MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA - General Contractor · 4.1 Requisiti generali del Sistema di...

MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA Rev. 06 del 20/12/2013

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UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001

Questo Manuale è di proprietà della Mangiavacchi Pedercini S.p.A.

Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla stessa società.

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SISTEMA INTEGRATO QUALITA, AMBIENTE E SICUREZZA

Modello per la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro redatto in

conformità alla norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.

MANUALE DI GESTIONE

INTEGRATA

Sede legale e operativa: via Antonio Banfi n.10 – 20122 - Milano Tel. +39 02 89415766 - Fax +39 02 58105471

Lista di distribuzione:

� Copia controllata N°

� Copia non controllata N°


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INDICE GENERALE

SEZIONE 0

0.0 Indice delle revisioni

0.1 Generalità

0.2 Profilo della Società

0.3 Gestione qualità, ambiente e sicurezza

0.4 Nota metodologica

0.5 Tabella comparativa

0.6 Allegati

SEZIONE 1

1.1 Scopo

1.2 Campo di applicazione

SEZIONE 2

2.1 Riferimenti per il Sistema di Gestione Integrato

2.2 Riferimenti tecnici e legislativi specifici del settore

SEZIONE 3

3.1 Glossario dei termini e delle definizioni

3.2 Glossario delle abbreviazioni e delle definizioni interne

SEZIONE 4

4.1 Requisiti generali del Sistema di Gestione Integrato

4.1.1 Processi aziendali

4.1.2 Processi in outsourcing

4.2 Documenti del Sistema di Gestione Integrato

4.2.1 Generalità

4.2.2 Modalità di gestione e distribuzione della documentazione


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4.2.3 Il Manuale di Gestione Integrato

4.2.4 Le procedure

4.2.5 Le Istruzioni di Controllo

4.2.6 Specifiche Tecniche dei Servizi

4.2.7 Piano Qualità di Commessa

4.2.8 I Documenti di Processo e di Registrazione

4.2.9 Procedure del Committente / Cliente

4.2.10 Modelli, Allegati e Fac-simile

4.2.11 Modalità di identificazione della documentazione

4.3 Controllo dei documenti non compresi nei documenti del Sistema di Gestione Integrato

4.3.1 Altri documenti del Sistema di Gestione Integrato

4.3.2 Documentazione Tecnica prodotta

4.3.3 Prescrizioni legali e altri requisiti in materia di sicurezza e ambiente

4.3.4 Documentazione di origine esterna

4.3.5 Documentazione contrattuale

4.4 Gestione e archiviazione dei documenti e delle registrazioni

SEZIONE 5

5.1 Responsabilità della direzione

5.2 Impegno della direzione

5.3 Orientamento al cliente

5.4 Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza

5.5 Obiettivi

5.6 Pianificazione del Sistema di Gestione Integrato

5.7 Responsabilità e autorità

5.8 Comunicazione Interna / Esterna e attività di consultazione

5.9 Riesame della Direzione


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SEZIONE 6

6.1 Messa a disposizione delle risorse

6.2 Risorse umane

6.3 Infrastrutture

6.4 Ambiente di lavoro

SEZIONE 7

7.1 Realizzazione del prodotto / servizio

7.2 Pianificazione della realizzazione del prodotto / servizio

7.2.1 Aspetti ambientali

7.2.2 Aspetti riguardanti la sicurezza

7.2.3 Processi relativi al cliente

7.2.3.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto

7.2.3.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto

7.2.3.3 Comunicazioni con il cliente

7.3 Progettazione e sviluppo

7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

7.3.4 Riesame, verifica e validazione della progettazione e sviluppo

7.3.5 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e sviluppo

7.4 Approvvigionamento

7.4.1 Processo di approvvigionamento

7.4.2 Informazioni relative all’approvvigionamento

7.4.3 Verifica del prodotto di approvvigionamento

7.5 Produzione ed erogazione dei servizi

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi

7.5.2 Controllo operativo


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7.5.3 Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi

7.5.4 Identificazione e rintracciabilità

7.5.5 Proprietà del cliente

7.5.6 Conservazione del prodotto

7.5.6.1 Immagazzinamento

7.5.6.2 Imballaggio

7.5.6.3 Consegna

7.5.7 Preparazione alle emergenze e risposta

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione

SEZIONE 8

8.1 Generalità

8.2 Monitoraggi e misurazioni

8.2.1 Soddisfazione del cliente

8.2.2 Verifiche ispettive interne

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi

8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti / servizi erogati

8.2.5 Monitoraggio e misurazione dei consumi

8.2.6 Verifiche ispettive esterne

8.2.7 Azioni Preventive e Azioni Correttive

8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti / servizi non conformi

8.4 Analisi dei dati

8.5 Miglioramento e Miglioramento Continuo


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SEZIONE 0

0.0 INDICE DELLE REVISIONI

Rev. Data Oggetto Realizzazione Verifica Approvazione

00

01

02

03

04

05 14.12.2012 Allineamento dell’indice

secondo le norme

0.1 GENERALITÀ

Il presente manuale definisce le modalità, le responsabilità ed i flussi delle attività per la gestione

del sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza della Mangiavacchi Pedercini SpA.

Il Manuale è stato redatto nel rispetto di un indice corrispondente, escluse le Sezioni "Indice

Generale", ai paragrafi delle norme di riferimento ossia della UNI EN ISO 9001:2008, della UNI

EN ISO 14001:2004, della OHSAS 18001:2007. I paragrafi di ogni sezione pertanto

corrispondono ai paragrafi della UNI EN ISO 9001:2008 indicando tra parentesi in grassetto il

paragrafo corrispondente della UNI EN ISO 14001:2004, della OHSAS 18001. Nel caso in cui la

norma UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 prevedano paragrafi specifici non contemplati dalla

ISO 9001, viene redatto un paragrafo specifico, il cui titolo corrisponde a quello della ISO

14001, OHSAS 18001. L'indice definisce quelle che, da qui in avanti, saranno chiamate

"Sezioni"; ogni sezione può essere, a sua volta, suddivisa in paragrafi.


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0.2 PROFILO DELLA SOCIETA’

RAGIONE SOCIALE Mangiavacchi Pedercini SpA

FORMA GIURIDICA Società per Azioni

SEDE LEGALE Via Antonio Banfi n.10 -20122 Milano

SEDE OPERATIVA Via Antonio Banfi n.10 -20122 Milano

P.IVA 05150870961

N. REA 1799329

Mangiavacchi Pedercini SpA – Impresa Generale di Costruzioni, nasce nel 2006 dall’unione di

due storiche imprese milanesi: Mangiavacchi Ing. R. SpA e Pedercini SpA.

Fondate rispettivamente nel 1951 e nel 1929, le due imprese di costruzioni si sono costantemente

sviluppate, nel corso del tempo, attraverso la realizzazione di importanti opere in ambito

cittadino, ma anche in campo nazionale e internazionale.

Una tradizione che ha saputo evolversi e rinnovarsi, come testimoniano i più recenti, prestigiosi

lavori in corso di realizzazione, e che ha trovato un ulteriore impulso nella nuova realtà costituita

da Mangiavacchi Pedercini SpA.: un’unica società in grado di valorizzare al meglio le proprie

storiche competenze e di presentarsi sul mercato in modo ancor più solido e competitivo, così

come richiede l’evolversi del settore delle costruzioni e degli scenari economici generali.

Sistematica attenzione all'innovazione tecnologica e rispetto di procedure di qualità sono gli

elementi alla base dell'attività dell'impresa, attraverso una filosofia aziendale articolata su tre

elementi chiave:

• la contiguità con il mondo della ricerca, testimoniata dall'impegno diretto di alcuni

amministratori nell'attività di docenza presso il Politecnico di Milano;

• la creazione di una cultura della sicurezza in grado di coniugare produzione con

prevenzione e protezione;

• la gestione razionale dei processi produttivi attraverso l'utilizzo consolidato di

sistemi di programmazione e gestione informatizzati, che rende Mangiavacchi


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Pedercini SpA il partner ideale, soprattutto nei casi in cui il rispetto dei tempi è un

elemento essenziale.

L'attività delle due imprese Mangiavacchi Ing. R. SpA e Pedercini SpA, attraverso gli anni, ha

coperto molteplici tipologie costruttive, dalla costruzione di immobili ad uso abitativo alla

ristrutturazione di edifici industriali, da box sotterranei a stabilimenti industriali, dalla

realizzazione di complessi alberghieri alla costruzione di impianti di depurazione. Il loro operato

si è sempre distinto per l'altissimo livello qualitativo e per la rilevanza dei progetti, confermando

costantemente la competenza tecnica e la capacità di instaurare con i clienti un rapporto basato

sulla fiducia e sulla correttezza.

L'impresa si pone sul mercato come general contractor per la realizzazione di opere di

ingegneria e di architettura, rivolgendosi prevalentemente a una committenza privata di alto

livello quali banche, istituti di credito e assicurazioni, società industriali, catene alberghiere, ecc.

La Mangiavacchi Pedercini SpA si occupa altresì di operazioni immobiliari, di cui cura il

processo fino dalle prime fasi della progettazione.

Il suo raggio di azione copre prevalentemente la città di Milano e il suo interland, ma la

Mangiavacchi Pedercini SpA non tralascia la possibilità di operare, quando l'entità e il prestigio

dell'intervento lo rendano appetibile, sull'intero territorio nazionale ed europeo.

0.3 GESTIONE QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA

La scelta della Direzione della Mangiavacchi Pedercini SpA di strutturare il proprio sistema di

gestione della qualità anche per gli aspetti ambientali e per quelli riguardanti la sicurezza e la

salute dei lavoratori, ha messo in evidenza l’importanza che la stessa attribuisce non solo alla

qualità dei servizi erogati e quindi all’attenzione posta alle esigenze del cliente, ma anche alle

esigenze legate alla tutela ambientale ed alle condizioni degli ambienti di lavoro affinchè sia

garantita la sicurezza dei lavoratori.

Con tali premesse sono di seguito indicate le motivazioni acquisite e recepite dalla Mangiavacchi

Pedercini SpA con riferimento alle norme di gestione.

La norma UNI EN ISO 14001:2004 definisce i requisiti “di un sistema di gestione ambientale

per consentire ad un’organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che


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tengano conto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione stessa

sottoscrive e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi”. Detta norma,

integrata con la ISO 9001:2008, offre i seguenti vantaggi:

• la valutazione dei rischi per l’ambiente legati alle attività dell’azienda;

• la definizione delle azioni da porre in essere per ridurre l’impatto ambientale delle attività

e servizi dell’azienda ;

• garantire il rispetto delle leggi e delle normative, dello sviluppo di politiche economiche e

di altre misure orientate a promuovere la protezione dell’ambiente.

La norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) definisce i

requisiti di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, integrandosi

perfettamente con la ISO 9001 ed offrendo alcuni vantaggi, tra i quali:

• la diminuzione del numero di incidenti, infortuni e rischi gravi;

• la diminuzione delle perdite di materiali per incidenti e infortuni e la diminuzione delle

interruzioni nello svolgimento delle attività lavorative;

• la possibilità di utilizzare una norma volontaria come strumento di indirizzo e di gestione

alla vigente normativa in materia, divenendo quindi assolutamente complementare ai requisiti

normativi;

• aumentare la soddisfazione del personale e migliorare quindi il clima aziendale;

• soddisfare le aspettative dell’opinione pubblica, tenendo conto anche del contesto

societario della Mangiavacchi Pedercini SpA, ormai sempre più attenta ai problemi di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

e in coerenza con i ruoli e l’articolazione organizzativa societaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

art. 17 e 18 è costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda. Detto

servizio risponde direttamente all’Amministratore Delegato. Il Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) si avvarrà della consulenza di soggetti esterni identificati

nell’elenco dei fornitori.

Inoltre a partire dal 2012, la Mangiavacchi Pedercini SpA, ha definito un Codice Etico ed un

Modello Organizzativo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231 del 2001.


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0.4 NOTA METODOLOGICA

Come richiesto dalla norma per la gestione dei sistemi qualità, l’approccio utilizzato nella

descrizione del nostro Sistema di Gestione Integrato è “un approccio per processi” in quanto

questa metodologia permette un mezzo di facile identificazione delle attività suddivise per

processi, di attribuzione delle responsabilità, la misurazione dei processi e dei servizi erogati

attraverso specifici indicatori collegati alle criticità delle attività stesse ed individuazione delle

opportunità di miglioramento dell’efficacia ed efficienza di un Sistema di Gestione in grado di

accrescere la soddisfazione delle parti interessate sia interne (operatori) che esterne (Clienti).

