NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L ... · 2 Quadro normativo e regolamentare di...

NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall’eliminazione e/o riconsiderazione degli

obiettivi.

SEZIONE I

- QUADRO DI RIFERIMENTO

- PIANO DEGLI OBIETTIVI

- SCHEDE OBIETTIVI

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Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio di previsione 2015‐2017

Quadro di riferimento

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di specifico interesse

Il Ministero svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica,

finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e

verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e

dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale

e settoriale e politiche di coesione.

Il Ministero svolge, inoltre, compiti di vigilanza su enti e attività e tratta funzioni relative ai rapporti con

autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge(comma 2, art. 23 del decreto legislativo 300/99).

Nel triennio 2015‐2017 il MEF sarà chiamato a monitorare una ripresa che, a causa di una persistente e

profonda recessione nazionale e internazionale, richiederà uno sforzo di politica economica intenso e

concentrato.

Compito del Ministero (e compito del Governo italiano) sarà quindi quello sia di implementare una

politica di bilancio che renda sostenibile il costo della finanza pubblica, sia di favorire una politica di riforme

strutturali e di sostegno agli investimenti che imprima alla crescita una accelerazione significativa,

utilizzando al meglio le risorse disponibili.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L’art 22, co. 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196) stabilisce

che “il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza

con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica di cui all’art. 10 e copre un periodo di tre anni”.

Ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato è, ai sensi dell’art. 21, co. 11, della stessa legge,

accompagnato da una Nota integrativa avente un orizzonte temporale triennale.

La legge n. 196/2009, pertanto, rafforza l’esigenza di rappresentare gli obiettivi riferiti a ciascun

programma di spesa che, dall’esercizio 2011, costituisce l’unità elementare di voto parlamentare.

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I Centri di responsabilità amministrativa (CRA) definiscono gli elementi di proposta per la formulazione

della Nota integrativa allo stato di previsione del MEF attraverso un processo di budgeting sulla cui base:

• è individuato l’insieme degli obiettivi che concorrono alla realizzazione dei programmi

caratterizzanti ciascuna missione

• sono individuati gli indicatori finalizzati alla misurazione del livello di conseguimento di tali obiettivi

• sono quantificate le risorse, in termini di natura della spesa necessaria al conseguimento di essi.

Nell’ambito di questa prima fase dell’analisi strategica, i Centri operano, sull’arco temporale triennale,

sia una definizione degli obiettivi per il soddisfacimento delle priorità politiche di periodo (obiettivi

strategici) sia l’individuazione di ulteriori obiettivi caratterizzanti la mission di Struttura (obiettivi

strutturali).

3 Centri di Responsabilità Amministrativa del MEF: gli obiettivi, i programmi e le missioni

Nel complesso, ai Centri di Responsabilità che operano nel MEF sono riconducibili 146 obiettivi (cfr.

tabella 1), nell’ambito delle 26 Missioni assegnate, dei quali, 41 hanno carattere strategico e 105

strutturale.

TABELLA 1 – Centri di responsabilità amministrativa: obiettivi ed indicatori DLB triennio 2014/2016 e confronto con risultanze LB 2013

Numero ObiettiviNumero Indicatori

Numero Obiettivi

Numero indicatori

Gabinetto e Uffici Diretta Collaborazione all'opera del Ministro (1)

3 4 3 5 0

Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi del Tesoro (2)

16 24 17 25 1

Dipartimento del Tesoro (3) 49 70 65 87 16

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (4) 27 36 27 38 0

Dipartimento delle Finanze (6) 28 28 28 28 0

Guardia di Finanza (7) 4 9 5 7 1

Avvocatura Generale dello Stato (9) 1 1 1 1 0

TOTALE MEF 128 172 146 191 18

CRADLB 2015LB 2014

Obiettivi Δ

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OBIETTIVI STRATEGICI: Num. obiettivi

28,1%

71,9%

Ob. STRATEGICI Ob. STRUTTURALI

PROGR. ESECUZIONE DIRETTA: Num. obiettivi

57,5%

42,5%

Progr. ESEC. DIRETTA Progr. FINANZIARI

Nei programmi a esecuzione diretta1 sono stati individuati dai CRA 84 obiettivi, mentre in quelli c.d.

finanziari, 62 obiettivi.

4 Quadro di riferimento sintetico per Centro di Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL MINISTRO

Il Centro assicura il supporto all’esercizio delle funzioni dell’Autorità politica attraverso 2 obiettivi

strutturali.

È previsto un ulteriore obiettivo strutturale riconducibile all’attività che la Struttura tecnica svolge a

supporto dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, il quale contempla lo svolgimento

dell’attività istruttoria ai fini del controllo strategico dell’azione dei CRA e della valutazione della dirigenza

apicale.

GABINETTO E UDCOM (020 – 0001)

OBIETTIVI: n. 3 di cui

Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 2 Obiettivi STRATEGICI: n. 0

Obiettivi FINANZIARI: n. 1 Obiettivi STRUTTURALI: n. 3

INDICATORI: n. 5

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Le aree strategiche su cui si concentra l’azione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del

personale e dei servizi (DAG) sono: servizi per il funzionamento delle strutture del Ministero (logistica,

1 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE), 6.5 (Giustizia tributaria), 7.5 (Concorso della Guardia di Finanza alla

sicurezza pubblica), 24.6 (Garanzia dei diritti dei cittadini), 29.1 (Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità), 29.2 (Programmazione economico‐finanziaria e politiche di bilancio), 29.3 (Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali), 29.4 (Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario), 29.6 (Analisi e programmazione economico‐finanziaria), 29.7 (Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio), 29.8 (Supporto all'azione di controllo,vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio), 32.1 (Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), 32.2 (Indirizzo politico) e 32.3 (Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza), 32.4 (Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche), 32.5 (Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati).

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informatica, amministrazione del personale), innovazione tecnologica, servizi alle Pubbliche

Amministrazioni, sviluppo e crescita del personale, prevenzione della corruzione e trasparenza.

Lo scenario generale in cui si inserisce l’azione del DAG nel triennio è caratterizzato da un quadro di

disponibilità finanziarie fortemente ridimensionate in quanto le diverse disposizioni di “spending review”,

emanate nel corso degli ultimi anni, continuano a manifestare i loro effetti.

È di rilievo evidenziare che con il DM n. 75/2014 sono state soppresse 10 sedi provinciali. Nel corso del

2015 il Dipartimento sarà impegnato nelle attività di rilascio degli immobili e di riallocazione del personale

favorendo i processi di mobilità (art.4 decreto legge 90/2014 convertito in legge n.114/2014). Entrambe le

misure, chiusura e mobilità, sono finalizzate alle riduzioni di spesa.

Nell’area strategica relativa ai servizi che il DAG eroga a favore della Pubblica Amministrazione

rientrano: il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA e NoiPA (sistema

integrato e flessibile per il trattamento economico e giuridico di chi lavora nella Pubblica Amministrazione),

entrambi impattati da disposizioni normative che richiedono azioni e sviluppi volti all’ottenimento di

risparmi di spesa e maggiore efficienza nella PA.

Il DAG, inoltre, è un attore importante per l’attuazione di quanto richiesto dal decreto legislativo

33/2013 e dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità considerando le informazioni che

detiene ai fini degli specifici adempimenti di pubblicazione richiesti. Così come sarà fortemente impegnato

nel controllo e monitoraggio delle raccomandazioni inserite nel piano triennale di prevenzione della

corruzione.

DAG (020 – 0002)




INDICATORI: n. 25

DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle

Finanze ed in continuità con la pianificazione strategica dell’anno 2014, il Dipartimento del Tesoro orienterà

la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza.

Il Dipartimento del Tesoro sarà impegnato principalmente nel:

• contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti

sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica;

• attuare le misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle

amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il

rilancio dell’attività economica del Paese;

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• sviluppare l’analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell’economia italiana, anche ai fini

della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme;

• verificare la finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie

per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nazionali;

• contenere il costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;

• monitorare e gestire il conto disponibilità con l’obiettivo della stabilizzazione del saldo;

• analizzare interventi sulle strutture economico‐patrimoniali e sulla corporate governance delle

società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società

partecipate;

• definire politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico;

• rafforzare il governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza

macroeconomica e l’istituzione di un “Semestre europeo” finalizzato ad un più efficace

coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali;

• potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell’Italia attraverso un ruolo

propositivo nel CPE dell’UE e dell’OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla

iniziative di potenziamento della governance europea;

• favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati;

• recepimento delle raccomandazioni GAFI/FATF nella normativa italiana, anche in funzione della

procedura di valutazione del paese;

• partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana;

• prevenire il furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori

del credito, della telefonia e delle assicurazioni;

• digitalizzare l'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento;

• proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e

trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

DIPARTIMENTO DEL TESORO (020 – 0003)




INDICATORI: n. 87

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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L’azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l’anno 2015 sarà volta a garantire la

corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche e a fornire il massimo supporto al

Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

La R.G.S. al fine del perseguimento di una maggiore efficienza della spesa pubblica sarà fortemente

impegnata nel proseguire e consolidare l’azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la

definizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio

della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della

verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità, anche attraverso l’adeguamento dei

documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati e mediante il rapporto

mensile sul settore statale.

In particolare le attività svolte e gli obiettivi da raggiungere riguarderanno principalmente il settore del

controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; il rafforzamento del governo economico

dell’U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell’Obiettivo

Convergenza territoriale ed economica; la vigilanza e il controllo della gestione delle risorse pubbliche,

attraverso il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno; la

tracciabilità della spesa in conto capitale e il monitoraggio della opere pubbliche.

Particolare sforzo verrà garantito per il proseguimento delle attività volte a completare ed a rendere

celeri i pagamenti dei debiti commerciali arretrati delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori,

anche attraverso l’adeguamento e l’implementazione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei

crediti , per il monitoraggio dei debiti, e l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

È previsto il monitoraggio degli interventi di spesa pubblica con il supporto e l’incremento del

patrimonio informativo delle banche dati delle Amministrazioni Pubbliche e l’apporto di contributi tecnici

necessari alla concreta attuazione della riforma fiscale.

Particolare attenzione, infine, verrà posta nel processo di attuazione delle disposizioni normative in

tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (020 – 0004)




INDICATORI: n. 38

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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Il contributo del Dipartimento delle Finanze sarà orientato, per quanto di competenza, nel supportare

il Governo per le iniziative concrete che danno corpo alla volontà e all’impegno del Paese a imprimere una

forte accelerazione al processo di riforma strutturale dell’economia, per una nuova e sostenibile ripresa

della crescita e dell’occupazione.

In continuità con le linee di politica economico‐finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica

(in particolare Documento Economia e Finanza 2014) ed in attuazione degli interventi adottati nel corso

dell’anno 2014 (decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo

2014, n. 50; legge 29 gennaio 2014, n. 5 di conversione del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133,

recante, tra l’altro, disposizioni in materia di IMU; decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 63, pubblicato

nella G.U. del 14 febbraio 2014, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell’uso di

strumenti informatici e telematici nel processo tributario; decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito,

con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; legge 11 marzo 2014, n. 23 “Delega al Governo recante

disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”; decreto legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; decreto legge cd. “Sblocca

Italia” n. 133 del 12 settembre 2014, in materia di defiscalizzazioni degli investimenti infrastrutturali in

finanza di progetto), il Dipartimento fornirà il proprio contributo di studio, analisi e governo della gestione

della fiscalità, con l’intento di avviare una profonda trasformazione del sistema‐paese, al fine di favorire il

processo di ripresa economica, intervenendo sui tre settori fondamentali delle istituzioni, dell’economia e

del lavoro.

In tale ottica e in coerenza con le priorità politiche definite per l’anno 2015, valide per il triennio 2015‐

2017 le direttrici strategiche di intervento sono finalizzate a:

• dare attuazione alle norme di riforma dell’ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli

obiettivi di crescita ed equità del prelievo;

• assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta

all'evasione e all'elusione fiscale ed a valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli

arbitraggi fiscali internazionali;

• ad adottare riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la

sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo;

• ad attuare gli adempimenti previsti in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità’ per il MEF.

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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (020 – 0006)




INDICATORI: n. 28

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nell’ambito della propria missione istituzionale e in linea con le priorità politiche di settore indicate dal

Ministro, il Corpo della Guardia di Finanza dovrà, per il 2015:

• incidere concretamente sulla diffusione dell’illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sui negativi

effetti che questa produce, puntando sull’integrazione fra poteri attribuiti dalle disposizioni

economico‐finanziarie e poteri di polizia giudiziaria;

• presidiare completamente le aree operative affidate alla responsabilità dell’Istituzione e

concentrare le risorse sui fenomeni di frode e di criminalità più gravi e consistenti, sia sul piano

nazionale che a livello locale;

• rafforzare l’attività di intelligence, l’analisi di rischio con le banche dati e la collaborazione con le

Agenzie fiscali;

• adottare linee d’azione ispirate a flessibilità e dinamismo per agevolare il contenimento

dell’impatto dell’attività operativa sul contesto economico esterno e contribuire all’incentivazione

dell’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali.

GUARDIA DI FINANZA (020 – 0007)




INDICATORI: n. 7

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

L’Avvocatura dello Stato è l’organo legale dello Stato e la sua missione istituzionale si sostanzia nel

trattare, senza eccezione, tutti i nuovi affari contenziosi e consultivi che pervengono quotidianamente (ogni

anno oltre 150.000, con una media di 175.000 affari negli ultimi dieci anni), che si sommano all’enorme

numero di quelli già pendenti, e di svolgere l’attività professionale di difesa in giudizio delle

Amministrazioni patrocinate, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

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Si tratta di una mole di lavoro che grava su un organico di 370 unità togate solo in parte coperto, con

una media di 468 nuovi affari annui pro capite.

Quanto all’attività consultiva svolta al di fuori della tradizionale consulenza di tipo giudiziario,

l’Avvocatura dello Stato ha fornito il proprio avviso su alcune questioni che hanno avuto anche notevole

risonanza mediatica: uno tra tutti, l’ausilio fornito dall’Avvocatura al Ministero della Salute in merito alla

questione sulla sperimentazione del c.d. modello “stamina”.

In ordine all’attività contenziosa, tra i più rilevanti giudizi trattati in Corte Costituzionale, si rammenta

la questione incidentale di costituzionalità avente a oggetto il c.d. decreto “salva ILVA”.

AVVOCATURA DELLO STATO (020 – 0009)




INDICATORI: n. 1

MissioneProgramma

(Centro di Responsabilità)Obiettivo

Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Stanziamenti inc/competenza


Costi Totali(budget)




NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Piano degli obiettivi per missione e programma

68.155.015.205 68.844.405.615 69.160.341.0981 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029) 8.959.329.524 8.938.572.407 8.964.515.642

21.798.962.162 21.807.887.371 21.858.023.5411.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

4.506.342.473 4.507.198.898 4.541.800.755(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

77.163.544 77.163.544 77.163.54477 Fondi di previdenza.

3.914.867 3.681.629 3.495.542105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali

3.208.982 3.017.796 2.865.264109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

13.786.646 13.685.996 13.947.553185 Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze

110.165.143 116.406.800 131.272.493190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

8.416.939 7.915.477 7.515.394215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.

7.976.524 7.501.301 7.122.151216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata

16.611.541.700 16.616.505.602 16.618.517.278218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2.914.697.562 2.911.398.080 2.913.271.943233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.

473.049.543 476.720.370 476.839.361234 Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.

1.550.463.540 1.550.777.869 1.584.068.344235 Regolazione e riscosssione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.

