Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · A05 Visite e viaggi di istruzione...

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "EMMA CASTELNUOVO"

VIA BACHELET, 5 04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Cristina MARTIN Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Maria PETTI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al

Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi Nota prot. 7584/2019 del 21/01/2019 del Comune di Latina – servizio pubblica istruzione e politiche

giovanili . Con nota prot. n.19270 del 28/09/2018 il MIUR assegna a questa istituzione scolastica anche le risorse finanziarie per l’a.s.2018/2019 afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il

miglioramento dell’offerta formativa, liquidate al personale scolastico attraverso il cedolino unico e che

pertanto non vengono iscritte nelle entrate del Programma Annuale 2019. Le risorse complessive ammontano ad € 66.733,55 lordo dipendente così suddivise:

€ 52.772,74 per il Fondo delle Istituzioni scolastiche; € 6.100,48 per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;

€ 2.428,03 per gli Incarichi Specifici del personale Ata; € 2.985,23 per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in

sostituzione dei colleghi assenti;

€ 689,68 per la remunerazione delle attività complementari di Educazione fisica; € 1.757,39 per progetti relativi alle Aree a rischio , a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione

scolastica. Con nota prot. n.21185 del 24/10/2018 il MIUR assegna a questa istituzione scolastica le risorse

finanziarie per la valorizzazione del personale docente per l’a.s.2018/2019 – art. 1, co 126, della L.

107/2015 pari ad € 15.796,20 lordo dipendente

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

LTAA846013 LATINA Via Bachelet 109

LTAA846024 LATINA Via Polonia 143

LTAA846035 LATINA Via Bucarest 81

LTAA846046 LATINA Via Aniene 54

LTEE846018 LATINA G. Vico 219

LTEE846029 LATINA S.G.Bosco 325

LTEE84603A LATINA Via Po 105

LTMM846017 LATINA Via Po 199

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1235 alunni, distribuiti su 61 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario

risulta essere costituito da 175 unità, così suddivise:

docenti scuola infanzia: 36 comune, 9 sostegno e 1 religione

docenti scuola primaria: 48 comune, 27 sostegno

docenti scuola secondaria I grado: 14 comune (+ 6 spezzoni), 9 sostegno

personale ATA: 1 DSGA, 8 Assistenti Amministrativi, 16 Collaboratori Scolastici

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 623.480,88

01 Non vincolato 223.911,54

02 Vincolato 399.569,34

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 64.712,70

01 Fondi sociali europei (FSE) 64.712,70

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 93.225,32

01 Dotazione ordinaria 93.225,32

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione 16.996,00

01 Dotazione ordinaria


03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 16.996,00

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 3.309,33

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 3.309,33

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 62.465,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni 10.000,00

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 24.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

06 Contributi per copertura assicurativa personale 500,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati 2.750,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 18.215,00

11 Contributi da imprese vincolati 600,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 400,00

07 Proventi da gestioni economiche

08 Rimborsi e restituzione somme

09 Alienazione di beni materiali

10 Alienazione di beni immateriali

11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate 0,02

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 864.189,25.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 623.480,88

01 Non vincolato 223.911,54

02 Vincolato 399.569,34

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 623.480,88 di cui

si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 223.911,54 senza vincolo di destinazione e di € 399.569,34

provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 473.578,45.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