L’approccio per processi, quando è utilizzato in un Sistema di Gestione, sottolinea l’importanza:

• della comprensione dei requisiti e del relativo soddisfacimento;

• dell’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto;

• del conseguimento dei risultati in termini di prestazioni ed efficacia dei processi;

• del miglioramento continuo dei processi, sulla base di misurazioni oggettive.


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0.5 TABELLA COMPARATIVA

Di seguito si riporta la Tabella Comparativa che definisce la correlazione tra i punti delle norme

di riferimento.

OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008


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0.6 ALLEGATI

Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza

Organigramma dell’Organizzazione

Elenco procedure

Riferimenti Normativi

SEZIONE 1

1.1 SCOPO

Scopo del presente Manuale è quello di comunicare il Sistema di Gestione Integrato dimostrando

la capacità di Mangiavacchi Pedercini SpA di soddisfare il Cliente fornendo prodotti/servizi

rispondenti alle sue esigenze relativamente alla qualità, all’ambiente, alla deontologia operativa,

gestionale e amministrativa seguita nello svolgimento delle attività, alla gestione e tutela della

salute e sicurezza di tutto il personale che opera per la società.

In particolare, nel Manuale viene comunicata la “Politica Aziendale” per la Qualità, l’Ambiente

e la Sicurezza precisando in essa gli obiettivi, stabiliti dalla Direzione, che la Società intende

perseguire e raggiungere e le risorse assegnate a tal fine. La Politica è riportata in un documento

allegato al Manuale solo per semplicità gestionale; detto documento viene riesaminato ogni anno

in sede di riunione di riesame della Direzione. La funzione del Manuale è quella di descrivere in

maniera sintetica, ma completa, la struttura organizzativa, le responsabilità, le disposizioni

organizzativo-gestionali a carattere generale, le interfaccia operative, rimandando a documenti

quali procedure, specifiche tecniche ed istruzioni di lavoro, etc. per quanto riguarda i dettagli

operativi e quindi al know how aziendale. Il manuale è quindi il documento di presentazione

della Mangiavacchi Pedercini SpA nei confronti sia dei clienti interni ed esterni e pertanto la sua

diffusione è concessa senza particolari restrizioni. Ciò non è valido per i documenti di dettaglio.


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1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La Mangiavacchi Pedercini SpA attua un efficace sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza

attraverso l'individuazione e la diffusione degli standard qualitativi dei servizi erogati, fornendo

elementi per un migliore controllo delle attività operative e dell'adeguatezza del sistema stesso

attraverso la conduzione di verifiche interne, assicurando continuità al sistema e ai suoi requisiti

ed informando e formando il personale in merito ai requisiti del sistema qualità e ai metodi

relativi alla conformità del servizio offerto.

Il Sistema Qualità integrato si applica alle attività realizzative e di controllo connesse, secondo

adattamenti, graduazioni e con estensione dipendenti dai seguenti fattori:

- complessità e maturità del processo di realizzazione e dei metodi usati;

- capacità, addestramento e competenze del personale coinvolto;

- aspetti economici derivanti dalla non conformità del servizio/prodotto.

Il Sistema Qualità Integrato è orientato al raggiungimento e al soddisfacimento dei requisiti per

la qualità espressi dal Cliente. A questo obiettivo fondamentale devono tendere tutti i

collaboratori della società, ognuno nell'ambito della propria area di competenza, attraverso una

attiva azione di miglioramento continuo delle proprie prestazioni che consenta il raggiungimento

dell'obiettivo aziendale. Inoltre, al fine di perseguire in maniera sempre più efficace la

soddisfazione del Cliente, il sistema prevede una pianificazione della qualità realizzata, per

quanto applicabile, anche attraverso le seguenti attività:

• l'eventuale adattamento e specificazione di alcuni requisiti del Sistema Qualità Integrato in

relazione alle caratteristiche del servizio da fornire con la relativa documentazione

(integrazioni al presente Manuale e alle procedure);

• l'identificazione, l'acquisizione e l'aggiornamento di metodologie di processo,

apparecchiature e strumenti, risorse e capacità, che possano essere necessarie per il

conseguimento della qualità richiesta;

• l'assicurazione della compatibilità tra processo realizzativo, procedure di controllo e di

verifica e documentazione applicabile.

La Mangiavacchi Pedercini SpA opera negli stessi ambiti di attività delle due società che l'hanno

fondata, e quindi definisce come campo di applicazione del sistema di gestione qualità, ambiente


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e sicurezza:

“progettazione, costruzione, ristrutturazione di costruzioni edili, civili e industriali, complete di

impianti e opere connesse e accessorie”

Non è applicata alcuna esclusione.

Quanto descritto nel presente Manuale si applica a tutte le attività svolte in azienda al fine di:

• identificare e soddisfare le esigenze e le aspettative dei propri Clienti e delle altre parti

interessate (ad es. il personale, i fornitori, la collettività) per ottenere dei vantaggi

competitivi e farlo in modo efficiente ed efficace e nel rispetto dell’etica e della corretta

deontologia operativa;

• assicurare il Cliente/Committente che le attività sono conformi ai requisiti contrattuali ed

alla normativa vigente;

• conseguire, conservare e migliorare le prestazioni e le capacità della Società;

• assicurare il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza degli operatori;

• garantire il rispetto di tutte le prescrizioni legali applicabili alle attività di Mangiavacchi

Pedercini SpA e di tutte le eventuali altre prescrizioni (accordi tra le parti,

raccomandazioni della Comunità Economica Europea, etc.) che la Direzione ha deciso di

adottare e fare proprie.

Il presente Manuale trova la sua applicazione a tutte le aree aziendali comprese

nell’organigramma senza alcuna esclusione e concorrenti all’erogazione dei servizi che rientrano

nelle attività definite nei contratti di servizio che la Mangiavacchi Pedercini SpA stipula con i

propri clienti e quindi a tutte le funzioni aziendali coinvolte nella progettazione e gestione di

servizi.


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SEZIONE 2

2.1 RIFERIMENTI PER IL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRA TO La base per la realizzazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza

idoneo ad ottenere la certificazione da parte di un Ente accreditato é costituita dalle seguenti

norme che, unificando termini e definizioni, facilitano l'univoca comprensione dei termini

utilizzati nella stesura del sistema stesso.

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la Qualità: Requisiti

UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la Qualità: Linee guida per il miglioramento delle prestazioni

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di Gestione per la Qualità: Fondamenti e vocabolario

UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems - Requirements

OHSAS 18002:2008 Occupational health and safety management systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 18001

Linee guida UNI-INAIL Linee guida SGSL 2001 – Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per gli Audit dei sistemi dei gestione per la qualità e/o gestione ambientale

Inoltre per l’attuazione del sistema integrato di Mangiavacchi Pedercini SpA sono prescrittivi

tutti i documenti di origine interna che definiscono strutture organizzative e responsabilità quali

ad esempio gli Ordini di Servizio emessi dalla Direzione.


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2.2 RIFERIMENTI TECNICI E LEGISLATIVI SPECIFICI DE L SETTORE La Mangiavacchi Pedercini SpA acquisisce documentazione relativa alle norme specifiche di

settore o ad altra normativa cogente, compresa la normativa sulla sicurezza contenuta nel D. Lgs.

81/08. Detta documentazione viene elencata nell’allegato DR “Prescrizioni legali applicabili”.

SEZIONE 3

3.1 GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI

Allo scopo di dare le giuste definizioni ai termini utilizzati nel presente Manuale Integrato e nella

documentazione prodotta, per evitare quindi ambigue interpretazioni, quando necessario

vengono utilizzati termini e definizioni contenuti nella norma UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN

ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (con traduzione interna), RT 05 Rev.00 Accredia, Linea

Guida SGSL dell’UNI-INAIL 2001.

Il significato dei termini riguardanti la qualità utilizzati in questo manuale coincide con quello

dei medesimi termini così come definito dalla UNI EN ISO 9000:2005; per la terminologia

relativa agli aspetti ambientali si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2004, fatta

eccezione per il termine “impresa”, che nel presente manuale indica la figura che le norme

definiscono “organizzazione” e per il termine "progettazione" che identifica le attività definite

nella norma UNI EN ISO 9001:2008 come "progettazione e sviluppo", e per i termini riguardanti

la sicurezza si fa riferimento alla OHSAS 18001:2007.

Infine, nel presente manuale i termini "Verifica Ispettiva Interna" e "Audit interno", come

definiti rispettivamente dalle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e

OHSAS 18001:2007, data la sostanziale coincidenza dei contenuti vengono usati

indifferentemente.

Ulteriori riferimenti alla normativa volontaria e cogente in materia di qualità e ambiente sono

contenuti in apposita cartella informatica.


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3.2 GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI IN TERNE

Si riportano di seguito le sigle e le abbreviazioni utilizzate nel Manuale di Gestione per la

Qualità:

ACRONIMO

(inserire la sigla) SIGNIFICATO

(inserire la descrizione)

DIR Direzione Tecnica e Amministrativa

RSGI Responsabile del Sistema di Gestione

Integrato

AMM Amministrazione

SEGR Segreteria

UA Ufficio Acquisti

UP Ufficio Preventivi

RC Responsabile di commessa

CC Capo cantiere

SEZIONE 4

4.1 REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA DI GESTIONE INT EGRATO

4.1.1 Processi aziendali

La Mangiavacchi Pedercini SpA ha definito, documentato, sviluppato e tiene costantemente

aggiornato un SGI in accordo a quanto richiesto dalle norme di riferimento. Il sistema integrato

dell’impresa è gestito dal Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI).

La Mangiavacchi Pedercini SpA ha:

• definito la propria politica aziendale riferendosi ai principi delle norme UNI EN ISO

9001:2008 in materia di gestione della qualità, UNI EN ISO 14001:2004 in materia di

gestione ambientale, OHSAS 18001:2007 in materia di salute e sicurezza dei lavori;

• identificato e definito le responsabilità e la conseguente struttura organizzativa per

garantire che tutte le attività della società siano gestite tenendo conto e rispettando i


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requisiti delle quattro norme;

• identificato e definito i macroprocessi, i processi produttivi ed i processi complementari

richiesti, determinando la loro sequenza e interazione e definendo criteri e metodi necessari

per assicurarne l’effettiva operatività e controllo, integrando in questi tutti i requisiti

previsti dalle norme di riferimento;

• identificato e definito obiettivi generici;

• definito le modalità per garantire la disponibilità di risorse umane e logistiche per il

corretto funzionamento dei processi che concorrono all’erogazione dei servizi;

• definito in opportuni documenti (procedure e specifiche tecniche dei servizi) le modalità di

erogazione e di monitoraggio dei servizi, attraverso la misurazione di opportuni indicatori

relativi alle criticità dei processi stessi al fine di poter programmare idonee azioni di

miglioramento.

La società ha assicurato inoltre la disponibilità di informazioni necessarie per l’esecuzione e

monitoraggio dei processi individuati attivando effettivi controlli e misure su di essi, per

garantire i risultati pianificati ed il loro miglioramento continuo.

L'efficacia e l'efficienza dell'impresa nel conseguire i propri obiettivi si basano sostanzialmente

nell'analisi volta a identificare, pianificare e gestire i processi che ne caratterizzano il sistema

produttivo e di gestione, nel comprendere e monitorare le loro interazioni e interferenze.

Il diagramma che segue schematizza i processi tipici del sistema di gestione integrato della

Mangiavacchi Pedercini SpA.


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4.1.2 Processi in outsourcing

La Mangiavacchi Pedercini SpA, pur mantenendo al proprio interno competenze e capacità

operative specifiche, ha privilegiato, come generalmente richiesto dal mercato, lo sviluppo della

propria attitudine al ruolo di general contractor. In quest'ottica l'impresa si trova a gestire e

coordinare, sotto propria responsabilità, attività di progettazione affidate all'esterno e

subappaltatori specialisti di vari settori. Poiché il cliente di riferimento è generalmente privato,

l'impresa non si trova quasi mai vincolata dalle limitazioni imposte dalla legislazione sui lavori

pubblici e può liberamente scegliere il numero e la tipologia dei propri collaboratori, fornitori e

subappaltatori, garantendo la qualità del prodotto finale attraverso un'attenta funzione di

coordinamento e controllo del loro operato.