5.535.047 5.205.280 4.942.181236 Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.

4.745.127 4.462.422 4.236.871237 Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione

4.147.924 3.900.798 3.703.634257 Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.

MissioneProgramma











2.264.437 2.129.524 2.021.888282 Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo

773.110 727.048 690.298283 Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale

2.622.982 2.466.712 2.342.033284 Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali

4.488.545 4.221.123 4.007.769285 Dare attuazione alle norme di riforma dell ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Proseguire nell implementazione di servizi e strumenti telematici nell ambito del processo tributario

2.427.272.546 2.441.683.166 2.453.775.5381.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

2.313.832.845 2.291.938.151 2.290.683.661(GUARDIA DI FINANZA)

330.109.067 332.068.894 333.713.456286 PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE E IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, A TUTELA DEL BILANCIO EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE

383.266.337 385.541.752 387.451.139287 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE

8.738.181 8.790.043 8.833.579288 ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1.705.158.961 1.715.282.477 1.723.777.364289 PREVENIRE E REPRIMERE LA EVASIONE, LA ELUSIONE E LE FRODI FISCALI, IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI

217.844.709 217.445.680 17.519.5941.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

19.020.517 18.968.310 19.256.749(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

1.812.983 1.773.511 1.772.128115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati

MissioneProgramma











12.592.416 12.537.081 12.527.287121 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario

109.664213 Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia

113.949214 Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana

1.337.766 1.325.804 1.324.858291 Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario dello Stato

85.677 83.808 83.745296 Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni

1.792.254 1.725.476 1.811.576302 Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione

200.000.000 200.000.000303 Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane

42.976.693.991 43.712.316.513 44.174.654.6681.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)


42.976.693.991 43.712.316.513 44.174.654.668177 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.

218.103.784 216.643.458 216.165.7291.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)


867.526 853.693 845.713130 Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea

3.122.388 3.072.607 3.043.887132 Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

646.676 636.361 630.409133 Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

MissioneProgramma











1.444.662 1.421.628 1.408.337135 Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali

56.157.418 55.990.982 55.930.484201 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali

90.285211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica

699.147 687.995 681.559238 Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico

558.217 549.314 544.175239 Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate

474.633 467.059251 Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali

650.336252 Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese

366.039 360.199 356.828263 Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento

6.290.854 6.240.667 6.378.224292 Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria dello Stato

1.739.945 1.712.203 1.696.197295 Sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme

144.905.373 144.561.907 144.561.907306 Spese per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta da parte dello Stato, per la monetazione metallica, lo stoccaggio delle monete e altri servizi accessori

90.285 88.843 88.009313 Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il MEF

MissioneProgramma











315.343.427 248.967.055 244.440.7011.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

176.376.733 175.591.981 172.312.413

(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

43.844.563 43.093.863 42.640.93586 Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche

59.789.523 58.765.935 58.148.28687 Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali

4.471.148 4.394.586 4.348.39888 Prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento al completamento delle deleghe previste dalla legge 196/2009.

38.457.255 37.798.792 37.401.51989 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato

21.594.266 21.224.527 21.001.45194 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile

387.141 380.504 376.505176 Creazione di un sistema di raccordo normativo, contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa agli investimenti pubblici

126.834.861 63.686.059 61.107.059182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

2.169.267 2.132.116 2.109.709220 Garantire il supporto alle Amministrazioni dell'Obiettivo Convergenza con il Progetto Operativo e Assistenza Tecnica circa gli adempimenti previsti dalla normativa UE

369.263 362.932 359.117221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale

3.512.303 3.452.158 3.415.874249 Svolgimento di attività volte al completamento dei pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Amministrazioni Pubbliche verso i propri fornitori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

10.000.226 9.828.997 9.725.690250 Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020

523.152 514.186 508.783273 Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF

3.390.459 3.332.400 3.297.375314 Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica

MissioneProgramma











200.794.586 199.462.372 195.761.3271.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

267.044.427 266.222.718 260.957.124


200.794.586 199.462.372 195.761.327232 Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contezioso e pensioni

115.197.955.024 100.901.517.319 100.957.690.4212 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003) 115.197.955.024 100.901.517.319 100.957.690.421

542.528.616 543.609.323 543.580.0322.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)


542.528.616 543.609.323 543.580.03231 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

68.342.437.260 64.832.804.784 65.089.875.2152.2 Federalismo (003.004)

68.342.437.260 64.832.804.784 65.089.875.215(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

68.342.437.260 64.832.804.784 65.089.875.2155 Trasferimenti per il federalismo

39.440.242.781 28.602.438.053 28.545.361.7182.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)


39.440.242.781 28.602.438.053 28.545.361.7186 Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale

6.657.565.951 6.707.473.917 6.703.682.2142.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)


6.657.565.951 6.707.473.917 6.703.682.214168 Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

215.180.416 215.191.242 75.191.2422.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

215.180.416 215.191.242 75.191.242(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

215.180.416 215.191.242 75.191.242169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore

MissioneProgramma











24.812.178.498 24.512.104.946 25.012.116.3163 L'Italia in Europa e nel mondo (004) 24.516.981.396 24.216.903.081 24.716.915.037

24.005.723.867 23.705.662.999 24.205.657.5683.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)


24.005.723.867 23.705.662.999 24.205.657.568174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

806.454.631 806.441.947 806.458.7483.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)


806.454.631 806.441.947 806.458.748195 Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

49.924.331 87.705.688 97.247.3204 Difesa e sicurezza del territorio (005) 0 0 0

49.924.331 87.705.688 97.247.3204.1 Missioni militari di pace (005.008)

0 0 0(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

49.924.331 87.705.688 97.247.320167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace

1.977.682.938 1.986.839.089 1.998.109.5555 Ordine pubblico e sicurezza (007) 1.250.023.926 1.238.198.785 1.237.523.273

1.372.636.496 1.381.648.480 1.388.528.5965.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

1.250.023.926 1.238.198.785 1.237.523.273(GUARDIA DI FINANZA)

1.372.636.496 1.381.648.480 1.388.528.59662 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

605.046.442 605.190.609 609.580.9595.2 Sicurezza democratica (007.004)

0 0 0(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

605.046.442 605.190.609 609.580.959196 Sicurezza democratica

1.681.008.804 1.447.682.782 1.129.556.1646 Soccorso civile (008) 519.436.139 349.326.198 263.059.269

100.477.793 100.477.793 55.930.8446.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)


100.477.793 100.477.793 55.930.84435 Interventi per pubbliche calamità

MissioneProgramma











1.580.531.011 1.347.204.989 1.073.625.3206.2 Protezione civile (008.005)


1.580.531.011 1.347.204.989 1.073.625.32036 Protezione civile

139.582.737 135.925.458 135.999.0987 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) 139.582.737 135.925.458 135.999.098

139.582.737 135.925.458 135.999.0987.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)


139.582.737 135.925.458 135.999.09837 Sostegno al settore agricolo

6.037.361.105 7.221.668.023 6.872.568.0238 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011) 5.958.343.199 7.142.650.117 6.793.550.117

279.017.906 279.017.906 279.017.9068.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)


279.017.906 279.017.906 279.017.906197 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

5.758.343.199 6.942.650.117 6.593.550.1178.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)


5.758.343.199 6.942.650.117 6.593.550.11766 Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.

3.390.902.284 2.952.970.300 2.473.333.3589 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) 3.390.902.284 2.952.970.300 2.473.333.358

3.390.902.284 2.952.970.300 2.473.333.3589.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

3.390.902.284 2.952.970.300 2.473.333.358(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

30.987.414 15.493.707198 Sostegno allo sviluppo del trasporto

2.813.738.845 2.643.427.997 2.411.552.338300 Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario

526.352.724 274.231.860 41.964.760301 Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale

19.823.301 19.816.736 19.816.260307 Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo

611.444.913 1.011.448.212 522.648.21210 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) 611.444.913 1.011.448.212 522.648.212

611.444.913 1.011.448.212 522.648.21210.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

611.444.913 1.011.448.212 522.648.212

MissioneProgramma












611.444.913 1.011.448.212 522.648.21210 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture

563.619.146 416.816.915 395.150.90711 Comunicazioni (015) 563.619.146 416.816.915 395.150.907

354.790.775 263.470.822 263.470.82211.1 Servizi postali e telefonici (015.003)


354.790.775 263.470.822 263.470.82240 Servizi postali e telefonici

208.828.371 153.346.093 131.680.08511.2 Sostegno all'editoria (015.004)


208.828.371 153.346.093 131.680.08541 Sostegno all'editoria

134.950.506 137.168.543 137.168.54312 Ricerca e innovazione (017) 134.950.506 137.168.543 137.168.543

134.950.506 137.168.543 137.168.54312.1 Ricerca di base e applicata (017.015)


134.950.506 137.168.543 137.168.54342 Ricerca di base e applicata

36.948.880 36.860.448 33.555.58013 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018) 36.948.880 36.860.448 33.555.580

36.948.880 36.860.448 33.555.58013.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)


36.948.880 36.860.448 33.555.58091 Sostegno allo sviluppo sostenibile

1.218.502.237 560.309.789 328.052.05414 Casa e assetto urbanistico (019) 1.218.502.237 560.309.789 328.052.054

1.218.502.237 560.309.789 328.052.05414.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

1.218.502.237 560.309.789 328.052.054(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

1.218.502.237 560.309.789 328.052.05443 Edilizia abitativa e politiche territoriali

14.385.104 15.891.811 16.572.08516 Istruzione scolastica (022) 14.385.104 15.891.811 16.572.085

MissioneProgramma











14.385.104 15.891.811 16.572.08516.1 Sostegno all'istruzione (022.010)

14.385.104 15.891.811 16.572.085(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)

14.385.104 15.891.811 16.572.08513 Trasferimenti per sostegno all'istruzione

5.535.965.126 5.520.086.609 5.476.204.84217 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024) 5.515.962.525 5.501.182.649 5.457.265.379

4.601.266.526 4.588.423.759 4.549.804.32817.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)


9.052.487 8.066.924 8.813.801199 Protezione sociale per particolari categorie

189.734.694 177.930.054 177.930.054294 Maggiorazione del trattamento pensionsitico per gli ex combattenti

4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000297 Copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

49.737.454 50.663.525 11.124.010298 Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti

1.000.000299 Erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1.741.891 1.763.256 1.936.463308 Tutela delle minoranze linguistiche

99.951.057 99.970.440 99.987.08917.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

81.870.971 82.039.089 82.116.753(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

99.951.057 99.970.440 99.987.089149 Gestire efficacemente le attività istruttorie ed amministrativo contabili rivolte ad utenti esterni al Ministero.

19.383.827 18.738.956 18.832.71317.3 Sostegno alla famiglia (024.007)


19.383.827 18.738.956 18.832.71347 Sostegno alla famiglia

36.201.751 35.345.703 28.209.73617.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (024.008)


36.201.751 35.345.703 28.209.73648 Pari opportunità

MissioneProgramma











7.334.366 5.780.152 5.763.37717.5 Lotta alle dipendenze (024.004)


7.334.366 5.780.152 5.763.37744 Lotta alle dipendenze

771.827.599 771.827.599 773.607.59917.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

771.827.599 771.827.599 773.607.599

(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

771.827.599 771.827.599 773.607.599186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.

12.718.089.269 12.693.976.456 12.651.935.82018 Politiche previdenziali (025) 1.268.089.269 1.243.976.456 1.247.056.456

12.718.089.269 12.693.976.456 12.651.935.82018.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

1.268.089.269 1.243.976.456 1.247.056.456

(DIPARTIMENTO DEL TESORO)

12.698.089.269 12.673.976.456 12.628.855.82049 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali


20.000.000 20.000.000 23.080.00017 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

5.827.000 5.827.000 5.827.00019 Politiche per il lavoro (026) 5.827.000 5.827.000 5.827.000

5.827.000 5.827.000 5.827.00019.1 Infortuni sul lavoro (026.002)


5.827.000 5.827.000 5.827.00050 Infortuni sul lavoro

1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.00020 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027) 1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.000

1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.00020.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)


MissioneProgramma











1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.00092 Contributi da versare alle confessioni religiose.

2.744.970.890 2.710.707.230 2.696.607.74021 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001) 2.744.970.890 2.710.707.230 2.696.607.740

1.760.088.721 1.746.388.721 1.732.588.72121.1 Organi costituzionali (001.001)


1.760.088.721 1.746.388.721 1.732.588.72128 Organi Costituzionali

502.304.436 497.162.582 500.180.18921.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)


502.304.436 497.162.582 500.180.18929 Organi a rilevanza costituzionale

482.577.733 467.155.927 463.838.83021.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)


482.577.733 467.155.927 463.838.83030 Presidenza del Consiglio dei Ministri

625.298.086 629.949.114 611.756.84622 Giovani e sport (030) 625.298.086 629.949.114 611.756.846

618.272.233 623.131.147 604.354.50122.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)


618.272.233 623.131.147 604.354.50154 Attività ricreative e sport

7.025.853 6.817.967 7.402.34522.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)


7.025.853 6.817.967 7.402.34555 Incentivazione e sostegno alla gioventù

671.872.638 673.339.520 674.443.04624 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) 523.066.939 521.876.705 522.555.804

21.030.302 20.815.410 20.844.43424.2 Indirizzo politico (032.002)

21.854.514 21.818.060 21.794.645(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

MissioneProgramma











20.189.096 19.982.802 20.010.66265 Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amm.vo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)

841.206 832.608 833.772151 Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale

146.162.515 146.122.847 145.083.10424.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

82.521.363 83.152.266 82.770.076(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)

99.020.835 99.154.355 98.357.450155 Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili

5.709.012 5.747.212 5.690.184158 Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

775.331 781.501 773.552159 Definire ed attivare interventi di razionalizzazione degli spazi nelle sedi del Ministero

527.957 527.957 527.957180 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono

4.697.327 4.726.080 4.683.797202 Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.

30.500.928 30.215.370 30.130.348230 Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche

4.790.568 4.828.694 4.779.580231 Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale

140.557 141.678 140.236267 Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

374.574.893 374.016.624 374.627.07424.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)

248.341.784 245.826.670 246.579.853


MissioneProgramma











1.955.168 1.913.985 1.871.744124 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.

318.903.607 316.357.152 317.003.718293 Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche


1.764.508 1.751.587 1.903.946183 Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare

30.354.917 30.887.929 30.869.275227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.

21.596.693 23.105.971 22.978.391228 Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.

130.104.928 132.384.639 133.888.43424.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

170.349.278 171.079.709 171.411.230

(AVVOCATURA DELLO STATO)

130.104.928 132.384.639 133.888.43426 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

7.360.585.612 6.780.342.230 6.984.093.23325 Fondi da ripartire (033) 2.053.783.873 2.113.722.797 2.251.845.571

2.594.578.046 1.876.069.613 2.114.528.61625.1 Fondi da assegnare (033.001)


8.338.145 62.390.065 62.390.065269 Ripartizione di fondi


1.646.225.379 1.156.665.026 1.365.124.029170 Trasferimenti per fondi da assegnare


600.715.785 630.715.785 660.715.785162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione

270 Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria

MissioneProgramma











(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

331.533.699 18.533.699 18.533.699311 fondi per la riduzione della pressione fiscale

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

7.765.038 7.765.038 7.765.038260 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.

