NOTA DI - Toscolano-Maderno · 2020. 2. 10. · Piramide delle età (al 31/12/2015) ... legislativo...

NOTA DIAGGIORNAMENTO AL

DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Provincia DI BRESCIA

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

SOMMARIO

INTRODUZIONE ..................................................................................................pag. 06

La Programmazione di Bilancio ......................................................................pag. 07

Guida alla lettura ............................................................................................pag. 08

La Sezione Strategica (SeS) .......................................................................... pag. 09

La Sezione Operativa (SeO) ..........................................................................pag. 10

LA SEZIONE STRATEGICA (SES)......................................................................pag. 11

Composizione del Consiglio Comunale ..........................................................pag. 12

Composizione della Giunta Comunale ...........................................................pag. 13

Linee Programmatiche di Mandato .................................................................pag. 14

Il Programma Amministrativo – Elezioni Comunali 26-27 Maggio 2013 .....pag. 15

Dati generali del Comune ...............................................................................pag. 28

Centri abitati nel territorio comunale................................................................ pag. 29

Analisi Catastale del Territorio ..............................................................................pag. 30

Tipologia dei fabbricati.....................................................................................pag. 31

Quota dei fabbricati per tipologia.....................................................................pag. 32

Quote delle rendite ..........................................................................................pag. 33

Diritti esercitati sui fabbricati ............................................................................pag. 34

Vetustà dei fabbricati .......................................................................................pag. 35

Fasce d’età dei titolari......................................................................................pag. 37

Analisi Demografica

Caratteristiche generali della popolazione: il fattore demografico ...................pag. 38

Andamento demografico generale (al 31/12/2016) .........................................pag. 39

Densità abitativa (al 31/12/2016) .....................................................................pag. 40

Stato civile della popolazione (al 31/12/2015) .................................................pag. 41

Piramide delle età (al 31/12/2015)...................................................................pag. 42

Dettaglio della popolazione straniera per nazionalità (al 31/12/2015) .............pag. 43

Analisi dei Redditi .................................................................................................pag. 46

Reddito della popolazione ..............................................................................pag. 47

Serie storica dei redditi ....................................................................................pag. 48

Tipologia di reddito anno 2015 ........................................................................ pag. 49

Dettaglio fasce di reddito anno 2015 ...............................................................pag. 51

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NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

Elenco degli organismi, enti strumentali, società controllate e partecipate ...........pag. 53

Consorzi................................................................................................................pag. 54

Convenzioni ..........................................................................................................pag. 55

Accordi di Programma ..........................................................................................pag. 56

Perimetro di consolidamento ................................................................................pag. 57

Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2017...................................pag. 58

Bilancio consolidato anno 2016 .......................................................................pag. 62

Personale dipendente ...........................................................................................pag. 67

Piano delle Assunzioni ....................................................................................pag. 68

Serie storica del personale comunale..............................................................pag. 69

Numero di residenti per dipendente.................................................................pag. 71

Patrimonio dell’Ente ..............................................................................................pag. 73

Conto del Patrimonio Finanziario 2016............................................................pag. 74

Attivo.............................................................................................................pag. 74

Passivo .........................................................................................................pag. 76

Inventario beni immobili...................................................................................pag. 78

Sintesi dei fabbricati per diritto ........................................................................pag. 87

Sintesi dei terreni per diritto.............................................................................pag. 88

Inventario dei beni mobili registrati ..................................................................pag. 89

Risorse del Territorio.............................................................................................pag. 91

Le Associazioni ...............................................................................................pag. 92

LA SEZIONE OPERATIVA (SEO) .......................................................................pag. 94

Definizione degli obiettivi operativi ..................................................................pag. 95

Dettaglio missioni, programmi e obiettivi ........................................................pag. 97

LE PREVISIONI FINANZIARIE 2018-2020 (GESTIONE DI COMPETENZA)......pag. 141

Entrate per Titolo.............................................................................................pag. 142

Entrate per Tipologia .......................................................................................pag. 143

Uscite per Titolo ..............................................................................................pag. 145

Spese per missioni, programmi e titoli.............................................................pag. 146

Piano delle alienazioni.....................................................................................pag. 166

Investimenti e opere pubbliche........................................................................ pag. 167

Approvazione schema di programma triennale opere pubbliche 2018-2020, del relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e di servizi (delibera Giunta Comunale n. 212 del 17-10-2017).......................pag. 168

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INTRODUZIONE

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenticontabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabilie aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decretolegislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato nel 2014 dal decreto legislativo n. 126 del10 agosto 2014.Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio2012 oltre 400 enti e dell’attività di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni,Istat, Abi, Ordine dei dottori commercialisti).La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, è entrata a regime il 1°gennaio 2015 e costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanzapubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delleAmministrazioni pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse allarevisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 20206


La Programmazione di Bilancio

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinandocoerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, inuna dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di finisociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degliobiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali dicoordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e dellapianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti localiall’elaborazione dei piani e dei programmi regionali.I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti inmodo tale da consentire ai portatori di interesse di:

• conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone diconseguire; • valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione èprova della affidabilità e credibilità dell’ente.Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano conchiarezza il collegamento tra:

• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; • i portatori di interesse di riferimento; • le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; • le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.I contenuti della programmazione, devono essere declinati in coerenza con:

• il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’enteanche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppoamministrazione pubblica); • gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.



Guida alla lettura

La Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Entilocali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP – Documento unico diprogrammazione, "strumento che permette l’attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali

e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita ambientali e

organizzative".Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).



La Sezione Strategica (SeS)

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programmadell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadronormativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale,compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

• analisi delle condizioni esterne: considera gli indirizzi contenuti nei documenti diprogrammazione e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territoriodell’Ente; • analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione,quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalita di gestione dei servizi, situazioneeconomica e finanziaria degli organismi partecipati. Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il propriooperato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini dellivello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree diresponsabilita politica o amministrativa.



La Sezione Operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondenteal bilancio di previsione (triennio 2018/2020) ed è strutturata in due parti. Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenutinella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2018/2020, sia conriferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi nonpossono essere liberamente scelti dall’Ente, bensi devono corrispondere all’elencazione tassativacontenuta nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivioperativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2018/2020, che discendono dagli obiettivistrategici indicati nella precedente SeS. Gli ulteriori contenuti minimali della SeO possono essereriassunti nei punti seguenti:

• valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento, in cui sono indicate anche lepolitiche tributarie e tariffarie, nonché gli indirizzi in materia di ricorso all’indebitamento; • fabbisogno di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa per programma; • gli investimenti previsti per il triennio; gli equilibri di bilancio; indirizzi agli organismi partecipati. Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questaparte sono collocati:

• la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze difunzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmentecon le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; • il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale 2018; • il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.



SEZIONESTRATEGICA (SES)



Composizione del Consiglio Comunale

SindacoCASTELLINI DELIA MARIA

VicesindacoBONI DAVIDE

Vicepresidente del Consiglio ComunaleCAPUCCINI GIULIANA

Consigliere comunaleCIVIERI VIRNA

Consigliere comunaleCOZZAGLIO ELISA

Consigliere comunaleELENA PAOLO

Consigliere comunaleRIGHETTINI ROBERTO

Consigliere comunaleSGANZERLA ALICE



Composizione della Giunta Comunale

SindacoCASTELLINI DELIA MARIA

VicesindacoBONI DAVIDE

Assessore Giunta comunaleANDREOLI ANDREA

Assessore Giunta comunaleBOSCHETTI MARIA GRAZIA

Assessore Giunta comunaleGAETARELLI FABIO



Linee Programmatiche di Mandato

L'attività di pianificazione di ciascun Ente parte da lontano e trae la sua origine con la definizionedelle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamentodell'Amministrazione. In quel momento, la visione della realtà comunale delineata e proposta dallacompagine vincente alle ultime consultazioni elettorali amministrative si era già confrontata emisurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori d'interesse, oltre che con i precisivincoli finanziari imposti dalla normativa vigente in materia.Questa pianificazione, di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa e, quindi, diimmediato impatto con l'attività dell'Ente, necessita di un aggiornamento costante, ogni anno, peradattarsi così ale mutate condizioni della società locale, ma deve anche essere riscritta e ripensatain un'ottica tale da consentire la trasformazione degli obiettivi di massima in atti concreti. Laprogrammazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alleesigenze del territorio.Lo strumento per consentire l'attuazione di questo passaggio è il Documento Unico diProgrammazione (DUP).


ELEZIOI.JI COMUI{ALI 26-27 MAGGIO 2013

PROGRAMMA AMMII{ETRATIVO

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ....................1.

TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE .............. ..................2

SERVIZI SOCTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE.... .................3

LAVORO ..............5

TERRITORIO.......... ...............6

OPERE PUBBLICHE _ RETI TECNOLOGICHE.... ................8

VIABILITA .........10

AMBIENTE ........11

TURrsMo ...........13

CULTLTRA E SPORT. ..........16

BTLANCTo .........18

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PARTE CIPAZIONE DEI CITTADTÀII

Istituzione delle Commissioni Comunali, organi di promozione della partecipazione dei

cittadini all a v ita pol it ico-amministrativ a.

o Individuazione di Rappresentanti di Frazione, portavoce presso il Comune delle istanze

della popolazione delle frazioni.Informatizzazione: potenziamento del sito web del Comune, con

o messa in rete della modulistica e dei regolamenti;

o riduzione, attraverso la trasmissione telematica dei dati, di tempt e costi o carico del

cittadino;

o creazione di sezioni del sito dedicate rispettivamente al turismo, alla cultura ed allosport, per la promozione e la pubblicizzazione delle iniziative affirenti tali ambiti;

o ottimizzazione dellafruibilità del sito su dispositivi mobile e tablet.

Creazione di un sportello U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per il cittadino, dove

segnalare problematiche e disagi, nell'ottica di una veloce risoluzione dei problemi.

Utilizzo di strumenti di democrazia diretta (referendum popolare) in caso di scelte, in varisettori, che possano evere unaforte ricaduta sulla comunità e/o sul teruitorio.

TRASPA r.EN ZA E SEMPLIFI CAZI ONE

L'Amministrazione Comunale non deve limitarsi a chiedere ai cinadini di rispettare le regole, madeve impegnarsi essa stessa afarlo

pagando in modo puntuale ifornitori;rispondendo ai cittadini in tempi certi;

operando con trasparenza negli appalti e negli atti;

rendendo c:onto dei soldi spesi (anche attraverso il bilancio sociale e/o altri strumenti);

eliminando i passaggi burocratici ripetitivi, così da ridurre i tempi degli iter amministrativi1

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e i costi per l'utenza;

. favorendo la trasmissione telematica dei dati e l'utilizzo dellafirma digitale.

SERWZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIOATE

o Stesura di un piano organico per i Servizi sociali e per il diritto allo studio che consenta

l'accesso ai servizi in modo trasparente e non discrezionale.

Revisione e riorganizzazione dei servizi attualmente erogati dal Comune in ambito sociale e

scolastico (GAG SAD, servizio di trasporto, centro sociale, mensa scolastica ecc.) perrenderli piùfruibili e adeguati alle esigenze della popolazione.

Potenziamento del servizio di prestazioni economiche. È opportuno regolamentarlo, tenendo

conto che l'approccio deve essere "educativo" (ffiancare la persona nel bisogno concrelo,

accompagnandola nell'individuazione di una soluzione), pratico, ma selettivo (privilegiare ibuoni-acquisto o gli aiuti finalizzati alle necessità) e sussidiario, cioè volto a riconoscere,

senza sostituirsi ad esse, altre forme di risposta ai bisogni clte nascono spontaneamente nel

tessuto sociale.

Coinvolgimento delle risorse di Volontariato presenti sul territorio e messa in collegamento

di tutte le Associazioni, di modo che si coordinino in una Consulta che interagisca col

Comune.

Collaborazione con i Comuni limitrofi per la gestione associata di nuovi servizi, così da

sviluppare una innovativa politica delle risorse umane e realizzare economie di spesa.

Sostegno alle situazioni di piùforte disagio, attraverso una presa in carico qualificata della

persona.

Organizzazione di attività di prevenzione del disagio giovanile, anche individuando forme e

percorsi di collaborazione con le Parrocchie e con le Scuole. Ampliamento dei servizi offerti

a minori, giovani e soprattulto adolescenti.

Piano di sicurezza (al fine di salvaguardare i cittadini che praticano attività sportiva) con la

fornitura di defibrillatori alle società sportive operanti sul territorio ed effettuazione di un

corso, tenuto da istruttori esperti, in preparazione al loro utilizzo.

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Piano della salute nelle scuole (in collaborazione con ASL) per interventi formativi su stile

di vita e buone pratiche nel settore dell'alimentazione e della prevenzione di patologie quali

diabete, obesità ecc.

Servizio poltfunzionale e flessibile di baby-sitting estivo per genitori che lavorano, con la

possibilità di estensione dello stesso ai turisti.

Sviluppo del "Pedibus" per le scuole. In un contesto di piccole dimensioni come quello di

Tbscolano Maderno, dove le frazioni vengono già seruite da uno scuolabus, è auspicabile

l'istituzione di questo servizio.

LAVORO

Cartiera. In un programma di difesa e di sviluppo dell'occupazione nel Comune, la cartiera

riveste per noi un'importanza primaria; riteniamo quindi fondamentale il mantenimento del

v incol o produtt iv o - car t ar i o s ul l' int era area del I o s t ab il iment o.

Artigianato. Tutela delle realtà esistenti e rilancio del settore, anche attraverso

l'individuazione di una specifica area artigianale.

Agricoltura. Sostegno e promozione delle attività agricole ed incentivazione alla formazionedi cooperative per sviluppare la produzione tipica locale e di qualità; a questo proposito si

attiveranno le procedure per ottenere la certificazione del marchio D.O.P per il nostro olio.

Commercio. Adozione di un Piano Commerciale Comunale con particolare attenzione allatutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali, al rilancio dei centri

storici e alla promozione, attraverso incentivi specifici, dell'apertura di "botteghe di

qualità".

Incentivazione, in collaborazione con gli tstituti bancari, dell'imprenditoria giovanile,

favorendo la possibilità di credito agevolato.

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TERRITORIO

In questo momento storico di crisi spaventosa in tutti i settori, di fronte a una enorme quantità dicase costruite in eccedenza rispetto alle reali esigenze, è focile scoprirsi fautori della tutelapaesaggistica e della limitazione del consumo del territorio. Paiono cambiare idea anche molti dicoloro che, fino a pochi anni fa, quando il suolo era ancora disponibile, costruivano a dismisura etrasformavano il teruitorio, con il pretesto di "migliorare" la qualità del paesaggio o di" r i qual ifi care " aree agr i c o I e definit e " de gr adat e " .

Nella consapevolezza che lo strumento urbanistico P.GT. (Piano di Governo del Territorio), appenaapprovato dall'Amministrazione uscente, prevede diversi ambiti di trasformazione con elevatasensibilità paesaggistica, le nostre proposte sono:

Attenta gestione dello strumento urbanistico recentemente approvato, con l'obiettivo (nel

rispetto dei diritti acquisiti dai proprietari dei terreni edtficabili) di ridurre il consumo del

suolo per salvaguardare l'ambiente e per far sì che le trasformazioni edilizie assumano un

effetto "dinamico" per la comunità, senza creare infficienze alla rete dei servizi esistenti.

Quale guadagno hanno avuto il territorio e la comunttà dalla realizzazione incontrollata di

seconde case? Solo sovraccarichi alle reti fognarie, all'acquedotto e alla viabilità, con

evidenti disservizi.

Per il futuro, l'intento è quello di indirizzare la pianificazione verso il "consumo zero del

territorio", favorendo ed incentivando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Maggior controllo della pubblica amministrazione nelle edificazioni e nella realizzazione

delle urbanizzazioni (strade, fognature, reti tecnologiche), per ottimizzare l'interesse

pubblico.

