Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · 2019. 4. 9. · 1° settembre e...

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO

" Via Dell'Ippocampo, 41 00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale: 97199910585 Codice Meccanografico: RMIC83800A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Pia Sorce

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene

formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,

della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi

di bilancio delle istituzioni scolastiche”

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Nota MIUR n. 19207 del 28 settembre 2018

Si sottolineano i principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A 2019:

La gestione finanziaria dell’istituto si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità

universalità, integrità, unità, veridicità;

Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione,

di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate

nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o

delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;

ll Programma Annuale 2019 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività di istruzione, formazione e

di orientamento stabilite dal PTOF. La sua gestione finanziaria che rappresenta quella dell’istituto si esprime

in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai

principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.

L’I.C. C. Colombo, si sviluppa in varie parti del Comune di Fiumicino: la sede Centrale è nella parte più antica

della città e presenta una popolazione ormai stabile da diversi anni, così come la scuola dell’infanzia di Via

Mitili. I plessi di scuola Primaria e secondaria “Focene” e scuola primaria “ Rodano”, sono dislocati nelle

zone, rispettivamente più a sud e più a nord del Comune di Fiumicino. La scuola dell’Infanzia “Parco

Leonardo” si trova, invece, più decentrata ed esattamente nel quartiere di Parco Leonardo, zona in evidente

crescita negli ultimi anni.

Sotto la spinta di un notevole afflusso di popolazione, le abitazioni sono in parte di tipo popolare e in parte

residenziale e corrispondenti ai diversi ceti sociali, pertanto complessivamente l’I.C. C. Colombo lavora con

nuclei familiari eterogenei per situazioni economiche, sociali e culturali.

Il plesso di scuola dell’infanzia di parco Leonardo presenta caratteristiche diverse, essendo costituita da nuclei

familiari ristretti e di nuova generazione.

L’I.C. “C. Colombo” è formato da n. 5 strutture:

1. Sede centrale - scuola secondaria Via Dell’Ippocampo

2. Sede Centrale – infanzia Via Mitili

3. Plesso Rodano – Primaria Via Rodano

4. Plesso Focene – Primaria e secondaria Via Focene

5. Plesso Parco Leonardo – infanzia Via del Perugino

Sono presenti nell’Istituto Laboratori informatici, biblioteche e laboratori tecnici di altra natura.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1177 alunni , distribuiti su 54 classi, così ripartite:

Scuola secondaria primo grado V. Dell’Ippocampo 13 classi

“ “ “ “ Focene 5 classi

“ primaria V. Rodano 16 classi

“ “ Focene 9 classi

“ Scuola dell’Infanzia V. Dei Mitili 3 sezioni

“ “ “ Parco Leonardo 8 sezioni

L’istituto conta una popolazione scolastica – Scuola dell’Infanzia così distinta al 15/10/2018:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente: Numero sezioni

con orario ridotto

(a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1° settembre

Bambini frequentanti sezioni con

orario ridotto (d)

Bambini frequentanti sezioni con

orario normale (e)

Totale bambini

frequentanti (f=d+e)

Di cui diversamente

abili

Media bambini per sezione (f/c)

7 4 11 212 120 90 210 9 19,09

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 25 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 8 *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia

più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 137 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo / Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Numero classi

funzionanti con 24 ore (a)

Numero classi

funzionanti a tempo normale (da 27 a

30/34 ore) (b)

Numero classi

funzionanti a tempo pieno/prol

ungato

(40/36 ore) (c)

Totale classi

(d=a+b+c)

Alunni iscritti al 1°settemb

re (e)

Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale

(da 27 a 30/34

ore) (g)

Alunni frequent

anti classi

funzionanti a

tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)

Totale alunni

frequentanti

(i=f+g+h)

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni iscritti al

1° settembre e alunni

frequentanti (l=e-i)

Media alunni

per classe (i/d)

Prime / 1 4 5 128 25 100 125 5 -3 25 Seconde 1 5 6 131 24 108 132 9 +1 22 Terze 1 4 5 106 22 80 102 5 -4 20.4 Quarte 1 4 5 118 25 93 118 6 . 23.6 Quinte 1 3 4 91 25 67 92 5 +1 23

