Manuale Fatturazione Elettronica Premium vs 1.3€¦ · ñ n ï ð µ W ^ X X X s ] ^ v o u v ñ ï...

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Aruba PEC S.p.A. Via San Clemente 53 24036 Ponte San Pietro BG | Partita I.V.A. 01879020517 Manuale gestione e utilizzo pannello Fatturazione Elettronica Premium_1.2| Documento pubblico

Aruba PEC S.p.A. Servizio Fatturazione Elettronica - Premium

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Informazioni sul documento Il presente documento intende essere una guida all’uso del pannello di gestione del servizio Fatturazione

Elettronica Account Premium per clienti Partner. Nello specifico il documento contiene informazioni e procedure relative a:

1. Configurazione iniziale del pannello Fatturazione Elettronica Account Premium; 2. Funzioni principali e dati visibili dal pannello Fatturazione Elettronica Account Premium; 3. Visualizzazione e gestione delle connessioni (deleghe) agli account che hanno fornito la delega

all'accesso ai loro servizi di Fatturazione Elettronica; 4. Creazione profilo/i per cedenti/prestatori; 5. Creazione utenti aggiuntivi e gestione dei loro permessi. 6. Visualizzazione “Dati Conservazione”.

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Sommario Informazioni sul documento ......................................................................................................................... 2

1. Configurazione iniziale del pannello Fatturazione Elettronica Premium .................................................. 4

1.1 Configurazione “RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE” ............................................................... 5

2.1 Configurazione “RESPONSABILE PRODUTTORE” ............................................................................... 6

3.1 Validazione account ........................................................................................................................... 7

4.1 Configurazione Callback .................................................................................................................... 8

a. Test Callback ........................................................................................................................................ 10

2. Funzioni principali e dati visibili dal pannello di gestione ....................................................................... 11

3. Deleghe .................................................................................................................................................... 12

4. Cedenti/prestatori ................................................................................................................................... 18

5. Utenti Aggiuntivi ...................................................................................................................................... 24

6. Dati Conservazione e modifica Responsabile Conservazione ................................................................. 33

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1. Configurazione iniziale del pannello Fatturazione Elettronica Premium

Concluso l’ordine del servizio dal pannello Partner raggiungibile al link https://partner.arubapec.it/arubapec/login e registrato il pagamento da parte di Aruba, si riceve apposita email "Conferma attivazione Fatturazione Elettronica", contenente le credenziali di accesso al pannello (Username e password temporanea). In fase di prima autenticazione è obbligatorio procedere alla modifica della password ricevuta. Per procedere collegarsi al link https://fatturazioneelettronica.aruba.it/ e inserire i dati richiesti: 1. Username ricevuto con apposita comunicazione di Attivazione del servizio (ARUBA seguita dalla

propria Partita IVA); 2. Relativa password; 3. Il pulsante indicato in figura consente di visionare la password in chiaro; 4. Spuntare su "ACCEDI":

Alla schermata visualizzata: 1. Inserire e confermare la nuova Password. Per essere accettata dal sistema la password deve

contenere: o Almeno 8 caratteri; o Contenere maiuscole e minuscole;

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o Contenere un numero; o Contenere un carattere speciale tra: !#$%&'()*+,\-.:;<=>?@[]{|}/

2. Il pulsante indicato consente di visionare la password digitata in chiaro; 3. Se le istruzioni per l'inserimento di una password sicura vengono rispettate, si visualizza una spunta

verde in corrispondenza delle stesse. In caso contrario restano in nero i valori non rispettati; 4. Cliccare infine su "SALVA E PROSEGUI":

5. Nella pagina successiva cliccare su “Accedi” per iniziare la configurazione del pannello:

Si accede direttamente alla "CONFIGURAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA - ACCOUNT PREMIUM". Il primo step della configurazione è quello relativo alla configurazione del “RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE”.

1.1 Configurazione “RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE” In fase di configurazione del servizio di Fatturazione Elettronica, è richiesto l'inserimento di alcuni dati. I primi richiesti sono quelli relativi al “responsabile della conservazione”, ovvero il soggetto di riferimento per la conservazione, che ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività previste a suo carico dalla normativa vigente.