1.1.1 2.500,00 Alvi : contributo per distributori automatici di b

1.1.2 550,00 GE.DA: contrib per distributori autom nov/dic/18

1.1.3 1.005,00 CASA ARTE SCUOLA: contributo uso locali 18/19

1.1.4 200,00 ASS. PROTEO FARE SAPERE LT: Contr uso locali

1.1.5 223.117,79 Non vincolato anni pregressi

1.2.1 47.141,95 MIUR : Finanziamento spese pulizia E.F. 2008

1.2.2 40.495,05 MIUR: Piano formazione docenti a.s. 16/17

1.2.3 3.298,77 Comune Latina: Finanz. Biblioteche scolastiche

1.2.4 618,97 MIUR :Formazione Dirigenti Scolastici a.s. 16/17

1.2.5 12.179,46 MIUR : Finanz. spese pulizia ex LSU E.F. 2011

1.2.6 18.462,86 MIUR: Supplenze

1.2.7 23.693,76 MIUR: Saldo pulizie AGECO + CNS

1.2.8 4.328,95 MIUR: Integrazione direttiva 68/05 del 26/10/2010

1.2.9 8.433,02 MIUR: saldo nota 9537/2010 e succ integraz

1.2.10 929,13 MIUR : Finanziamento spese pulizia E.F. 2012

1.2.11 314,21 APOFRUIT: Frutta e verdura nella scuola

1.2.12 3.379,11 Miur: Finanziamenti sicurezza

1.2.13 1.245,70 Famiglie alunni: gite e visite di istruzione

1.2.14 1.316,95 Laboratorio Teatrale

1.2.15 2.592,52 Eipass

1.2.16 2.000,00 Animatore Digitale

1.2.17 1.154,65 PNSD

1.2.18 36.683,73 MIUR: Piano di formazione docenti a.s 17/18

1.2.19 29,62 Miur: Formazione docenti sostegno a.s. 17/18

1.2.20 86.398,00 MIUR:Formazione docenti a.s. 18/19

1.2.21 2.740,00 Miur: Formazione docenti sostegno a.s. 18/19

1.2.22 1.926,00 MIUR: Formazione docenti neoassunti a.s. 18/19

1.2.23 16.500,00 MIUR : Finanziamento progetto Atelier Creativo

1.2.24 3.244,80 REGIONE LAZIO: Finanziam assist. comunicazione

1.2.25 6.322,25 COMUNE LATINA : Manutenzione edifici

1.2.26 1,03 MIUR : Formazione neassunti a.s. 17/18

1.2.27 500,00 Comune Latina: Finanz. libri comodato d'uso

1.2.28 43.285,20 U.E. PON Io c'entro a scuola -inclusione sociale

1.2.29 6.111,47 Comune Latina: Finanz. per arredi scolastici

1.2.30 10.943,10 Comune LT Finanz. per mat. igieni e cancell L23/96

1.2.32 278,87 MIUR: Orientamento

1.2.33 6.411,83 ARSIAL:Sapere i sapori anni pregressi

1.2.34 302,13 Provincia Latina:prog Biforadis

1.2.35 2.845,00 Provincia Latina:prog A scuola emotiv.amente

1.2.36 3.461,25 MIUR: Direttiva 70 (autoaggiornamento)