4.766.007.566 4.904.272.617 4.869.564.61725.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)


4.766.007.566 4.904.272.617 4.869.564.617171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali

318.342.048.815 315.868.056.654 352.586.051.80026 Debito pubblico (034) 0 0 0

87.054.146.610 89.565.030.522 89.992.119.41326.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)


80.116.525.000 82.720.025.000 84.520.025.000187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato

1.347.786.440 1.323.478.413 1.298.977.152305 Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

890.001.865 830.001.865 890.001.865309 Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato


4.689.510.000 4.681.210.000 3.272.810.000172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale


10.323.305 10.315.244 10.305.396178 Erogare efficientemente gli interessi maturati sui depositi definitivi in relazione alle richieste nonché provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento

231.287.902.205 226.303.026.132 262.593.932.38726.2 Rimborsi del debito statale (034.002)


230.604.246.581 225.600.100.000 261.865.200.000188 Rimborsi dei titoli di Stato

512.997.476 524.259.923 541.026.330304 Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

3.000.000 3.000.000 3.000.000310 Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione

MissioneProgramma












167.500.000 175.500.000 184.530.000173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale


158.148 166.209 176.057179 Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato

190.213.515 187.462.254 187.473.10227 Giustizia (006) 199.233.664 199.875.076 199.976.879

190.213.515 187.462.254 187.473.10227.1 Giustizia tributaria (006.005)

199.233.664 199.875.076 199.976.879(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)

2.304.660 2.236.300 2.237.065242 Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizone di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria

181.361.617 178.954.269 178.971.720243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

296.104 286.197 286.342256 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.

2.528.296 2.428.562 2.428.562265 Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.

3.375.237 3.220.956 3.213.272266 TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

347.601 335.970 336.141290 Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici

6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.04228 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028) 6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.042

6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.04228.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (028.004)

6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.042


MissioneProgramma











6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.042312 Fondo per lo sviluppo e la coesione

579.991.890.035 183.224.194.632 558.688.749.260 164.331.363.664 593.290.671.205 162.114.794.315Totale Amministrazione

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2015-2017020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Schede obiettivo

Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)

Programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

Centro di Responsabilità


Obiettivo 77 - Fondi di previdenza.

Descrizione Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Stanziamenti in corso d'anno No Motivazione Stanziamenti in corso d'anno

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo

2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

77.163.544 77.163.544 77.163.544

72.169.811 72.169.811

Dati anagrafici degli indicatori

IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Somme trasferite / Somme richieste

-

LB

- 20162014 100% 100%

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura pagamenti effettuati nell'anno DLB

somme dei mandati emessi nell'annoMetodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato contabilità della spesa

Obiettivo 105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali

Descrizione Sarà assicurato il miglioramento della qualità dell'analisi, dell'elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nella produzione di relazioni tecniche, di statistiche e dei bollettini tributari.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.914.867 3.681.629 3.495.542

4.343.297 4.372.522


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - bollettini mensili delle entrate erariali

-

LB

- 20162014 12 12

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura bollettini DLB

somma dei protocolliMetodo di calcolo 12 12 122017-2015

Fonte del dato protocollo

Obiettivo 109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

Descrizione L'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo sarà assicurata attraverso lo sviluppo dei sistemi di governo e monitoraggio del Contratto di servizio quadro e di valutazione degli impatti sui contratti esecutivi delle strutture organizzative al fine di assicurare lo sviluppo unitario del SIF, e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.208.982 3.017.796 2.865.264

3.440.749 3.463.903


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - report di monitoraggio

-

LB

- 20162014 1 1


Unità di misura report DLB

non necesarioMetodo di calcolo 1 1 12017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 185 - Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze

Descrizione Trasferimento fondi alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Centrali



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

13.786.646 13.685.996 13.947.553

14.683.736 14.664.343


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%



somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate

Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015


Obiettivo 190 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.

Descrizione Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

110.165.143 116.406.800 131.272.493

90.810.078 88.946.979


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Obiettivo 215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.

Descrizione Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria e di federalismo fiscale, assicurando la predisposzione di schemi di atti normativi, pareri etc.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

8.416.939 7.915.477 7.515.394

10.404.181 10.474.184


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni

-

LB

- 20162014 300 300


Unità di misura Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni DLB



Obiettivo 216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata

Descrizione Si realizzerà l'obiettivo attraverso l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali nonché attraverso il collegamento al Dag





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

7.976.524 7.501.301 7.122.151

7.879.726 7.932.750


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e

monitoraggio sua attuazione

-

LB

- 20162014 2 2


Unità di misura piano DLB



Obiettivo 218 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Descrizione L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

16.611.541.700 16.616.505.602 16.618.517.278

16.653.537.942 16.645.432.063


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%



somma mandati emessi nell'annoMetodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015


Obiettivo 233 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.

Descrizione L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla Sose.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.914.697.562 2.911.398.080 2.913.271.943

3.083.407.214 3.093.175.165


Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%





Obiettivo 234 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.

Descrizione Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

473.049.543 476.720.370 476.839.361

464.707.405 460.004.690


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%





Obiettivo 235 - Regolazione e riscosssione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.

Descrizione Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi tra cui imprese e cittadini.


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Imprese



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.550.463.540 1.550.777.869 1.584.068.344

1.513.215.468 1.517.747.538


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Somme trasferite/somme richieste

-

LB

- 20162014 100% 100%





Obiettivo 236 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.

Descrizione Saranno assicurate le attività di competenza del Dipartimento in materia di relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla regolazione della fiscalità.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

5.535.047 5.205.280 4.942.181

5.701.160 5.739.521


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Incontri/ riunioni/ report/ posizioni

-

LB

- 20162014 172 172


Unità di misura convocazioni incontri DLB




Schede obiettivo

Obiettivo 237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione

Descrizione Nell'ambito di tale obiettivo saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.745.127 4.462.422 4.236.871

5.407.221 5.443.608


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Consuntivi obiettivi attività

-

LB

- 20162014 3 3


Unità di misura relazioni DLB



Obiettivo 257 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione. Assicurare l'efficacia della Vigilanza sulle Agenzie fiscali.

Descrizione Nell'ambito delle funzioni di governance del Dipartimento sarà assicurata l'efficace gestione del sistema di relazioni con le Agenzie fiscali in modo da garantire la tempestiva definizione ed il monitoraggio accurato degli obiettivi gestionali finalizzati alla qualità dei servizi a contribuenti ed imprese e al conseguimento delle entrate erariali previste nel bilancio dello Stato in relazione alla lotta all'evasione fiscale.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.147.924 3.900.798 3.703.634

3.988.268 4.015.105


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Relazione di verifica e consuntivo

-

LB

- 20162014 3 3


Unità di misura relazioni DLB



Obiettivo 282 - Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa, la competitività e lo sviluppo

Descrizione Analisi e studi funzionali all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario la sostenibilità della ripresa la competitività e lo sviluppo anche attraverso valutazioni di carattere comparativo a livello comunitario e internazionale nonché mediante lo sviluppo di banche dati integrate nell'ambito del sistema informativo della fiscalità e lo sviluppo della cooperazione amministartiva e il coordinamento amministartivo per migliorare il livello di trasparenza fiscale

Obiettivo strategico Priorità politicaSi




2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.264.437 2.129.524 2.021.888

non presentenon presente


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Creazione ed aggiornamento banche dati

-

LB

- 20162014 non presente non presente


Unità di misura Banche dati DLB

Metodo di calcolo 1 1 12017-2015

Fonte del dato Protocollo


Schede obiettivo

Obiettivo 283 - Contributo all'attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Formazione del personale

Descrizione Attuazione degli adempimenti previsti in tema di anticorruzione e trasparenza dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dal Programma trinnale della trasparenza e l'integrità per il MEF. Definizione del fabbisogno di formazione del personale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

773.110 727.048 690.298



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Contributi all'attuazione del piano della prevenzione della

corruzione, del programma della trasparenza e del piano della formazione

-

LB



Unità di misura Relazioni DLB



Obiettivo 284 - Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali

Descrizione Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso di rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche attraverso la predisposizione della proposta di convenzione con le Agenzie fiscali, il piano annuale di vigilanza, l'aggiornamento delle banche dati e l'elaborazione di testi normativi in materia. Analisi e valutazioni in materia di attività di contrasto all'evasione nonché dei risultati conseguiti anche in termini di propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali, anche attraverso l'analisi economico-quantitativa di tali fenomeni, le attività relative alla stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla stipula degli accordi amministrativi per lo scambio di informazioni fiscali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.622.982 2.466.712 2.342.033



Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Proposta di Piano delle attività dell'Agenzia

-

LB



Unità di misura Proposta di Piano DLB



Obiettivo 285 - Dare attuazione alle norme di riforma dell ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Proseguire nell implementazione di servizi e strumenti telematici nell ambito del processo tributario

Descrizione Dare attuazione alle norme di riforma dell ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo anche attraverso gli adempimenti di competenza del Dipartimento delle finanze ai fini dell'attuazione della delega fiscale nonchè attraverso valutazioni degli effetti distributivi sui contribuenti e analisi dell impatto sugli equilibri finanziari tra i diversi livelli di governo.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.488.545 4.221.123 4.007.769



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Creazione e aggiornamento banche dati

-

LB



Unità di misura Banche dati DLB




Schede obiettivo


Programma 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)


GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo 286 - PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE E IL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, A TUTELA DEL BILANCIO EUROPEO, NAZIONALE E LOCALE

Descrizione LO OBIETTIVO SARA INDIRIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELLA UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E AL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. INOLTRE, SARA RAFFORZATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE. VERRA, INFINE, RAFFORZATA LA AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL ILLEGALITA NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELEGATE DALLA MAGISTRATURA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON LA AUTORITA NAZIONALE ANTI CORRUZIONE, IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

330.109.067 332.068.894 333.713.456



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Assicurare prevenzione e contrasto degli illeciti in

materia di incentivi nazionali frodi comunitarie spesa sanitaria e previdenziale, nel settore pubblico e per danni erariali mediante interventi e indagini di p.g., nell ambito di 10 piani operativi

-

LB



Unità di misura Numero interventi e indagini DLB

Metodo di calcolo >=7000 >=7000 >=70002017-2015

Fonte del dato Banche dati informatiche del Corpo.


Schede obiettivo

Obiettivo 287 - PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE

Descrizione LO OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NEL SISTEMA IMPRENDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. IN PARTICOLARE, PROSEGUIRA LA AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E COMUNE, CONTRASTANDO ANCHE L ESERCIZIO DI ATTIVITA IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITA TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, LA AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERA SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI. NEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI, CONTINUERA LA ATTIVITA A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARA ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA DI RIFERIMENTO.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

383.266.337 385.541.752 387.451.139



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Prevenzione e contrasto alla crim. org. nell economia

legale al riciclaggio al finanz. del terrorismo agli illeciti finanziari societari e fallimentari nel mercato di beni e servizi mediante interventi e indagini pg. nell ambito di 12 piani operativi

-

LB



Unità di misura Numero interventi e indagini DLB


Fonte del dato Banche dati informatiche del Corpo

Obiettivo 288 - ATTUARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI "ANTICORRUZIONE" E "TRASPARENZA" E QUELLE CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Descrizione LO OBIETTIVO INTENDE RIDURRE LE OPPORTUNITA CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE, AUMENTARE LA CAPACITA DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE CREANDO UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA SUA GENESI.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

8.738.181 8.790.043 8.833.579



Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della

Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

-

LB



Unità di misura Piano e Programma DLB

Metodo di calcolo SI SI SI2017-2015

Fonte del dato Sito internet del Corpo

Codice e descrizione 2 - Verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste

-

LB



Unità di misura Unità percentuale DLB



Codice e descrizione 3 - Verifica della necessità di aggiornare le misure di prevenzione e di individuare ulteriori misure della specie volte a contenere il rischio del fenomeno.

-

LB






Obiettivo 289 - PREVENIRE E REPRIMERE LA EVASIONE, LA ELUSIONE E LE FRODI FISCALI, IN TUTTE LE DIVERSE MANIFESTAZIONI

Descrizione LO OBIETTIVO SARA PERSEGUITO MEDIANTE UN AZIONE SOSTANZIALE CONCRETA E PIÙ EFFICACE IN TERMINI DI CAPACITA DI INCIDERE SULLA DIFFUSIONE DELLA ILLEGALITA FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE ANCHE INTERNAZIONALE SARA VALORIZZATA LA ATTIVITA INVESTIGATIVA SVOLTA IN TUTTI I SETTORI, LA RICERCA INFORMATIVA E LA ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA ATTRAVERSO LE BANCHE DATI, GARANTENDO LA AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARA RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELLO IMPATTO DELLA ATTIVITA ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE ISPETTIVE CALIBRATE SUI FENOMENI ILLECITI DA CONTRASTARE. SARANNO ASSICURATI IL CONCORSO ALLA ESECUZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE E LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI INTERESSATI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITA DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO LA ESECUZIONE DI UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.705.158.961 1.715.282.477 1.723.777.364



Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Assicurare prevenzione e contrasto dei fenomeni di

evasione e elusione fiscale e frodi per specifici settori impositivi e fenomeni illeciti mediante l'esecuzione di verifiche controlli e indagini di pg. nell'ambito di 18 piani operativi

-

LB



Unità di misura Numero verifiche o controlli DLB




Schede obiettivo


Programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)



Obiettivo 115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati

Descrizione Partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario e ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, al fine di pervenire ad una defiinizione del quadro giuridico globale che favorisca la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.812.983 1.773.511 1.772.128

1.409.012 1.456.935


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di partecipazione

al processo normativo nazionale e comunitario al fine di favorire la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati -

LB

- 20162014 100% 100%

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % DLB

Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni


Fonte del dato Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)

Obiettivo 121 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di sistema bancario e finanziario

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

12.592.416 12.537.081 12.527.287

12.501.349 11.163.594


Schede obiettivo


IndicatoriValori



LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 213 - Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia

Descrizione Nel corso del triennio, in ambito nazionale, verrà svolta l'attività di definizione della normativa italiana volta all'adeguamento ai nuovi standard e di adozione in sede GAFI della metodologia di valutazione.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

109.664

0 897.809


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di recepimento

delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana

-

LB

- 20162014 100% non presente




Metodo di calcolo 100%2017-2015


Codice e descrizione 3 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione

-

LB

- 20162014 100% non presente



Valutazione dello stato di avanzamento dei lavoriMetodo di calcolo 100%2017-2015

Fonte del dato Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)

Obiettivo 214 - Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana

Descrizione Il Dipartimento del Tesoro dovrà seguire sia i lavori per l'emanazione della quarta Direttiva comunitaria in materia, sia il successivo iter di recepimento nazionale dei contenuti della medesima.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

113.949

0 785.582


Schede obiettivo


IndicatoriValori


ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana -

LB

- 20162014 100% non presente






Codice e descrizione 2 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione

-

LB

- 20162014 100% non presente



Valutazione dello stato di avanzamento dei lavoriMetodo di calcolo 100%2017-2015


Obiettivo 291 - Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario dello Stato

Descrizione Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito delle attività di regolamentazione e viglianza sul settore finanziario, tra le quali le risorse per il funzionamento della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB)





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.337.766 1.325.804 1.324.858



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di erogazione dei pagamenti

-

LB




Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato Bilancio Finanziario


Schede obiettivo

Obiettivo 296 - Prevenzione del furto di identità delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni

Descrizione Azioni di prevenzione del furto di identità mediante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti di identità e di reddito delle persone fisiche che richiedono finanziamenti o servizi nei settori del credito, della telefonia e delle assicurazioni. Il controllo della veridicità dei dati è effettuato per mezzo di un archivio centralizzato, situato presso il ced dipartimentale, in grado di connettersi con i data base degli enti e delle amministrazioni pubbliche che detengono, per fini istituzionali, le informazioni autentiche (Agenzia entrate, INPS, INAIL, Ministero dei trasporti, Ministero dell interno).





