo (IEFP)

0FP 120A Corsi ricorrenti organizzati per disoccupati 59

0FP 120A Numero corsi di IEFP biennali e triennali 59 65 65

Note: indicatore:ridenominato

0FP 130A Richieste iscrizioni corsi ricorrenti: 1360

0FP 130A Numero richieste iscrizione corsi leFP biennali e triennali 1516 1610 1610


0FP 140A Iscritti effettivi corsi ricorrenti: 1305

0FP 140A Numero iscritti effettivi corsi IEFP biennali e triennali 1458 1495 1495

Note:’indicatore ridenominato

0FP 150A Alunni frequentanti corsi ricorrenti: 1239

Note: Eliminare

0FP 160A Alunni licenziati corsi ricorrenti: 966

0FP 160A Numero alunni licenziati corsi IEFP biennali e triennali 960 990 990


0FP 170A Totale personale corsi ricorrenti: 262

Note: Eliminare

0FP 190 Attività formative integrative attività realizzate: 4 4 4 4

Note: Eliminare

0FP 200 Attività formative integrative partecipanti: 403

Note: Eliminare

Corsi organizzati dalle Scuole d’Arte e del Mestieri

1SE 30 Corsi istituiti dalle scuole serali 119

1SE 30 Numero corsi attivati dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri 133 130 130


1SE 40 Richieste iscrizione: 1641 1478 1260 1260

1SE 50 Iscritti effettivi: 1302 1224 1110 1110

1SE 60 Alunni frequentanti: 1223

Note: Eliminare

1SE 70 Alunni licenziati: 1130

Note: Eliminare

1SE 80 Totale personale docente: 91

1SE 80 Numero personale docente a prestazione libero professionale delle scuole d’arte e dei mestieri

70 70 70




49

1SE 90 Personale interno all'Amm. comunale: 5

1SE 90 Numero insegnanti interni (ruolo Roma Capitale) delle Scuole d’arte e dei mestieri

19 19 19






(titolo 2°):

1SE 100 100

0FP 100 0

1UR 20 0

LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC02 : U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro




01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46


01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 264.960,00 0,00



01 04 05 05 TRASFERIMENTI 3.000,00 1.000,00 1.000,00


01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.440,64 0,00 0,00



TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LLC02 : U.O. Programmazione e gestione del sistema permanente di formazione di supporto al lavoro

2.856.874,53 3.316.676,55 2.291.751,51


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali:

Formazione-CFP

Numero Formazione-

CFP

Dirigenti 1 Personal computer 34-369

cat D 11 PC Portatili /Notebook 0-22

cat C 22 stampanti 15-91

cat B 1 Scanner 5-18

Totale 35 Altre attrezzature informatiche di HW 0-18

di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 34-18

di cui a tempo determinato 4 Telefoni 35-47

Fax 2-13

Fotocopiatrici 7-9

condizionatori d’aria 10-42

uffici (mq)* 650-385

magazzini/archivi (mq)* 0-221

locali per il pubblico (mq)* 0-176

altri locali (mq) – sala consiglio* 0-3540

Altro: server-Plotter 1-1

Metal Detector



50

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Centro di Costo Descrizione Centro di Costo Responsabile

0AP AFFISSIONI E PUBBLICITA' Francesco Paciello

0CC CENTRO CARNI Claudi Saccotelli

0FP FORMAZIONE PROFESSIONALE Angelico Bonuccelli

0IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Francesca Romana Nicastro

0MF MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI Carlo Buttarelli

0MI MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI Marcello Menichini

0MO MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Marcello Menichini

0MP COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI Cesare Tabacchiera

0MR MERCATI RIONALI

1IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO Marcello Menichini

1NO PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI Angelico Bonuccelli

1OR ORIENTAMENTO AL LAVORO Angelico Bonuccelli

1PM POLIZIA COMMERCIALE Marcello Menichini

1SE SCUOLE SERALI Angelico Bonuccelli

1UR PROGETTI EUROPEI Marcello Menichini

2IC ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE

Cesare Tabacchiera

2OC OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO

Angelico Bonuccelli

2PR STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Francesca Romana Nicastro

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

Progr.

CdC Prog

Tit.

Cat.

Ris. Entrate Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LL TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

LL 1 1 4000

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 6.347,00 0,00 0,00

LL 1 1 8000

INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 206.735,07 0,00 0,00 7.616,00 0,00 0,00

LL 1 2 4000

CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 0,00 0,00 0,00 10.825.000,0

0 10.800.000,0

0 10.800.000,0

0

LL 1 3 1000

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 250.426,51 250.000,00 165.000,00 250.000,00 250.000,00

LL TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 446.684,68 250.426,51 250.000,00 11.003.963,0

0 11.050.000,0

0 11.050.000,0

0

LL TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LL 2 1 4000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2 1 5000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 2 1 7000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 278.292,84 0,00 0,00

LL 2 2 4000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07

LL 2 2 5000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL 160.580,00 3.891,25 63.608,20 0,00 0,00 0,00

LL 2 2 8000

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00

LL 2 4 5000

CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET 0,00 170.296,40 100.182,60 139.175,00 100.000,00 100.000,00

LL 2 4 8000

CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 57.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2 5 3500

TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 5.874.340,20 3.265,90 0,00 0,00 0,00