Riferimenti




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Il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di quelli specifici di ciascun servizio e prodotto

fornito è garantito attraverso:

• l'utilizzo di fornitori qualificati e il loro costante monitoraggio;

• il mantenimento all'interno dell'impresa delle funzioni di pianificazione e

coordinamento delle attività di cantiere;

• il mantenimento all'interno dell'impresa delle funzioni di riesame e validazione

della progettazione, di controllo e verifica delle attività di cantiere.

Le attività di pianificazione, coordinamento, controllo, riesame, verifica e validazione sono

svolte secondo le modalità descritte nelle procedure e i risultati di tali attività vengono registrati.

Le suddette procedure vengono consegnate ai fornitori di servizi di progettazione e ai

subappaltatori in forma controllata, poiché costituiscono base contrattuale.

4.2 DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

4.2.1 Generalità

Il RSGI ha la responsabilità generale di assicurare che tutta la documentazione di sistema sia

redatta, identificata, emessa, revisionata e modificata, distribuita, archiviata e tenuta sotto

controllo, secondo criteri comuni e definiti a livello centrale nella PAQ.07.

Il RSGI è responsabile della redazione del Manuale, del documento DR.01 “Documenti SGI” e

dei documenti attinenti alla Mangiavacchi Pedercini S.p.A.

La redazione di Procedure e Istruzioni è effettuata dal RSGI, in collaborazione con il personale

responsabile dell’attività oggetto della procedura/istruzione operativa (funzione competente). La

redazione degli altri documenti del SGI (rapporti di audit, piani di azioni correttive, ecc), è

compito del personale di volta in volta coinvolto.

Tutti i documenti del sistema integrato sono sviluppati dal RSGI, con il supporto delle funzioni

aziendali interessate. Lo stesso RSGI provvede alla redazione, all'emissione e al successivo

eventuale aggiornamento degli stessi documenti, che devono comunque essere sempre approvati

dalla Direzione.

4.2.2 Modalità di gestione e di distribuzione della documentazione


Riferimenti




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I documenti del sistema qualità, ambiente e sicurezza e i documenti di processo e di registrazione

sono sviluppati in formato digitale e resi disponibili a tutto il personale attraverso la rete

aziendale, protetti da privilegi di accesso che ne consentono la gestione controllata. I documenti

vengono inseriti nel sistema disponibile in rete a cura di RSGI e solo dopo l'approvazione della

Direzione. Poiché la Direzione e RSGI sono i soli ad avere i privilegi per modificare le cartelle

contenenti i documenti del sistema in rete, tutti e solo i documenti disponibili in tale cartella

devono intendersi quali validi e approvati. La gestione dei documenti del sistema qualità,

l'aggiornamento dei file e l'eliminazione delle versioni superate è responsabilità di RSGI.

Il solo documento che può essere distribuito all'esterno della Mangiavacchi Pedercini SpA in

forma non controllata è il Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza. Tutti gli altri documenti del

sistema possono essere distribuiti all'esterno unicamente in forma controllata per motivi

contrattuali (es.: ai subappaltatori, ovvero ai tecnici esterni ai quali sia affidato il processo di

progettazione). E' cura e responsabilità di RSGI tenere traccia della distribuzione esterna

controllata dei documenti del sistema e provvedere alla sostituzione o al ritiro, quando

necessario.

I documenti che descrivono il Sistema di Gestione Integrata sono strutturati secondo i livelli di

seguito riportati:

• Dichiarazione della Politica per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza dei

Lavoratori;

• Manuale di Gestione Integrata (MGI);

• Procedure Interne [operative e di sistema] (PAQ);

• Istruzioni di Controllo (IC);

• Eventuali Specifiche Tecniche dei Servizi (ST);

• Riesame dell’Offerta;

• Linee Guida (eventualmente acquisite dall’esterno);

• Documenti di Processo e di Registrazione (DR);

• Moduli (Mod) per registrare e documentare le attività svolte;

• Fac-simili, ovvero schemi tipo per registrare attività svolte.

4.2.3 Il Manuale di Gestione Integrata


Riferimenti




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Il presente documento è il Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza Integrato (MGI) della

Mangiavacchi Pedercini SpA.

Il MGI, ancorché descrittivo di tutto il sistema integrato, non comprende tutti i documenti

costituenti il sistema stesso, poiché è comunque necessario che l’impresa protegga il suo know-

how specifico che ne fa un’azienda presente con successo sul mercato.

Gli altri documenti del sistema, costituiti da procedure, istruzioni, circolari e documenti di

registrazione, sono gestiti secondo quanto esposto al paragrafo seguente.

Il MGI trova il suo campo di utilizzo in diversi momenti dell’attività aziendale ed è articolato in

modo tale da descrivere le modalità di gestione, in particolare:

• permette ai clienti, acquisiti e potenziali, e agli organismi di certificazione di

prendere conoscenza e di valutare il sistema qualità e ambiente, arrivando a

maturare fiducia nella capacità della stessa impresa di portare a termine in modo

efficace ed efficiente un contratto;

• permette a tutti i dipendenti ed ai collaboratori di avere un riferimento certo ed

univoco sulle modalità di impostazione ed esecuzione delle attività caratteristiche

del processo produttivo aziendale, in particolare per quanto riguarda quelle

direttamente orientate alla garanzia della qualità e alla tutela dell'ambiente e della

salute;

• è il documento guida per l’esecuzione delle verifiche ispettive interne;

• è il documento guida per l’esecuzione di verifiche ispettive di valutazione (attuate

da un organismo di seconda parte legato funzionalmente al cliente) o di

certificazione (attuata da un organismo di terza parte indipendente);

può essere allegato all’offerta nella partecipazione a gare d’appalto.

4.2.4 Le Procedure

Le Procedure del sistema (PAQ) sono documenti di dettaglio che illustrano le modalità con cui

determinate attività vengono sviluppate, ne dichiarano la finalità, indicano chi è responsabile di

sviluppare, controllare, approvare ogni attività, fase e sotto-fase, individuano in modo univoco

gli input di fase e definiscono in modo altrettanto univoco gli output di fase. Le procedure del


Riferimenti




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sistema integrato della Mangiavacchi Pedercini SpA riguardano, come minimo, i processi relativi

all'elaborazione del preventivo e al riesame del contratto, allo sviluppo della progettazione, alla

pianificazione e gestione della commessa, alla gestione degli aspetti ambientali, alla

organizzazione del magazzino, alla gestione degli approvvigionamenti, alla formazione del

personale sugli aspetti più rilevanti di qualità, ambiente e sicurezza, alla valutazione e gestione

del rischio, alla gestione di dati, informazioni, documenti e registrazioni e alle modalità di

sviluppo dei controlli di gestione.

Nel caso in cui alcune attività, all'interno di un processo, gestito o meno da una specifica

procedura, necessitino di approfondimenti di dettaglio relativamente alle modalità operative (es.:

l'inserimento dati all'interno di un software, piuttosto che la gestione delle sale riunioni),

vengono emesse specifiche Istruzioni, Comunicazioni o Circolari.

Le procedure sono elencate in un elenco e sono quindi accessibili per consultazione a tutto il

personale.

4.2.5 Le Istruzioni di Controllo

Le Istruzioni di Controllo (IC) sono relative a determinate lavorazioni che necessitano di

approfondimenti esplicativi circa i controlli da effettuare sulle stesse, per la particolare incidenza

che hanno sulla qualità del prodotto finito, sulla sicurezza e sull'impatto ambientale. Le IC hanno

anche una valenza strategica per la formazione del personale, poiché permettono di trasmettere

alle risorse umane in entrata in azienda, il know-how aziendale in forma codificata e controllata.

4.2.7 Piano Qualità di Commessa (Riesame dell’Offerta e Verbale apertura commessa)

Il Piano Qualità di Commessa (PQC) è il documento integrato tra il Riesame dell’offerta ed il

Verbale di apertura commessa che precisa le modalità di applicazione del SGI alla singola

commessa, in relazione alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare il

PQC è emesso dal RC con il supporto di controllo di gestione e del personale di Sede e di

cantiere che hanno la responsabilità, ognuno per le proprie competenze, di fornirgli tutte le

informazioni utili e necessarie per una adeguata pianificazione dell’opera appaltata. Qualora

prescritto contrattualmente, il PQC che svolge anche la funzione di gestione delle interfacce con

il Committente, è trasmesso a questi per l’approvazione. Nel PQC sono pianificati, per ogni


Riferimenti




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singola commessa, le attività progettuali, tecniche, di approvvigionamento, programmatiche,

gestionali. In particolare come criterio generale si fa riferimento ai requisiti indicati nel D.Lgs

81/2008 Titolo IV.

4.2.8 I Documenti di Processo e di Registrazione

I Documenti di Processo e di Registrazione della qualità (da ora in poi “Documenti di

Registrazione” - DR) si intende l’insieme degli strumenti che il personale dell’impresa utilizza

per la programmazione e la gestione dei processi aziendali e per la registrazione e l’elaborazione

dei dati utili al controllo dell’andamento e dell’efficacia dei processi stessi. Tali strumenti

possono essere in forma di schemi, tabelle, fogli o veri e propri programmi di calcolo, modelli

per rilevamenti e registrazioni di dati o per la redazione di verbali.

4.2.9 Procedure del Committente / Cliente

Sono documenti che definiscono particolari modalità di erogazione del servizio. Sono forniti dai

Clienti di Mangiavacchi Pedercini SpA, alla quale la Mangiavacchi Pedercini SpA deve

attenersi.

Questi documenti sono recepiti nella specifica tecnica del servizio o nel Piano Qualità e citati tra

la documentazione di riferimento.

4.2.10 Modelli, Allegati e Fac-Simile

Ogni attività descritta nel Sistema Integrato trova registrazione sui modelli. Per modelli si

intendono i moduli (codificati Mod), gli allegati (codificati All) e i facsimile. Ogni Modulo ha

una codifica numerica che lo correla alla Sezione e/o Procedura Interna nella quale viene

utilizzato e indica con il titolo il motivo per il quale è stato predisposto. Ciascun Modulo è stato

inoltre impostato per riportare la data di redazione e la Revisione (Rev.) cui è soggetto.

L’emissione del modulo spetta al RSGI con approvazione della Direzione.. Gli allegati, facendo

parte integrale del documento, non hanno una propria codifica indipendente (come i moduli), ma

sono indicati con la dicitura “allegato” ed un numero progressivo. Analogamente i facsimile


Riferimenti




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sono degli schemi e/o tracce per la redazione di un documento di registrazione (ad es. un verbale

di inizio lavori per le attività di Direzione Lavori).

4.2.11 Modalità di identificazione della documentazione

Il Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza, le Procedure, le Istruzioni di Controllo e i modelli dei

Documenti di Registrazione sono comunque identificati dalla data di edizione, indicata nel piè di

pagina. Il numero di revisione è inserito solo dopo la prima.

Le procedure sono codificate con una sigla del tipo "PAQ.XX - Titolo della procedura", dove

"XX" è il numero d’ordine della procedura.

Le IC vengono sviluppate sulla base di uno specifico supporto standardizzato e sono numerate

progressivamente in funzione della cronologia di predisposizione. La struttura del codice è del

tipo "IC.ZZZ - Titolo dell'Istruzione" dove "ZZZ" è il numero d'ordine di emissione della IC.

I DR sono numerati progressivamente in funzione della cronologia di predisposizione. La

struttura del codice è del tipo “DR.YYY – Titolo del documento” dove “YYY” è il numero

d'ordine di emissione del DR.

Alcuni Documenti di Registrazione sono costituiti da record di data base utilizzati nella gestione

dell’impresa. In questo caso, la definizione dei campi e della struttura dei record è progettata da

RSGI, realizzata da un tecnico informatico e non è modificabile dal personale dell’impresa.

Questi record, indipendentemente dal fatto che possano essere o meno stampati, non contengono

le indicazioni di identificazione dell’edizione, poiché sono disponibili, nel sistema aziendale,

esclusivamente nella versione aggiornata e approvata.

In seguito alle eventuali revisioni del Manuale, delle Procedure e delle IC, le parti modificate

sono segnalate con una barra verticale sul lato destro dei paragrafi modificati; sul lato destro di

questo paragrafo è riportata a titolo di esempio la barra di modifica.

Nel corso della revisione successiva vengono eliminare le barre indicative delle modifiche

apportate nel corso della revisione precedente.

In occasione di ogni revisione, RSGI provvede a informare tutto il personale, via e-mail, della

disponibilità del documento nella versione aggiornata, con indicazione del percorso di rete per

accedervi. Il personale è tenuto a prendere visione delle modifiche.