Incentivare gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edtfici esistenti, con

possibilità di modesti incrementi volumetrici per le esigenze di carattere familiare. Tutto ciò

per migliorare l'immagine dei luoghi e la qualità di vita dei cittadini.

Porre il divieto di cambio di destinazione d'uso degli alberghi esistenti in residenze (cioè

seconde case), lasciando però la possibilità alle stesse strutture alberghiere di ampliarsi perpoter concorrere con l'offerta turistica sempre più qualtficata

Promozione di.un'ampia ed ordinaria consultazione referendaria per condividere con lacittadinanza le scelte riguardcnti le trasformazioni o riqualificazioni che passono

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condizionare in maniera iteversibile lo niluppo del territorio (es. "Borgo +39").

o Riattivazione dei centri storici mediante

o la riduzione degli oneri per chi ristruttura;

o la possibilttà di un cambio di destinazione d'uso dei locali posti fronte-strada, per un

loro riutilizzo commerciale o terziario;o l'incentivazione dellaformazione di "alberghi dffisi".

Queste iniziative contribuiranno anche a sostenere l'occupazione in settori in crisi a livello

nazionale.

o Redazione di un programma dei parcheggi con progetti mirati a risolvere i problemi diviabilità in alcuni punti critici di intasamento del trffico.

o Redazione di un Piano Commerciale Comunale per meglio integrare la progettazione

urbanistica e lo sviluppo commerciale, andando nella direzione di un equilibrato ed

armonico assetto del tenitorio.

OPERE PUBBLICHE - RETI TEC]VOLOGICHE

Le limitate risorse economiche trasferite agli Enti Locali impediscono di proporre la realizzazionedi opere 'faraoniche": il nostro programma, peftanto, nonvuole essere illusorio o ingannevole mavuole perseguire il principio della fattibilità, desidera proporre obiettivi concretamente realizzabiliche, seppur di minore impatto pubblicistico e mediatico, risultino importanti per il miglioramentodella vita dei cittadini di Tbscolano Maderno.

Nello specrfico, si prcvedono

interventi mirati di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale

esistente, come

o la messa in sicurezza degli edtfici scolastici o di loro parti;o la manutenzione straordinaria dell'acquedotto e delle reti tecnologiche;

o la manutenzione delle strade;

o l'eliminazione delle barriere architettoniche;

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la manutenzione dei cimiteri;

lo sfruttamento delle fonti energetiche alternative negli edftci pubblici, di modo da

contenere cosli ed inquinamento;

o la vertfica dell'allacciamento alle fognature.

Al ftne di migliorare la fruibilitò, la sieurezza ed abbattere i costi di gestione del patrimoniocomunale esistente, si adotteranno dei nuovi strumenti operativi quali:

. regolamento per disciplinare la "manomissione del suolo pubblico", p€l un migliorcontrollo dei lavori svolti da privati sulla sede stradale;

regolamento per l'occupazione del suolo pubblico;

piano di classificazione delle strade e delle annesse aree destinate a parcheggi, marciapiedi

o zone verdi, per individuarne la proprietà pubblica, l'uso pubblico o la proprietà privata;

piano relativo alla ricognizione delle reti tecnologiche pubbliche.

Preso atto che nel programma triennale delle Opere Pubbliche (anni 2013 - 2015), opprovcrto condelibera del 09/10/2012, sono previsti alcuni interventi consistenti ed importanti per l'immagine ela vivibilità di Toscolano Maderno (interventi che saranno gestiti e finanziati da "privati"), sireputa fondamentale munirsi di un Progetto Generale Unitario che, nell'interesse comune, sappiacontrollare tali iniziative e produrre un'immagine omogenea del tewitorio.

WABILITA

Nell'ottica della razionalizzazione della mobilità urbana si prevedono

un programma urbano dei parcheggi per migliorare l'organizzazione, la progettazione e la

futura manutenzione delle zone destinate e da destinare ai parcheggi, rendendo piùaccessibili ai pedoni alcune oree come i centri storici, le piazze, le zone turistiche ocommerciali;

il miglioramento degli incroci nei punti critici di intasamento del trffico;

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la manutenzione tempestiva delle strade comunali;

la riorganizzazione complessiva della viabilità urbana;

l'ult imaz ione dell'ammodernamento dell a strada di Gaino ;

l'ampliamento e la realizzazione di un marciapiede sulla strada di Montemaderno;

la sistemazione delle.fermate dei bus;

l'attivazione del servizio "bus navetta" per il collegamento delle frazioni con la zona del

centro, dove sono presenti i principali servizi al cittadino;

lo sviluppo ed il potenziamento di piste ciclabili lungo la Gardesana;

la manutenzione delle strade montane.

AMBIENTE

Esercitare un maggior controllo del territorio comunale in un'ottica preventiva e di rispetto

delle regole.

Incrementare la raccolta dffirenziata e valutare il sistema di raccolta porta a porta.

Attivare iniziative per favorire, da parte dei commercianti, la vendita di prodotti sfusi e/o

con minor imballaggio.

Gestire in modo più fficiente l'isola ecologica individuondo un'area più idonea alla sua

localizzazione.

La Valle delle Cartiere nel suo comple,sso è un museo a cielo aperto: una 'fattoriadidattica" potrebbe inserirsi fficacemente in questo contesto. È opportuno valorizzare,

nella gestione e nella fruibilità dell'area, anche le realtà ossociative già presenti l'[Jnione

dei Pescatori Dilettanti del Garda, i Lavoratori Anziani della Cartiera, gli Amici di Luseti),

data la loro conoscenza del territorio ed i risultati lusinghieri che il loro impegno ha

prodotto. Si potrebbe infine valutare la creazione di un ostello che permetta di accogliere

non solo visitatori durante il periodo estivo, ma anche studentesche, partecipanti a

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w or ks hop/ con gre s s i o att iv i tà sp or t iv e durant e l' inv e rno.

Valutare Ia creazione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS.), considerando

non solo le aree terrestri, ma anche e soprattutto tratti di lago prospicienti la costa, di modo

da dare origine a zone protette, caratterizzanti il paesaggio locale. It PLIS potrebbe nascere

ed estendersi coinvolgendo anche i Comuni limitrofi.

Gestire meglio i percorsi sentieristici già presenti sul territorio.o Favorire attività diproduzione di cibo biologico e di stagione;a turismo ed ospitalità sostenibili;

o promozione della cultura locale.

Incentivare la pastorizia nelle zone meno abitate e poco vissute. Questa attività, oltre che

generare un piccolo introito per il privato, svolge un'fficace azione di prevenzione degliincendi, mantenendo puliti i pascoli.

Stimolare la produzione agricola locale e nello specifico l'olivicoltura, aumentando lobiodiversità delle varietà presenti sul territorio, in un'ottica non solo di miglioramento e

protezione ambientale (maggiore biodiversità implica minor rischio di parassitosi), maanche di sviluppo economico.

Il Comune si impegna a fare acquisti sostenibili, a basso impatto ambientale. fcartariciclata, mezzi a bassa emissione e consumo ecc.J

Dare la possibilità a chi lo richiede (famiglie, anziani, classi scolastiche) di avere uno

spazio coltivabile, così da dare origine a Orti Sociali. Nel caso l'orto fosse gestito dallascuola, esso potrebbe rivelarsi un motore di traino per favorire l'attività didatticar i guardant e l' e dtrcaz i one amb i ent ale.

Controllare i consumi comunali riguardanti illuminazione e riscaldamento e ipotizzarel'installazione di sistemi di riduzione degli sprechi energetici

TURISMO

Tbscolano Maderno deve diventare sinonimo di Sviluppo (per gli operatori del settore) e di paeseTuristico (per i fruitori). Per potenziare turisticamente il nostro paese è fondamentale i.ndividuare il

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"prodotto" da promuovere e favorire unaforte e capillare azione di marketing attraverso i consorzie le associazioni di settore esistenti.

Sono stati individuati quattro punti principali da sviluppare e sui cui lavorare: Valle delle Cartiere.o Promuovere il turismo ecocompatibile, realtà sempre più apprezzata sia in ltalia che neipaesi mitteleuropei e nordici (la conformazione della Valle stessa si presta a tale scopo).

o Favorire la pratica di sport (il ciclismo su mountain bike, il trekking, il nordic walking,l'equitazione, la pesca ecc.), awalendosi di operatori già esistenti a Tbscolano Madernoe di guide.

e Percorsi naturalistici. Fondamentale è il coinvolgimento delle associazioni sportiveesistenti: potrebbero contribuire (attraverso la promozione di sport, anche di nicchia) adallungare Ia stagione turistica a Toscolano Maderno-

o Turismo culturale.

o Creare un itinerario che preveda la visita a Valle delle Cartiere, Orto Botanico, VillaRomana, Porto di Toscolano, Chiesa romanica di S. Andrea e kle del Celesti. ilpelcorso potrebbe essere illustrato da guide preparate, creando così nuove opportunitàdi occupazione.

o Attrane turisti alloggiati nei paesi limitrofi o dalla parte opposta del lago, "portandoli,,a trascorrere un'intera giornata a Tbscolano Maderno. In collaborazione con glioperatori turistici di Torri del Benaco e con la Navigarda, ad esempio, si può proporreun biglietto cumulativo Traghetto - Chiesa romanica di S. Andrea - Valle delle Cartiere

- Wlla Romana * kle di Andrea Celesti - Trenino.

o Attivare un servizio informativo presso gti alberghi nei giorni in cui avvengono icosiddetti "cambi degli ospiti", olfine di illustrare ai turisti tutto ciò che è possibilefaree vedere a Toscolano Maderno.

t Riqualtficazione dei centri storici, delle piazze e del lungorago.

o Incentivare l'apertura di piccoli negozi nei centri storici, anche solo per la "stagione',.o Valorizzare la carta, elemento caratterizzante Toscolano Maderno, promuovendo

l'apertura di attività commerciali o artigianali ad essa inerenti.o Ripensare e riqualificare le nostre piazze, innanzitutto Piazza Caduti e Piazza San

Marco. Plate:atici, parcheggi a macchia di leopardo, arredi urbani, insegne: tutto deve

entrare in un'ottica di omogeneità e decoro. (Jn progetto organico potrebbe arrivare da9

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un bando pubblico riservato a giovani laureati: si abbatterebbero così i costip er l' Amm in i str az i one e i part e c ipant i ott erre b b ero v i s ib i I ità.

Altri punti d'interesse per il settore turistico sono:

Con l'intento di recuperare/ristrutturare gli edifici chiusi e abbandonati da tempo e divalorizzare il territorio loro circostante, si potrebbe incentivare e promuovere, nei nucleiantichi di pregiato valore storico-culturale e paesaggistico, un nuovo modo di soggiornare:il modello di ospitalità dell"'albergo dffiso", costituito dall'insieme di vari immobili che sitrovano nello stesso nucleo storico (frazioni, agglomerati di anticaformazione).Mantenete parco e villa del Seruaglio tra i beni comunali e sfruttarli in ottica turistica.Valorizzare il Porto di Toscolano, anche in chiave turistica.

Garantire la pulizia e l'accurata tnanutenzione delle spiagge.

Aumentare i punti informativi, collocandoli in aree di maggiore visibilità

CULTURA E SPORT

Collegare in modo funzionale le iniziative culturali e sportive con quelle turistiche, creandoeventi in periodi che consentano l'allungamenta della stagione turistica (torneo di calcio,stage di allenamento per squadre di ciclismo, di atletica ecc.).

Anribuire maggior spazio alle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio,istituendo con esse una continua e scambievole collaborazione.

Individuare un edificio comunale (Casa delle Associazioni) da destinare all,ospitalttà delleassociazioni presenti sul territorio.

Offrire alle associazioni il supporto progettuale tecnico e logistico per le iniziative promossein collaborazione con l'Amministrazione.

Diversificare l'offerta culturale di modo che sia rispondente alle es;rgenze e alle aspettativedelle varie fasce di popolazione e delle dffirenti aree di interesse.

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25

Individuare una soluzione all'assenza storica e "indecorosa" di un cinema/teatro comunale.O rgan i zz are c ineforum.

valorizzare l'attività e la produzione degli artisti del territorio.Valorizzare gli edfici storici e le realtà di pregio locali attravelso l'organizzazione di eventiad hoc.

Favorire l'utilizzo del Campo Sportivo per ospitare concerti e/o spettacoli all,aperto.Promuovere degli sport in acqua (nuovo, canoa, paddle surfing, voga, surf ecc.) e inmontagna (equitazione, escursionismo, trekking, mountain bike ecc.), attivitìtp ar t i co I arment e fav or i t e dal no s tlo amb i ent e.

Attrezzare vie ferrate e pareti per l,aruampicata infalesia.

Realizzare e manutenere sentieri per la mountain bike, l'escursionismo, l,equitazione.Trovare sistemazione adeguata sia per la Remiera che per il Circolo vela.

Attrezzare zone verdi per l'attività sportiva libera e gratuita.

BILANTCIO

Ampia revisione della spesa corrente.

Analisi del residui attivi per escludere eventuali crediti inesigibili; analisi di eventuali debitifuori bilancio.

Riduzione delle consulenze con adeguataformazione del personale dipendente.

Revisione dell'IMU con

o aumento dell'aliquota sulle seconde case e riduzione di quella sulle prime;o verifica delle possibilità di concedere aliquote agevolate per l,uso gratuito ai figli.Iniziare a pensare ad accantonamenti per il futuro esborso Enel Gas.

Proseguire nella formalizzazione di convenzioni urbanistiche stipulate in passato e maiperfezionate.

Riduzione delle spese di smaltimento dei rrfiuti, attraverso il potenziamento della raccoltadffirenziata. Con l'introduzione della TARES, cercare di personalizzare la tassa-riJiuti inbase alla produzione effettiva.

o

a

t1

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Seria verifica sulle aziende partecipate.

Vertfica della congruità degli affi.ui attivi.

Azionifinalizzate al mantenimento e al rispetto del Patto di Stabilttà.

Ricerca d i evenlual i sponsor izzaz ioni.

Controllo puntuale del territorio per sanare eventuali irregolarità in ordine alla residenza e

al I a pre s enz a t ur is t ica.