Totale 5 20 25 574 121 448 569 30

Prime 5 5 119 120 120 3 +1 24 Seconde 6 6 124 123 123 4 -1 20.5 Terze 7 7 156 155 155 4 -1 22.14 Pluriclassi

Totale 18 18 399 398 398 11

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale / Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno / Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto

annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al

30 Giugno

Personale ATA a tempo indeterminato part-time TOTALE PERSONALE ATA 25

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F. dell’istituto è stato predisposto a seguito della valutazione del contesto di riferimento in cui si

colloca l’I.C. C. Colombo e dei bisogni formativi dell’utenza in tale contesto.

Le finalità della Scuola

A tale scopo la Scuola si impegna a:

CREARE un ambiente accogliente solidale e formativo dove ogni ragazzo possa conseguire, secondo le sue

potenzialità, la competenza massima: imparare ad imparare (sapere, saper fare, saper essere);

INSEGNARE ad affrontare e risolvere i problemi che si presentano e ad adattarsi al rapido cambiamento della

società in evoluzione - anche con riferimento al contesto europeo - e all’uso di nuove tecnologie;

SOLLECITARE l’acquisizione progressiva dei valori fondanti della nostra società, quali la convivenza

democratica, il rispetto delle regole, il rispetto della diversità;

PROMUOVERE le abilità interpersonali e affettive e una rete di sostegno all’integrazione per il potenziamento

delle risorse

umane;

RIDURRE il rischio di dispersione scolastica, le situazioni di disagio scolastico legate a variabili socio-culturali,

psico-fisiche- cognitive;

RESPONSABILIZZARE ciascun individuo sul proprio modo di agire, fondando i comportamenti sull’etica

professionale ed il rispetto interpersonale;

VALORIZZARE le potenzialità di ciascuno in quanto risorsa a beneficio della comunità scolastica, riconoscendo

anche l’eccellenza.

Gli obiettivi formativi ed educativi della Scuola

Il PTOF della Scuola si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità

- Favorire le prime sistemazioni logico-critiche

- Aiutare ad acquisire e sviluppare conoscenze e abilità strumentali di base

- Guidare agli apprendimenti dei mezzi e dei linguaggi espressivi

- Sollecitare l’apprendimento delle lingue europee

- Utilizzare le fasi delle metodologie scientifiche

- Costruire una rete interistituzionale finalizzata alla soddisfazione dei bisogni formativi rilevati.

Il PTOF, proprio perché documento che rappresenta l’identità culturale, progettuale e pedagogica della

scuola, costituisce la fonte di riferimento primaria per l’impostazione del PA.

Il Programma Annuale è di fatto lo strumento che consente di mettere a disposizione risorse umane e

strumentali affinché le intenzionalità dichiarate nel PTOF si traducano in “pratiche”.

Il PTOF mira a di dare risposte mirate a specifici problemi relazionali, comunicativi, espressivi, di

apprendimento, per portare tutti al conseguimento dei risultati più alti possibili.

Vengono così programmate le seguenti azioni e metodologie:

organizzazione dei percorsi didattici, nell’ambito delle attuali indicazioni legislative, secondo

modalità fondate che prevedano l’acquisizione di competenze multi ed interdisciplinari ed il

raggiungimento di specifici obiettivi formativi nell’ambito delle diverse materie di studio;

progettazione di interventi formativi mirati all’ampliamento dell’offerta formativa, nonché al

recupero dello svantaggio socio-culturale, al sostegno delle condizioni di varie tipologie di disagio,

al potenziamento delle eccellenze;

adesione a tutte quelle iniziative progettuali aventi finalità pedagogico-educativo-formative a

vantaggio del personale e dell’utenza della Scuola, dei processi di apprendimento nonché portatrici

di risorse per la Scuola, che potranno essere proposte da Enti e/o Associazioni esterne nel corso

dell’anno;