La preparazione di un documento del Sistema Integrato implica le seguenti fasi:


Riferimenti




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• Redazione: è la fase di elaborazione del documento;

• Verifica: è l’analisi dei contenuti per accertare l’adeguatezza con i dati ed i requisiti di

riferimento e con le finalità del documento stesso nell’ambito della gestione del SGI.

• Approvazione: è il riscontro e l’attestazione della validità del documento per la specifica

utilizzazione e precede la emissione e distribuzione del documento.

I documenti del SGI sono redatti da RSGI, verificati ed approvati dalla Direzione. Il RSGI

provvede alla distribuzione dei documenti in forma elettronica. Tutta la documentazione, ad

esclusione del MGI viene distribuita esclusivamente all’interno della Società, salvo deroga

formale da parte della Direzione.

4.3 CONTROLLO DEI DOCUMENTI NON COMPRESI NEI DOCUME NTI DEL

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Oltre ai documenti gestionali propri del Sistema Integrato dettagliati nei precedenti paragrafi,

vengono tenute sotto controllo altre tipologie di documenti.

4.3.1 Altri documenti del Sistema Integrato

Rientrano in questa tipologia di documenti, tutti quelli che Mangiavacchi Pedercini SpA produce

nel rispetto delle prescrizioni specifiche delle quattro norme di riferimento e non compresi nelle

tipologie definite ai precedenti paragrafi. Si riporta qui di seguito un elenco non esaustivo:

a) Documenti relativi alla sicurezza (es. Piani della Sicurezza);

b) Piani di evacuazione e di emergenza;

c) Documento di valutazione dei rischi;

d) Analisi ambientale iniziale;

e) Valutazione di impatto ambientale quando richiesta;

f) Gestione sicura dei sistemi informativi.

4.3.2 Documentazione tecnica prodotta

Comprende tutta la documentazione a carattere tecnico:

• Elaborati grafici;


Riferimenti




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• Relazioni di calcolo e descrittive;

• Ordini di servizio, verbali ed ogni altro documento tecnico-amministrativo prodotto ai

sensi di legge, principalmente nell’attività di Direzione Lavori.

4.3.3 Prescrizioni legali ed altri requisiti in materia di sicurezza e ambiente

La Mangiavacchi Pedercini SpA si impegna specificatamente a rispettare tutte le prescrizioni in

materia legale che hanno attinenza con l’ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavori.

4.3.4 Documentazione di origine esterna

Comprende tutta la documentazione acquisita dalla Mangiavacchi Pedercini SpA e che viene

emessa da esterni. In questa categoria di documenti si elenca:

• Documentazione fornita dal Cliente ivi comprese procedure e istruzioni;

• Specifiche tecniche di acquisto;

• Libretti di uso e manutenzione forniti dal costruttore (per attrezzature di lavoro);

• Norme UNI EN ISO 9000:2005, 9001:2008 e 19011:2012 ed i documenti relativi all’Ente di

Certificazione;

• Norme UNI EN ISO 10441:2004, OHSAS 18001:2007 e documenti applicativi e linee guida;

• D.Lgs. 81/08 e 242/96 – Sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.3.5 Documentazione contrattuale

Comprende tutta la documentazione relativa a contratti/incarichi acquisiti dalla Società, compresi

eventuali documenti tecnici allegati e/o richiamati (Capitolati tecnici, specifiche, ecc.).

4.4 GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

I documenti di registrazione della qualità sono, ad esempio:

• Verbali del Riesame della Direzione,

• Rapporti di verifiche interne,

• Schede formazione.


Riferimenti




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La necessità di gestire una notevole quantità e varietà di informazioni legate alle attività di

commessa, rende indispensabile attuare un corretto controllo dei documenti e dei dati di diverso

tipo; in particolare, la Mangiavacchi Pedercini SpA ha messo a punto una specifica procedura

finalizzata a tenere costantemente sotto controllo la ricezione, l’emissione e la modifica delle

diverse categorie di documenti con i quali si trova ad operare, che sono, in particolare:

• documenti relativi al sistema qualità, ambiente e sicurezza, quali il presente

manuale, le procedure, le istruzioni, le circolari, le comunicazioni, le istruzioni di

controllo, i documenti di registrazione;

• dati e documenti forniti dal cliente, quali capitolati o disegni di progetto su cui si

basa la totalità delle attività di cantiere;

• dati e documenti generati durante lo svolgimento delle attività caratteristiche del

processo stesso, ivi compresi tutti gli elaborati di origine grafica, contabile e

descrittiva che possano in qualche modo influenzare la qualità finale del prodotto

della commessa stessa; siano essi prodotti in fase di gestione della commessa o

nelle fasi preliminari alla sua attivazione;

• dati e documenti che vengono introdotti nel processo dall’esterno quali, ad

esempio, i dettati normativi cogenti, la normativa tecnica consensuale, le schede

informative di prodotti e di tecnologie utilizzate nello svolgimento dell’attività di

commessa.

Le informazioni attinenti la qualità, l’ambiente e la sicurezza, costituite sia da documenti di

registrazione, sia da documenti contrattuali che esplicitano le esigenze del cliente, sia da

documenti sviluppati all’interno della Mangiavacchi Pedercini SpA possono essere suddivise in

due categorie distinte:

• documenti legati alla conduzione della commessa (documenti di commessa);

• documenti legati alla gestione di impresa (documenti di impresa).

Le modalità di gestione di tutte le informazioni, i dati e i documenti e di tenuta e utilizzazione

degli archivi, cartacei e digitali, comprese quelle di catalogazione e rintracciamento di documenti

e registrazioni della qualità, sono definite nella PAQ.07 .

Qui si ritiene opportuno segnalare che gli archivi dell'impresa sono suddivisi in:


Riferimenti




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• Archivio cantiere - suddiviso per cantieri, contiene tutte le informazioni relativa alla

commessa;

• Archivio personale - contiene tutti i documenti relativi al personale previsti dalle

leggi vigenti, i documenti relativi alla sicurezza e alla formazione del personale e la

corrispondenza con gli Istituti Previdenziali;

• Archivio amministrazione - contiene tutti i documenti relativi ai rapporti con

banche, istituti di credito e assicurazioni, nonché i documenti di trasporto e le

fatture;

• Archivio preventivi - contiene tutta la documentazione delle offerte a privati o di

gare, indipendentemente dall’esito delle stesse;

• Archivio acquisti - contiene tutta la documentazione relativa alla qualificazione dei

fornitori, alle indagini di mercato e alle richieste di offerta;

• Norme e leggi - contiene tutti i documenti di carattere normativo, sia procedurale

che tecnico, legale e amministrativo;

• Informazione tecnica - contiene tutta la documentazione di carattere tecnico.

Le registrazioni documentano che le varie attività pianificate sono effettivamente svolte e

forniscono in ogni momento concrete evidenze relativamente al grado di raggiungimento degli

obiettivi qualitativi, ambientali e in materia di sicurezza e tutela della salute.

Rientrano, nelle registrazioni, tutti i registri e i documenti riportanti dati e informazioni relative

agli aspetti ambientali significativi (es. registro carico/scarico dei rifiuti, ecc.) e relative a

tipologie di rischio particolari (es. CPI, ecc.), nonché le registrazioni aventi ricadute sul sistema

di gestione integrato (taratura strumenti, ecc.).

Tutte le registrazioni sono archiviate per un periodo di almeno 5 anni.


Riferimenti




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SEZIONE 5

5.1 RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE

La presente sezione descrive le modalità con le quali la Mangiavacchi Pedercini SpA gestisce le

attività relative al primo Macroprocesso definito dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 e

comprende gli analoghi requisiti previsti dalle norme UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS

18001:2007.

5.2 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Lo sviluppo e il continuo miglioramento del SGI aziendale costituiscono un preciso e costante

impegno della Direzione.

La Direzione nella scelta di implementare un Sistema di Gestione Integrato ha voluto impegnarsi

direttamente per gestire la qualità dei servizi offerti, la tutela ambientale, la sicurezza e la salute

dei propri operatori al fine di:

• avere un sistema di gestione aziendale integrato relativamente al recepimento e

soddisfacimento dei requisiti delle tre norme di riferimento (UNI EN ISO 9001:2008,

UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007);

• assicurare che il sistema integrato sia costantemente monitorato al fine di misurarne

l’efficacia per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il rispetto delle

norme di riferimento, recependo tempestivamente ogni modifica relativa;

• assicurare che tutto il personale aziendale, i collaboratori esterni ed i fornitori, operino in

conformità ai principi dettati dalle tre norme di riferimento;

• coinvolgere tutto il personale nell’obiettivo primario della società che si prefigge di

operare nel rispetto dei requisiti e delle esigenze dei propri Clienti, senza per questo

disattendere i requisiti di tutela della sicurezza di tutte il personale che concorre alla

erogazione dei servizi della Mangiavacchi Pedercini SpA, creando un ambiente che

incoraggi il coinvolgimento e lo sviluppo del personale;

• Perseguire il continuo miglioramento del livello dei servizi erogati al fine di garantire la


Riferimenti




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continua e crescente soddisfazione dei propri Cliente per mantenere elevata la propria

presenza sul mercato fidelizzando i Clienti e, ove possibile e compatibile con le risorse

disponibili, acquisire nuove fette di mercato.

Le modalità e i protocolli operativi richiesti da questi sistemi esigono una costante attenzione e

un continuo aggiornamento da parte dell’azienda: un impegno vissuto non solo come doveroso

rispetto per le tematiche ambientali e per la sicurezza dei dipendenti, ma anche come stimolo al

continuo miglioramento delle proprie prestazioni e dei risultati offerti ai propri clienti.

Al fine di attuare la politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza sopra definita, l’impresa si

impegna a operare in modo conforme a quanto documentato nel proprio sistema di gestione

integrato. Per verificare l’attuazione di tale politica, la Direzione stabilisce, per ciascuno dei

punti precedenti, una serie di indicatori misurabili, che sono oggetto di monitoraggio in funzione

di obiettivi e traguardi specifici, stabiliti e aggiornati periodicamente dalla stessa Direzione nel

corso dei riesami direzionali.

5.3 ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Direzione si adopera affinché le esigenze e le aspettative del cliente siano chiaramente

individuate, recepite, trasformate in requisiti ed ottemperate, al fine di accrescere la sua

soddisfazione.

L’attenzione focalizzata al cliente si evidenzia quindi non solo nella solerte risposta alle loro

richieste, ma anche nella costante implementazione dei servizi erogati non solo verso i clienti

interni ma anche e sempre di più verso clienti esterni.

Inoltre la società ha a sua disposizione risorse altamente qualificate, formate alla gestione in

collaborazione delle attività, capaci anche di gestire rapporti con fornitori atti a garantire il

miglior rapporto qualità prezzo dei beni e servizi approvvigionati. Al fine di dare evidenza delle

capacità prestazionali, la direzione ha stabilito che fosse implementato un sistema di gestione

integrato conforme alle norma UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS

18001:2007, che oltre a perseguire l’efficienza della propria organizzazione interna, assicuri che

vengano definite e messe in atto delle procedure necessarie ad interagire con il Cliente e con le

Parti Interessate. Per raggiungere e monitorare quanto stabilito la Società si propone di:

• comprendere al meglio le esigenze e aspettative dei Clienti attuali e potenziali acquisendo


Riferimenti




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e gestendo ogni rilievo, osservazione, richiesta, reclamo anche informale, su argomenti

legati alla erogazione del servizio, alla sicurezza ed alla qualità;

• definire le caratteristiche del prodotto/servizio che sono importanti per i propri Clienti;

• individuare e valutare la concorrenza sul mercato;

• individuare le opportunità offerte dal mercato, i punti deboli ed i vantaggi competitivi

futuri.

La Mangiavacchi Pedercini SpA assicura nei confronti dei Clienti la massima trasparenza sulla

sua politica e sulle sue attività mettendo a disposizione la politica, gli obiettivi, le iniziative

finalizzate alla conoscenza dell’Azienda e, nei limiti imposti dalle norme sulla privacy, le

informazioni sulla soddisfazione dei Clienti, sui risultati acquisiti e sui miglioramenti definiti.

Alcune di queste informazioni possono essere messe a disposizioni dei Clienti e delle parti

interessate. Le esigenze e le aspettative dei Clienti possono essere così individuate:

• conformità delle prestazioni fornite;

• disponibilità di risorse;

• consegna puntuale dei lavori ed erogazione dei servizi;

• sicurezza del prodotto/servizio;

• responsabilità del prodotto;

• ridotto impatto ambientale.