T2

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Dati generali del Comune

Codice Istat 103017187

Codice Belfiore L312

Ente Comune di Toscolano-Maderno

Rappresentante legale Castellini Delia Maria

Segretario Fabris Dott.ssa Edi

Responsabile servizi finanziari Venturini Dott.ssa Nadia

Organo di revisione Dott.ssa Selogni Giuseppina Paola

Tesoriere Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio (SO)in Piazza Garibaldi n. 16

Superficie territoriale 5673

Superficie agrario/forestale 3329

Superficie improduttiva 2344

Distanza dal Capoluogo 39

Totalmente montano Si

Parzialmente montano No

Totale rete stradale km 127

Strade esterne km 20

Strade statali e autostrade km 8

Strade vicinali km 32

Uffici interesse Regionale No

Uffici interesse Provinciale No

Uffici interesse Intercomunale No

Distretto scolastico No

Sede Universita No

Istituti Scuole Superiori No

Istituti Istruzione importanti No

ATS No

Ospedale Regionale No

Ospedale Provinciale No

Ospedale di Zona No



Centri abitati nel territorio comunale

Località Altitudine Popolazione Famiglie Abitazioni EdificiToscolano Maderno (capoluogo) 86 7.025 3.303 7.106 2.635

Cecina 151 203 99 197 114

Cabiana 285 191 82 145 81

Vecchia Provinciale 90 147 70 205 130

Case sparse 117 62 203 140

Roina 165 102 48 141 85

Sanico 339 54 19 40 26

Bezzuglio 206 52 28 92 30

Valli 130 39 24 128 39

San Giorgio 134 36 14 56 41

Tovo 260 28 14 73 27

fonte: Istat - Censimento 2011 - http//dwcis.istat.it



Analisi catastale delTerritorio



Tipologia dei fabbricati

CATEGORIA NUMERO RENDITA TOTALE QUOTA QUOTA RENDITA

Abitazioni 8623 4.577.380,50 54,17% 63,53%

Pertinenze 5805 480.000,50 36,47% 6,66%

Artigianale-Industriale 151 756.281,75 0,95% 10,50%

Terziario 345 1.231.808,125 2,17% 17,10%

Servizi 31 11.480,53 0,20% 0,16%

Istituzionali 37 71.396,156 0,24% 0,99%

Fabbricati Rurali 64 76.932,32 0,41% 1,07%

Altro 863 0,00 5,43% 0,00%

Totale 15919 7.205.279,882 100% 100%



Quote dei fabbricati per tipologia



Quote delle rendite



Diritti esercitati sui fabbricati

DIRITTO NUMERO

Proprietà per l'area 254

Usufrutto 1082

Usufrutto con diritto di accrescimento 58

Abitazione su proprietà superficiaria 2

Abitazione 56

Nuda proprietà 969

Proprietà superficiaria 231

Titolo non codificato 100

Comproprietario per 20

Usufruttuario generale di colonia 1

Cousufruttuario di livello 21

Nuda proprietà superficiaria 11

Usufruttuario parziale 4

Proprietà 14748

Usufruttario di colonia per 9

Usufrutto su proprietà superficiaria 11

Totale 17.577



Vetustà dei fabbricati



Distribuzione della vetustà



Fasce d'età dei titolari



Caratteristiche generali della popolazione

Il fattore demografico

Il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuovelo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il Comune.La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, cheun’Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamentodemografico, nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età sono fattoriimportanti che incidono sulle decisioni del Comune.Tali elementi hanno, pertanto, una importanza fondamentale per quanto attiene sia l’erogazione deiservizi che la politica degli investimenti che ciascun Ente deve garantire e saper attuare.



Andamento demografico generale

Anno Residenti Maschi Femmine Nati MortiSaldo

naturale Iscritti CancellatiSaldo

migratorio Variazione

2002 7.225 3.428 3.797 68 78 -10 411 197 214 204

2003 7.331 3.433 3.898 70 108 -38 391 247 144 106

2004 7.440 3.485 3.955 68 99 -31 410 270 140 109

2005 7.441 3.489 3.952 57 110 -53 333 279 54 1

2006 7.499 3.529 3.970 75 92 -17 345 270 75 58

2007 7.581 3.559 4.022 52 99 -47 378 249 129 82

2008 7.687 3.597 4.090 59 101 -42 406 258 148 106

2009 7.785 3.657 4.128 68 85 -17 413 298 115 98

2010 7.905 3.699 4.206 64 86 -22 398 256 142 120

2011 7.987 3.759 4.228 62 78 -16 363 265 98 82

2012 8.093 3.844 4.249 72 110 -38 391 247 144 106

2013 8.100 3.858 4.242 49 125 -76 332 249 83 7

2014 8.083 3.850 4.233 63 112 -49 261 229 32 -17

2015 7.990 3.802 4.188 33 94 -61 244 276 -32 -93

2016 7.969 3.806 4.163 58 96 -38 265 248 17 -21

Fonte: Servizi demografici comunali e Istat - http://demo.istat.it - http//dwcis.istat.it



Densità abitativa

Anno Residenti Superficie in kmq Densità

2002 7.225 56,00 129,02

2003 7.331 56,00 130,91

2004 7.440 56,00 132,86

2005 7.441 56,00 132,88

2006 7.499 56,00 133,91

2007 7.581 56,00 135,38

2008 7.687 56,00 137,27

2009 7.785 56,00 139,02

2010 7.905 56,00 141,16

2011 7.987 56,00 142,63

2012 8.093 56,00 144,52

2013 8.100 56,00 144,64

2014 8.083 56,00 144,34

2015 7.990 56,00 142,68

2016 7.969 56,00 142,30




Stato civile della popolazione

Anno Maschi Femmine Popolazione1981 3.188 3.502 6.690

1991 3.135 3.424 6.559

2001 3.247 3.616 6.863

2011 3.759 4.228 7.987

2015 3.802 4.188 7.990

1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25 2.371 2.017 1.827 1.719 1.738

Celibi/Nubili 2.487 2.354 2.485 3.134 3.231

Coniugati totale 3.518 3.413 3.447 3.812 3.665

Divorziati totale 23 61 155 282 347

Vedovi totale 662 731 776 759 747

1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25maschi 1.247 1.042 917 885 884

Celibi maschi 1.309 1.274 1.325 1.637 1.688

Coniugati maschi 1.750 1.707 1.728 1.881 1.828

Divorziati maschi 12 21 69 118 152

Vedovi maschi 117 133 125 123 134

1981 1991 2001 2011 2015Minori di anni 25femmine 1.124 975 910 834 854

Coniugate femmine 1.768 1.706 1.719 1.931 1.837

Divorziate femmine 11 40 86 164 195

Nubili femmine 1.178 1.080 1.160 1.497 1.543

Vedove femmine 545 598 651 636 613




Piramide delle età




Dettaglio della popolazione straniera pernazionalità

2012 2013 2014 2015

TOTALE CITTADINISTRANIERI 1.059 1.076 1.090 1.063

Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Romania 350 33,05% 351 32,62% 365 33,49% 365 34,34%

Albania 279 26,35% 285 26,49% 277 25,41% 263 24,74%

Ucraina 72 6,80% 83 7,71% 82 7,52% 85 8,00%

Germania 62 5,85% 68 6,32% 65 5,96% 62 5,83%

Marocco 21 1,98% 37 3,44% 35 3,21% 37 3,48%

Moldova 33 3,12% 27 2,51% 27 2,48% 25 2,35%

Bosnia-Erzegovina 33 3,12% 39 3,62% 22 2,02% 21 1,98%

Cina 9 0,85% 6 0,56% 17 1,56% 18 1,69%

Kosovo 12 1,13% 8 0,74% 27 2,48% 16 1,51%

India 16 1,51% 19 1,77% 18 1,65% 15 1,41%

Brasile 10 0,94% 13 1,21% 15 1,38% 12 1,13%

Federazione Russa 8 0,76% 9 0,84% 12 1,10% 12 1,13%

Sri Lanka 7 0,66% 10 0,93% 10 0,92% 11 1,03%

Polonia 5 0,47% 8 0,74% 9 0,83% 11 1,03%

Francia 8 0,76% 10 0,93% 10 0,92% 10 0,94%

Croazia 7 0,66% 7 0,65% 8 0,73% 8 0,75%

Egitto 6 0,57% 6 0,56% 7 0,64% 8 0,75%

Danimarca 7 0,66% 7 0,65% 7 0,64% 7 0,66%

Paesi Bassi 5 0,47% 6 0,56% 7 0,64% 7 0,66%

Pakistan 11 1,04% 8 0,74% 6 0,55% 6 0,56%

Thailandia 5 0,47% 6 0,56% 7 0,64% 6 0,56%



Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Ghana 8 0,76% 6 0,56% 6 0,55% 5 0,47%

Repubblica Dominicana 3 0,28% 4 0,37% 4 0,37% 4 0,38%

Regno Unito 8 0,76% 4 0,37% 4 0,37% 4 0,38%

Bulgaria 4 0,38% 4 0,37% 4 0,37% 4 0,38%

Iran 3 0,28% 3 0,28% 3 0,28% 3 0,28%

Lituania 2 0,19% 3 0,28% 3 0,28% 3 0,28%

Bangladesh 3 0,28% 3 0,28% 3 0,28% 3 0,28%

Niger 1 0,09% 3 0,28% 3 0,28% 2 0,19%

Apolidi 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19%

Serbia 18 1,70% 0 0,00% 2 0,18% 2 0,19%

Macedonia 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00% 2 0,19%

Stati Uniti 4 0,38% 3 0,28% 2 0,18% 2 0,19%

Spagna 2 0,19% 2 0,19% 2 0,18% 2 0,19%

Filippine 3 0,28% 2 0,19% 2 0,18% 2 0,19%

Portogallo 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 2 0,19%

Argentina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19%

Repubblica Ceca 1 0,09% 2 0,19% 1 0,09% 2 0,19%

Svizzera 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09%

Slovacchia 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09%

Cile 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09%

Libano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09%

Senegal 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09%

Messico 2 0,19% 2 0,19% 1 0,09% 1 0,09%

Austria 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09% 1 0,09%

Tunisia 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09% 1 0,09%

Algeria 7 0,66% 3 0,28% 2 0,18% 1 0,09%

Colombia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 1 0,09%

Costa d'Avorio 2 0,19% 2 0,19% 2 0,18% 1 0,09%



Nazionalità 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Eritrea 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09%

Camerun 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Belgio 2 0,19% 2 0,19% 3 0,28% 0 0,00%

Perù 0 0,00% 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%

Nigeria 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Australia 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Estonia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00%

Uzbekistan 2 0,19% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00%

Lettonia 6 0,57% 5 0,46% 0 0,00% 0 0,00%

Etiopia 1 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%




Analisi dei redditi



Reddito della popolazione

Anno Residenti ContribuentiReddito dichiarato Reddito

procapite Reddito medioContrib. /

Resid.

2001 7.021 5.692 79.952.991 11.387,69 14.046,5581,1%

2002 7.225 5.743 82.033.049 11.354,06 14.284,0179,5%

2003 7.331 5.648 86.313.034 11.773,71 15.282,0577,0%

2004 7.440 5.475 88.395.216 11.881,08 16.145,2473,6%

2005 7.441 5.773 94.535.978 12.704,74 16.375,5477,6%

2006 7.499 5.851 102.002.072 13.602,09 17.433,2778,0%

2007 7.581 6.072 106.167.270 14.004,39 17.484,7380,1%

2008 7.687 6.160 109.608.775 14.258,98 17.793,6380,1%

2009 7.785 6.136 111.545.364 14.328,24 18.178,8478,8%

2010 7.905 6.103 111.724.104 14.133,35 18.306,4277,2%

2011 7.987 6.164 114.612.337 14.349,86 18.593,8277,2%

2012 8.093 6.029 115.492.315 14.270,64 19.156,1374,5%

2013 8.100 6.083 117.376.340 14.490,91 19.295,8075,1%

2014 8.083 5.945 116.726.041 14.440,93 19.634,3273,5%

2015 7.990 5.935 117.999.488 14.768,4 19.881,9774,3%

Fonte: M.E.F. - Dipartimento delle Finanze - http://www1.finanze.gov.it/finanze2/analisi_stat



Serie storica dei redditi




Tipologia di reddito anno 2015

Descrizione Ammontare Numeropercettori

Ammontaremedio

Quotaammontare

Reddito da lavoro dipendente 53.876.881,00 2.773 19.429,095 46,99%

Reddito da pensione 38.266.623,00 2.356 16.242,20 33,37%

Reddito da partecipazione 7.501.969,00 407 18.432,352 6,54%

Reddito da lavoro autonomo 4.740.382,00 132 35.911,982 4,13%

Reddito da fabbricati 4.702.916,00 2.725 1.725,841 4,10%

Reddito da regime semplificatoimprenditore 4.595.129,00 267 17.210,215 4,01%

Reddito da imprenditore 981.051,00 33 29.728,809 0,86%

114.664.951,00Totale



Dettaglio per fasce di reddito anno 2015

Descrizione Ammontare Numeropercettori

Ammontaremedio

Quotaammontare

Quotafrequenza

Reddito negativo o nullo -184.927,00 32 -5.778,967 -0,16% 0,54%

Reddito 0-10000 euro 8.309.052,00 1.634 5.085,099 7,04% 27,53%

Reddito 10000-15000 euro 12.299.375,00 979 12.563,202 10,42% 16,50%

Reddito 15000-26000 euro 38.259.570,00 1.907 20.062,701 32,42% 32,13%

Reddito 26000-55000 euro 39.915.226,00 1.172 34.057,36 33,83% 19,75%

Reddito 55000-75000 euro 6.500.530,00 104 62.505,09 5,51% 1,75%

Reddito 75000-120000 euro 7.349.190,00 80 91.864,864 6,23% 1,35%

Reddito oltre 120000 euro 5.551.472,00 27 205.609,998 4,70% 0,45%

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Grafico delle fasce di reddito anno 2015

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Consorzi

Consorzio Brescia Energia e Servizi - Via Solfernino, 53 (BS)

Consorzio dei Comuni Bresciani del Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio e Garda- Lungolago Zanardelli c/o Municipio - Salò (BS)

Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi - Loc. Cluse - Valvestino (BS)

CONSORZIO LAGO DI GARDA-LOMBARDIA

Promozione immagine turistica e attività produttive commerciali e agricole Lago di Garda

Consorzio Strade Montane Campiglio-Archesane - Via Sasello, 36 - ToscolanoMaderno (BS)

Consorzio Strade Montane di Montemaderno - Via Grotten Stina, 50 - ToscolanoMaderno (BS)



Convenzioni

ADS Calcio e Comune di Toscolano Maderno

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TOSCOLANO MADERNOPER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DIALIZZATI E TRASPORTO SOCIALE

CONVENZIONE COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E CIRCOLO ARCI PERMANUTENZIONE E PULIZIA VERDE PUBBLICO

CONVENZIONE CON ADS CALCIO TOSCOLANO MADERNO PER GESTIONE CAMPOSPORTIVO

Convenzione in forma associata dei servizi Tutela dei minori soggetti aprovvedimento della Magistratura e Nucleo di integrazione lavorativa /coordinamento servizi HandicapComuni dell'ambito territoriale n. 11 del Garda, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano eComune di Toscolano Maderno

Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative in materia didemanio portuale

Consorzio dei Comuni della sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro e Comune diToscolano MadernoConvenzione per la gestione associata delle funzioni delegate dalla RegioneLombardia in materia di demanio lacuale e navigazione interna

Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d'Idro e Comune di ToscolanoMaderno

Convenzione per la gestione dell'Ufficio IAT di Toscolano Maderno

Provincia di Brescia e Comune di Toscolano Maderno

Convenzione per l'Istituzione e gestione del CST-ALI della Provincia di Bresciadenominato Centro Innovazione e Tecnologie

Provincia di Brescia e Comune di Toscolano Maderno

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.Lgs.28/08/2000 e art. 2 D.M. 26/03/2001)

Tribunale di Brescia e Comune di Toscolano Maderno

CONVENZIONE VOLONTARI DEL GARDA PER SERVIZIO TELESOCCORSO



Accordi di programma

Associazione Montemaderno e Comune di Toscolano Maderno

Accordo di programma per la cessione in uso di area di proprietà comunale sita in frazioneMontemaderno

Comune di Gargnano e Comune di Toscolano Maderno

Protocollo d'Intesa per il servizio trasporto a favore dei soggetti diversamente abili frequentanti ildiurno C.S.E. Arcobaleno

Comuni dell'ambito territoriale n. 11 del Garda, Comunità Montana Parco Alto GardaBresciano e Comune di Toscolano Maderno

Accordo di programma per l'adozione e l'attuazione del piano di zona 2015/2017



Perimetro di consolidamento

Si riportano nelle pagine seguenti la delibera del Consiglio Comunale numero 25, del 29/09/2017,

avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016, ai sensi

dell'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011" e il relativo allegato riportante nel dettaglio i dati del

bilancio consolidato.