collaborazioni con il territorio (singole persone, Associazioni, Compagnie, Enti,) per l’apporto di

specifici contributi (esperienze, risorse, innovazioni, stimoli cognitivi…) finalizzati all’arricchimento

dell’intervento didattico e/o per l’ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’alunno in orario

curriculare ed extracurriculare e/o per la fornitura di specifici servizi all’utenza;

utilizzazione dei laboratori, delle nuove tecnologie e degli spazi scolastici attrezzati e non, nonché

delle aree esterne della Scuola per lo svolgimento delle lezioni pratiche e lo sviluppo della

creatività individuale e collettiva degli alunni, anche attraverso il raggiungimento di vari plessi;

conoscenza e studio del territorio (ambito storico – socio – culturale; ambito geografico -

morfologico; ambito naturalistico - scientifico) attraverso la progettazione di uscite didattiche,

visite d’istruzione e campi – Scuola nonché attraverso l’adesione ad iniziative che si

presenteranno in corso d’anno, che rappresentino un’occasione di forte valenza formativa per

l’alunno e per la classe;

realizzazione di interventi mirati all’orientamento dei ragazzi in vista della scelta della Scuola

Secondaria di II grado;

promozione di attività di formazione ed aggiornamento a favore di operatori scolastici, studenti ed

utenza esterna;

coordinamento dell’organizzazione attraverso acquisizione di incarichi e responsabilità da parte del

personale scolastico e degli alunni ed attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti di classe;

prolungamento dell’attività didattica anche nelle giornate di sabato e/o oltre l’orario curriculare

per l’espletamento delle attività del P.T.O.F., in caso di necessità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

SI procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L.

129/2018.

Nella nota MIUR N. 19207 del 28/09/2018 recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale

per il 2018 (Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci e

comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci

del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019).

La risorsa assegnata all’istituto è stata DETERMINATA in applicazione del DM 834/2015. La quota relativa al

periodo settembre/dicembre 2019 così come specificato nella nota sarà oggetto da parte del MIUR di

successiva integrazione.

Risorsa finanziaria assegnata da iscrivere in entrata in c/competenza all’aggregato 03 Finanziamento dello

Stato” Voce 01 Dotazione Ordinaria è pari a € 19.112,66 da cui sarà detratto il fondo di riserva pari a €

1.000,00.

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 162.026,82

01 Non vincolato 92.608,18

02 Vincolato 69.418,64 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato 19.112,66

01 Dotazione ordinaria 19.112,66

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria


03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati 06 Contributi da privati 51.000,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.000,00

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. 07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP 09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia

03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 232.139,48.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

01 Avanzo di amministrazione 162.026,82 01 Non vincolato 92.608,18 02 Vincolato 69.418,64

Nell’esercizio finanziario 2019 l'avanzo di amministrazione presunto è pari ad € 162.026,82, in dettaglio

costituito da un avanzo non vincolato pari ad € 92.608,18 e € 69.418,64 di avanzo vincolato.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 101.283,81.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

L’avanzo di amministrazione VINCOLATO è così determinato:

PROVENIENZA DESCRIZIONE QUOTA Z Anni precedenti

DM 663 art 32 551,54

Z Anni precedenti

Attività di coordinamento 1.262,00

A01 Funzionamento amministrativo generale 6.676,35

A02 Funzionamento didattico generale 18.003,17

A03 Spese di personale 3.672,15

A04 Spese di investimento 1.802,00

A05 Manutenzione edifici 5.542,09

P134 Progetto Tirreno 3.453,22

P135 Progetto Sapere i Sapori 1.284,37

P136 Progetto Patente Europea 1.945,14

P137 Progetto Atelier Creativi 377,46

P138 Progetto Disabilità Sensoriale 8.649,57

P139 Progetto Piano PNSD 8,5

P140 Progetto visite guidate assicurazione 11.218,29

P141 Progetto PON FSE – Competenze di base 3.726,14

P142 Progetto DELF 1.246,65

TOTALE 69.418,64

L’avanzo di amministrazione NON VINCOLATO è così determinato:

PROVENIENZA DESCRIZIONE QUOTA Da Z anni precedenti Avanzo da schede 16.078,36 Z somme non programmate

Contributo volontario associazioni 5.195,82

Z somme non programmate

Contributo Ordinario 2014 avanzo 4/12 6.443,40


Avanzo 2015 13.318,64


Avanzo Z anni precedenti 5.479,95

Z somme da programmare Dotazione ordinaria 2017 7.599,33 Z somme da programmare Avanzo 4/12 C.O 2017 Sett/Dice 10.718,48

Scheda A1/A2 2017 Avanzo 2017 27.774,20 TOTALE 92.608,18

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:MODELLO D

Codice

Progetto/Attività Importo Vincolato

Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento generale 6.676,35 0,00 A01 Manutenzione edifici e decoro della Scuola 5.542,09 0,00 A03 Didattica -Funzionamento gen. 16.803,98 10.000,00 A03 Didattica – contributi da plessi 9.084,25 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 4.744,79 0,00 A06 Attività di orientamento 390,44 0,00 P01 Progetto Tirreno 3.453,22 0,00 P02 Progetto Sapere i Sapori 1.284,37 0,00 P02 PON competenze di base “Competente…mente” 3.726,14 0,00 P02 Progetto di integrazione alunni disabilità sensoriale 8.649,57 0,00 P03 Progetto DELF 1.246,65 0,00 P03 Progetto ECDL 1.945,14 0,00 P04 Progetto formazione personale ATA 2.000,00 2.500,00 P04 Progetto formazione personale docente 1.672,15 2.500,00

TOTALE 67.219,14 15.000,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 67.219,14 e non vincolato di € 15.000,00 Per un totale

complessivo di € 82.219,14.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea Raggruppa tutte le entrate …

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

03 Finanziamenti dallo Stato 19.112,66 01 Dotazione ordinaria 19.112,66


03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante riferita al periodo Gennaio/Agosto 2019 è stata comunicata con nota prot.

19207 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell’aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende solo il contributo ordinario in quanto a seguito dell’introduzione dell’art 7 comma 38

del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n 95 (Spending Review) convertito, con modificazioni dalla Legge 7 Agosto

2012 n 135 che ha esteso il cd Cedolino Unico alla gestione delle supplenze brevi e saltuarie .

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 19.112,66.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste

entrate sono prevalentemente legate a contributi per l’effettuazione dei, viaggi d’istruzione, visite guidate e

assicurazione responsabilità civile ed infortunio:

06 Contributi da privati 51.000,00 01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.000,00

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc. Le voci sono state così suddivise:Le voci sono state così suddivise:

€ 50.000,00 previsione di entrata per le visite culturali

€ 1.000,00 progetto DELF

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 12 - Altre entrate Nessun Finanziamento Previsto

AGGREGATO 13 - Mutui Nessun Finanziamento Previsto

PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è

suddivisa in cinque voci di spesa:

o A01 funzionamento generale e decoro della Scuola;

o A02 funzionamento amministrativo;

o A03 Didattica;

o A04

o A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

o A06 Attività di orientamento;

PROGETTI: P01 Progetti in ambito, “Scientifico, tecnico e professionale”

