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104

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013

Stanziamento € (competenza 2011): 612.148 Risorse economiche € (costi 2011): 703.834

Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0


Missione del bilancio di previsione dello Stato

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Programma del bilancio di previsione dello Stato

ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Attività istituzionale di riferimento

SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE

Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale

2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

33 33 34 100

Piano d'azione

Azione Data Inizio Data Fine Peso

1

IPAD DEFENSE: DEFINIZIONE DI TUTTE LE POLICY DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, NECESSARI A LIMITARE I RISCHI DERIVATI DA POSSIBILE SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE INDEBITA DEI DISPOSITIVI IPAD, O MOBILI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DT

01/01/2011 31/12/2011 33

2

VIRTUAL MOBILE OFFICE: DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO MOBILE CHE CONSENTA, IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI ACCEDERE E FRUIRE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DEL DT, POSSIBILMENTE ATTRAVERSO UNA WEB APPLICATION CHE PERMETTA LA PROFILATURA DEGLI UTENTI E LA CONDIVISIONE REMOTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

01/01/2011 31/12/2011 33

3

INFORMATIZZAZIONE MANAGEMENT BIBLIOTECA: NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMUNEMENTE SVOLTE DALLA BIBLIOTECA GESTITA DALL'UCTL, ED IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PERFORMANCE DELLA MEDESIMA A BENEFICIO DEI SERVIZI OFFERTI AL DIPARTIMENTO, SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INFORMATIZZAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE DI GESTIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI OFFERTI

01/01/2011 31/12/2011 34

105


Obiettivo Strutturale

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Azione 1 IPAD DEFENSE: DEFINIZIONE DI TUTTE LE POLICY DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, NECESSARI A LIMITARE I RISCHI DERIVATI DA POSSIBILE SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE INDEBITA DEI DISPOSITIVI IPAD, O MOBILI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DT

Centro di responsabilità UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Rapporto Causale SI

Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33

Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore

Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale

2011



33 33 34 100

Azione 2

VIRTUAL MOBILE OFFICE: DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO MOBILE CHE CONSENTA, IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI ACCEDERE E FRUIRE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DEL DT, POSSIBILMENTE ATTRAVERSO UNA WEB APPLICATION CHE PERMETTA LA PROFILATURA DEGLI UTENTI E LA CONDIVISIONE REMOTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

106



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO

Azione 3

INFORMATIZZAZIONE MANAGEMENT BIBLIOTECA: NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMUNEMENTE SVOLTE DALLA BIBLIOTECA GESTITA DALL'UCTL, ED IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PERFORMANCE DELLA MEDESIMA A BENEFICIO DEI SERVIZI OFFERTI AL DIPARTIMENTO, SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INFORMATIZZAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE DI GESTIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI OFFERTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

107


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG


Stanziamento € (competenza 2011): 2.526.346 Risorse economiche € (costi 2011): 2.904.691








DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO


2011

GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO

INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100

Piano d'azione


1

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL DT AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG

01/01/2011 31/12/2011 33

2 OTTIMIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DEL DGT

01/01/2011 31/12/2011 33

3

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 150/2009, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

01/01/2011 31/12/2011 34

108



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Azione 1 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL DT AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG

Centro di responsabilità UFFICIO DI RACCORDO CON IL DAG

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 OTTIMIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DEL DGT


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



109



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG

Azione 3 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 150/2009, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



110



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO












2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO

01/01/2011 31/12/2011 33

2 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI INCONTRI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO

01/01/2011 31/12/2011 33

3 STUDIO, RICERCA E ANALISI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

01/01/2011 31/12/2011 34

111



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL


Azione 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Centro di responsabilità UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI TRASVERSALI

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO PROGETTI FORMALMENTE ASSEGNATI ALL'UFFICIO NELL'ANNO O REALIZZATI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO DAL DGT NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)


33 33 34 100

Azione 2 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI INCONTRI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE FASI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FORMALMENTE ASSEGNATI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)


33 33 34 100

112



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL


Azione 3 STUDIO, RICERCA E ANALISI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)


33 33 34 100

113


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT












2011

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO


33 33 34 100

Piano d'azione


1 FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

01/01/2011 31/12/2011 33

2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DOCUMENTALE PRESENTE IN EASYFLOW 01/01/2011 31/12/2011 33

3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 01/01/2011 31/12/2011 34

114



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Azione 1 FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Centro di responsabilità UFFICIO PER COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DOCUMENTALE PRESENTE IN EASYFLOW


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

115



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT

Azione 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

116


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA










ELABORAZIONE/CONTRIBUTO AI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI


2011

NUMERO DI DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE

INDICATORI DI IMPATTO (OUTCOME)

1 1 2 4

Piano d'azione


1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE

01/01/2011 31/12/2011 12

2 CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA 01/01/2011 31/12/2011 13

3 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LE PARTI DI COMPETENZA. DEFINIZIONE PROPOSTA DI CONTENUTI, INDIVIDUAZIONE PROCESSI, COORDINAMENTO

01/01/2011 31/12/2011 12

4

CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI

01/01/2011 31/12/2011 13

5 FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI

01/01/2011 31/12/2011 13

6 CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI V E VII DELLA DIREZIONE

01/01/2011 31/12/2011 24

7 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

01/01/2011 31/12/2011 13

117



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

Azione 1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE

Centro di responsabilità DIREZIONE I

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)


118




Azione 3 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LE PARTI DI COMPETENZA. DEFINIZIONE PROPOSTA DI CONTENUTI, INDIVIDUAZIONE PROCESSI, COORDINAMENTO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE


33 33 34 100

Azione 4 CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)


119




Azione 5 FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO


Azione 6 CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI V E VII DELLA DIREZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRODOTTIE DEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO


120




Azione 7 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



121


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO










EMISSIONE E GESTIONE DEBITO PUBBLICO


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1 EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVTÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CONTENZIOSI

01/01/2011 31/12/2011 3

2

EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE , ALLA GESTIONE DELLA LOGISTICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE

01/01/2011 31/12/2011 3

3 EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSA LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA

01/01/2011 31/12/2011 3

4 GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)

01/01/2011 31/12/2011 3

5 COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI ITALIANI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL LORO DEBITO CONSOLIDATO

01/01/2011 31/12/2011 3

6 PUNTUALE SUPPORTO E INTERFACCIA A RICHIESTE DI DATI PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUGLI ENTI TERRITORIALI

01/01/2011 31/12/2011 3

7 GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO AL "RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO" (CAPITOLO 9590)

01/01/2011 31/12/2011 3

8 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

01/01/2011 31/12/2011 3

9 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

01/01/2011 31/12/2011 3

10

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219, 2242, 2263, 9539 E 9541)

01/01/2011 31/12/2011 3

11

ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E DEGLI ALTRI STRUMENTI A BREVE TERMINE, ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ INTRODOTTE DALLA CRISI FINANZIARIA

01/01/2011 31/12/2011 3

SEGUE >>>

122

12

MONITORAGGIO DI PROGETTI STRAORDINARI CHE POSSONO DETERMINARE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUL CONTO DISPONIBILITÀ O SULLE EMISSIONI DI TITOLI DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA DELL'AREA EURO

01/01/2011 31/12/2011 3

13

EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA CON PARTICOLARE RIGUARDO A : PREVISIONE , VARIAZIONI, ASSESTAMENTO , RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEI RELATIVI STANZIAMENTI , ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI DI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE RELATIVI AI CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540. CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI

01/01/2011 31/12/2011 3

14 EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO

01/01/2011 31/12/2011 3

15 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI INERENTI I MUTUI EX FF.SS E ISPA: CONTROLLO SCADENZE TERMINI DI PAGAMENTO. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA

01/01/2011 31/12/2011 3

16

ATTIVITÀ GESTIONALE INERENTE I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANCHE AL FINE DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI RISPOSTE AI RISPARMIATORI RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DEI BUONI STESSI

01/01/2011 31/12/2011 3

17 CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO SUI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 3

18

PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE DEL DEBITO PUBBLICO, DI CONTENUTI INFORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E LE CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL DEBITO PUBBLICO

01/01/2011 31/12/2011 3

19 PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO, DELLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DELLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO

01/01/2011 31/12/2011 3

20

PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

01/01/2011 31/12/2011 3

21

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

01/01/2011 31/12/2011 3

22 VERIFICA DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER

01/01/2011 31/12/2011 3

23 VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTI

01/01/2011 31/12/2011 3

24 STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA NELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI ESTERI

01/01/2011 31/12/2011 3

25 RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI, GESTIONE DEL CAPITOLO 7399

01/01/2011 31/12/2011 3

26 TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE DIREZIONALE GPO DI TUTTI I TITOLI DI STATO E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE

01/01/2011 31/12/2011 3

27 GESTIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO O DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI POSSESSORI DI TITOLI CARTACEI

01/01/2011 31/12/2011 3

28 SPESE PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)

01/01/2011 31/12/2011 3

29 RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO

01/01/2011 31/12/2011 3

30

ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK

01/01/2011 31/12/2011 3

31

SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI

01/01/2011 31/12/2011 3

32 PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2011 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

01/01/2011 31/12/2011 3

33 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO 01/01/2011 31/12/2011 4

123



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

Azione 1 EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVTÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CONTENZIOSI

Centro di responsabilità DIREZIONE II

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE , ALLA GESTIONE DELLA LOGISTICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

124




Azione 3 EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSA LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 4 GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

FINANZIARIA 33 33 34 100

125




Azione 5 COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI ITALIANI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL LORO DEBITO CONSOLIDATO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 6 PUNTUALE SUPPORTO E INTERFACCIA A RICHIESTE DI DATI PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUGLI ENTI TERRITORIALI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



126




Azione 7 GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO AL "RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO" (CAPITOLO 9590)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 8 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

127




Azione 9 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 10 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219, 2242, 2263, 9539 E 9541)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





128




Azione 11 ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E DEGLI ALTRI STRUMENTI A BREVE TERMINE, ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ INTRODOTTE DALLA CRISI FINANZIARIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 12

MONITORAGGIO DI PROGETTI STRAORDINARI CHE POSSONO DETERMINARE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUL CONTO DISPONIBILITÀ O SULLE EMISSIONI DI TITOLI DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA DELL'AREA EURO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



129




Azione 13

EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA CON PARTICOLARE RIGUARDO A : PREVISIONE , VARIAZIONI, ASSESTAMENTO , RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEI RELATIVI STANZIAMENTI , ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI DI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE RELATIVI AI CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540. CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 14 EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

130




Azione 15 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI INERENTI I MUTUI EX FF.SS E ISPA: CONTROLLO SCADENZE TERMINI DI PAGAMENTO. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 16 ATTIVITÀ GESTIONALE INERENTE I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANCHE AL FINE DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI RISPOSTE AI RISPARMIATORI RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DEI BUONI STESSI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

131




Azione 17 CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO SUI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 18 PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE DEL DEBITO PUBBLICO, DI CONTENUTI INFORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E LE CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL DEBITO PUBBLICO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



132




Azione 19 PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO, DELLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DELLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 20

PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



133




Azione 21 RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 22 VERIFICA DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



134




Azione 23 VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 24 STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA NELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI ESTERI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



135




Azione 25 RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI, GESTIONE DEL CAPITOLO 7399


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 26 TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE DIREZIONALE GPO DI TUTTI I TITOLI DI STATO E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



136




Azione 27 GESTIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO O DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI POSSESSORI DI TITOLI CARTACEI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ISTANZE EVASE/ISTANZE PERVENUTE


33 33 34 100

Azione 28 SPESE PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





137




Azione 29 RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 30

ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



138




Azione 31

SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 32 PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2011 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

139




Azione 33 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



140


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI










ANALISI PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA. PIANO D'AZIONE ARTICOLATO NELLE SEGUENTI FASI: 1 FASE: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE/CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DISPONIBILE; 2 FASE: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITÀ; 3 FASE: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (INTERMEDI E FINALI) DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ; 4 FASE: FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA D'INTERVENTO, RIDISEGNO DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE; 5 FASE: MONITORAGGIO INTERMEDIO E ADOZIONE DI EVENTUALI MISURE CORRETTIVE; 6 FASE: VERIFICA FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

01/01/2011 31/12/2011 4

2 MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE

01/01/2011 31/12/2011 4

3 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE

01/01/2011 31/12/2011 4

4 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ITALIANA NEL G20 01/01/2011 31/12/2011 4

5 MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE DEL G20 01/01/2011 31/12/2011 4

6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELL'ATTIVITÀ ITALIANA NELL'AMBITO DEL G20

01/01/2011 31/12/2011 4

7

CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLE QUOTE E ALLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI

01/01/2011 31/12/2011 4

8 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI

01/01/2011 31/12/2011 4

9 EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI(CAP. 7176 - 7177 - 7179)

01/01/2011 31/12/2011 4

10 SUPPORTO DI ANALISI E MONITORAGGIO SUGLI EVENTI ECONOMICI RILEVANTI IN VISTA DELLE RIUNIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE

01/01/2011 31/12/2011 4

11 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE RIUNIONI DEL WP3 DELL'OCSE 01/01/2011 31/12/2011 4

12 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FSB. COORDINAMENTO DELLA STESSA CON I PROCESSI G20 E UE

01/01/2011 31/12/2011 4

13 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE

01/01/2011 31/12/2011 4

SEGUE >>>

141

14 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DEBITO ESTERO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED EMERGENTI

01/01/2011 31/12/2011 4

15 EFFICIENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELLE CANCELLAZIONI E CONVERSIONI DEL DEBITO AI FINI DELL'IMPATTO SUGLI AGGREGATI CONTABILI (DEFICIT E BILANCIA DEI PAGAMENTI)

01/01/2011 31/12/2011 4

16 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE AL SOSTEGNO PUBBLICO ALL'ESPORTAZIONE E AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (CAP.7298, CAP. 7400)

01/01/2011 31/12/2011 4

17 MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO

01/01/2011 31/12/2011 4

18

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, ED ALTRI COMITATI, NONCHE' AI NEGOZIATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO CONCESSIONALI E IFAD

01/01/2011 31/12/2011 4

19 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI (CAP. 1606, 7175, 7178, 7182)

01/01/2011 31/12/2011 4

20

RIAFFERMAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIFINANZIAMENTO DELLA GAVI ALLIANCE, DEL RUOLO DELL'ITALIA QUALE PAESE LEADER NEI MECCANISMI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO (IFFIM, AMC), CONTENENDO AL MINIMO IL CONTRIBUTO ITALIANO

01/01/2011 31/12/2011 4

21 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)

01/01/2011 31/12/2011 4

22 CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLO SVILUPPO

01/01/2011 31/12/2011 4

23 PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI E FEI 01/01/2011 31/12/2011 3

24 DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (GRUPPI DI LAVORO, UE)

01/01/2011 31/12/2011 3

25 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO

01/01/2011 31/12/2011 3

26 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI

01/01/2011 31/12/2011 3

142



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI

Azione 1

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA. PIANO D'AZIONE ARTICOLATO NELLE SEGUENTI FASI: 1 FASE: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE/CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DISPONIBILE; 2 FASE: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITÀ; 3 FASE: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (INTERMEDI E FINALI) DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ; 4 FASE: FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA D'INTERVENTO, RIDISEGNO DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE; 5 FASE: MONITORAGGIO INTERMEDIO E ADOZIONE DI EVENTUALI MISURE CORRETTIVE; 6 FASE: VERIFICA FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Centro di responsabilità DIREZIONE III

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

Azione 2 MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI/VALUTAZIONE DEL GRADO DI EVASIONE DEI QUESITI POSTI DAGLI UFFICI COMPETENTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONTRIBUTI FORNITI E DI EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI


143




Azione 3 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GIUDIZIO DI MERITO SUL LIVELLO DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E SULLA QUALITÀ DEGLI ATTI ADOTTATI


Azione 4 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ITALIANA NEL G20


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 REDAZIONE DI UN CONCEPT PAPER PER UNA INIZIATIVA NEL SETTORE DELLA LOTTA INTERNAZIONALE ALLA CORRUZIONE


33 33 34 100

144




Azione 5 MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE DEL G20


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI DOCUMENTI COMMENTATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI


Azione 6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELL'ATTIVITÀ ITALIANA NELL'AMBITO DEL G20


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DI INCONTRI EFFETTUATI / NUMERO DI INCONTRI PROGRAMMATI


33 33 34 100

145




Azione 7 CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLE QUOTE E ALLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 8 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



146




Azione 9 EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI(CAP. 7176 - 7177 - 7179)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO, TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DEI DOCUMENTI DEL FMI E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE PROVENIENTI DAL FMI E BDL


Azione 10 SUPPORTO DI ANALISI E MONITORAGGIO SUGLI EVENTI ECONOMICI RILEVANTI IN VISTA DELLE RIUNIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN RIFERIMENTO A TEMI DI ECONOMIA GLOBALE


147




Azione 11 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE RIUNIONI DEL WP3 DELL'OCSE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL DOSSIER E DELLE NOTE PRODOTTE


Azione 12 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FSB. COORDINAMENTO DELLA STESSA CON I PROCESSI G20 E UE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ ED INCISIVITÀ DELLE NOTE E DEGLI INTERVENTI PRODOTTI


148




Azione 13 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO NELLE CARICHE DI VICE PRESIDENZA NEL CMF E DI PRESIDENZA DELLE SESSIONI SPECIALI SULL'ADESIONE DELLA RUSSIA E IN TERMINI DI EFFICACAI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI OCSE


Azione 14 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DEBITO ESTERO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED EMERGENTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO TESTI DI ACCORDI BILATERALI DI TRATTAMENTO DEL DEBITO REDATTI NELL'ANNO/NUMERO DI INTESE MULTILATERALI CONCORDATE AL CLUB DI PARIGI


33 33 34 100

149




Azione 15 EFFICIENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELLE CANCELLAZIONI E CONVERSIONI DEL DEBITO AI FINI DELL'IMPATTO SUGLI AGGREGATI CONTABILI (DEFICIT E BILANCIA DEI PAGAMENTI)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 16 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE AL SOSTEGNO PUBBLICO ALL'ESPORTAZIONE E AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (CAP.7298, CAP. 7400)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





150




Azione 17 MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O GRUPPI DI LAVORO


Azione 18 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, ED ALTRI COMITATI, NONCHE' AI NEGOZIATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO CONCESSIONALI E IFAD


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI


151




Azione 19 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI (CAP. 1606, 7175, 7178, 7182)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 20 RIAFFERMAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIFINANZIAMENTO DELLA GAVI ALLIANCE, DEL RUOLO DELL'ITALIA QUALE PAESE LEADER NEI MECCANISMI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO (IFFIM, AMC), CONTENENDO AL MINIMO IL CONTRIBUTO ITALIANO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANNUNCIO DEL PLEDGE ITALIANO E CONSEGUENTE PRIMA EROGAZIONE


33 33 34 100

152




Azione 21 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 22 CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLO SVILUPPO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI


153




Azione 23 PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI E FEI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI CONTRIBUTI FORNITI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AI CDA


Azione 24 DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (GRUPPI DI LAVORO, UE)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL DOSSIER E DELLE NOTE PRODOTTE


154




Azione 25 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI


Azione 26 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



155



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)










GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG

01/01/2011 31/12/2011 11

2 CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO (UFF.VI, VII E VIII)

01/01/2011 31/12/2011 33

3 CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO (UFF.VI, VII E VIII)

01/01/2011 31/12/2011 33

4 RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA

01/01/2011 31/12/2011 11

5 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO

01/01/2011 31/12/2011 12

156



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI

(PROGRAMMA 29.006)

Azione 1 MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG

Centro di responsabilità DIREZIONE IV

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO (UFF.VI, VII E VIII)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI PARERI/ATTI PREDISPOSTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


157




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 3 CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO (UFF.VI, VII E VIII)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI DEI PARERI/ATTI PREDISPOSTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


Azione 4 RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI/VALUTAZIONE DI LEGAL OPINION PREDISPOSTE NEI TEMPI RICHIESTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


158




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 5 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI PARERI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


159



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)










GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTRO E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RICADUTE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE NONCHÈ DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

01/01/2011 31/12/2011 3

2 COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE

01/01/2011 31/12/2011 3

3

PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE

01/01/2011 31/12/2011 3

4 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE

01/01/2011 31/12/2011 3

5

MONITORAGGIO DELLE GIACENZE DEI CCVT (CONTI CORRENTI VALUTA TESORO) ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO E VIGILANZA SUGLI STESSI AL FINE DI DARE CERTEZZA CONTABILE E DI CASSA PER I SUCCESIVI VERSAMENTI ALL'ERARIO; RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI

01/01/2011 31/12/2011 4

6

AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO DI LAVORO CONGIUNTO MEF-BANCA D'ITALIA-SERVIZI RAPPORTI CON IL TESORO, FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE E SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI RIGUARDANTI, NELL'AMBITO DEI PAGAMENTI DA E PER L'ESTERNO DELLE PP.AA, LE COMPENSAZIONI PER DIFFERENZE DI CAMBIO, LE COMMISSIONI A BENEFICIO DI BANCA D'ITALIA E I PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE

01/01/2011 31/12/2011 3

7 GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E 2270 (UNIRE) E RELATIVE DECRETAZIONI; GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 3000 E REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI

01/01/2011 31/12/2011 3

SEGUE >>>

160

8

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI

01/01/2011 31/12/2011 4

9

REVOCA E DEVOLUZIONE AD ALTRO SCOPO E/O BENEFICIARIO DEI MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ENTRO IL 31/12/2006 IVI INCLUSI QUELLI TRASFERITI AL MEF AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 5/12/2003 CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO, INTERAMENTE NON EROGATI A SOGGETTI BENEFICIARI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.46 DEL D.L. N. 78/2010

01/01/2011 31/12/2011 3

10 GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

01/01/2011 31/12/2011 3

11 ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

01/01/2011 31/12/2011 4

12

RAFFORZARE I PROCESSI DI MONITORAGGIO DEL "PROGETTO CARTA ACQUISTI", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SICA CHE RACCOGLIE E ELABORA I DATI PROVENIENTI DAI DIVERSI SOGGETTI ISTITITUZIONALI ED OPERATIVI (MEF, MLPS, INPS, POSTE ITALIANE, AGENZIA DELLE ENTRATE)

01/01/2011 31/12/2011 3

13

ANALISI DELLE IMPLICAZIONI OPERATIVE DERIVANTI DALLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UE: IN PARTICOLARE, LEGGE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO DEL CIACE E MODALITÀ DI RECUPERO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO GLI ENTI OBBLIGATI E I PRIVATI

01/01/2011 31/12/2011 3

14 IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III DAL 2009 SUL SITO DEL MEF MEDIANTE ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE

01/01/2011 31/12/2011 3

15 PROLUNGAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI AL 2011: IMPLICAZIONI ED EFFETTI DELLE MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'ECONOMIA REALE

01/01/2011 31/12/2011 3

16 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

01/01/2011 31/12/2011 3

17 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

01/01/2011 31/12/2011 3

18

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI MONETAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE, DI OTTIMIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA DEI PROCEDIMENTI, NONCHE' L'EFFICIENTE E PROFICUO COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO MEF-BI-IPZS PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AUTENTICAZIONE DEL CIRCOLANTE

01/01/2011 31/12/2011 3

19

PROGRESSIVO ALLINEAMENTO CON LE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE IN TEMA DI MONETAZIONE , ATTRAVERSO UN CONTINUO CONFRONTO CON GLI UFFICI OMOLOGHI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE , ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO

01/01/2011 31/12/2011 3

20

NEGOZIAZIONE E GESTIONE EFFICACE - ENTRO I VINCOLI POSTI DALLE INDICAZIONI DEI VERTICI MINISTERIALI - DELLE CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO, ASSOLVENDO ADEGUATEMENTE AL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMITATO MISTO EU-VATICANO

01/01/2011 31/12/2011 3

21 BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ALMENO IL 25% DELLE PRATICHE

01/01/2011 31/12/2011 3

22 BENI PERDUTI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA - LEGGE N. 137/2001: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE PRATICHE

01/01/2011 31/12/2011 3

23 ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010

01/01/2011 31/12/2011 3

24

GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI

01/01/2011 31/12/2011 4

25

IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AD ATTUARE IL SUBENTRO DELLO STATO NEL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DA FINANZIAMENTI PREESISTENTI GARANTITI DA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTI DAL SISMA DE L'AQUILA, CON CONTESTUALE CESSIONE A FINTECNA IMMOBILIARE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI PREDETTI, CON IL CONSEGUENTE RIMBORSO, ATTRAVERSO FINTECNA IMMOBILIARE, DEL DEBITO RESIDUO NEL QUALE LO STATO È SUBENTRATO

01/01/2011 31/12/2011 3

26 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL -PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO -

01/01/2011 31/12/2011 3

SEGUE >>>

161

27

GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

01/01/2011 31/12/2011 3

28

RACCORDO A LIVELLO DIPARTIMENTALE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DELL'ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI NON PIÙ IN VIGORE O CHE HANNO ESAURITO I LORO EFFETTI

01/01/2011 31/12/2011 3

29 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01/01/2011 31/12/2011 3

30 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIR.NE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA

01/01/2011 31/12/2011 3

31 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO

01/01/2011 31/12/2011 3

32 GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)

01/01/2011 31/12/2011 3

162



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO

(PROGRAMMA 29.006)

Azione 1

ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTRO E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RICADUTE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE NONCHÈ DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Centro di responsabilità DIREZIONE VI

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



163




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 3 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 4 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 TEMPESTIVO SMALTIMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ALLA DIREZIONE E AL DIRIGENTE GENERALE


33 33 34 100

164




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 5

MONITORAGGIO DELLE GIACENZE DEI CCVT (CONTI CORRENTI VALUTA TESORO) ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO E VIGILANZA SUGLI STESSI AL FINE DI DARE CERTEZZA CONTABILE E DI CASSA PER I SUCCESIVI VERSAMENTI ALL'ERARIO; RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 6

AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO DI LAVORO CONGIUNTO MEF-BANCA D'ITALIA-SERVIZI RAPPORTI CON IL TESORO, FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE E SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI RIGUARDANTI, NELL'AMBITO DEI PAGAMENTI DA E PER L'ESTERNO DELLE PP.AA, LE COMPENSAZIONI PER DIFFERENZE DI CAMBIO, LE COMMISSIONI A BENEFICIO DI BANCA D'ITALIA E I PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



165




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 7 GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E 2270 (UNIRE) E RELATIVE DECRETAZIONI; GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 3000 E REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 8

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONI DELLE MONETE


33 33 34 100

166




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 9

REVOCA E DEVOLUZIONE AD ALTRO SCOPO E/O BENEFICIARIO DEI MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ENTRO IL 31/12/2006 IVI INCLUSI QUELLI TRASFERITI AL MEF AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 5/12/2003 CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO, INTERAMENTE NON EROGATI A SOGGETTI BENEFICIARI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.46 DEL D.L. N. 78/2010


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI PRATICHE, NUMERO DI MUTUI REVOCATI/DEVOLUTI, NUMERO NUOVI BENEFICIARI


33 33 34 100

Azione 10 GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI RICHIESTE ISTRUITE / RICHIESTE PERVENUTE PER CONCESSIONE DELLA GARANZIA STATO IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA


33 33 34 100

167




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 11 ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PERCENTUALE RICHIESTE ISTRUITE / RICHIESTE DI CONTRIBUTI E PARERI PER INIZIATIVE LEGISLATIVE E NORMATIVE


33 33 34 100

Azione 12

RAFFORZARE I PROCESSI DI MONITORAGGIO DEL "PROGETTO CARTA ACQUISTI", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SICA CHE RACCOGLIE E ELABORA I DATI PROVENIENTI DAI DIVERSI SOGGETTI ISTITITUZIONALI ED OPERATIVI (MEF, MLPS, INPS, POSTE ITALIANE, AGENZIA DELLE ENTRATE)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PIENA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA SICA, CON RILASCIO DI REPORT


33 33 34 100

168




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 13

ANALISI DELLE IMPLICAZIONI OPERATIVE DERIVANTI DALLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UE: IN PARTICOLARE, LEGGE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO DEL CIACE E MODALITÀ DI RECUPERO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO GLI ENTI OBBLIGATI E I PRIVATI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DEI PRODOTTI COMPLETATI


33 33 34 100

Azione 14 IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III DAL 2009 SUL SITO DEL MEF MEDIANTE ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




33 33 34 100

169




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 15 PROLUNGAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI AL 2011: IMPLICAZIONI ED EFFETTI DELLE MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'ECONOMIA REALE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




33 33 34 100

Azione 16 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





170




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 17 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 18

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI MONETAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE, DI OTTIMIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA DEI PROCEDIMENTI, NONCHE' L'EFFICIENTE E PROFICUO COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO MEF-BI-IPZS PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AUTENTICAZIONE DEL CIRCOLANTE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



171




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 19

PROGRESSIVO ALLINEAMENTO CON LE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE IN TEMA DI MONETAZIONE , ATTRAVERSO UN CONTINUO CONFRONTO CON GLI UFFICI OMOLOGHI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE , ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 20

NEGOZIAZIONE E GESTIONE EFFICACE - ENTRO I VINCOLI POSTI DALLE INDICAZIONI DEI VERTICI MINISTERIALI - DELLE CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO, ASSOLVENDO ADEGUATEMENTE AL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMITATO MISTO EU-VATICANO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



172




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 21 BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ALMENO IL 25% DELLE PRATICHE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DI PRATICHE PER LE QUALI È STATA COMPLETATA L'ISTRUTTORIA E/O EMESSO ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO O DI RIGETTO / 25% DELLE PRATICHE DI L. 7/2009 CENSITE


33 33 34 100

Azione 22 BENI PERDUTI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA - LEGGE N. 137/2001: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE PRATICHE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DI PRATICHE PER LE QUALI È STATA COMPLETATA L'ISTRUTTORIA E/O EMESSO ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO O DI RIGETTO / NUMERO DI PRATICHE RESIDUE DI L. 137/2001 CENSITE


33 33 34 100

173




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 23 ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 24 GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





174




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 25

IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AD ATTUARE IL SUBENTRO DELLO STATO NEL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DA FINANZIAMENTI PREESISTENTI GARANTITI DA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTI DAL SISMA DE L'AQUILA, CON CONTESTUALE CESSIONE A FINTECNA IMMOBILIARE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI PREDETTI, CON IL CONSEGUENTE RIMBORSO, ATTRAVERSO FINTECNA IMMOBILIARE, DEL DEBITO RESIDUO NEL QUALE LO STATO È SUBENTRATO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 26 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL -PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO -


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



175




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 27

GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 28 RACCORDO A LIVELLO DIPARTIMENTALE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DELL'ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI NON PIÙ IN VIGORE O CHE HANNO ESAURITO I LORO EFFETTI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



176




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 29 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 30 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIR.NE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



177




(PROGRAMMA 29.006)

Azione 31 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 32 GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





178


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI










GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

PRESIDIO DEI PROCESSI SOTTESI AI SISTEMI APPLICATIVI ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO E PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (COEC, CDG, SICOGE, SIAP) (COMPRENDE OBIETTIVO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE CAP. 2145 - 7596 - 7597)

01/01/2011 31/12/2011 7

2 FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF

01/01/2011 31/12/2011 6

3

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA ED ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE

01/01/2011 31/12/2011 7

4

MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFF. II, III, IV)

01/01/2011 31/12/2011 18

5

RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE (UFF. II, III, IV)

01/01/2011 31/12/2011 18

6 ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFF. II, III, IV)

01/01/2011 31/12/2011 18

7 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

01/01/2011 31/12/2011 6

8

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES

01/01/2011 31/12/2011 6

9

APPROFONDIMENTO ED ANALISI DEL QUADRO REGOLATORIO NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA AL VOLO, ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE N.691/2010 E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, PREVISTA PER IL 1 GENNAIO 2012

01/01/2011 31/12/2011 7

10 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

01/01/2011 31/12/2011 7

179



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Azione 1 PRESIDIO DEI PROCESSI SOTTESI AI SISTEMI APPLICATIVI ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO E PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (COEC, CDG, SICOGE, SIAP) (COMPRENDE OBIETTIVO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE CAP. 2145 - 7596 - 7597)

Centro di responsabilità DIREZIONE VII

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI/VALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE E DEL RISPETTO DELLE SCADENZE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


Azione 2 FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ E ACCURATEZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PARERE


180




Azione 3 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA ED ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI PARERI FORNITI SU PROVVEDIMENTI NORMATIVI E DELLE PROPOSTE NORMATIVE FORMULATE


Azione 4 MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFF. II, III, IV)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO


181




Azione 5

RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE (UFF. II, III, IV)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI NELL'AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTUTTORIA E DELLE CONSEGUENTI DELIBERE ASSEMBLEARI


Azione 6 ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFF. II, III, IV)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA E COMPLETEZZA NELL'ANALISI E NELLO STUDIO DELLE PROPOSTE


182




Azione 7 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SUPPORTO FORNITO AGLI UFFICI E GIUDIZIO DI MERITO SUL RISULTATO RAGGIUNTO


Azione 8

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEL RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI, DEL GRADO DI ACCOSTAMENTO DEI CONTENUTI DEI DOSSIER PREDISPOSTI ALLE RICHIESTE PROVENIENTI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


183




Azione 9 APPROFONDIMENTO ED ANALISI DEL QUADRO REGOLATORIO NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA AL VOLO, ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE N.691/2010 E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, PREVISTA PER IL 1 GENNAIO 2012


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPRENSIONE DELLE AREEE DI CONTRASTO E DI COESISTENZA TRA LA NORMATIVA COMUNITARIA DI PROSSIMA ATTUAZIONE E L'IMPIANTO GIURIDICO ATTUALMENTE ESISTENTE, FUNZIONALE ALLA PROFICUA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO PER I CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO ENAV


Azione 10 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



184


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO










GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 8

2

ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

01/01/2011 31/12/2011 8

3

ATTIVITÀ RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI STABILITI DALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EMANATO DALL'ON.LE SIG. MINISTRO ED IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

01/01/2011 31/12/2011 8

4 CIRCOLARE RAZIONALIZZAZIONE SPAZI 01/01/2011 31/12/2011 8

5 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PIANO CASA

01/01/2011 31/12/2011 7

6 CONCORSO DI IDEE 01/01/2011 31/12/2011 8

7 REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ADT/DT PER LA GESTIONE DEI FONDI IMMOBILIARI

01/01/2011 31/12/2011 7

8

INDIVIDUAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZO (CAP. 7377) TRA MEF E I FONDI IMMOBILIARI DI DUBBIA INTERPRETAZIONE (ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO CONSULTIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO)

01/01/2011 31/12/2011 8

9

IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, AL FINE DI VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEL TRASFERIMENTO IN CONTI DI TESORERIA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE

01/01/2011 31/12/2011 8

10 RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE DELLO STATO E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01/01/2011 31/12/2011 7

SEGUE >>>

185

11 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO A PREZZI DI MERCATO

01/01/2011 31/12/2011 8

12 PREDISPOSIZIONI STUDI DI FATTIBILITÀ AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

01/01/2011 31/12/2011 7

13 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

01/01/2011 31/12/2011 8

186



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Azione 1

ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Centro di responsabilità DIREZIONE VIII

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2

ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



187




Azione 3

ATTIVITÀ RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI STABILITI DALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EMANATO DALL'ON.LE SIG. MINISTRO ED IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 4 CIRCOLARE RAZIONALIZZAZIONE SPAZI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PROPOSTA DI UNA CIRCOLARE A FIRMA DEL MINISTRO


33 33 34 100

188




Azione 5 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PIANO CASA


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PROPOSTA DI LINEE GUIDA A FIRMA DEL MINISTRO


33 33 34 100

Azione 6 CONCORSO DI IDEE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PRESENTAZIONE AL DGT PROPOSTA CONCORSO DI IDEE


33 33 34 100

189




Azione 7 REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ADT/DT PER LA GESTIONE DEI FONDI IMMOBILIARI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DA PROPORRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO


33 33 34 100

Azione 8 INDIVIDUAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZO (CAP. 7377) TRA MEF E I FONDI IMMOBILIARI DI DUBBIA INTERPRETAZIONE (ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO CONSULTIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO)


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



190




Azione 9 IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, AL FINE DI VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEL TRASFERIMENTO IN CONTI DI TESORERIA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 10 RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE DELLO STATO E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



191




Azione 11 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO A PREZZI DI MERCATO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 12 PREDISPOSIZIONI STUDI DI FATTIBILITÀ AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



192




Azione 13 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



193


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA


Stanziamento € (competenza 2011): 931.202 Risorse economiche € (costi 2011): 1.070.646








ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA


2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

ATTIVITÀ ISPETTIVE IN MATERIA DI ANTIUSURA (OBIETTIVO OPERATIVO RIFERIBILE AI TRE RESPONSABILI)

01/01/2011 31/12/2011 30

2

SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI REVISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

01/01/2011 31/12/2011 10

3 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V PER LO STUDIO E L'APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USURA, ANCHE FINALIZZATI AL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ISPETTIVE NELLE RELATIVE TEMATICHE

01/01/2011 31/12/2011 10

4 CONTROLLO DEL CORRETTO ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI DESTINATE AI PAESI ACP, NELL'AMBITO DELL'INVESTMENT FACILITY COMMITTEE

01/01/2011 31/12/2011 10

5

VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI FONDI IFFIM DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GAVI ALLIANCE, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DELL'ALTERNATE BOARD MEMBER PER IL 2011

01/01/2011 31/12/2011 10

6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI 01/01/2011 31/12/2011 10

7 SUPPORTO AL COORDINATORE DELL'UIC PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'UIC

01/01/2011 31/12/2011 10

8 VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO

01/01/2011 31/12/2011 10

194



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA

Azione 1 ATTIVITÀ ISPETTIVE IN MATERIA DI ANTIUSURA (OBIETTIVO OPERATIVO RIFERIBILE AI TRE RESPONSABILI)

Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


Azione 2 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI REVISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DEI PROGETTI ANALIZZATI/ NUMERO DEI PROGETTI IN AGENDA (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80%-90%)


33 33 34 100

195




Azione 3 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V PER LO STUDIO E L'APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USURA, ANCHE FINALIZZATI AL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ISPETTIVE NELLE RELATIVE TEMATICHE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80%-90%)


Azione 4 CONTROLLO DEL CORRETTO ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI DESTINATE AI PAESI ACP, NELL'AMBITO DELL'INVESTMENT FACILITY COMMITTEE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

ANALISI DEI COMMENTI PRODOTTI RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


196




Azione 5 VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI FONDI IFFIM DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GAVI ALLIANCE, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DELL'ALTERNATE BOARD MEMBER PER IL 2011


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN RIUNIONE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO


Azione 6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DEI DIRIGENTI FORMATI/NUMERO DEI DIRIGENTI DA FORMARE


33 33 34 100

197




Azione 7 SUPPORTO AL COORDINATORE DELL'UIC PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'UIC


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80% -90%)


Azione 8 VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80% -90%)


198


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT












2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI

01/01/2011 31/12/2011 33

2 CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI

01/01/2011 31/12/2011 34

3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE 01/01/2011 31/12/2011 33

199



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Azione 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI

Centro di responsabilità UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA DEL DGT

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



Azione 2 CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



200



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT

Azione 3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



201


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE












2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1

GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE

01/01/2011 31/12/2011 100

202



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Azione 1 GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE

Centro di responsabilità UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



33 33 34 100

203


Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE












2011



33 33 34 100

Piano d'azione


1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO 01/01/2011 31/12/2011 25

2 SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE

01/01/2011 31/12/2011 25

3 GESTIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI: PRESENTAZIONI E AUDIO/VIDEO CONFERENZE, TELEFONIA MOBILE, SUPPORTO OPERATIVITÀ INDIVIDUALE SU APPLICATIVI INFORMATICI, HELPDESK/CALL DESK, IMAC

01/01/2011 31/12/2011 25

4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT 01/01/2011 31/12/2011 25

204



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Azione 1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO

Centro di responsabilità UCID

Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE COMPLETAMENTO PROGETTI/INIZIATIVE PREVISTI NELL'ANNO ED INSERITI NEL PIANO ANNUALE UCID (PIANO IT 2011) (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO >70%)


33 33 34 100

Azione 2 SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DEI TICKET APERTI E RISOLTI (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 90%)


33 33 34 100

205



PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE

Azione 3 GESTIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI: PRESENTAZIONI E AUDIO/VIDEO CONFERENZE, TELEFONIA MOBILE, SUPPORTO OPERATIVITÀ INDIVIDUALE SU APPLICATIVI INFORMATICI, HELPDESK/CALL DESK, IMAC


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE ESITI POSITIVI DEI QUESTIONARI VALIDI DI CUSTOMER SATISFACTION (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 80%)


33 33 34 100

Azione 4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT


Rapporto Causale SI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURALE DI TUTTE LE APPLICAZIONI GESTITE DALL'UCID (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 90% DEL TEMPO TOTALE)


33 33 34 100

206

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210

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Risorse Umane

NOTE

LE RISORSE UMANE INDICATE NELLA TABELLA RICOMPRENDONO ANCHE IL PERSONALE DELLE EX DIREZIONI TERRITORIALI DEL TESORO CHE DAL 1 MARZO 2011 TRANSITA NEI RUOLI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo

2010 Assoluta %

A 309 236 73 30,93 236

B 3.359 2.391 968 40,49 2.391

C 2.524 2.036 488 23,97 2.036

DIRIGENTE 434 438 -4 -0,91 438

Totale 6.626 5.101 1.525 29,9 5.101

211


Risorse Finanziarie

NOTE

Codice Nota Preliminare

Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza

3.4 FEDERALISMO 57.531.549.371 43,75

3.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 57.013.357.248 43,35

3.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 518.192.123 0,39

3.5 REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

23.352.777.102 17,76



3.6 CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

11.599.324.987 8,82


3.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 50.190.770 0,04

3.7 RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI 271.440.024 0,21

3.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 46.328.745 0,04


3.7.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 32.517.728 0,02

4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE

23.709.585.467 18,03

4.10.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.835.387 0

4.10.2 CONSUMI INTERMEDI 698.166 0

4.10.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 335.466 0

4.10.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 4.970.976 0

4.10.8 RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 18.300.000.000 13,92

4.10.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 4.092 0

4.10.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.398.741.380 4,11

5.8 MISSIONI MILITARI DI PACE 754.300.000 0,57

5.8.12 ALTRE USCITE CORRENTI 754.300.000 0,57

14.8 OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 247.021.786 0,19

14.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.000.000 0


22.10 SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE 33.134.815 0,03


25.2 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI

31.710.454 0,02

25.2.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 30.832.477 0,02

25.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 877.977 0

29.7 ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO

1.363.879.466 1,04

29.7.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 282.852.829 0,22

29.7.2 CONSUMI INTERMEDI 51.383.274 0,04

29.7.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 18.239.985 0,01



SEGUE >>>

212




33.1 FONDI DA ASSEGNARE 5.372.437.732 4,09

33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.302.601.580 1,75


33.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

28.699.764 0,02

33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.865.114.423 2,18


33.2 FONDI DI RISERVA E SPECIALI 3.870.492.000 2,94

33.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.369.492.000 1,8

33.2.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.501.000.000 1,14

34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 3.269.950.000 2,49

34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 3.269.950.000 2,49

34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 102.563.000 0,08

34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 102.563.000 0,08

Totale 131.510.166.204 100

213


Budget Economico

NOTE I DATI RELATIVI AL BUDGET ECONOMICO SONO STATI ESTRATTI DAL SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE E RICOMPRENDONO ANCHE LE PREVISIONI DI COSTO RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE EX DIREZIONI TERRITORIALI DEL TESORO CHE, DAL 1 MARZO 2011, TRANSITA NEI RUOLI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza

COSTO DEL PERSONALE 321.605.379 67,97

RETRIBUZIONI 316.622.928 66,92

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.982.451 1,05

COSTI DI GESTIONE 119.302.269 25,21

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI

14.211.554 3

NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 11.394.596 2,41

UTENZE E CANONI 9.847.309 2,08

ALTRI COSTI DI GESTIONE 34.490.344 7,29

CONSULENZA 49.358.466 10,43

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.547.324 0,75

SERVIZI FINANZIARI 2.847.324 0,6

ESBORSO DA CONTENZIOSO 700.000 0,15

AMMORTAMENTI 28.692.854 6,06

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.315.865 0,28

BENI IMMATERIALI 22.058.318 4,66

BENI IMMOBILI 892 0

BENI MOBILI 5.317.779 1,12

TOTALE 473.147.826

214

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215

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216


Obiettivo Strategico EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Strategia ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DI BANCHE DATI

Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013







ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO

Priorità politica di riferimento ADOTTARE UN PERCORSO GRADUALE DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO, MEDIANTE

UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA


2011

PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE


0 0 100 100

2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE


0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. AVVIO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.

01/01/2011 31/12/2011 40

2 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012

01/01/2011 31/12/2011 35

3 ULTERIORE POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI PER L'ANALISI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE

01/01/2011 31/12/2011 25

217


Obiettivo Strategico

EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Azione 1

CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. AVVIO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.

Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE

Rapporto Causale MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA SPESA ATTRAVERSO LA COMPRENSIONE DEI PROCESSI CHE LA REGOLANO E L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CHE NE POSSONO OSTACOLARE LA PIENA REALIZZAZIONE


Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO

Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPT

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA CHE PRESENTANO PIANO ANNUALE E RAPPORTO FINALE IN LINEA CON I TEMPI STABILITI DAL DM 22 MARZO 2010 - TARGET 2011: 50%


0 0 100 100

Azione 2 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

Rapporto Causale MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO PIANI DI RIENTRO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI

Vincoli

Indicatore


2011

REDAZIONE VERBALI DI VERIFICA PERIODICA - TARGET 2011: 85%


0 0 100 100

218



EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Azione 3 ULTERIORE POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI PER L'ANALISI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER IL CONTROLLO DELLA SPESA TRAMITE IL SISTEMA TS


Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI

Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI

Vincoli

Indicatore


2011

DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (PERCENTUALE DI INDICATORI RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI)(TARGET 80%)


33 33 34 100

219


Obiettivo Strategico PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Strategia

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO. IN PARTICOLARE IL PIANO DI AZIONE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI: ANALISI, SVILUPPO,REALIZZAZIONE E OMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE; AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA; EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO; REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI E REVISIONE DEL BILANCIO E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.









Priorità politica di riferimento

DARE ATTUAZIONE ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO DI CUI ALLA LEGGE N. 196/2009


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA 01/01/2011 31/12/2011 5

2 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI.

01/01/2011 31/12/2011 5

3 REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP) 01/01/2011 31/12/2011 10

4

PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS - REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 196/2009 - POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009

01/01/2011 31/12/2011 10

SEGUE >>>

220

5

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO COME L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA COORDINATA CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE

01/01/2011 31/12/2011 5

6 AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 5

7

AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATE ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO: DEFINIZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI

01/01/2011 31/12/2011 5

8 REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA E RELATIVO REGOLAMENTO

01/01/2011 31/12/2011 5

9 ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

01/01/2011 31/12/2011 5

10 ANALISI, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

01/01/2011 31/12/2011 5

11 ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

01/01/2011 31/12/2011 5

12 AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO E RELATIVO RACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE COFOG, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 196/2009

01/01/2011 31/12/2011 5

13 REALIZZAZIONE NOTE PRELIMINARI AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 01/01/2011 31/12/2011 5

14 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 01/01/2011 31/12/2011 5

15

ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE, VARIAZIONI E GESTIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 5

16

ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 5

17

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFOMA STESSA.

01/01/2011 31/12/2011 10

221



PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Azione 1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO

Rapporto Causale SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO


Soggetti interni CONSIP

Soggetti esterni FORNITORI

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE DI UNA GESTIONE INFORMATIZZATA DI PROCESSI E DOCUMENTI (MODULO DI CONTABILITA'INTEGRATA PER IL FUNZIONARIO DELEGATO - FATTURA ELETTRONICA)


0 0 100 100

Azione 2 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI.


Rapporto Causale SVILUPPO PIANO FORMATIVO PER SUPPORTARE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009 DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA


Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Soggetti esterni SSEF -SSPA- SCUOLE E ISTITUTI DI FORMAZIONE

Vincoli STANZIAMENTI DI BILANCIO - DISERZIONE DEI CORSI - CAPACITÀ DEI SOGGETTI ESTERNI AD EVADERE LE RICHIESTE DEL DIPARTIMENTO RGS

Indicatore


2011

PERSONALE FORMATO/PERSONALE DA FORMARE (TARGET 90%)


0 0 100 100

222




Azione 3 REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP)


Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI UTENZE ACCESE SULLA BDAP IN PERCENTUALE DELLA SOGLIA INDICATA NEL PIANO DI PROGETTO


0 0 100 100

Azione 4

PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS - REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 196/2009 - POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ALCUNE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PER LA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI CASSA) E LE AMMINISTRAZIONI TUTTE (PER L'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO)

Vincoli COLLABORAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CON I QUALI SI CONDIVIDE IL PROGRAMMA D'AZIONE

Indicatore


2011

NUMERO DI ADEMPIMENTI ATTUATI / NUMERO DI ADEMPIMENTI PREVISTI. PERCENTUALE DI BILANCI RISPONDENTI ALLO SCHEMA ARMONIZZATO SUL TOTALE DEGLI ENTI DELLA UBBLICA AMMINISTRAZIONE (TARGET 5%)


0 0 100 100

223




Azione 5


Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA

Rapporto Causale



Soggetti interni NO

Soggetti esterni PARLAMENTO, ISTAT, BANCA D'ITALIA, CNIPA, CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, COMITATO PER I PRINCIPI CONTABILI

Vincoli TEMPI DI CONCLUSIONI DEI LAVORI DEL COMITATO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI GRUPPI DI LAVORO. RAPPORTI CON GLI ORGANI ESTERNI PREVISTI DALLA L. 196/2009

Indicatore


2011

DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PROCEDURE PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


0 0 100 100

Azione 6 AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA


Rapporto Causale RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA



Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, ENTI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE

Vincoli

INVIO DEI DATI DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATIVO DA PARTE DI CONSIP - ULTERIORI VINCOLI POTREBBERO DERIVARE DAI TEMPI DELLE DELEGHE DELLA L. 196/2009 E DALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO DATE DAI GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO DEI PRINCIPI CONTABILI

Indicatore


2011

INZIO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE IN SOTTOSETTORI


0 0 100 100

224




Azione 7 AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATE ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO: DEFINIZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI


Rapporto Causale RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA


Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO

Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, ENTI FINANZIARI

Vincoli DISPONIBILITÀ DELLA BANCA D'ITALIA A STIPULARE LA CONVNZIONE SECONDO TARGET CONDIVISI

Indicatore


2011 ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI OPERATIVI COMUNI DA UTILIZZARSI PER TUTTI GLI ORGANISMI COINVOLTI


0 50 50 100

Azione 8 REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA E RELATIVO REGOLAMENTO

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Rapporto Causale ATTUAZIONE DELEGA EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 196/2009 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ATTI REDATTI/ATTI DOVUTI


0 0 100 100

225




Azione 9 ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO



Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 AGGIORNAMENTO DELLE METODOLOGIE ESPOSITIVE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (ART. 21, L. 196/2009)

INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI

Azione 10 ANALISI, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO 2011 - NOTA DI VARIAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO 2011 - LEGGE DI BILANCIO 2011


226




Azione 11 ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (SCHEMI, NUOVE STAMPE, DOCUMENTI)


Azione 12 AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO E RELATIVO RACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE COFOG, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 196/2009




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (PRODUZIONE DOCUMENTO MISSIONI PROGRAMMI)

INDICATORI BINARI (SI/NO) NO SI NO SI

227




Azione 13 REALIZZAZIONE NOTE PRELIMINARI AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO È PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DEGLI OIV E DEI CDR DEI SINGOLI MINISTERI

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (ALLEGATO ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO. DOCUMENTO DELLE NOTE INTEGRATIVE A CONSUNTIVO)

INDICATORI BINARI (SI/NO) NO SI NO SI

Azione 14 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (CIRCOLARE RENDICONTO. DOCUMENTO CONOSCITIVO CONSUNTIVO ECONOMICO)

INDICATORI BINARI (SI/NO) SI NO NO SI

228




Azione 15 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE, VARIAZIONI E GESTIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO



Soggetti interni NO

Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI DOCUMENTI LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DOCUMENTI PERVENUTI)


0 0 100 100

Azione 16 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DI BILANCIO



Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DI DOCUMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DOCUMENTI PERVENUTI)


0 0 100 100

229




Azione 17 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFOMA STESSA.