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

85.677 83.808 83.745



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle

misure volte alla prevenzione del fenomeno del furto di identità

-

LB







Codice e descrizione 2 - Grado di avanzamento rispetto al piano di azione

-

LB




Valutazione dello stato di avanzamento lavoriMetodo di calcolo >=10% >=60% 100%2017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 302 - Opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione

Descrizione Erogazione delle somme a favore delle cooperative ed associazioni di artisti che compiono opere di manutenzione straordinaria sui beni locati o dati in concessione





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.792.254 1.725.476 1.811.576



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi

che ne implicano l'erogazione

-

LB




(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100



Obiettivo 303 - Copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane

Descrizione Erogazione della somma da versare ad apposita contabilita' speciale per essere destinata alla copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

200.000.000 200.000.000



IndicatoriValori



-

LB





Metodo di calcolo 100% 100%2017-2015



Schede obiettivo


Programma 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)



Obiettivo 177 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.

Descrizione Somme occorrenti per regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

42.976.693.991 43.712.316.513 44.174.654.668

44.051.663.620 43.307.950.942


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo


Programma 1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)



Obiettivo 130 - Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea

Descrizione Attività mirata al consolidamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia nel CPE dell'UE e dell'OCSE, nonché nei relativi sottogruppi, con particolare attenzione alle iniziative volte al rafforzamento della governance europea





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

867.526 853.693 845.713

2.046.216 2.052.846


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Numero di progetti di ricerca mirati all'analisi di

specifiche tematiche, produzione di Working Papers e Note Tematiche, pubblicazione di Quaderni Statistici e Informative -

LB

- 20162014 >=70 >=70


Unità di misura Numero di elaborati DLB

Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione



Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell''obiettivo di potenziare la capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Obiettivo 132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito

Descrizione Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.122.388 3.072.607 3.043.887

3.222.171 3.232.612


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di contenere il

costo del debito

-

LB

- 20162014 100% 100%






Codice e descrizione 2 - Riduzione del rischio attraverso la stabilizzazione/allungamento della vita media del debito

-

LB

- 20162014 71,18 71,18

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Numero di mesi DLB

Vita media residua ponderata rilevata sui titoli di Stato alla fine di ciascun anno

Metodo di calcolo 71,18 71,18 71,182017-2015

Fonte del dato Strutture deputate alla gestione

Codice e descrizione 3 - Grado di copertura delle aste dei titoli di debito pubblico

-

LB

- 20162014 100% 100%



Media delle rilevazioniMetodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato Strutture deputate alla gestione


Schede obiettivo

Obiettivo 133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo

Descrizione Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

646.676 636.361 630.409

805.543 808.155


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio e

gestione del conto disponibilità

-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 135 - Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali

Descrizione Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più efficace coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un rafforzamento del governo economico europeo





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.444.662 1.421.628 1.408.337

1.788.957 1.794.757


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di consolidare la

sorveglianza macroeconomica e di istituire un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali -

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 201 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi economico finanziaria, debito pubblico, rapporti finanziari internazionali

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

56.157.418 55.990.982 55.930.484

53.619.512 53.519.979


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Obiettivo 211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica

Descrizione Attività mirata alla valutazione della corrispondenza tra fabbisogni e stanziamenti di bilancio ed alla analisi delle reali possibilità di adeguamento delle dotazioni finanziarie alle effettive esigenze





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

90.285

0 273.100


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione

-

LB

- 20162014 100% non presente



Valutazione dello stato di avanzamento lavoriMetodo di calcolo 100%2017-2015


Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica

-

LB

- 20162014 100% non presente







Schede obiettivo

Obiettivo 238 - Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico

Descrizione Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

699.147 687.995 681.559

926.009 929.015


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di definizione di

politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico

-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 239 - Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate

Descrizione Realizzazione di efficienti modelli gestionali, secondo le best practice di mercato, in conformità alla normativa interna e comunitaria, agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi di riferimento, ai fini del miglioramento della performance delle società partecipate





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

558.217 549.314 544.175

1.698.604 1.704.113


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di realizzare

efficienti modelli gestionali delle società partecipate

-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 251 - Analisi e verifica della finanziabilità delle opere infrastrutturali di preminente interesse strategico e prioritarie per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionali

Descrizione Ottimizzazione dell'impiego di risorse pubbliche necessarie per sostenere i relativi investimenti, e individuazione e valutazione di strumenti finanziari innovativi che consentano un maggiore coinvolgimento del capitale privato





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

474.633 467.059

272.210 273.100


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di analisi e verifica

della finanziabilità delle opere infrastrutturali

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Obiettivo 252 - Attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, anche al fine di produrre effetti positivi per il rilancio dell'attività economica del Paese

Descrizione Attività mirata alla stipula e all'erogazione di anticipazioni di liquidita' alle Amministrazioni Pubbliche per consentire il pagamento dei debiti commerciali pregressi certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

650.336

0 0


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione

-

LB




Valutazione dello stato di avanzamento lavoriMetodo di calcolo 100%2017-2015


Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di attuazione delle misure volte ad assicurare i pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori -

LB








Schede obiettivo

Obiettivo 263 - Digitalizzazione dell'invio di documenti e comunicazioni del Dipartimento

Descrizione Adozione di atti, comunicazioni interne e inter-istituzionali esclusivamente attraverso la firma digitale ed invio delle stesse per posta elettronica o PEC dipartimentale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

366.039 360.199 356.828

268.068 268.944


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di digitalizzazione degli atti e delle comunicazioni

redatte

-

LB

- 20162014 100% 100%



Numero di atti e comunicazioni redatte, adottate con firma digitale e spedite tramite posta elettronica o PEC / Numero di atti e comunicazioni redatte


Fonte del dato Sistema di gestione documentale e strutture deputate all'attuazione

Obiettivo 292 - Erogazioni e trasferimenti nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria dello Stato

Descrizione Erogazione di somme nell'ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria, tra le quali il contributo annuale all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), i fondi per la contrazione di mutui da parte delle comunita' montane nell'ambito delle attivita' del Fondo Nazionale per la Montagna e i fondi alle societa' di gestione degli immobili statali conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Amministrazioni Locali



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

6.290.854 6.240.667 6.378.224



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB






Obiettivo 295 - Sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana anche ai fini della valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme

Descrizione Attivita' di analisi volta alla valutazione degli effetti di breve e medio periodo delle riforme e delle misure di finanza pubblica, con approfondimenti specifici in tema di finanza locale, tassazione, composizione della spesa pubblica, mercato del lavoro, politiche energetiche ed ambientali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.739.945 1.712.203 1.696.197



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Numero di analisi, Working Papers, note tematiche,

pubblicazioni effettuate

-

LB



Unità di misura Numero di elaborati DLB

Somma del numero di elaborati prodottiMetodo di calcolo >=80 >=80 >=802017-2015


Codice e descrizione 2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di sviluppare l'analisi macroeconomica congiunturale e strutturale dell'economia italiana

-

LB








Schede obiettivo

Obiettivo 306 - Spese per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta da parte dello Stato, per la monetazione metallica, lo stoccaggio delle monete e altri servizi accessori

Descrizione Sostenimento delle spese per la monetazione metallica e lo stoccaggio delle monete, per lo svolgimento dei servizi di tesoreria per conto dello Stato nonche' per la movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, per i servizi e le prestazioni attinenti all'attivita' della cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato e per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

144.905.373 144.561.907 144.561.907



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse

-

LB




(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100



Obiettivo 313 - Proseguire nel processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il MEF

Descrizione Adozione delle misure previste dalle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza e proposta di eventuali misure aggiuntive





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

90.285 88.843 88.009



Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo di proseguire nel

processo di attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza

-

LB








Schede obiettivo


Programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)



Obiettivo 86 - Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche

Descrizione Vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche mediante il monitoraggio degli interventi di spesa nei diversi settori dell'economia, l'analisi dei dati complessivi e di bilancio degli enti e organismi pubblici,il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di stabilità interno, la verifica della compatibilità economico-finanziaria di provvedimenti amministrativi in materia di personale, l'analisi degli atti normativi e legislativi. La vigilanza verrà realizzata anche attraverso l'azione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica con lo svolgimento del Piano annuale delle Ispezioni. Ulterioni attività saranno inserite in un piano di azione ricomprende le attività di: realizzazione di un sistema informatico di workflow management per la gestione del processi amministrativi di RGS; reingegnerizzazione del Sottosistema Spese; integrazione del Sistema Ciclo Acquisti Integrato con i sistemi informativi di RGS.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

43.844.563 43.093.863 42.640.935

42.768.683 43.273.873


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 3 - Numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle

ispezioni programmate

-

LB

- 20162014 100% 100%


Unità di misura percentuale DLB

rapportoMetodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato sistema

Codice e descrizione 4 - Numero dei provvedimenti,pareri,bilanci,verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute

-

LB

- 20162014 80% 80%





Codice e descrizione 5 - Monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al patto di stabilità interno ed emanazione di decreti e circolari pertinenti al patto di stabilità interno

-

LB

- 20162014 SI SI


Unità di misura Realizzazione attività DLB

Realizzazione attivitàMetodo di calcolo SI SI SI2017-2015

Fonte del dato Sistema

Obiettivo 87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali

Descrizione Controllo, sia nella fase preventiva che successiva, dei provvedimenti comportanti impegno di spesa adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello stato a valere sulle risorse del bilancio dello Stato. Il piano di azione, al quale fa riferimento l'indicatore, ricomprende, le attività progettuali di sviluppo dell'applicativo informatico per la gestione dei dati relativi al monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi pluriennali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

59.789.523 58.765.935 58.148.286

55.319.536 55.972.976


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero delle

richieste pervenute

-

LB

- 20162014 100% 100%





Codice e descrizione 3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate

-

LB

- 20162014 SI SI


Unità di misura attività svolte DLB

svolgimento attivitàMetodo di calcolo SI SI SI2017-2015


Obiettivo 88 - Prosecuzione della riforma del bilancio dello Stato con riferimento al completamento delle deleghe previste dalla legge 196/2009.

Descrizione Prosecuzione delle attività connesse con la riforma del bilancio dello Stato e la contabilità pubblica sia sotto il profilo normativo, con la predisposizione delle norme delegate e dei relativi decreti attuativi, sia sotto il profilo operativo. In particolare le attività riguardano lo svolgimento di: analisi, sviluppo, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di esposizione del bilancio di previsione; avvio della costruzione dei conti di cassa consuntivi e di previsione per sottosettori in linea con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica; evoluzione del sistema di contabilità integrata nell'ambito dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato; realizzazione della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni; analisi delle missioni e dei programmi e revisione del bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.471.148 4.394.586 4.348.398

8.123.113 8.219.064


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 10 - Realizzazione dell'attività relativa al miglioramento della

rendicontazione dei flussi finanziari con banca d'Italia, e razionalizzazione dei flussi e delle operazioni presso la tesoreria dello Stato -

LB



Unità di misura realizzazione dell'attività DLB

realizzazione dell'attivitàMetodo di calcolo 85%<= x <=100% 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%2017-2015


Codice e descrizione 8 - Aggiornamento dei prospetti per la rappresentazione delle entrate e delle spese relativi ai seguenti documenti contabili: disegno di legge di bilancio, nota di variazione, legge di bilancio, assestamento e rendiconto -

LB

- 20162014 SI SI



Realizzazione attivitàMetodo di calcolo SI SI SI2017-2015


Codice e descrizione 9 - Grado di realizzazione del piano di attività relativo all'incremento del patrimonio informativo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.L.90/2014

-

LB



Unità di misura numerico DLB

percentualeMetodo di calcolo 85%<= x <=100% 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%2017-2015

Fonte del dato sistemi interni

Obiettivo 89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato

Descrizione Produzione del conto annuale; elaborazione e l'analisi delle note integrative; elaborazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale;predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento e avvio alla realizzazione di una banca dati; progetti di gemellaggio con organismi internazionali; monitoraggio degli incassi,dei pagamenti e delle variazioni di bilancio e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

38.457.255 37.798.792 37.401.519

30.341.707 30.700.108


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 4 - Elaborazione ed aggiornamento delle linee guida per la

predisposizione del progetto di bilancio, delle relative note integrative e dell'assestamento

-

LB

- 20162014 SI SI



REalizzazione attivitàMetodo di calcolo SI SI SI2017-2015


Codice e descrizione 5 - Elaborazione del rendiconto generale dello Stato

-

LB

- 20162014 SI SI


Unità di misura Realizzazione fisica DLB

Realizzazione fisicaMetodo di calcolo SI SI SI2017-2015

Fonte del dato Documentale

Obiettivo 94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile

Descrizione Supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile mediante l'elaborazione di pareri e sottopareri su disegni e proposte di legge ed emendative; verifica di relazioni tecniche, promemoria per i vertici amministrativi e politici. Adeguamento dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli enti territoriali in attuazione del federalismo fiscale di cui all'art.119 della Costituzione e dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli Enti locali alla legge Costitituzionale n.3/2001. Determinazione e quantificazione delle risorse erariali da trasferire agli Enti locali.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

21.594.266 21.224.527 21.001.451

20.922.003 21.169.137


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle

richieste pervenute

-

LB

- 20162014 90% 90%



rapporto numericoMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 176 - Creazione di un sistema di raccordo normativo, contabile e informativo per garantire la corretta programmazione e gestione della spesa relativa agli investimenti pubblici

Descrizione Realizzazione di un sistema informativo interrelato alla Banca Dati prevista dall'art.13 della legge 196/09 (BDAP) che rilevi i flussi delle risorse destinate al finanziamento delle opere pubbliche e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi realizzati.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

387.141 380.504 376.505

444.576 449.829


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 3 - Realizzazione dell attività di implementazione di una

banca dati, tesa a garantire la tracciabilità della spese in conto capitale, attraverso la raccolta di informazioni da banche dati di settore e dalle amministrazioni interessate -

LB



Unità di misura realizzazione di attività DLB

realizzazione di attivitàMetodo di calcolo 85%<= x <=100% 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%2017-2015


Obiettivo 182 - Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

Descrizione trasferimento fondi





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

126.834.861 63.686.059 61.107.059

173.558.059 360.534.861


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme

-

LB

- 20162014 90% 90%



grado di avanzamento nella erogazione delle sommeMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015


Obiettivo 220 - Garantire il supporto alle Amministrazioni dell'Obiettivo Convergenza con il Progetto Operativo e Assistenza Tecnica circa gli adempimenti previsti dalla normativa UE

Descrizione Predisposizione di documenti di finanza pubblica secondo le indicazioni previste dal recepimento della direttiva n. 85/2011





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.169.267 2.132.116 2.109.709

1.304.471 1.319.880


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di

rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014

-

LB

- 20162014 2 2


Unità di misura numero DLB

Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2014 (target 1-2 rendicontazioni)


Fonte del dato documentale

Codice e descrizione 4 - Numero dei documenti o dei dati di finanza pubblica prodotti a seguito del recepimento della direttiva UE N.85/2011 e delle norme nazionali trasmessi agli organi competenti nazionali ed internazionali ed eventualmente pubblicati su internet.