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1. Procedere inserendo i dati richiesti (campi obbligatori sono quelli contrassegnati da un asterisco

rosso):

o Nome o Cognome o Codice fiscale o Indirizzo email o Indirizzo email PEC

2. Cliccare su “Prosegui” in fondo alla pagina per confermare e passare allo step successivo:

2.1 Configurazione “RESPONSABILE PRODUTTORE” I dati richiesti alla schermata successiva sono quelli relativi al “responsabile produttore”, ovvero il soggetto che produce i Pacchetti di Versamento ed è responsabile del trasferimento del loro contenuto nel sistema di conservazione:

1. Se i dati da inserire sono i medesimi relativi al “responsabile della conservazione”, cliccare sul pulsante “copia dati da responsabile della conservazione”;

2. Se i dati del “responsabile produttore” sono altri, procedere inserendo i dati richiesti (campi obbligatori sono quelli contrassegnati da un asterisco rosso):

o Nome o Cognome o Codice fiscale o Indirizzo email o Indirizzo email PEC

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3. Cliccare infine su “Prosegui”:

3.1 Validazione account Dopo aver inserito i dati richiesti, procedere alla validazione dell’account creato. Alla schermata visualizzata:

1. Inserire il numero di cellulare su cui ricevere il codice di verifica; 2. E cliccare sul pulsante “Invia SMS”:

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3. Inserire il codice numerico ricevuto via SMS nell’apposito spazio; 4. Infine cliccare su “Prosegui”:

Se l’operazione è stata effettuata correttamente si accede al Pannello di Fatturazione Elettronica Premium, visualizzabile come da immagine di seguito:

4.1 Configurazione Callback

Attraverso la sezione 'Configurazione' è possibile configurare la funzione Callback che consente al servizio di Fatturazione Elettronica di inviare, in modalità PUSH, le fatture, le notifiche ricevute e gli aggiornamenti relativi allo stato delle fatture inviate.

1. Cliccare su –Configurazione-; 2. Nel campo 'Endpoint' inserire il server per la ricezione delle fatture e/o delle notifiche:

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3. Cliccare sul pulsante –GENERA API KEY- e poi su –COPIA API KEY- al fine di copiare sul proprio server il contenuto dell'API KEY;

4. Cliccare su –SALVA- per confermare la configurazione:

5. Per eseguire la procedura di validazione inserire il 'Numero di cellulare' sui cui ricevere il codice di verifica e cliccare su -Invia SMS-:

6. Sul numero di cellulare inserito si riceve un SMS contenente il codice di verifica. Inserire il codice di verifica ricevuto nel campo 'Codice di verifica' e cliccare su –Conferma modifiche-.

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Il codice di verifica ha una validità temporale, pertanto in caso di scadenza del codice di verifica ricevuto procedere all'invio di un nuovo SMS cliccando su –Invia di nuovo- ed inserire il nuovo codice di verifica.

7. Cliccare su –Chiudi-:

a. Test Callback Attraverso questa sezione è possibile testare l'operatività della funzione Callback. Procedere pertanto al test dei tre metodi elencati:

Cliccare sul pulsante –TEST- in corrispondenza del metodo '/createInvoice': questo metodo ha lo scopo di comunicare all’utente una nuova fattura ricevuta (con il relativo file meta-dati);

Cliccare sul pulsante –TEST- in corrispondenza del metodo '/createNotification': questo metodo ha lo scopo di comunicare all’utente una nuova notifica per una fattura esistente inviata o ricevuta;

Cliccare sul pulsante –TEST- in corrispondenza del '/updateInvoiceStatus': questo metodo ha lo scopo di comunicare all’utente aggiornamenti relativi allo stato delle fatture inviate. Gli stati che vengono comunicati sono 'Inviata' o 'Errore Elaborazione', gli altri stati, che fanno riferimento a una notifica SDI, vengono comunicati mediante il metodo 'createNotification':

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2. Funzioni principali e dati visibili dal pannello di gestione Una volta conclusa la configurazione iniziale ed effettuato l’accesso al pannello di Fatturazione Elettronica Premium, è possibile compiere una serie di operazioni visualizzabili nei paragrafi successivi. Nello specifico, dal proprio pannello di Fatturazione Elettronica Premium, è possibile:

1. Cliccare su “Guida” in alto a destra per consultare il manuale che si sta visualizzando; 2. Cliccare sul pulsante “Assistenza” per inviare un’email all’indirizzo [email protected] per

richiedere supporto o informazioni sul servizio stesso; Aprendo il menù a tendina in alto a destra, è possibile:

3. Cliccare sulla voce “Dati Utente” per visualizzare i dati indicati e procedere, se si desidera, alla modifica della password di accesso al pannello;

4. Cliccare su “Dati Titolare del Servizio” per visualizzare i dati indicati e provvedere, se si desidera, all’aggiornamento degli stessi contattando il partner di riferimento, visibile cliccando sul pulsante “AGGIORNA DATI”;

5. Effettuare il Logout per uscire dal pannello;

Dal menù di sinistra è possibile invece: 6. Cliccare sulla voce “Home” per tornare alla pagina principale del pannello; 7. Cliccare su “Deleghe” per visualizzare e gestire le connessioni agli account che hanno fornito la

delega all'accesso ai loro servizi di Fatturazione Elettronica; 8. Cliccare su “Cedenti/Prestatori” per creare e visualizzare l'elenco dei cedenti/prestatori attivi sul

proprio servizio di Fatturazione Elettronica e scegliere il cedente/prestatore a cui si desidera accedere per emettere documenti;

9. Cliccare su “Utenti Aggiuntivi” per configurare utenti aggiuntivi e gestire i loro permessi. Ciascun utente creato può essere associato a uno o più cedenti/prestatori, avrà dati di accesso personali al servizio e specifici permessi per poter operare sul servizio di Fatturazione Elettronica del/dei cedente/i cui è associato.

10. Cliccare su “Dati conservazione” per visualizzare i dati del “Responsabile della conservazione” e i dati relativi al “Responsabile produttore”, registrati in fase di configurazione del pannello:

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3. Deleghe Alla sezione “Deleghe” del pannello di Fatturazione Elettronica Premium, è possibile visualizzare e gestire le connessioni agli account che hanno fornito la delega all'accesso ai loro servizi di Fatturazione Elettronica. Ciò significa che selezionando questa funzione si ha la possibilità di inviare una richiesta di delega ad un’utenza base (consumer o cedente/prestatore di un'altra utenza Premium), oppure visualizzare, e quindi accettare o rifiutare, eventuali richieste di delega provenienti da un’utenze base (consumer o cedente/prestatore di un'altra utenza Premium). Per procedere con l’invio della richiesta di delega:

1. Cliccare sulla voce “Deleghe” dal menù a sinistra; 2. Quindi, nella pagina visualizzata, selezionare il pulsante “Invia Richiesta di Connessione”:

3. Nella finestra che si apre digitare la Partita Iva alla quale si desidera inviare la richiesta di delega; 4. Selezionare i permessi che si desidera concedere alla Partita Iva indicata; 5. Cliccare infine su “Invia Richiesta”:

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La richiesta di delega viene recapitata sul pannello di Fatturazione Elettronica della Partita Iva alla quale è stata inviata la richiesta, che potrà accettare o rifiutare la medesima. Sul proprio pannello è possibile quindi visualizzare i diversi stati della propria richiesta. Nello specifico:

1. Si visualizza “In attesa di approvazione” quando la richiesta è stata inviata, ma il gestore della Partita Iva ricevente non ha ancora espresso una decisione in merito;

2. Si visualizza “Rifiutato” quando la Partita Iva alla quale si è scelto di inviare la richiesta di delega ha rifiutato la stessa;

3. Si visualizza “Connesso” quando la richiesta di delega è stata accolta:

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Nel caso invece un cedente/prestatore di un account Premium, abbia ricevuto da un'altra utenza Premium una richiesta di delega, per visualizzare e accettare o rifiutare la richiesta è necessario:

1. Cliccare su “Cedenti/Prestatori” dal menù di sinistra; 2. Quindi cliccare su “Accedi” per visualizzare il pannello di gestione del cedente/prestatore

selezionato:

3. Una volta all’interno del pannello di gestione del cedente/prestatore selezionato, cliccare sulla voce

“Configurazione” del menù di sinistra; 4. Quindi scegliere “Deleghe/Commercialisti”;

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5. Nella finestra che si apre è possibile visualizzare la richiesta di delega ricevuta. Cliccare sul pulsante “Visualizza” per conoscerne i dettagli e procedere con la scelta:

Nella finestra che si apre è possibile:

1. Visualizzare i dati relativi all’utenza che ha inviato la richiesta di delega; 2. Scegliere quali permessi accettare; 3. Rifiutare la richiesta di delega cliccando sul pulsante “Rifiuta”; 4. Posticipare la scelta sulla richiesta di delega cliccando sul pulsante “Non ora”; 5. Accettare la richiesta di delega cliccando sul pulsante “Accetta”:

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Una volta effettuate le proprie scelte riguardo le richieste di delega ricevute, sulla pagina principale “Deleghe” è possibile visualizzare i seguenti stati:

1. “Revocato”: nel caso in cui l’Utenza richiedente delega abbia deciso di revocare la sua richiesta; 2. “Rifiutato”: nel caso si sia deciso di rifiutare la richiesta di delega proveniente dall’utenza

corrispondente 3. “Connesso”: nel caso si sia deciso di accettare la richiesta di delega proveniente dall’utenza

corrispondente:

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È importante ricordare che le utenze base possono richiedere una sola delega ad un account Premium. Nel caso in cui si proceda infatti ad inviare una seconda richiesta di delega ad un’utenza, essendo già attiva una delega, il sistema chiederà se si desidera sostituire questa seconda richiesta alla prima. Per procedere si dovrà accettare la sostituzione e la prima delega sarà revocata.

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4. Cedenti/prestatori Alla sezione “Cedenti/prestatori” del pannello di Fatturazione Elettronica Premium, è possibile configurare uno o cedenti/prestatori. L’elenco creato permetterà quindi di gestire più Partite Iva e scegliere di volta in volta il cedente/prestatore a cui accedere per emettere documenti. Per aggiungere un nuovo cedente/prestatore:

1. Cliccare sull'apposito pulsante “Cedenti/prestatori” dal menù a sinistra; 2. Quindi, nella pagina visualizzata, selezionare il pulsante “Aggiungi cedente/prestatore”:

3. Nella finestra che si apre inserire tutti i dati richiesti per la configurazione del cedente/prestatore, a partire dai “Dati Anagrafici e Fiscali” (i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso);

4. Compilare poi i dati relativi alla “Sede”; 5. Scorrere quindi verso il basso e aprire il form relativo alla “Stabile Organizzazione” (i campi di

questa sezione devono essere compilati solo se il cedente/prestatore è un soggetto non residente in Italia, ma che ha concesso beni o prestato i servizi indicati in fattura tramite una stabile organizzazione che ha sede in Italia);

6. Aprire e compilare anche il form dei “Contatti”; 7. Quello relativo all’”Albo professionale”, nel caso in cui il cedente/prestatore sia iscritto ad un albo

professionale, 8. E quello riguardante l’”Iscrizione REA”, nel caso in cui il cedente/prestatore sia una società soggetta

al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile; 9. Infine cliccare su “Prosegui” per confermare tutti i dati inseriti:

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Compilare quindi tutti gli step successivi, necessari alla registrazione del cedente/prestatore.

Alla pagina successiva scegliere quindi il “Regime Fiscale”:

1. Cliccare sul simbolo verso il basso per aprire il menù a tendina e selezionare il Regime Fiscale da associare al proprio username;

2. Quindi cliccare su “Prosegui”:

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La pagina successiva è quella relativa alle “Comunicazioni su PEC”, dove è possibile indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata sul quale il cedente/prestatore desidera ricevere tutte le comunicazioni relative ai processi di Fatturazione Elettronica (ad esempio notifiche provenienti dal SdI, notifiche di invio e ricezione fatture, avvisi scadenziario etc):

1. Inserire l’indirizzo PEC del cedente/prestatore; 2. Disattivare o lasciare attiva l’impostazione che permette di ricevere le notifiche relative allo

stato delle fatture sulla propria casella PEC di riferimento. È possibile selezionare anche il tipo di report che desidera ricevere e la frequenza di invio (l’impostazione può essere modificata in qualsiasi momento);

3. Disattivare o lasciare attiva l’impostazione che permette di ricevere gli avvisi PEC relativi alle scadenze fiscali impostate di default sullo scadenziario (ad esempio: termine per l'invio periodico delle comunicazioni finanziarie, scadenze fiscali).