Rapporto Causale PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLE STATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO IN TERMINI DI SOLA CASSA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Vincoli

Indicatore


2011 SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI CASSA. PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE SULLA SPERIMENTAZIONE.


0 0 100 100

230


Obiettivo Strategico PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"

Strategia SUPPORTO ALLE ANALISI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE SIA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELEGATA CHE NELLA SUCCESSIVA FASE DI APPLICAZIONE










RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE, CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA CRESCITA ECONOMICA ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Indicatori


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE

01/01/2011 31/12/2011 10

2 ATTIVITÀ CORRELATE CON IL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI FEDERALISMO E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INDIRIZZATE ALL'AVVIO DEL NUOVO ASSETTO

01/01/2011 31/12/2011 20

3

SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI TERRITORIALI. ESAME DI COSTITUZIONALITÀ DEI BILANCI E DELLE LEGGI REGIONALI. ISTRUTTORIA PER IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE AUTONOMIE SPECIALI. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN ASSETTO STABILE DELLA FINANZA LOCALE IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE

01/01/2011 31/12/2011 25

4

ESAME NORME DI ATTUAZIONE E NORME IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. ESAME DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA SUL FEDERALISMO FISCALE E ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO

01/01/2011 31/12/2011 25

5

ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI UTILI E PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DELLA COPAFF E PER L'ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO IL FINANZIAMENTO E I COSTI DEL SSN

01/01/2011 31/12/2011 20

231



PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"

Azione 1 REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE


Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - ENTI TERRITORIALI - ALTRI MINISTERI

Vincoli

Indicatore


2011 PUBBLICAZIONE DI DUE RAPPORTI ANNUALI


0 0 2 2

Azione 2 ATTIVITÀ CORRELATE CON IL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI FEDERALISMO E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INDIRIZZATE ALL'AVVIO DEL NUOVO ASSETTO


Rapporto Causale RIFORMA BILANCIO DELLO STATO E CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER IL FEDERALISMO FISCALE-COPAFF

Vincoli TEMPI DI APPROVAZIONE DELLE NORME

Indicatore


2011

NUMERO DI PARERI ESPRESSI SU NUMERO DI PARERI RICHIESTI


0 0 100 100

232




Azione 3

SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI TERRITORIALI. ESAME DI COSTITUZIONALITÀ DEI BILANCI E DELLE LEGGI REGIONALI. ISTRUTTORIA PER IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE AUTONOMIE SPECIALI. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN ASSETTO STABILE DELLA FINANZA LOCALE IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Rapporto Causale RIFORMA IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO PARERI FORNITI /NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

Azione 4

ESAME NORME DI ATTUAZIONE E NORME IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. ESAME DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA SUL FEDERALISMO FISCALE E ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO


Rapporto Causale RIFORMA IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO PARERI FORNITI /NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

233




Azione 5 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI UTILI E PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DELLA COPAFF E PER L'ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO IL FINANZIAMENTO E I COSTI DEL SSN


Rapporto Causale ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL FEDERALISMO FISCALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE - REGIONI

Vincoli

Indicatore


2011

ELABORAZIONI DATI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI UTILI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL FEDERALISMO FISCALE


0 0 100 100

234


Obiettivo Strategico CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA

Strategia CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE LA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO.






L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO


PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE


CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

Indicatori


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013

01/01/2011 31/12/2011 100

235



CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA

Azione 1 PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Rapporto Causale MIGLIORARE LE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI TITOLARI DI INTERVENTI U.E. NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "CONVERGENZA" 2007/2013


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NELL'ANNO (STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT) - TARGET 1-2


0 0 100 100

236

�

�

�

�

�

�

237

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

238


Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE










MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A.


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO: INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI DI RGS E AVVIO PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA

01/01/2011 31/12/2011 2

2 REINGEGNERIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA SPESE 01/01/2011 31/12/2011 2

3 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI WORKFLOW MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEL PROCESSI AMMINISTRATIVI DI RGS (UFFICI CENTRALI)

01/01/2011 31/12/2011 3

4 PROGETTI PIANO IT 2011 01/01/2011 31/12/2011 4

5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS 01/01/2011 31/12/2011 3

6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

01/01/2011 31/12/2011 3

7

PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

01/01/2011 31/12/2011 3

8 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE

01/01/2011 31/12/2011 3

9

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGGE 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 194/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 25/2010. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI. PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO.

01/01/2011 31/12/2011 3

10 ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01/01/2011 31/12/2011 3

11 SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, LA VALIDAZIONE, LA DIVULGAZIONE ED L'UTILIZZAZIONE DEI DATI

01/01/2011 31/12/2011 3

12 ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. MIGLIORAMENTO DELLA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLA STRUTTURA DEI DOCUMENTI

01/01/2011 31/12/2011 3

SEGUE >>>

239

13 ATTUAZIONE DEL D.L. 78/2010, ART.7 ED ART.8 01/01/2011 31/12/2011 3

14

MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

01/01/2011 31/12/2011 3

15 AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE 01/01/2011 31/12/2011 3

16 PREDISPOSIZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA 01/01/2011 31/12/2011 3

17

MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNUALE SETTORE UNIVERSITARIO E PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. ANALISI E VERIFICA DATI GESTIONALI SIOPE PER PREDISPOSIZIONE RELATIVE TRIMESTRALI DI CASSA. SUPPORTO E PARERI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DELLA TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI INCLUSE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

01/01/2011 31/12/2011 3

18

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 3

19

POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS

01/01/2011 31/12/2011 3

20 MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI

01/01/2011 31/12/2011 3

21 MIGLIORAMENTO PERFOMANCE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E DI SVILUPPO E GESTIONE DEI MODELLI PREVISIONALI DI BREVE PERIODO

01/01/2011 31/12/2011 3

22

POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS

01/01/2011 31/12/2011 3

23

EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI

01/01/2011 31/12/2011 3

24 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE

01/01/2011 31/12/2011 2

25

VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI

01/01/2011 31/12/2011 3

26

ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

01/01/2011 31/12/2011 3

27

ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FUNZIONE PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 3

28

CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI

01/01/2011 31/12/2011 3

29

ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA L. N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. N. 14/2009

01/01/2011 31/12/2011 3

30 VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI

01/01/2011 31/12/2011 10

31 VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA

01/01/2011 31/12/2011 2

32 REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA 01/01/2011 31/12/2011 3

240



EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Azione 1 SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO: INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI DI RGS E AVVIO PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA


Rapporto Causale SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO



Soggetti esterni FORNITORI - AMMINISTRAZIONE PILOTA

Vincoli

Indicatore


2011

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO CICLO ACQUISTI


0 0 100 100

Azione 2 REINGEGNERIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA SPESE


Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE




Vincoli

Indicatore


2011

EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO


0 0 100 100

241




Azione 3 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI WORKFLOW MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEL PROCESSI AMMINISTRATIVI DI RGS (UFFICI CENTRALI)






Vincoli

Indicatore


2011

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO(TARGET: COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI PROGETTUALI) - PERCENTUALE DI DIFFUSIONE PRESSO GLI UTENTI (TARGET:D IFFUSIONE AL 100% DEGLI UTENTI DELLA SEDE CENTRALE)


26 30 44 100

Azione 4 PROGETTI PIANO IT 2011






Vincoli DISPONIBILITÀ DELE RISORSE CONTRATTUALI DEDICATE AI PROGETTI. DISPONIBILITÀ DI RISORSE ORGANIZZATIVE CONSIP. AVVICENDAMENTO DEI FORNITORI

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ (TARGET 80%)


0 0 100 100

242




Azione 5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS






Vincoli

Indicatore


2011 % DI GIORNATE DI SERVIZIO SUL TOTALE DELLE GIORNATE ANNUALI EROGATE (TARGET: >85%)


0 0 100 100

Azione 6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli COLLABORAZIONE CON ALTRI ISPETTORATI COINVOLTI

Indicatore


2011 PREDISPOSIZIONE DEL VOLUME


0 0 100 100

243




Azione 7

PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO



Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI


0 0 100 100

Azione 8 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DEI PROVVEDIMENTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI


0 0 100 100

244




Azione 9

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGGE 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 194/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 25/2010. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI. PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO.




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PERCENTUALE DEI PROVVEDIMENTI VALIDATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)


0 0 100 100

Azione 10 ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PRODUZIONE DELLE PREVISIONI E RELATIVI COMMENTI PER LA RUEF, PER LA RIPARTIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, PER LA DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA. QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO.


0 0 100 100

245




Azione 11 SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, LA VALIDAZIONE, LA DIVULGAZIONE ED L'UTILIZZAZIONE DEI DATI


Rapporto Causale CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E ANALISI STATISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli MODIFICHE ALLA LEGGE 196/2009 PER LA VARIAZIONE DELLA TEMPISTICA E DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA - POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LE RELAZIONI TECNICHE AI CCNL

Indicatore


2011

RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE MEDIANTE ACQUISIZIONI DEI DATI E PUBBLICAZIONE DEGLI AGGREGATI AL CONTO ANNUALE


20 30 50 100

Azione 12 ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. MIGLIORAMENTO DELLA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLA STRUTTURA DEI DOCUMENTI


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA


Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Soggetti esterni ISTAT, BANCA D'ITALIA

Vincoli TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA L. N.196/09 - DISPONIBILITÀ DEI DATI SIOPE E DA ALTRE FONTI INFORMATIVE - INDICAZIONI DEL COMITATO PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI

Indicatore


2011

VERSIONE MODIFICATA DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA


0 0 100 100

246




Azione 13 ATTUAZIONE DEL D.L. 78/2010, ART.7 ED ART.8




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Vincoli

Indicatore


2011

IMPLEMENTAZIONE DEI PARAGRAFI DELLA RELAZIONE TRIMESTRALE DI CASSA E DELLA REF ED EVENTUALE EMISSIONE DI DECRETI AUTORIZZATIVI


0 0 100 100

Azione 14 MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO


Rapporto Causale GESTIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTI TERRITORIALI

Vincoli INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI - PARERE CONFERENZA STATO-CITTÀ - PARERE CONFERENZA STATO-REGIONI

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO ANNUALE E INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA. EMANAZIONE ATTI E ATTIVITA'


0 0 100 100

247




Azione 15 AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GIACENZA PARI A 0 DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE SIOPE DA TRASMETTERE A CONSIP


0 0 100 100

Azione 16 PREDISPOSIZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

N. 4 TRASMISSIONI DI CONTI TRIMESTRALE E N. 12 TRASMISSIONI DI CONTI MENSILI PER CIASCUN COMPARTO. (TARGET 16 CONTI TRASMESSI)


0 0 100 100

248




Azione 17

MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNUALE SETTORE UNIVERSITARIO E PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. ANALISI E VERIFICA DATI GESTIONALI SIOPE PER PREDISPOSIZIONE RELATIVE TRIMESTRALI DI CASSA. SUPPORTO E PARERI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DELLA TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI INCLUSE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli L'EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI È SUBORDINATA ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA E DI QUELLO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatore


2011

PREDISPOSIZIONE DI 12 REPORT MENSILI. EMANAZIONE DI NOTE MINISTERIALI E DI DECRETI MINISTERIALI. PREDISPOSIZIONE TRIMESTRALI DI CASSA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA. ELABORAZIONE DEI DATI GESTIONALI MENSILI DEI DUE COMPARTI DI SPESA


18 0 82 100

Azione 18 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REDAZIONE PREVISIONI PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E RELATIVO COMMENTO


10 25 65 100

249




Azione 19

POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO



Soggetti esterni NO

Vincoli RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Indicatore


2011

POTENZIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ED ANALISI INERENTI L'EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ALLE DINAMICHE MACROECONOMICHE E DEMOGRAFICHE


50 10 40 100

Azione 20 MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI


Rapporto Causale MONITORAGGIO SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE

Vincoli

Indicatore


2011

PRODUZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA TRIMESTRALI E ANNUALI (TARGET 85%)


0 0 100 100

250




Azione 21 MIGLIORAMENTO PERFOMANCE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E DI SVILUPPO E GESTIONE DEI MODELLI PREVISIONALI DI BREVE PERIODO


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli TEMPESTIVITÀ NELLA FORNITURA DEI DATI DA PARTE DI ENTI GESTORI - CALENDARIO DEI LAVORI DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA

Indicatore


2011

PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE MENSILI DI MONITORAGGIO. AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA


0 0 100 100

Azione 22

POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO



Soggetti esterni NO

Vincoli RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA

Indicatore


2011

POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ED ANALISI INERENTI L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PENSIONISTICA, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ALLE DINAMICHE MACROECONOMICHE E DEMOGRAFICHE


50 10 40 100

251




Azione 23 EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI


Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI PRIVATIZZATI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE PARERI RESI IN TEMPO UTILE (TARGET 60%)


0 0 100 100

Azione 24 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE


Rapporto Causale MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA "TESSERA SANITARIA"


Soggetti interni NO

Soggetti esterni

MINISTERO DELLA SALUTE, AIFA, MINISTERO DEL LAVORO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, INPS, CNIPA, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, REGIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Vincoli

Indicatore


2011 DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE


0 0 100 100

252




Azione 25

VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI


Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE EFFETTUATE/NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE DOVUTE


0 0 100 100

Azione 26 ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DEFINIZIONE COMPENSI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

253




Azione 27 ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FUNZIONE PUBBLICA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO BILANCI ESAMINATI/NUMERO BILANCI PERVENUTI


0 0 100 100

Azione 28 CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO VERBALI ESAMINATI/NUMERO VERBALI PERVENUTI


0 0 100 100

254




Azione 29

ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA L. N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. N. 14/2009


Rapporto Causale GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DI ENTI PUBBLICI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE BILANCI E TRANSAZIONI ESAMINATI/BILANCI E TRANSAZIONI PERVENUTI


0 0 100 100

Azione 30 VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 214 VERIFICHE)


0 0 100 100

255




Azione 31 VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE


0 0 100 100

Azione 32 REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO VERIFICHE PRESE IN ESAME PER LA REDAZIONE DI REPORT/NUMERO VERIFICHE PROGRAMMATE


0 0 100 100

256


Obiettivo Strutturale EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI










BILANCIO DELLO STATO


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

01/01/2011 31/12/2011 8

2

EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..)

01/01/2011 31/12/2011 8

3 OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO

01/01/2011 31/12/2011 8

4

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO

01/01/2011 31/12/2011 9

5 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO 01/01/2011 31/12/2011 14

6 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO 01/01/2011 31/12/2011 14

7 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF

01/01/2011 31/12/2011 15

8 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO 01/01/2011 31/12/2011 12

9 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI

01/01/2011 31/12/2011 12

257



EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Azione 1

VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI


0 0 100 100

Azione 2 EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..)


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE


33 33 34 100

258




Azione 3 OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO


Rapporto Causale MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO PARERI RICHIESTI/NUMERO PARERI ESPRESSI


0 0 100 100

Azione 4

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO

Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli REALIZZAZIONE INFORMATICA DA PARTE DI IGICS - ACQUISIZIONE A SISTEMA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AMMINISTRAZIONI

Indicatore


2011

AUTORIZZAZIONI DA LAVORARE/AUTORIZZAZIONI INSERITE


0 0 100 100

259




Azione 5 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO

Centro di responsabilità RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI


Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)


0 0 100 100

Azione 6 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO


Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI


Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011



0 0 100 100

260




Azione 7 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF


Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DELLE LAVORAZIONI INERENTI LE NUOVE COMPETENZE TRASFERITE

INDICATORI QUALITATIVI MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO

Azione 8 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011



0 0 100 100

261




Azione 9 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI


0 0 100 100

262


Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO










BILANCIO DELLO STATO


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1

ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE - SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA STESURA DELLE NOTE INTEGRATIVE - ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE

01/01/2011 31/12/2011 5

2

PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO. PROGETTI DI GEMELLAGGIO E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI

01/01/2011 31/12/2011 4

3 PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE 01/01/2011 31/12/2011 4

4 ATTUAZIONE DELL'ART.48 DELLA L. 196/2009: GESTIONE DI UNA PEC PER LA RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO

01/01/2011 31/12/2011 4

5 REVISIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER LA RAGIONERIA E REVISIONE ED EDITING DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA DI ALCUNI ISPETTORATI

01/01/2011 31/12/2011 4

6

PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA

01/01/2011 31/12/2011 4

7 PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.

01/01/2011 31/12/2011 4

8

PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CDP ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE

01/01/2011 31/12/2011 4

9 ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI

01/01/2011 31/12/2011 5

SEGUE >>>

263

10 RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO 01/01/2011 31/12/2011 4

11 PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI)

01/01/2011 31/12/2011 4

12 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA

01/01/2011 31/12/2011 5

13

DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINAZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)

01/01/2011 31/12/2011 4

14 ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2011 31/12/2011 4

15

PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE PRELIMINARI E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE

01/01/2011 31/12/2011 5

16 ELABORAZIONE DELLA REVISIONE DEL BUDGET 2011 E DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

01/01/2011 31/12/2011 5

17

REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI. RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLO STATO

01/01/2011 31/12/2011 4

18

MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

01/01/2011 31/12/2011 4

19 RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 4

20 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO 01/01/2011 31/12/2011 7

21 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 6

22 MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELL'ATTIVITÀ DI FORMULAZIONE PARERI E CONSULENZE SU PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO

01/01/2011 31/12/2011 6

264



PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Azione 1

ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE - SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA STESURA DELLE NOTE INTEGRATIVE - ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE


Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - OIV

Vincoli

Indicatore


2011

PRODUZIONE RELAZIONI E/O PUBBLICAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI SVOLTA SULLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE INTEGRATIVE COMPILATE DALLE AMMINISTRAZIONI (TARGET: 1 RELAZIONE PER CIASCUN MINISTERO)


0 0 100 100

Azione 2 PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO. PROGETTI DI GEMELLAGGIO E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI




Soggetti interni NO

Soggetti esterni MINISTERO DELLE FINANZE TURCO - FORMEZ

Vincoli APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DEL MINISTERO TURCO

Indicatore


2011

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI (TARGET:UN RAPPORTO PER OGNI RIUNIONE) PRODUZIONE PUBBLICAZIONI (TARGET:UNA PUBBLICAZIONE L'ANNO) REALIZZAZIONE PROGETTI DI GEMELLAGGIO (TARGET:RAPPORTI TRIMESTRALI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI)


0 0 100 100

265




Azione 3 PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO



Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Vincoli

TEMPI EMANAZIONE CIRCOLARE SU PREVISIONI DI BILANCIO 2011 - TEMPI DI SCARICO DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DA IGB - TEMPI DI ACQUISIZIONE ANNI PERSONA DA PARTE DI CONTECO; TEMPI DI INVIO DEGLI ALTRI DATI DA PARTE AMMINSTRAZIONI; EVENTUALE RIORGANIZZAZIONE CHE MODIFICHI IL NUMERO MINISTERI/CDR)- ALLINEAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

Indicatore


2011

PRODUZIONE DI UN ALLEGATO PER CIASCUN STATO DI PREVISIONE/CDR/CONTRATTO, NONCHE' DI PROSPETTI RIASSUNTIVI PER MISSIONI O PROGRAMMI


40 50 10 100

Azione 4 ATTUAZIONE DELL'ART.48 DELLA L. 196/2009: GESTIONE DI UNA PEC PER LA RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO


Rapporto Causale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO DI REPORT TRASMESSI AGLI ORGANI COMPETENTI (TARGET 10 REPORT)


0 0 100 100

266




Azione 5 REVISIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER LA RAGIONERIA E REVISIONE ED EDITING DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA DI ALCUNI ISPETTORATI


Rapporto Causale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI DOCUMENTI TRASMESSI AL GABINETTO DEL MINISTRO (TARGET 4 DOCUMENTI)


0 0 100 100

Azione 6

PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (TARGET 80%)



267




Azione 7 PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore





Azione 8 PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CDP ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni REGIONI, CDP S.P.A,. ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Vincoli

Indicatore





268




Azione 9 ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI





Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, POSTE ITALIANE, CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Vincoli NECESSITÀ DI RENDERE ORGANICI I CONTRIBUTI DEI DIVERSI ATTORI COINVOLTI

Indicatore


2011

EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI


0 0 100 100

Azione 10 RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO


Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO STATALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO ELABORATI NELL'ANNO (TARGET 13 CONTI)


0 0 100 100

269




Azione 11 PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI)




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

Azione 12 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO CONTI APERTI, CHIUSI O MODIFICATI/NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

270




Azione 13

DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINAZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)


Rapporto Causale FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE


Soggetti interni DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Soggetti esterni REGIONI

Vincoli

Indicatore


2011

ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELLO STATO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI CAPITOLI DI SPESA INTERESSATI E GESTIONE DELLE RELATIVE RISORSE. COMUNICAZIONI ALLE REGIONI DEGLI ATTI DI GESTIONE


2 5 93 100

Azione 14 ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (RENDICONTO GENERALE DELLO STATO)


271




Azione 15 PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE PRELIMINARI E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (LEGGE DI BILANCIO - LEGGE DI ASSESTAMENTO - DECRETI DI VARIAZIONE)


Azione 16 ELABORAZIONE DELLA REVISIONE DEL BUDGET 2011 E DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI 488 CENTRI DI COSTO E 92 CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATOE, PER QUANTO RIGUARDA IL LA REVISIONE DEL BUDGET 2011, È SUBORDINATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA.

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (ALLEGATO NELLA CIRCOLARE DI ASSESTAMENTO E DI PREVISIONE. NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA REVISIONE DEL BUDGET 2011. DOCUMENTO ALLEGATO AL DLB E DOCUMENTO CONOSCITIVO)


272




Azione 17 REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI. RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLO STATO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ALTRI MINISTERI

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (N. 1 DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA DFP)


Azione 18 MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ(N.12 PUBBLICAZIONI MENSILI E N. 4 TRIMESTRALI)


273




Azione 19 RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (N. 12 ELABORAZIONI PRODOTTE)


Azione 20 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DOCUMENTI ESAMINATI/TOTALE CARICO (DOCUMENTI PERVENUTI) (TARGET 80%)


0 0 100 100

274




Azione 21 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DECRETI PERVENUTI) (TARGET 80%)


0 0 100 100

Azione 22 MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELL'ATTIVITÀ DI FORMULAZIONE PARERI E CONSULENZE SU PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELLA LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO RISPETTO AI TEMPI STANDARD DEFINITI


0 0 100 100

275


Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE










NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE

01/01/2011 31/12/2011 20

2 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA

01/01/2011 31/12/2011 30

3 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA

01/01/2011 31/12/2011 20

4 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI

01/01/2011 31/12/2011 6

5 ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

01/01/2011 31/12/2011 6

6 TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA

01/01/2011 31/12/2011 6

7 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI

01/01/2011 31/12/2011 6

8 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE

01/01/2011 31/12/2011 6

276



PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE

Azione 1 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE

Centro di responsabilità

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO E ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

Azione 2 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA


ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO -ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

277




Azione 3 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA


ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO-ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

Azione 4 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI


Rapporto Causale ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI SPESA CON SUPPORTO ALLA FASE PREDELIBERATIVA, NORMATIVA E ESECUTIVA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore


2011 PARERI LAVORABILI/PARERI FORNITI


0 0 100 100

278




Azione 5 ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE


Rapporto Causale

ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITÀ DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

Azione 6 TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA


Rapporto Causale



Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

279




Azione 7 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI


Rapporto Causale



Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

Azione 8 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE


Rapporto Causale



Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011 ANALISI EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE


0 0 100 100

280


Obiettivo Strutturale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013






L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO


PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE


GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE


2011



0 0 100 100



0 0 100 100



0 0 100 100

Piano d'azione


1 ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA-UE 01/01/2011 31/12/2011 10

2 ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE

01/01/2011 31/12/2011 15

3 VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA

01/01/2011 31/12/2011 12

4 PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE

01/01/2011 31/12/2011 15

5 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA 01/01/2011 31/12/2011 10

6 ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE

01/01/2011 31/12/2011 13

7 MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE

01/01/2011 31/12/2011 13

8 ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE

01/01/2011 31/12/2011 12

281



SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Azione 1 ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA-UE


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

1)NUMERO RELAZIONI PRESENTATE AL PARLAMENTO ED ALLA CORTE DEI CONTI (TARGET 4 RELAZIONI) 2)NUMERO DEI PARERI ESPRESSI / NUMERO DELLE RICHIESTE DI PARERI PRESENTATI


0 0 100 100

Azione 2 ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE


Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA/ NUMERO VERSAMENTI TOTALI EFFETTUATI


0 0 100 100

282




Azione 3 VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

% DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE PREVISIONI ANNUALI DEI PROGRAMMI A CARICO L. 183/1987 (TARGET 80%)


0 0 100 100

Azione 4 PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET 60-80%)



283




Azione 5 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO PARERI E/O POSIZIONI FORNITE/NUMERO RICHIESTE DI PARERE E POSIZIONE PERVENUTE


0 0 100 100

Azione 6 ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO ESAMINATI /NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO PERVENUTI


0 0 100 100

284




Azione 7 MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO RAPPORTI DI MONITORAGGIO PRODOTTI (TARGET 4)


0 0 100 100

Azione 8 ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

NUMERO PUBBLICAZIONI E INFORMATIVE PREDISPOSTE NELL'ANNO (BOLLETTINO BIMESTRALE, RELAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI)(TARGET 10)


0 0 100 100

285

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291

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE

Consistenza totale del personale


2010 Assoluta %

A 186 211 -25 -11,85 207

B 1.268 1.469 -201 -13,68 1.440

C 1.077 1.187 -110 -9,27 1.173

DIRIGENTE 73 86 -13 -15,12 88

Totale 2.604 2.953 -349 -11,82 2.908



2010 Assoluta %

A 42 41 1 2,44 41

B 232 247 -15 -6,07 244

C 303 314 -11 -3,5 316

DIRIGENTE 65 74 -9 -12,16 75

Totale 642 676 -34 -5,03 676

SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA


2010 Assoluta %

A 144 170 -26 -15,29 166

B 1.036 1.222 -186 -15,22 1.196

C 774 873 -99 -11,34 857

DIRIGENTE 8 12 -4 -33,33 13

Totale 1.962 2.277 -315 -13,83 2.232

292


Risorse Finanziarie

NOTE

RISORSE FINANZIARIE DEL DF DA LEGGE DI BILANCIO 2011



11.9 INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ 989.288.951 1,82


11.9.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 925.282.595 1,7

27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.108.742.000 2,04


1.108.742.000 2,04

29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

5.613.788.129 10,32






73.254.794 0,13


29.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 976.315.349 1,79

29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 183.396.142 0,34

29.1.11 AMMORTAMENTI 185.869.274 0,34

29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 852.151 0



29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 46.708.614.211 85,83


29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 46.149.854.536 84,8



Totale 54.420.433.291 100

293


Budget Economico

NOTE

LE RISORSE RIPORTATE IN TABELLA CORRISPONDONO AL DATO UFFICIALE COEC; TALI RISORSE DIFFERISCONO DAL TOTALE RISORSE ECONOMICHE ATTRIBUITE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI, IN QUANTO NEL CALCOLO DI QUESTE ULTIME NON VENGONO CONSIDERATI I SERVIZI FINANZIARI (PERCHE' NON SONO COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)








CONSULENZA 50.000 0


1.236.036 0,11



ESBORSO DA CONTENZIOSO 25.000.000 2,16

SERVIZI FINANZIARI 875.560.006 75,69



BENI IMMOBILI 4.766 0

BENI MOBILI 10.779.814 0,93

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 76.482 0,01

TOTALE 1.156.751.572

295

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297



IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Strategia

L' IMPULSO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE SARÀ ASSICURATO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI QUALI-QUANTITATIVI, CHE DOVRANNO REALIZZARE LE AGENZIE FISCALI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, FINALIZZATA AL CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI.








REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ


RAFFORZARE LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; MIGLIORARE LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI; POTENZIARE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; MANTENERE POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI GIOCHI

Indicatori


2011 (*) CONVENZIONI


0 0 3 3

2012 (*) CONVENZIONI INDICATORI DI

REALIZZAZIONE FISICA 0 0 3 3

2013 (*) CONVENZIONI INDICATORI DI


(*) Indicatore ereditato da una azione.

Piano d'azione


1

ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE

01/01/2011 31/12/2011 4

2

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

01/01/2011 31/12/2011 4

3

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

01/01/2011 31/12/2011 4

4

PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ CHE PREVEDA UNA REVISIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

01/01/2011 31/12/2011 4

SEGUE >>>

298

5 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI

01/01/2011 31/12/2011 4

6 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

01/01/2011 31/12/2011 4

7

ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI

01/01/2011 31/12/2011 4

8 IDEAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN'INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL FISCO DA PARTE DEGLI ITALIANI

01/01/2011 31/12/2011 4

9

ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.

01/01/2012 31/12/2012 5

10

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.

01/01/2012 31/12/2012 5

11

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.

01/01/2012 31/12/2012 5

12

GESTIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

01/01/2012 31/12/2012 5

13 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.

01/01/2012 31/12/2012 4

14 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.

01/01/2012 31/12/2012 5

15

ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.

01/01/2012 31/12/2012 5

16

ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.

01/01/2013 31/12/2013 5

17

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.

01/01/2013 31/12/2013 5

18


01/01/2013 31/12/2013 5

19


01/01/2013 31/12/2013 5

20 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.

01/01/2013 31/12/2013 4

21 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.

01/01/2013 31/12/2013 5

22

ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.

01/01/2013 31/12/2013 5

299



IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO

DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Azione 1 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE

Centro di responsabilità DLT

Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE.


Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE

Soggetti esterni MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Vincoli

Indicatore


2011

STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN


0 0 200 200

Azione 2 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Centro di responsabilità DRI

Rapporto Causale SI MONITORA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI


Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI

Vincoli

MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FISCALIS MANCANZA DI FORNITURA DI DATI DALLE STRUTTURE OPERATIVE MALFUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI

Indicatore


2011 RELAZIONI DI MONITORAGGIO


0 0 2 2

300





Azione 3

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI


Rapporto Causale ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI


Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni

AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA, STATI ESTERI

Vincoli

INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

Indicatore


2011

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA, ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E NEGOZIATI


0 0 14 14

301





Azione 4

PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ CHE PREVEDA UNA REVISIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

Centro di responsabilità DSI

Rapporto Causale

IL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITA' DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 SCHEMA DI CONTRATTO


0 0 1 1

302





Azione 5 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI

Centro di responsabilità DFF

Rapporto Causale

TALE ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E AD UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI

EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni

PROVICE COMUNI REGIONI - MINISTERO INTERNO - CONF. STATO-CITTÀ - CONF. STATO-REGIONI - CONF. UNIFICATA - MAE - CONCESSIONARI ALBO ART. 53 D.LGS.N. 446/97 -ACI - DIP. AFFARI REGIONALI - MISE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI , MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - UPI - ANCI -IFEL - CITA -CINSEDO.

Vincoli

SCARSA CHIAREZZA DELLE NORME OGGETTO DEI QUESITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONTRIBUENTI CHE RENDE DIFFICILE LA REDAZIONE DI RISPOSTE DA CUI SIA POSSIBILE FARE EMERGERE UN LINEARE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DA PARTE DELLA DIREZIONE. MANCANZA DI RISPOSTE DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLE RICHIESTE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA DIREZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTI DEI CONTRIBUENTI.

Indicatore


2011 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)

0 0 100 100

303





Azione 6 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE

Centro di responsabilità DCI

Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE


Soggetti interni SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Indicatore


2011 INFORMAZIONI DIFFUSE


A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO

Azione 7 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI

Centro di responsabilità DAF

Rapporto Causale LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI I RISULTATI SFIDANTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 CONVENZIONI


0 0 3 3

L'indicatore è di rilevanza strategica.

304





Azione 8 IDEAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN'INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL FISCO DA PARTE DEGLI ITALIANI

Centro di responsabilità UDG

Rapporto Causale

ATTRAVERSO L'INDAGINE SI INTENDONO VALUTARE I COMPORTAMENTI E LE ATTITUDINI DEGLI ITALIANI NEI CONFRONTI DEL FISCO E COME VIENE PERCEPITO IL SISTEMA IMPOSITIVO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. FRAI I VARI ASPETTI VERRANNO ANALIZZATE LE OPINIONI SULL'EVASIONE E SUI MODI DI COMBATTERLA.


Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE

Soggetti esterni BANCA D'ITALIA

Vincoli

Indicatore


2011 PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO


0 0 1 1

Azione 9 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.






Vincoli

Indicatore


2012



0 0 200 200

305





Azione 10 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.




Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE



Vincoli


Indicatore




0 0 2 2

Azione 11







Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore


2012



0 0 14 14

306





Azione 12



Rapporto Causale

IL CONTRATTO DEI SERVZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1

307





Azione 13 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.


Rapporto Causale



Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF

EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE SOGEI

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS

Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 100 100

Azione 14 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.





Soggetti esterni NO


Indicatore





308





Azione 15 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.




Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 CONVENZIONI


0 0 3 3


Azione 16 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.






Vincoli

Indicatore


2013



0 0 200 200

309





Azione 17 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.







Vincoli


Indicatore




0 0 2 2

Azione 18







Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore


2013



0 0 14 14

310





Azione 19



Rapporto Causale

IL CONTRATTO DEI SERVZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1

311





Azione 20 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.


Rapporto Causale



Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF SOGEI AAMS


Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 100 100

312





Azione 21 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.





Soggetti esterni NO


Indicatore





Azione 22 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.




Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 CONVENZIONI


0 0 3 3


313


Obiettivo Strategico ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE

Strategia IN TALE CONTESTO È' PREVISTA IL SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE NONCHÈ LA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA BANCA DATI ICI










RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE, CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA CRESCITA ECONOMICA ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE

Indicatori


2011

(*) CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1

2012 (*) MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1

2013 (*) MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1


Piano d'azione


1 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.

01/01/2011 31/12/2011 5

2 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.

01/01/2011 31/12/2011 5

3

PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)

01/01/2011 31/12/2011 5

4 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.

01/01/2011 31/12/2011 5

5 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.

01/01/2011 31/12/2011 5

6 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI; CREAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (A. I. 2009) E ANALISI AD ESSA CORRELATE; CREAZIONE DI UNA BANCA DATI (A.I.2009) SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

01/01/2011 31/12/2011 5


01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2012 31/12/2012 6

9

PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)

01/01/2012 31/12/2012 6

SEGUE >>>

314


01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2012 31/12/2012 5

12 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2013 31/12/2013 6


01/01/2013 31/12/2013 6

15

PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE.

01/01/2013 31/12/2013 6


01/01/2013 31/12/2013 6


01/01/2013 31/12/2013 5

18 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

01/01/2013 31/12/2013 6

315



ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE

Azione 1 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.


Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI

Vincoli

Indicatore


2011



0 0 223 223

Azione 2 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.


Rapporto Causale IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE, SI EFFETTUANO STUDI ED ANALISI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2011



0 0 100 100

316




Azione 3 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)


Rapporto Causale

LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI


Soggetti interni


Soggetti esterni

ANCI UPI PCM _ DAR

Vincoli RILASCIO DATI E INFORMAZIONI DA AGENZIE E EELL

Indicatore


2011

REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PIANO


0 0 1 1

317




Azione 4 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.


Rapporto Causale

ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.SU TALE ATTIVITA' ASSICURERA' LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI, RENDENDOSI ALTRESI' DISPONIBILE AD EVENTUALI PARTECIPAZIONI A RIUNIONI TECNICHE.


Soggetti interni



Soggetti esterni COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.

Vincoli DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DELLE NOTIZIE E DEI DATI RICHIESTI DALL'AUTORITÀ POLITICA E DALLA COPAFF.

Indicatore




0 0 100 100

Azione 5 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.


Rapporto Causale ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SARÀ ASSICURATA ANCHE LA DIFFUSIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE



Soggetti esterni ENTI TERRITORIALI/ALTRI MINISTERI


Indicatore


2011 RELAZIONI


0 0 4 4

318




Azione 6 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI; CREAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (A. I. 2009) E ANALISI AD ESSA CORRELATE; CREAZIONE DI UNA BANCA DATI (A.I.2009) SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

Centro di responsabilità DEF

Rapporto Causale COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA A RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE ALLE MISURE FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE


Soggetti interni

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1




Rapporto Causale LO STUDIO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 223 223

319








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 100 100

Azione 9 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)


Rapporto Causale



Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO

AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni

ANCI UPI PCM _ DAR

Vincoli

Indicatore


2012

REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PIANO


0 0 1 1

320






Rapporto Causale



Soggetti interni

RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO DAG SSEF AAMS SOGEI




Indicatore




0 0 100 100

321








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO


Indicatore


2012 RELAZIONI


0 0 4 4

Azione 12 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI




Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012

MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1


322






Rapporto Causale LO STUDIO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL TERRITORIO


Vincoli

Indicatore


2013



0 0 223 223





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 100 100

323




Azione 15 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE.


Rapporto Causale



Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni

ANCI UPI PCM _ DAR

Vincoli

Indicatore


2013

REALIZZAZIONE DELLA TERZA FASE DEL PIANO


0 0 1 1

324






Rapporto Causale



Soggetti interni





Indicatore




0 0 100 100

325









Soggetti esterni ENTI TERRITORIALI/ALTRI MINISTERI


Indicatore


2013 RELAZIONI


0 0 4 4

Azione 18 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI




Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013

MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI


0 0 1 1


326


Obiettivo Strategico INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE

Strategia ASSICURARE SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI ATTRAVERSO STUDI, SIMULAZIONI E REALIZZAZIONI DI BANCHE DATI










CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

Indicatori


2011

(*) CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI


0 0 1 1

2012 (*) AGGIORNAMENTO BANCA DATI INDICATORI DI


2013 (*) AGGIORNAMENTO BANCA DATI INDICATORI DI



Piano d'azione


1 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE

01/01/2011 31/12/2011 4

2

COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.

01/01/2011 31/12/2011 4

3 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.

01/01/2011 31/12/2011 4

4 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

01/01/2011 31/12/2011 4

5

COORDINAMENTO PER LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI IMPOSITORI, AL FINE DI PREDISPORRE STRUMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DA CONDIVIDERE CON GLI ENTI DELLA FISCALITÀ.

01/01/2011 31/12/2011 4

6 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.

01/01/2011 31/12/2011 4

7

CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI

01/01/2011 31/12/2011 4

8 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.

01/01/2011 31/12/2011 4

SEGUE >>>

327


01/01/2012 31/12/2012 4

10


01/01/2012 31/12/2012 5

11 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

01/01/2012 31/12/2012 4

12 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): ATTIVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN UNA CT, A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

01/01/2012 31/12/2012 4

13


01/01/2012 31/12/2012 4

14 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO

01/01/2012 31/12/2012 4

15

MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI

01/01/2012 31/12/2012 4


01/01/2012 31/12/2012 4


01/01/2013 31/12/2013 5

18


01/01/2013 31/12/2013 5

19 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

01/01/2013 31/12/2013 5

20 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN ALTRE COMMISSIONI TRIBUTARIE

01/01/2013 31/12/2013 5

21 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.

01/01/2013 31/12/2013 5

22


01/01/2013 31/12/2013 5


01/01/2013 31/12/2013 5

328



INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE

Azione 1 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE

Soggetti esterni ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE.

Vincoli

Indicatore


2011



0 0 180 180

329




Azione 2 COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.


Rapporto Causale RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE


Soggetti interni

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AAMS CONSIP DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG

EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID

Soggetti esterni

ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, STATI ESTERI

Vincoli

INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE MANCANZA DI ATTRIBUZIONE FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO

Indicatore


2011 POSIZIONI/REPORT/RIUNIONI/PARERI


0 0 10 10

330




Azione 3 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.


Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS CONSIP


Soggetti esterni

ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA

Vincoli

MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE DIPENDENZA DI TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE

Indicatore


2011 INCONTRI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE


0 0 4 4

331




Azione 4 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Centro di responsabilità DGT

Rapporto Causale

ACCRESCERE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA FISCALITA' ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO TRIBUTARIO PER UNA PIU' CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



Soggetti esterni CPGT ORDINI PROFESSIONALI

Vincoli

Indicatore


2011 SCHEMA DI REGOLAMENTO


0 0 1 1

Azione 5


Centro di responsabilità DGT DSI

Rapporto Causale MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI CONOSCERE L'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni NO

Vincoli

FATTIVO SUPPORTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO ALLA PRODUZIONE DELLE ANALISI DA PARTE DELLE AGENZIE ED IN PARTICOLARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE È INTERESSATA AL 65% DEL CONTENZIOSO IN ESSERE

Indicatore


2011 STUDIO


0 0 1 1

332




Azione 6 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.


Rapporto Causale


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli INVIO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE AGENZIE O AAMS O SSEF

Indicatore


2011 REALIZAZIONE PIANO AZIONE


0 0 100 100

Azione 7

CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI


Rapporto Causale LA REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.


Soggetti interni SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI


0 0 1 1


333




Azione 8 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI



Soggetti esterni NO


Indicatore


2011

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE







Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 180 180

334








Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DELLE ENTRATE AAMS CONSIP EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO

Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 10 10

335




Azione 11 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE




Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS CONSIP


Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 4 4

336




Azione 12 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): ATTIVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN UNA CT, A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO


Rapporto Causale





Vincoli

Indicatore


2012

N? CT IN CUI VIENE ATTIVATO IL PROCESSO ON LINE


0 0 1 1

Azione 13


Centro di responsabilità DGT - DSI

Rapporto Causale MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI CONOSCERE L'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

FATTIVO SUPPORTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO ALLA PRODUZIONE DELLE ANALISI DA PARTE DELLE AGENZIE ED IN PARTICOLARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE È INTERESSATA AL 65% DEL CONTENZIOSO IN ESSERE.

Indicatore


2012 STUDIO


0 0 1 1

337




Azione 14 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO


Rapporto Causale IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.


Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

Azione 15



Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 AGGIORNAMENTO BANCA DATI


0 0 1 1


338









Soggetti esterni NO


Indicatore


2012








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 180 180

339








Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AAMS CONSIP


Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 10 10

340




Azione 19 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE




Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS EQUITALIA

CONSIP GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID

Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 4 4

341




Azione 20 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN ALTRE COMMISSIONI TRIBUTARIE


Rapporto Causale





Vincoli

Indicatore


2013

N? CT IN CUI VIENE ESTESO IL PROCESSO ON LINE


0 0 20 20

342




Azione 21 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.


Rapporto Causale IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.


Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 100 100

Azione 22



Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 AGGIORNAMENTO BANCA DATI


0 0 1 1


343









Soggetti esterni NO


Indicatore


2013




344


Obiettivo Strategico ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.

Strategia L'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E' PERSEGUITO ATTRAVERSO AZIONI DI POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DI COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO.









Priorità politica di riferimento ADOTTARE UN PERCORSO GRADUALE DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO, MEDIANTE

UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA


2011 (*) STUDIO


0 0 1 1

2012 (*) RELAZIONE INDICATORI DI


2013 (*) RELAZIONE INDICATORI DI



Piano d'azione


1 PROSECUZIONE DELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO LO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.

01/01/2011 31/12/2011 30

2 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT

01/01/2012 31/12/2012 35

3 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT

01/01/2013 31/12/2013 35

345



ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.

Azione 1 PROSECUZIONE DELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO LO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.


Rapporto Causale E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI MISURE VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 STUDIO


0 0 1 1


Azione 2 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1


346



ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.

Azione 3 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1


347



ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO

Strategia NEL QUADRO DI RIFORMA ED INNOVAZIONE, SONO PREVISTE ATTIVITA' CHE RISPONDONO ALL'ESIGENZA DI MISURAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI, NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO










RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE

UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE


2011 (*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE


0 0 1 1



0 0 1 1



0 0 1 1

2012

(*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE


0 0 1 1



0 0 1 1

2013

(*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE


0 0 1 1


Piano d'azione


1 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 6

2 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 6

3 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF

01/01/2011 31/12/2011 6

SEGUE >>>

348

4 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT

01/01/2011 31/12/2011 6

5 MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE CCTT, ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OFFERTE CON LA PRENOTAZIONE ON-LINE (CUP)

01/01/2011 31/12/2011 6

6 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"

01/01/2011 31/12/2011 6


01/01/2012 31/12/2012 6

8 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE

01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2012 31/12/2012 6

11 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2013 31/12/2013 7

13 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE

01/01/2013 31/12/2013 7


01/01/2013 31/12/2013 7


01/01/2013 31/12/2013 7

16 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"

01/01/2013 31/12/2013 6

349



ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL

FABBISOGNO FORMATIVO

Azione 1 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE

Centro di responsabilità UDG IV

Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE


Soggetti interni

SOGEI CONSIP DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Soggetti esterni OIV CIVIT

Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.

Indicatore


2011 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE


0 0 1 1


Azione 2 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE

Centro di responsabilità UDG XI - XII

Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE



Soggetti esterni OIV

Vincoli VINCOLI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 N. 150 (RIFORMA BRUNETTA)

Indicatore




0 0 1 1


350





Azione 3 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF

Centro di responsabilità UDG XII

Rapporto Causale NEL QUADRO DEI PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAZIONE, IL PIANO DI RILEVAZIONE CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.


Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Soggetti esterni

FONDO DI PREVIDENZA UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GDF CON IL DF SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vincoli ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (SSEF - DAG) E DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FORMAZIONE.

Indicatore


2011

PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.


0 0 1 1

Azione 4 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE 88/2010 E 105/2010 CIVIT.


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO


Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.

Indicatore


2011

NUMERO DEI DOCUMENTI PRODOTTI A CONCLUSIONE DEI TAVOLI


0 0 2 2

351





Azione 5 MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE CCTT, ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OFFERTE CON LA PRENOTAZIONE ON-LINE (CUP)


Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DEI RISULTATI DEI SERVIZI RESI DALLE CC.TT.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

RELAZIONE SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN FUNZIONE DEGLI OUTPUT


0 0 1 1

Azione 6 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'


Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ


0 0 1 1

352









Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONSIP SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N? 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.

Indicatore




0 0 1 1


Azione 8 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE


Rapporto Causale





Indicatore


2012

CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE


0 0 1 1


353










Soggetti esterni



Indicatore


2012

PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.


0 0 1 1





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 2 2

354





Azione 11 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ




Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore




0 0 1 1





Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SOGEI CONSIP


Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N? 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.

Indicatore




0 0 1 1


355





Azione 13 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE





Indicatore


2013

CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE


0 0 1 1







Soggetti esterni



Indicatore


2013

PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI


0 0 1 1

356









Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 2 2

Azione 16 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"




Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore




0 0 1 1

357

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

359


Obiettivo Strutturale ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI










ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME


2011 (*) INCONTRI/RIUNIONI


0 0 141 141

2012 (*) INCONTRI/RIUNIONI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 141 141

2013 (*) INCONTRI/RIUNIONI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 141 141


Piano d'azione


1

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.

01/01/2011 31/12/2011 16

2 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.

01/01/2011 31/12/2011 15

3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE

01/01/2011 31/12/2011 1

4


01/01/2012 31/12/2012 17


01/01/2012 31/12/2012 16


01/01/2012 31/12/2012 1

7


01/01/2013 31/12/2013 17


01/01/2013 31/12/2013 16


01/01/2013 31/12/2013 1

360



ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Azione 1



Rapporto Causale ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID

Soggetti esterni

ABI, AMBASCIATE PAESI STRANIERI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , ENTI LOCALI, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PREFETTURE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, QUESTURE, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, REGIONI ED ENTI LOCALI, UNIONE EUROPEA

Vincoli

INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO

Indicatore


2011 INCONTRI/RIUNIONI


0 0 141 141

L'indicatore è di rilevanza strutturale.

361




Azione 2 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.




Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID

Soggetti esterni

ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA

Vincoli

DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE

Indicatore


2011 PARERI/MEMORIE


0 0 96 96

362




Azione 3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE


Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI


90% 90% 90% 90%

363




Azione 4





Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE

POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID

Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 141 141


364








Soggetti interni


CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID

Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore


2012 PARERI/MEMORIE


0 0 96 96





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

365




Azione 7





Soggetti interni



Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore




0 0 141 141


366








Soggetti interni



Soggetti esterni


Vincoli


Indicatore


2013 PARERI/MEMORIE


0 0 96 96

367








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

368


Obiettivo Strutturale ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE












2011

(*) STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI


0 0 760 760

2012



0 0 760 760

2013



0 0 760 760


Piano d'azione


1

PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.

01/01/2011 31/12/2011 5

2 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.

01/01/2011 31/12/2011 5

3

VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.

01/01/2011 31/12/2011 5

4

EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

01/01/2011 31/12/2011 5

5

VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.

01/01/2011 31/12/2011 5

6

COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.

01/01/2011 31/12/2011 5

SEGUE ***

369


01/01/2011 31/12/2011 1

8


01/01/2012 31/12/2012 5


01/01/2012 31/12/2012 5

10


01/01/2012 31/12/2012 6

11


01/01/2012 31/12/2012 6

12


01/01/2012 31/12/2012 5

13


01/01/2012 31/12/2012 5


01/01/2012 31/12/2012 1

15


01/01/2013 31/12/2013 5


01/01/2013 31/12/2013 6

17


01/01/2013 31/12/2013 6

18


01/01/2013 31/12/2013 6

19


01/01/2013 31/12/2013 6

20


01/01/2013 31/12/2013 6


01/01/2013 31/12/2013 1

370



ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE

Azione 1 PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.


Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI


Soggetti interni


Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Vincoli

Indicatore


2011

STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI


0 0 760 760


Azione 2 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.


Rapporto Causale

L'AZIONE IN PAROLA È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DI IDONEI PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI AL FINE DI ACCCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2011 RELAZIONI


0 0 80 80

371




Azione 3 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.


Rapporto Causale IN RACCORDO CON LE AGENZIE FISCALI SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2011 PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE


0 0 1.440 1.440

Azione 4



Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2011

NOTA TECNICA - PARERE PARERE TECNICO - INTERPRETAZIONE


0 0 80 80

372




Azione 5



Rapporto Causale

LO STUDIO, MEDIANTE L'ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI ONERI E COSTI


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 30 30

Azione 6 COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.


Rapporto Causale FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN AMBITO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE


Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2011 PARERE TECNICO-INTERPRETAZIONE PARERE TECNICO A FRONTE DI PROCEDURE D'INFRAZIONE


0 0 490 490

373






Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 760 760


374






Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012 RELAZIONI


0 0 80 80





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 1.440 1.440

375




Azione 11





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 80 80

Azione 12



Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 30 30

376








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 490 490





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

377








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 760 760




Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013 RELAZIONI


0 0 80 80

378








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 1.440 1.440

Azione 18





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 80 80

379




Azione 19



Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 30 30





Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 490 490

380








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

381


Obiettivo Strutturale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI












2011

(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI


0 0 12 12

2012 (*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI


0 0 12 12

2013 (*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI


0 0 12 12


Piano d'azione


1 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI

01/01/2011 31/12/2011 7

2 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI

01/01/2011 31/12/2011 4

3 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI

01/01/2011 31/12/2011 4

4 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2011 31/12/2011 4

5 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2011 31/12/2011 4

6 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI 01/01/2011 31/12/2011 4

7 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE 01/01/2011 31/12/2011 4


01/01/2011 31/12/2011 1


01/01/2012 31/12/2012 7

10 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.