-

LB



Unità di misura numero DLB

realizzazione dell'attivitàMetodo di calcolo 40 40 402017-2015

Fonte del dato documentale


Schede obiettivo

Obiettivo 221 - Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale

Descrizione Ricostruzione e stima infrannuale di basi imponibili e gettito delle principali imposte erariali per migliorare le previsioni degli incassi. Monitoraggio mensile delle entrate tributarie e contributive ai fini della valutazione della coerenza con le previsioni infrannuali sui saldi di cassa del settore statale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

369.263 362.932 359.117

83.176 84.161


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 3 - Pubblicazione sul sito dei rapporti mensili sulle entrate

contributive ai fini della gestione della liquidità del conto disponibilità e relazione al Ragioniere Generale e al Ministro sulla coerenza delle stime del settore statale -

LB



Unità di misura realizzazione attività DLB

realizzazione attivitàMetodo di calcolo 12 12 122017-2015


Obiettivo 249 - Svolgimento di attività volte al completamento dei pagamenti dei debiti commerciali pregressi delle Amministrazioni Pubbliche verso i propri fornitori, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Descrizione Attuazione del decreto legge n. 35 del 2013 in materia di pagamento e certificazione dei Debiti della Pubblica Amministrazione e relativo monitoraggio. Compilazione, attuazione e monitoraggio dei piani di rientro previsti dalla normativa. Riparto definitivo delle risorse destinate al pagamento dei debiti sanitari e verifica tecnica della sussistenza delle condizioni imposte dalla legge affinchè le regioni possano sottoscrivere i contratti di prestito con il MEF.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.512.303 3.452.158 3.415.874

511.435 517.478


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 3 - numero fatture trasmesse ed acquisite da Servizio Di

Interscambio/numero fatture acquisite e presenti su Piattaforma Certificazione Crediti

-

LB




rapportoMetodo di calcolo >90% >90% >90%2017-2015

Fonte del dato Servizi Interni

Codice e descrizione 4 - Stato di avanzamento del progetto relativo all'adeguamento delle procedure di contabilità integrata di SICOGE all'esigenza di integrazione con la Piattaforma di certificazione dei crediti -

LB




grado di avanzamentoMetodo di calcolo 85%<= x <=100% 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%2017-2015


Obiettivo 250 - Supporto al processo di decisione della programmazione 2014-2020

Descrizione Predisposizione bilancio UE. Gestione dei flussi finanziari intercorrenti fra l'Italia e la UE. Adeguamento dell normativa interna a quella dell'UE. Coordinamento delle autorita di Audit dei programmi UE. Monitoraggio sulla programmazione ed attuazione degli interventi.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

10.000.226 9.828.997 9.725.690

9.933.185 10.050.516


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE

POR/accrediti UE pervenuti per i POR nell'anno di riferimento

-

LB

- 20162014 60%<= x <=80% 60%<= x <=80%



rapportoMetodo di calcolo 60%<= x <=80% 60%<= x <=80% 60%<= x <=80%2017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 273 - Attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del MEF

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento di attività dirette a prevenire il rischio corruzione nei processi dell'area acquisizioni beni, servizi, lavori e consulenze e in quelli relativi alla scelta dei componenti di commissioni e attribuzioni di incarichi, e all'attività ispettiva





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

523.152 514.186 508.783



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - numero di controlli ad esito positivo/numero di controlli

effettuati sulle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi

-

LB




rapportoMetodo di calcolo >90% >90% >90%2017-2015


Obiettivo 314 - Pieno supporto al governo per il risanamento finanziario, l attuazione della spending review ai fini del contenimento della spesa pubblica

Descrizione Analisi,monitoraggio e valutazione degli interventi di spesa adottati nei diversi settori dell'economia al fine del contenimento della spesa anche mediante il supporto di banche dati appositamente realizzate.Attività di affiancamento e monitoraggio dei Piani di rientro regionali anni 2010-2012 con produzione di verbali di verifica.Consolidamento del processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa con l'attività dei nuclei di analisi e valutazione con le Amministrazioni. Potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e per il monitoraggio delle esenzioni dal ticket per reddito per le prestazioni sanitarie a carico del SSN.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.390.459 3.332.400 3.297.375



Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività relative alla costruzione del

nuovo modello per l'elaborazione delle previsioni giornaliere sulla liquidità del conto disponibilità e sul fabbisogno del settore statale -

LB



Unità di misura realizzazione di attività DLB

realizzazione di attivitàMetodo di calcolo 85%<= x <=100% 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%2017-2015


Codice e descrizione 2 - percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria

-

LB




percentuale predisposizione verbali di verificaMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015


Codice e descrizione 3 - Realizzazione del rapporto triennale sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato da presentare in Parlamento

-

LB




realizzazione attivitàMetodo di calcolo si si si2017-2015

Fonte del dato sistema documentale

Codice e descrizione 4 - Predisposizione di due nuovi documenti per la realizzazione di un software necessario per la dematerializzazione degli ordini speciali di pagamento

-

LB



Unità di misura numerico DLB

realizzazione attivitàMetodo di calcolo 2 2 22017-2015



Schede obiettivo


Programma 1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)



Obiettivo 232 - Efficace supporto della RGS sul territorio attraverso il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, il controllo preventivo e successivo, la vigilanza sugli enti e sul patrimonio, la gestione degli stipendi, contezioso e pensioni

Descrizione Miglioramento performance dell'area di controllo preventivo e successivo - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Miglioramento performance dell'attività di lavorazione dei decreti di variazione e dell'area di gestione del bilancio finanziario





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

200.794.586 199.462.372 195.761.327

198.813.690 201.981.668


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Provvedimenti lavorati/Provvedimenti pervenuti

-

LB

- 20162014 80% 80%



rapporto tra i provvedimenti lavorati e quelli pervenutiMetodo di calcolo 80% 80% 80%2017-2015

Fonte del dato sistema informatico


Schede obiettivo

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma 2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)



Obiettivo 31 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Descrizione Risorse destinate agli Enti territoriali per interventi di settore tra le quali: fondi per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale straordinaria, fondi per assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

542.528.616 543.609.323 543.580.032

543.609.323 542.528.616


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%





Codice e descrizione 3 - Grado di utilizzo delle risorse

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo


Programma 2.2 Federalismo (003.004)



Obiettivo 5 - Trasferimenti per il federalismo

Descrizione Trasferimento fondi





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

68.342.437.260 64.832.804.784 65.089.875.215

63.302.036.872 61.171.176.935


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme

-

LB

- 20162014 90% 90%



Grado di avanzamento erogazione delle sommeMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015



Schede obiettivo


Programma 2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)



Obiettivo 6 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

39.440.242.781 28.602.438.053 28.545.361.718

25.937.628.832 26.258.587.118


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%



grado di avanzamento erogazione delle sommeMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015



Schede obiettivo


Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)



Obiettivo 168 - Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

6.657.565.951 6.707.473.917 6.703.682.214

5.489.926.183 5.928.016.449


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo


Programma 2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)



Obiettivo 169 - Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

215.180.416 215.191.242 75.191.242

215.191.242 215.180.416


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)



Obiettivo 174 - Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE



Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Estero



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

24.005.723.867 23.705.662.999 24.205.657.568

24.005.967.183 24.005.966.384


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)



Obiettivo 195 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Descrizione Erogazione di somme per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a banche, fondi, accordi ed organismi finanziari internazionali, tra i quali: accordi tra Unione Europea e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), International Finance Facility for Immunization (IFFM) ed il Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Estero



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

806.454.631 806.441.947 806.458.748

807.043.541 807.034.228


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Missione 4 Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma 4.1 Missioni militari di pace (005.008)



Obiettivo 167 - Trasferimento fondi per missioni militari di pace






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

49.924.331 87.705.688 97.247.320

101.659.729 55.711.247


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)


GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo 62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

Descrizione La Guardia di Finanza concorrerà al mantenimento dello ordine e della sicurezza pubblica, nonchè alla vigilanza in mare per il contrasto dei traffici illeciti e della immigrazione clandestina.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.372.636.496 1.381.648.480 1.388.528.596

1.373.116.628 1.364.470.987


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 3 - Assicurare il controllo economico del territorio, il

contrasto ai traffici illeciti, il concorso alla tutela dell ordine pubblico, il supporto ad interventi per pubblica calamità, la partecipazione del personale del Corpo alle missioni internazionali

-

LB







Schede obiettivo

Missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma 5.2 Sicurezza democratica (007.004)



Obiettivo 196 - Sicurezza democratica

Descrizione Trasferimento di somme a favore della presidenza del consiglio dei ministri per le spese di organizzazione, di funzionamento e riservate del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

605.046.442 605.190.609 609.580.959

610.219.126 606.338.740


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Missione 6 Soccorso civile (008)

Programma 6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)



Obiettivo 35 - Interventi per pubbliche calamità

Descrizione Erogazione di somme per interventi di ricostruzione e indennizzi a seguito di pubbliche calamità





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

100.477.793 100.477.793 55.930.844

136.477.793 118.477.793


IndicatoriValori



-

LB

- 20162014 100% 100%





Fonte del dato Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione


Schede obiettivo

Missione 6 Soccorso civile (008)

Programma 6.2 Protezione civile (008.005)



Obiettivo 36 - Protezione civile

Descrizione Erogazione di somme per la risoluzione di emergenze di protezione civile e per le spese obbligatorie e di funzionamento del Dipartimento della Protezione Civile





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.580.531.011 1.347.204.989 1.073.625.320

1.529.048.897 1.605.961.531


IndicatoriValori



-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma 7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)



Obiettivo 37 - Sostegno al settore agricolo

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno al settore agricolo e spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

139.582.737 135.925.458 135.999.098

137.384.944 137.155.747


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Missione 8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma 8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)



Obiettivo 197 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

Descrizione Erogazione di somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno tra cui i contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

279.017.906 279.017.906 279.017.906

279.017.906 279.017.906


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Codice e descrizione 2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)



Obiettivo 66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.

Descrizione Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

5.758.343.199 6.942.650.117 6.593.550.117

962.390.591 966.830.416


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Somme trasferite/somme richieste

-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)



Obiettivo 198 - Sostegno allo sviluppo del trasporto

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno allo sviluppo del trasporto tra le quali la somma da assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti, per le annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste e relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario, stradale ed aereo, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

30.987.414 15.493.707

3.018.607.206 3.489.045.804


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 300 - Sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario

Descrizione Erogazione di somme da corrispondere all impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per il sistema alta velocità, nonché per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e le spese per il concorso statale nel pagamento degli interessi derivanti da mutui contratti dei comuni impegnati nella ricostruzione di sistemi ferroviari passanti





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.813.738.845 2.643.427.997 2.411.552.338



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB







Obiettivo 301 - Sostegno allo sviluppo del trasporto stradale

Descrizione Erogazione di somme da corrispondere all Anas S.p.A. per investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

526.352.724 274.231.860 41.964.760



IndicatoriValori


-

LB








Schede obiettivo

Obiettivo 307 - Sostegno allo sviluppo del trasporto aereo

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno allo sviluppo del trasporto aereo tra le quali le spese di funzionamento e di natura obbligatoria dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e la somma da erogare all'ENAV S.p.A. per i servizi resi in condizioni di non remunerazione diretta dei costi nell'ambito del contratto di servizio e per le annualita' quindicennali per la prosecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

19.823.301 19.816.736 19.816.260



IndicatoriValori


-

LB








Schede obiettivo

Missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)



Obiettivo 10 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

611.444.913 1.011.448.212 522.648.212

501.448.212 101.444.913


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 11 Comunicazioni (015)

Programma 11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)



Obiettivo 40 - Servizi postali e telefonici

Descrizione Erogazione di somme per spese relative a servizi postali e telefonici tra cui le somma da erogare alle Poste Italiane S.p.A. per lo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

354.790.775 263.470.822 263.470.822

278.617.825 276.475.718


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 11 Comunicazioni (015)

Programma 11.2 Sostegno all'editoria (015.004)



Obiettivo 41 - Sostegno all'editoria

Descrizione Erogazione di somme per il sostegno all'editoria e somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

208.828.371 153.346.093 131.680.085

178.484.387 188.170.887


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 12 Ricerca e innovazione (017)

Programma 12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)



Obiettivo 42 - Ricerca di base e applicata

Descrizione Erogazione somme per politiche di sostegno alla ricerca e innovazione tra cui le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per il finanziamento del fondo integrativo speciale per la ricerca e per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

134.950.506 137.168.543 137.168.543

138.688.312 136.470.275


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma 13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)



Obiettivo 91 - Sostegno allo sviluppo sostenibile

Descrizione Erogazione di somme per interventi volti allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente tra cui interventi di metanizzazione, per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale ed il contributo al Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del mediterraneo





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

36.948.880 36.860.448 33.555.580

39.066.315 39.010.752


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 14 Casa e assetto urbanistico (019)

Programma 14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)



Obiettivo 43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sostegno all'edilizia abitativa e contributi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi


Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Famiglie e istituzioni sociali private



2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.218.502.237 560.309.789 328.052.054

375.343.334 447.775.334


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 16 Istruzione scolastica (022)

Programma 16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)



Obiettivo 13 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

14.385.104 15.891.811 16.572.085

15.891.811 14.385.104


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)



Obiettivo 199 - Protezione sociale per particolari categorie

Descrizione Erogazione di somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia, in particolare per l'indennizzo dei danni derivanti da beni perduti all'estero nei territori dell'ex Jugoslavia e della Libia. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi a maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, coperture del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle FF.SS., soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

9.052.487 8.066.924 8.813.801

4.869.915.419 4.708.332.038


Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







-

LB

- 20162014 100% 100%






Codice e descrizione 3 - Grado di erogazione dei pagamenti

-

LB

- 20162014 100% 100%





Obiettivo 294 - Maggiorazione del trattamento pensionsitico per gli ex combattenti

Descrizione Erogazione di somme ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

189.734.694 177.930.054 177.930.054



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB






Obiettivo 297 - Copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Descrizione Erogazione del contributo all inps per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.350.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000



IndicatoriValori


-

LB







Obiettivo 298 - Soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti

Descrizione Erogazione di somme per il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare ed energetiche dei cittadini meno abbienti





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

49.737.454 50.663.525 11.124.010



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB







Obiettivo 299 - Erogazione di fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Descrizione Erogazione di fondi ad associazioni, fondazioni e consorzi fidi per garantire l'accesso al credito a privati, famiglie e imprese al fine di prevenire il fenomeno dell'usura





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.000.000



IndicatoriValori


-

LB







Codice e descrizione 2 - Ottenere un effetto leva positivo nell'erogazione di finanziamenti al pubblico tramite le garanzie prestate attraverso i consorzi fidi

-

LB


Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Indicatore Binario (SI/NO) DLB

(Totale risorse erogate al pubblico / Totale risorse erogate ai consorzi fidi) > 1

Metodo di calcolo SI2017-2015

Fonte del dato Strutture deputate alla gestione dei capitoli


Schede obiettivo

Obiettivo 308 - Tutela delle minoranze linguistiche

Descrizione Erogazione di fondi per interventi a tutela delle minoranze linguistiche storiche





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.741.891 1.763.256 1.936.463



IndicatoriValori


-

LB








Schede obiettivo


Programma 17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)


DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo 149 - Gestire efficacemente le attività istruttorie ed amministrativo contabili rivolte ad utenti esterni al Ministero.