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

A02 Funzionamento amministrativo generale 0,00 20.200,00

A03 Funzionamento Didattico 20.853,34 0,00

A05 Visite e viaggi di istruzione 1.245,70 500,00

A06 POI LA STRADA LA TROVI DA TE 278,87 721,13

A07 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 6.322,25 0,00

A08 SICUREZZA DEGLI EDIFICI 3.379,11 0,00

A09 FUNZIONAMENTO GENERALE 0,00 3.050,00

P02 Corso di formazione Docenti Ambito LT 22 86.398,00 0,00

P04 Corso di formazione Docenti Neoassunti -Ambito LT 22 1.926,00 0,00

P06 Corso di formazione Docenti sostegno Ambito LT 22 2.740,00 0,00

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non

Vincolato

P07 Formazione personale docente e Ata interno 0,00 1.500,00

P09 PROGETTO PON - IO C'ENTRO A SCUOLA - LOTTA AL DISAGIO 43.285,20 0,00

P10 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 3.244,80 0,00

P12 Progetto Atelier creativi 16.500,00 0,00

P14 INDIRIZZO MATEMATICO 0,00 3.000,00

P15 LABORATORIO TEATRALE 1.316,95 0,00

P19 NUOTO LIBERA TUTTI 0,00 1.005,00

P22 CONTINUIAMO:come un seme - l'app-orto 0,00 1.000,00

P23 IL NOSTRO MONDO 0,00 700,00

P24 INDIRIZZO MUSICALE 0,00 6.770,00

P25 CORO SENIOR 0,00 1.000,00

P26 ETWINNING, BULLISMO E IPERBULLISMO 0,00 800,00

P27 SPORTELLO DI ASCOLTO 0,00 1.000,00

P29 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 314,21 0,00

P30 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 3.154,65 0,00

P31 UNA SCUOLA BELLA E PROFUMATA 0,00 1.000,00

P32 ECHO SCHOOLS - MOVIDA 0,00 300,00

P33 LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 0,00 1.000,00

P35 EIPASS 2.592,52 0,00

P36 CONCORSI - CORTOMETRAGGI 0,00 400,00

P37 EDUCAZIONE ALIMENTARE SAPERE I SAPORI 6.411,83 0,00

L’avanzo di amministrazione vincolato è stato utilizzato per un totale di € 199.963,43 e non vincolato di € 43.946,13.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 64.712,70

01 Fondi sociali europei (FSE) 64.712,70

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea



2.1.2 19.911,60 PON 10.2.1A GETTIAMO LE BASI

2.1.3 44.801,10 PON 10.2.2A A TUTTO TONDO

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03 Finanziamenti dallo Stato 93.225,32

01 Dotazione ordinaria 93.225,32


03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato



3.1.1 73.911,33 Finanziamento per appalti di pulizia

3.1.2 19.313,99 Funzionamento amm.vo

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione


01 Dotazione ordinaria


03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 16.996,00



4.4.1 14.496,00 Assistenza alla comunicazione

4.4.2 2.500,00 Finanziamento progetto Sapere i sapori

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 3.309,33

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 3.309,33

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati



5.4.1 3.309,33 Funzioni miste

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06 Contributi da privati 62.465,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni 10.000,00

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 24.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale 500,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati 2.750,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 18.215,00

11 Contributi da imprese vincolati 600,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 400,00



6.4.1 1.000,00 Alunni scuola infanzia

6.4.2 10.000,00 Alunni scuola primaria

6.4.3 10.000,00 Alunni scuola secondaria di primo grado

6.4.4 3.000,00 Alunni per scambio culturale all'estero

6.8.1 2.750,00 Contributo per distributori automatici bevande

6.9,1 400,00 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

6.10.1 7.860,00 Quota per teatro alunni scuola primaria

6.10.3 710,00 Quota per teatro alunni scuola Secondaria

6.10.4 630,00 Quota per progetto yoga alunni scuola primaria

6.10.5 3.855,00 Quota per corso inglese alunni sc. primaria e sec

6.10.6 700,00 Quota per corso francese alunni sc. secon

6.10.7 650,00 Quota per progetto Astronomia

6.10.8 3.200,00 Quota per progetto Archeologia

6.10.9 610,00 Quota per progetto Laboratorio e arte

6.11.1 600,00 Frutta e verdura nella scuola

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

NON SONO PREVISTE ENTRATE

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme


AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali


AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali


AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali NON SONO PREVISTE ENTRATE