LL TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 8.311.545,01 7.385.406,28 429.494,77 676.967,84 2.476.506,39 283.152,07

LL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 6.555.207,07 8.362.165,32 7.324.657,50 4.608.953,20 2.030.000,00 2.030.000,00

LL 3 1 4010

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 3 1 5000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

LL 3 1 7000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 7.869.800,59 7.464.116,10 7.898.473,90 7.400.000,00

LL 3 1 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 33.400,39 102.946,10 127.683,64 155.721,40 70.000,00 70.000,00

LL 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 4.391.895,79 4.329.823,07 4.886.331,90 3.926.167,17 3.321.000,00 3.321.000,00

LL 3 2 4000

PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 17.359.243,8

6 16.214.893,1

0 14.602.497,2

4 2.060.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00

LL 3 3 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 517.205,40 255.494,25 39.433,59 243.652,24 165.000,00 165.000,00

LL 3 5 1000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 89.527,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

LL 3 5 7000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 112.300,00 0,00 33.910,00 0,00 0,00

LL 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 3.121.764,80 503.150,42 512.960,40 247.911,24 232.940,00 232.940,00

LL TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 32.466.925,8

7 30.493.237,7

1 35.763.364,8

6 19.120.431,3

5 15.977.413,9

0 15.478.940,0

0

LL TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 4 3 8000

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39

LL 4 4 7000

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 44.618,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00



51

LL 4 5 6200

CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 992.669,52 270.000,00 735.071,85 60.000,00 75.000,00

LL 4 5 7500

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT 0,00 2.602.761,55 0,00 676.000,00 0,00 0,00

LL 4 6 5000

RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 4.803.984,51 3.640.049,07 648.005,01 1.584.071,85 773.000,00 2.786.850,39

LL TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 82.888,80 39.927,31 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 181.014,85 158.389,88 357.500,00 347.500,00 0,00 0,00

LL TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 273.903,65 198.317,19 387.500,00 377.500,00 0,00 0,00

LL TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLL 46.303.043,7

2 41.967.436,7

6 37.478.364,6

4 32.762.934,0

4 30.276.920,2

9 29.598.942,4

6

0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'

LL 0AP TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

LL 0AP 1 1 4000

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 0,00 0,00 0,00 6.347,00 0,00 0,00

LL 0AP 1 1 8000

INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 206.735,07 0,00 0,00 7.616,00 0,00 0,00

LL 0AP 1 2 4000

CANONI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 0,00 0,00 0,00 10.825.000,0

0 10.800.000,0

0 10.800.000,0

0

LL 0AP 1 3 1000

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 239.949,61 250.426,51 250.000,00 165.000,00 250.000,00 250.000,00

LL 0AP TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 446.684,68 250.426,51 250.000,00 11.003.963,0

0 11.050.000,0

0 11.050.000,0

0

LL 0AP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0AP 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.871.082,80 3.419.184,00 3.346.522,40 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 3 1 4010

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO DESTINATI P 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.882.633,55 1.043.965,36 800.000,00 1.100.000,00 250.000,00 250.000,00

LL 0AP 3 2 4000

PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 17.359.243,8

6 16.214.893,1

0 14.602.497,2

4 2.060.000,00 1.880.000,00 1.880.000,00

LL 0AP 3 3 7000


LL 0AP 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.664.987,02 70.364,94 395.200,00 59.000,00 165.000,00 165.000,00

LL 0AP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 24.398.913,2

3 21.158.167,9

4 19.166.219,6

4 3.379.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00

LL 0AP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0AP 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 978,58 2.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 51.826,33 39.613,93 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

LL 0AP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 52.804,91 41.656,35 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

LL 0AP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0AP 24.898.402,8

2 21.450.250,8

0 19.516.219,6

4 14.482.963,0

0 13.505.000,0

0 13.505.000,0

0

0CC - CENTRO CARNI

LL 0CC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0CC 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 2.078.899,28 2.170.989,81 1.340.846,91 2.626.905,84 0,00 0,00

LL 0CC 3 3 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 22.369,91 44.806,68 5.474,75 66.715,10 0,00 0,00

LL 0CC 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 160,00 50.345,41 0,00 5.110,48 0,00 0,00

LL 0CC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.101.429,19 2.266.141,90 1.346.321,66 2.698.731,42 0,00 0,00

LL 0CC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0CC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0CC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.519,17 48.340,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

LL 0CC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 68.534,69 49.466,27 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

LL 0CC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0CC 2.169.963,88 2.315.608,17 1.396.321,66 2.748.731,42 0,00 0,00

0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE

LL 0FP TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LL 0FP 2 1 5000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTU 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 0FP 2 2 5000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CUL 160.580,00 3.891,25 63.608,20 0,00 0,00 0,00

LL 0FP 2 4 5000

CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET 0,00 170.296,40 100.182,60 139.175,00 100.000,00 100.000,00

LL 0FP 2 5 3500

TRASF.TO DELLA PROVINCIA PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 7.618.459,38 5.874.340,20 3.265,90 0,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 7.779.039,38 6.048.527,85 197.056,70 139.175,00 100.000,00 100.000,00

LL 0FP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0FP 3 1 7000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 7.869.800,59 7.464.116,10 7.898.473,90 7.400.000,00

LL 0FP 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 31.701,23 26.410,13 33.213,21 71.590,34 67.940,00 67.940,00