P02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo A Attività 121.354,56

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 21.774,77

1 Funzionamento generale 16.232,68

2 Manutenzione edifici e decoro della Scuola 5.542,09

A02 Funzionamento amministrativo 8.556,33

3 Funzionamento amministrativo 8.556,33

A03 Didattica 35.888.23

4 Funzionamento didattico generale 26.803,98

5 Funzionamento didattico sede centrale 1.616,00

6 Funzionamento didattico plesso Focene Secondaria 478,50

7 funzionamento didattico plesso Rodano 3.430,21

8 funzionamento didattico infanzia Mitili 813,85

9 funzionamento didattico infanzia Parco Leonardo 593,61

12 Funzionamento didattico plesso Focene Primaria 2.152,08

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 54.744,79

10 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 54.744,79

A06 Attività di orientamento 390,44

11 Attività di orientamento 390,44

P Progetti 29.977,24

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 3.453,22

1 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" 0,00

2 Progetto Tirreno 3.453,22

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 13.660,08

4 Progetti in ambito "umanistico sociale" 0,00

5 Progetto Sapere i Sapori 1.284,37

9 PON Competenze di base "COMPETENTE...MENTE" 3.726,14

15 Progetto di integrazione alunni disabilità sensoriale 8.649,57

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 4.191,79

6 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00

7 Progetto DELF 2.246,65

8 Progetto ECDL 1.945,14

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 8.672,15

11 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" 0,00

12 Progetto formazione personale ATA 4.500,00

13 Progetto formazione personale docente 4.172,15

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00

14 Progetti per "Gare e concorsi" 0,00

R Fondo di riserva 1.000,00

R98 Fondo di riserva 1.000,00

98 Fondo di riserva 1.000,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 152.331,80

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 79.807,68 Totale a pareggio € 232.139,48.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 Funzionamento generale 16.232,68

Funzionamento generale

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.676,35 02 Acquisto di beni di consumo 10.300,01

03 Finanziamenti dallo Stato 9.556,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.600,00

04 Acquisto di beni d'investimento 2.332,67

Funzionamento generale

Sulla scheda graveranno i costi relativi all’acquisto del materiale di pulizia e di primo soccorso, strumentazioni

e/o arredi vari e di quanto sarà necessario al buon andamento della Scuola. Fondo Economale per le minute spese € 500,00.

A01 2 Manutenzione edifici e decoro della

Scuola 5.542,09

Manutenzione edifici e decoro della Scuola

Entrate Spese



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00

Manutenzione edifici e decoro della Scuola Le somme verranno impegnate per pagare gli interventi di piccola manutenzione.

A02 3 Funzionamento amministrativo 8.556,33

Funzionamento amministrativo

Entrate Spese


03 Finanziamenti dallo Stato 8.556,33 02 Acquisto di beni di consumo 3.500,00



05 Altre spese 300,00

Funzionamento amministrativo Su di essa graveranno i costi relativi all’acquisto della cancelleria, il rinnovo degli abbonamenti alle riviste di

legislazione scolastica, acquisto dei toner, delle cartucce, della carta per le stampanti e i foto - riproduttori e i fax di tutto l’istituto. Il pagamento degli oneri postali, il canone della linea ADSL, il pagamento delle visite fiscali a carico dell’istituto.

A03 4 Funzionamento didattico generale 26.803,98

Funzionamento didattico generale

Entrate Spese





Funzionamento didattico generale Su questa scheda è confluito l’avanzo di amministrazione:

€ 10.000,00 avanzo non vincolato esercizio precedente. La somma servirà a garantire l’acquisto dei

registri scolastici e di tutto il materiale necessario allo svolgimento degli esami di licenza media, della

carta, dei toner necessari ad effettuare le prove parallele. E’ stato inoltre previsto l’acquisto di materiale

per i laboratori.

Nella scheda è comprensivo l’importo programmato per coprire il costo della polizza assicurativa integrativa

riguardante la Responsabilità civile verso terzi o infortunio

A03 5 Funzionamento didattico sede

centrale 1.616,00

Funzionamento didattico sede centrale scuola secondaria primo grado

Entrate Spese



Funzionamento didattico sede centrale scuola secondaria primo grado

Su questa scheda è stato inserito il contributo volontario degli alunni da utilizzare per l’acquisto di materiale a

supporto delle tecnologie didattiche.

A03 6 Funzionamento didattico plesso Focene Secondaria

478,50

Funzionamento didattico plesso Focene

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 478,50 02 Acquisto di beni di consumo 478,50

Funzionamento didattico plesso Focene

Su questa scheda è stato inserito il contributo volontario degli alunni da utilizzare per l’acquisto di materiale a supporto delle tecnologie didattiche.