Inoltre la Direzione della Mangiavacchi Pedercini SpA pone particolare attenzione alle esigenze

e alle aspettative del proprio personale in termini di riconoscimenti, di soddisfazione

professionale e di sviluppo individuale perché ritiene che tale attenzione aiuti ad assicurare che il

coinvolgimento e la motivazione del personale siano i più forti possibili. Per quanto attiene la

sicurezza nei confronti di soggetti esterni alla Mangiavacchi Pedercini SpA che debbono

accedere ai siti della stessa, è stato previsto di tenere sotto controllo tale accesso. Per quanto

attiene l’accesso ai cantieri, lo stesso deve essere autorizzato dal Responsabile del Cantiere che

deve preventivamente accertarsi che il visitatore sia identificato e venga dotato dei DPI necessari

ed informato sui rischi per la propria sicurezza.

5.4 POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICU REZZA

Tra le caratteristiche di Mangiavacchi Pedercini SpA, un posto a sé merita la politica aziendale


Riferimenti




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per la qualità, l'ambiente e la sicurezza.

La direzione considera la politica per la qualità e l’ambiente un mezzo per condurre l'impresa

verso il miglioramento delle sue prestazioni: essa rappresenta la mission aziendale, che ha come

fine la redditività economica dell’Impresa e quindi la sua permanenza sul mercato nel corso del

tempo.

Tale politica è da intendersi dinamica e quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi in relazione

alla dinamica dell’ambiente interno ed esterno dell’organizzazione.

La definizione iniziale della politica, le ridefinizioni successive ed i riesami di tale politica

spettano alla Direzione

Tale Politica fornisce inoltre un quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi per la

qualità e per l’Ambiente quantificati e misurabili al fine di monitorare le prestazioni ambientali e

dei processi e le caratteristiche dei prodotti e del SGI.

Concretamente, la politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza di Mangiavacchi Pedercini

SpA si può sintetizzare nei punti seguenti:

1. consolidamento della cultura della sicurezza e del rispetto per l'ambiente attraverso:

- la continua e costante formazione e sensibilizzazione di tutto il personale;

- l’innovazione tecnologica, dove possibile;

- il rispetto delle norme e della legislazione vigente;

- il monitoraggio continuo delle prestazione di qualità, ambientali e di sicurezza;

- definizione di obiettivi futuri che tendano a ridurre al minimo gli impatti ambientali e i

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, i reclami dei clienti, ecc.;

2. mantenimento e, ove possibile, miglioramento degli standard qualitativi attraverso:

- la sistematica applicazione delle procedure finalizzate ad analizzare e a soddisfare le

esigenze del cliente,

- l'attenta selezione dei collaboratori, dei fornitori, dei subappaltatori e di tutti i soggetti

che intervengono nel processo produttivo,

- la formazione e l'esperienza del personale, accuratamente selezionato al momento

dell'assunzione e costantemente aggiornato, incentivato e gratificato al fine di garantirne

la permanenza e di limitare il turn over;

- l'attenzione all'evoluzione tecnologica e l'utilizzo di sistemi informatizzati per la gestione


Riferimenti




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dei processi;

3. mantenimento dell'attuale livello di prestigio attraverso:

- l'attenta selezione delle opere da realizzare e dei clienti con i quali intraprendere rapporti,

- il proseguimento dei rapporti con il mondo dell'università e della ricerca;

4. comunicazione e informazione ai clienti, acquisiti e potenziali, in merito alle politiche

aziendali, volte alla qualità del servizio e alla tutela dell'ambiente, perché i clienti stessi siano

portati a rivolgersi alla Mangiavacchi Pedercini SpA sulla base di un concetto di economicità

più ampio rispetto al semplice ribasso sul prezzo;

5. monitoraggio costante dei valori della produttività attraverso un attento sistema di controlli di

gestione finalizzato a garantire il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento dei livelli

di efficienza;

6. mantenimento dell'immagine di affidabilità che l'impresa si è costruita negli anni attraverso il

consolidamento delle dimensioni e della struttura, con una tendenza alla crescita e allo

sviluppo in tempi e modi sufficientemente controllati da non compromettere l'equilibrio

dell'organizzazione.

La politica viene esaminata ad ogni Riesame della Direzione.

Il documento viene redatto dalla Direzione e viene allegato al presente manuale.

5.5 OBIETTIVI

La pianificazione si compenetra con l’individuazione degli obiettivi, stabiliti dalla Direzione. Gli

obiettivi definiti sono di carattere generico e riguardano esclusivamente la soddisfazione del

cliente, come richiesto dalla 9001, la sicurezza sul lavoro, in riferimento alla 18001, e la

salvaguardia dell'ambiente, come richiesto dalla 14001. La Mangiavacchi Pedercini SpA ha

sempre avuto come obiettivo principale quello di soddisfare le richieste dei propri clienti, svolti

con efficienza e nel rispetto di standard di qualità stabiliti dalla direzione e periodicamente

monitorati.

5.6 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRA TO

La Direzione assicura, tramite quanto previsto dal presente manuale e dalle procedure, la

pianificazione del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza con particolare riferimento a:


Riferimenti




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• identificazione dei processi necessari ai fini della qualità, della sicurezza e degli aspetti

ambientali significativi da tenere sotto controllo e definizione delle loro interazioni;

• definizione dei metodi necessari per garantire il funzionamento e controllo dei suddetti

processi;

• monitoraggio, misurazione ed analisi dei suddetti processi;

• disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del Sistema Qualità, Ambiente

e Sicurezza;

• l’individuazione degli obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza per ogni processo

ed il loro monitoraggio;

• l’individuazione e la pianificazione di responsabilità e risorse necessarie per il

conseguimento degli obiettivi.

• attuazione di misure appropriate per il conseguimento degli obiettivi per la qualità,

l’ambiente e la sicurezza.

Inoltre, la Direzione, prevede l’impiego di particolari accorgimenti per garantire l’integrità del

sistema a fronte di importanti modifiche dello stesso (definizione di nuove procedure,

riorganizzazioni interne, trasferimento di attività, modifiche sostanziali alle infrastrutture ed agli

ambienti di lavoro, realizzazione di nuovi impianti/siti produttivi, etc.).

Nello specifico, la Direzione definisce:

• le attività/interventi/modifiche previste;

• le responsabilità specifiche e di eventuali partners coinvolti;

• i tempi di realizzazione;

• la stima delle risorse necessarie;

• i risultati/obiettivi attesi;

• le modifiche previste alle procedure del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza per

gestire le attività transitorie.

La pianificazione viene adeguatamente documentata nel presente manuale, nelle procedure e

nella documentazione dei riesami da parte della direzione.

Le modifiche alla pianificazione del sistema di gestione integrato comportano le conseguenti

modifiche alla documentazione relativa. In ogni caso anche a fronte di modifiche della

pianificazione è garantita l’integrità del sistema di gestione integrato.


Riferimenti




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5.7 RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

La struttura organizzativa della Mangiavacchi Pedercini SpA è rappresentata dall’organigramma

funzionale e nominativo (DR.03 Organigramma nominativo), nel quale sono indicati i legami

gerarchici che regolano i processi aziendali.

Le responsabilità delle funzioni individuate nell’organigramma sono descritte nel presente

manuale e nelle procedure del sistema.

Il RSGI e la Direzione sono responsabili per l’identificazione, raccolta e conservazione della

legislazione e d’altri eventuali regolamenti in campo qualità, ambientale ed in materia di

sicurezza e tutela della salute (a livello comunitario, nazionale e locale), che sono significativi

per le attività, prodotti, servizi dell’azienda.

La Direzione ha il compito di informare il RSGI, i capi cantiere e tutte la funzioni interessate in

merito alle emissioni dei nuovi requisiti, leggi, decreti, ecc..

L’azienda identifica tutte le prescrizioni di legge (a livello comunitario, nazionale e locale) e

altre eventuali prescrizioni/regolamenti a cui intende attenersi in materia di ambiente, sicurezza e

tutela della salute.

I canali attraverso cui accedere alle normative, alle leggi e norme tecniche sono diverse si va

dall’abbonamento a riviste specializzate alla ricerca su internet, alla partecipazione a convegni

specifici, ecc.

Il RSGI deve istruire adeguatamente il personale in merito ai requisiti legali applicabili alle loro

attività e verificarne il continuo rispetto durante lo svolgimento dei propri compiti. In relazione

al profilo personale e professionale del destinatario di tali informazioni ne deriva una

differenziazione dei canali di comunicazione che comprende o l’accesso all’archivio della

legislazione, previa autorizzazione del RSGI, o la diffusione di note interne o circolari che

riassumano e semplifichino i contenuti e i concetti delle prescrizioni di legge.

La trasmissione dei contenuti di legge deve riguardare anche soggetti terzi come appaltatori,

fornitori ed altre parti interessate.

La legislazione e gli altri regolamenti significativi per l’azienda sono raccolti nel documento

DR.053 “Prescrizioni Legali Applicabili” che, riportando per ogni prescrizione una sezione che

indica il “cosa fare” e una sezione che indica ogni quanto è necessario un aggiornamento, e si


Riferimenti




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presta per essere un documento operativo che indica come queste prescrizioni si applicano agli

aspetti più significativi dell’azienda.

E’ compito di RSPP provvedere all’aggiornamento del suddetto Registro con cadenza almeno

annuale per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza; in caso di modifiche alle attività,

processi, prodotti o servizi dell’azienda che implichino nuovi o differenti aspetti di qualità,

ambientali o nuovi e differenti pericoli e rischi per il personale, RSGI provvederà ad informarne

RSPP.

In caso di emissione di nuove leggi o regolamenti (comunitari, nazionali o locali), cui l’azienda è

tenuta ad attenersi, è compito della Direzione ottenere tempestivamente una copia della

documentazione legislativa o regolamentare, provvedendo nel contempo a segnalare

l’annullamento delle leggi o normative non più in vigore.

5.8 COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE E L’ATTIVITA’ DI CONSULTAZIONE

Il corretto andamento del sistema integrato, la sua efficacia ed efficienza, sono garantiti dalla

comunicazione interna. La comunicazione è bidirezionale, ossia dai vertici aziendali al personale

operativo e viceversa. Gli scopi ovviamente sono diversi, nel senso che nel primo caso vengono

comunicate le politiche, le strategie e gli obiettivi aziendali, quali sono gli strumenti e le risorse

disponibili, quali sono le procedure ed i requisiti interni ed esterni (comprese le norme di

gestione per qualità e sicurezza) che la direzione ha deciso di soddisfare attraverso l’attuazione

del sistema integrato, se questi stessi obiettivi sono raggiunti ovvero se vengono modificati,

ancora se si modificano i requisiti interni od esterni. Nel secondo caso serve in generale alla

gestione quotidiana del sistema, mettendo in evidenza eventuali non conformità, proposte di

miglioramento, etc.. Inoltre ogni funzione dirigenziale ha il compito di promuovere la

comunicazione con le funzioni ad essa afferenti al fine della corretta gestione e continua

implementazione del sistema di gestione integrato e della cooperazione tra le varie aree aziendali

a tutti i livelli.

Tutte le comunicazioni interne, sia all’interno del cantiere che tra i vari cantieri e la sede

centrale, sono gestite tramite il sistema di posta elettronica.

La direzione provvede anche alla comunicazione esterna, ovvero a quella con i clienti, con i


Riferimenti




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fornitori, con le eventuali autorità con le quali si interfaccia per poter svolgere le proprie attività.

La comunicazione esterna ha come scopo principale quello di presentare l’azienda, ma anche

quello di comunicare quali sono le politiche e gli standard di qualità, di tutela ambientale, salute

e sicurezza, che la stessa ha deciso di adottare, quali sono i traguardi raggiunti e quali quelli da

raggiungere. La comunicazione all’esterno è attuata attraverso le vie classiche (lettere, fax, e-

mail) o ancora attraverso specifici incontri presso i clienti, i fornitori, o gli enti. Detti incontri

sono in genere responsabilità delle funzioni dirigenziali a meno di specifiche indicazioni.

Le comunicazioni provenienti dall’esterno e riguardanti aspetti correlati al sistema integrato

vengono esaminate da parte del RSGI che, se le ritiene pertinenti, provvede a preparare, in

coordinamento con la Direzione, risposte adeguate.

Nel caso in cui le richieste provenienti dall’esterno riguardassero impatti ambientali significativi

o aspetti di sicurezza particolarmente critici, prima di inviare le risposte ai destinatari, la

Direzione deve preventivamente verificarne i contenuti. Alla Direzione, o persona da Lei

delegata, spetta l’approvazione finale di tali comunicazioni in uscita, valutando l’opportunità di

divulgare all’esterno le informazioni, i dati e i particolari del proprio sistema.