LL 0FP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 31.701,23 26.410,13 7.903.013,80 7.535.706,44 7.966.413,90 7.467.940,00

LL 0FP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 0FP 4 4 7000

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00

LL 0FP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00

LL 0FP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0FP 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0FP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 75.156,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 75.828,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0FP 7.886.569,37 6.106.976,40 8.138.070,50 7.826.881,44 8.180.413,90 7.681.940,00

0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

LL 0IC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0IC 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 89.222,87 183.071,10 80.383,29 30.000,00 30.000,00 30.000,00

LL 0IC 3 1 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 876,00 1.859,00 4.889,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00

LL 0IC 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.247.083,79 1.612.498,86 2.514.745,52 1.254.580,79 1.500.000,00 1.500.000,00

LL 0IC 3 5 1000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE TECNOLOGICO 43.239,80 89.527,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

LL 0IC 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 21.125,00 33.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.401.547,46 1.920.719,96 2.650.017,81 1.389.580,79 1.630.000,00 1.630.000,00

LL 0IC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 0IC 4 5 6200

CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 0,00 0,00 170.000,00 417.227,51 50.000,00 50.000,00

LL 0IC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 170.000,00 417.227,51 50.000,00 50.000,00

LL 0IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0IC 1.401.547,46 1.920.719,96 2.820.017,81 1.806.808,30 1.680.000,00 1.680.000,00

0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI



52

LL 0MF TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0MF 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 638.805,63 617.247,97 605.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00

LL 0MF 3 3 7000


LL 0MF TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 645.700,39 620.721,07 608.500,00 586.160,61 585.000,00 585.000,00

LL 0MF TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0MF 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MF TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MF TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MF 646.928,11 621.469,00 623.500,00 601.160,61 585.000,00 585.000,00

0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI

LL 0MP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0MP 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0MP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0MP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0MP 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 0MP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 0MP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MP 150,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

0MR - MERCATI RIONALI

LL 0MR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 0MR 3 1 4000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.877.196,49 1.971.672,44 1.951.904,90 1.372.047,36 1.420.000,00 1.420.000,00

LL 0MR 3 2 500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.262.178,45 1.673.358,85 1.571.586,38 1.571.586,38 1.571.000,00 1.571.000,00

LL 0MR 3 3 7000

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 46.974,73 52.546,56 8.458,84 10.776,53 0,00 0,00

LL 0MR 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 97.469,13 187.833,26 32.233,04 81.329,92 0,00 0,00

LL 0MR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.283.818,80 3.885.411,11 3.564.183,16 3.035.740,19 2.991.000,00 2.991.000,00

LL 0MR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 0MR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0MR 3.283.862,16 3.885.411,11 3.579.183,16 3.050.740,19 2.991.000,00 2.991.000,00

1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

LL 1IC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LL 1IC 2 1 4000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 350.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC 2 2 8000

ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00

LL 1IC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 350.000,00 100.000,00 77.500,00 259.500,00 2.221.568,32 28.214,00


LL 1IC 3 1 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 121,55 193,18 61,55 23,40 0,00 0,00

LL 1IC 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 48.420,97 47.842,99 27.919,60 30.880,50 0,00 0,00

LL 1IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 48.542,52 48.036,17 27.981,15 30.903,90 0,00 0,00

LL 1IC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 1IC 4 3 8000

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39

LL 1IC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 378.005,01 59.000,00 599.000,00 2.597.850,39

LL 1IC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1IC 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 13.569,28 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.032,06 17.570,65 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 1IC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 5.032,06 31.139,93 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 1IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1IC 403.574,58 179.176,10 513.486,16 379.403,90 2.820.568,32 2.626.064,39

1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI

LL 1NO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 1NO 3 5 7000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1NO 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 5.780,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.780,99 112.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 1NO 4 6 5000

RECUPERO SOMME PER IL PRESTITO D'ONORE 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 7.596,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1NO 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1NO 17.543,28 112.300,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO

LL 1OR TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LL 1OR 2 2 4000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07

LL 1OR TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 1.179.410,93 154.938,07 0,00 154.938,07 154.938,07

LL 1OR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 1OR 4 4 7000

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ELTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL S 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1OR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1OR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1OR 0,00 1.240.773,78 166.438,07 11.500,00 154.938,07 154.938,07

1PM - POLIZIA COMMERCIALE

LL 1PM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1PM 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1PM 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1PM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1PM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1PM 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1SE - SCUOLE SERALI

LL 1SE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 1SE 3 1 5000

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00



53

LL 1SE TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 264.968,76 267.845,82 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

LL 1SE TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1SE 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1SE 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.869,62 3.333,65 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

LL 1SE TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 9.869,62 25.496,33 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

LL 1SE TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1SE 274.838,38 293.342,15 358.000,00 308.000,00 300.000,00 300.000,00

1UR - PROGETTO URBAN

LL 1UR TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

LL 1UR 2 1 7000

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 278.292,84 0,00 0,00

LL 1UR 2 4 8000

CONTRIBUTI VARI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 182.505,63 57.467,50 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 182.505,63 57.467,50 0,00 278.292,84 0,00 0,00

LL 1UR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 1UR 3 5 7000

CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 33.910,00 0,00 0,00

LL 1UR 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 0,00 3.821,32 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 3.821,32 33.910,00 0,00 0,00