Descrizione L'obiettivo è rivolto ad incrementare l'efficacia dell'attività riguardanti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, le vittime del dovere, i pagamenti per liti, arbitraggi, riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto) nonché quelli per gli indennizzi conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

99.951.057 99.970.440 99.987.089

97.626.726 97.580.122


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 4 - Efficacia nell'erogazione dei servizi

-

LB

- 20162014 90%<= x <=95% 90%<= x <=95%


Unità di misura Percentuale DLB

(N. provvedimenti istruiti e pagamenti effettuati / N. provvedimenti pervenuti e pagamenti dovuti) *100

Metodo di calcolo 85%<= x <=95% 90%<= x <=95% 90%<= x <=95%2017-2015

Fonte del dato Sistema di controllo di gestione

Codice e descrizione 5 - Efficacia nell'erogazione dei servizi

-

LB




(n. trattazioni effettuate e pareri emanati / numero richieste pervenute) *100


Fonte del dato Sistema controllo di gestione


Schede obiettivo


Programma 17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)



Obiettivo 47 - Sostegno alla famiglia

Descrizione Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di sostegno alla famiglia e spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorita' Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

19.383.827 18.738.956 18.832.713

21.689.044 31.607.774


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo


Programma 17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (024.008)



Obiettivo 48 - Pari opportunità

Descrizione Erogazione di somme per il finanziamento di politiche di garanzia delle pari opportunità e spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per la Tutela delle Persone e di altri Soggetti rispetto al Trattamento dei Dati Personali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

36.201.751 35.345.703 28.209.736

40.088.581 40.043.865


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo


Programma 17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)



Obiettivo 44 - Lotta alle dipendenze

Descrizione Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

7.334.366 5.780.152 5.763.377

6.699.778 8.184.519


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo


Programma 17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)



Obiettivo 186 - Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.

Descrizione L'obiettivo riguarda l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di erogazione delle pensioni ed assegni di guerra.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

771.827.599 771.827.599 773.607.599

771.827.599 771.827.599


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari]

-

LB

- 20162014 100% 100%



(risorse impegnate / risorse dovute) *100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato Sicoge


Schede obiettivo

Missione 18 Politiche previdenziali (025)

Programma 18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)



Obiettivo 49 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali

Descrizione Erogazione di somme agli enti di previdenza per il finanziamento di politiche previdenziali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

12.698.089.269 12.673.976.456 12.628.855.820

12.846.169.728 12.850.476.456


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 18 Politiche previdenziali (025)

Programma 18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)



Obiettivo 17 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

20.000.000 20.000.000 23.080.000

20.000.000 20.000.000


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 19 Politiche per il lavoro (026)

Programma 19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)



Obiettivo 50 - Infortuni sul lavoro

Descrizione Erogazione di somme per politiche di tutela a seguito di infortuni sul lavoro





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

5.827.000 5.827.000 5.827.000

5.827.000 5.827.000


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Missione 20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)



Obiettivo 92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.

Descrizione Contributi da versare alle confessioni religiose.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.000

1.148.400.000 1.148.400.000


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma 21.1 Organi costituzionali (001.001)



Obiettivo 28 - Organi Costituzionali

Descrizione Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.760.088.721 1.746.388.721 1.732.588.721

1.827.588.721 1.827.588.721


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo


Programma 21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)



Obiettivo 29 - Organi a rilevanza costituzionale

Descrizione Erogazione delle somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

502.304.436 497.162.582 500.180.189

508.346.363 510.135.227


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo


Programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)



Obiettivo 30 - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Descrizione Spese di funzionamento e di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui le spese per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, per il pagamento delle spese derivanti dal contenzioso relativo alle borse di studio per i medici specializzandi, per gli interventi del Servizio Civile Nazionale, per il finanziamento delle iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per le celebrazioni del settantesimo Anniversario della Resistenza e delle Guerra di Liberazione, per promuovere la conoscenza degli eventi della Prima Guerra Mondiale in favore delle future generazioni, per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "luoghi della memoria" per la celebrazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

482.577.733 467.155.927 463.838.830

421.112.889 422.919.907


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 22 Giovani e sport (030)

Programma 22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)



Obiettivo 54 - Attività ricreative e sport

Descrizione Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno allo sport, tra cui il contributo per il finanziamento del CONI e le annualita' quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

618.272.233 623.131.147 604.354.501

628.326.026 621.648.461


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






-

LB

- 20162014 100% 100%







Schede obiettivo

Missione 22 Giovani e sport (030)

Programma 22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)



Obiettivo 55 - Incentivazione e sostegno alla gioventù

Descrizione Erogazione di somme per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù, tra cui il contributo per le spese obbligatorie e di funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Giovani





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

7.025.853 6.817.967 7.402.345

7.702.209 7.693.884


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Schede obiettivo

Missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 24.2 Indirizzo politico (032.002)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 65 - Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amm.vo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)

Descrizione Presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

20.189.096 19.982.802 20.010.662

19.949.429 20.097.111


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione

-

LB

- 20162014 100% 100%


Unità di misura DLB


Fonte del dato

Obiettivo 151 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale

Descrizione Presidio dei flussi informativi del controllo strategico ed elaborazione dei dati ai sensi del DLgs 286/1999 e della Legge 244/2007, articolo 3, comma 68 e del DPR 227/2003





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

841.206 832.608 833.772

1.273.361 1.282.785


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Numero di monitoraggi di controllo strategico predisposti

rispetto al n. monitoraggio attesi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 286/1999

-

LB

- 20162014 100% 100%




Fonte del dato

Codice e descrizione 3 - Impiego delle risorse rispetto al piano di azione

-

LB

- 20162014 100% 100%




Fonte del dato

Codice e descrizione 4 - Numero di valutazioni della Dirigenza apicale (CRA e Agenzie Fiscali)

-

LB



Unità di misura Valutazione del singolo Dirigente apicale realizzata DLB

SommatoriaMetodo di calcolo 6 6 62017-2015

Fonte del dato


Schede obiettivo


Programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)



Obiettivo 155 - Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili

Descrizione L'obiettivo riguarda le azioni di gestione che il Dipartimento definisce e mette in atto, coerentemente con la disponibilità delle risorse assegnate, per garantire con efficienza ed efficacia l'erogazione dei servizi (informatici, di amministrazione del personale, di approvvigionamento e logistici) necessari al funzionamento delle strutture dell'intero Ministero





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

99.020.835 99.154.355 98.357.450

125.670.786 124.062.335


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture

operative coinvolte

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



Stato di avanzamentoMetodo di calcolo 90%<= x <=100% 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%2017-2015

Fonte del dato Sistemi interni

Codice e descrizione 2 - Efficacia nell'erogazione dei servizi per il funzionamento delle strutture

-

LB

- 20162014 <=5% <=5%



(Costi effettivi non collegati al piano degli interventi/costi effettivi collegati al piano degli interventi ) *100



Codice e descrizione 3 - Efficacia nell'erogazione dei servizi

-

LB

- 20162014 85%<= x <=95% 85%<= x <=95%



(Servizi erogati/N. richieste di servizio pervenute)*100Metodo di calcolo 85%<= x <=95% 88%<= x <=97% 88%<= x <=97%2017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 158 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

Descrizione Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane nell'ambito del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione rappresentano un punto focale dell'attività del Dipartimento. Con quest'obiettivo si intendono consolidare i meccanismi per la rilevazione del fabbisogno formativo per assicurare e soddisfare efficacemente le diverse esigenze di tutte le strutture del Ministero, nonché le disposizioni normative in tema di sicurezza e anticorruzione.L'obiettivo prevede la prosecuzione di iniziative orientate alle pari opportunità ed al benessere organizzativo.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

5.709.012 5.747.212 5.690.184

2.592.051 2.569.789


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Rispetto dei tempi per l'elaborazione del piano di

formazione del Ministero e per l'avvio dei corsi

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



Grado di realizzazione delle attivitàMetodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato Sistemi interni/Sistema di controllo di gestione

Codice e descrizione 3 - Efficacia dell'attuazione del piano formativo

-

LB




(n. persone formate / n. persone da formare previste nel piano ) *100



Codice e descrizione 4 - Interventi attuati per benessere organizzativo

-

LB



Unità di misura Numero DLB

Numero di interventiMetodo di calcolo 2 2 32017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 159 - Definire ed attivare interventi di razionalizzazione degli spazi nelle sedi del Ministero

Descrizione Con quest'obiettivo il DAG prosegue l'impegno rivolto a razionalizzare ed ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici sia centrali che territoriali del Ministero in attuazione di specifiche normative, nonché a riordinare le sedi in cui il Ministero è presente al fine di conseguire risparmi strutturali di spesa in attuazione delle disposizioni di spending review.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

775.331 781.501 773.552

712.526 706.004


IndicatoriValori


operative coinvolte

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%





Codice e descrizione 2 - Numero sedi (o parti di esse) e archivi riconsegnati

-

LB

- 20162014 4 4


Unità di misura Numero DLB

N. riconsegneMetodo di calcolo 2 1 12017-2015


Obiettivo 180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento efficiente delle attività per la restituzione di quelle somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono e alla disponibilità delle risorse.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

527.957 527.957 527.957

527.957 527.957


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste

che pervengono)

-

LB

- 20162014 100% 100%



(risorse impegnate / risorse dovute) *100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015


Obiettivo 202 - Attuare la dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi.

Descrizione L'obiettivo è rivolto a continuare la dematerializzazione di alcune attività svolte all'interno degli uffici del Dipartimento, anche mediante la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per mantenere i risultati in termini di riduzione di alcune tipologie di costi e di miglioramento dei tempio di svolgimento delle attività





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.697.327 4.726.080 4.683.797

17.478.693 17.169.002


IndicatoriValori


operative coinvolte

-

LB

- 20162014 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%





Codice e descrizione 2 - Efficacia espressa in termini di miglioramento della performance rispetto all'anno precedente

-

LB

- 20162014 1%<= x <=2% 1%<= x <=2%



[(n. protocolli dematerializzati 2015/totale protocolli 2015) - (n. protocolli dematerializzati 2014/totale protocolli 2014)] x 100




Schede obiettivo

Obiettivo 230 - Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche

Descrizione : Il Dipartimento è impegnato a dare un forte contributo all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di efficientamento dei processi di lavoro soprattutto mediante l'apporto dell'innovazione tecnologica applicata all'organizzazione.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

30.500.928 30.215.370 30.130.348

2.774.225 2.748.825


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione del piano delle attività

-

LB

- 20162014 85%<= x <=100% 85%<= x <=100%



verifica stato di avanzamentoMetodo di calcolo 95%<= x <=100% 97%<= x <=100% 97%<= x <=100%2017-2015


Obiettivo 231 - Garantire la programmazione e lo sviluppo delle attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale

Descrizione L'obiettivo è volto allo svolgimento delle attività correnti di comunicazione istituzionale del Ministero, in particolare di quelle attinenti alle normative fiscali, nell'ottica di un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholder esterni.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.790.568 4.828.694 4.779.580

4.585.626 4.543.645


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di realizzazione del piano delle attività

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



verifica stato di avanzamentoMetodo di calcolo 95%<= x <=100% 97%<= x <=100% 97%<= x <=100%2017-2015


Obiettivo 267 - Attuare le disposizioni normative in tema di 'Anticorruzione' e 'Trasparenza' e quelle contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Descrizione L'obiettivo si propone attivare le dovute azioni volte a realizzare quanto definito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e rispettare i tempi di pubblicazione ed aggiornamento dei contenuti richiesti.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

140.557 141.678 140.236

129.172 127.990


IndicatoriValori


operative coinvolte

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



Stato di avenzamentoMetodo di calcolo 95%<= x <=100% 97%<= x <=100% 97%<= x <=100%2017-2015



Schede obiettivo


Programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)



Obiettivo 183 - Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare

Descrizione L'obiettivo riguarda le risorse da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.764.508 1.751.587 1.903.946

1.494.815 1.428.782


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione alle esigenze]

-

LB

- 20162014 100% 100%



(Impegni effettuati / Importi richiesti ) *100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015


Obiettivo 227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.

Descrizione L'obiettivo è rivolto a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico a supporto dell'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a progettare e realizzare ulteriori sviluppi, anche in relazione a quanto disposto dal DL 95/2012.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

30.354.917 30.887.929 30.869.275

33.858.789 33.054.982


Schede obiettivo


IndicatoriValori


operative coinvolte

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



verifica degli stati di avanzamentoMetodo di calcolo 95%<= x <=100% 97%<= x <=100% 97%<= x <=100%2017-2015


Obiettivo 228 - Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.

Descrizione L'obiettivo mira a creare le condizioni e a sviluppare il sistema NoiPA per consentire, in applicazione di specifiche disposizioni normative, l'ingresso di nuovi enti aderenti, a far evolvere il connesso sistema di Time Management affinché sia allineato alle particolari esigenze dei nuovi aderenti e a reingegnerizzare e razionalizzare la gestione del personale del comparto scuola.È prevista anche la progettazione e l'implementazione di un nuovo modello di assistenza agli utenti del sistema NoiPA, fornendo servizi volti a migliorare complessivamente l'efficienza dei processi e la soddisfazione degli utenti Inoltre, il Dipartimento è impegnato ad erogare in maniera efficiente il servizio di intermediazione tra le PA e l'Istituto Poligrafico per l'acquisizione del materiale da questo prodotto.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

21.596.693 23.105.971 22.978.391

22.966.350 21.166.537


Schede obiettivo


IndicatoriValori


operative coinvolte

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



Verifica del grado di avenzamento.Metodo di calcolo 95%<= x <=100% 97%<= x <=100% 97%<= x <=100%2017-2015

Fonte del dato Sistema controllo di gestione e sistemi interni

Codice e descrizione 2 - Efficacia dei servizi alle PA verso IPZS

-

LB

- 20162014 90%<= x <=100% 90%<= x <=100%



(preventivi istruiti/preventivi pervenuti) *100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato Sistema controllo di controllo di gestione


Schede obiettivo


Programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)



Obiettivo 124 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualita' dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di operazioni finanziarie.

Descrizione Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.955.168 1.913.985 1.871.744

1.955.797 2.040.053


IndicatoriValori



LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 293 - Erogazioni e trasferimenti per il finanziamento dei servizi generali, formativi e degli approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche

Descrizione Ergazione di somme di parte corrente e in conto capitale ad Amministrazioni Pubbliche per spese in servizi generali, formativi ed approvvigionamenti, tra le quali le spese di funzionamento e di natura obbligatoria dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

318.903.607 316.357.152 317.003.718



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB







Programma 24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)


AVVOCATURA DELLO STATO

Obiettivo 26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Descrizione Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dellart. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

130.104.928 132.384.639 133.888.434

133.759.270 132.495.258


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in

giudizio nonchè di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo. -

LB

- 20162014 si si



Metodo di calcolo si si si2017-2015

Fonte del dato Avvocatura dello Stato


Schede obiettivo

Missione 25 Fondi da ripartire (033)

Programma 25.1 Fondi da assegnare (033.001)


GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 260 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere a eventuali maggiori esigenze di funzionamento.

Descrizione





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

7.765.038 7.765.038 7.765.038

6.891.702 5.603.561


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme

-

LB

- 20162014 100% 100%




Fonte del dato


Schede obiettivo





Obiettivo 162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione

Descrizione Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e le risorse complessive per l'intero Ministero da distribuire al personale per la produttività, che in corso d'anno vengono attribuite ai capitoli di competenza di ciascun Dipartimento.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

600.715.785 630.715.785 660.715.785

745.302.528 745.302.528


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione

alle esigenze)

-

LB

- 20162014 100% 100%



(importo ripartito / importo stanziato) * 100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015


Obiettivo 270 - Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria

Descrizione L'obiettivo riguarda l'attività svolta per riconoscere gli eventuali interessi e rivalutazione monetaria



Stanziamenti in corso d'anno Si Motivazione Stanziamenti in corso d'anno La Legge di Bilancio non stanzia risorse sull'apposito capitolo; in corso d'anno, sulla base delle sentenze pervenute da applicare, vengono richieste le risorse da erogare.