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12 Altre entrate 0,02

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,02

03 Altre entrate n.a.c.



12.2.1 0,02 Interessi attivi maturati sul conto corrente di Tesoreria unica

AGGREGATO 13 - Mutui

NESSUNA PREVISIONE

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività

196.335,07

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 96.006,71

1 DECORO DELLA SCUOLA 73.911,33

7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 6.322,25

8 SICUREZZA DEGLI EDIFICI 3.379,11

9 FUNZIONAMENTO GENERALE 12.394,02

A02 Funzionamento amministrativo 28.909,33

2 Funzionamento amministrativo generale 28.909,33

A03 Didattica 44.673,33

3 Funzionamento Didattico 44.673,33

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

4 Alternanza Scuola-lavoro 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 25.745,70

5 Visite e viaggi di istruzione 22.745,70

10 Visite e Viaggi di studio all'estero 3.000,00

A06 Attività di orientamento 1.000,00

6 POI LA STRADA LA TROVI DA TE 1.000,00

P Progetti

288.282,86

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 25.004,65

12 Progetto Atelier creativi 16.900,00

13 ASTRONOMIA 650,00

14 INDIRIZZO MATEMATICO 3.000,00

30 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 3.154,65

31 UNA SCUOLA BELLA E PROFUMATA 1.000,00

32 ECHO SCHOOLS - MOVIDA 300,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 167.721,69

9 PROGETTO PON - IO C'ENTRO A SCUOLA - LOTTA AL DISAGIO 43.285,20

10 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 17.740,80

15 LABORATORI TEATRALI 9.886,95

16 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 3.855,00

17 LINGUA FRANCESE 700,00

18 ARCHEOLOGIA 3.200,00

19 NUOTO LIBERA TUTTI 1.005,00

20 LABORATORIO STORIA E ARTE 610,00

21 LABORATORIO DI YOGA 630,00

22 CONTINUIAMO:come un seme - l'app-orto 1.000,00

23 IL NOSTRO MONDO 700,00

24 INDIRIZZO MUSICALE 6.770,00

25 CORO SENIOR 1.000,00

26 ETWINNING, BULLISMO E IPERBULLISMO 800,00

27 SPORTELLO DI ASCOLTO 1.000,00

29 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 914,21

33 LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 1.000,00

37 EDUCAZIONE ALIMENTARE SAPERE I SAPORI 8.911,83

38 10.2.1A- FSEPON LA-2017-253 Gettiamo le Basi - Avviso 1953/2017 19.911,60

39 10.2.2A-FSEPON LA-2017-253 A tutto tondo - avviso 1953/2017 44.801,10

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 2.592,52

35 EIPASS 2.592,52

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 92.564,00

2 Corso di formazione Docenti Ambito LT 22 86.398,00

4 Corso di formazione Docenti Neoassunti -Ambito LT 22 1.926,00

6 Corso di formazione Docenti sostegno Ambito LT 22 2.740,00

7 Formazione personale docente e Ata interno 1.500,00

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 400,00

36 CONCORSI - CORTOMETRAGGI 400,00

R Fondo di riserva 1.000,00

R98 Fondo di riserva 1.000,00

98 Fondo di riserva 1.000,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 485.617,93

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 378.571,32 Totale a pareggio € 864.189,25

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 DECORO DELLA SCUOLA 73.911,33

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

03 Finanziamenti dallo Stato 73.911,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 60.583,06

06 Imposte e tasse 13.328,27

E’ stata imputata a questa attività la spesa per le pulizie e la sanificazione dei locali scolastici effettuati da una ditta esterna.

A01 7 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 6.322,25

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 6.322,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.183,00


Sono a carico di questo aggregato le spese per la manutenzione degli edifici, per l’acquisto di

materiale sanitario, igienico, libri per ragazzi e per la manutenzione del sistema di allarme.

A01 8 SICUREZZA DEGLI EDIFICI 3.379,11

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.379,11 02 Acquisto di beni di consumo 500,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.879,11

Il progetto prevede la realizzazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori; il miglioramento e l’adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del

servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso anche attraverso l'attivazione di specifici

corsi di formazione destinati al personale docente e ATA. Il budget previsto è destinato

all'acquisto di attrezzature a norma, cartellonistica specifica, sostituzione di medicinali scaduti

ed il compenso al RSPP interno all’istituto.

A01 9 FUNZIONAMENTO GENERALE 12.394,02

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.050,00 01 Spese di personale 1.499,51

03 Finanziamenti dallo Stato 6.594,00 02 Acquisto di beni di consumo 7.222,49

06 Contributi da privati 2.750,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.100,00

12 Interessi attivi maturati sul c.c. TU 0,02 06 Imposte e tasse 572,02

L’obiettivo di questa attività è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo

generale, strumentale al PTOF. La spesa è relativa all’acquisto di materiale d'ufficio (carta,

cancelleria varia, testi e cd amministrativi, cartucce stampanti, toner), contributo alla scuola

capofila per rimborso spese ai Revisori dei Conti, assistenza informatica A tali spese vengono

aggiunte quelle relative alla gestione del sito, con incarico a un docente interno alla scuola ed il

compenso al DPO per il servizio di consulenza per la protezione e tutela dei dati. Sono a carico di

questo aggregato il fondo economale a disposizione del DSGA

A02 2 Funzionamento amministrativo

generale

28.909,33

Entrate Spese



03 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 8.300,00

05 Finanziamenti da enti locali vincolati 3.309,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00

09 Contributi da istituzioni private non vincolate 400,00 04 Acquisto di beni d'investimento 2.000,00

05 Altre spese 800,00


A questa attività sono state imputate le spese per il noleggio dei fotocopiatori, l’utilizzo del

software di gestione segreteria e registro elettronico, spese postali, bancarie e telefoniche. A

questo aggregato sono stati imputati i costi del personale per le funzioni miste.