LL 1UR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 1UR 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 15.370,52 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1UR 197.876,15 57.467,50 13.821,32 312.202,84 0,00 0,00

2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE E SVILUPPO DEL LITORALE


LL 2IC 3 1 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 19.700,84 0,00 2.326,00 698,00 0,00 0,00

LL 2IC 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 82.622,98 9.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 102.323,82 9.795,00 2.326,00 698,00 0,00 0,00

LL 2IC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 2IC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2IC 102.323,82 9.795,00 32.326,00 30.698,00 0,00 0,00

2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO

LL 2OC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 2OC 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2OC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2OC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2OC 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LL 2PR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

LL 2PR 3 1 8000

ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 12.702,00 100.893,92 120.407,09 130.000,00 50.000,00 50.000,00

LL 2PR 3 5 8000

ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 169.347,48 76.794,69 20.573,23 0,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 182.049,48 177.688,61 140.980,32 130.000,00 50.000,00 50.000,00

LL 2PR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE

LL 2PR 4 5 6200

CONCESSIONI EDILIZIE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 4.796.387,93 992.669,52 100.000,00 317.844,34 10.000,00 25.000,00

LL 2PR 4 5 7500

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT 0,00 2.602.761,55 0,00 676.000,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 4.796.387,93 3.595.431,07 100.000,00 993.844,34 10.000,00 25.000,00

LL 2PR TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

LL 2PR 6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2PR 6 5 0 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 1.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2PR 6 6 0 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 10.000,00 1.027,11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 2PR 4.988.437,41 3.774.146,79 280.980,32 1.163.844,34 60.000,00 75.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

Progr.

CdC Prog

Tit.

Funz

Serv

Int.

Uscite Consuntivo

2010 Consuntivo

2011 Iniziale 2012

Previsione 2013

Previsione 2014

Previsione 2015

LL TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 01 01 01 01 PERSONALE 4.384.983,30 4.145.772,28 3.710.766,55 2.672.465,12 2.672.465,12 2.672.465,12

LL 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.400,00 5.270,71 3.312,85 3.210,97 1.683,23 1.683,23

LL 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 681.484,17 1.784.404,19 340.432,36 56.160,21 655.043,62 212.983,17

LL 01 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.896,23 13.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

LL 01 01 01 05 TRASFERIMENTI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 01 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 290.228,25 308.662,31 257.237,76 179.548,53 179.548,53 179.548,53

LL 01 03 02 01 PERSONALE 3.156.047,59 3.366.608,26 3.218.047,40 23.957,78 23.957,78 23.957,78

LL 01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 35.667,99 50.130,33 52.471,01 54.928,73


LL 01 04 04 01 PERSONALE 6.744.114,99 7.280.183,43 7.122.586,30 6.914.226,73 7.174.970,62 6.961.656,72


LL 01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.980.215,66 2.340.996,00 2.038.937,37 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46


LL 01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 264.960,00 0,00

LL 01 04 04 07 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 493.325,76 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

LL 01 04 05 01 PERSONALE 862.064,04 846.810,86 771.408,48 1.235.763,09 1.209.920,37 1.209.920,37



LL 01 04 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 04 05 05 TRASFERIMENTI 659,17 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00



54

LL 01 04 05 07 IMPOSTE E TASSE 107.739,18 22.833,30 11.038,32 0,00 0,00 0,00

LL 01 09 01 01 PERSONALE 376.221,84 359.732,18 306.260,08 506,22 1.282,58 1.282,58


LL 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 260.826,88 70.803,88 5.597,34 317.202,84 0,00 0,00

LL 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 640.160,66 609.066,45 609.066,45 1.204.000,00 1.204.000,00 1.204.000,00

LL 01 09 01 05 TRASFERIMENTI 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 1.114,22 1.101,77 22.167,78 22.167,46 44.459,83


LL 01 11 01 01 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.053,45 3.035.604,58 1.916.294,51 1.916.294,51 1.916.294,51

LL 01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 0,00 25.000,00 51.900,00 54.037,68 54.037,68

LL 01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.702.849,95 3.413.292,17 3.198.175,29 1.907.039,00 2.371.570,52 2.106.614,61

LL 01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.071.330,07 1.303.042,69 1.302.855,81 1.537.999,92 1.532.813,40 1.532.813,40

LL 01 11 01 05 TRASFERIMENTI 5.781,84 999,78 6.473,71 0,00 0,00 0,00

LL 01 11 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


LL 01 11 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.797,82 3.000,00 0,00 66.357,31 0,00 0,00

LL 01 11 02 01 PERSONALE 2.077.845,60 2.046.813,97 1.858.849,17 2.724.053,32 2.722.279,80 2.722.279,80

LL 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.560,00 2.458,95 1.828,44 1.834,21 961,52 961,52



LL 01 11 02 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 170,56 100,00 100,00

LL 01 11 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 4.244,55 4.076,92 9.911,99 9.911,99 19.879,83


LL 01 11 03 01 PERSONALE 1.596.162,87 1.466.302,92 1.237.695,12 1.626.556,76 1.578.952,56 1.578.952,56



LL 01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.369,44 0,00 0,00

LL 01 11 03 05 TRASFERIMENTI 47.486,95 42.484,93 40.000,00 29.500,00 2.000,00 2.000,00

LL 01 11 03 07 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 150.018,01 95.200,24 87.864,50 0,00 0,00