01/01/2012 31/12/2012 4

11 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI

01/01/2012 31/12/2012 4






01/01/2012 31/12/2012 1


01/01/2013 31/12/2013 8

18 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.

01/01/2013 31/12/2013 4

SEGUE ***

382

19

ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI

01/01/2013 31/12/2013 4





24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.

01/01/2013 31/12/2013 1

383



MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI

Azione 1 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI


Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI


Soggetti interni

SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO

Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO: DIP. POLITICHE COMUNITARIE; MIN. SVILUPPO ECONOMICO; ISFOL

Vincoli

Indicatore


2011 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI



Azione 2 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI


Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI AMBIENTALI


Soggetti interni

SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni MIN. SVILUPPO ECONOMICO; MIN. AMBIENTE; MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI; ENEA; GME; GSE; CONFINDUSTRIA; ISTAT; OCSE; UE

Vincoli

Indicatore





384




Azione 3 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI


Rapporto Causale VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI


Soggetti interni

SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONI;ENTI LOCALI

Vincoli

Indicatore





Azione 4 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE


Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI

Soggetti esterni BANCA ITALIA

Vincoli

Indicatore


2011 NOTE MENSILI


0 0 43 43

385




Azione 5 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE


Rapporto Causale HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Soggetti esterni ISTAT

Vincoli

Indicatore


2011

BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI


0 0 12 12


Azione 6 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI


Rapporto Causale L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE



Soggetti esterni NO

Vincoli L'APPROVAZIONE E LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE CON SOGEI SPA

Indicatore


2011

PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI


0 0 400 400

386




Azione 7 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE


Rapporto Causale

UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA


Soggetti interni

SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE


Vincoli

Indicatore


2011

PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVE') ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA


0 0 2 2





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%

387








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore





Azione 10 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.




Soggetti interni

SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA


Vincoli

Indicatore





388








Soggetti interni


Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONII;ENTI LOCALI

Vincoli

Indicatore









Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


Vincoli

Indicatore


2012 NOTE MENSILI


0 0 43 43

389








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 12 12







Soggetti esterni NO


Indicatore


2012



0 0 400 400

390






Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2012



0 0 2 2





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

391








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore





Azione 18 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.




Soggetti interni

SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA


Vincoli

Indicatore





392








Soggetti interni


Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONII;ENTI LOCALI

Vincoli

Indicatore









Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO


Vincoli

Indicatore


2013 NOTE MENSILI


0 0 43 43

393








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 12 12







Soggetti esterni NO


Indicatore


2013



0 0 400 400

394






Rapporto Causale



Soggetti interni



Vincoli

Indicatore


2013



0 0 2 2

Azione 24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

395


Obiettivo Strutturale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE












2011 (*) PARERE TECNICO/ INTERPRETAZIONE


0 0 8.000 8.000

2012 (*) PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE INDICATORI DI

REALIZZAZIONE FISICA 0 0 8.000 8.000

2013 (*) PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE INDICATORI DI

REALIZZAZIONE FISICA 0 0 8.000 8.000


Piano d'azione


1 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA

01/01/2011 31/12/2011 16

2

IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI

01/01/2011 31/12/2011 15


01/01/2011 31/12/2011 1


01/01/2012 31/12/2012 17

5


01/01/2012 31/12/2012 16


01/01/2012 31/12/2012 1


01/01/2013 31/12/2013 17

8


01/01/2013 31/12/2013 16


01/01/2013 31/12/2013 1

396



ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE

Azione 1 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA


Rapporto Causale

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI EMERSI ED EMERGENTI, ANCHE IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI, STATO-CITTA' E CONFERENZA UNIFICATA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. SINERGIA PER LA GIUSTA DEFINIZIONE DI NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI AMMMINISTRATIVA, DI DECRETI ATTUATIVI DI NORME, DI DECRETI RELATIVI AI MODELLI DI DICHIARAZIONE ICI E AI MODELLI DI BOLLETTINI DI VERSAMENTO. ESAME DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI. RISPOSTE AI QUESITI E ISTRUTTORIA DI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.

Vincoli

ECCESSIVA CONCENTRAZIONE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - E CIOÈ IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - DEGLI ARRIVI DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI CHE DETERMINA DIFFICOLTÀ IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE NEL TEMPO L'ESAME DEGLI ATTI INVIATI. DETTA ATTIVITÀ, INFATTI, DEVE ESSERE SVOLTA IN UN BREVE ARCO TEMPORALE, UTILIZZANDO LE SCARSE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE, PER POTER EVENTUALMENTE PROPORRE L'IMPUGNATIVA AL TAR DEI REGOLAMENTI CHE PRESENTANO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ. SI RICORDA CHE PRIMA DI GIUNGERE ALLA PROPOSTA DI IMPUGNATIVA, LA DIREZIONE INSTAURA UN CONTRADDITTORIO CON GLI ENTI LOCALI CHE PREVEDE ANCHE L'EMANAZIONE DI NOTE DIRETTE A FAR MODIFICARE IL REGOLAMENTO STESSO ED EVITARE QUINDI L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO. L'ATTIVITÀ APPARE ANCORA PIÙ DELICATA PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL SITO DEL MEF ENTRO 7 GIORNI DAL LORO ARRIVO. MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ NELL'INVIO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DELLA LORO EVENTUALE IMPUGNATIVA INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEI RISTRETTI TERMINI PRESCRITTI.

Indicatore


2011 PARERE TECNICO/ INTERPRETAZIONE


0 0 8.000 8.000


397




Azione 2 IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI


Rapporto Causale

ASSICURARE, ANCHE IN COLLABORAZIONE DI ALTRE STRUTTURE, L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI, CORRELATE DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE E TECNICHE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE. FORNIRE PARERE TECNICO SU PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI.


Soggetti interni


EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni NO

Vincoli

RITARDI NELL'INVIO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE DEL MEF O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE CHE PREGIUDICANO LA TEMPESTIVA REDAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI IN ESAME.

Indicatore


2011

SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI TECNICHE COLLEGATE


0 0 100 100





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%

398






Rapporto Causale



Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO


Vincoli


Indicatore


2012 PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE


0 0 8.000 8.000


399






Rapporto Causale



Soggetti interni


EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni NO

Vincoli


Indicatore


2012







Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

400






Rapporto Causale



Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AAMS SSEF SOGEI

EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA


Vincoli


Indicatore


2013 PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE


0 0 8.000 8.000


401






Rapporto Causale



Soggetti interni


EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni NO

Vincoli


Indicatore


2013







Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

402


Obiettivo Strutturale GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE










ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA FISCALE


2011

(*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ


0 0 1 1

2012 (*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ


0 0 1 1

2013 (*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ


0 0 1 1


Piano d'azione


1

DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

01/01/2011 31/12/2011 6

2 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI.

01/01/2011 31/12/2011 4

3 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

01/01/2011 31/12/2011 4

4 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ 01/01/2011 31/12/2011 4

5 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

01/01/2011 31/12/2011 5

6

VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI

01/01/2011 31/12/2011 4

7 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI

01/01/2011 31/12/2011 4


01/01/2011 31/12/2011 1

9


01/01/2012 31/12/2012 6

10 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI

01/01/2012 31/12/2012 4

SEGUE ***

403

11 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

01/01/2012 31/12/2012 4



01/01/2012 31/12/2012 5

14


01/01/2012 31/12/2012 4


01/01/2012 31/12/2012 5


01/01/2012 31/12/2012 1

17


01/01/2013 31/12/2013 6

18 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI

01/01/2013 31/12/2013 4

19 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.

01/01/2013 31/12/2013 4



01/01/2013 31/12/2013 5

22


01/01/2013 31/12/2013 4


01/01/2013 31/12/2013 5


01/01/2013 31/12/2013 1

404



GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Azione 1



Rapporto Causale

IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB. IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE GLI AMBIENTI I DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHÈ AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A PARTICOLARI TEMATICHE, COME FISCO E QUALITÀ. E' DISPONIBILE ANCHE UNA SEZIONE DEDICATA ALL'AFFIDAMENTO DEI BENI SEQUESTRATI DA AAMS E AGENZIA DOGANE.


Soggetti interni


AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI

Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 PUBBLICAZIONI



Azione 2 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI.


Rapporto Causale MIGLIORARE IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE ATTRAVERSO L'ELEBORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL FINE DI RAPPRESENTARE AI VERTICI POLITICI LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI GARANTI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE


Indicatore


2011 RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ


0 0 1 1

405




Azione 3 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.


Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 RELAZIONE DI MONITORAGGIO


0 0 1 1

Azione 4 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ


Rapporto Causale

IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ CHE SISTEMATIZZA I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DAL MONITORAGGIO SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA FISCALITÀ.


Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2011

RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ


0 0 1 1


406




Azione 5 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE


Rapporto Causale

IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI MULTIMEDIALI PER GARANTIRE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ NONCHÈ PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI PERSEGUIRE UNA VISIONE GLOBALE DELLA MISSION DEL DIPARTIMENTO.



Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 REPORT


0 0 1 1

Azione 6



Rapporto Causale

LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI.


Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 RELAZIONE


0 0 1 1

407




Azione 7 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI


Rapporto Causale VERIFICA E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE


Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2011 RELAZIONE


0 0 1 1





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%

408




Azione 9



Rapporto Causale




AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni NO


Indicatore


2012 PUBBLICAZIONI



Azione 10 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI




Soggetti interni NO



Indicatore




0 0 1 1

409




Azione 11 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE




Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore




0 0 1 1



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2012



0 0 1 1


410






Rapporto Causale




Soggetti esterni NO


Indicatore


2012 REPORT


0 0 1 1

Azione 14



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1

411








Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

412




Azione 17



Rapporto Causale



Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni NO


Indicatore


2013 PUBBLICAZIONI



Azione 18 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI




Soggetti interni NO



Indicatore




0 0 1 1

413




Azione 19 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.




Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore




0 0 1 1



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2013



0 0 1 1


414






Rapporto Causale




Soggetti esterni NO


Indicatore


2013 REPORT


0 0 1 1

Azione 22



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1

415








Soggetti interni


Soggetti esterni NO


Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

416


Obiettivo Strutturale PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE










COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI

Indicatori


2011 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO


0 0 4 4

2012 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO INDICATORI DI


2013 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO INDICATORI DI



Piano d'azione


1

PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.

01/01/2011 31/12/2011 8

2

RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.

01/01/2011 31/12/2011 8

3

RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.

01/01/2011 31/12/2011 9

4 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITÀ 01/01/2011 31/12/2011 7


01/01/2011 31/12/2011 1

6


01/01/2012 31/12/2012 8

7


01/01/2012 31/12/2012 8

8


01/01/2012 31/12/2012 9

9 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'. 01/01/2012 31/12/2012 7

SEGUE ***

417

10

ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE

01/01/2012 31/12/2012 1

11


01/01/2013 31/12/2013 9

12


01/01/2013 31/12/2013 8

13


01/01/2013 31/12/2013 9

14 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA' 01/01/2013 31/12/2013 7


01/01/2013 31/12/2013 1

418



PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE

Azione 1



Rapporto Causale

ATTIVITÀ DI STUDI ED ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE/CONTRATTO LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA, ANCHE ATTRAVERSO ANALISI DI COSTI COMPARATI CON ATTIVITÀ SIMILARI.


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 CONVENZIONI / CONTRATTO DI SERVIZI


0 0 4 4

Azione 2 RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.


Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO È NECESSARIA PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 4 4


419




Azione 3 RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.


Rapporto Causale

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E L'ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE L'OPERATO DELLE AGENZIE E DEI COSTI SOSTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI NELLE CONVENZIONI/CONTRATTO


Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI E ISTRUTTORIA BILANCI


0 0 8 8

Azione 4 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITÀ


Rapporto Causale L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI CONSIP SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE

Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE, CAF, PROFESSIONISTI ABILITATI, RAI, CONFESSIONI RELIGIOSE

Vincoli

Indicatore


2011 PRODUZIONE REPORT


0 0 4 4

420








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%

Azione 6



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 4 4

421








Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 4 4




Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



0 0 8 8

422




Azione 9 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'.




Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 4 4





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

423




Azione 11



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 4 4





Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 4 4


424






Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



0 0 8 8

Azione 14 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'




Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 4 4

425








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

426


Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ










COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO


2011 (*) REPORT DI MONITORAGGIO


0 0 1 1

2012 (*) REPORT DI MONITORAGGIO INDICATORI DI


2013 (*) REPORT DI MONITORAGGIO INDICATORI DI



Piano d'azione


1

SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.

01/01/2011 31/12/2011 8

2 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

01/01/2011 31/12/2011 8

3 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 01/01/2011 31/12/2011 8

4 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.

01/01/2011 31/12/2011 8


01/01/2011 31/12/2011 1

6


01/01/2012 31/12/2012 8


01/01/2012 31/12/2012 8



01/01/2012 31/12/2012 8


01/01/2012 31/12/2012 1

11


01/01/2013 31/12/2013 8


01/01/2013 31/12/2013 8



01/01/2013 31/12/2013 8


01/01/2013 31/12/2013 1

427



ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ

Azione 1 SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.


Rapporto Causale

LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.


Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 REPORT DI MONITORAGGIO


0 0 1 1


Azione 2 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ


Rapporto Causale EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.


Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni DIGITPA

Vincoli

Indicatore


2011 LINEE STRATEGICHE


0 0 1 1

428




Azione 3 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.


Rapporto Causale

PARTECIPAZIONE AGLI SPECIFICI TAVOLI TECNICI DI LAVORO FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli EMANAZIONE DECRETO ATTUATIVO

Indicatore


2011 RELAZIONE


0 0 1 1

Azione 4 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.


Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PIANO DI DIFFUSIONE


0 0 1 1

429








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%



Rapporto Causale



Soggetti interni


AAMS SSEF SOGEI

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 1 1


430








Soggetti interni



Vincoli

Indicatore




0 0 1 1



Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1

431









Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 1 1





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

432






Rapporto Causale



Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DEL DEMANIO AAMS SSEF

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 1 1






Soggetti interni

SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DEL DEMANIO AAMS SSEF


Vincoli

Indicatore




0 0 1 1

433






Rapporto Causale



Soggetti interni


Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 1 1

434








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

435


Obiettivo Strutturale POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA










ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO AL DAG


2011 (*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE


0 0 2 2



0 0 2 2



0 0 2 2


Piano d'azione


1 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE 01/01/2011 31/12/2011 16

2 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO

01/01/2011 31/12/2011 16


4 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.

01/01/2012 31/12/2012 17


6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO

01/01/2013 31/12/2013 17

436



POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA

Azione 1 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE


Rapporto Causale POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE DEL LAVORO E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.



Soggetti esterni ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)

Vincoli DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE (DAG). CONDIVISIONE ELABORAZIONI PROPOSTE DA PARTE DEI VERTICI.

Indicatore


2011 DOCUMENTI DI ANALISI/RIUNIONI


0 0 50 50

Azione 2 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO

Centro di responsabilità UDG XIII

Rapporto Causale

LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE


0 0 2 2


437











Indicatore




0 0 50 50

Azione 4 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.


Rapporto Causale




Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 2 2


438











Indicatore




0 0 50 50

Azione 6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO


Rapporto Causale




Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0 0 2 2


439


Obiettivo Strutturale POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE












2011 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ


0 0 3 3

2012 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ INDICATORI DI


2013 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ INDICATORI DI



Piano d'azione


1 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI

01/01/2011 31/12/2011 1

2 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.

01/01/2011 31/12/2011 11

3 COORDINAMENTO COL DAG. 01/01/2011 31/12/2011 10

4 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.

01/01/2011 31/12/2011 10


01/01/2012 31/12/2012 2


01/01/2012 31/12/2012 12



01/01/2012 31/12/2012 10


01/01/2013 31/12/2013 2


01/01/2013 31/12/2013 12



01/01/2013 31/12/2013 10

440



POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE

Azione 1 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI

Centro di responsabilità UDG I? - II?

Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE PERMETTE DI VERIFICARE QUALE SIANO GLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI, NEL TERMINE PREVISTO DI 15 GG.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE SOSE

AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO EQUITALIA

Soggetti esterni

MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, OIV, ENTI TERRITORIALI E NON, ECC.

Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG LAVORATIVI


90% 90% 90% 90%

Azione 2 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.

Centro di responsabilità UDG I? - II?

Rapporto Causale COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO


Soggetti interni

RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP

POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO SOSE EQUITALIA

AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DEL TESORO

Soggetti esterni

MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, ENTI TERRITORIALI E NON, SINDACATI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, SOGGETTI PRIVATI, OIV, ECC.


Indicatore


2011 PRATICHE COORDINATE


0 0 4.000 4.000

441




Azione 3 COORDINAMENTO COL DAG.

Centro di responsabilità UDG XI - XII - XIII

Rapporto Causale

AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AAMS

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni

AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DEI CONTI INPDAP

Vincoli

Indicatore


2011 RELAZIONE


0 0 1 1

Azione 4 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.

Centro di responsabilità UDG IV?

Rapporto Causale IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ DI MONITORARE L' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO


Soggetti interni CONSIP SOGEI


Vincoli

Indicatore


2011 CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ


0 0 3 3


442





Centro di responsabilità UDG I - II



Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE


Soggetti esterni



Indicatore


2012

PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG LAVORATIVI


90% 90% 90% 90%





Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS

SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE POLIGRAFICO


Soggetti esterni



Indicatore




0 0 4.000 4.000

443






Rapporto Causale



Soggetti interni



Soggetti esterni


Vincoli

Indicatore


2012 RELAZIONE


0 0 1 1







Vincoli

Indicatore




0 0 3 3


444








Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE


Soggetti esterni



Indicatore


2013

PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG


90% 90% 90% 90%





Soggetti interni

SOSE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFF. INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS

SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA DAG

Soggetti esterni



Indicatore




0 0 4.000 4.000

445






Rapporto Causale



Soggetti interni



Soggetti esterni


Vincoli

Indicatore


2013 RELAZIONE


0 0 1 1







Vincoli

Indicatore




0 0 3 3


446


Obiettivo Strutturale EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI










COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI


2011 (*) RELAZIONI / REPORT


0 0 6 6

2012 (*) RELAZIONI / REPORT INDICATORI DI


2013 (*) RELAZIONI / REPORT INDICATORI DI



Piano d'azione


1 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA. 01/01/2011 31/12/2011 33



447



EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI

Azione 1 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA.

Centro di responsabilità UDG V - X

Rapporto Causale

LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE È FINALIZZATA AD ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ DELLE AZIONI SVOLTE DALLE AGENZIE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.


Soggetti interni


SOGEI AAMS CONSIP AGENZIA DEL DEMANIO UCID

DAG EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA)

Soggetti esterni

GARANTE DEL CONTRIBUENTE CONTRIBUENTI

Vincoli COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DELLE AGENZIE

Indicatore


2011 RELAZIONI / REPORT


0 0 6 6


448






Rapporto Causale



Soggetti interni


SOGEI AAMS CONSIP UCID

EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA DAG SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA)

Soggetti esterni



Indicatore




0 0 6 6


449






Rapporto Causale



Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO CONSIP EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Soggetti esterni



Indicatore




0 0 6 6


450



ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA










ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA


2011

(*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO


0 0 1 1

2012 (*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO


0 0 1 1

2013 (*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO


0 0 1 1


Piano d'azione


1

VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ

01/01/2011 31/12/2011 6

2 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

01/01/2011 31/12/2011 6

3 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA 01/01/2011 31/12/2011 6

4 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI

01/01/2011 31/12/2011 6

5 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE 01/01/2011 31/12/2011 6


01/01/2011 31/12/2011 1

7

VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.

01/01/2012 31/12/2012 6


01/01/2012 31/12/2012 7



01/01/2012 31/12/2012 7



01/01/2012 31/12/2012 1

13

VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.

01/01/2013 31/12/2013 7

SEGUE >>>

451


01/01/2013 31/12/2013 7



01/01/2013 31/12/2013 7



01/01/2013 31/12/2013 1

452



ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUTARIA

Azione 1 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ


Rapporto Causale IN RACCORDO CON GLI ENTI DELLA FISCALITA' SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 PARERI TECNICI



Azione 2 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO


0 0 1 1


453




TRIBUTARIA

Azione 3 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA


Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 ISPEZIONI


0 0 4 4

Azione 4 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI


Rapporto Causale LA FORMAZIONE SVOLGE UN RUOLO STRATEGICO NEL SUPPORTARE LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELLE CC.TT.


Soggetti interni SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUNERO CORSI


0 0 4 4

454




TRIBUTARIA

Azione 5 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE


Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO PROVVEDIMENTI







Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



90% 90% 90% 90%

455




TRIBUTARIA

Azione 7 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 PARERI TECNICI








Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



0 0 1 1


456




TRIBUTARIA





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 ISPEZIONI


0 0 4 4






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 NUMERO CORSI


0 0 5 5

457




TRIBUTARIA





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012 NUMERO PROVVEDIMENTI







Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012



90% 90% 90% 90%

458




TRIBUTARIA

Azione 13 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 PARERI TECNICI








Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



0 0 1 1


459




TRIBUTARIA





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 ISPEZIONI


0 0 4 4






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013 NUMERO CORSI


0 0 4 4

460




TRIBUTARIA





Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013

PROVVEDIMENTI DI COLLOCAMENTO A RIPOSO







Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013



90% 90% 90% 90%

461


Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Data inizio attività 01/01/2011

Data conseguimento obiettivo strutturale

31/12/2013









ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA


2011

(*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI


9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI

2012 (*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI



2013 (*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI




Piano d'azione


1 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

01/01/2011 31/12/2011 11

2

ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.

01/01/2011 31/12/2011 11

3

INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO TRAMITE UNA APPOSITA APPLICAZIONE INFORMATICA DA ESTENDERE NEL 2011

01/01/2011 31/12/2011 10


01/01/2012 31/12/2012 12

5


01/01/2012 31/12/2012 12

6

INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO

01/01/2012 31/12/2012 10


01/01/2013 31/12/2013 12

8


01/01/2013 31/12/2013 12

9


01/01/2013 31/12/2013 10

462



ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Azione 1 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Centro di responsabilità CCTT

Rapporto Causale LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

TEMPO MEDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE



Azione 2



Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE E' FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI




463




Azione 3

INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO TRAMITE UNA APPOSITA APPLICAZIONE INFORMATICA DA ESTENDERE NEL 2011

Centro di responsabilità CCTTRR

Rapporto Causale L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE E' DI SUPPORTO PER L'ANALISI DEI CASI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE CONTROVERSIE.



Soggetti esterni NO

Vincoli PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI SOGEI DELL'APPLICATIVO INFORMATICO ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2011

Indicatore


2011 PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SU TOTALE SENTENZE EMESSE DA RILEVARSI AL 31 DIC 2011


0% 0% 5% 5%






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012




464




Azione 5






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2012





Azione 6






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0% 0% 5% 5%

465








Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013




Azione 8






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2013





466




Azione 9






Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore




0% 0% 5% 5%

467

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SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

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472

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Risorse Umane

NOTE

LA RIDUZIONE È DETERMINATA DALLA SOPPRESSIONE DELLE DTEF IL CUI PERSONALE È STATO TRASFERITO IN PARTE ALLA RAGIONERIE TERRITORIALI IN PARTE ALL'AAMS.