Le dimensioni, la struttura e la puntuale definizione delle responsabilità assicurano, nell’ambito

di Mangiavacchi Pedercini SpA, il corretto trasferimento delle informazioni nel processo di

erogazione del servizio e di tutti i processi collegati al SGI.

Tutte le informazioni provenienti sia dal mondo interno, sia dal mondo esterno, sono gestite in

modo tale da avere disponibili tutte le conoscenze in merito all’opportunità di:

• acquisizione e trasferimento di dati e di conoscenze;

• miglioramento dei processi e dei servizi;

• miglioramento delle comunicazioni stesse.

Inoltre, tramite riunioni periodiche sistematiche e pianificate, viene mantenuta attiva la

conoscenza e la sensibilizzazione del personale alle problematiche del SGI, agli obiettivi

prefissati, al miglioramento del Sistema stesso ed ai risultati conseguiti.

L’attività di consultazione è espletata mediante le riunioni periodiche per la prevenzione e

protezione dai rischi. L’organizzazione di tali riunioni in ciascun sito, anche per specifica

richiesta dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è demandata al RSGI.


Riferimenti




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Il RSGI è responsabile di assicurare la corretta gestione delle comunicazioni interne, in materia

di qualità, ambiente e sicurezza, all’interno dell’Azienda, e del Capo Cantiere all’interno del

proprio cantiere. E’ di competenza del RSGI anche la gestione (ricevimento, documentazione e

risposta) delle comunicazioni esterne del sito, previo coordinamento con la Direzione.

Le comunicazioni verso l’esterno, riguardanti le risposte ad eventuali reclami, gli impatti

ambientali significativi e gli aspetti critici di sicurezza e tutela della salute, devono essere

preventivamente verificate ed approvate dalla Direzione, o da persona da lei delegata.

L’efficace circolazione delle informazioni all’interno ed all’esterno dell’azienda, nonché la

consultazione del personale, rappresentano degli elementi chiave per promuovere la motivazione

del personale nei confronti del sistema di gestione integrato. Attraverso la condivisione degli

obiettivi che l’azienda vuole raggiungere è inoltre favorito il processo di miglioramento continuo

del sistema di gestione integrato.

A tutti gli effetti il sistema di posta elettronica è utilizzato come forma ufficiale di

comunicazione, sia interna che esterna. Di conseguenza le stampe delle E-mail, oltre alla

consueta posta cartacea, relative a comunicazioni esterne pertinenti, vengono archiviate dal

RSGI presso il proprio archivio.

La gestione delle Consultazioni e delle comunicazioni, sia interne che esterne, avviene secondo

quanto predisposto dalla PAQ.010.

La consultazione del personale avviene durante le riunioni periodiche; tali riunioni costituiscono

lo strumento più idoneo per realizzare il coinvolgimento del personale e/o dei loro rappresentanti

e per attuare la consultazione, in merito alla politica aziendale e agli obiettivi ed i programmi di

gestione della sicurezza, all’individuazione dei pericoli, alla valutazione e controllo dei rischi,

alla definizione delle misure preventive e protettive, compresi i DPI, alle

richieste/suggerimenti/proposte del personale, alla determinazione delle relative procedure ed

istruzioni per gestire i rischi, ecc.. La frequenza delle riunioni non può essere superiore a quella

prevista dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e tutela della salute. La registrazione di

tutte le riunioni periodiche è effettuata mediante la stesura di un verbale al termine della riunione

stessa (DR.032 “Verbale di riunione periodica”).


Riferimenti




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5.9 RIESAME DELLA DIREZIONE

Periodicamente (almeno annualmente) la Direzione sottopone ad approfondito esame il sistema

integrato al fine di:

• verificarne la conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO

14001:2004 e alla OHSAS 18001:2007, l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza alle

esigenze della committenza;

• verificare il raggiungimento degli obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza,

aggiornarli, eventualmente ridefinirne il sistema di monitoraggio;

• rilevare le necessità di formazione e di qualificazione del personale;

• valutare la necessità di acquisire nuove risorse, umane o strumentali, in funzione

delle previsioni del mercato, della strategia dell'impresa e delle eventuali carenze

strutturali riscontrate;

• verificare l’adeguatezza della Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza;

• verificare la conformità legislativa;

• definire eventuali azioni correttive o preventive, piani di miglioramento e relative

causa, finalizzate al miglioramento continuo del sistema,

Al fine di garantire tempestivi interventi, il riesame della Direzione può avvenire anche per altre

ragioni, di carattere estemporaneo; in particolare si effettua un riesame straordinario del sistema

integrato a fronte di:

• riscontro di non conformità o reclami la cui causa sia attribuibile al funzionamento

stesso del sistema;

• segnalazione di necessità da parte delle funzioni aziendali;

• richiesta di verifica ispettiva interna di seconda o di terza parte;

• rilievo della necessità di modificare il sistema integrato relativamente alla sua

struttura sostanziale;

• rilievo della necessità di modificare la politica per la qualità dell'impresa;

• segnalazioni di inquinamento suolo/sottosuolo, atmosferico, idrico, ecc.;

• infortuni gravi.


Riferimenti




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Il riesame del sistema qualità e ambiente viene effettuato dalla Direzione e da RSGI e può essere

eventualmente aperto alle altre funzioni aziendali con responsabilità di gestione per la

discussione e la condivisione di alcuni temi. Il riesame è documentato da RSGI nel “Verbale di

Riesame Direzionale" che viene conservato fra i documenti di gestione del sistema integrato.

Durante il riesame direzionale vengono analizzati i documenti di registrazione prodotti nell'arco

di tempo intercorso dal precedente riesame e i documenti di sintesi dei dati che descrivono e

permettono di valutare lo stato di efficienza e di efficacia del sistema.

Tali documenti, individuati come elementi di input del riesame, sono:

• le registrazioni degli indicatori della qualità e del raggiungimento degli obiettivi e

dei traguardi ambientali e di sicurezza;

• le registrazioni delle non conformità e dei reclami;

• i risultati delle verifiche ispettive interne;

• le registrazioni relative allo stato di attuazione delle azioni preventive e correttive;

• i rapporti delle riunioni di chiusura dei cantieri;

• le registrazioni relative alla formazione del personale

• la registrazione degli infortuni aziendali.

Tali documenti permettono di valutare lo stato di efficienza e di efficacia del Sistema, di

monitorarne gli obietti e di aggiornarli, di individuare azioni di miglioramento. Al fine di

ottenere tale miglioramento, vengono individuate precise azioni, che possono essere attuate a

titolo correttivo di eventuali non conformità riscontrate, ovvero a scopo preventivo. I riscontri di

tali azioni sono indicati nel “piano di miglioramento”, che viene allegato al riesame della

direzione.

Gli elementi in uscita dal Riesame comprendono decisioni ed azioni relative a:

• revisione della Politica per la Qualità;

• miglioramento dell'efficacia del SGI;

• esigenze di nuove risorse umane e infrastrutturali;

• programma di formazione annuale;

• programma delle verifiche ispettive interne e dei riesami;

• revisione del Manuale e della documentazione collegata.

• miglioramento delle misure per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;


Riferimenti




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Tutti i riesami sono documentati tramite un Verbale di Riesame del SGI sul quale sono riportate

le azioni da intraprendere, le responsabilità e le tempistiche di attuazione.

SEZIONE 6

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

La Direzione, sulla base delle richieste delle funzioni aziendali, dell’andamento delle verifiche

ispettive, dei reclami cliente, delle non conformità e anche sulla base delle nuove necessità del

mercato, identifica annualmente (anche in sede di Riesame di Direzione) le esigenze di risorse e

mette a disposizione capitali, mezzi e personale con competenze adeguate, inclusa la

assegnazione di personale addestrato e formato per le attività sia di ufficio che di gestione,

svolgimento e controllo delle attività cantieristiche, comprese le attività di audit interni. Ciò con

la finalità di attuare, tenere aggiornato e migliorare continuamente il sistema, migliorare le

prestazioni ambientali ed accrescere la soddisfazione del cliente. Questa sezione riguarda:

• La definizione delle risorse interne in termini sia di mezzi economici ed infrastrutture, sia

di risorse umane;

• la valutazione periodica dell’adeguatezza di tali risorse;

• la valutazione periodica delle necessità di formazione del personale;

• l'erogazione della stessa e le fasi di verifica dell'efficacia.

Tutto questo è finalizzato alla puntuale ed efficace implementazione e mantenimento del Sistema

per il raggiungimento della piena soddisfazione del Cliente.

6.2 RISORSE UMANE

Il personale di Mangiavacchi Pedercini SpA è stato selezionato sulla base delle attitudini

personali e tecniche e risulta competente anche grazie ad un adeguato grado di istruzione,

addestramento, abilità ed esperienza fornita dalla stessa Mangiavacchi Pedercini SpA.

Il personale può essere addestrato/formato relativamente ai seguenti aspetti/argomenti:


Riferimenti




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• tecnico-professionale: necessità di aggiornamento a fronte dell’introduzione di nuove

materie prime o macchinari/strumenti nei processi produttivi;

• Sistema Gestione Integrato: rientra in questa categoria l'istruzione del personale mirata al

corretto utilizzo di documentazione tecnica, della Qualità, dell’Ambiente e della

Sicurezza, specifiche, procedure, istruzioni operative e standard aziendali, modulistica di

registrazione della Qualità;

• sistemi informativi aziendali, o leggi di nuova emissione.

L'addestramento, finalizzato alla creazione di una "cultura" della Qualità, è un impegno che tutto

il personale è tenuto ad assolvere.

Sulla base delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività che hanno influenza

sulla qualità, sull'ambiente e sulla sicurezza, vengono pianificate, a cura della Direzione, in

occasione dei riesami del sistema o in rapporto alle specifiche necessità che di volta in volta si

possono presentare, attività di formazione e addestramento da effettuare nell’anno successivo.

La Direzione della Mangiavacchi Pedercini SpA è perfettamente consapevole dell'importanza

determinante che la qualificazione e l'addestramento del personale ricoprono nel raggiungimento

degli obiettivi di qualità dei prodotti, di controllo dei processi e di tutela della sicurezza e

dell'ambiente. Per questo stabilisce i requisiti minimi che ciascun operatore deve possedere per

svolgere il ruolo che gli viene assegnato, pianifica continue attività di formazione e

aggiornamento e ne verifica l'efficacia.

I requisiti minimi stabiliti per ciascuna funzione sono i seguenti:

• Direzione Amministrativa - laurea in ambito tecnico economico e almeno 5 anni di

esperienza nella gestione di imprese del settore;

• Direzione Tecnica/Progettazione - laurea in ambito tecnico e almeno 5 anni di

esperienza nella gestione tecnica di imprese del settore, esperienza di

coordinamento di attività di progettazione affidate all’esterno;

• Responsabile Sistema Gestione Integrato - laurea in ambito tecnico economico

unita all'attestazione di un corso per valutatore qualificato, ovvero diploma

superiore unito ad almeno 3 anni di esperienza di nell'ambito dei sistemi di gestione

per la qualità, l'ambiente e la sicurezza;


Riferimenti




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• Responsabile di Commessa - laurea di tipo tecnico e almeno 5 anni di esperienza

nella gestione di cantieri edili, ovvero diploma superiore di tipo tecnico con almeno

10 anni di esperienza nello stesso ambito;

• Ufficio Preventivi - laurea di tipo tecnico con almeno 2 anni di esperienza nelle

valutazioni tecnico economiche di lavori e opere edili, ovvero diploma superiore di

tipo tecnico con almeno 5 anni di esperienza nello stesso ambito;

• Ufficio Acquisti - diploma superiore in ambito tecnico economico;

• Amministrazione - diploma superiore in ambito tecnico economico e almeno 2 anni

di esperienza come addetto all'amministrazione di imprese del settore;

• Segreteria - diploma superiore;

• Controlli di Gestione - laurea in ambito tecnico economico e almeno 3 anni di

esperienza nella gestione di imprese del settore, ovvero diploma superiore tecnico

economico e almeno 5 anni di esperienza nello stesso ambito;

• Capo Cantiere - licenza elementare o media con almeno 10 anni di esperienza

come capo cantiere in imprese del settore, ovvero diploma superiore in ambito

tecnico e 3 anni di esperienza nello stesso ambito;

• Magazziniere - diploma di scuola media;

• Operaio - licenza elementare;

• Autista - licenza elementare e patente di guida di tipo "C".