LL 01 11 04 01 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 281.748,47 1.931,28 1.931,28 1.931,28



LL 01 11 05 01 PERSONALE 2.881.915,60 2.986.677,95 2.896.400,09 2.044.628,95 2.022.713,31 2.022.713,31


LL 01 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.881.059,81 2.057.578,42 1.514.512,29 907.394,49 485.759,97 477.897,97

LL 01 11 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 11 05 05 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.716.766,96 508.069,99 255.393,93 0,00 0,00


LL 01 11 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 104.708,44 0,00 0,00

LL 01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.054,91 152.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00

LL 01 11 06 05 TRASFERIMENTI 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 01 12 06 01 PERSONALE 354.413,32 407.755,75 311.923,44 1.241.009,11 1.222.513,83 1.222.513,83

LL 01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 810,00 810,00 622,08 571,41 299,54 299,54




LL TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 47.876.753,5

8 49.588.057,0

2 41.980.677,4

1 36.084.180,3

1 36.964.790,3

9 32.604.717,6

4

LL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 02 01 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 02 01 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00

LL 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 18.374,44 0,00 0,00 0,00


180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.819.000,00 0,00 0,00 1.161.071,85 0,00 747.000,20

LL 02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 181.000,00 0,00 191.331,25 0,00 0,00 59.086,05

LL 02 11 03 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

LL 02 11 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 02 12 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00

LL TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 15.816.148,4

0 2.399.710,63 2.926.505,38 1.525.071,85 174.000,00 995.086,25

LL TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LL 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09

LL 03 11 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66

LL TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 5.181,07 5.462,33 30.537,52 30.537,52 42.195,75

LL TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 16.744,85 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00

LL 04 03 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 04 03 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 04 04 04 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


LL 04 04 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00


LL 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00





55

LL 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.271,08 747,93 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LL 04 11 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00





LL 04 12 06 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00



LL TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 273.903,65 198.317,19 387.500,00 377.500,00 0,00 0,00

LL TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LL 63.966.805,6

3 52.191.265,9

1 45.300.145,1

2 38.017.289,6

8 37.169.327,9

1 33.641.999,6

4

0AP - AFFISSIONI E PUBBLICITA'

LL 0AP TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0AP 01 11 01 01 PERSONALE 3.012.127,58 3.132.053,45 3.035.604,58 1.916.294,51 1.916.294,51 1.916.294,51

LL 0AP 01 11 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 53.204,24 0,00 25.000,00 51.900,00 54.037,68 54.037,68

LL 0AP 01 11 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.702.849,95 3.413.292,17 3.198.175,29 1.907.039,00 2.371.570,52 2.106.614,61

LL 0AP 01 11 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.071.330,07 1.303.042,69 1.302.855,81 1.537.999,92 1.532.813,40 1.532.813,40

LL 0AP 01 11 01 05 TRASFERIMENTI 5.781,84 999,78 6.473,71 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 01 11 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 209,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 01 11 01 07 IMPOSTE E TASSE 909.459,68 917.469,07 608.501,15 538.825,30 538.825,30 538.825,30

LL 0AP 01 11 01 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 3.797,82 3.000,00 0,00 66.357,31 0,00 0,00

LL 0AP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 8.758.760,67 8.769.857,16 8.176.610,54 6.018.416,04 6.413.541,41 6.148.585,50

LL 0AP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 0AP 02 11 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 180.000,00 255.092,63 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0AP 04 11 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 978,58 2.042,42 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0AP 04 11 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 51.826,33 39.613,93 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

LL 0AP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 52.804,91 41.656,35 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

LL 0AP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0AP 8.991.565,58 9.066.606,14 8.276.610,54 6.118.416,04 6.413.541,41 6.148.585,50

0CC - CENTRO CARNI

LL 0CC TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0CC 01 11 03 01 PERSONALE 1.596.162,87 1.466.302,92 1.237.695,12 1.626.556,76 1.578.952,56 1.578.952,56

LL 0CC 01 11 03 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 72.500,00 55.703,10 33.373,62 40.175,88 12.287,09 12.287,09

LL 0CC 01 11 03 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.214.536,14 3.370.765,47 2.935.122,43 3.019.188,16 1.978.008,13 1.245.787,72

LL 0CC 01 11 03 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 2.865,48 2.865,48 2.369,44 0,00 0,00

LL 0CC 01 11 03 05 TRASFERIMENTI 47.486,95 42.484,93 40.000,00 29.500,00 2.000,00 2.000,00

LL 0CC 01 11 03 07 IMPOSTE E TASSE 256.987,15 150.018,01 95.200,24 87.864,50 0,00 0,00

LL 0CC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.192.673,11 5.088.139,91 4.344.256,89 4.805.654,74 3.571.247,78 2.839.027,37

LL 0CC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 0CC 02 11 03 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 10.700.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0CC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 10.700.000,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0CC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0CC 04 11 03 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 38.015,52 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0CC 04 11 03 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 30.519,17 48.340,45 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

LL 0CC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 68.534,69 49.466,27 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

LL 0CC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0CC 15.961.207,8

0 5.137.606,18 4.394.256,89 4.855.654,74 3.571.247,78 2.839.027,37

0FP - FORMAZIONE PROFESSIONALE

LL 0FP TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0FP 01 04 04 01 PERSONALE 6.744.114,99 7.280.183,43 7.122.586,30 6.914.226,73 7.174.970,62 6.961.656,72