CC n. 25 del 29-09-2017 - Pagina 1 di 4

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 29-09-2017

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 11-bis del Dlgs 118/2011.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala consiliare “Fossati” presso l’Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Presenti Assenti CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO CIVIERI VIRNA CAPUCCINI GIULIANA ELENA PAOLO

RIGHETTINI ROBERTO

Presenti: 10 Assenti: 1 Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora SGANZERLA ALICE, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

58

CC n. 25 del 29-09-2017 - Pagina 2 di 4

N. 25/C.C. del 29-09-2017 OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art.

11-bis del Dlgs 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.” Visti i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: “1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: “4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.” Tenuto conto che questo ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 con delibera di consiglio Comunale n.32 del 26/06/2015 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 20/12/2016 avente ad oggetto l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del Comune di Toscolano Maderno dell’esercizio 2016;

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CC n. 25 del 29-09-2017 - Pagina 3 di 4

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2017di approvazione del rendiconto della gestione dell’anno 2016, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico; Visti i bilanci dell’esercizio 2016 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2016, approvato con delibera di Giunta Comunale n.174 del 12/09/2017, composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B), quali parti integranti e sostanziali; Visto l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:

a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico” (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Vista la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al bilancio consolidato dell’esercizio 2016, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale; Vista altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale che verrà acquisito successivamente. Con voti favorevoli n° 8 (otto), astenuti n° 2 (due: Capuccini, Elena), nessuno contrario resi da n° 10 (dieci) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

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CC n. 25 del 29-09-2017 - Pagina 4 di 4

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 del Comune di Toscolano Maderno, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti documenti: • Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; • Relazione dell’organo di revisione; che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e sostanziali;

2. di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio così

determinato: Risultato di esercizio del Comune 840.070,50 Risultato economico consolidato 4.145.907.97 di cui: di pertinenza del gruppo 1.013.284,73 di cui: di pertinenza di terzi 3.132.623.24

3. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale così determinato:

Patrimonio netto del Comune 30.878.680,51 Patrimonio netto totale gruppo 49.060.355,14 Rettifiche di consolidamento -405.838,73 Patrimonio netto consolidato 48.654.516,41 di cui: di pertinenza del gruppo 31.836.346,53 di cui: di pertinenza di terzi 16.818.169,88

4. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 su “Amministrazione Trasparente”,

Sezione “Bilanci”. Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 8 (otto), astenuti n° 2 (due: Capuccini, Elena), nessuno contrario resi da n° 10 (dieci) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

Delibera Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

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79,6

20,0

0847.9

79,6

2

9altre

BI7

BI7

45.2

13,9

40,0

08.1

09,0

016.1

39.4

85,0

00,0

00,0

016.1

92.8

07,9

40,0

016.1

92.8

07,9

4

To

tale

im

mo

bil

izzazio

ni

imm

ate

riali

45.2

13,9

40,0

08.1

09,0

017.1

53.2

61,0

015.7

22,2

6904,0

317.2

07.4

87,9

70,0

017.2

07.4

87,9

7

Imm

obili

zzazio

ni m

ate

riali

(3)

II1

Beni dem

ania

li30.8

60.7

52,8

80,0

00,0

00,0

00,0

00,0

030.8

60.7

52,8

80,0

030.8

60.7

52,8

8

1.1

Terr

eni

1.0

95,6

80,0

00,0

00,0

00,0

00,0

01.0

95,6

80,0

01.0

95,6

8

1.2

Fabbri

cati

9.5

52.0

96,8

50,0

00,0

00,0

00,0

00,0

09.5

52.0

96,8

50,0

09.5

52.0

96,8

5

1.3

Infr

astr

utt

ure

21.3

07.5

60,3

50,0

00,0

00,0

00,0

00,0

021.3

07.5

60,3

50,0

021.3

07.5

60,3

5

1.9

Altri

beni dem

ania

li0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

III

2A

ltre

im

mobili

zzazio

ni m

ate

riali

(3)

2.3

17.7

31,6

642.2

96,0

01.2

52.5

87,0

040.6

79.0

46,0

026.0

58,4

41.4

98,3

644.2

93.1

59,0

20,0

044.2

93.1

59,0

2

2.1

Terr

eni

BII

1B

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541.6

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37,0

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00,0

00,0

01.0

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01.0

33.5

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6

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leasin

g f

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o0,0

00,0

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00,0

00,0

00,0

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00,0

0

2.2

Fabbri

cati

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00,0

00,0

01.8

47.3

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30,0

01.8

47.3

94,3

3

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leasin

g f

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ari

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00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2.3

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nti e

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BII

2B

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00,0

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02.6

01,6

00,0

040.0

02.6

01,6

0

adi cui in

leasin

g f

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ari

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00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

2.4

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re industr

iali

e c

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merc

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BII

3B

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0,0

00,0

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54,9

70,0

0815.0

54,9

7

2.5

Mezzi di tr

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o

14.3

18,4

00,0

00,0

065.2

00,0

01.1

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379.5

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30,0

079.5

84,5

3

2.6

Macchin

e p

er

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e h

ard

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46.6

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19,2

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38,2

60,0

057.5

38,2

6

2.7

Mobili

e a

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2.6

70,2

714.2

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02.7

06,0

00,0

02.9

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019.7

64,6

9

2.8

Infr

astr

utt

ure

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

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0

2.9

Dir

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di godim

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0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

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00,0

0

2.9

9A

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0,0

018.8

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90,0

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9

3Im

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5B

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02.0

86.8

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0

To

tale

im

mo

bil

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ni

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53,9

00,0

077.2

40.7

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0

IVIm

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ni F

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1)

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B

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38.8

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4

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III1

aB

III1

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08.0

26.2

69,0

00,0

08.0

26.2

69,0

0

bim

pre

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ecip

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BII

I1b

BII

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0,0

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00,0

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58,0

00,0

00,0

0707.2

58,0

00,0

0707.2

58,0

0

caltri

soggett

i487.9

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22.0

00,0

00,0

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2C

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70,0

02.2

98,0

7

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am

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0,0

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bim

pre

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III2

aB

III2

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00,0

00,0

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0

cim

pre

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BII

I2b

BII

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0

daltri

soggett

i B

III2

c B

III2

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III2

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70,0

02.2

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7

3A

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20,0

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2

To

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im

mo

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ni

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an

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05.8

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3

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IM

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54,1

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76.2

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3-4

05.8

38,7

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0

CO

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MU

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CI

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0

To

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0864.1

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0867.4

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0

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(2)

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00,0

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00,0

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34.2

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0

aC

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l finanzi

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00,0

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bA

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cC

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00,0

00,0

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2C

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020.1

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III

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2altri

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co

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riennali

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3A

ltri

ris

conti p

assiv

i0,0

00,0

00,0

02.6

54.3

59,0

01.8

29.9

63,5

4105.2

22,9

02.7

59.5

81,9

00,0

02.7

59.5

81,9

0

TO

TA

LE

RA

TE

I E

RIS

CO

NT

I (E

)0,0

01.3

08,0

01.8

34,0

023.5

40.6

40,0

01.8

36.3

07,5

4105.5

87,6

823.6

49.3

69,6

80,0

023.6

49.3

69,6

8

TO

TA

LE

DE

L P

AS

SIV

O39.8

05.3

92,3

5213.7

55,0

02.8

46.9

65,0

0116.5

20.1

08,0

03.8

28.4

17,0

4220.1

33,9

8159.6

06.3

54,3

3-6

61.0

23,3

3158.9

45.3

31,0

0

CO

NT

I D

'OR

DIN

E

1)

Impegni su e

serc

izi fu

turi

310.2

90,5

30,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0310.2

90,5

30,0

0310.2

90,5

3

2)

beni di te

rzi in

uso

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

3)

beni dati in u

so a

terz

i0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

4)

gara

nzie

pre

sta

te a

am

min

istr

azio

ni pubblic

he

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

5)

gara

nzie

pre

sta

te a

im

pre

se c

ontr

olla

te0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

6)

gara

nzie

pre

sta

te a

im

pre

se p

art

ecip

ate

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

7)

gara

nzie

pre

sta

te a

altre

im

pre

se

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

TO

TA

LE

CO

NT

I D

'OR

DIN

E310.2

90,5

30,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0310.2

90,5

30,0

0310.2

90,5

3

2016

CO

MU

NE

SE

T S

RL

(C

)

FO

ND

. V

AL

LE

DE

LL

E

CA

RT

IER

E (

B)

TO

TA

LE

A+

B+

C+

D+

ES

TA

TO

PA

TR

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NIA

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CO

NS

OL

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TO

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ES

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O

SP

A (

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RE

TT

IFIC

HE

BIL

AN

CIO

CO

NS

OL

IDA

TO

Pagi

na 3

di 5

64

CO

MU

NE

DI T

OS

CO

LA

NO

MA

DE

RN

OB

ILA

NCIO

CO

NS

OLID

AT

O A

NN

O 2

016

rife

rim

en

tori

feri

men

to

art

.2425 c

cD

M 2

6/4

/95

BIL

AN

CIO

PR

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OR

Z.

5,7

5%

(E

)

A)

CO

MP

ON

EN

TI

PO

SIT

IVI

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LL

A G

ES

TIO

NE

1P

roventi d

a t

ributi

8.2

43.5

39,2

40,0

00,0

00,0

00,0

00,0

08.2

43.5

39,2

40,0

08.2

43.5

39,2

4

2P

roventi d

a f

ondi pere

quativi

42.3

85,7

60,0

00,0

00,0

00,0

00,0

042.3

85,7

60,0

042.3

85,7

6

3P

roventi d

a t

rasfe

rim

enti e

contr

ibuti

453.3

75,3

8204.2

49,0

00,0

00,0

05.0

24.3

33,8

1288.8

99,1

9946.5

23,5

7-9

5.0

00,0

0851.5

23,5

7

aP

roventi d

a t

rasfe

rim

enti c

orr

enti

A5c

453.3

75,3

8204.2

49,0

00,0

00,0

05.0

24.3

33,8

1288.8

99,1

9946.5

23,5

7-9

5.0

00,0

0851.5

23,5

7

bQ

uota

annuale

di contr

ibuti a

gli

investim

enti

E20c

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

cC

ontr

ibuti a

gli

investim

enti

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

4R

icavi delle

vendite e

pre

sta

zio

ni e p

roventi d

a s

erv

izi pubblic

iA

1A

1a

1.9

25.3

61,2

569.3

87,0

0624.0

21,0

050.7

12.9

29,0

088.5

49,4

65.0

91,5

953.3

36.7

89,8

4-1

.669.7

37,0

851.6

67.0

52,7

6

aP

roventi d

eri

vanti d

alla

gestione d

ei beni

129.5

64,2

80,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0129.5

64,2

80,0

0129.5

64,2

8

bR

icavi della

vendita d

i beni

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

cR

icavi e p

roventi d

alla

pre

sta

zione d

i serv

izi

1.7

95.7

96,9

769.3

87,0

0624.0

21,0

050.7

12.9

29,0

088.5

49,4

65.0

91,5

953.2

07.2

25,5

60,0

053.2

07.2

25,5

6

5V

ar.

nelle

rim

anenze

di pro

dott

i in

cors

o d

i la

vora

zione,

etc

. (+

/-)

A2

A2

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

6V

ari

azio

ne d

ei la

vori

in c

ors

o s

u o

rdin

azio

ne

A3

A3

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

7In

cre

menti d

i im

mobili

zzazio

ni per

lavori

inte

rni

A4

A4

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

8A

ltri

ric

avi e p

roventi d

ivers

iA

5A

5 a

e b

570.4

99,8

1641,0

01.0

86,0

02.2

34.4

14,0

05.9

18,2

5340,3

02.8

06.9

81,1

1-6

9.6

69,4

22.7

37.3

11,6

9

tota

le c

om

po

nen

ti p

osit

ivi

dell

a g

esti

on

e A

)11.2

35.1

61,4

4274.2

77,0

0625.1

07,0

052.9

47.3

43,0

05.1

18.8

01,5

2294.3

31,0

965.3

76.2

19,5

3-1

.834.4

06,5

063.5

41.8

13,0

3

B)

CO

MP

ON

EN

TI

NE

GA

TIV

I D

EL

LA

GE

ST

ION

E

9 A

cquis

to d

i m

ate

rie p

rim

e e

/o b

eni di consum

oB

6B

6154.8

54,9

02.7

98,0

03.4

75,0

01.6

68.7

33,0

0109.7

19,0

76.3

08,8

51.8

36.1

69,7

50,0

01.8

36.1

69,7

5

10

Pre

sta

zio

ni di serv

izi

B7

B7

4.6

99.9

39,0

9197.8

40,0

0144.8

83,0

020.0

69.1

60,0

02.3

77.1

04,0

7136.6

83,4

825.2

48.5

05,5

7-1

.669.7

37,0

823.5

78.7

68,4

9

11

Utiliz

zo

beni di te

rzi

B8

B8

71.0

94,4

50,0

00,0

0789.1

83,0

046.6

82,9

02.6

84,2

7862.9

61,7

20,0

0862.9

61,7

2

12

Tra

sfe

rim

enti e

contr

ibuti

2.0

02.4

22,3

50,0

00,0

00,0

01.3

01.6

80,7

874.8

46,6

42.0

77.2

68,9

9-9

5.0

00,0

01.9

82.2

68,9

9

aT

rasfe

rim

enti c

orr

enti

2.0

02.4

22,3

50,0

00,0

00,0

01.3

01.6

80,7

874.8

46,6

42.0

77.2

68,9

9-9

5.0

00,0

01.9

82.2

68,9

9

bC

ontr

ibuti a

gli

investim

enti a

d a

ltre

Am

min

istr

azi

oni pubb.

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

cC

ontr

ibuti a

gli

investim

enti a

d a

ltri

soggett

i0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

13

Pers

onale

B9

B9

1.7

63.1

77,6

520.8

62,0

00,0

011.2

22.5

23,0

0964.2

97,3

255.4

47,1

013.0

62.0

09,7

50,0

013.0

62.0

09,7

5

14

Am

mort

am

enti e

svalu

tazio

ni

B10

B10

1.1

08.8

09,8

86.9

94,0

0145.9

69,0

06.7

46.1

85,0

013.9

12,0

5799,9

48.0

08.7

57,8

20,0

08.0

08.7

57,8

2

a

Am

mort

am

enti d

i im

mobili

zzazi

oni Im

mate

riali

B10a

B10a

0,0

00,0

05.8

61,0

02.0

30.7

68,0

05.4

17,6

9311,5

22.0

36.9

40,5

20,0

02.0

36.9

40,5

2

bA

mm

ort

am

enti d

i im

mobili

zzazi

oni m

ate

riali

B10b

B10b

1.1

08.8

09,8

86.9

94,0

0140.1

08,0

03.7

15.4

17,0

08.4

94,3

6488,4

34.9

71.8

17,3

10,0

04.9

71.8

17,3

1

cA

ltre

svalu

tazi

oni delle

im

mobili

zzazi

oni

B10c

B10c

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

dS

valu

tazi

one d

ei cre

diti

B10d

B10d

0,0

00,0

00,0

01.0

00.0

00,0

00,0

00,0

01.0

00.0

00,0

00,0

01.0

00.0

00,0

0

15

Var.

nelle

rim

anenze

di m

ate

rie p

rim

e e

/o b

eni di consum

o (

+/-

)B

11

B11

0,0

08,0

00,0

0-1

21.9

47,0

00,0

00,0

0-1

21.9

39,0

00,0

0-1

21.9

39,0

0

16

Accanto

nam

enti p

er

rischi

B12

B12

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

17

Altri

accanto

nam

enti

B13

B13

0,0

00,0

00,0

0140.7

33,0

023.8

29,6

81.3

70,2

1142.1

03,2

10,0

0142.1

03,2

1

18

Oneri

div

ers

i di gestione

B14

B14

23.9

31,2

612.7

39,0

0157.8

35,0

06.7

43.3

01,0

017.1

60,5

4986,7

36.9

38.7

92,9

9-6

9.6

69,4

26.8

69.1

23,5

7

tota

le c

om

po

nen

ti n

eg

ati

vi

dell

a g

esti

on

e B

)

9.8

24.2

29,5

8241.2

41,0

0452.1

62,0

047.2

57.8

71,0

04.8

54.3

86,4

1279.1

27,2

258.0

54.6

30,8

0-1

.834.4

06,5

056.2

20.2

24,3

0D

IFF

ER

EN

ZA

FR

A C

OM

P.