A03 7 funzionamento didattico plesso

Rodano 3.430,21

Funzionamento didattico plesso Rodano

Entrate Spese



Funzionamento didattico plesso Rodano


A03 8 funzionamento didattico infanzia Mitili

813,85

Funzionamento didattico infanzia Mitili

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 813,85 01 Spese di personale 613,85

02 Acquisto di beni di consumo 200,00

Funzionamento didattico infanzia Mitili

Su questa scheda è stato inserito il contributo volontario degli alunni da utilizzare per l’acquisto di materiale richiesto specificatamente dalle insegnanti di plesso.

A03 9 funzionamento didattico infanzia Parco Leonardo

593,61

Funzionamento didattico infanzia Parco Leonardo

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 593,61 02 Acquisto di beni di consumo 593,61

Funzionamento didattico infanzia Parco Leonardo

Su questa scheda è stato inserito il contributo volontario degli alunni da utilizzare per l’acquisto di materiale richiesto specificatamente dalle insegnanti di plesso.

A03 12 Funzionamento didattico plesso Focene Primaria

2.152,08

Funzionamento didattico plesso Focene Primaria

Entrate Spese



Funzionamento didattico plesso Focene Primaria


A05 10 Visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 54.744,79

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 4.744,79 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 54.744,79

06 Contributi da privati 50.000,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero La somma riguarda la programmazione delle spese per l’effettuazione delle visite culturali o campi scuola.

A06 11 Attività di orientamento 390,44

Attività di orientamento

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 390,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 390,44

Attività di orientamento L’importo sarà utilizzato per attività di orientamento, al fine di migliorare il livello di consapevolezza degli studenti delle classi terze della scuola secondaria nella scelta dei futuri indirizzi di studio.

P01 2 Progetto Tirreno 3.453,22

Progetto Tirreno

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.453,22 01 Spese di personale 700,00

02 Acquisto di beni di consumo 2.753,22

Progetto Tirreno Avanzo vincolato. Il Progetto Tirreno Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della FEE (Foundation for Environmental Education “Fondazione per l’Educazione Ambientale” fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa e non- profit con sede in Danimarca) per l’educazione, la gestione e la certificazione ambientale. Il programma è rivolto alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Diversamente da un progetto di Educazione ambientale, il programma Eco-Schools funziona come un “contenitore” al cui interno si integrano progetti di diversa natura (Intercultura, Educazione alimentare, Educazione stradale, Educazione alla legalità, ecc..), moltiplicandone i messaggi grazie a un percorso condiviso e partecipato dell’intera scuola. Per l’a.s.2018-19 il finanziamento sarà utilizzato per la realizzazione di attività di Educazione ambientale e per la conoscenza delle risorse naturali del territorio e di una corretta loro gestione (per la prevenzione di eventi legati alle calamità naturali per eccessivo sfruttamento o mancanza di cura del ns. territorio)

Progetto Sapere i Sapori

Entrate Spese



02 Acquisto di beni di consumo 984,37

Progetto Sapere i Sapori Avanzo finanziamento erogato dalla Regione Lazio sarà utilizzato per acquistare il materiale/beni di consumo necessari alla realizzazione del Progetto. Si prevedono azioni di conoscenza di prodotti alimentari biologici e la realizzazione di manufatti da parte degli alunni, nell’ambito di una corretta educazione alimentare finalizzata alla prevenzione di rischi sulla salute.

P02 9 PON "COMPETENTE...MENTE" 3.726,14

PON Competenze di base "COMPETENTE...MENTE"

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.726,14 01 Spese di personale 3.726,14

PON Competenze di base "COMPETENTE...MENTE" Il progetto si riferisce al finanziamento Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo(FSE)Obiettivo 10.2 Miglioramento. Il Progetto mira alla maturazione delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Le competenze di base e, quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto l’obiettivo del progetto finalizzato all’innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base delle alunne e degli alunni, rappresenterà un fattore essenziale per la crescita socio-economica anche del Paese e consentirà di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. IL progetto è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto.