All'interno della Mangiavacchi Pedercini SpA la formazione e l'aggiornamento avvengono

costantemente attraverso:

• l’affiancamento degli operatori più giovani a personale maggiormente qualificato;

• la trasmissione, da parte della stessa Direzione Tecnica, delle informazioni relative

a nuovi materiali, componenti e tecniche, acquisite tramite riviste di

aggiornamento, partecipazione a fiere e convegni, rapporti con fornitori di materie

prime o loro rappresentanti;

• la formazione interna, erogata da personale abilitato, all’uso di nuovi macchinari e

nuovi prodotti, accompagnata da esercitazioni, prove ed esperimenti;


Riferimenti




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• la formazione interna, erogata da personale abilitato, in materia di sicurezza, pronto

soccorso, antincendio, formazione e informazione dei lavoratori sui rischi legati

alla mansione, ecc.

La Direzione tiene costantemente sotto controllo la disponibilità di corsi di formazione e

aggiornamento organizzati da scuole tecniche, istituti e associazioni e seleziona quelli che ritiene

possano interessare il personale dell'impresa. Richieste di formazione possono essere avanzate

all'occorrenza dal personale stesso e saranno valutate dalla Direzione.

La formazione acquisita viene registrata sulla scheda personale di ciascun operatore e la sua

efficacia viene monitorata costantemente nel corso dello svolgimento delle attività ordinarie

dell'impresa, con le modalità descritte nella PAQ.15.

6.3 INFRASTRUTTURE

Mangiavacchi Pedercini SpA dispone di uffici dotati di postazioni di lavoro adeguate per tutto il

personale, dotate di PC, telefoni, fax e quant’altro necessario a svolgere le normali attività

lavorative e per limitare gli impatti sull'ambiente.

È presente negli uffici il Piano di sicurezza redatto da RSPP in osservanza di quanto richiesto dal

Dlgs 81/08 e successive modifiche.

Per ciò che concerne le attrezzature hardware e software per la gestione dei documenti e dei dati

aziendali, Mangiavacchi Pedercini SpA ne garantisce la perfetta efficienza mediante eventuali

manutenzioni affidate a ditte specializzate qualificate.

Per quel che riguarda le infrastrutture di cantiere, dove previsto, sono realizzate apposite strutture

(baracche) dotate, come previsto dal piano di sicurezza, dei servizi igienici e degli eventuali

spazi mensa.

Tutti i mezzi dell’impresa sono soggetti a revisioni sia periodiche, sotto forma di manutenzione a

chiusura cantiere, sia di legge (ad es. revisioni di autocarri, gru ecc.).

Le attrezzature che rivestono un ruolo importante nelle lavorazioni e che hanno influenza nel

livello qualitativo dei servizi erogati e sulla sicurezza del personale operativo (ad es. attrezzature

di lavoro in officia e/o cantiere, automezzi, ecc…) sono idonee alle necessità aziendali e sono

opportunamente identificate e manutenute. Sui DPI e le attrezzature comuni di lavoro (trapani,

avvitatori, utensili vari, ecc..) non viene eseguita alcuna manutenzione periodica. In caso di


Riferimenti




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smarrimento, usura, guasti od evidenti rotture si procede alla sostituzione dell’attrezzatura.

L'attività di definizione, predisposizione e mantenimento delle infrastrutture aziendali viene

realizzata in modo da ottemperare alla conformità ai requisiti dei prodotti/servizi erogati,

attraverso l'individuazione e il soddisfacimento dei fabbisogni aziendali, la definizione delle

caratteristiche tecniche ed economiche delle infrastrutture da acquistare, realizzare o modificare,

a seconda delle mutevoli necessità aziendali.

La Direzione ha definito e fornito le infrastrutture necessarie per ottenere la conformità dei

servizi erogati. E’ compito e responsabilità di ogni operatore conservare e mantenere in stato

efficiente le attrezzature di propria competenza.

6.4 AMBIENTE DI LAVORO

La Mangiavacchi Pedercini SpA provvede a definire, predisporre e mantenere le infrastrutture

necessarie per garantire la conformità ai requisiti dei propri prodotti e/o servizi, con particolare

riferimento alle condizioni idonee degli ambienti di lavoro.

La Mangiavacchi Pedercini SpA si impegna inoltre a dotarsi di spazi di lavoro attrezzati e delle

attrezzature, dei macchinari e delle apparecchiature che consentano di operare con efficienza ed

efficacia, nel rispetto delle regole di sicurezza, e che possibilmente tengano conto anche degli

aspetti ergonomici.

Per quanto riguarda i fattori fisici (temperatura, rumore, illuminamento, igiene, umidità, pulizia,

vibrazioni, emissioni, aerazione) l’impresa s’impegna, tenendo conto della tipicità delle

lavorazioni, a operare non solo al fine di garantire la conformità del prodotto, ma anche in

conformità alle norme sulla sicurezza e per la protezione dell’ambiente.

La conservazione dei materiali e la movimentazione dei macchinari e delle attrezzature sono

gestiti a cura e sotto la responsabilità di un Magazziniere e con il supporto operativo degli

Autisti, secondo procedure definite e precise istruzioni impartite dalla Direzione, tali da

assicurare il perfetto controllo dell'integrità dei materiali, dell'efficienza dei macchinari, della

conformità normativa degli stessi e delle modalità di stoccaggio, trasporto e manutenzione ai fini

della sicurezza, dell'efficienza e della qualità delle lavorazioni.


Riferimenti




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SEZIONE 7

7.1 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO

La presente sezione tratta il processo definito dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 relativo alle

attività connesse alla realizzazione ed erogazione dei prodotti e servizi da parte della

Mangiavacchi Pedercini SpA. Tali attività comprendono vari processi dalla gestione dell’ordine,

alla progettazione sino alla erogazione dei servizi (con processi accessori quali la identificazione

dei prodotti e servizi e la gestione delle attrezzature di lavoro e di misurazione).

7.2 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTT O/SERVIZIO

L’attività di pianificazione riveste grande importanza nell’ambito della gestione dei processi

caratteristici della Mangiavacchi Pedercini SpA. Essendo le costruzioni un’attività di tipo

prettamente “a commessa” la pianificazione trova applicazione, sia nell’ambito della più

generale gestione d’impresa sia, soprattutto, nella conduzione di ogni singola commessa.

Mangiavacchi Pedercini SpA ha pianificato e sviluppato tutti i processi principali e di supporto

necessari alla realizzazione delle opere oggetto di certificazione.

Tale Pianificazione ha dato luogo alla definizione di:

• obiettivi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza ed i relativi requisiti;

• processi e risorse per la realizzazione;

• esigenze di controllo, verifica, monitoraggio e misurazione e criteri di accettazione;

• registrazioni necessarie a dare evidenza che i processi e le opere risultanti soddisfino i

requisiti.

Nel caso della gestione delle singole commesse tutta l’attività si svolge in modo organizzato e

pianificato, dalla fase di analisi delle richieste del cliente, fino a quella di gestione e consegna

dell’opera.

L’attività di pianificazione a livello di organizzazione serve a valutare i carichi di lavoro

dell’impresa, lo stato di avanzamento delle commesse, a definire le priorità operative, il

personale e le risorse coinvolte, a tenere sotto controllo la produttività e i costi.

A livello di gestione aziendale la pianificazione avviene anche attraverso la programmazione


Riferimenti




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delle verifiche ispettive interne e dell’addestramento e mediante la definizione degli obiettivi e

degli impegni che scaturiscono dalla definizione della politica per la qualità e la gestione

ambientale.

Tra le condizioni da soddisfare rientrano quelle relative alla valutazione dei rischi ed alla tutela

della sicurezza e salute dei lavoratori ed al rispetto delle norme ambientali applicabili. I servizi

vengono erogati a fronte di una pianificazione degli stessi che, a seconda del tipo di servizio può

essere periodica (standardizzata in un arco temporale contrattualmente definito) o a singolo

intervento.

7.2.1 Aspetti ambientali

Al fine di stabilire la propria posizione per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, la

Mangiavacchi Pedercini SpA ha effettuato un’analisi ambientale preliminare in cui ha preso in

considerazione tutti i possibili fattori di rischio connessi alle attività ragionevolmente prevedibili

e alle possibili soluzioni in situazioni di emergenza. Tale analisi è stata realizzata considerando

la sede operativa; per ciò che concerne gli aspetti ambientali dei cantieri vengono effettuate

valutazioni specifiche per ogni sito.

Lo scopo dell'analisi è quello:

• di evidenziare la necessità di eventuali procedure o istruzioni operative interne e/o

di addestramento e di formazione del personale su temi ambientali specifici;

• di costituire una base di riferimento per la definizione di obiettivi, traguardi e

programmi ambientali;

• di costituire un inquadramento generale di riferimento per la pianificazione degli

aspetti ambientali di ciascuna singola commessa.

La Direzione ritiene fondamentale l’individuazione degli aspetti ambientali inerenti le attività

della Mangiavacchi Pedercini SpA e i relativi prodotti al fine di determinare e minimizzare gli

impatti significativi sull’ambiente ad essi conseguenti. Ritiene quindi necessario che gli impatti

individuati siano presi in considerazione nel definire la politica, nello stabilire gli obiettivi e i

traguardi ambientali, al fine di migliorare costantemente la propria efficienza in una situazione di

miglior tecnologia disponibile a livelli economici accettabili.


Riferimenti




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La Direzione ritiene che facciano parte integrante dell’analisi ambientale anche:

• le relazioni geotecniche relative ad ogni cantiere, che identificano tra l’altro,

anche la normativa locale vigente, qualora la Mangiavacchi Pedercini S.p.A.

risulta come impresa esecutrice delle opere;

• piano di indagine ambientale qualora la Mangiavacchi Pedercini S.p.A. risulta

come Committente.

Mangiavacchi Pedercini SpA ha definito i criteri per l’individuazione, l’analisi e

l’identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali significativi in condizioni di lavoro

normali, straordinarie e di emergenza, al fine di individuare le attività, i servizi ed i prodotti

dell’azienda che possono produrre modificazioni significative sull’ambiente, reali o potenziali.

In fase di definizione degli aspetti ambientali derivanti da attività, servizi e prodotti, tiene in

considerazione anche le ditte esterne operanti all’interno dell’organizzazione, qualora le relative

attività possano avere interferenza con quelle dell’azienda oppure possano essere responsabili di

impatti su comparti ambientali. Un aspetto ambientale associato ad un’attività è significativo se

risulta essere rilevante, per quantità o qualità, l’impatto ambientale che ne può derivare.

Il processo produttivo della Mangiavacchi Pedercini SpA si articola in una serie di lavorazioni

sviluppate in cantiere, che possono ritenersi standardizzabili a livello di processo, e quindi di

impatti prodotti, se si considerano le normali attività e le attività ragionevolmente prevedibili. Al

fine dell’individuazione degli impatti, l’impresa analizza le proprie attività principali ed elenca i

possibili impatti generati, considerando le componenti ambientali che possono subire modifiche

a seguito dei fattori originatisi dalle attività. L’impresa valuta quindi l’importanza di ciascun

impatto attraverso una serie di parametri prestabiliti e determina, per gli impatti significativi e

controllabili, i metodi di prevenzione/protezione attuabili e i controlli da eseguire per verificare

l’applicazione degli stessi. In tale analisi vengono considerate anche le possibili situazioni di

emergenza tenendo conto anche degli aspetti relativi alla sicurezza.

L’individuazione degli aspetti e degli impatti ambientali e la valutazione della loro significatività

è effettuata sulla base di:

• normativa e regolamenti vigenti in campo ambientale o prescrizioni di altra natura;

• condizioni operative e caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine;


Riferimenti




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• contesto ambientale in cui è inserito l’insediamento produttivo;

• risultati di misurazioni ambientali;

e tenendo conto dei seguenti fattori ambientali:

• emissioni in atmosfera;

• gestione dei rifiuti;

• consumi energetici e di materie prime;

• inquinamento acustico;

• impiego di sostanze pericolose per l’ambiente.

Gli impatti considerati sono classificati sulla base di criteri di significatività, che permettono di

valutare l’entità dell’interferenza esistente tra ogni singolo aspetto ambientale ed il contesto in

cui si manifesta, la loro probabilità di accadimento, l’efficacia del controllo esistente e la gravità

delle conseguenze.

Da questo processo di valutazione, emergono tre tipologie di impatti:

- non significativi;

- limitati;

- significativi.