2010 Assoluta %

A 87 285 -198 -69,47 322

B 993 2.862 -1.869 -65,3 3.047

C 414 1.681 -1.267 -75,37 1.625

DIRIGENTE 68 87 -19 -21,84 115

Totale 1.562 4.915 -3.353 -68,22 5.109

473


Risorse Finanziarie

NOTE



24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 83.556.867 4,13



24.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 931.790 0,05


31.782.642 1,57


24.11 SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI

913.107.599 45,1


913.107.599 45,1

32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

160.813.937 7,94




32.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 516.457 0,03



32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

85.409.984 4,22




32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186.332 0,01


33.1 FONDI DA ASSEGNARE 770.383.048 38,05


33.1.11 AMMORTAMENTI 724.005.000 35,76

34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 11.481.453 0,57

34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 11.353.841 0,56

34.1.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 127.612 0,01

Totale 2.024.752.888 100

474


Budget Economico

NOTE







25.107.760 17,78




CONSULENZA 7.501 0,01


SERVIZI FINANZIARI 0 0




BENI IMMOBILI 0 0

BENI MOBILI 1.715.938 1,22


TOTALE 141.210.526

475

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476

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477


Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Strategia CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Stanziamento € (competenza 2012): 47.964.279 Risorse economiche € (costi 2012): 0



SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE





2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI


30 20 50 100

2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI




Piano d'azione


1

GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ

01/01/2011 31/12/2011 100

478



RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Azione 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ

Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Rapporto Causale GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL PROGRAMMA E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni CONSIP

Vincoli

Indicatore


2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO


30 20 50 100

479


Obiettivo Strategico MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
















30 15 55 100





Piano d'azione


1 REALIZZARE IN SPT LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE ALL'EMISSIONE DEL CEDOLINO UNICO DI STIPENDIO PER LA PA ED AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ ESISTENTI ED ASSICURARNE L'ASSISTENZA

01/01/2011 31/12/2011 80

2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IPZS E CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

01/01/2011 31/12/2011 20

480



MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Azione 1 REALIZZARE IN SPT LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE ALL'EMISSIONE DEL CEDOLINO UNICO DI STIPENDIO PER LA PA ED AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ ESISTENTI ED ASSICURARNE L'ASSISTENZA


Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO


Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI


30 10 60 100

Azione 2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IPZS E CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011 (PREVENTIVI ISTRUITI/PREVENTIVI PERVENUTI)*100 (TARGET COMRESO TRA 90% E 100%)


30 20 50 100

481


Obiettivo Strategico INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO

Strategia VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE








SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA







35 15 50 100





Piano d'azione


1

ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

01/01/2011 31/12/2011 30

2 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO STUDIO DI ALTRI SISTEMI PER LE POLITICHE RIVOLTE AL PERSONALE

01/01/2011 31/12/2011 40

3 PRESIDIO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELLE AREE ANCHE TENENDO CONTO DEI CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

01/01/2011 31/12/2011 30

482



INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO

Azione 1 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Rapporto Causale STIMOLO AL MIGLIORAMENTO DEI COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 (TRATTAZIONI EFFETTUATE / SEGNALAZIONI E NOTIZIE RICEVUTE) *100 (TARGET: COMPRESO TRA 80% E 90%)


30 20 50 100

Azione 2 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO STUDIO DI ALTRI SISTEMI PER LE POLITICHE RIVOLTE AL PERSONALE


Rapporto Causale AUMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI E COMPORTAMENTALI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

(CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2011 - CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2010)/CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2010) *100 TARGET: COMPRESO TRA 5% E 10%


45 5 50 100

483



INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO

Azione 3 PRESIDIO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELLE AREE ANCHE TENENDO CONTO DEI CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA


Rapporto Causale REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER LE POLITICHE DEL PERSONALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ


30 20 50 100

484


Obiettivo Strategico RIDURRE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO



Stanziamento € (competenza 2011): 1.177.751 Risorse economiche € (costi 2011): 681.590













40 10 50 100





Piano d'azione


1 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF 01/01/2011 31/12/2011 100

485



RIDURRE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO

Azione 1 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF


Rapporto Causale CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO


40 10 50 100

487

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488

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489


Obiettivo Strutturale MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO






DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA


GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI


PAGAMENTO SPESE DI LITE ED INDENNIZZI


2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ


30 25 45 100





Piano d'azione


1

INCREMENTARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO E LE PENSIONI DI GUERRA

01/01/2011 31/12/2011 40

2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPRONTAMENTO DEI PAGAMENTI DERIVANTI DA SENTENZE

01/01/2011 31/12/2011 30

3 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUI DEPOSITI E DELLE ATTIVITÀ PENDENTI PER CONTENZIOSO INVALIDITÀ CIVILE

01/01/2011 31/12/2011 30

490



MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO

Azione 1 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO E LE PENSIONI DI GUERRA


Rapporto Causale GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DEI TEMPI (TARGET LIVELLO DI ATTIVITÀ: COMPRESO TRA 80% E 85%; TARGET TEMPI: COMPRESO TRA 90GG E 80GG)


35 20 45 100

Azione 2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPRONTAMENTO DEI PAGAMENTI DERIVANTI DA SENTENZE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

(PROVVEDIMENTI ISTRUITI E SENTENZE ISTRUITE PER IL PAGAMENTO / PROVVEDIMENTI PERVENUTI E SENTENZE PAGABILI) *100 (TARGET: COMPRESO TRA 88% E 96%)


35 10 55 100

491



MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO

Azione 3 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUI DEPOSITI E DELLE ATTIVITÀ PENDENTI PER CONTENZIOSO INVALIDITÀ CIVILE




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 (MANDATI EMESSI E VERIFICHE EFFETTUATE / N. INPUT DA EVARERE) *100 TARGET: COMPRESO TRA 80% E 100%


20 40 40 100

492


Obiettivo Strutturale MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO










SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)

Indicatori




45 20 35 100





Piano d'azione


1

INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO

01/01/2011 31/12/2011 20

2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO

01/01/2011 31/12/2011 15

3 RAZIONALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

01/01/2011 31/12/2011 10

4 RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO

01/01/2011 31/12/2011 10

5 GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 01/01/2011 31/12/2011 20

6 GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO A LIVELLO PERIFERICO E CENTRALE

01/01/2011 31/12/2011 25

493



MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO

Azione 1 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 (NUMERO POSIZIONI EVASE/NUMERO POSIZIONI PERVENUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 90%)


40 20 40 100

Azione 2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO


Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI E SODDISFAZIONE UTENTE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)


40 20 40 100

494




Azione 3 RAZIONALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI




Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI (TRAGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)


25 20 55 100

Azione 4 RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO


Rapporto Causale CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)


30 30 40 100

495




Azione 5 GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO




Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)


40 20 40 100

Azione 6 GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO A LIVELLO PERIFERICO E CENTRALE


Rapporto Causale EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E CONTENIMENTO DELLA SPESA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)


80 20 0 100

496

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503

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Risorse Umane

NOTE

LE RISORSE UMANE INDICATE IN TABELLA SONO COMPRENSIVE DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DECRETO LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2010, N. 73), CHE, DAL 01 MARZO 2011 SONO TRANSITATE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO


2010 Assoluta %

A 161 63 98 155,56 68

B 1.617 869 748 86,08 908

C 778 318 460 144,65 309

DIRIGENTE 43 36 7 19,44 37

Totale 2.599 1.286 1.313 102,1 1.322

�

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504


Risorse Finanziarie

NOTE




15.667.474.562 100






7.756.381 0,05


29.1.11 AMMORTAMENTI 10.000.000 0,06



29.1.99 LOTTERIE ED ALTRE ATTIVIT? DI GIOCO 14.310.800.000 91,34

Totale 15.667.474.562 100

�

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505


Budget Economico

NOTE

GLI IMPORTI RELATIVI ALL'ONERE DA SOSTENERE PER IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE TRANSITATO PRESSO AAMS, DAL 01 MARZO 2011, SONO OGGETTO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL 2011, SIA PER COMPETENZA, SIA PER CASSA, FORMULATA AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO IN DATA 07 APRILE U.S. ANALOGA RICHIESTA DI VARIAZIONE SARÀ FORMULATA DA AAMS PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.





MISSIONI 1.394.400 0,1


BENI DI CONSUMO E UTENZE 6.723.537 0,5

MANUTENZIONI 3.000.000 0,22


ACQUISTO CARTELLE BINGO 4.800.000 0,35


SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI 823.700.000 60,71

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 50.000.000 3,69

RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.424.000 0,4

CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO 65.975 0


INVESTIMENTI 47.591.500 3,51

AVANZO FINANZIARIO 179.899.473 13,26

SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI 52.700.000 3,88



TOTALE 1.356.674.562

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506

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509


Obiettivo Strategico REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Strategia MANTENIMENTO DEL RUOLO REGOLATORE DI AAMS NEL SETTORE, PER LA TUTELA DEL MERCATO REGOLARE E DEI CITTADINI, NONCHÈ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE


Stanziamento € (competenza 2011): 15.406.671.134 Risorse economiche € (costi 2011): 1.096.071.134









Indicatori


2011

VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE


100 100 100 300

2012 VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE


100 100 100 300

2013 VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE


100 100 100 300

Piano d'azione


1

AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI

01/01/2011 31/12/2011 5

2 GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO 01/01/2011 31/12/2011 5

3 GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO" 01/01/2011 31/12/2011 10

4 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TULPS

01/01/2011 31/12/2011 5

5 SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL TULPS

01/01/2011 31/12/2011 5

6 GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE 01/01/2011 31/12/2011 5

7 GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE" 01/01/2011 31/12/2011 5

8 GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLA SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE

01/01/2011 31/12/2011 5

9 GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DANARO 01/01/2011 31/12/2011 5

10 RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 DELLA C.D. "LEGGE COMUNITARIA 2008"

01/01/2011 31/12/2011 5

11 GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE 01/01/2011 31/12/2011 5

12 CONTROLLI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI GIOCHI 01/01/2011 31/12/2011 5

13 AGGIORNAMENTO DEL PALINSESTO DEI GIOCHI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 75, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011

01/01/2011 31/12/2011 5

14 RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE

01/01/2011 31/12/2011 5

SEGUE >>>

510

15 RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE E ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI GIOCHI

01/01/2011 31/12/2011 10

16 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE

01/01/2011 31/12/2011 5

17 AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS 01/01/2011 31/12/2011 5

18 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI 01/01/2011 31/12/2011 5

511



REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI

Azione 1 AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI

Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI

Rapporto Causale

L'AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI È FINALIZZATO A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI

DI:

AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE

ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA

NON A DISTANZA, OVVERO COMUNQUE ATTRAVERSO RETE FISICA,

DEI GIOCHI PUBBLICI, FINALIZZATO AD ASSICURARE UN CORRETTO

EQUILIBRIO DEGLI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI NELL'AMBITO

DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI GIOCHI PUBBLICI E

CONSOLIDARE I PRESUPPOSTI DELLA MIGLIORE EFFICIENZA ED

EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL

GIOCO IRREGOLARE O ILLEGALE IN ITALIA, DELLA TUTELA DEI

CONSUMATORI, IN PARTICOLARE MINORI DI ETÀ, DELL'ORDINE

PUBBLICO, DELLA LOTTA CONTRO IL GIOCO MINORILE E LE

INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI

GIOCHI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 77 E 78, DELLA C.D. LEGGE DI

STABILITÀ PER IL 2011.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 79, DELLA C.D.

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011, DA PARTE DEI SOGGETTI

CONCESSIONARI AI QUALI SONO GIÀ CONSENTITI L'ESERCIZIO E LA

RACCOLTA NON A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI, DELL'ATTO DI

INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA

CONCESSIONE OCCORRENTE PER ADEGUARNE I CONTENUTI AI

PRINCIPI DI CUI AL COMMA 78, LETTERA B), NUMERI 4), 5), 7), 8), 9),

13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) E 26) DELLA STESSA LEGGE.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

FISICA 50 25 25 100

512




Azione 2 GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO


Rapporto Causale LA GESTIONE DEL BINGO CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN

TERMINI DI:

GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

DEL BINGO A DISTANZA (CON RILEVAZIONE DELLA

PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A

QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO

ENTRO IL 31 DICEMBRE).

RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI NECESSARI PER IL RILASCIO

DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEL BINGO

A DISTANZA.

EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE

DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO

ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO

ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI

CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D.

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA

PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON

EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E

TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI

CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI

CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI

IRROGATE).

GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA

PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO

DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI

ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI

DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).


50 25 25 100

513




Azione 3 GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO"


Rapporto Causale

LA GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO" E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI


Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI

DI:

AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO FINALIZZATO ALLA

INDIVIDUAZIONE DEL "PROFILO DI PERICOLOSITÀ" DEGLI

OPERATORI ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI "ANALISI DEL RISCHIO".

PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO DI OPERAZIONI MIRATE,

ORGANIZZATE CON LA GUARDIA DI FINANZA, NEI CONFRONTI DEGLI

OPERATORI CON UN ELEVATO "PROFILO DI PERICOLOSITÀ".

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SUI PRODUTTORI DI SCHEDE E DI

APPARECCHI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI


IRROGATE).





CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D.

LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA

PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE


EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E

TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI

(CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO

POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).




ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI

GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE

IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).

RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI PREU, AI FINI

DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 68, DELLA C.D. LEGGE DI


ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI NON COLLEGATI

ALLA RETE TELEMATICA PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVANTA

GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE

DELLA SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 38, COMMA 5-BIS, DELL'A

LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1,

COMMA 72, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON

RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL NUMERO DI SANZIONI

IRROGATE RISPETTO ALLE SANZIONI DA IRROGARE ENTRO IL 31

DICEMBRE).

PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 533 E

SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, COME

SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 82, DELLA C.D. LEGGE DI

STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DEL NUMERO DEGLI

ISCRITTI, DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, DELLA PERCENTUALE DI


IRROGATE)


FISICA 50 25 25 100

514




Azione 4 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TULPS


Rapporto Causale

L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL T.U.L.P.S. E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ESPLETAMENTO DELLA GARA STIPULA DELLE CONVENZIONI ACCESSIVE AL RAPPORTO CONCESSORIO


50 25 25 100

Azione 5 SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL TULPS


Rapporto Causale LO SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B), DEL T.U.L.P.S. È STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli IL NUMERO DI APPARECCHI ATTIVATI PUÒ DIPENDERE DA SCELTE DI CARATTERE COMMERCIALE DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: EFFETTUAZIONE DEI COLLAUDI DEGLI AMBIENTI IN CUI SONO COLLOCATI GLI APPARECCHI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL NUMERO DI COLLAUDI EFFETTUATI RISPETTO A QUELLI DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE). NUMERO DI APPARECCHI ATTIVATI.


50 25 25 100

515




Azione 6 GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE


Rapporto Causale IL RILANCIO DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVAMÌNZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI:

PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RILANCIO DEI CONCORSI

PRONOSTICI E DELLE SCOMMESSE SPORTIVE A TOTALIZZATORE E

SUA ATTUAZIONE.





CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE

DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI

CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI

IRROGATE).

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ

DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE

DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON



PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO

RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I

QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO

IL 31 DICEMBRE).

SEGNALAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO

AL FINE DI OTTIMIZZARE I CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI

CONFRONTI DEI CONCESSIONARI (PER I CONCORSI PRONOSTICI E

PER LE SCOMMESSE SPORTIVE A TOTALIZZATORE), FINALIZZATI ALLA

RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.LGS 23

DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 65,

DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E ALL'APPLICAZIONE

DELLE RELATIVE SANZIONI.

RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE

VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA, AI FINI

DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI



FISICA 50 25 25 100

516




Azione 7 GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE"


Rapporto Causale

LA GESTIONE DEL COMPARTO GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE È FUNZIONALE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, CONTRIBUISCE AL CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI E ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA RACCOLTA TELEMATICA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE ESAMINATE RISPETTO A QUELLE PRESENTATE, PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI PER IL RILASCIO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA TELEMATICA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).


FISICA 50 25 25 100

517




Azione 8 GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLA SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE


Rapporto Causale

LA GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: INCREMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PROPOSTI NEL PALINSESTO DELLE SCOMMESSE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). SEGNALAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO AL FINE DI OTTIMIZZARE I CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI (PER LE SCOMMESSE SPORTIVE A QUOTA FISSA E PER LE SCOMMESSE IPPICHE), FINALIZZATI ALLA RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 65, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.


FISICA 50 25 25 100

518




Azione 9 GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DANARO


Rapporto Causale

LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI. IN PARTICOLARE LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE CONSENTE IL RIENTRO IN ITALIA DELLA RACCOLTA ALTRIMENTI EFFETTUATA ATTRAVERSO SITI INTERNET ESTERI NON AUTORIZZATI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

IL VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA POTREBBE RISENTIRE DELL'AVVIO DEI GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA E DEI GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO E, A SUA VOLTA, IL VOLUME DI RACCOLTA DI QUESTI ULTIMI POTREBBE ESSERE CONDIZIONATO DALLA SUA FASE DI START UP

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI PER IL RILASCIO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA. VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA (ALMENO 2.000.000.000 DI EURO). VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA E DI GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DI TORNEO (ALMENO 2.000.000.000 DI EURO). CONTROLLO DEI SITI INTERNET DEI CONCESSIONARI AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA A DISTANZA, FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA EFFETTIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI REGOLAMENTI DI GIOCO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO).


50 25 25 100

519




Azione 10 RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 DELLA C.D. "LEGGE COMUNITARIA 2008"


Rapporto Causale

GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 24, COMMA 11 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88, RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008" SONO FINALIZZATI AL CONTRASTO IN ITALIA DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO IRREGOLARE ED ILLEGALE, ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI, DELL'ORDINE PUBBLICO, DEI MINORI E ALLA LOTTA AL GIOCO MINORILE ED ALLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI GIOCHI.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: GESTIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREVISTE DALLA "LEGGE COMUNITARIA 2008" (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCESSIONARI GIÀ AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA DEI GIOCHI A DISTANZA DI UN ATTO INTEGRATIVO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA "LEGGE COMUNITARIA 2008" (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI INTEGRATIVI PREDISPOSTI PER LA SOTTOSCRIZIONE RISPETTO A QUELLI DA SOTTOSCRIVERE).


50 25 25 100

520




Azione 11 GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE


Rapporto Causale

LA GESTIONE DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE, SIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CHE AD ESTRAZIONE DIFFERITA, CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI. IL SETTORE CONTRIBUISCE ANCHE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: VOLUME DI RACCOLTA DELLE LOTTERIE AD ESTRAZIONE DIFFERITA. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DEI CONCORSI A PREMIO.


50 25 25 100

521




Azione 12 CONTROLLI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI GIOCHI


DIREZIONE PER LE STRATEGIE - DIREZIONE PER I GIOCHI - DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE - RESPONSABILE PER I CONTROLLI, L'AUDIT E LA SICUREZZA - UFFICI REGIONALI

Rapporto Causale LA PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO È FUNZIONALE AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE REGOLATRICE DI AAMS NEL COMPARTO DEI GIOCHI PUBBLICI



Soggetti esterni SIAE

Vincoli IN TALUNI SETTORI POSSONO ESSERVI RILEVAZIONI DI IRREGOLARITÀ DESTINATE AD ESSERE SANZIONATE NEI PRIMI MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI

DI:

EFFETTUAZIONE DI ALMENO TRENTAMILA CONTROLLI IN MATERIA

DI GIOCHI PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI

DEL GIOCO ON LINE, DELLE SCOMMESSE NONCHE' DEL GIOCO

PRATICATO ATTRAVERSO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E

DIVERTIMENTO, FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO

DEL GIOCO ILLECITO E DELL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEL

GIOCO, DA REALIZZARE ANCHE AVVALENDOSI DELLA

COLLABORAZIONE DELLA SIAE E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI

FINANZA, AI SENSI DELL'DELL'ART. 1, COMMA 81, DELLA C.D. LEGGE

DI STABILITÀ PER IL 2011.

CONTROLLI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI

DELLE SCOMMESSE E DEI CONCORSI PRONOSTICI, FINALIZZATI

ALLA RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL

D.LGS 23 DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1,

COMMA 65, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E

ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI (CON RILEVAZIONE

DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE


ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'IMPOSTA SUI CONCORSI PRONOSTICI

E SULLE SCOMMESSE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI GIOCO

EFFETTUATA DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI, AI SENSI DELL'ART.

1, COMMA 66, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO AI MINORI DI

PARTECIPARE AI GIOCHI PUBBLICI CON VINCITA IN DENARO AI

MINORI DI ANNI DICIOTTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 70, DELLA

C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA

PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE


EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI, MEDIANTE ACCESSI E VERIFICHE,

SUGLI ESERCIZI NEI QUALI SONO UBICATI APPARECCHI DA

DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO.

RILEVAZIONE DEL TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE

EFFETTUATE NEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

DA PERSONALE DEGLI UFFICI REGIONALI.

RILEVAZIONE DEL TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE

EFFETTUATE NEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

DA PERSONALE SIAE.




ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI

GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE

IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).


FISICA 50 25 25 100

522




Azione 13 AGGIORNAMENTO DEL PALINSESTO DEI GIOCHI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 75, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011

Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE

Rapporto Causale

L'INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO GARANTISCE L'ADEGUAMENTO DEL PORTAFOGLIO GIOCHI ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO, ALLE TENDENZE DEGLI ALTRI MERCATI EUROPEI, ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E CONTRIBUISCE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE, CON EFFETTI POSITIVI SULLE ENTRATE ERARIALI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: STUDIO DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ALL'ESTERO E NON PRESENTI NEL PORTAFOGLIO GIOCHI NAZIONALE E DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ILLEGALMENTE IN ITALIA DA OPERATORI NON AUTORIZZATI. STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI. REGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI GIOCHI. LANCIO SUL MERCATO DEI NUOVI GIOCHI.


50 25 25 100

Azione 14 RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE


Rapporto Causale

IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE E' FUNZIONALE AD ASSICURARE IL CONTRASTO AI SOGGETTI NON AUTORIZZATI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI OPERATORI TITOLARI DI UN REGOLARE RAPPORTO CONCESSORIO


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: INIBIZIONE DI SITI INTERNET CHE OFFRANO GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DENARO IN DIFETTO DI TITOLO AUTORIZZATORIO O ABILITATIVO.


50 25 25 100

523




Azione 15 RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE E ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI GIOCHI


Rapporto Causale

L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE' AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE



Soggetti esterni SIAE

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI E DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DEI GIOCHI, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI REPORT PERIODICI CON L'INDICAZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE E DELL'IMPOSTA ACCERTATA. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CHE SERVE AD INDIVIDUARE GLI ELEMENTI UTILI DA UTILIZZARE COME "FONTI DI INNESCO" PER REALIZZARE "CONTROLLI MIRATI" SUI CONCESSIONARI E SUGLI OPERATORI DEI GIOCHI PUBBLICI. STUDIO DI AZIONI DI CONTRASTO ALL'ATTIVITA' DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA ED ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL COMITATO, PRESIEDUTO DAL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CUI FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI VERTICE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA STESSA AAMS, ISTITUITO AL FINE DI SOVRINTENDERE ALLA DEFINIZIONE, SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ, DI STRATEGIE E INDIRIZZI, ALLA PIANIFICAZIONE E AL COORDINAMENTO DI INTERVENTI ORGANICI, SISTEMATICI E CAPILLARI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL GIOCO ILLEGALE, LA SICUREZZA DEL GIOCO E LA TUTELA DEI MINORI.


50 25 25 100

524




Azione 16 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE


Rapporto Causale LA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE CONTRIBUISCE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI, ALLA TUTELA DEI MINORI E AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: REALIZZAZIONE DI ALMENO UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DA REALIZZARE ENTRO IL 30/09/2011. REALIZZAZIONE DI ALMENO UNA SECONDA CAMPAGNA INFORMATIVA DA CONCLUDERE ENTRO IL 31/12/2011. REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA MISURAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE CAMPAGNE INFORMATIVE EFFETTUATE ANCHE NEGLI ANNI PRECEDENTI.


50 25 25 100

Azione 17 AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS

Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE - DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE

Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS È FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E ALLA TRASPARENZA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: SVILUPPO DELLA VERSIONE DEL SITO INTERNET IN LINGUA INGLESE. SVILUPPO DELLA NEWSLETTER AUTOMATIZZATA FINALIZZATA ALLA COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA DELLE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI AGLI UTENTI REGISTRATI. ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLE ESIGENZE DI TRASPARENZA.


50 25 25 100

525




Azione 18 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI

Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE - RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE

Rapporto Causale ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI GIOCHI AI FINI DELLA LORO SEMPLIFICAZIONE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON CUI VENGONO DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011. PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON CUI VENGONO DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI PREU, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 68, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011. PREDISPOSIZIONE DEL TESTO DI UN DECRETO INTERDIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AAMS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE FINALIZZATO AD ADOTTARE, D'INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA, LE LINEE D'AZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL RECUPERO DI FENOMENI DI LUDOPATIA CONSEGUENTE AL GIOCO COMPULSIVO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 70, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.


50 25 25 100

526


Obiettivo Strategico TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Strategia

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE IN AGENZIA, SU INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA, ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA LOGISTICA ED INFORMATICA, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ORGANICO, NONCHÈ ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE













2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE


50 25 25 100

2012 PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE


50 25 25 100

2013 PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE


50 25 25 100

Piano d'azione


1 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007

01/01/2011 31/12/2011 5

2 RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO LOGISTICO E STRUTTURALE 01/01/2011 31/12/2011 20

3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ESISTENTI E DI QUELLE TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DEL D.L. 40/2010

01/01/2011 31/12/2011 20

4 FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE 01/01/2011 31/12/2011 10

5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AAMS INSERITO NEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ

01/01/2011 31/12/2011 5

6 SVILUPPO DEL COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE

01/01/2011 31/12/2011 20

7 IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE DI AUDIT INTERNO E SICUREZZA 01/01/2011 31/12/2011 20

527



TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Azione 1 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007

Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE

Rapporto Causale

LA TEMPESTIVA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ POLITICA CONSENTIRÀ LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, GIÀ IMPOSTATA PROGRAMMATICAMENTE NELLE PRECEDENTI ANNUALITÀ


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007


50 25 25 100

Azione 2 RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO LOGISTICO E STRUTTURALE


Rapporto Causale

L'OTTIMIZZAZIONE LOGISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE SEDI AAMS SUL TERRITORIO E L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI TERRITORIALI CONSENTIRÀ LA RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE NUOVE RISORSE UMANE IN VIA DI ACQUISIZIONE, PER LA CAPILLARE DIFFUSIONE TERRITORIALE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE


Soggetti interni AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni SOGGETTI PRIVATI QUALI LOCATORI DELLE STRUTTURE DA REPERIRE PER I NUOVI UFFICI PERIFERICI AAMS

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE LOGISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE SEDI AAMS - SIA GIÀ ESISTENTI SIA DI NUOVA ISTITUZIONE - SUL TERRITORIO.


50 25 25 100

528




Azione 3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ESISTENTI E DI QUELLE TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DEL D.L. 40/2010


Rapporto Causale

L'EFFICIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE VERRÀ IMPLEMENTATO GRAZIE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO E GRAZIE ALL'INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE TRASFERITE.