A03 3 Funzionamento Didattico 44.673,33

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 20.853,34 02 Acquisto di beni di consumo 18.400,00

03 Finanziamenti dallo Stato 7.319,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.000,00

06 Contributi da privati 16.500,00 04 Acquisto di beni d'investimento 9.898,77


Sono a carico di questo aggregato le spese per l’assicurazione integrativa degli alunni e del

personale, acquisto di riviste specializzate, libretti di giustificazioni, materiale di facile consumo

per alunni, materiale sanitario, igienico ele spese per la manutenzione ordinaria dei laboratori e

di tutte le dotazioni informatiche.

A05 5 Visite e viaggi di istruzione 22.745,70

Entrate Spese



06 Contributi da privati 21.000,00 06 Imposte e tasse 4.095,70

Questo progetto include tutte le visite guidate e d'istruzione individuate ed approvate dagli

OO.CC. coerenti con il percorso formativo e d'istruzione degli alunni della scuola dell'Infanzia,

della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado.

A05 10 Visite e Viaggi di studio all'estero 3.000,00

Entrate Spese



Questo progetto include gli scambi scolastici internazionali (Intercultura) approvati dagli OO.CC. e

coerenti con il percorso formativo e d'istruzione degli alunni della scuola Secondaria di I grado.

A06 6 POI LA STRADA LA TROVI DA TE 1.000,00

Entrate Spese



Il progetto prevede attività di orientamento rivolte alle classi III della scuola secondaria di primo grado.

P01 12 ex P49- PROGETTO ATELIER

CREATIVI - Avviso 5403/16

16.900,00

Entrate

Spese

Aggr. Descrizione

Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto

16.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 400,00

03 Finanziamenti dallo Stato

400,00 04 Acquisto di beni d'investimento 12.907,00

06 Imposte e tasse

3.593,00

Il progetto prevede un finanziamento all’interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, con il quale si

prevede realizzazione di un ambiente FabLab con Lim e strumenti per la stampa e la scansione in 3d

e realizzazione di manufatti su diversi supporti materici.

P01 13 ASTRONOMIA 650,00

Entrate Spese


06 Contributi da privati 650,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 650,00

Il progetto è rivolto alle classi III della scuola secondaria di I grado e prevede incontri

pomeridiani e serali per l’osservazione del cielo.

P01 14 INDIRIZZO MATEMATICO 3.000,00

Entrate Spese



04 Acquisto di beni d'investimento 2.092,00

06 Imposte e tasse 508,00

Sono a carico di questo progetto le spese per l’acquisto di materiali strutturati e di facile

consumo e strumenti didattici, informatici e software per la realizzazione del potenziamento

matematico pomeridiano nella scuola secondaria di I grado.

P01 30 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

3.154,65

Entrate Spese




Il PNSD ha come referente di istituto l’Animatore Digitale che ha l’intento di diffondere soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative sostenibili all’interno degli ambienti della scuola: uso di particolari strumenti per la didattica, pratica di una metodologia comune, laboratorio di coding per gli alunni… Allo scopo sono previste spese per la formazione dei docenti e per l’acquisto di strumenti adeguati per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

P01 31 UNA SCUOLA BELLA E PROFUMATA 1.000,00

Entrate Spese



Per la realizzazione di attività di cura del giardino e di creazione dell’orto e del labirinto degli odori con i bambini della scuola dell’infanzia sono previste spese per l’acquisto di materiali e piccoli strumenti per il giardinaggio.