LL 0FP 01 04 04 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 284.242,41 295.044,54 255.893,57 273.329,41 349.909,56 273.909,56

LL 0FP 01 04 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.980.215,66 2.340.996,00 2.038.937,37 1.474.013,80 1.667.334,69 979.082,46

LL 0FP 01 04 04 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 24.907,57 25.361,87 21.568,63 18.618,13 19.000,00 19.000,00

LL 0FP 01 04 04 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 264.960,00 0,00

LL 0FP 01 04 04 07 IMPOSTE E TASSE 467.469,77 493.325,76 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 9.500.950,40 10.434.911,6

0 9.458.985,87 8.700.188,07 9.476.174,87 8.233.648,74

LL 0FP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 0FP 02 04 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00

LL 0FP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00

LL 0FP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0FP 04 04 04 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 0FP 04 04 04 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 75.156,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 75.828,76 32.038,42 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

LL 0FP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0FP 9.576.779,16 10.466.950,0

2 9.496.985,87 8.852.188,07 9.590.174,87 8.347.648,74

0IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

LL 0IC TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0IC 01 11 04 01 PERSONALE 282.576,26 293.292,03 281.748,47 1.931,28 1.931,28 1.931,28

LL 0IC 01 11 04 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.856,90 116.973,68 58.299,46 168.395,26 81.216,26 81.216,26

LL 0IC 01 11 04 07 IMPOSTE E TASSE 19.168,98 20.666,15 18.672,42 132,60 132,60 132,60

LL 0IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 472.602,14 430.931,86 358.720,35 170.459,14 83.280,14 83.280,14

LL 0IC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 0IC 02 11 04 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

LL 0IC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 170.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

LL 0IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0IC 472.602,14 430.931,86 528.720,35 270.459,14 133.280,14 133.280,14

0MF - MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI

LL 0MF TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0MF 01 11 02 01 PERSONALE 820.131,05 776.686,66 685.189,94 956.844,57 956.844,57 956.844,57

LL 0MF 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.800,00 1.713,80 1.347,77 1.306,87 685,08 685,08



56

LL 0MF 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 184.885,71 206.450,78 174.711,36 324.028,70 156.649,05 148.613,63

LL 0MF 01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

LL 0MF 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 173.168,52 118.035,42 122.554,44 105.020,00 105.020,00 105.020,00

LL 0MF TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.180.585,28 1.103.486,66 984.403,51 1.387.200,14 1.219.198,70 1.211.163,28

LL 0MF TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0MF 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MF TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 1.227,72 747,93 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MF TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MF 1.181.813,00 1.104.234,59 999.403,51 1.402.200,14 1.219.198,70 1.211.163,28

0MI - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI

LL 0MI TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0MI 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00

LL 0MI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00

LL 0MI TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MI 14.899,17 14.900,22 14.077,15 14.257,20 11.600,15 13.950,00

0MO - MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

LL 0MO


LL 0MO

01 11 02 01 PERSONALE 37.860,96 36.607,30 30.207,85 0,00 0,00 0,00

LL 0MO

01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.705,14 16.706,31 15.783,48 10.197,22 11.889,54 19.500,00

LL 0MO

01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 2.524,57 2.282,38 2.006,67 0,00 0,00 0,00

LL 0MO

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 57.090,67 55.595,99 47.998,00 10.197,22 11.889,54 19.500,00

LL 0MO

TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MO 57.090,67 55.595,99 47.998,00 10.197,22 11.889,54 19.500,00

0MP - COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI

LL 0MP TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0MP 01 11 02 01 PERSONALE 680.005,24 734.391,60 724.830,14 642.989,04 642.989,04 642.989,04

LL 0MP 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 310,00 295,15 135,08 209,89 110,03 110,03

LL 0MP 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.153.987,31 487.396,94 68.364,91 6.436,19 1.756.520,36 6.608,75

LL 0MP 01 11 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41.377,39 80.000,00 50.000,00 50.000,00 31.660,44 31.660,44

LL 0MP 01 11 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 4.244,55 4.076,92 9.911,99 9.911,99 19.879,83

LL 0MP 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 45.027,32 48.602,00 48.084,38 43.181,70 43.181,70 43.181,70

LL 0MP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.920.707,26 1.354.930,24 895.491,43 752.728,81 2.484.373,56 744.429,79

LL 0MP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 0MP 02 11 02 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.819.000,00 0,00 0,00 1.161.071,85 0,00 747.000,20

LL 0MP 02 11 02 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 181.000,00 0,00 191.331,25 0,00 0,00 59.086,05

LL 0MP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.000.000,00 0,00 191.331,25 1.161.071,85 0,00 806.086,25

LL 0MP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LL 0MP 03 11 02 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66

LL 0MP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 4.112,83 4.280,45 15.472,69 15.472,69 21.379,66

LL 0MP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0MP 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 0MP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 0MP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MP 3.920.707,26 1.359.043,07 1.101.103,13 1.939.273,35 2.499.846,25 1.571.895,70

0MR - MERCATI RIONALI

LL 0MR TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 0MR 01 11 02 01 PERSONALE 539.848,35 499.128,41 418.621,24 1.124.219,71 1.122.446,19 1.122.446,19