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI PERFEZIONAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO E DELL'INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE


50 25 25 100

Azione 4 FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE


Rapporto Causale

ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONTRIBUIRÀ ANCHE L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, IN PARTICOLARE, TRA L'ALTRO, DI QUELLO DEDICATO AI CONTROLLI SUL TERRITORIO



Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN ADEGUATO PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, MIRATO, IN PARTICOLARE, AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE ACCESSI, VERIFICHE E CONTROLLI SUL TERRITORIO


50 25 25 100

529

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Obiettivo Strategico


Azione 5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AAMS INSERITO NEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ


Rapporto Causale

LA PROSECUZIONE DEL CENSIMENTO DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE, GIÀ AVVIATO NELL'ESERCIZIO 2010, CONSENTIRÀ LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011


TERMINI DI CREAZIONE DI UN PROTOTIPO DI MODELLO

OPERATIVO DI RIFERIMENTO, ATTRAVERSO LA CONCLUSIONE DI

UN CENSIMENTO STRUTTURATO DEI PROCESSI

DELL'AMMINISTRAZIONE CHE INTERESSANO IL SISTEMA

INFORMATIVO AZIENDALE


50 25 25 100

Azione 6 SVILUPPO DEL COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE

Centro di responsabilità RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE

Rapporto Causale L'AZIONE CONSENTIRÀ UN COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI:

COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE

DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI STABILITÀ, IN

STRETTO COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI COMPETENTI

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN

MATERIA DI CONTENZIOSO, MEDIANTE SUPPORTO TECNICO,

GIURIDICO ED INTERPRETATIVO AI MEDESIMI PER LE QUESTIONI

DI LORO COMPETENZA, UNIFORMANDO ED OMOGENEIZZANDO

LE PROCEDURE E LE ATTIVITÀ IN MATERIA

DEFINIZIONE, IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LA DIREZIONE

GIOCHI, DI PROGETTI DI REVISIONE LEGISLATIVA COMPLESSIVA

SULLA TASSAZIONE IN MATERIA DI GIOCHI, FERMO RESTANDO IL

VINCOLO DEL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI

GETTITO FISCALE

STUDIO PER EVENTUALI MODIFICHE LEGISLATIVE PER

L'INTRODUZIONE DEI CONTROLLI AUTOMATICI PER LA

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE


50 25 25 100

530




Azione 7 IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE DI AUDIT INTERNO E SICUREZZA

Centro di responsabilità RESPONSABILE PER I CONTROLLI, L'AUDIT E LA SICUREZZA

Rapporto Causale

L'EFFICIENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SARÀ PERSEGUITO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE E LA SUPERVISIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO LA PROSECUZIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHÈ ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING E SICUREZZA


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI COORDINAMENTO, IN SEDE CENTRALE E PERIFERICA, DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI GIOCHI E TABACCHI AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DEFINIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING E SICUREZZA


50 25 25 100

531

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534



GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI










ATTIVITÀ DEI MONOPOLI DI STATO


2011

VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)


100 100 100 300

2012 VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)


100 100 100 300

2013 VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)


100 100 100 300

Piano d'azione


1

INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

01/01/2011 31/12/2011 20

2

INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

01/01/2011 31/12/2011 20

3 POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE ATTRAVERSO SPECIFICHE INTESE CON GLI ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COMPETENTI

01/01/2011 31/12/2011 20

4 RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI RELATIVI AL MERCATO DEI TABACCHI LAVORATI

01/01/2011 31/12/2011 20

5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI. ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI

01/01/2011 31/12/2011 20

535



GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI

ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI

Azione 1 INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE ACCISE

Rapporto Causale L'AZIONE CONSENTIRÀ LA GESTIONE COORDINATA DELLA RETE DISTRIBUTIVA, ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO EFFETTUATE DAGLI UFFICI PERIFERICI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE

IN TERMINI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE

AUTORIZZAZIONI SVOLTE DAGLI UFFICI PERIFERICI, ANCHE

ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI OPERATIVE

CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ED AVENTI

CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' INFORMATICO


50 25 25 100

Azione 2 INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA


Rapporto Causale

L'AZIONE CONSENTIRÀ UNA GESTIONE COORDINATA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DEI SUOI PRESUPPOSTI IN TERMINI DI REGOLARITÀ DELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI IN CIRCOLAZIONE ED ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011


TERMINI DI:

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO

DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

LAVORATI;

INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI UFFICI

REGIONALI, ANCHE SUI DEPOSITI FISCALI;

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA


50 25 25 100

536





Azione 3 POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE ATTRAVERSO SPECIFICHE INTESE CON GLI ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COMPETENTI


Rapporto Causale

L'AZIONE MIRERÀ A TUTELARE LA RETE REGOLARE DI CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI, NONCHÈ LA SALUTE E L'AFFIDAMENTO DEI CITTADINI, SIA ATTRAVERSO IL CONTROLLO SUL TERRITORIO SIA MEDIANTE LA DEFINIZIONE, A LIVELLO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO, DI POLITICHE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE


Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE


Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI DISCENDENTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN TEMA DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI: CONSOLIDAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI (MINISTERO DELLA SALUTE) E GLI ORGANI DI POLIZIA (GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DELLE DOGANE) DEPUTATI AL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI; ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PERTINENZA ITALIANA CONSEGUENTI AGLI ACCORDI TRA PRODUTTORI SOTTOSCRITTI IN SEDE COMUNITARIA (PRESSO L'OLAF); PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI STUDIO DEL FENOMENO DEL CONTRABBANDO IN AMBITO INTERNAZIONALE, NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEL TABACCO; COORDINAMENTO CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI COINVOLTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO.


50 25 25 100

537





Azione 4 RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI RELATIVI AL MERCATO DEI TABACCHI LAVORATI


Rapporto Causale

IL MONITORAGGIO DEL MERCATO E LA COSTANTE ATTENZIONE AL PANORAMA NORMATIVO ED ALLE POLITICHE NAZIONALI CHE GOVERNANO IL SETTORE DEI TABACCHI RILEVANO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE PIANIFICATI, NEL RISPETTO DELLE ALTRE POLITICHE DI GOVERNO DEL SETTORE.


Soggetti interni NO


Vincoli

Indicatore


2011

PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: MONITORAGGIO DEL MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL PREVISTO GETTITO ERARIALE; MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE DEL SETTORE; COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON I DICASTERI INTERESSATI PER LA DEFINIZIONE DI UNA POLITICA UNITARIA, IN PARTICOLARE IN MATERIA FISCALE, NELL'AMBITO DEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI.


50 25 25 100

538





Azione 5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI. ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI

Centro di responsabilità UFFICI PERIFERICI

Rapporto Causale

NEL COORDINAMENTO, ESERCITATO DAI COMPETENTI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE, DELLE ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALI, DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO, GLI UFFICI PERIFERICI CONTRIBUIRANNO CONCRETAMENTE ALLA GESTIONE AUTORIZZATORIA DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO, NONCHÈ AI CONTROLLI SUL TERRITORIO, ANCHE PER ASSICURARE GLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE IN MATERIA.


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011

AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, RINNOVO E VOLTURA DELLE RIVENDITE ORDINARIE E SPECIALI; EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E NEUTRALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITÀ DELLA RETE DISTRIBUTIVA


50 25 25 100

539

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542

Scuola superiore dell’economia e delle finanze

La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), accanto alla tradizionale missione

istituzionale volta a fornire adeguata offerta formativa all’Amministrazione finanziaria sulla base dei piani

di formazione predisposti, riveste anche un ruolo decisivo nei processi di acquisizione e formazione di

risorse umane altamente qualificate e nei processi di supporto alle attività istituzionali del Ministero.

A tal fine, proseguirà l’obiettivo strategico di promuovere la valorizzazione del personale

dirigenziale e non, assicurandone lo sviluppo culturale e professionale attraverso una maggiore

qualificazione dell’attività formativa di aggiornamento e specializzazione, in coerenza con le innovazioni

normative e con le mutate esigenze di formazione sempre più funzionali ad una crescita dell’efficacia e

dell’efficienza dell’attività amministrativa.

L’obiettivo strategico che la Scuola dovrà realizzare nel corso dell’anno 2011, si articola:

• nell’espletamento di un’ulteriore edizione dello speciale corso-concorso pubblico di cui

all’art.1, comma 97, lettera f), della legge n. 311/2004, e ai D.M. 3 agosto 2005 e 5

dicembre 2008 e nello svolgimento ottimale dell’attività formativa relativa alla precedente

edizione dello stesso;

• nel rafforzamento, con una gamma diversificata di specifiche iniziative di eccellenza, di

percorsi formativi adeguati ai livelli di funzioni correlate a responsabilità del personale e

coerenti con le aree di competenza e di azione dell’Amministrazione economico-finanziaria.

In particolare, proseguiranno i master e i corsi di alta formazione su aree tematiche

interessate dai più significativi processi di riforma.

Accanto a tali linee di intervento, in stretta correlazione con le missioni istituzionali proprie del

Ministero e con gli obiettivi istituzionali di studio e ricerca della SSEF, nel contesto organizzativo della

medesima, assumerà crescente rilevanza il declinarsi di altre attività:

• di studio e di supporto organizzativo su tematiche in materia tributaria, economica, giuridica

e organizzativa, attraverso la costituzione di qualificati gruppi di lavoro;

• di promozione di progetti rivolti allo sviluppo e alla cooperazione con Organismi

internazionali.

Pertanto, presso la SSEF, si verrà a delineare un nuovo orientamento finalizzato a portare

all’interno del processo di apprendimento l’intero contesto organizzativo in cui le risorse umane operano.

Sarà, quindi, sviluppata, una metodologia più articolata che struttura il processo della formazione in modo

da valorizzare non solo la capacità produttiva ma anche il capitale intellettuale, fatto di competenze

strategiche, persone, esperienze, valori, etica, etc.

Inoltre, nell’ottica di dare attuazione al processo di completamento, di migliorare la

razionalizzazione dell’azione amministrativa, nonché di ottimizzare i risultati a favore degli obiettivi

543

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545

SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Risorse Umane

NOTE


2010 Assoluta %

A 7 4 3 75 7

B 57 53 4 7,55 57

C 44 41 3 7,32 40

DIRIGENTE 17 13 4 30,77 17

Totale 125 111 14 12,61 121

546


Risorse Finanziarie

NOTE




13.197.718 86,35


29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 678.445 4,44


2.086.028 13,65


Totale 15.283.746 100

547


Budget Economico

NOTE

IL BUDGET ECONOMICO SI COMPONE DI TRASFERIMENTI DA BILANCIO DI STATO E DI ENTRATE PROPRIE




ALTRI COSTI DEL PERSONALE 180.000 0,75


SUPPORTO ALLA DIDATTICA 3.800.000 15,78

COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI 380.000 1,58

ALTRI ONERI DI GESTIONE 1.917.465 7,96

SERVIZI E FORNITURE DA TERZI 200.000 0,83

PROGETTI SPECIALI 3.173.691 13,18

INDENNITA' E COMPENSI 140.500 0,58

RAPPRESENTANZA 0 0

MATERIALE DIDATTICO 150.000 0,62

SPESE DI PUBBLICITA' 0 0

CONCORSI 500.000 2,08

INCARICHI DI STUDIO E RICERCA 80.000 0,33

MISSIONI 116.329 0,48

SPESE AMMINISTRATIVE 718.864 2,99

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0 0


ESBORSO DA CONTENZIOSO 0 0


ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI

3.000.000 12,46

ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI 940.000 3,9

TOTALE 24.074.937

548

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550



INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.

Strategia

PIANIFICARE, PROGRAMMARE ED ATTUARE PERCORSI FORMATIVI VOLTI A SVILUPPARE LE CONOSCENZE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SULLA BASE DELL'ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO RAPPRESENTATO, AL FINE DI ACCRESCERE IL SENSO DI RESPONSABILITA' E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL CAPITALE UMANO. PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI LAVORO DIRETTI A FORNIRE ADEGUATO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIFORMA FISCALE. POTENZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE E SVILUPPARE GLI INTERSCAMBI CULTURALI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO CON ORGANISMI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI.













2011 N. 5.094 ORE DI DOCENZA


2.814 945 1.335 5.094

Piano d'azione


1

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER GLI ASPIRANTI DIRIGENTI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO UNITARIO DI CUI ALL'ART. 1,COMMA 97, LETT. F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

01/01/2011 31/12/2011 30

2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER E DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA E AZIENDALE.

01/01/2011 31/12/2011 35

3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO CATASTO

01/01/2011 31/12/2011 15

4

ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO AI QUATTRO TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE CONCERNENTI "BILANCIO PUBBLICO", "ECONOMIA NON OSSERVATA", "EROSIONE FISCALE" E "SOVRAPPOSIZIONE TRA STATO FISCALE E STATO SOCIALE"

01/01/2011 31/03/2011 10

5 ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DI STUDIO E DI ALTRE INIZIATIVE INERENTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.

01/01/2011 31/12/2011 10

551



INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.

Azione 1 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER GLI ASPIRANTI DIRIGENTI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO UNITARIO DI CUI ALL'ART. 1,COMMA 97, LETT. F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO

Rapporto Causale

LA SPECIALE PROCEDURA CONCORSUALE PERMETTE IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI UNA SEMPRE MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE, ATTRAVERSO IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON REQUISITI ADERENTI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL MEF ED IL COSTANTE MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEI VINCITORI CON LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DIDATTICI.


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Soggetti esterni NO

Vincoli BUON ESITO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Indicatore


2011 N. 597 ORE DI DOCENZA


417 85 95 597

552





Azione 2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER E DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA E AZIENDALE.


Rapporto Causale

RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA, ECONOMICA,GIURIDICA E AZIENDALE AL FINE DI GARANTIRE UNA PIU' COMPLETA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN UN QUADRO DI RAFFORZATO SENSO DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL "CIVIL SERVANT".


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA

Soggetti esterni ALTRI ENTI PUBBLICI

Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Indicatore




1.897 692 1.038 3.627

Azione 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO CATASTO

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO

Rapporto Causale FORNIRE CONOSCENZE SPECIFICHE DI ALTA FORMAZIONE PREVALENTEMENTE SU ASPETTI ECONOMICI IN MATERIA CATASTALE, AL FINE DI UNA PIU' EFFICACE GESTIONE DELLO SPECIFICO SETTORE


Soggetti interni AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni NO


Indicatore




208 70 104 382

553





Azione 4 ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO AI QUATTRO TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE CONCERNENTI "BILANCIO PUBBLICO", "ECONOMIA NON OSSERVATA", "EROSIONE FISCALE" E "SOVRAPPOSIZIONE TRA STATO FISCALE E STATO SOCIALE"


DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - UFFICIO COORDINAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO - UFFICIO RISORSE

Rapporto Causale

REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA RICOGNITIVO SULLE MATERIE RELATIVE AI SINGOLI TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA LORO PIU' COMPLETA E RAZIONALE DEFINIZIONE


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Soggetti esterni MINISTERI - ENTI PUBBLICI- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI

Vincoli

Indicatore


2011 N. 20 RIUNIONI


20 0 0 20

Azione 5 ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DI STUDIO E DI ALTRE INIZIATIVE INERENTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.


Rapporto Causale PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E SEMINARI VOLTI A PROMUOVERE IL SISTEMA ITALIA E AD APPROFONDIRE ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE


Soggetti interni NO

Soggetti esterni ISTITUZIONI ESTERE

Vincoli VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE

Indicatore




292 98 98 488

554

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556


Obiettivo Strutturale SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.










ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE




10.666 3.554 5.332 19.552

Piano d'azione


1

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA

01/01/2011 31/12/2011 30

2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE

01/01/2011 31/12/2011 25

3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA

01/01/2011 31/12/2011 25

4 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE

01/01/2011 31/12/2011 20

557



SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.

Azione 1 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - RETTORATO

Rapporto Causale

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MIRATI A FORNIRE STRUMENTI TRIBUTARI SPECIFICI NELLE AREE DI COMPETENZA DEL SETTORE


Soggetti interni

AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Soggetti esterni ANCOT - IFEL


Indicatore




5.339 1.780 2.670 9.789

Azione 2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO

Rapporto Causale

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SVILUPPARE E AD ACCRESCERE LE COMPETENZE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF NELLE AREE DISCIPLINARI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI (MANAGERIALI, GIUSLAVORISTICHE...)


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO

Soggetti esterni NO


Indicatore




2.742 914 1.371 5.027

558



SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.

Azione 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO

Rapporto Causale

PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AD AGGIORNARE E SPECIALIZZARE IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF NELLE DISCIPLINE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE


Soggetti interni

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO EQUITALIA

Soggetti esterni MINISTERI - ALTRI ENTI PUBBLICI


Indicatore




1.864 620 931 3.415

Azione 4 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO

Rapporto Causale PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI VOLTI A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE PER LA GESTIONE DEL CATASTO


Soggetti interni AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO

Soggetti esterni NO


Indicatore




721 240 360 1.321

559



POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.


Stanziamento € (competenza 2011): 834.791 Risorse economiche € (costi 2011): 1.065.539








ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


2011

STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE


40 10 50 100

Piano d'azione


1 STUDIO, ANALISI DI FATTIBILITA' E SPERIMENTAZIONE RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI BUDGET NEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

01/01/2011 31/12/2011 35

2 GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO MEDIANTE UNA PIU' RAZIONALE CONFIGURAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA

01/01/2011 31/12/2011 20

3 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE VOLTO A REALIZZARE CONCRETI RISPARMI NELLA SPESA DI CONSUMI INTERMEDI

01/01/2011 31/12/2011 20

4

IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINAZIARIA ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DEL MOTORE DI RICERCA E LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DEDICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ALLE AGENZIE FISCALI ED A.A.M.S.

01/01/2011 31/12/2011 25

560



POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE

DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.

Azione 1 STUDIO, ANALISI DI FATTIBILITA' E SPERIMENTAZIONE RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI BUDGET NEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Rapporto Causale

DEFINIRE UN DOCUMENTO DI RAPPRESENTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DEI VALORI PREVISIONALI, CHE POSSA EVIDENZIARE GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E I RISULTATI DA RAGGIUNGERE.



Soggetti esterni NO

Vincoli MODIFICHE D'INTERVENTO

Indicatore


2011 REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI BUDGET


ANALISI DELLE ESIGENZE E STUDIO DI FATTIBILITÀ

PRODUZIONE DEL DOCUMENTO E TEST DI VERIFICA

APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MODELLO

100

Azione 2 GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO MEDIANTE UNA PIU' RAZIONALE CONFIGURAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Rapporto Causale DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DA CUI RISULTI UNA NUOVA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA.



Soggetti esterni NO

Vincoli MODIFICHE D'INTERVENTO

Indicatore


2011 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDICATORI DI

REALIZZAZIONE FISICA

ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, ANALISI DELLE ESIGENZE, REVISIONE DATI FINANZIARI ED ECONOMICI

REVISIONE DENOMINAZIONI CAPITOLI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.

PRODUZIONE REPORT: VERIFICA E AGGIUSTAMENTI; PRODUZIONE DEL REPORT FINALE

100

561



POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE

DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.

Azione 3 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE VOLTO A REALIZZARE CONCRETI RISPARMI NELLA SPESA DI CONSUMI INTERMEDI

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO RISORSE

Rapporto Causale LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E' FUNZIONALE ALL'EFFICIENZA E ALL'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA


Soggetti interni DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Soggetti esterni NO

Vincoli ADOZIONE DA PARTE DEL MEF DELLA CIRCOLARE CHE FORNIRA' I CRITERI DI RIFERIMENTO

Indicatore


2011 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDICATORI DI

REALIZZAZIONE FISICA ESAME DEL PIANO DEI CONTI

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DI RICOGNIZIONE DELLE SPESE SU CONSUMI INTERMEDI

DEFINIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

100

Azione 4 IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINAZIARIA ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DEL MOTORE DI RICERCA E LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DEDICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ALLE AGENZIE FISCALI ED A.A.M.S.

Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CERDEF

Rapporto Causale IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI CON ULTERIORI FUNZIONALITA'



Soggetti esterni NO

Vincoli MODIFICHE DI INTERVENTO

Indicatore


2011 GRADO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE


DEFINIZIONE DEI REQUISITI

RILASCIO PROTOTIPI NON DEFINITIVI DA TESTARE

VERIFICA FUNZIONALITÀ PROTOTIPI, MODIFICHE E RILASCIO PROTOTIPI DEFINITIVI

100

562

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569

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Umane

NOTE


2010 Assoluta %

UFFICIALI DIRIGENTI 485 352 133 37,78 352

UFFICIALI 2.571 2.902 -331 -11,41 2.902

ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI

34.724 34.761 -37 -0,11 34.761

APPUNTATI E FINANZIERI 28.098 25.995 2.103 8,09 25.995

ALLIEVI 812 1.011 -199 -19,68 1.011

Totale 66.690 65.021 1.669 2,57 65.021

570

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie

NOTE

null



7.5 CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA

1.449.889.811 35,41





1.263.747 0,03


7.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 197.843 0



29.3 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI

2.644.181.147 64,59





2.289.052 0,06


29.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI 352.486 0,01



Totale 4.094.070.958 100

571

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico

NOTE

null


COSTO DEL PERSONALE 3.461.184.912 88,9

RETRIBUZIONI 3.433.954.635 88,2



CONSULENZA 175.690 0


2.443.656 0,06







COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 209.000 0,01


BENI MOBILI 62.835.045 1,61



BENI IMMOBILI 1.501.459 0,04

TOTALE 3.893.211.780

572

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574

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strategico PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.

Strategia

L'OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO AVENDO A RIFERIMENTO L'OPPORTUNITÀ DI: A. POTENZIARE LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI, ANCHE PERFEZIONANDO L'AZIONE D'INTELLIGENCE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE INTERNA ED INTERNAZIONALE; B. PROSEGUIRE LA COLLABORAZIONE OPERATIVA CON LE AGENZIE FISCALI; C. SVILUPPARE: - IL PIANO DI CONTRASTO DELLE FRODI I.V.A. NAZIONALE E COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008; - IL PIANO DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI ED ALL'EVASIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009; - IL PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 10, DEL CITATO DECRETO LEGGE N. 112/2008; D. ATTUARE I PIANI DI CONTROLLO PREVISTI DAGLI ARTT. 23, 24 E 31 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010; E. SUPPORTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE; F. MIGLIORARE IL LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, SIA NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CITATO DECRETO LEGGE N. 78/2010, SIA PER RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE REFERENTE ISTITUZIONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI PER LA TUTELA DELLA FISCALITÀ LOCALE.



Stanziamento € (competenza 2012): 1.897.395.675 Risorse economiche € (costi 2012): 0





PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI



Indicatori


2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE


0 0 700.000 700.000

2011 (*) NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000

2011 (*) NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000

SEGUE >>>

575

2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE.


0 0 700.000 700.000

2012 NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000

2012 NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO

(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000


(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000


(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000

2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE.


0 0 700.000 700.000


Piano d'azione


1 IMPIEGO DI 700.000 ORE/PERSONA NEL COMPARTO DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

01/01/2011 31/12/2011 10

2 ESECUZIONE DI 103.000 VERIFICHE E CONTROLLI 01/01/2011 31/12/2011 70

3 ESECUZIONE DI 750.000 CONTROLLI STRUMENTALI 01/01/2011 31/12/2011 20

576

GUARDIA DI FINANZA


PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.

Azione 1 IMPIEGO DI 700.000 ORE/PERSONA NEL COMPARTO DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE


0 0 700.000 700.000


Azione 2 ESECUZIONE DI 103.000 VERIFICHE E CONTROLLI


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli NUMERO CONTROLLI 70.000

Indicatore



(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000


577

GUARDIA DI FINANZA


PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.

Azione 3 ESECUZIONE DI 750.000 CONTROLLI STRUMENTALI


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore



(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000


579

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581

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.








PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI


RICICLAGGIO DI CAPITALI

Indicatori


2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE


0 0 2.500.000 2.500.000

2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI


0 0 2.700.000 2.700.000

2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI


0 0 1.500.000 1.500.000

2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE.


0 0 2.500.000 2.500.000

2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI.


0 0 2.700.000 2.700.000

2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.


0 0 1.500.000 1.500.000

2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE.


0 0 2.500.000 2.500.000

2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI.


0 0 2.700.000 2.700.000

2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.


0 0 1.500.000 1.500.000


Piano d'azione


1 IMPIEGO N. 2.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE 01/01/2011 31/12/2011 50

2 IMPIEGO N. 2.700.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI 01/01/2011 31/12/2011 30

3 IMPIEGO N. 1.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI

01/01/2011 31/12/2011 20

582

GUARDIA DI FINANZA


CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.

Azione 1 IMPIEGO N. 2.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE


0 0 2.500.000 2.500.000


Azione 2 IMPIEGO N. 2.700.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI


0 0 2.700.000 2.700.000


583

GUARDIA DI FINANZA


CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.

Azione 3 IMPIEGO N. 1.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI


0 0 1.500.000 1.500.000


584

GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo Strutturale CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.






ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA


CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA


FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA

Indicatori


2011

(*) OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.


0 0 100 100

2012

OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.


0 0 100 100

2013



0 0 100 100


Piano d'azione


1 ASSICURARE L'OPERATIVITÀ H 24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA

01/01/2011 31/12/2011 100

585

GUARDIA DI FINANZA


CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.