PO

SIT

IVI

E N

EG

AT

IVI

DE

LL

A

GE

ST

ION

E (

A-B

)1.4

10.9

31,8

633.0

36,0

0172.9

45,0

05.6

89.4

72,0

0264.4

15,1

115.2

03,8

77.3

21.5

88,7

30,0

07.3

21.5

88,7

3

CO

MU

NE

(A)

SE

T S

RL

(C

)

FO

ND

. V

AL

LE

DE

LL

E

CA

RT

IER

E (

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TO

TA

LE

A+

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C+

D+

E

FO

ND

. S

ER

VIZ

I IN

TE

GR

AT

I

GA

RD

ES

AN

I2016

CO

NT

O E

CO

NO

MIC

O

CO

NS

OL

IDA

TO

GA

RD

A U

NO

SP

A (

D)

RE

TT

IFIC

HE

BIL

AN

CIO

CO

NS

OL

IDA

TO

Pagi

na 4

di 5

65

CO

MU

NE

DI T

OS

CO

LA

NO

MA

DE

RN

OB

ILA

NCIO

CO

NS

OLID

AT

O A

NN

O 2

016

C)

PR

OV

EN

TI

ED

ON

ER

I F

INA

NZ

IAR

I

Pro

venti f

inanzi

ari

19

Pro

venti d

a p

art

ecip

azio

ni

C15

C15

0,0

00,0

00,0

072.0

00,0

00,0

00,0

072.0

00,0

00,0

072.0

00,0

0

ada s

ocie

tà c

ontr

olla

te0,0

00,0

00,0

072.0

00,0

00,0

00,0

072.0

00,0

00,0

072.0

00,0

0

bda s

ocie

tà p

art

ecip

ate

0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

cda a

ltri

soggett

i0,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0

20

Altri

pro

venti f

inanzia

riC

16

C16

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66


Personaledipendente



NOTA DI AGGIIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020

Piano delle Assunzioni

Assunzione, nell’anno 2018, del seguente personale, a tempo indeterminato:

PROFILO CAT. ORE SETTIMANALI MODALITA’

Funzionario Tecnico Lavori Pubblici/Patrimonio D3 18/36 Concorso

Assunzioni a, per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, per gli anni 2018-2019-2020:

PROFILO CAT. ORE

SETTIMANALI

ANNO MODALITA’

N. 2 Agenti accertatori – 7 mesi B1 30/36 2018-2019-2020 Ufficio

Collocamento

N. 2 Agenti Polizia Locale – 6 mesi C1 36/36 2018-2019-2020 Concorso

N. 1 Agente Polizia Locale – 2 anni C1 36/36 2018-2019 Concorso

N. 1 Operaio specializzato – 2 anni B3 36/36 2018-2019 Concorso

• Acquisizione di risorse umane a tempo pieno e determinato anche mediante incarichi affidati ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con previsione di un trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, integrato da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

• Provvedere, nelle more dell’espletamento delle procedure comparative pubbliche, se necessario, a garantire l’espletamento dei servizi essenziali mediante richiesta di personale in comando ad altre Pubbliche Amministrazioni al fine della copertura temporanea dell’incarico.

68


Serie storica del personale comunale

Anno Uomini tempopieno

Donne tempopieno

Totale t.pieno

Part-timeoltre50%

Part-time oltre50% Totale

2001 32 15 47 6 2 55

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2003 30 12 42 5 5 52

2004 32 12 44 4 6 54

2005 32 10 42 4 8 54

2006 32 10 42 4 8 54

2007 31 10 41 4 8 53

2008 32 10 42 3 10 55

2009 30 11 41 2 12 55

2010 28 11 39 3 12 54

2011 28 9 37 3 13 53

2012 27 10 37 3 12 52

2013 25 11 36 3 12 51

2014 23 11 34 3 15 52

2015 22 10 32 4 16 52

Fonte: Conto Annuale del Tesoro - http.//contoannuale.tesoro.it



Grafico della serie storica del personale




Numero di residenti per dipendente

Anno ResidentiPersonaledipendente

Residenticomunali perdipendente

Residentiprovinciali per

dipendente

2001 7.021 55 127,65 160,71

2002 7.225 50 144,50 164,62

2003 7.331 52 140,98 171,79

2004 7.440 54 137,78 174,66

2005 7.441 54 137,80 178,69

2006 7.499 54 138,87 184,11

2007 7.581 53 143,04 187,07

2008 7.687 55 139,76 188,39

2009 7.785 55 141,55 189,95

2010 7.905 54 146,39 193,99

2011 7.987 53 150,70 198,35

2012 8.093 52 155,63 202,19

2013 8.100 51 158,82 205,75

2014 8.083 52 155,44 209,95

2015 7.990 52 153,65 215,86




Numero di residenti per dipendente




Patrimonio dell'ente


2016

2015

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77


Inventario dei beni immobiliL’analisi e la conoscenza del patrimonio si fondano su elementi quali/quantitativi che l’ente deveraccogliere sia per sopperire ad esigenze finanziarie che in ordine alla della puntuale ricognizionedel patrimonio (vedi art. 58 DL n. 112/2008).De facto l’elaborazione di un censimento accuratocomporta la prima fase di valorizzazione degli asset e pertanto la loro catalogazione a valoricorrenti di mercato (art. 2, comma 222 Legge n. 191/2009).Il primo step è quello di distinguere la categoria di appartenenza del bene in funzione della suastrumentalità ed utilizzazione, della sua natura e consistenza. Va infatti ricordato che lademarcazione tra bene disponibile ed indisponibile dipende da elementi di valutazione che solol’Ente può effettuare in base all’uso corrente od ad un ipotizzabile diverso utilizzo o destinazione. Questa analisi è possibile se si dispone di tutte le informazioni di carattere:

1. giuridico; 2. tecnico; 3. amministrativo/gestionale. Le informazioni giuridiche comprendono il titolo di proprietà o in carenza la nota di trascrizione chequalifica l’ente quale proprietario. Il titolo o altri documenti devono, ove presenti, indicare i vincoli ele loro tipologie con particolare riferimento ai vincoli e loro caratteristiche di cui al TU dei beniculturali e del paesaggio (D.lgs. N. 42/2004). In questo modo si avvia la predisposizione del fascicolo immobile, contenente:informazioni tecniche, ovvero:

• Descrizione dell’immobile, della zona di riferimento, fotografie; • copia della licenza di costruzione/concessione edilizia il titolo in base al qualel’immobile è statocostruito; • planimetrie in scala relative allo stato di fatto dell’immobile (possibilmente in autocad); • superfici: calcolo della superficie lorda, tutto incluso dai muri esterni; calcolo della superficiecommerciale incluso dai muri esterni, esclusi scale, ascensori, cavedi, locali tecnici; superficielocabile, calcolata attribuendo alle altre superfici (archivi, mensa, soppalchi, etc.) un coefficientepercentuale della destinazione di massimo valore; • situazione catastale aggiornata ad oggi con lo stato di fatto dell’immobile. Informazioni amministrative/gestionali, ovvero:

• destinazione attuale dell’immobile; • utilizzo attuale dell’immobile piano per piano ed unità per unità; • certificato di destinazione urbanistica;



• stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenza delle destinazioni funzionali ammissibili nella zona di riferimento; • eventuali servitù attive e passive esistenti; • presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene; • contratti di locazione attivi e/o passivi e/o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo delbene (es. concessioni; comodato gratuito, etc.); • occupazioni senza titolo; • stato manutentivo. La verifica documentale consente la creazione di una banca dati immobiliare digitale nella qualeinserire dati/documenti/informazioni reperibili negli archivi esistenti, suddivisi per categoria esottocategoria, e contemporanea/successiva analisi degli stessi e loro aggiornamento, ovenecessario, allo stato di fatto e di diritto con la formazione/integrazione di quei documenti nonpresenti negli archivi o superati.



Descrizione Numero

1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali 1

1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali 3

1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo 44

1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 30

1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico 2

1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi 3

1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche 1

1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale,storico ed artistico 3

1.2.2.02.10.04.001 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico 1

1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli 1

1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c. 5

Totale 94



1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali

Descrizione Indirizzo

STRADE

1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali


LIDO AZZURRO L.GO LAGO ZANARDELLI

CENTRO RACCOLTA BERSAGLIO

PATTINODROMO



1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo


APPARTAMENTO PALAZZO BENAMATI 25-1047-8 VIA BENAMATI 37


CASA ANGOLO VIA TRENTO PIAZZA CADUTIANGOLO VIA TRENTO E PIAZZACADUTI

CASA CECINA VIA CECINA

CASA EX DALDOSSI 33-649-13 VIA TRENTO

CASA EX DALDOSSI 33-649-14 VIA TRENTO 197




CASONE 33-675-21 VIA TRENTO












ALLOGGIO PROTETTO VIA VERDI 19-2856-16 VIA VERDI







1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo















ALLOGGI PROTETTI 2 LOTTO VIA VERDI VIA VERDI

ALLOGGI PROTETTI 1 LOTTO VIA VERDI VIA VERDI






1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale


CASA ORTELLO

BIGLIETTERIA NAVIGARDA L.GO LAGO ZANARDELLI

PALAZZO MUNICIPALE VIA TRENTO 5

EX MACELLO - CENTRO PROTEZIONE CIVILE VIA BELLINI

EX PALAZZO MUNICIPALE LARGO MATTEOTTI 1

EX SCUOLA GAINO VIA RAFFAELLO

PALAZZO BENAMATI SALA CIVICA VIA BENAMATI 5

SALA CIVICA MACLINO VIA VIGOLE

APPARTAMENTO CASERMA CARABINIERI VIA SOLINO

CASERMA CARABINIERI VIA SOLINO

SENIORS CLUB CENTRO SOCIALE VIA VERDI

AMBULATORI GAINO VIA RAFFAELLO

AMBULATORIO MEDICO CECINA VIA MESSAGA

BAR TAQUI'S VIA BELLINI

CHIOSCO BERNINI VIA TRENTO / S.S. 45 BIS

CHIOSCO LOC. GAINO CANTAGAI VIA ANDREA DEL SARTO

CHIOSCO PENNE NERE VIA SACERDOTI

CHIOSCO RIVA GRANDA VIA VESPUCCI

CAMPO SPORTIVO

CASA CÀ DA PRADA

CASA EX DALDOSSI

CASONE

CHIOSCO AI GIARDINI

PALAZZO BENAMATI

PALAZZO MAFFIZZOLI

PALLONE CALCETTO





RIFUGIO VIA FONTANE

SALA CIVICA - MONTEMADERNO

SPORTING CLUB

BAR EX CAMPO IPPICO L.GO LAGO ZANARDELLI

1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico


SCUOLE MEDIE G. DI PIETRO VIA TARTAGLIA 16

SCUOLE ELEMENTARI VIA SOLINO VIA SOLINO

1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi


BOCCIODROMO VIA ROSMINI VIA ROSMINI

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VIA SOLINO VIA SOLINO

PALESTRA SCUOLE MEDIE G. DI PIETRO VIA TARTAGLIA

1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche


BIBLIOTECA COMUNALE VIALE FOSCOLO



CENTRO DI ECCELLENZA VALLE CARTIERE VIA VALLE DELLE CARTIERE

VILLA GONZAGA - SERRAGLIO VIA MONTANA

CHIESA LUSETI



1.2.2.02.10.04.001 Opere destinate al culto di valore culturale,


SANTUARIO DI SUPINA

1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli


PARCO BERNINI VIA TRENTO / S.S. 45 BIS

1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.


AREA SEDIME - SCUOLE ELEMENTARI VIA SOLINO

AREA SEDIME - CASERMA CARABINIERI

AREA SEDIME - BIBLIOTECA COMUNALE

AREA SEDIME - SCUOLE MEDIE G. DI PIETRO

AREA SEDIME - PALAZZO MUNICIPALE



Diritto Rendita Superficie ConsistenzaNumero

Cousufruttuario di livello 0,00 766,00 0,001

Proprietà 173.915,75 41.215,00 51.898,00177

Proprietà per l'area 42.991,695 4.144,00 3.636,50145

Proprietà superficiaria 899,77 273,00 24,503

326 217.805,00 46.398,00 55.558,00TOTALE

Sintesi dei Fabbricati per diritto



Diritto Rendita SuperficieNumero

Proprietà 2.147,19 2.081.232,00489

Proprietà per l'area 23,26 5.030,0023

Titolo non codificato 3,39 3.000,002

Usufruttuario generale di colonia 117,55 163.000,003

517 2.290,00 2.252.262,00TOTALE

Sintesi dei Terreni per diritto

Fonte: Inventario dei beni immobili comunali e Catasto - Agenzia del Territorio - http://sister.agenziaentrate.gov.it/

L'inventario dei beni immobili è in corso di riclassificazione e rivalutazione per gli adempimentirichiesti dal d.lgs. 118/2011, entrato in vigore il 1 gennaio 2016. Con l'occasione l'ente staprovvedendo ad una ricognizione straordinaria dei beni immobili, che non risponda soltantoall'esigenza di un adeguamento formale, ma possa consentire una migliore conoscenza delpatrimonio pubblico al fine di un migliore utilizzo e di una migliore valorizzazione L'operazionerichiede tempi importanti e sarà conclusa per il rendiconto al bilancio 2017.



Inventario dei beni mobili registrati

Immatricolazione Targa Tipologia Modello

EZ 150 BX Autocarro AUTOCARRO PIAGGIO

FG 382 XM Autocarro FIAT PORTER

EZ 150 BX Autocarro FIAT PORTER

BY 913 KH Autocarro AUTOCARRO - FIAT SCUDO

AF 260 VZ Autocarro AUTOCARRO + RIMORCHIO BONETTI

CV 174 TY Autocarro AUTOCARRO PIAGGIO PORTER

FG 383 XM Autocarro FIAT PORTER

CN 376 HF Autocarro AUTOCARRO GRECAV

BS 948960 Autoveicolo SUZUKI SANTANA

BM 165 FE Autoveicolo FIAT PANDA 4X4 SMG

CY 875 CY Autoveicolo SKODA OCTAVIA

BF 828 VG Autoveicolo FORD FIESTA

CJ 372 BF Autoveicolo FIAT PANDA (UFFICIO)

YA 103 AM Autoveicolo FIAT PANDA

BZ 222 XH Autoveicolo FIAT PANDA

BSE 71819 Autoveicolo DAIHATSU FEROZA

FG 099 NF Autoveicolo FIAT DOBLO'

YA 238 AN Autoveicolo ALFA ROMEO GIULIETTA

YA 01277 Ciclomotore MOTOCICLO KJMKO, MODELLO XCITING R

BV 32968 Ciclomotore MOTOCICLO KJMKO

YA 01278 Ciclomotore MOTOCICLO KJMKO, MODELLO XCITING R

CB 857 FY Furgone RENAULT KANGOO

BS 965626 Furgone FIAT DUCATO

BS AM 402 Macchinaoperatrice

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -PALA - VENIERI

BV 30588 Motocarro MOTOCARRO PIAGGIO



Immatricolazione Targa Tipologia Modello

BV 30587 Motocarro MOTOCARRO PIAGGIO

CX 76149 Motocarro MOTOCARRO PIAGGIO APE QUARGO

YA 01278 Motoveicolo MOTOCICLO KJMKO, MODELLO XCITING R

YA 01277 Motoveicolo MOTOCICLO KJMKO, MODELLO XCITING R



Risorse delTerritorio



Associazioni

ADG Circolo Tennis Maderno

Amici dello Sport e della Naturanel parco Alto Garda

ANC Toscolano Maderno

ANFFAS

ASAR

A.S. Body Line

A.S. Calcio T.M.