P02 5 Progetto Sapere i Sapori 1.284,37

P02 15 Progetto di integrazione alunni

disabilità sensoriale 8.649,57

Progetto di integrazione alunni disabilità sensoriale

Entrate Spese



Progetto di integrazione alunni disabilità sensoriale Il finanziamento riferito a questo progetto scaturisce dalla Determinazione numero G08104 del 26.06.2018 Proposta N. 10374 del 25.06.2018 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale Anno scolastico 2018/19 . I fondi destinati all’assistenza specialistica per alunni con disabilità sensoriale saranno utilizzati per l’esclusiva retribuzione degli operatori specialistici, che nel ns. Istituto riguardano interamente gli Assistenti alla Comunicazione per l’aiuto agli studenti con disabilità uditiva. Con la nota prot. n.490743 del 7/08/2018, la Regione Lazio – Direzione per il diritto allo studio – comunicava all’I.C.C.Colombo i finanziamenti appositamente assegnati per n. 4 alunni.

P03 7 Progetto DELF 2.246,65

Progetto DELF

Entrate Spese


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.246,65 01 Spese di personale 1.000,00

06 Contributi da privati 1.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 246,65


Progetto DELF CERTIFICAZIONE ESTERNA DELF SCOLAIRE A1-A2 Il progetto è stato realizzato per dare la possibilità agli alunni dell’I. C. Colombo di acquisire una certificazione linguistica per il riconoscimento delle competenze acquisite in lingua francese, dal momento che l’insegnamento di tale lingua è già previsto nel percorso curriculare degli studenti dell’Istituto. Il Progetto mira al riconoscimento delle eccellenze.

P03 8 Progetto ECDL 1.945,14

Progetto ECDL

Entrate Spese




Progetto ECDL In linea a quanto richiesto dalla Legge 107/2015 e dal Piano Nazionale della Scuola Digitale l’I.C. Colombo dà la possibilità all’utenza interna ed esterna di acquisire la Patente Europea del computer, essendo stata certificata da AICA quale centro di formazione. Il formatore è un docente dell’Istituto anche animatore digitale per lo sviluppo delle abilità informatiche di adulti e studenti.

P04 12 Progetto formazione personale ATA 4.500,00

Progetto formazione personale ATA

Entrate Spese



Progetto formazione personale ATA

La somma verrà utilizzata per la formazione del personale ATA. Si prevedono corsi di formazione su rischio incendio e primo soccorso., nonché corsi previsti per la dematerializzazione e l’informatizzazione dei processi.

P04 13 Progetto formazione personale

docente

4.172,15

Progetto formazione personale DOCENTE

Entrate Spese



Progetto formazione personale DOCENTE

La somma verrà utilizzata per la formazione del personale docente. Si prevedono corsi di formazione su rischio incendio e primo soccorso. Per lo sviluppo della didattica, si prevedono corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze mirate ad una didattica differenziata. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano

compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28

agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,23% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse

saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da

programmare 79.807,68

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in € Descrizione

1.1.0 60.782,62 Non vincolato

2.1.0 19.025,06 Dotazione ordinaria

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

L’ informativa sulla privacy e il trattamento dati sono stati disposti ai sensi del D.lvo 10 agosto 2018, n.

101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” l’art. 34 comma 1 lettera g).

L’informativa generale che precisa la politica condotta dall’I.C.C.Colombo per la protezione dei dati, è

consultabile sul sito istituzionale della Scuola (Nota Prot. N. 4703/I.4 del 12/11/2018).

CONCLUSIONI

Il documento contabile, come per il pregresso, è stato elaborato in esecuzione alle disposizioni

normative impartite dal ministero. Le ulteriori assegnazioni inerenti gli enti locali, provincia, comune,

contributi da privati, saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione

da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, secondo l’art. 10 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 il

Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei

Revisori dei Conti.

La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata dalla Giunta Esecutiva e dal

Consiglio di Istituto.

Alla luce delle somme esposte in questa Relazione, di cui si presume certezza di assegnazione, considerato

altresì che gli impegni trovano giusta collocazione negli accertamenti, che il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo, si presenta il documento contabile al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Sorce Maria Pia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca · 2019. 4. 9. · 1° settembre e...

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