P01 32 ECHO SCHOOLS - MOVIDA 300,00

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 300,00 02 Acquisto di beni di consumo 300,00

La realizzazione del progetto europeo Ecoschools per la promozione della raccolta differenziata e del progetto Comunale Moovida per rendere la città sostenibile attraverso l’organizzazione ecosostenibile del percorso scuola-casa degli alunni prevede l’acquisto di materiali di consumo.

P02 9 EX P 48 - IO C'ENTRO A SCUOLA - LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON

-LA-2017-34

43.285,20

Entrate

Spese

Aggr. Descrizione

Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto

43.285,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 43.285,20

Per la realizzazione Progetto Pon -Lotta al disagio nel nostro istituto è prevista la prosecuzione del progetto “Io c’entro” che prevede corsi di approfondimento e recupero tematici rivolti agli alunni, secondo quanto previsto dal PON.

P02 10 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 17.740,80

Entrate Spese




Il Progetto prevede i costi relativi al personale che effettua l’assistenza specialistica a n. 3 alunni

con problemi di ipoacusia.

P02 15 LABORATORI TEATRALI 9.886,95

Entrate Spese



06 Contributi da privati 8.570,00 06 Imposte e tasse 1.860,00

Con laboratori teatrali rivolti alle sezione dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, alle

classi della scuola primaria e ad un gruppo misto della scuola secondaria di I grado, il progetto

intende fornire agli alunni, in base all’età, consapevolezza delle possibilità espressive del proprio

corpo, strumenti di comunicazione verbali e non verbali, capacità di controllo e di gestione delle

emozioni e delle dinamiche interpersonali.

P02 16 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 3.855,00

Entrate Spese


06 Contributi da privati 3.855,00 02 Acquisto di beni di consumo 500,00


Il progetto, come già nei precedenti anni scolastici, realizza corsi di lingua inglese con docente

madrelingua: il progetto tende a consolidare e potenziare l'apprendimento della lingua inglese

anche per future certificazioni. Il progetto è finanziato dai genitori.

P02 17 LINGUA FRANCESE 700,00

Entrate Spese



Il progetto, come già nei precedenti anni scolastici, realizza corsi di lingua francese con docente

madrelingua per gli alunni di scuola secondaria di primo grado: il progetto tende a consolidare e

potenziare l'apprendimento della lingua francese ed è finanziato dai genitori.

P02 18 ARCHEOLOGIA 3.200,00

Entrate Spese



Il progetto mira a far comprendere la varietà culturale, ambientale, storico-geografica, sociale

del nostro territorio come luogo di appartenenza, attraverso l’analisi delle stratificazioni storiche

e culturali che hanno contribuito a costruirlo come è configurato nel suo presente.

P02 19 NUOTO LIBERA TUTTI 1.005,00

Entrate Spese



Il progetto coinvolge un gruppo di alunni disabili della scuola secondaria di I grado. Attraverso

l’acquaticità è possibile abilitare e riabilitare il soggetto disabile e/o con disagio, rendendolo

capace di muoversi in un contesto nuovo e stimolante, sviluppando nello stesso tempo le abilità

motorie. Il progetto nasce quest’anno come pilota, ma è pensato per il futuro come attività

proposta ad interi gruppi classe e a diversi ordini di scuola, per favorire una concreta

integrazione degli alunni disabili

P02 20 LABORATORIO STORIA E ARTE 610,00

Il laboratorio prevede attività per l’avvicinamento degli alunni al mondo dell’arte, in relazione al contesto storico in cui è stata prodotta, rendendo gli alunni stessi direttamente coinvolti anche nella trasformazione di oggetti. Sono previste visite al Museo MADXII di Latina.

Entrate Spese



P02 21 LABORATORIO DI YOGA 630,00

Entrate Spese



Il Laboratorio Gioco-Yoga intende avvicinare gli alunni alla pratica Yoga per favorire il controllo delle emozioni e rafforzare le capacità di concentrazione, di memoria e la fiducia in se stessi.