4. Disattivare o lasciare attiva l’impostazione che permette di visualizzare suggerimenti sulla compilazione dei vari campi durante la compilazione dei documenti;


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Nella pagina “RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEL CEDENTE”:

1. Inserire i dati relativi al responsabile della conservazione del cedente/prestatore, ovvero il soggetto di riferimento per la conservazione che ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle attività previste a suo carico dalla normativa vigente;


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Alla pagina successiva:

1. Accettare le condizioni contrattuali del servizio spuntando la casellina indicata; 2. Quindi cliccare su “Prosegui”:

Infine procedere con la validazione del profilo appena creato:

1. Inserire il numero di cellulare su cui ricevere il codice di verifica; 2. E cliccare su “Invia SMS”; 3. Inserire il codice di verifica ricevuto via SMS nell’apposito spazio; 4. Quindi cliccare su “Prosegui”:

Una volta che il cedente/prestatore è stato configurato, il profilo sarà visibile sulla pagina principale “CEDENTI/PRESTATORI”, da cui è possibile:

1. Procedere all’inserimento di un altro cedente/prestatore cliccando sul pulsante “Aggiungi cedente/prestatore”:

2. Cliccare su “Accedi” per effettuare l’accesso al pannello di gestione Fatturazione Elettronica del cedente/prestatore configurato:

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Il pannello è visualizzabile come da immagine di seguito:

1. È possibile procedere con tutte le operazioni visibili dal menù a sinistra; 2. Per tornare al pannello principale di Fatturazione Elettronica Premium, cliccare sul pulsante “Torna

alla Home” in alto;

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5. Utenti Aggiuntivi La sezione consente di configurare Utenti Aggiuntivi associati a uno o più cedenti/prestatori cui saranno forniti dati di accesso personali al servizio e specifici permessi per poter operare sul servizio di Fatturazione Elettronica del/dei cedente/i cui è associato. In particolare, l’abilitazione dell’utenza ai permessi “Web”, gli attribuisce di default “Permessi di Lettura” (consultazione delle fatture del/dei cedente/i cui è associato), ed è poi possibile abilitare o negare l’accesso a:

Creazione/Modifica Documenti: consente la creazione di fatture, l’import prodotti, la modifica anagrafiche censite a Pannello, la modifica di fatture con esito di “Scarto” e/o “Rifiuto”, ecc..;

Invio Fatture: L’utente creato è autorizzato a inviare Fatture e Comunicazioni Finanziarie per conto del/dei cedente/i cui è associato;

Gestione Configurazioni: Si abilitano tutte le funzioni di modifica relative alle configurazioni del Pannello.

Abilitando l’utenza ai permessi “Web Services” è possibile abilitare o negare l’accesso tramite Web Services al ciclo attivo, passivo e/o alle Comunicazioni Finanziarie del/dei cedente/i cui è associata. Per procedere con l’abilitazione di una utenza:

1. Cliccare sulla voce “Utenti Aggiuntivi” dal menù di sinistra; 2. Quindi, nella pagina visualizzata, selezionare il pulsante “Crea Utente”:

3. Inserire lo Username da attribuire all’“Utenti Aggiuntivo” in creazione; 4. Digitare l’email di riferimento dell’utente e selezionare la tipologia di utente da creare “Web” o “WS”

(Web Services); 5. Cliccare su “PROSEGUI” per accedere allo step successivo:

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6. Selezionare il/i cedente/i a cui vuoi associare l'utente aggiuntivo; 7. Cliccare su “PROSEGUI” per accedere allo step successivo:

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8. Lo Step 3 è diverso in base al al tipo di utenza scelta (tra “Web” o “WS”) selezionata allo Step 1 “Dati Utente”: o Impostare permessi Web - Selezionare i permessi che si vuole attribuire all’utente,

inserendo o rimuovendo il flag in corrispondenza di ogni singola voce, quindi cliccare su “PROSEGUI” per concludere l’operazione:

o Impostare permessi Web Services: Selezionare i permessi che si vuole attribuire all’utente, inserendo o rimuovendo il flag in corrispondenza di ogni singola voce, quindi cliccare su “PROSEGUI” per concludere l’operazione:

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Alla schermata “Utenti aggiuntivi” si visualizza l’elenco degli utenti abilitati. Per ciascuno è possibile:

1. Eliminare una singola utenza abilitata, selezionando il pulsante apposito. Il sistema chiede conferma dell’operazione:

2. Cliccando su “Modifica Permessi” variare i permessi attribuiti a un singolo utente:

La schermata visualizzata è la medesima visionata allo Step 3 di configurazione utenza ed è diversa a seconda che l’utente abbia permessi “Web” o “WS”.