Azione 1 ASSICURARE L'OPERATIVITÀ H 24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA


Rapporto Causale


Soggetti interni NO

Soggetti esterni NO

Vincoli

Indicatore


2011



0 0 100 100


587

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�� /1��9/1�1�� #��

588

�

589


Risorse Finanziarie

Codice Nota Integrativa

Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza

Competenza € Valori aggiornati al periodo €

Assoluta %

1.1 ORGANI COSTITUZIONALI 1.984.012.190 2.091.458.558 -107.446.368 -5,14

1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.801.628.721 1.801.634.890 -6.169 -0

1.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 182.383.469 289.823.668 -107.440.199 -58,29

1.2 ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE 529.418.440 546.867.314 -17.448.874 -3,19

1.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 529.418.440 546.867.314 -17.448.874 -3,19

1.3 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 473.257.556 630.284.596 -157.027.040 -24,91


3.1 EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE 445.748.808 1.114.042.535 -668.293.727 -59,99

3.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 445.748.808 114.042.535 331.706.273 290,86

3.1.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.000.000.000 -1.000.000.000 -100

3.4 FEDERALISMO 682.942.954 -682.942.954

3.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 682.942.954 -682.942.954 -100

4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE 10.519.138 -10.519.138

4.10.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 10.329.138 -10.329.138 -100

4.10.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 190.000 -190.000 -100

4.11 POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE 455.933.344 494.961.629 -39.028.285 -7,89

4.11.2 CONSUMI INTERMEDI 97.069 137.500 -40.431 -45,2

4.11.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.022.601 32.817 2.989.784 9.110,47

4.11.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 144.000 144.000 0

4.11.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 452.669.674 363.117.447 89.552.227 25,36

4.11.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 130.000.000 -130.000.000 -100

4.11.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.673.865 -1.673.865 -100

7.4 SICUREZZA DEMOCRATICA 645.760.608 566.150.718 79.609.890 14,06

7.4.2 CONSUMI INTERMEDI 645.760.608 566.150.718 79.609.890 14,07

8.4 INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ 128.642.362 128.681.636 -39.274 -0,03

SEGUE >>>

590




Assoluta %

8.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 10.164.569 10.164.569 0 0

8.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 43.108.000 43.108.000 0 0

8.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 75.369.793 75.409.067 -39.274 -0,05

8.5 PROTEZIONE CIVILE 1.897.972.867 2.129.318.068 -231.345.201 -10,86


8.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.872.890.267 2.089.663.068 -216.772.801 -10,57

9.3 SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO 121.874.210 166.347.199 -44.472.989 -26,74


9.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.209.896 1.756.834 -546.938 -31,13

11.4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 344.694.272 -344.694.272



11.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 69.176.366 -69.176.366 -100


11.8 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO 302.540.906 302.540.906 0

11.8.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 158.000.000 158.000.000 0

11.8.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 50.000.000 50.000.000 0

11.8.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 15.523.000 15.523.000 0

11.8.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 79.017.906 79.017.906 0

13.8 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO 4.852.244.061 4.731.724.781 120.519.280 2,55


13.8.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 2.000.924.636 1.286.981.682 713.942.954 55,47


13.8.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2.719.104.092 3.055.682.226 -336.578.134 -11,01



15.3 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI 756.693.000 741.638.306 15.054.694 2,03

15.3.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 612.000.000 570.638.306 41.361.694 7,25

15.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 144.693.000 171.000.000 -26.307.000 -15,38

15.4 SOSTEGNO ALL'EDITORIA 327.754.652 374.529.292 -46.774.640 -12,49


SEGUE >>>

591




Assoluta %

15.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 31.931.000 38.987.767 -7.056.767 -22,1

15.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 15.470.100 22.464.000 -6.993.900 -31,13

15.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 455.467 -455.467 -100

17.15 RICERCA DI BASE E APPLICATA 131.829.215 149.337.869 -17.508.654 -11,72


17.15.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 97.000.000 110.000.000 -13.000.000 -11,82

17.15.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 25.822.845 26.066.583 -243.738 -0,94

18.5 SVILUPPO SOSTENIBILE 64.263.662 -64.263.662

18.5.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 16.749.628 -16.749.628 -100

18.5.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 47.514.034 -47.514.034 -100

18.14 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 58.991.768 58.991.768 0

18.14.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 11.477.734 11.477.734 0

18.14.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 47.514.034 47.514.034 0

19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 197.521.681 51.509.094 146.012.587 283,47

19.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.000.000 2.000.000 0 0

19.1.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 177.000.000 177.000.000 0

19.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 18.521.681 49.509.094 -30.987.413 -62,59

24.4 LOTTA ALLE DIPENDENZE 10.297.124 10.127.514 169.610 1,67

24.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 10.297.124 10.127.514 169.610 1,67

24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 4.289.496.870 4.480.827.602 -191.330.732 -4,27

24.5.2 CONSUMI INTERMEDI 1.408.510 2.756.013 -1.347.503 -48,89

24.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4.222.820.850 4.405.100.000 -182.279.150 -4,14

24.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 1.585.806 3.104.473 -1.518.667 -48,92

24.5.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 63.277.700 69.281.000 -6.003.300 -8,67

24.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 404.004 586.116 -182.112 -31,07

24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 13.698.244 -13.698.244


24.7 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 51.475.151 185.289.000 -133.813.849 -72,22


24.8 PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 27.575.632 4.309.000 23.266.632 539,95

24.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 27.575.632 4.309.000 23.266.632 539,95

SEGUE >>>

592




Assoluta %


21.051.728.641 18.074.794.000 2.976.934.641 16,47

25.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.061.100.000 10.276.469.000 784.631.000 7,64

25.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 9.990.628.641 7.798.325.000 2.192.303.641 28,11

26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 5.827.000 5.827.000 0 0


27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.807.599 1.807.599 0 0



3.500.000 3.444.378 55.622 1,61

29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.500.000 3.444.378 55.622 1,61

29.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO 482.587.165 -482.587.165

29.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 30.150.339 -30.150.339 -100

29.2.2 CONSUMI INTERMEDI 189.620.888 -189.620.888 -100

29.2.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2.216.691 -2.216.691 -100

29.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 652.058 -652.058 -100

29.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 12.110.500 -12.110.500 -100

29.2.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 11.855.982 -11.855.982 -100


29.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.787.000 -1.787.000 -100


29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 15.513.518 16.778.888 -1.265.370 -7,54

29.4.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 7.987.023 8.117.420 -130.397 -1,68

29.4.2 CONSUMI INTERMEDI 1.198.296 1.760.338 -562.042 -34,8

29.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 583.749 593.359 -9.610 -1,69


29.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 1.448.761 1.000.000 448.761 44,88

29.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.485.500 2.485.500 0 0

29.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.810.189 1.858.510 -48.321 -2,6

29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 4.326.127.709 5.109.347.349 -783.219.640 -15,33

29.5.2 CONSUMI INTERMEDI 81.879 81.879 0

SEGUE >>>

593




Assoluta %



29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.310.000.000 5.086.500.000 -776.500.000 -15,27

29.6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 257.974.465 257.974.465 0

29.6.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 29.658.410 29.658.410 0

29.6.2 CONSUMI INTERMEDI 174.980.308 174.980.308 0

29.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2.120.030 2.120.030 0

29.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 213.525 213.525 0

29.6.12 ALTRE USCITE CORRENTI 12.180.500 12.180.500 0

29.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 21.492.385 21.492.385 0



30.1 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT 651.520.054 692.925.618 -41.405.564 -5,98


30.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 144.809.501 144.809.501 0 0


30.2 INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ 13.065.777 94.494.000 -81.428.223 -86,17


31.1 SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO 36.654.993 74.526.826 -37.871.833 -50,82


32.1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

605.143.416 -605.143.416



32.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 117.598 -117.598 -100


32.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 312.000 -312.000 -100

32.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 275.965 -275.965 -100



531.583.822 531.583.822 0

SEGUE >>>

594




Assoluta %



32.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 107.376 107.376 0

32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 381.882.740 381.882.740 0

32.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 312.000 312.000 0

32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 273.613 273.613 0


33.1 FONDI DA ASSEGNARE 103.000.000 40.888 102.959.112 251.807,65

33.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 20.000 -20.000 -100

33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 103.000.000 2.280 102.997.720 ?


34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 80.783.164.895 75.538.007.736 5.245.157.159 6,94



34.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 10.000 10.000 0 0

34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 79.909.639.805 74.690.882.781 5.218.757.024 6,99

34.1.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 0 0 -100

34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 209.722.000.378 258.445.807.860 -48.723.807.482 -18,85

34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 209.722.000.378 209.722.000.378 0

34.2.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 258.445.807.860 -258.445.807.860 -100

TOTALE 335.192.509.296 378.859.055.704 -43.666.546.408 -11,53

�

595


Budget Economico

Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza

Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 47.259.785 43.915.688 3.344.097 7,61

RETRIBUZIONI 46.370.479 42.985.457 3.385.022 7,87

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 889.306 930.231 -40.925 -4,4

COSTI DI GESTIONE 25.669.456 21.736.610 3.932.846 18,09

CONSULENZA 11.080.322 7.885.765 3.194.557 40,51

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.252.530 1.252.530 0

NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 969.492 900.205 69.287 7,7

UTENZE E CANONI 2.639.812 3.328.382 -688.570 -20,69

ALTRI COSTI DI GESTIONE 9.727.300 8.652.434 1.074.866 12,42

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 969.824 -969.824

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 167.631.396 -8.755.738 -4,96

ESBORSO DA CONTENZIOSO 2.000.002 900.000 1.100.002 122,22

SERVIZI FINANZIARI 165.631.394 175.487.134 -9.855.740 -5,62

AMMORTAMENTI 10.956.336 8.955.442 2.000.894 22,34

BENI IMMATERIALI 1.687.682 1.238.309 449.373 36,29

BENI IMMOBILI 0 0 0

BENI MOBILI 3.025.254 2.313.517 711.737 30,76

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 6.243.400 5.403.616 839.784 15,54

TOTALE 251.516.973 250.994.874 522.099 0,21

�

�

�

596


Risorse Finanziarie




Assoluta %

3.1 EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE 368.678.779 -368.678.779




3.4 FEDERALISMO 57.531.549.371 60.303.957.574 -2.772.408.203 -4,6

3.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 57.013.357.248 58.407.846.056 -1.394.488.808 -2,14

3.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 518.192.123 1.896.111.518 -1.377.919.395 -70,06

3.5 REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

23.352.777.102 28.695.056.089 -5.342.278.987 -18,62

3.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 23.040.475.913 28.421.357.569 -5.380.881.656 -16,32


3.6 CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA 11.599.324.987 7.008.798.125 4.590.526.862 65,5

3.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 11.549.134.217 6.978.477.237 4.570.656.980 67,66

3.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 50.190.770 30.320.888 19.869.882 65,53

3.7 RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI 271.440.024 271.440.024 0




4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE 23.709.585.467 22.503.313.045 1.206.272.422 5,36

4.10.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.835.387 6.698.653 -1.863.266 -38,67

4.10.2 CONSUMI INTERMEDI 698.166 821.763 -123.597 -11,76

4.10.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 335.466 396.485 -61.019 -19,78

4.10.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 4.970.976 500.000 4.470.976 894,2

4.10.8 RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 18.300.000.000 17.200.000.000 1.100.000.000 6,4

4.10.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 4.092 446.144 -442.052 -97,49

4.10.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.398.741.380 5.294.450.000 104.291.380 1,97

SEGUE >>>

597




Assoluta %

4.11 POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE 107.164.147 -107.164.147

4.11.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 3.872.767 -3.872.767 -100


5.8 MISSIONI MILITARI DI PACE 754.300.000 754.300.000 0


5.8 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO 19.088.743 -19.088.743


13.8 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO 3.000.000 -3.000.000


14.8 OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 247.021.786 2.133.316.000 -1.886.294.214 -88,42


14.8.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 244.021.786 2.133.316.000 -1.889.294.214 -88,77

17.15 RICERCA DI BASE E APPLICATA 21.000.000 -21.000.000


19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 129.880.000 -129.880.000


20.3 TUTELA DELLA SALUTE 53.518.083 -53.518.083

20.3.24 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 53.518.083 -53.518.083 -100

22.10 SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE 33.134.815 116.183.005 -83.048.190 -71,48


24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 2.737.934 -2.737.934


24.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.340.205 -1.340.205 -100

24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 25.749.873 -25.749.873

24.6.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 25.749.873 -25.749.873 -100

24.7 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 118.094.462 -118.094.462

24.7.12 ALTRE USCITE CORRENTI 118.094.462 -118.094.462 -100


31.710.454 31.710.454 0 0

25.2.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 30.832.477 30.832.477 0 0

25.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 877.977 877.977 0 0

SEGUE >>>

598




Assoluta %

26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 1.340.206 -1.340.206


29.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO 457.470.618 -457.470.618



29.2.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 0 0 -100


29.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 0 0 -100


29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 649.873 -649.873

29.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 649.873 -649.873 -100

29.7 ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO

1.363.879.466 1.363.879.466 0







33.1 FONDI DA ASSEGNARE 5.372.437.732 2.665.499.632 2.706.938.100 101,55

33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.302.601.580 2.651.530.214 -348.928.634 -5,64

33.1.2 CONSUMI INTERMEDI 169.077.356 0 169.077.356 260,19


33.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 28.699.764 0 28.699.764 924,38

33.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 0 0 -100

33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.865.114.423 100.000 2.865.014.423 199,8


33.2 FONDI DI RISERVA E SPECIALI 3.870.492.000 337.205.337 3.533.286.663 1.047,81

33.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.369.492.000 297.936.137 2.071.555.863 52,35

33.2.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.501.000.000 39.269.200 1.461.730.800 97,45

SEGUE >>>

599




Assoluta %

34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 3.269.950.000 3.324.670.000 -54.720.000 -1,65

34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 3.269.950.000 3.324.670.000 -54.720.000 -1,36

34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 102.563.000 98.040.000 4.523.000 4,61

34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 102.563.000 102.563.000 0

34.2.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 98.040.000 -98.040.000 -100

TOTALE 131.510.166.204 128.526.121.979 2.984.044.225 2,32

600


Budget Economico


Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 321.605.379 257.361.574 64.243.805 24,96

RETRIBUZIONI 316.622.928 253.176.205 63.446.723 25,06

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.982.451 4.185.369 797.082 19,04



NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 11.394.596 11.394.596 0

UTENZE E CANONI 9.847.309 7.737.417 2.109.892 27,27


CONSULENZA 49.358.466 30.376.939 18.981.527 62,49

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 16.059.508 -16.059.508

NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING 9.605.338 -9.605.338

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.547.324 309.846 9,57

SERVIZI FINANZIARI 2.847.324 3.217.478 -370.154 -11,5

ESBORSO DA CONTENZIOSO 700.000 20.000 680.000 3.400

AMMORTAMENTI 28.692.854 32.621.070 -3.928.216 -12,04

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.315.865 990.623 325.242 32,83

BENI IMMATERIALI 22.058.318 26.962.813 -4.904.495 -18,19

BENI IMMOBILI 892 892 0 0

BENI MOBILI 5.317.779 4.666.742 651.037 13,95

TOTALE 473.147.826 386.375.674 86.772.152 22,46

601


Risorse Finanziarie




Assoluta %

11.4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 2.732.790.329 -2.732.790.329


11.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2.650.777.001 -2.650.777.001 -100

11.9 INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ 989.288.951 989.288.951 0

11.9.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 64.006.356 64.006.356 0


19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 88.500.000 -88.500.000


27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.108.742.000 1.087.360.592 21.381.408 1,97

27.7.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.108.742.000 1.087.360.592 21.381.408 1,99


5.613.788.129 6.804.619.507 -1.190.831.378 -17,5



29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 8.679.926 13.922.331 -5.242.405 -41,52

29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.532.844.786 4.355.385.039 -822.540.253 -19,14



29.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 976.315.349 996.150.563 -19.835.214 -3,3

29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 183.396.142 176.734.388 6.661.754 3,63

29.1.11 AMMORTAMENTI 185.869.274 185.869.274 0 0

29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 852.151 17.874.379 -17.022.228 -1.943,78

29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 26.553.993 57.532.447 -30.978.454 -112,64

29.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 12.870.000 114.253.735 -101.383.735 -542,16


SEGUE >>>

602




Assoluta %

29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 46.708.614.211 47.738.645.975 -1.030.031.764 -2,16


29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 46.149.854.536 47.218.668.479 -1.068.813.943 -2,22



33.1 FONDI DA ASSEGNARE 13.891.210 -13.891.210


TOTALE 54.420.433.291 58.465.807.613 -4.045.374.322 -6,92

603


Budget Economico


Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 131.964.238 142.770.268 -10.806.030 -7,57

RETRIBUZIONI 124.888.588 134.011.655 -9.123.067 -6,81

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 7.075.650 8.758.613 -1.682.963 -19,21


NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 14.706.076 15.482.154 -776.078 -5,01

UTENZE E CANONI 3.995.250 4.013.360 -18.110 -0,45

CONSULENZA 50.000 50.000 0 0



PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONSULENZIALI 749.530 -749.530

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 900.560.006 175.563.655 24,22

ESBORSO DA CONTENZIOSO 25.000.000 800.000 24.200.000 3.025

SERVIZI FINANZIARI 875.560.006 724.196.351 151.363.655 20,9

AMMORTAMENTI 23.402.698 18.789.362 4.613.336 24,55

BENI IMMATERIALI 12.541.636 9.868.296 2.673.340 27,09

BENI IMMOBILI 4.766 4.778 -12 -0,25

BENI MOBILI 10.779.814 8.867.270 1.912.544 21,57

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 76.482 49.018 27.464 56,03

TOTALE 1.156.751.572 977.323.561 179.428.011 18,36

604


Risorse Finanziarie




Assoluta %

24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 1.000.785.195 -1.000.785.195

24.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.000.785.195 -1.000.785.195 -100

24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 83.556.867 164.734.492 -81.177.625 -49,28


24.6.2 CONSUMI INTERMEDI 18.269.662 18.937.338 -667.676 -3,55

24.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 931.790 3.428.448 -2.496.658 -83,96


24.6.12 ALTRE USCITE CORRENTI 16.991.025 16.991.025 0 0

24.11 SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI

913.107.599 913.107.599 0

24.11.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 913.107.599 913.107.599 0

26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 186.332 -186.332


29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 13.511.500 -13.511.500

29.4.2 CONSUMI INTERMEDI 11.500 -11.500 -100

29.4.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 13.500.000 -13.500.000 -100


221.764.764 -221.764.764



32.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 7.832.978 -7.832.978 -100



32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA 160.813.937 207.316.518 -46.502.581 -22,43


SEGUE >>>

605




Assoluta %


32.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 3.795.106 4.863.886 -1.068.780 -28,64

32.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 516.457 516.457 0


32.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 44.940.597 45.512.034 -571.437 -1,26


85.409.984 85.409.984 0




32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186.332 186.332 0


33.1 FONDI DA ASSEGNARE 770.383.048 757.741.233 12.641.815 1,67

33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 46.378.048 43.736.233 2.641.815 8,66

33.1.11 AMMORTAMENTI 724.005.000 714.005.000 10.000.000 1,4

34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 11.481.453 11.481.453 0

34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 11.353.841 11.353.841 0

34.1.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 127.612 127.612 0

TOTALE 2.024.752.888 2.366.040.034 -341.287.146 -14,42

606


Budget Economico



ALTRI COSTI DEL PERSONALE 1.531.055 4.209.383 -2.678.328 -63,63

RETRIBUZIONI 70.059.063 213.585.978 -143.526.915 -67,2

COSTI DI GESTIONE 44.066.264 87.625.167 -43.558.903 -49,71



UTENZE E CANONI 4.472.930 6.564.637 -2.091.707 -31,86

ALTRI COSTI DI GESTIONE 10.143.981 22.356.552 -12.212.571 -54,63

CONSULENZA 7.501 33.067 -25.566 -77,32

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 35.172.515 -35.172.515

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING 23.498.396 -23.498.396


SERVIZI FINANZIARI 0 0 0

ESBORSO DA CONTENZIOSO 16.510.818 13.293.483 3.217.335 24,2

AMMORTAMENTI 9.043.326 8.864.217 179.109 2,02

BENI IMMATERIALI 5.314.984 3.286.592 2.028.392 61,72

BENI IMMOBILI 0 0 0

BENI MOBILI 1.715.938 3.477.721 -1.761.783 -50,66

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.012.404 2.099.904 -87.500 -4,17

TOTALE 141.210.526 327.578.228 -186.367.702 -56,89

607


Risorse Finanziarie




Assoluta %


15.667.474.562 14.909.855.209 757.619.353 5,08

29.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 66.988.373 66.807.570 180.803 0,27


29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.198.160 4.179.164 18.996 0,47



7.756.381 22.621.484 -14.865.103 -175,35

29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 55.424.000 55.930.000 -506.000 -0,91

29.1.11 AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0

29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 179.899.473 167.719.933 12.179.540 5,86

29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 47.591.500 47.591.500 0 0

29.1.99 LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA’ DI GIOCO 14.310.800.000 13.780.441.000 530.359.000 3,38

TOTALE 15.667.474.562 14.909.855.209 757.619.353 5,08

608


Budget Economico


Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 80.179.784 80.599.704 -419.920 -0,52

RETRIBUZIONI 67.913.106 67.713.307 199.799 0,3

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 10.872.278 10.872.278 0

MISSIONI 1.394.400 1.859.245 -464.845 -25

ALTRI COSTI 11.027.152 -11.027.152


BENI DI CONSUMO E UTENZE 6.723.537 6.723.537 0 0

MANUTENZIONI 3.000.000 3.500.000 -500.000 -14,29


ACQUISTO CARTELLE BINGO 4.800.000 4.800.000 0 0

ALTRI COSTI DI GESTIONE 88.208.414 88.208.414 0

SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI 823.700.000 605.700.000 218.000.000 35,99

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 50.000.000 50.000.000 0 0

RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.424.000 5.424.000 0

CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO 65.975 65.975 0 0

NOLEGGI E LOCAZIONI 4.300.000 -4.300.000

ALTRI ONERI DI GESTIONE 104.373.662 -104.373.662

RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.930.000 -5.930.000


INVESTIMENTI 47.591.500 47.591.500 0 0

AVANZO FINANZIARIO 179.899.473 167.719.933 12.179.540 7,26

SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI 52.700.000 38.109.898 14.590.102 38,28

AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0

AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0

TOTALE 1.356.674.562 1.129.414.209 227.260.353 20,12

609


Risorse Finanziarie




Assoluta %


13.197.718 15.194.673 -1.996.955 -13,14


29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 678.445 982.227 -303.782 -30,93


3.029.024 -3.029.024



2.086.028 2.086.028 0


TOTALE 15.283.746 18.223.697 -2.939.951 -16,13

610


Budget Economico



ALTRI COSTI DEL PERSONALE 180.000 180.000 0

RETRIBUZIONI 8.778.088 8.778.088 0

ALTRI ONERI CONNESSI AL PERSONALE 180.000 -180.000

COSTI DEL PERSONALE 9.800.000 -9.800.000

COSTI DI GESTIONE 11.176.849 12.798.894 -1.622.045 -12,67

SUPPORTO ALLA DIDATTICA 3.800.000 3.699.609 100.391 2,71

COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI 380.000 383.000 -3.000 -0,78

ALTRI ONERI DI GESTIONE 1.917.465 1.800.000 117.465 6,53

SERVIZI E FORNITURE DA TERZI 200.000 193.000 7.000 3,63

PROGETTI SPECIALI 3.173.691 4.634.853 -1.461.162 -31,53

INDENNITA' E COMPENSI 140.500 150.500 -10.000 -6,64

RAPPRESENTANZA 0 0 0

MATERIALE DIDATTICO 150.000 180.000 -30.000 -16,67

SPESE DI PUBBLICITA' 0 0 0

CONCORSI 500.000 700.000 -200.000 -28,57

INCARICHI DI STUDIO E RICERCA 80.000 100.000 -20.000 -20

MISSIONI 116.329 232.932 -116.603 -50,06

SPESE AMMINISTRATIVE 718.864 725.000 -6.136 -0,85

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0 0 0

SERVIZI FINANZIARI 0 0 0

ESBORSO DA CONTENZIOSO 0 0 0

AMMORTAMENTI 3.940.000 4.030.000 -90.000 -2,23

ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI 3.000.000 3.300.000 -300.000 -9,09

ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI 940.000 730.000 210.000 28,77

TOTALE 24.074.937 26.808.894 -2.733.957 -10,2

611

GUARDIA DI FINANZA

Risorse Finanziarie




Assoluta %

-�!CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA 1.449.889.811 1.474.597.876 -24.708.065 "�352�

7.5.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.257.723.244 � �(� /)� )�� / �(� (�� /

7.5.2 CONSUMI INTERMEDI 51.278.640 "! �"! )"� 1�) "�� 1�(�"(

7.5.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 74.079.000 �( �� 1�� 1��

7.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.263.747 � �"/ (�� 1))" 1��"

7.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.000.000 � !)" �� / �� !

7.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 197.843 �� /�� 1�� ()� 1��!�

7.5.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 61.339.910 (� "�) �� ! "/� !�� "�/�

7.5.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 7.427 ) /�) � ��

/!�1/�11�PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI

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25.02.01 $E��-6-��:�GC$C�-2E0�E06E (� "(/ /�� 1(� "(/ /�� 1��

/6��PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI

2.644.181.147 2.634.391.802 9.789.345 13�-�

29.3.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE � ��) �� (" � �)� �)� ""� ") ��) �!) ��

29.3.2 CONSUMI INTERMEDI �)� �� (�� ! �� )"! 1�! �� "" 1�!��

29.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE �� "� ��) �� 1�� !" �� 1�!�)�

29.3.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE � �!� �(� � �� /�( 1� �!� 1��"

29.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ! �� ( ��/ �� !)" �� ("��

29.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI �(� /!" �� " 1�! /�� 1��!�

29.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI �" �"/ �� !! �"� )!� ! �� ) ��!

29.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE ��

Totale 4.094.070.958 4.159.644.078 -65.573.120 -1,58

612

GUARDIA DI FINANZA

Budget Economico


Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 3.461.184.912 3.393.230.841 67.954.071 2,00

RETRIBUZIONI 3.433.954.635 3.367.571.556 66.383.079 1,97

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 27.230.277 25.659.285 1.570.992 6,12


CONSULENZA 175.690 205.874 -30.184 -14,66

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.443.656 2.432.092 11.564 0,48

NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 105.565.610 74.397.000 31.168.610 41,89

UTENZE E CANONI 35.816.276 21.319.672 14.496.604 68,00


COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.536.015 433.000 1.103.015 254,74 COSTI STRAORDINARI

242.000 -242.000 -100,00

ESBORSO DA CONTENZIOSO 1.327.015 191.000 1.136.015 594,77


COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 209.000 209.000

AMMORTAMENTI 73.142.988 76.047.686 -2.904.698 -3,82

BENI MOBILI 62.835.045 66.527.637 -3.692.592 -5,55

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 6.402.735 7.456.097 -1.053.362 -14,13

BENI IMMATERIALI 2.403.749 567.440 1.836.309 323,61

BENI IMMOBILI 1.501.459 1.496.512 4.947 0,33

TOTALE 3.893.211.780 3.710.622.857 182.588.923 4,92

613

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