Ass. Amici della Chiesa di Supina

Ass. Interculturale Mondo-Gondwana

Ass. Musicale Meandro

Associazione Amici di Luseti

Associazione Caritas Maderno

Associazione Caritas Toscolano

Associazione Christian Hubmann

Associazione Culturale Gonzaga

Associazione Culturale Hesperia

Associazione Genitori Toscolano Maderno

Associazione I Cercantico

Associazione Il Drago che Nuota

Associazione la Corte dei Miracoli

Associazione La Scuola va in Montagna

Associazione Lavoratori Anziani cartiera

Associazione Liberamente

Associazione Ludica Lo Stregatto

Associazione Montemaderno

Associazione MUNEN

Associazione Musicale Bartolomeo Bortolazzi

Associazione Nazionale Alpini Sez.Toscolano M.

Associazione Novidea

Associazione Pescatori Dilettanti La Fario ZPS

Associazione Sportiva Deep Explorer

Associazione Sportiva New Basket



Associazione Una Mano Amica

Associazione USO Tennistavolo

Ass. Polisportiva Dilettantistica TEAM 2 ACERI

Ass. Sportiva Remiera TM

A.S. Tennis Tavolo Benaco

Banda Cittadina G. Verdi

Bocciofila "La Toscomadernese"

Celesti

Centro Yoga darshan

Circolo ARCI Montemaderno

Circolo Culturale "Fa Filò"

Circolo Filatelico Numismatico Gardesano

Circolo Sportivo Basket Toscolano Maderno

Circolo Vela Toscolano Maderno

Comitato Sagra di Gaino

Corale Santa Cecilia

Coro Monte Pizzoccolo

Equitazione Creativa Raidho

Garda Dance Center

GAS Oliva

Giocando Cresco

Golf Bogliaco

Gruppo Amici Montepizzocolo

Gruppo Arcieri Montegargnano -04 Agar

Gruppo Volontari "Anziani"

Homerus Ass. Onlus

Il bosco delle emozioni

La foglia d'oro - dentro l'autismo

Legambiente per il Garda

Nordic Walking Alto Garda Bresciano e Valle Sabbia

ProLoco Toscolano Maderno

Sci Club Benaco

U.P.D.G. Pesca

U.S.O. Calcio

U.S.O. Pallavolo



SEZIONEOPERATIVA (SEO)



Definizione degli obiettivi operativi

Finalità da conseguire ed obiettivi operativiUno dei gruppi di informazioni presenti nella sezione operativa individua, per ogni missione e inmodo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi chel’Ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi daperseguire, con motivazione delle scelte effettuate.Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell’ottica dellaprogrammazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivistrategici di mandato.L’evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portanoa riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioniassunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa.Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane estrumentali e gli investimenti assegnati. Obiettivo e dotazione di investimentiL'obiettivo operativo, attribuito ai diversi programmi in cui si sviluppa la singola missione, può esseredestinato a finanziare un intervento di parte corrente oppure un'opera pubblica. Altre risorsepossono essere richieste dal fabbisogno per il rimborso di prestiti. Mentre la necessità di spesacorrente impiega risorse per consentire il funzionamento della struttura, l'intervento in C/capitalegarantisce la presenza di adeguate infrastrutture che saranno poi impiegate dal servizio destinatariofinale dell'opera. Nel versante pubblico, le dotazioni strumentali sono mezzi produttivi indispensabiliper erogare i servizi al cittadino.Le opere e gli investimenti 2019 saranno oggetto di valutazione in occasione della nota diaggiornamento del presente documento in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 -2019 e della definizione del Piano dei Lavori Pubblici. Obiettivo e dotazione di personaleIl contenuto del singolo programma, visto in modo sintetico all'interno dell'omologa classificazionecontabile oppure inquadrato nell'ambito più vasto della missione di appartenenza, è l’elementofondamentale del sistema di bilancio. La programmazione operativa è il perno attorno al quale sonodefiniti sia i rapporti tra i diversi organi di governo che il riparto delle competenze tra gli organipolitici e la struttura tecnica. Attribuzione degli obiettivi, sistemi premianti, riparto delle competenze ecorretta gestione delle procedure di lavoro sono tutti elementi che concorrono a migliorarel'efficienza. In questo caso la sezione strategica già riporta l'organizzazione attuale del personalementre la parte finale della sezione operativa esporrà le valutazioni sul fabbisogno di forza lavoro.



Obiettivo e dotazione di risorse strumentaliA seconda del tipo di intervento richiesto, ogni attività connessa con il conseguimento dell'obiettivopresuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, umane ed investimenti, ma anche ladotazione di un quantitativo sufficiente di mezzi strumentali. Il patrimonio composto da beni durevoli,immobiliari e mobiliari, è assegnato ai responsabili dei servizi per consentire, tramite la gestioneordinata di queste strutture, la conservazione dell'investimento patrimoniale e soprattutto il suoutilizzo per garantire un'efficace erogazione di servizi al cittadino. Anche in questo caso, la sezionestrategica già riporta notizie sulla consistenza patrimoniale mentre la parte finale della sezioneoperativa esporrà eventuali valutazioni sul piano di riordino, gestione e valorizzazione delpatrimonio. Si preferisce pertanto non duplicare l'informazione e rimandare a tali argomenti altripossibili commenti sulla dotazione di beni strumentali destinati a ciascuna missione o programma.



Dettaglio missioni, programmi e obiettivi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestioneAmministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attivitaper lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazioneistituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attivitaper gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e diassistenza tecnica.

Programma 1 - Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprendele spese relative a: 1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio delgovernatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti ilivelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo epolitico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzaturemateriali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e icomitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o delcorpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, dellecommissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese perla comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) ele manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attivita del difensore civico.

Obiettivi

Organi Istituzionali

Offrire risposte ai cittadini ed agli organi istituzionali, gestire le informazioni e la preparazionedi documentazione per diverse necessità nel minor tempo possibile, con l'aiuto di strumentiinformatici, evitando quando possibile l'utilizzo di trasmissione cartacea e privilegiando la postaelettronica e la pec, con abbattimento dei costi di gestione.

Revisione statuto e regolamenti.

Snellimento delle procedure, adeguamento alle sopravvenute normative e attuazione degliindirizzi della nuova Amministrazione Comunale, maggiore partecipazione della popolazioneall'attività amministrativa.Analisi regolamenti comunali, verifica della conformità normativa ed eventuale adeguamentocon attività di coordinamento uffici.



Dotazione finanziaria 2018 2019 2020 Totale

359.100,00119.700,00119.700,00119.700,00Titolo 1 - Spese correnti



Programma 2 - Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberativedegli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le speserelative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (oveesistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione dileggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione distudi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attivita del protocollo generale, incluse laregistrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed inpartenza.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivi

Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale

Aggiornamento informazione e modulistica pubblicata sul sito comunale

Anticorruzione

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 in materia di anticorruzione

Firma digitale per i flussi documentali

Utilizzo della firma digitale per i flussi documentali sia interni che esterni all'Ente

Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo informatico.

Garantire percorsi amministrativi verificabili

Riorganizzazione dell’attivita dell’Ufficio controlli interni

Supporto agli uffici per gli adempimenti normativi in continua evoluzione e supporto allasegreteria generale in particolare per l’assistenza agli organi istituzionali e per le pratiche legali

Servizi erogati ai cittadini via web

Predisporre ed avviare l'attuazione di un progetto generale che preveda tutti i servizi erogabilivia web ai cittadini

Trasparenza

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza


1.041.080,00347.360,00347.360,00346.360,00Titolo 1 - Spese correnti



Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria ingenerale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e deiprogrammi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, direvisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svoltedall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato perl’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonche dei servizi di uso generale necessari alfunzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 dellaspesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresi le spese perle attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazioneai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazioneall’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente,qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni diintervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamentoper interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.


Obiettivi

Adeguamento alla normativa

Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment ereverse charge

Attuazione del controllo sulle partecipate

Attuare il controllo sulle società partecipate non per adempiere ad un obbligo di legge, ma perfar sì che gli obiettivi strategico comunali si applichino anche alle società partecipate

Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che dicassaAnalizzare, gestire e controllare i flussi finanziari ed economici dell'ente, con particolareattenzione alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nelrispetto degli equilibri finanziari

Dare attuazione al Decreto Legislativo 118/2011

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile

Incrementare le banche dati delle diverse tipologie di esercizi ed attività commercialipresenti sul territorioCreazione banche dati in Excel aggiornate e complete per commercio fisso, mercato e pubbliciesercizi




4.567.500,001.522.500,001.522.500,001.522.500,00Titolo 1 - Spese correnti



Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi,anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di serviziocon le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo dellagestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso inmateria tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalitàdell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, diprogettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e dellagestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.


Obiettivi

Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali

Sistemare ed allineare il data base comunale dei tributi

Contrastare l'evasione fiscale

Supportare l'ufficio tributi nell'azione di lotta all'evasione fiscale.

Contrasto abusivismo commerciale e controllo dei pubblici esercizi

Polizia commerciale: attivita di controllo finalizzata alla repressione dell'abusivismocommerciale, nonche al rispetto della normativa di settore e alla verifica del rispetto degli oraridi chiusura da parte dei pubblici esercizi.

Predisposizione bollettini precompilati per il pagamento dei tributi comunalii daconsegnare a domicilioFacilitare i cittadini nel pagamento dei tributi comunalii evitando loro code presso gli ufficicomunali competenti





Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende lespese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure dialienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computirelativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, lapredisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliarie dei principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio dicompetenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione delpatrimonio di edilizia residenziale pubblica.


Obiettivi

Attuare il programma OO.PP.

Realizzare l'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degliimmobili comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo finanzia

Manutenzione e miglioramento del patrimonio

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione del patrimoniopubblico

Monitoraggio delle situazioni di morosita’ del patrimonio erp

Per il tramite di una ricognizione, da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio, siintende, per gli assegnatari erp che presentano una posizione di morosita’ definire puntualipiani di rientro dei debiti, individuare i casi di fragilita

Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) in applicazione dei principisanciti dal mutato quadro legislativo e nuovo codice degli appalti.

Ampliare quanto piu possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizionein economia per migliorare l’economicita, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa conaggiornamento delle procedure in base al nuovo codice degli appalti.



60.000,000,000,0060.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale



Programma 6 - Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: - gli atti e le istruttorieautorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificatidi destinazione urbanistica, condoni ecc.); - le connesse attività di vigilanza e controllo; - lecertificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e ilcoordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale edannuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche e integrazioni,con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale,destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Noncomprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificatenegli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, diprogrammazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria,programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sediistituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beniartistici e culturali) di competenza dell'ente.


Obiettivi

Gestione del territorio. Ufficio Tecnico.

L'obiettivo riguarda la gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici,manutenzione del territorio e affidamenti di relativi incarichi di progettazione nel rispetto deiprincipi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Altro obiettivo è quellodi assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse disponibili e di attivazionedegli interventi previsti, nel rispetto del vincoli del pareggio di bilancio.



180.000,0060.000,0060.000,0060.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale



Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese perla tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe ItalianiResidenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli attiprevisti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia,di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio,morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche eaccertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione efunzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati diiscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.


Obiettivi

Adeguamento normativo ed innovazione

Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Garantire aicittadini la massima trasparenza nella gestione delle pratiche di anagrafe, stato civile e leva,con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti. Implementazione dell'utilizzo dellaposta elettronica e della pec. Comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale. Invioinformatico dei cartellini carte d'identità alla Questura.

Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi

Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazionecon sistema informatico

Permessi di soggiorno

Verificare la sussistenza dei requisiti per permessi di soggiorno, in collaborazione con poliziamunicipale.





Programma 10 - Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personaledell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione eaggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione delladotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; perla gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con leorganizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Noncomprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesadelle diverse missioni.


Obiettivi

Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei servizi e del personale ad essiassegnato, al fine di ridurre la spesa pubblicaRazionalizzazione del personale per ridurre la spesa pubblica e ottimizzare i servizi

Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza

Riduzione spese personale non sostituendo i dipendenti che cessano il proprio servizioper collocamento a riposo o dimissioni. Garantire una gestione efficiente ed efficace, costantemente aggiornata, degli aspetti giuridici,economici e contrattuali del personale dipendente. Riorganizzazione dei servizi a seguito delladiminuzione del personale.



Programma 11 - Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale dicoordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altriprogrammi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favoredell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.


Obiettivi

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura e per esigenze disemplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni .

Negoziazione, ove possibile, delle condizioni contrattuali. Gestione delle attività connesse con ilpresente programma con particolare riferimento a quelle finalizzate alla gestione delleprocedure di affidamento, nel rispetto della normativa in costante evoluzione. Verifica dellaeconomicità dei costi sostenuti.






Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezzaAmministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livellolocale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anchele attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi cherientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezzaurbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende lespese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illecititenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di poliziacommerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioniautorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per ilcontrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche incollaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane,commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sullaregolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia diviolazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione delrelativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni alcodice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioniamministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) diautoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivoprovvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale edistruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento,radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per ilfunzionamento della polizia provinciale.

Obiettivi

Sicurezza dei cittadini

Fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati,opportuni e tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e deiregolamenti.

Sicurezza stradale

Attivita di Polizia stradale finalizzata alla repressione delle violazioni di norme al codice dellastrada. Garantire il controllo del territorio dando priorità agli interventi in materia di sicurezzastradale. Attivazione di progetti di educazione stradale nei diversi plessi scolastici. Controllocantieri e sicurezza. Verifica correttezza ed adeguamento segnaletica stradale.



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studioAmministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado perl'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), iviinclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sonoincluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio dellepolitiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria inmateria di istruzione e diritto allo studio.

Programma 1 - Istruzione prescolastica

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situatesul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapportocon gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze deglialunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personaleinsegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gliinterventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinatealle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche eprivate che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il dirittoallo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennita a sostegnodegli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizidi asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzioneprescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Obiettivi

Formazione all'apprendimento

Rendere fruibili a tutti i bambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attaverso il sostegnoagli enti convenzionati presenti ed attivi nella realtà comunale





Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che eroganoistruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") ,istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende lagestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia esanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per ilsostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende lespese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, leinfrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzioneprimaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuolee altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per ildiritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità asostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Noncomprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondariasuperiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Obiettivi

Incentivazione del diritto allo studio

Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo. Gestione emanutenzione degli edifici scolastici interessati.






Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatoridi handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri serviziausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le speseper il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica deglialunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività diconsulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenzascolastica, trasporto e refezione.


Obiettivi

Inserimento e socializzazione alunni e studenti

Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenzascolastica (trasporto scolastico, refezione, sostegno alla frequenza scolastica degli alunnidisabili). Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.





Programma 7 - Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediantel'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli diistruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti eindennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.


Obiettivi

Ampliare i fruitori di prestazioni agevolate per i servizi scolastici

Predisporre una proposta che ridefinisca le fasce di reddito per la compartecipazione ai serviziscolastici e che in particolare ampli il numero di cittadini che fruiscono di servizi a tariffaagevolata

Attuare gli adeguamenti necessari relativamente all'organizzazione dei servizi a seguitodel nuovo dimensionamento scolasticoCon il nuovo dimensionamento scolastico sarà necessario dare corso ad una pluralità di azioniper la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, del servizio di refezione e delservizio di pre e post scuola.