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È importante ricordare che possono essere configurati fino a un massimo di 5 Utenti aggiuntivi attivi. Il numero degli utenti attivi creati è immediatamente visibile in home page:

Per configurare ulteriori Utenti aggiuntivi, oltre ai 6 compresi nel pacchetto Premium, è necessario eseguire l’acquisto di ulteriori utenze aggiuntive da “Pannello Partner Aruba PEC”, al link https://partner.arubapec.it/arubapec/login. Per effettuare l’acquisto di utenze aggiuntive:

1. Autenticarsi su “Pannello Partner Aruba PEC”; 2. In Home Page selezionare dal menù a sinistra “Docfly e Fatturazione > Fatturazione Elettronica”; 3. Selezionare l’utenza su cui acquistare utenze aggiuntive cliccando sull’icona “lente

d’ingrandimento” in corrispondenza della stessa; 4. Alla pagina visualizzata, cliccare su “Upgrade” in basso al centro:

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5. Indicare il numero delle utenze da aggiungere nel campo “Utenti Attuali > Aggiungi”. Si visualizza il prezzo del servizio acquistato;

6. Cliccare su “Conferma” per concludere l’ordine:

Di seguito la procedura che deve seguire un utente aggiuntivo creato per operare sul servizio di Fatturazione Elettronica del/dei cedente/i cui è associato.

Completata la creazione dell’utente aggiuntivo, quest’ultimo riceve una email ad oggetto: “Fatturazione Elettronica: creazione utente xxxxxxxxx” all’indirizzo email indicato dall’utenza premium in fase di configurazione. Per operare sul servizio di Fatturazione Elettronica del/dei cedente/i cui è associato:

1. Collegarsi al link indicato nell’email; 2. Inserire username e password temporanea ricevuta nella comunicazione; 3. Il pulsante indicato in figura consente di visionare la password in chiaro; 4. Spuntare su "ACCEDI":

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Alla schermata visualizzata:

1. Digitare la vecchia password; 2. Inserire e confermare la nuova Password. Per essere accettata dal sistema la password deve

contenere: o Almeno 8 caratteri; o Contenere maiuscole e minuscole; o Contenere un numero; o Contenere un carattere speciale tra: !#$%&'()*+,\-.:;<=>?@[]{|}/

3. Il pulsante indicato consente di visionare la password digitata in chiaro; 4. Se le istruzioni per l'inserimento di una password sicura vengono rispettate, si visualizza una spunta

verde in corrispondenza delle stesse. In caso contrario restano in nero i valori non rispettati; 5. Cliccare infine su "SALVA E PROSEGUI":

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Si accede alla HomePage del Pannello Fatturazione Elettronica “Cedenti Associati” da cui è possibile visionare i permessi assegnati. Cliccare su “ACCEDI” per operare sul servizio di Fatturazione Elettronica del/dei cedente/i associato:

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Il pannello è visualizzabile come da immagine di seguito:

1. È possibile procedere con tutte le operazioni visibili dal menù a sinistra; 2. Per tornare al pannello principale di Fatturazione Elettronica Premium, cliccare sul pulsante “Torna

alla Home” in alto:

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6. Dati Conservazione e modifica Responsabile Conservazione Alla sezione “Dati Conservazione” del pannello di Fatturazione Elettronica Premium, è possibile visualizzare i dati inseriti al momento della prima configurazione del pannello stesso. Per procedere:

1. Cliccare sulla voce “Dati Conservazione” dal menù a sinistra; 2. Quindi, nella pagina visualizzata, consultare i dati relativi al “Responsabile della conservazione”; 3. Mentre cliccando sul tab a destra, sono consultabili i dati relativi al “Responsabile produttore”:

4. Modificare le informazioni desiderate quindi cliccare su "PROSEGUI":

5. Digitare un numero di cellulare su cui ricevere un SMS contenente un codice per confermare

l'operazione di modifica dati;

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6. Inserire il codice ricevuto per SMS quindi cliccare su "CONFERMA MODIFICHE" per completare la variazione:

I dati del Responsabile produttore non possono essere variati.

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