LL 0MR 01 11 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 450,00 450,00 345,59 317,45 166,41 166,41

LL 0MR 01 11 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.142.817,35 1.151.109,56 1.069.843,59 1.350.973,50 1.404.174,54 1.442.708,29

LL 0MR 01 11 02 05 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 170,56 100,00 100,00

LL 0MR 01 11 02 07 IMPOSTE E TASSE 35.897,78 35.697,23 27.790,94 75.557,11 75.438,11 75.438,11

LL 0MR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.719.013,48 1.686.385,20 1.516.601,36 2.551.238,33 2.602.325,25 2.640.859,00

LL 0MR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 0MR 04 11 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 43,36 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

LL 0MR TOTALE USCITE PER PROGETTO 0MR 1.719.056,84 1.686.385,20 1.531.601,36 2.566.238,33 2.602.325,25 2.640.859,00

1IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO


LL 1IC 01 11 05 01 PERSONALE 2.881.915,60 2.986.677,95 2.896.400,09 2.044.628,95 2.022.713,31 2.022.713,31

LL 1IC 01 11 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.000,00 9.521,15 5.799,07 10.448,52 14.669,86 14.669,86

LL 1IC 01 11 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.881.059,81 2.057.578,42 1.514.512,29 907.394,49 485.759,97 477.897,97

LL 1IC 01 11 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC 01 11 05 05 TRASFERIMENTI 1.207.084,63 1.716.766,96 508.069,99 255.393,93 0,00 0,00

LL 1IC 01 11 05 07 IMPOSTE E TASSE 191.223,44 202.601,38 192.784,17 137.473,97 136.003,47 136.003,47

LL 1IC 01 11 05 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 104.708,44 0,00 0,00

LL 1IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 6.221.283,48 6.974.145,86 5.118.565,61 3.460.048,30 2.659.146,61 2.651.284,61

LL 1IC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 1IC 02 11 05 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1IC 04 11 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 13.569,28 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1IC 04 11 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.032,06 17.570,65 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 1IC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 5.032,06 31.139,93 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 1IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 1IC 6.226.315,54 9.005.285,79 7.148.565,61 3.490.048,30 2.659.146,61 2.651.284,61

1NO - PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI

LL 1NO TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 1NO 01 01 01 01 PERSONALE 3.706.541,35 3.734.884,37 3.699.721,57 2.672.465,12 2.672.465,12 2.672.465,12

LL 1NO 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.700,00 2.570,71 1.239,26 1.306,25 684,75 684,75

LL 1NO 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 323.640,23 512.488,74 140.382,63 28.936,31 17.065,05 17.072,92

LL 1NO 01 01 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 10.896,23 13.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00

LL 1NO 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 246.467,19 264.898,25 244.108,54 179.548,53 179.548,53 179.548,53

LL 1NO TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.290.245,00 4.527.842,07 4.095.452,00 2.892.256,21 2.873.763,45 2.873.771,32

LL 1NO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE



57

LL 1NO 02 01 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 16.799,69 0,00 0,00 0,00

LL 1NO TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1NO 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 4.165,71 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1NO TOTALE USCITE PER PROGETTO 1NO 4.294.410,71 4.527.842,07 4.122.251,69 2.902.256,21 2.873.763,45 2.873.771,32

1OR - ORIENTAMENTO AL LAVORO

LL 1OR TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 1OR 01 01 01 01 PERSONALE 643.352,42 397.712,95 9.134,75 0,00 0,00 0,00

LL 1OR 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 900,00 900,00 691,20 634,91 332,83 332,83

LL 1OR 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 147.783,44 1.226.915,45 172.341,73 27.223,90 637.978,57 195.910,25

LL 1OR 01 01 01 05 TRASFERIMENTI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1OR 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 41.512,40 41.514,86 12.454,46 0,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 839.548,26 1.667.043,26 194.622,14 27.858,81 638.311,40 196.243,08

LL 1OR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 1OR 02 01 01 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 44.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1OR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1OR 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 16.744,85 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

LL 1OR TOTALE USCITE PER PROGETTO 1OR 839.548,26 1.728.406,11 206.122,14 39.358,81 638.311,40 196.243,08

1PM - POLIZIA COMMERCIALE

LL 1PM TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 1PM 01 03 02 01 PERSONALE 3.156.047,59 3.366.608,26 3.218.047,40 23.957,78 23.957,78 23.957,78

LL 1PM 01 03 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 98.699,56 78.471,66 35.667,99 50.130,33 52.471,01 54.928,73

LL 1PM 01 03 02 07 IMPOSTE E TASSE 209.121,60 231.933,28 213.243,76 1.644,92 1.644,92 1.644,92

LL 1PM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.463.868,75 3.677.013,20 3.466.959,15 75.733,03 78.073,71 80.531,43

LL 1PM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1PM 04 03 02 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 31.026,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1PM 04 03 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1PM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 31.026,30 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 1PM TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PM 3.494.895,05 3.677.013,20 3.476.959,15 85.733,03 78.073,71 80.531,43

1SE - SCUOLE SERALI

LL 1SE TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 1SE 01 04 05 01 PERSONALE 862.064,04 846.810,86 771.408,48 1.235.763,09 1.209.920,37 1.209.920,37