P02 22 CONTINUIAMO:come un seme -

l'app-orto 1.000,00

Entrate Spese




Il progetto comprende una serie di attività quali l’accoglienza bambini di tre anni alla scuola

dell’infanzia, dei bambini di 6 anni alla scuola primaria e dei ragazzi di 11 anni alla scuola

secondaria, le attività in continuità negli anni ponte ( 5 anni infanzia-classi I primaria, classi V

primaria-classi i secondaria I grado). I finanziamenti previsti saranno utilizzati per l’acquisto di

materiali necessari alle iniziative previste nei diversi punti di erogazione del nostro Istituto.

P02 23 IL NOSTRO MONDO 700,00

Entrate Spese



Il progetto prevede attività di accoglienze e inclusione dei bambini stranieri, con attività multiculturali e interculturali per sviluppare identità flessibili. È previsto l’acquisto dei materiali necessari alla conoscenza di altre culture.

P02 24 INDIRIZZO MUSICALE 6.770,00

Entrate Spese



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00



Il corso ad indirizzo musicale necessita dell’acquisto di strumenti e altri materiali di facile consumo, oltre all’acquisto di servizi specifici per l’ambito musicale.

P02 25 CORO SENIOR 1.000,00

Entrate Spese



Con il coro senior si intende offrire l’opportunità di cantare insieme agli adulti della comunità scolastica e, in generale, alla cittadinanza. Le spese previste riguardano la direzione del coro ed eventuali accompagnamenti strumentali in concerti.

P02 26 ETWINNING, BULLISMO E CYPERBULLISMO 800,00

Entrate Spese




Il progetto eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli collaborare sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie della comunicazione, per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europeo condiviso nelle nuove generazioni. Per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e Cyberbullismo è attivato il progetto Generazioni Connesse e altre attività mirate anche all’uso consapevole di internet.

P02 27 SPORTELLO DI ASCOLTO 1.000,00

Entrate Spese



Il progetto prevede la presenza di un esperto per l’attivazione di uno sportello di ascolto rivolto ad alunni e genitori.

P02 29 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 914,21

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 314,21 01 Spese di personale 914,21

06 Contributi da privati 600,00

Il progetto è inserito in un programma europeo e intende aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini della scuola primaria e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

P02 33 LA SCUOLA DI TUTTI E DI

CIASCUNO

1.000,00

La scuola di tutti e di ciascuno

Entrate Spese



04 Acquisto di beni d'investimento 300,00


Il progetto si prefigge l’obiettivo di potenziare l’inclusione di tutti gli alunni ed il loro successo formativo, attraverso l’utilizzo mirato delle compresenze degli insegnanti di scuola primaria per il recupero e il potenziamento delle competenze degli alunni. Sono previste spese per l’acquisto di sussidi, strumenti e libri.

P02 37 EDUCAZIONE ALIMENTARE SAPERE I SAPORI

8.911,83

Entrate Spese



04 Finanziamenti dalla Regione 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.411,83

Il progetto intende avviare i ragazzi ad una corretta ed equilibrata alimentazione e, dunque, ad

una sempre maggiore conoscenza dell’ambiente, con particolare riferimento a quello agricolo,

produttore delle risorse alimentari. In particolare quest’anno si pone l’obiettivo di fornire

conoscenze relative alle tradizioni gastronomiche del proprio territorio ed ai mestieri ad esse

connessi.

P02 38 10.2.1A- FSEPON LA-2017-253 CIAK

..AZIONE,VIAGGIO NELLO SPAZIO INTORNO A ME- Avviso 1953/2017

19.911,60

Entrate Spese


02 Finanziamenti dall'Unione Europea


Il progetto si configura come risposta ai bisogni di apprendimento dei bambini in età prescolare

che si intrecciano tra lo stare bene in gruppo con la motivazione ad apprendere attraverso

metodologie e laboratori ludico/creativi che portano ad acquisire il sé corporeo, la creatività, la

narrazione come strumenti che agevolano il pensiero critico e divergente, la crescita

dell’autostima e della consapevolezza delle proprie capacità.