Sostegno economico agli alunni

Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione dote scuola





Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione emanutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico earchitettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno allestrutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto allaprogrammazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientranonell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali.

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzionedi strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonioarcheologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela eil restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altriorgani, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica eartistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione diiniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico eartistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, laristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di cultose di valore e interesse storico.

Obiettivi

Cura patrimonio culturale. Attività di promozione culturale.

Prevedere nuovi contratti di servizio per cura e valorizzazione beni culturali. Implementazione ecoordinamento iniziative di valorizzazione Ecomuseo e Villa Romana. Manutenzione e ripristinodel patrimonio culturale e storico.






Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione dellestrutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche,musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti,ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative speseafferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per lapromozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per lavalorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazionedefinitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici(messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per larealizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno deglioperatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nellapromozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e imusei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutturededicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione,l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziatianche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranzelinguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per ilfinanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventiprioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.


Obiettivi

Promozione della crescita culturale della cittadinanza

Organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago e divertimento e siano ingrado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura. Promozione dell'attività culturaleattraverso il patrocinio ed il sostegno finanziario ad Associazioni di cui venga riconosciuta lasussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.

Valorizzazione del patrimonio

Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine difavorire un maggior sviluppo turistico del territorio comunale



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo liberoAmministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura diservizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventisportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggiodelle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materiadi politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Programma 1 - Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprendele spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende lespese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative(parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazionisportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportivain collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva,società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altreistituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna eper lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione diprogetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive emotorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, incollaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraversol'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per laformazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anchemontano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le speseper gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzodello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività dipromozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altreistituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alleiniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Obiettivi

Incentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realtà locali, al fine dipromuovere la pratica sportivaSensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di avviamento alla praticasportiva

Predisporre per tutti gli impianti sportivi del comune (gestiti direttamente o inconcessione) una puntuale ricognizione dello stato in essere da un punto di vistamanutentivo al fine di poter effettuare una programmazione annuale degli interventi

Predisporre per ogni impianto sportivo una scheda anagrafica che descriva l’attuale stato digestione, i costi di funzionamento a carico dell’amministrazione (diretti e indiretti), gli interventimanutentivi effettuati, lo stato delle certificazioni, ecce



Programma 2 - Giovani

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione dellepolitiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani,ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegnodei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenzadell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Noncomprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma"Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivi

Progettare interventi di politica giovanile

Predisporre domanda di finanziamento per il Piano territoriale in materia di politiche giovanili.Promozione di eventi culturali e sportivi con particolare riguardo alla popolazione giovanile.



Missione 7 - TurismoAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione elo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito dellapolitica regionale unitaria in materia di turismo.

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e losviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sulterritorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese cheoperano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori deltrasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, perl'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materialepromozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per ilcoordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, laricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica(alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventu). Comprende le spese per l'agriturismo eper lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioniculturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprendele spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sulterritorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi

Realizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione del patrimonio turistico locale

Porre in essere tutti gli strumenti a disposizione al fine di valorizzare e promuovere anche al difuori della realtà comunale la conoscenza dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettoniciche contraddistinguono la realtà e le peculiarità del territorio. Promozione dell'attività turisticamediante sinergia con le associazioni locali.





Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e allagestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito dellapolitica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e allaprogrammazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei pianiregolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per lapianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici,sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizionedi progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per lapianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per lamanutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nelprogramma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Obiettivi

Pianificare lo sviluppo territoriale

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumentiurbanistici. Indirizzo al settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nellapromozione di una miglior qualità della vita. In campo edilizio migliorare i tempi delle procedure,maggiore interazione con conseguente contenimento dei tempi nell'evasione delle praticheamministrative.






Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppoabitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblicaabitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; perl'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e laristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia socialeabitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione,del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per larazionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende lespese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende lespese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggioche rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politichesociali e famiglia".

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivi

Mantimento del patrimonio abitativo

Manutenzione ordinaria degli immobili (tinteggiature, riparazioni impianti, opere murarie,eccetera), sia in base alla programmazione già definita sia in conseguenza dell'usura dovutaall'utilizzo degli immobili locati. Pianificazione e monitoraggio della situazione generaledell'edilizia economico popolare.





Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambienteAmministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, delterritorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo,dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igieneambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività disupporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventiche rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente.

Programma 1 - Difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi,dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acquesotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni didissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa deilitorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, almonitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assettoidrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per lapredisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistemainformativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico dellacosta). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relativepolitiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari estatali.

Obiettivi

Tutela ambientale

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative tese alla sensibilizzazionedei cittadini sul tema della tutela ambientale. Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni dicriticità segnalati. Tutela dell'ambiente e mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano.



Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recuperodell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delleassociazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmidestinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per lapredisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dellosviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione delturismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni,prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dellosviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprendele spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sulterritorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese perla gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici,ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Noncomprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nelcorrispondente programma della medesima missione.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivi

Promuovere uno sviluppo sostenibile

Attivita di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventualicriticita ambientali. Potenziamento delle forme di partecipazione attiva dei cittadini, degli enti edelle associazioni comunali che operano a favore di



Programma 3 - Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e aisistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali,mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discaricao al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delfunzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta,trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziendeper i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.


Obiettivi

Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

Gestione e potenziamento della raccolta differenziata sul territorio. Fornire un servizio capillaree attento alla cittadinanza per il miglioramento della differenziazione dei rifiuti, con unottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi.


5.178.000,001.726.000,001.726.000,001.726.000,00Titolo 1 - Spese correnti



Programma 4 - Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività divigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulletariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento deisistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese persovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento odel miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioniper la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione efunzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per lagestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti itipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende lespese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altrenorme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento,supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni,prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o delmiglioramento dei sistemi delle acque reflue.


Obiettivi

Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche

Gestione del servizio idrico integrato mediante GARDA UNO.



869.000,000,00374.000,00495.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilitàAmministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, lagestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supportoalla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi cherientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento dellacircolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzionee la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili epedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta apagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento dellebarriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle operepreviste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per ilrilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresi le spese per le infrastrutturestradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attivitàrelative all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione deglistandard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, ilmiglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

Obiettivi

Ammodernamento della rete di pubblica illuminazione comunale finalizzatoall’efficientamento energeticoRidurre i costi di gestione della rete di pubblica illuminazione comunale attraversol’ammodernamento della stessa con la consapevolezza che l’innovazione tecnologica e lostrumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo

Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esitente

Realizzazione interventi viari. Manutenzione ordinarie e straordinaria della viabilità in generale,strade, piazze ed illuminazione pubblica. Gestione parcheggi.



2.504.000,00140.000,001.320.000,001.044.000,00Titolo 2 - Spese in contocapitale



Missione 11 - Soccorso civileAmministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sulterritorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e perfronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi disoccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altreamministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionaleunitaria in materia di soccorso civile.

Programma 1 - Sistema di protezione civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio(gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zoneinondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delleemergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezionecivile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degliinterventi di protezione civile sul territorio, nonche per le attivita in forma di collaborazione con lealtre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiarecalamita naturali gia avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamita naturali"della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare lecondizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Obiettivi

Sviluppare i servizi, il volontariato e la cutura della protezione civile

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile. Garantire un efficiente ed efficaceservizio di pronto intervento in caso di calamità naturali, in collaborazioni con associazioni diprotezione civile.





Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamitanaturali gia avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delleinfrastrutture per calamita naturali gia avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specificiprogrammi di missioni chiaramente individuate, come e il caso del ripristino della viabilita,dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivantidalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gliindennizzi per le calamita naturali destinate al settore agricolo.

Missione 11 - Soccorso civile

Obiettivi

Pianificazione di tutti gli interventi e azioni atti ad affrontare rischi e conseguenze dipossibili calamità naturaliAttuazione degli interventi programmati per il ripristino delle condizioni precedenti a possibilieventi calamitosi, anche in collaborazione con il mondo del volontariato locale che operanell'ambito della protezione civile. Svolgimento attività preventive e di soccorso.



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigliaAmministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione socialea favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischiodi esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settoreche operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, alcoordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito dellapolitica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi afavore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) cheoperano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famigliecon figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità percongedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famigliemonogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in etàprescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglieper la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti adomicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti afamiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per lacostruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese perinterventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagiominorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi

Sostegno ai minori e alle famiglie

Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie. Attività volte asostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quali strumenti di benessere per i bambini ecura, promozione e sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle diseguaglianze.Sostegno alle famiglie con rimozione delle crescenti difficoltà di conciliazione dei tempi di vita elavoro delle famiglie.





Programma 2 - Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventiper le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vitanormale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre unperiodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) cheoperano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili,quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidipresso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi,per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione adattività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e lagestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazioneprofessionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivi

Sostegno alla disabilità

Accompagnamento del disabili nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta,anche in collaborazione con le diverse associazioni di volontariato.





Programma 3 - Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi afavore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia(perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenzequotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favoredei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità indanaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, perl'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità afavore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogatia favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, odi vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualitàdella vita delle persone anziane, nonche a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e losvolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricoveroper gli anziani.


Obiettivi

Sostegno alla popolazione anziana

Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiuntaattraverso il permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, ovvero ritardando il piùpossibile il ricorso a strutture di ricovero permanenti





Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi afavore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese afavore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favoredi soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati adalleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le speseper sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmentedeboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di personesocialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento diincombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione ela gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.


Obiettivi

Contrasto all'emergenza sociale e alla precarietà

Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali illavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione





Programma 5 - Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventiper le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore deisoggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozionedell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica edi microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nelprogramma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.


Obiettivi

Attuare applicazione al nuovo ISEE

Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazionisociali e socio sanitarie agevolate.

Sostegno alle famiglie residenti

Attuazione dei progetti finalizzati a formare giovani e famiglie residenti





Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende lespese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e dellespese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case diproprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti(pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, lacostruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nelprogramma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".


Obiettivi

Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa

Interventi economici concreti finalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento deicanoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni





Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari esociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, ilcoordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sulterritorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa inmateria sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamenteriferibili agli altri programmi della medesima missione.


Obiettivi

Collaborazion attiva con le associazioni volontaristiche

Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per rafforzare la rete dei servizi offerti ederogazione contributi a sostegno delle loro attività





Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende lespese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti ingenere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, lasorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali edelle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, laregolamentazione, vigilanza e controllo delle attivita cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende lespese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con lealtre istituzioni preposte.


Obiettivi

Gestione del cimitero

Gestione e manutenzione dei cimiteri comunali e di tutte le attività ad essi connesse.





Missione 14 - Sviluppo economico e competitivitàAmministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitivitàdel sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delleattività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attivitàdi promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico delterritorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e almonitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionaleunitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Programma 1 - Industria PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi edelle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo,l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per lavigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per irapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizimanifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle impresemanifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favoredell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso edi utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale,fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione deimercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per laprogrammazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche inraccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per lacompetitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative allaprogrammazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relativepolitiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari estatali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altrienti e organizzazioni interessati.

Obiettivi

Sviluppo economico e competitività

Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie impresenonché a favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale



Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e disviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e lagestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione ediffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilitàdelle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e delmagazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore delladistribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza delconsumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commercialiin generale e allo sviluppo del commercio.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivi

Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio,iniziative per il commercio. Attività di supporto agli operatori del settore.





Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno epromozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive dellavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione dellarete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse leattività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche,anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politicaregionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende lespese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego edei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizionilavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione dellacultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e ilmonitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamentoe il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e ifinanziamenti comunitari e statali.

Obiettivi

Collaborazione formale tra la CCIAA e SUAP per interscambio di informazioni

Attivare un rapporto di collaborazione tra Suap e Camera di Commercio per la condivisionedelle informazioni reciprocamente detenute dai due enti, creando la possibilita di effettuareindagini massive, controlli incrociati ed accertamenti sulle imprese



PREVISIONIFINANZIARIE 2018 -2020 (GESTIONE DI

COMPETENZA)



Entrate per titolo

Titolo Totale2018 2019 2020

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 163.800,00 153.150,00 153.150,00 470.100,00

Titolo 1 - Entrate correnti di naturatributaria, contributiva e perequativa 8.538.562,00 8.374.676,00 8.287.850,00 25.201.088,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 315.100,00 295.100,00 295.100,00 905.300,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.480.620,00 2.460.120,00 2.460.120,00 7.400.860,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 2.149.000,00 1.809.000,00 255.000,00 4.213.000,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partitedi giro 1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE 16.566.082,00 16.011.046,00 14.370.220,00 46.947.348,00



Entrate per tipologia

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2018 2019 2020 Totale

Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventiassimilati 8.503.562,00 8.352.676,00 8.265.850,00 25.122.088,00

Tipologia 301 - Fondi perequativi daAmministrazioni Centrali 35.000,00 22.000,00 22.000,00 79.000,00

Totale Titolo 1 - Entrate correnti dinatura tributaria, contributiva eperequativa

8.538.562,00 8.374.676,00 8.287.850,00 25.201.088,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2018 2019 2020 Totale

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche 157.500,00 137.500,00 137.500,00 432.500,00

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti daImprese 157.600,00 157.600,00 157.600,00 472.800,00

Totale Titolo 2 - Trasferimenticorrenti 315.100,00 295.100,00 295.100,00 905.300,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

2018 2019 2020 TotaleTipologia 100 - Vendita di beni e servizi eproventi derivanti dalla gestione dei beni 1.858.300,00 1.854.800,00 1.854.800,00 5.567.900,00

Tipologia 200 - Proventi derivantidall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

195.000,00 195.000,00 195.000,00 585.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 500,00 500,00 500,00 1.500,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entratecorrenti 426.820,00 409.820,00 409.820,00 1.246.460,00

Totale Titolo 3 - Entrateextratributarie 2.480.620,00 2.460.120,00 2.460.120,00 7.400.860,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

2018 2019 2020 Totale

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 509.000,00 1.234.000,00 0,00 1.743.000,00



Tipologia 400 - Entrate da alienazione dibeni materiali e immateriali 945.000,00 0,00 0,00 945.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate in contocapitale 695.000,00 575.000,00 255.000,00 1.525.000,00

Totale Titolo 4 - Entrate in contocapitale 2.149.000,00 1.809.000,00 255.000,00 4.213.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

2018 2019 2020 Totale

Tipologia 100 - Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Totale Titolo 7 - Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2018 2019 2020 Totale

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 1.734.000,00 1.734.000,00 1.734.000,00 5.202.000,00

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 185.000,00 185.000,00 185.000,00 555.000,00

Totale Titolo 9 - Entrate per contoterzi e partite di giro 1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00

Totale Entrate 16.402.282,0 15.857.896,0 14.217.070,0 46.477.248,00



Uscite per titolo

Titolo Totale2018 2019 2020

Titolo 1 - Spese correnti 10.414.726,00 10.271.246,00 10.249.420,00 30.935.392,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.442.800,00 2.197.800,00 643.800,00 5.284.400,00

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 789.556,00 623.000,00 558.000,00 1.970.556,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevuteda istituto tesoriere/cassiere 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite digiro 1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00

TOTALE GENERALE USCITE 16.566.082,00 16.011.046,00 14.370.220,00 46.947.348,00



Spese per missioni programmi e titoli


Programma 1 - Organi istituzionali

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 1 - Organiistituzionali - Titolo 1 - Spese correnti 119.700,00 119.700,00 119.700,00 359.100,00

Totale Programma 1 - Organiistituzionali 119.700,00 119.700,00 119.700,00 359.100,00