LL 1SE 01 04 05 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 26.470,00 17.032,09 26.466,61 9.837,91 10.363,01 10.363,01

LL 1SE 01 04 05 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 725.084,25 804.331,73 780.475,40 773.199,68 762.976,37 767.263,56

LL 1SE 01 04 05 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1SE 01 04 05 05 TRASFERIMENTI 659,17 0,00 0,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00

LL 1SE 01 04 05 07 IMPOSTE E TASSE 107.739,18 22.833,30 11.038,32 0,00 0,00 0,00

LL 1SE TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.722.816,64 1.691.007,98 1.589.388,81 2.021.800,68 1.984.259,75 1.988.546,94

LL 1SE TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1SE 04 04 05 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 22.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1SE 04 04 05 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 9.869,62 3.333,65 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

LL 1SE TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 9.869,62 25.496,33 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

LL 1SE TOTALE USCITE PER PROGETTO 1SE 1.732.686,26 1.716.504,31 1.597.388,81 2.029.800,68 1.984.259,75 1.988.546,94

1UR - PROGETTO URBAN

LL 1UR TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 1UR 01 09 01 01 PERSONALE 376.221,84 359.732,18 306.260,08 506,22 1.282,58 1.282,58

LL 1UR 01 09 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.500,00 4.500,00 3.456,01 3.174,54 1.664,14 1.664,14

LL 1UR 01 09 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 260.826,88 70.803,88 5.597,34 317.202,84 0,00 0,00

LL 1UR 01 09 01 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 640.160,66 609.066,45 609.066,45 1.204.000,00 1.204.000,00 1.204.000,00

LL 1UR 01 09 01 05 TRASFERIMENTI 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR 01 09 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 1.114,22 1.101,77 22.167,78 22.167,46 44.459,83

LL 1UR 01 09 01 07 IMPOSTE E TASSE 28.927,08 28.469,10 19.812,64 33,03 99,02 99,02

LL 1UR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.313.136,46 1.073.685,83 945.294,29 1.547.084,41 1.229.213,20 1.251.505,57

LL 1UR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 1UR 02 09 01 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR 02 09 01 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 18.374,44 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 448.374,44 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

LL 1UR 03 09 01 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09

LL 1UR TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 1.068,24 1.181,88 15.064,83 15.064,83 20.816,09

LL 1UR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 1UR 04 09 01 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 12.196,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR 04 09 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.174,12 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 15.370,52 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

LL 1UR TOTALE USCITE PER PROGETTO 1UR 1.328.506,98 1.074.754,07 1.404.850,61 1.562.149,24 1.244.278,03 1.272.321,66

2IC - ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE E SVILUPPO DEL LITORALE


LL 2IC 01 11 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 74.054,91 152.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00

LL 2IC 01 11 06 05 TRASFERIMENTI 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 74.054,91 176.155,86 57.708,64 56,00 0,00 0,00

LL 2IC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 2IC 04 11 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2IC TOTALE USCITE PER PROGETTO 2IC 74.054,91 176.155,86 87.708,64 30.056,00 0,00 0,00

2OC - OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO

LL 2OC TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 2OC 01 01 01 01 PERSONALE 35.089,53 13.174,96 1.910,23 0,00 0,00 0,00



58

LL 2OC 01 01 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.800,00 1.800,00 1.382,39 1.269,81 665,65 665,65

LL 2OC 01 01 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 210.060,50 45.000,00 27.708,00 0,00 0,00 0,00

LL 2OC 01 01 01 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

LL 2OC 01 01 01 07 IMPOSTE E TASSE 2.248,66 2.249,20 674,76 0,00 0,00 0,00

LL 2OC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 249.198,69 62.224,16 31.825,38 1.269,81 665,65 665,65

LL 2OC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 2OC 04 01 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2OC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2OC TOTALE USCITE PER PROGETTO 2OC 249.198,69 62.224,16 41.825,38 11.269,81 665,65 665,65

2PR - STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LL 2PR TITOLO I - SPESE CORRENTI

LL 2PR 01 12 06 01 PERSONALE 354.413,32 407.755,75 311.923,44 1.241.009,11 1.222.513,83 1.222.513,83

LL 2PR 01 12 06 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 810,00 810,00 622,08 571,41 299,54 299,54

LL 2PR 01 12 06 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.641,00 86.929,30 72.245,04 22.730,32 22.730,32 22.730,32

LL 2PR 01 12 06 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 463.449,73 278.248,42 278.248,42 300.000,00 300.000,00 300.000,00

LL 2PR 01 12 06 07 IMPOSTE E TASSE 24.005,16 26.056,49 20.677,31 83.422,53 82.181,53 82.181,53

LL 2PR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 885.319,21 799.799,96 683.716,29 1.647.733,37 1.627.725,22 1.627.725,22

LL 2PR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

LL 2PR 02 12 06 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.936.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2PR 02 12 06 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC

0,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00

LL 2PR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.936.148,40 100.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 25.000,00

LL 2PR TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

LL 2PR 04 12 06 04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

LL 2PR 04 12 06 05 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 0,00 1.027,11 0,00 0,00 0,00 0,00

LL 2PR 04 12 06 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 10.000,00 1.027,11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

LL 2PR TOTALE USCITE PER PROGETTO 2PR 3.831.467,61 900.827,07 823.716,29 1.837.733,37 1.637.725,22 1.652.725,22

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