2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

- non presentenon presente


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Efficacia nell'erogazione dei servizi

-

LB




(pagamenti effettuati / n. richieste pervenute) * 100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015






Obiettivo 269 - Ripartizione di fondi

Descrizione Ripartizione di fondi da assegnare per interessi passivi per ritardato pagamento e per residui passivi perenti





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

8.338.145 62.390.065 62.390.065



IndicatoriValori


-

LB







Schede obiettivo





Obiettivo 170 - Trasferimenti per fondi da assegnare






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.646.225.379 1.156.665.026 1.365.124.029

971.008.658 1.034.573.253


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse

-

LB

- 20162014 90% 90%



grado di avanzamento nella erogazione delle risorseMetodo di calcolo 90% 90% 90%2017-2015



Schede obiettivo





Obiettivo 311 - fondi per la riduzione della pressione fiscale

Descrizione somme trasferite occorrenti per la riduzione della pressione fiscale





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

331.533.699 18.533.699 18.533.699



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - somme trasferite / somme richieste

-

LB



Unità di misura somme trasferite nell'anno DLB


Fonte del dato


Schede obiettivo


Programma 25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)



Obiettivo 171 - Trasferimenti per fondi di riserva e speciali






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.766.007.566 4.904.272.617 4.869.564.617

5.109.737.000 4.942.337.000


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 26 Debito pubblico (034)

Programma 26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)



Obiettivo 178 - Erogare efficientemente gli interessi maturati sui depositi definitivi in relazione alle richieste nonché provvedere al rimborso alla cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento

Descrizione l'obiettivo riguarda da un lato il rispetto dei tempi e dei modi di effettuazione delle operazioni volte al pagamento degli interessi a coloro che richiedono la restituzione dei depositi cauzionali effettuati e, quindi, ciò comporta che la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al ricevimento di richieste da parte dei beneficiari; dall'altro attiene al pagamento degli interessi maturati su un mutuo contratto con la CCDDPP





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

10.323.305 10.315.244 10.305.396

10.331.564 10.331.564


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse rispetto alle richieste

pervenute

-

LB

- 20162014 100% 100%



(impegni effettuati / stanziamenti) * 100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015

Fonte del dato SICOGE


Schede obiettivo





Obiettivo 187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato

Descrizione Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e ai costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

80.116.525.000 82.720.025.000 84.520.025.000

93.744.351.878 91.752.988.832


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 305 - Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Descrizione Pagamento della quota interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

1.347.786.440 1.323.478.413 1.298.977.152



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB







Obiettivo 309 - Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato

Descrizione Costi per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato tra i quali le provvigioni per il collocamento dei prestiti emessi dallo Stato sul mercato e compenso per la Banca d'Italia per le connesse attivita'





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

890.001.865 830.001.865 890.001.865



IndicatoriValori


-

LB








Schede obiettivo





Obiettivo 172 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

4.689.510.000 4.681.210.000 3.272.810.000

4.882.143.556 4.889.543.556


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo


Programma 26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)



Obiettivo 179 - Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato

Descrizione L'obiettivo riguarda l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale relativa al mutuo contratto per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'istituto poligrafico e zecca dello stato sulla base del relativo piano di ammortamento.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

158.148 166.209 176.057

149.889 149.889


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di

ammortamento

-

LB

- 20162014 100% 100%



(impegni effettuati / stanziamenti) * 100Metodo di calcolo 100% 100% 100%2017-2015



Schede obiettivo





Obiettivo 188 - Rimborsi dei titoli di Stato

Descrizione Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato. La valorizzazione dell'obiettivo, fino all'elaborazione della Nota Integrativa a LB 2014-2016 include le risorse degli obiettivi relativi al rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni e al rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione, inseriti in Nota Integrativa a partire dalla fase DLB 2015 - 2017





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

230.604.246.581 225.600.100.000 261.865.200.000

234.139.133.693 254.127.582.425


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%






Obiettivo 304 - Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni

Descrizione Rimborso della quota capitale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dagli Enti e dalle Pubbliche Amministrazioni





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

512.997.476 524.259.923 541.026.330



Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB







Obiettivo 310 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione

Descrizione Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.000.000 3.000.000 3.000.000



IndicatoriValori


-

LB








Schede obiettivo





Obiettivo 173 - Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale






2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

167.500.000 175.500.000 184.530.000

176.090.000 168.300.000


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 90% 90%






Schede obiettivo

Missione 27 Giustizia (006)

Programma 27.1 Giustizia tributaria (006.005)



Obiettivo 242 - Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizone di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVIT DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.304.660 2.236.300 2.237.065

2.283.169 2.352.861


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento

del contenzioso tributario

-

LB

- 20162014 5 5


Unità di misura rapporti DLB



Obiettivo 243 - Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

181.361.617 178.954.269 178.971.720

184.188.977 186.427.076


Schede obiettivo


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - tempo medio di invio del dispositivo alle parti

-

LB

- 20162014 9 9


Unità di misura giorni impiegati DLB

somma dei giorniMetodo di calcolo 9 9 92017-2015

Fonte del dato sicot

Obiettivo 256 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.

Descrizione Attraverso l'analisi della normativa tributaria sul contenzioso tributario si effettua l'elaborazione di schemi normativi finalizzati anche al riequilibrio del sistema impositivo.





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

296.104 286.197 286.342

0 0


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 2 - Numero di atti normativi predisposti, corredati da

relazioni.

-

LB



Unità di misura Numero atti normativi DLB

Somma dei protocolliMetodo di calcolo 2 2 22017-2015



Schede obiettivo

Obiettivo 265 - Assicurare il supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché il collegamento tra questo e la Direzione della giustizia tributaria.

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVIT DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

2.528.296 2.428.562 2.428.562

2.305.271 2.386.928


IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - tempo medio, in giorni, intercorrente tra la data della

firma della delibera del CPGT e la data di trasmissione della stessa alla Direzione della giustizia tributaria

-

LB

- 20162014 5 5


Unità di misura n° dei giorni impiegati DLB

somma dei giorniMetodo di calcolo 5 5 52017-2015


Obiettivo 266 - TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Descrizione ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

3.375.237 3.220.956 3.213.272

3.064.827 3.057.020


Schede obiettivo


IndicatoriValori


-

LB

- 20162014 100% 100%





Obiettivo 290 - Proseguire nell'azione di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario attraverso la realizzazione e l'estensione alle CCTT di applicativi informatici

Descrizione L'obiettivo di implementazione di servizi e strumenti telematici nell'ambito del processo tributario è portato avanti attraverso l'estensione alle Commissioni tributarie dell'applicativo informatico per rendere operativo telematicamente il deposito del ricorso/appello





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

347.601 335.970 336.141



IndicatoriValori

2015 2016 2017Codice e descrizione 1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare

l'applicativo informatico per il deposito telematico del ricorso/appello

-

LB



Unità di misura Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo

DLB


Fonte del dato


Schede obiettivo

Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma 28.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (028.004)



Obiettivo 312 - Fondo per lo sviluppo e la coesione

Descrizione Erogazione di somme per politiche di sviluppo e riequilibrio territoriale ed in particolare per il finanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione





2015 2016 2017

2017-2015

LB

2014 - 2016

DLB

-

6.627.157.372 2.201.287.255 997.769.042



IndicatoriValori


-

LB






SEZIONE II

- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA’

- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA

- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

020/507/1

MISSIONE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

PROGRAMMA

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)

Descrizione delle attività

- Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

2017

21.858.023.541

2016

21.807.887.371 21.798.962.162

2015

24.050.414 24.164.632 28.191.073REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.013.687.737 3.005.357.201 3.006.757.951CONSUMI INTERMEDI

1.451.738 1.459.204 1.718.029IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

3.954.014.236 3.951.637.550 3.952.180.911TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

136.063.544 113.363.544 88.563.544TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.906.380 16.906.380 16.669.279TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

660.196 656.825 756.638TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

976.345.349 976.345.349 976.345.349INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

13.250.996.142 13.248.996.142 13.243.996.142POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

343.000.000 343.000.000 343.000.000AMMORTAMENTI

832.188 832.282 829.526ALTRE USCITE CORRENTI

91.831.101 76.982.311 70.418.752INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

46.952.707 46.954.142 47.863.667CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.200.000 1.200.000 21.600.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

31.809 31.809 71.301CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il fabbisogno è determinato sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)


- Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

2017

2.453.775.538

2016

2.441.683.166 2.427.272.546

2015

2.018.488.527 2.007.680.356 2.007.727.764REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

192.827.462 192.490.618 189.922.926CONSUMI INTERMEDI


<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


7.487.864 7.487.864 7.470.810POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE




13.231 13.231 13.231CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE



I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2015 - 2017, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce dell ulteriore intensificazione dell attività del Corpo a contrasto dell evasione fiscale e delle altre forme di criminalità economico-finanziaria. Nello specifico: 1) per il settore del personale: unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato SICO), valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; l importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche, nonché le spese per le pensioni del personale posto in congedo; 2) per le spese diverse dal personale: basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati: a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza; numero delle attività di servizio fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità; b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici di competenza dell Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma); impegni pluriennali dei contratti d affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma; c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per



020/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati; numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati; d. vitto e vestiario; numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali; e. mezzi operativi e strumentali; numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo/moto per i mezzi aerei e navali; f. reclutamento e addestramento del personale; spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per l arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi d arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa; Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa l incidenza minima degli stessi.



020/507/4

MISSIONE


PROGRAMMA

1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)


- Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo

2017

17.519.594

2016

217.445.680 217.844.709

2015



441.452 441.851 467.475IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE


3.391.288 3.348.238 3.381.627ALTRE USCITE CORRENTI


905.788 862.738 896.127CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

<< 200.000.000 200.000.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


I criteri e le metodologie utilizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue: "Identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti", "Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie", "Analisi delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente e identificazione del gap fabbisogni/dotazioni", "Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazione dei casi in cui non è stato possibile sopperire con la rimodulazione", "Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia Activity Based Costing''. Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno è determinato sulla base di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/5

MISSIONE


PROGRAMMA

1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)


- Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali; trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo; restituzione diritti indebitamente riscossi; trasferimento canone RAI.

2017

44.174.654.668

2016

43.712.316.513 42.976.693.991

2015


63.667.176 63.852.487 66.170.197TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.152.500.000 1.152.500.000 1.152.500.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

42.692.951.354 42.229.951.354 41.495.951.354POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE







020/507/6

MISSIONE


PROGRAMMA

1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)


- Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.

2017

216.165.729

2016

216.643.458 218.103.784

2015




149.814 148.639 149.405TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE


I criteri e le metodologie utilizzati per la formulazione delle previsioni possono essere sintetizzati in quanto segue: "Identificazione dei fabbisogni per ciascuna tipologia di spesa da parte delle strutture competenti", "Verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie", "Analisi delle dotazioni di bilancio a legislazione vigente e identificazione del gap fabbisogni/dotazioni", "Applicazione dell'istituto della rimodulazione per colmare il gap e segnalazione dei casi in cui non è stato possibile sopperire con la rimodulazione", "Valorizzazione, con le dotazioni di bilancio riferibili a ciascun programma, dell'ammontare di risorse assorbite da ciascun obiettivo mediante l'utilizzo di appositi modelli di valorizzazione basati sulla metodologia Activity Based Costing''. Con riferimento invece alla componente esclusivamente finanziaria del programma, il fabbisogno è determinato sulla base di normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/7

MISSIONE


PROGRAMMA

1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)


- Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.

2017

244.440.701

2016

248.967.055 315.343.427

2015




4.690.126 4.690.126 4.690.126TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO





Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri, funzionamento della RGS e dei fondi che prevedono interventi di tipo strutturale, che prevedono il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa e la compensazione degli effetti dell'attualizzazione dei contributi pluriennali, come previsto dalle diverse normative di riferimento



020/507/8

MISSIONE


PROGRAMMA

1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)


- Controllo e contabilizzazione entrate; vigilanza patrimonio e tenuta relative scritture inventariali Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato Rilevazione dati di finanza pubblica Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari Gestione del contenzioso Gestione partite stipendiali amministrazioni statali; gestione pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità Rimborsi somme versate in entrata Rilevazioni previste dal Tit. V del D.Lgs 165/2001 ed altre rilevazioni SISTAN Servizi Amministrativi vari

2017

195.761.327

2016

199.462.372 200.794.586

2015




319.305 319.513 324.040INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


Si tratta di spese relative a stipendi e relativi oneri e funzionamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato



020/507/9

MISSIONE

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

PROGRAMMA

2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)


- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

2017

543.580.032

2016

543.609.323 542.528.616

2015




<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE





020/507/10

MISSIONE


PROGRAMMA

2.2 Federalismo (3.4)


- Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale

2017

65.089.875.215

2016

64.832.804.784 68.342.437.260

2015




Trasferimenti alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo ai sensi del D.lgs.112/1998, della L. 59/1977 e delle nuove disposizioni legislative. Le previsioni non tengono conto, al momento, dell'impatto, in termini di riduzione delle risorse del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, poiché bisognerà attendere le procedure previste dalla suddetta normativa.



020/507/11

MISSIONE


PROGRAMMA

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)


- Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale

2017

28.545.361.718

2016

28.602.438.053 39.440.242.781

2015





Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale Sono ricomprese le regolazioni contabili ed i trasferimenti a Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, ai sensi dell'art. 4 della L. 112/1982, art.4 e della L. 488/1999, correlate alle disposizioni contenute negli ordinamenti statutari delle Regioni stesse.



020/507/12

MISSIONE


PROGRAMMA

2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)


- Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"

2017

6.703.682.214

2016

6.707.473.917 6.657.565.951

2015




I trasferimenti connessi al finanziamento dell'attività di ricerca e alla spesa sanitaria vengono effettuati ai sensi del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni. Le previsioni sono effettuate sulla base di specifiche disposizioni normative e la quantificazione avviene nella Legge di stabilità



020/507/13

MISSIONE


PROGRAMMA

2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)


- Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

2017

75.191.242

2016

215.191.242 215.180.416

2015


<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI


2.517.728 2.517.728 2.517.728ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Le previsioni si attengono a diverse tipologie di leggi che regolano il rimborso di oneri per il personale (ex FIME, forestale), il rimborso del contributo IVA sui contratti di servizio, il rimborso del minor gettito Irap per la sospensione dei versamenti da parte dei contribuenti della Regione Abruzzo, a seguito del sisma dell'aprile 2009.



020/507/14

MISSIONE

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)


- Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE

2017

24.205.657.568

2016

23.705.662.999 24.005.723.867

2015

185.616 186.156 181.796CONSUMI INTERMEDI


19.100.000.000 19.100.000.000 18.900.000.000RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

5.103.291.380 4.603.291.380 5.103.291.380CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Le risorse ricomprese nel predetto programma riguardano trasferimenti all'U.E.



020/507/15

MISSIONE

3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)

PROGRAMMA

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)


- Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)

2017

806.458.748

2016

806.441.947 806.454.631

2015

15.663 15.709 15.306CONSUMI INTERMEDI


105.261 86.718 78.384TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE


5.775.000 5.775.000 5.775.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

295.000.000 295.000.000 295.000.000ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE





020/507/16

MISSIONE

4 Difesa e sicurezza del territorio (5)

PROGRAMMA

4.1 Missioni militari di pace (5.8)


- Finanziamenti per missioni militari di pace

2017

97.247.320

2016

87.705.688 49.924.331

2015



Le previsioni di spesa riguardano essenzialmente il Fondo per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, ai sensi della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007).