Programma 2 - Segreteria generale

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 2 - Segreteriagenerale - Titolo 1 - Spese correnti 346.360,00 347.360,00 347.360,00 1.041.080,00

Totale Programma 2 - Segreteriagenerale 346.360,00 347.360,00 347.360,00 1.041.080,00

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

2018 2019 2020 TotaleMissione 1 - Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria, programmazione eprovveditorato - Titolo 1 - Spese correnti

1.522.500,00 1.522.500,00 1.522.500,00 4.567.500,00

Totale Programma 3 - Gestioneeconomica, finanziaria,programmazione e provveditorato

1.522.500,00 1.522.500,00 1.522.500,00 4.567.500,00

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 4 - Gestionedelle entrate tributarie e servizi fiscali -Titolo 1 - Spese correnti

298.300,00 298.300,00 298.300,00 894.900,00

Totale Programma 4 - Gestione delleentrate tributarie e servizi fiscali 298.300,00 298.300,00 298.300,00 894.900,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2018 2019 2020 Totale



Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 1 -Spese correnti

448.900,00 448.050,00 442.550,00 1.339.500,00

Missione 1 - Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali - Titolo 2 -Spese in conto capitale

60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Totale Programma 5 - Gestione deibeni demaniali e patrimoniali 508.900,00 448.050,00 442.550,00 1.399.500,00

Programma 6 - Ufficio tecnico

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 1 - Spese correnti 136.460,00 136.460,00 136.460,00 409.380,00

Missione 1 - Programma 6 - Ufficio tecnico- Titolo 2 - Spese in conto capitale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Programma 6 - Ufficio tecnico 196.460,00 196.460,00 196.460,00 589.380,00

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe e statocivile - Titolo 1 - Spese correnti

115.250,00 109.250,00 109.250,00 333.750,00

Totale Programma 7 - Elezioni econsultazioni popolari - Anagrafe estato civile

115.250,00 109.250,00 109.250,00 333.750,00

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 8 - Statistica esistemi informativi - Titolo 1 - Spesecorrenti

13.800,00 13.800,00 13.800,00 41.400,00

Totale Programma 8 - Statistica esistemi informativi 13.800,00 13.800,00 13.800,00 41.400,00

Programma 11 - Altri servizi generali

2018 2019 2020 Totale

Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 1 - Spese correnti 993.700,00 982.150,00 974.950,00 2.950.800,00

Missione 1 - Programma 11 - Altri servizigenerali - Titolo 2 - Spese in contocapitale

68.000,00 58.000,00 58.000,00 184.000,00

Totale Programma 11 - Altri servizigenerali 1.061.700,00 1.040.150,00 1.032.950,00 3.134.800,00



Totale Missione 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione 4.182.970,00 4.095.570,00 4.082.870,00 12.361.410,00



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa

2018 2019 2020 Totale

Missione 3 - Programma 1 - Polizia localee amministrativa - Titolo 1 - Spese correnti 578.050,00 579.450,00 579.450,00 1.736.950,00

Totale Programma 1 - Polizia locale eamministrativa 578.050,00 579.450,00 579.450,00 1.736.950,00

Totale Missione 3 - Ordinepubblico e sicurezza 578.050,00 579.450,00 579.450,00 1.736.950,00




Programma 1 - Istruzione prescolastica

2018 2019 2020 Totale

Missione 4 - Programma 1 - Istruzioneprescolastica - Titolo 1 - Spese correnti 108.070,00 108.000,00 108.000,00 324.070,00

Totale Programma 1 - Istruzioneprescolastica 108.070,00 108.000,00 108.000,00 324.070,00

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

2018 2019 2020 Totale

Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 1 -Spese correnti

212.400,00 210.000,00 208.250,00 630.650,00

Missione 4 - Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria - Titolo 2 -Spese in conto capitale

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Totale Programma 2 - Altri ordini diistruzione non universitaria 412.400,00 210.000,00 208.250,00 830.650,00

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

2018 2019 2020 Totale

Missione 4 - Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione - Titolo 1 - Spesecorrenti

416.400,00 416.400,00 416.400,00 1.249.200,00

Totale Programma 6 - Serviziausiliari all'istruzione 416.400,00 416.400,00 416.400,00 1.249.200,00

Programma 7 - Diritto allo studio

2018 2019 2020 Totale

Missione 4 - Programma 7 - Diritto allostudio - Titolo 1 - Spese correnti 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00

Totale Programma 7 - Diritto allostudio 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.000,00

Totale Missione 4 - Istruzione ediritto allo studio 955.870,00 753.400,00 751.650,00 2.460.920,00




Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

2018 2019 2020 Totale

Missione 5 - Programma 1 -Valorizzazione dei beni di interessestorico - Titolo 1 - Spese correnti

167.970,00 167.670,00 167.370,00 503.010,00

Missione 5 - Programma 1 -Valorizzazione dei beni di interessestorico - Titolo 2 - Spese in conto capitale

110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

Totale Programma 1 - Valorizzazionedei beni di interesse storico 277.970,00 167.670,00 167.370,00 613.010,00

Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2018 2019 2020 TotaleMissione 5 - Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nel settoreculturale - Titolo 1 - Spese correnti

60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Programma 2 - Attivitàculturali e interventi diversi nelsettore culturale

60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Missione 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

337.970,00 227.670,00 227.370,00 793.010,00



Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

2018 2019 2020 Totale

Missione 6 - Programma 1 - Sport etempo libero - Titolo 1 - Spese correnti 84.000,00 84.000,00 84.000,00 252.000,00

Totale Programma 1 - Sport e tempolibero 84.000,00 84.000,00 84.000,00 252.000,00

Totale Missione 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero 84.000,00 84.000,00 84.000,00 252.000,00



Missione 7 - Turismo

Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

2018 2019 2020 Totale

Missione 7 - Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo - Titolo 1 -Spese correnti

202.500,00 202.500,00 202.500,00 607.500,00

Totale Programma 1 - Sviluppo evalorizzazione del turismo 202.500,00 202.500,00 202.500,00 607.500,00

Totale Missione 7 - Turismo 202.500,00 202.500,00 202.500,00 607.500,00



Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

2018 2019 2020 Totale

Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 1 - Spesecorrenti

108.250,00 107.250,00 107.250,00 322.750,00

Missione 8 - Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio - Titolo 2 - Spese inconto capitale

15.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00

Totale Programma 1 - Urbanistica eassetto del territorio 123.250,00 112.250,00 112.250,00 347.750,00

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

2018 2019 2020 TotaleMissione 8 - Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare - Titolo 1 -Spese correnti

73.000,00 75.000,00 75.000,00 223.000,00

Totale Programma 2 - Ediliziaresidenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare

73.000,00 75.000,00 75.000,00 223.000,00

Totale Missione 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa 196.250,00 187.250,00 187.250,00 570.750,00



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

2018 2019 2020 Totale

Missione 9 - Programma 3 - Rifiuti - Titolo1 - Spese correnti 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 5.178.000,00

Totale Programma 3 - Rifiuti 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 5.178.000,00

Programma 4 - Servizio idrico integrato

2018 2019 2020 Totale

Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 1 - Spese correnti 12.800,00 7.700,00 3.100,00 23.600,00

Missione 9 - Programma 4 - Servizio idricointegrato - Titolo 2 - Spese in contocapitale

495.000,00 374.000,00 0,00 869.000,00

Totale Programma 4 - Servizio idricointegrato 507.800,00 381.700,00 3.100,00 892.600,00

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

2018 2019 2020 TotaleMissione 9 - Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione - Titolo 1 - Spese correnti

215.800,00 215.500,00 215.200,00 646.500,00

Totale Programma 5 - Aree protette,parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

215.800,00 215.500,00 215.200,00 646.500,00

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

2018 2019 2020 Totale

Missione 9 - Programma 6 - Tutela evalorizzazione delle risorse idriche - Titolo2 - Spese in conto capitale

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Programma 6 - Tutela evalorizzazione delle risorse idriche 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Totale Missione 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

2.459.600,00 2.323.200,00 1.944.300,00 6.727.100,00



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 - Trasporto pubblico locale

2018 2019 2020 Totale

Missione 10 - Programma 2 - Trasportopubblico locale - Titolo 1 - Spese correnti 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00

Totale Programma 2 - Trasportopubblico locale 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

2018 2019 2020 Totale

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 1 - Spesecorrenti

473.594,00 476.000,00 473.300,00 1.422.894,00

Missione 10 - Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali - Titolo 2 - Spese inconto capitale

1.044.000,00 1.320.000,00 140.000,00 2.504.000,00

Totale Programma 5 - Viabilità einfrastrutture stradali 1.517.594,00 1.796.000,00 613.300,00 3.926.894,00

Totale Missione 10 - Trasporti ediritto alla mobilità 1.551.594,00 1.830.000,00 647.300,00 4.028.894,00



Missione 11 - Soccorso civile

Programma 1 - Sistema di protezione civile

2018 2019 2020 Totale

Missione 11 - Programma 1 - Sistema diprotezione civile - Titolo 1 - Spese correnti 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Programma 1 - Sistema diprotezione civile 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

Totale Missione 11 - Soccorsocivile 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00




Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

2018 2019 2020 TotaleMissione 12 - Programma 1 - Interventiper l'infanzia e i minori e per asili nido -Titolo 1 - Spese correnti

253.000,00 253.000,00 253.000,00 759.000,00

Totale Programma 1 - Interventi perl'infanzia e i minori e per asili nido 253.000,00 253.000,00 253.000,00 759.000,00

Programma 2 - Interventi per la disabilità

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 2 - Interventiper la disabilità - Titolo 1 - Spese correnti 263.500,00 263.500,00 263.500,00 790.500,00

Totale Programma 2 - Interventi perla disabilità 263.500,00 263.500,00 263.500,00 790.500,00

Programma 3 - Interventi per gli anziani

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 3 - Interventiper gli anziani - Titolo 1 - Spese correnti 85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00

Totale Programma 3 - Interventi pergli anziani 85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

2018 2019 2020 TotaleMissione 12 - Programma 4 - Interventiper soggetti a rischio di esclusione sociale- Titolo 1 - Spese correnti

78.400,00 78.400,00 78.400,00 235.200,00

Totale Programma 4 - Interventi persoggetti a rischio di esclusionesociale

78.400,00 78.400,00 78.400,00 235.200,00

Programma 5 - Interventi per le famiglie

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 5 - Interventiper le famiglie - Titolo 1 - Spese correnti 174.400,00 174.400,00 174.400,00 523.200,00

Totale Programma 5 - Interventi perle famiglie 174.400,00 174.400,00 174.400,00 523.200,00



Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 6 - Interventiper il diritto alla casa - Titolo 1 - Spesecorrenti

29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00

Totale Programma 6 - Interventi per ildiritto alla casa 29.000,00 29.000,00 29.000,00 87.000,00

Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitarie sociali

2018 2019 2020 TotaleMissione 12 - Programma 7 -Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali - Titolo 1 -Spese correnti

225.900,00 225.900,00 225.900,00 677.700,00

Totale Programma 7 -Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali

225.900,00 225.900,00 225.900,00 677.700,00

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 8 -Cooperazione e associazionismo - Titolo 1- Spese correnti

26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

Totale Programma 8 - Cooperazionee associazionismo 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

2018 2019 2020 Totale

Missione 12 - Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale - Titolo 1 -Spese correnti

136.670,00 128.120,00 127.870,00 392.660,00

Totale Programma 9 - Servizionecroscopico e cimiteriale 136.670,00 128.120,00 127.870,00 392.660,00

Totale Missione 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia 1.271.870,00 1.263.320,00 1.263.070,00 3.798.260,00



Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

2018 2019 2020 TotaleMissione 14 - Programma 2 - Commercio- reti distributive - tutela dei consumatori -Titolo 1 - Spese correnti

71.350,00 71.350,00 71.350,00 214.050,00

Totale Programma 2 - Commercio -reti distributive - tutela deiconsumatori

71.350,00 71.350,00 71.350,00 214.050,00

Totale Missione 14 - Sviluppoeconomico e competitività 71.350,00 71.350,00 71.350,00 214.050,00



Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1 - Fonti energetiche

2018 2019 2020 Totale

Missione 17 - Programma 1 - Fontienergetiche - Titolo 1 - Spese correnti 56.342,00 56.342,00 56.342,00 169.026,00

Missione 17 - Programma 1 - Fontienergetiche - Titolo 2 - Spese in contocapitale

380.800,00 380.800,00 380.800,00 1.142.400,00

Totale Programma 1 - Fontienergetiche 437.142,00 437.142,00 437.142,00 1.311.426,00

Totale Missione 17 - Energia ediversificazione delle fontienergetiche

437.142,00 437.142,00 437.142,00 1.311.426,00



Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma 1 - Fondo di riserva

2018 2019 2020 Totale

Missione 20 - Programma 1 - Fondo diriserva - Titolo 1 - Spese correnti 62.000,00 83.000,00 83.000,00 228.000,00

Totale Programma 1 - Fondo diriserva 62.000,00 83.000,00 83.000,00 228.000,00

Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

2018 2019 2020 Totale

Missione 20 - Programma 2 - Fondocrediti di dubbia esigibilità - Titolo 1 -Spese correnti

381.360,00 276.194,00 276.194,00 933.748,00

Totale Programma 2 - Fondo creditidi dubbia esigibilità 381.360,00 276.194,00 276.194,00 933.748,00

Programma 3 - Altri fondi

2018 2019 2020 Totale

Missione 20 - Programma 3 - Altri fondi -Titolo 1 - Spese correnti 81.000,00 51.000,00 51.774,00 183.774,00

Totale Programma 3 - Altri fondi 81.000,00 51.000,00 51.774,00 183.774,00

Totale Missione 20 - Fondi eaccantonamenti 524.360,00 410.194,00 410.968,00 1.345.522,00



Missione 50 - Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2018 2019 2020 TotaleMissione 50 - Programma 2 - Quotacapitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari - Titolo 4 - Rimborso Prestiti

789.556,00 623.000,00 558.000,00 1.970.556,00

Totale Programma 2 - Quota capitaleammortamento mutui e prestitiobbligazionari

789.556,00 623.000,00 558.000,00 1.970.556,00

Totale Missione 50 - Debitopubblico 789.556,00 623.000,00 558.000,00 1.970.556,00



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Programma 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

2018 2019 2020 Totale

Missione 60 - Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria - Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Totale Programma 1 - Restituzioneanticipazione di tesoreria 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00

Totale Missione 60 - Anticipazionifinanziarie 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00



Missione 99 - Servizi per conto terzi

Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

2018 2019 2020 TotaleMissione 99 - Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro - Titolo 7 -Uscite per conto terzi e partite di giro

1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00

Totale Programma 1 - Servizi perconto terzi e Partite di giro 1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00

Totale Missione 99 - Servizi perconto terzi 1.919.000,00 1.919.000,00 1.919.000,00 5.757.000,00


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Investimenti e opere pubbliche

In base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 2, D.M. 09/06/2005, lo schema di programmatriennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche devono essere predisposti entro il 30Settembre ed approvati dalla Giunta Comunale entro il 15 Ottobre, per essere poi resi pubblicimediante affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell’Amministrazione proponente,ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini perl’approvazione del bilancio di previsione.Il Piano dei Lavori Pubblici sintetizza il programma degli investimenti che l’Amministrazione sipropone di eseguire nel triennio 2018/2020 in rapporto alle necessità strutturali rilevate.Tutte le opere saranno realizzate nell’anno di competenza in cui sono previste.Al presente documento si allega il piano degli investimenti e delle opere pubbliche, elaborato inbase alle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Area Tecnica, su indirizzo dell’AmministrazioneComunale. Le opere saranno realizzabili solo a raggiungimento delle entrate previste.


NOTA DI - Toscolano-Maderno · 2020. 2. 10. · Piramide delle età (al 31/12/2015) ... legislativo...

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