P02 39 10.2.2A-FSEPON LA-2017-253 A

TUTTO TONDO,GETTIAMO LE BASI

avviso 1953/2017

44.801,10

Entrate Spese


02 Finanziamenti dall'Unione Europea


Il progetto intende rafforzare le competenze di base al fine di compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Si tratta di attivare delle azioni innovative che mettano al centro lo studente, i suoi bisogni, gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa. L’obiettivo del progetto è rafforzare le competenze di base comunicazione in lingua madre, in lingua straniera, quelle logico – matematiche e le competenze di base in campo scientifico.

P03 35 EIPASS 2.592,52

Entrate Spese



Il progetto prevede i costi per corsi di informatica, per il rilascio della relativa certificazione, riconosciuta quale credito formativo dal MIUR.

P04 2 Corso di formazione Docenti Ambito

LT 22 86.398,00

Entrate Spese





Il Progetto prevede i costi relativi ai corsi di formazione per il personale docente facenti parte

dell’Ambito LT 22 terza annualità (2018/2019)

P04 4 Corso di formazione Docenti

Neoassunti -Ambito LT 22

1.926,00

Entrate Spese



Il Progetto prevede i costi relativi ai laboratori formativi per il personale docente neoassunto

facente parte dell’Ambito LT 22 seconda annualità (2018/2019)

P04 6 Corso di formazione Docenti

sostegno Ambito LT 22

2.740,00

Entrate Spese



Il Progetto prevede i costi relativi ai corsi di formazione per il personale docente di sostegno

facente parte dell’Ambito LT 22 seconda annualità (2018/2019)

P04 7 Formazione personale docente e Ata

interno

1.500,00

Entrate Spese



Il Progetto prevede i costi relativi ad eventuali corsi di formazione per il personale docente e Ata

interno dell’istituto.

P05 36 CONCORSI - CORTOMETRAGGI 400,00

Entrate Spese




Per la partecipazione a concorsi coerenti con il PTOF sono previste spese per l’acquisto di materiali e sussidi adeguati.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del

Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,07% circa dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma

annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente

e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione

ordinaria.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da

programmare

378.571,32

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono,

pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna

attività o progetto, così distinte:


1.1.0 Non vincolato 179.965,41- 1000 del f/riserva = 178.965,41

1.2.0 Vincolato 199.605,91

L’avanzo vincolato confluito nelle disponibilità da programmare è così suddiviso:

1.2.1 – 1.2.5 -1,2,10 Funzionamento amm.vo e didattico*

( Ex Finanziamento ditte pulizie) Per pagare le ditte, a suo tempo si fece ricorso

ad anticipazioni di cassa, utilizzando fondi

della scuola.

47.141,95

12.179,46

929,13

TOT. 60.250,54

1.2.2 Miur Piano di Formazione docenti , ATA e Dirigenti LT Ambito 22 anno 16/17 40.495,05

1.2.4 Miur Formazione Dirigenti Scolastici a.s. 16/17 618,97

1.2.6 Supplenze

18.462,86

1.2.7 Funzionamento amm.vo didattico*

(Ex Finanziamento ditte pulizie Ageco)

Per pagare le ditte, a suo tempo si fece ricor

so ad anticipazioni di cassa, utilizzando fondi

23.693,76

della scuola

1.2.8 Funzionamento amm.vo didattico*

(Ex Direttiva 68/05)

Per pagare le ditte, a suo tempo si fece ricor

so ad anticipazioni di cassa, utilizzando fondi

zando i fondi della scuola

4.328,95

1.2.9 Finanziamento per funzionamento 2010

8.433,02

1.2.18 Miur Piano di Formazione docenti LT Ambito 22 anno 17/18

36.683,73

1.2.19 Miur Piano di Formazione docenti di sostegno LT Ambito 22 anno 17/18

29,62

1.2.26 Miur Piano di Formazione docenti neoassunti LT Ambito 22 anno 17/18

1,03

1.2.34 Finanz. Provincia Lt - Prog. Biforadis

302,13

1.2.35 Finanz. Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente"

2.845,00

1.2.36 Direttiva 70 (autoaggiornamento)

3.461,25

Totale 199.605,91

IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Maria Petti f.to Dott.ssa Maria Cristina Martin

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · A05 Visite e viaggi di istruzione...

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