020/507/17

MISSIONE

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)


- Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

2017

1.388.528.596

2016

1.381.648.480 1.372.636.496

2015





3.743.932 3.743.932 3.735.405POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE






I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, per il triennio 2015 - 2017, della necessità di mantenere adeguati standard operativi, addestrativi e tecnico-logistici, anche alla luce dell ulteriore intensificazione dell attività del Corpo a contrasto dell immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché del concorso con le altre FF.PP. del mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica. Nello specifico: 1) per il settore del personale: unità di personale (derivati dalla procedura Conteco nella quale vengono riversati gli Anni Persona intesi come valore del lavoro di una persona in un anno; tale misuratore si riversa nel Sistema Conoscitivo del Personale della Ragioneria Generale dello Stato SICO, valori medi del trattamento economico principale spettante, promozioni, entrata in ruolo e numero beneficiari delle indennità accessorie; l importo complessivamente calcolato tiene conto anche della spesa sostenuta nei decorsi esercizi finanziari rilevabili dagli omologhi portali delle Amministrazioni pubbliche; 2) per le spese diverse dal personale: basandosi sui fabbisogni di beni e servizi connessi ad obbligazioni in essere (contratti, ecc) ed alle principali determinazioni qualitative, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del programma di spesa in rassegna, secondo gli indicatori di seguito elencati: a. missioni del personale e trasferimenti, indennità di rischio e gettoni di presenza numero delle attività di servizio fuori sede e del personale impiegato, durata media delle attività, spese di trasporto, vitto e alloggio, militari trasferiti e da trasferire, unità del personale beneficiario di indennità; b. infrastrutture (fitto di locali per caserme di proprietà privata, manutenzioni delle stesse, canoni degli immobili pubblici di competenza dell Agenzia del Demanio - e relativa manutenzione e messa a norma) impegni pluriennali dei contratti d affitto sia privati che pubblici, oneri condominiali per gli immobili privati, numero degli immobili, costo di manutenzione al metro quadrato, oneri per messa a norma; c. utenze per fornitura acqua, energia elettrica, combustibili per riscaldamento, telefoniche, reti informatiche trasmissioni dati numero utenze, consumi medi annui, spese al metro cubo, acquisto corpi illuminanti, ore di utilizzo impianti, prezzi medi dei combustibili, numero allacciamenti gas metano, numero di interventi di manutenzione, superfici delle caserme, numero utenze telefoniche e spesa media per utenza, canoni linee trasmissioni dati; d. vitto e vestiario numero dei militari a vitto, di quelli in servizio e da arruolare, spese per la somministrazione del vitto per le mense a gestione diretta, privata, convenzioni con esercizi privati e ticket restaurant, per acquisto generi di conforto, spesa media per le dotazioni di vestiario e per i lavaggi annuali; e. mezzi



020/507/18

MISSIONE


PROGRAMMA

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

operativi e strumentali numero auto-moto-mezzi, aeromobili, natanti, tariffe assicurative dei predetti mezzi, consumi di carbolubrificanti, pacchetti di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ore di volo/moto per i mezzi aerei e navali; f. reclutamento e addestramento del personale spesa per attività addestrativa di base (anche per incarichi di docenza nelle scuole militari), per l arruolamento nel Corpo, per esercitazioni e campi d arma (sia per il personale frequentante corsi di formazione di base nonché per il mantenimento del personale in servizio ordinario), attività addestrativa di specializzazione, qualificazione abilitazione, aggiornamento ed informativa. Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si rimanda a criteri specifici, attesa l incidenza minima degli stessi.



020/507/19

MISSIONE


PROGRAMMA

5.2 Sicurezza democratica (7.4)


- Servizi per la sicurezza democratica

2017

609.580.959

2016

605.190.609 605.046.442

2015






020/507/20

MISSIONE

6 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

6.1 Interventi per pubbliche calamita' (8.4)


- Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura; interventi indennizzatori

2017

55.930.844

2016

100.477.793 100.477.793

2015







020/507/21

MISSIONE

6 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

6.2 Protezione civile (8.5)


- Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile

2017

1.073.625.320

2016

1.347.204.989 1.580.531.011

2015


112.601.457 156.418.140 204.174.398INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE


753.895.438 941.938.444 957.398.267RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE





020/507/22

MISSIONE

7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

PROGRAMMA

7.1 Sostegno al settore agricolo (9.3)


- Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero

2017

135.999.098

2016

135.925.458 139.582.737

2015







020/507/23

MISSIONE

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)


- Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi

2017

279.017.906

2016

279.017.906 279.017.906

2015


<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE








020/507/24

MISSIONE

8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)


- Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

2017

6.593.550.117

2016

6.942.650.117 5.758.343.199

2015

4.135.000.000 4.680.000.000 2.695.300.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


1.136.935.117 941.035.117 738.785.117CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE


Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.



020/507/25

MISSIONE

9 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

PROGRAMMA

9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)


- Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo

2017

2.473.333.358

2016

2.952.970.300 3.390.902.284

2015




923.229.135 1.155.104.794 1.325.415.642CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE





020/507/26

MISSIONE

10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)


- Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria

2017

522.648.212

2016

1.011.448.212 611.444.913

2015


521.200.000 1.010.000.000 610.000.000CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Trasferimenti regolati da normative che fanno riferimento all'edilizia sanitaria pubblica e all'erogazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.



020/507/27

MISSIONE

11 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

11.1 Servizi postali e telefonici (15.3)


- Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

2017

263.470.822

2016

263.470.822 354.790.775

2015







020/507/28

MISSIONE

11 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

11.2 Sostegno all'editoria (15.4)


- Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

2017

131.680.085

2016

153.346.093 208.828.371

2015









020/507/29

MISSIONE

12 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

12.1 Ricerca di base e applicata (17.15)


- Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica

2017

137.168.543

2016

137.168.543 134.950.506

2015







020/507/30

MISSIONE

13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)


- Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione

2017

33.555.580

2016

36.860.448 36.948.880

2015

266.704 3.571.572 3.660.004CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI






020/507/31

MISSIONE

14 Casa e assetto urbanistico (19)

PROGRAMMA

14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)


- Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

2017

328.052.054

2016

560.309.789 1.218.502.237

2015

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE



<< 187.766.455 212.526.903CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





020/507/32

MISSIONE

16 Istruzione scolastica (22)

PROGRAMMA

16.1 Sostegno all'istruzione (22.10)


- Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica

2017

16.572.085

2016

15.891.811 14.385.104

2015



Le previsioni sono formulate ai sensi della L. 62/2000 che prevede un piano straordinario di finanziamento alle Regioni a sostegno della spesa per l'istruzione, mediante l'erogazione di borse di studio.



020/507/33

MISSIONE

17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

PROGRAMMA

17.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5)


- Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

2017

4.549.804.328

2016

4.588.423.759 4.601.266.526

2015



<<<< 1.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

1.069.127 972.609 1.922.515ALTRE USCITE CORRENTI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


226.125 226.783 235.022ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE





020/507/34

MISSIONE


PROGRAMMA

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)


- Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità

2017

99.987.089

2016

99.970.440 99.951.057

2015







La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. Le risorse relative all equa riparazione e ingiusta detenzione nonché per liti ed arbitraggi sono spese obbligatorie e risultano predeterminate. Le altre risorse sono state definite sulla base dei fabbisogni per l erogazione dei servizi che rientrano nel programma, tenendo conto che l ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate in sede di disegno di legge di bilancio.



020/507/35

MISSIONE


PROGRAMMA

17.3 Sostegno alla famiglia (24.7)


- Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni

2017

18.832.713

2016

18.738.956 19.383.827

2015


<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





020/507/36

MISSIONE


PROGRAMMA

17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita' (24.8)


- Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunita' e lo sviluppo della politica di genere

2017

28.209.736

2016

35.345.703 36.201.751

2015






020/507/37

MISSIONE


PROGRAMMA

17.5 Lotta alle dipendenze (24.4)


- Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore

2017

5.763.377

2016

5.780.152 7.334.366

2015






020/507/38

MISSIONE


PROGRAMMA

17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali(24.11)


- Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili

2017

773.607.599

2016

771.827.599 771.827.599

2015



Le risorse stanziate per il triennio sono classificate come non rimodulabili e come tali predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell assegno spettante definito normativamente.



020/507/39

MISSIONE

18 Politiche previdenziali (25)

PROGRAMMA

18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)


- Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri

2017

12.651.935.820

2016

12.693.976.456 12.718.089.269

2015








020/507/40

MISSIONE

19 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

19.1 Infortuni sul lavoro (26.2)


- Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati

2017

5.827.000

2016

5.827.000 5.827.000

2015






020/507/41

MISSIONE

20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

20.2 Rapporti con le confessioni religiose (27.7)


- Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.

2017

1.148.400.000

2016

1.148.400.000 1.148.400.000

2015

1.148.400.000 1.148.400.000 1.148.400.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE


Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.



020/507/42

MISSIONE

21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri(1)

PROGRAMMA

21.1 Organi costituzionali (1.1)


- Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici

2017

1.732.588.721

2016

1.746.388.721 1.760.088.721

2015


<< 13.800.000 27.500.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE





020/507/43

MISSIONE


PROGRAMMA

21.2 Organi a rilevanza costituzionale (1.2)


- Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

2017

500.180.189

2016

497.162.582 502.304.436

2015






020/507/44

MISSIONE


PROGRAMMA

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)


- Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato

2017

463.838.830

2016

467.155.927 482.577.733

2015







020/507/45

MISSIONE

22 Giovani e sport (30)

PROGRAMMA

22.1 Attivita' ricreative e sport (30.1)


- Trasferimenti a CONI

2017

604.354.501

2016

623.131.147 618.272.233

2015








020/507/46

MISSIONE

22 Giovani e sport (30)

PROGRAMMA

22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)


- Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile

2017

7.402.345

2016

6.817.967 7.025.853

2015






020/507/47

MISSIONE

24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

24.2 Indirizzo politico (32.2)


- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2017

20.844.434

2016

20.815.410 21.030.302

2015






Le previsioni di bilancio formulate per il triennio 2015-2017 e inerenti a questo Centro di responsabilità attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze del personale amministrativo che opera in diretta collaborazione del Ministro. Si tratta di spese che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento, sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.



020/507/48

MISSIONE


PROGRAMMA

24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)


- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2017

145.083.104

2016

146.122.847 146.162.515

2015





516.457 516.457 516.457POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE




La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. Le risorse per il funzionamento delle strutture sono state determinate tenendo in considerazione i fabbisogni necessari all erogazione dei servizi, i contratti in essere, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie. Una buona parte delle risorse programmate ha come base di riferimento i contratti in essere e la convenzioni con la società Sogei (per la parte informatica di competenza dell area Tesoro). L ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate in sede di disegno di legge di bilancio. Le risorse attribuite in sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi nell erogazione del livello minimo di servizi, essendo in taluni casi al di sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento, e con riguardo alla cassa , nel rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.



020/507/49

MISSIONE


PROGRAMMA

24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche(32.4)


- Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

2017

374.627.074

2016

374.016.624 374.574.893

2015









La previsione delle spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) è stata effettuata sulla base della programmazione, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento (coerentemente con gli allegati delle spese di personale al bilancio di previsione) e dei parametri retributivi e contributivi precaricati nel sistema SICO. La quantificazione delle risorse è stata calcolata sulla base di contratti pluriennali già stipulati, della pianificazione dei progetti informatici rivolti alle Pubbliche Amministrazioni che si intendono realizzare, anche stabiliti da disposizioni normative. Con particolare riguardo alle risorse per il programma di razionalizzazione degli acquisti, il fabbisogno è stato determinato sulla base di quanto stabilito nella Convenzione con Consip. Per alcune tipologie di risorse è stata effettuata l individuazione dei fabbisogni ed è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L ammontare delle risorse stanziate sconta, per ciascuno degli anni, il cumulo degli accantonamenti e dei tagli previsti da diverse disposizioni normative, rispetto ai quali sono state effettuate delle rimodulazioni al fine di calibrare le riduzioni del fabbisogno, che rimane tuttavia più elevato delle risorse stanziate in sede di disegno di legge di bilancio. Le risorse attribuite in sede di DLB non coprono i fabbisogni determinati con i criteri suesposti, determinando rischi nell erogazione del livello minimo di servizi, essendo in taluni casi al di sotto del limite di incomprimibilità delle spese di funzionamento, e con riguardo alla cassa , nel rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi.



020/507/50

MISSIONE


PROGRAMMA

24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)


- Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato

2017

133.888.434

2016

132.384.639 130.104.928

2015




15.000 15.000 15.000INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE




Le previsioni di bilancio per il triennio 2015- 2017 formulate dall Amministrazione attengono, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale togato e del personale amministrativo che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione. Le restanti previsioni di bilancio, attinenti sia alle spese di funzionamento sia agli investimenti, sono costituite dagli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa, che scontano il cumulo degli effetti delle riduzioni di spesa previste da specifiche disposizione di legge, con l eccezione dei capitoli 4490 e 7895, ambedue riferiti a spese per l informatica (di funzionamento il primo e per investimenti il secondo). Infatti, le risorse attribuite con il DLB sui predetti capitoli di bilancio ridurranno il rischio di vanificare anche le spese fin qui sostenute per l informatizzazione dei processi di lavoro ed in particolare potranno consentire di adempiere agli obblighi previsti dell art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 di modifica dell art. 16 del d.l. n. 228/2012, in materia di deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili innanzi ai Tribunali nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.



020/507/51

MISSIONE

25 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

25.1 Fondi da assegnare (33.1)


- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2017

2.114.528.616

2016

1.876.069.613 2.594.578.046

2015



130.000 2.002.233 124.569TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

640.000.000 610.000.000 580.000.000AMMORTAMENTI

668.351.164 609.706.588 1.412.596.116ALTRE USCITE CORRENTI






020/507/52

MISSIONE

25 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)


- Fondi di riserva e speciali

2017

4.869.564.617

2016

4.904.272.617 4.766.007.566

2015

2.700.496.617 2.700.496.617 2.705.096.617ALTRE USCITE CORRENTI

2.169.068.000 2.203.776.000 2.060.910.949ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Le risorse ricomprese in questo programma si riferiscono ai fondi previsti dalla Legge 196/2009, quantificati con legge di bilancio e ripartiti nell'anno in base a sopravvenute esigenze verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario.



020/507/53

MISSIONE

26 Debito pubblico (34)

PROGRAMMA

26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)


- Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla societa' Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro

2017

89.992.119.413

2016

89.565.030.522 87.054.146.610

2015


89.102.102.548 88.735.013.657 86.164.129.745INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE





020/507/54

MISSIONE

26 Debito pubblico (34)

PROGRAMMA

26.2 Rimborsi del debito statale (34.2)


- Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

2017

262.593.932.387

2016

226.303.026.132 231.287.902.205

2015

262.593.932.387 226.303.026.132 231.287.902.205RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE





020/507/55

MISSIONE

27 Giustizia (6)

PROGRAMMA

27.1 Giustizia tributaria (6.5)


- Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza.

2017

187.473.102

2016

187.462.254 190.213.515

2015







La determinazione del fabbisogno delle risorse finanziarie è stato individuato a seguito dell analisi del fabbisogno necessario al funzionamento della giustizia tributaria e delle segreterie delle commissioni tributarie, sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate, delle normative, di accordi e/o convenzioni, e di un accurato monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel corso del tempo



020/507/56

MISSIONE

28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)

PROGRAMMA

28.1 Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4)


- Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2017

997.769.042

2016

2.201.287.255 6.627.157.372

2015


981.700.000 2.185.200.000 6.611.094.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE



NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO PER L ... · 2 Quadro normativo e regolamentare di...

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