In base alla significatività degli impatti sono definite:

• la priorità d’avvio delle azioni di adeguamento e miglioramento delle prestazioni

ambientali;

• la frequenza dei controlli per il monitoraggio dell’evoluzione temporale dell’impatto.

Tali indicazioni sono aggiornate in presenza di cambiamenti nelle metodologie o nei criteri di

valutazione oppure di cambiamenti previsti per i prodotti, i processi e le attività

dell’organizzazione.

La procedura di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali si applica anche alla

progettazione di nuove attività, prodotti e servizi, nonché all’acquisto di nuovi impianti,

macchinari, materiali, al fine di garantire che gli aspetti e impatti ambientali siano valutati fin

dalle prime fasi dell’approvvigionamento e della pianificazione dei propri servizi.

L’organizzazione considera i risultati dell’Analisi Ambientale Iniziale condotta e dei suoi

aggiornamenti quale punto di partenza per la definizione dei propri obiettivi e traguardi

ambientali, nonché per l’identificazione degli impatti ambientali significativi.


Riferimenti




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L'Analisi Ambientale Iniziale è un documento statico, in cui è riportata la situazione attuale di

Mangiavacchi Pedercini SpA; fornisce, pertanto, una fotografia dettagliata dell'azienda. Qualora

intervengano modifiche, anche sostanziali, alla struttura aziendale (attività, personale,

macchinari ecc.) verranno aggiornati i moduli e le procedure e i relativi allegati.

7.2.2 Aspetti riguardanti la sicurezza

La Mangiavacchi Pedercini SpA ha provveduto all’identificazione dei pericoli presenti. Il

procedimento d’identificazione consiste nel considerare tutte le attività, i processi ed i servizi

aziendali per individuare quelli che hanno o possono comportare dei potenziali pericoli per il

personale e per terzi.

Il RSPP ha proceduto all’identificazione dei pericoli correlati alle attività ed ai processi svolti da

Mangiavacchi Pedercini S.p.A.

Il RSPP ha inoltre il compito di mantenere aggiornata la metodologia per l’identificazione dei

pericoli, monitorando eventuali modifiche alle attività ed ai processi nonché analizzando

qualunque altra situazione o comportamento potenzialmente in grado di introdurre nuovi pericoli

(nuove sostanze, nuove tecnologie, ecc.) e comunicando ogni rilevante variazione al RSGI.

L'identificazione delle fonti di pericolo costituisce il primo passo del processo di valutazione e si

basa su un’attenta analisi dell’azienda che comprende: sottosistemi e processi, la situazione degli

infortuni e delle malattie professionali verificatisi/denunciate in azienda negli ultimi cinque anni,

e l'ambiente di lavoro, fisico e sociale.

Il processo di valutazione consente, generalmente, sia di stimare il rischio presente nell'ambiente

di lavoro che di individuare le eventuali azioni da attuare successivamente. In estrema sintesi la

valutazione dei rischi può evidenziare l'esistenza di un adeguato controllo del rischio o, in caso

di possibilità di miglioramento, le scelte per eliminare o ridurre il rischio, l'eventuale possibilità

di adottare altri provvedimenti in grado di migliorare il livello di protezione ed, infine, le priorità

d’intervento per eliminare o ridurre i rischi in funzione, ovviamente, della loro gravità e

probabilità.

Per ulteriori approfondimenti sui rischi presenti in Azienda si rimanda a tutti gli specifici

documenti redatti dal RSPP a seguito delle valutazioni.


Riferimenti




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7.2.3 Processi relativi al cliente

7.2.3.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto

Prima di accettare un incarico, di formulare un preventivo o di procedere alla redazione di un

progetto per la realizzazione di un immobile, la Mangiavacchi Pedercini SpA effettua un'analisi

approfondita e dettagliata dei requisiti del servizio o prodotto da fornire, attraverso il riesame dei

requisiti in ingresso alla progettazione, ovvero del progetto fornito dal cliente.

Nelle commesse che riguardano la sola realizzazione dell'opera, i requisiti del prodotto sono

definiti negli elaborati progettuali (grafici, tecnici, di calcolo, di computo, di capitolato e

contrattuali) forniti dal cliente. L'analisi del progetto fornito dal cliente è un'attività essenziale

alla valutazione delle risorse necessarie alla produzione, che saranno messe in relazione alla

disponibilità di risorse umane e strumentali dell'impresa, in funzione della distribuzione dei

carichi di lavoro relativi alle altre commesse in corso.

Il committente, sulla base di capitolati speciali, computi metrici ed elaborati grafici, fornisce

indicazioni specifiche sulle opere da realizzare; pertanto Mangiavacchi Pedercini SpA, per la

realizzazione del prodotto, considera:

1) i requisiti del cliente, inclusi quelli relativi alla consegna e successivi alla consegna,

adeguatamente definiti e documentati;

2) i requisiti non chiariti e non precisati dal cliente ma necessari per l’utilizzo dell’opera che il

committente ha espressamente richiesto o che si aspetta;

3) tutti i requisiti cogenti imposti da leggi, decreti e regolamenti;

4) ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall'impresa e ritenuto necessario alla realizzazione

dell’opera;

5) eventuali scostamenti tra quanto indicato nell’offerta e quanto riportato nel contratto;

6) risorse umane, finanziarie, tecnologiche e infrastrutturali idonee al soddisfacimento dei

requisiti indicati dal cliente ed alla realizzazione dell'opera.

Dati tecnici e/o informazioni fornite eventualmente dal Committente/Cliente sono trattati con

cura e riservatezza.

7.2.3.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto

Mangiavacchi Pedercini SpA, prima di inviare l’offerta e/o stipulare un contratto, effettua il


Riferimenti




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riesame dei requisiti relativi al prodotto.

Il riesame consiste in una attività di controllo delle specifiche richieste dal Committente, per

poter stabilire non solo la capacità di soddisfare le esigenze del Committente ma anche che tali

esigenze siano realmente comprese dal personale e opportunamente documentate.

Mangiavacchi Pedercini SpA effettua l’esame di fattibilità documentale, tecnica ed economica al

fine di verificare il possesso di tutti i requisiti ed elementi indispensabili, prendendo in esame, se

necessario, anche tutta la documentazione tecnica (ad es. piani di scavo, elaborati grafici,

capitolati ecc.).

Prima della presentazione dell’offerta, l’impresa valuta se la stessa è in linea con le richieste del

cliente e se i requisiti siano opportunamente definiti e documentati.

Successivamente al riesame la Direzione, con la collaborazione di Ufficio preventivi, prepara

l’offerta economica, che deve comprendere tra l'altro:

• Aspetti legali

• Aspetti tecnici organizzativi

• Aspetti economici

Eventuali modifiche a livello contrattuale o cambiamenti di specifiche tecniche, in deroga al

capitolato, computo metrico o progetto forniti dal committente, devono essere registrate.

I riesami dei contratti/offerte costituiscono Registrazioni; pertanto, gli stessi sono gestiti in

accordo alla procedura “Controllo dei documenti e registrazioni”.

7.2.3.3 Comunicazioni con il cliente

Mangiavacchi Pedercini SpA utilizza strumenti di comunicazione efficaci atti a garantire lo

scambio di informazioni con il committente; infatti, fin dal primo contatto, segreteria fornisce al

Direttore Lavori i recapiti telefonici, indirizzi e-mail, numero di fax e quant’altro necessario a

garantire al cliente la possibilità di:

• ricevere chiarimenti, delucidazioni, informazioni circa lo stato avanzamento dei lavori,

eventuali problematiche sorte in cantiere ecc.


Riferimenti




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• porre domande relative ai tipi di servizi offerti, chiarimenti e delucidazioni su

contratti/ordini e relative varianti

• comunicare eventuali disservizi, reclami o semplicemente informazioni di ritorno in

merito alle opere realizzate.

La responsabilità atta a garantire una facile comunicazione con il cliente è di Direzione.

La Direzione provvede a:

• informare i Clienti, sia acquisiti che potenziali, su tutte le caratteristiche del servizio

erogato ed alle nuove proposte,

• raccogliere tutte le segnalazioni ed i reclami dei Clienti,

• raccogliere informazioni sul grado di soddisfazione dei Clienti stessi,

• individuare le aspettative ed i bisogni dei Clienti, da trasferire alla Direzione ed alle altre

funzioni interne per la puntuale definizione dei requisiti.

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

In questo paragrafo sono descritti i criteri organizzativi adottati dalla Mangiavacchi Pedercini

SpA per il controllo delle attività di progettazione e sviluppo nel rispetto delle esigenze ed

aspettative dei Clienti e delle specifiche tecniche e legislative vigenti.

7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo

Il processo di progettazione della Mangiavacchi Pedercini SpA è generalmente affidato a

professionisti esterni. I criteri di qualificazione dei progettisti sono quelli definiti al precedente

par. 3.5 "Qualificazione e monitoraggio dei fornitori". Le modalità di selezione, contrattazione e

affidamento dell'incarico sono definite nella PAQ.05.

Dopo l'affidamento dell'incarico di progettazione, i progettisti, secondo tempi concordati con

l'impresa, sono tenuti a redigere un piano di sviluppo del progetto, che dovrà essere riesaminato

e approvato dalla Mangiavacchi Pedercini SpA e che costituirà il filo conduttore per lo sviluppo

di tutto l'iter progettuale. Tale piano di sviluppo deve contemplare come minimo:

• l'elenco dei requisiti espressi dalla Mangiavacchi Pedercini SpA in ordine allo

specifico progetto e riesaminati precedentemente al conferimento dell'incarico,


Riferimenti




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integrato con l'elenco delle norme cogenti e consensuali che il gruppo di

progettazione intende applicare;

• l'elenco degli elaborati da fornire per ciascun aspetto e per ciascun livello

progettuale, con le tempistiche previste per la sua elaborazione e le scadenze di

consegna,

• i momenti di verifica che il gruppo di progettazione intende svolgere al proprio

interno, con indicazione degli elementi del progetto sottoposti a verifica e dei

requisiti di riferimento,

• i momenti di riesame del progetto che il gruppo di progettazione intende effettuare

congiuntamente con la Mangiavacchi Pedercini SpA, con indicazione degli

elementi del progetto sottoposti a riesame e dei requisiti di riferimento.

Per quanto possibile ed in funzione della tipologia di attività di progettazione, questa stessa

attività viene effettuata tenendo conto degli aspetti ambientali e di sicurezza e tendendo alla

minimizzazione dei relativi rischi.

In particolare per ciascuna commessa vengono valutate le risorse necessarie per lo svolgimento

della stessa. Il Piano Qualità di Commessa (PQC) definisce, come minimo, ed in quanto

applicabili:

� l’oggetto del contratto/commessa;

� il programma temporale della commessa e le modalità per il suo periodico

aggiornamento;

� le risorse destinate alla commessa e le ore/uomo per ciascuna specializzazione;

� i ruoli e le responsabilità (interne ed esterne);

� i dati di input per la progettazione (comprese le normative tecniche applicabili anche in

materia di impatto ambientale e sicurezza);

� i documenti da produrre (elenco elaborati) e le modalità per il loro aggiornamento;

� la pianificazione delle attività di verifica, riesame e validazione della progettazione;

� le procedure e gli altri documenti del Sistema Integrato applicabili;

� le specifiche esigenze della commessa in materia di garanzia della qualità.

Nel Piano Qualità di Commessa potranno essere definite estensioni e/o deroghe al citato

documento. Il Piano Qualità di Commessa definisce gli specifici rapporti interfaccia tra i


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componenti del Gruppo di progetto (collaboratori). I rapporti con il Committente sono, in linea

generale, gestiti dalla Direzione e dal Responsabile del Progetto.

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo

Questa attività si correla alle attività di riesame del contratto in quanto consiste nella valutazione

delle informazioni di partenza per avviare le attività di progettazione. In particolare gli elementi

di ingresso del processo di progettazione e sviluppo della Mangiavacchi Pedercini SpA si

distinguono in elementi di ingresso esterni ed interni e comportano la conoscenza dei seguenti

parametri:

a) Elementi di ingresso esterni

� Esigenze ed aspettative del Cliente valutate tramite attento esame delle sue richieste o del

bando di gara;

� Modifiche nei requisiti di tipo cogente applicabili;

� Leggi e Norme tecniche nazionali ed internazionali;

� Prescrizioni in materia di sicurezza;

� Prescrizioni in materia di impatto ambientale.

b) Elementi di ingresso interni

� Obiettivi legati al processo;

� Requisiti di competenza per il personale che effettua la progettazione e sviluppo;

� Informazioni di ritorno da esperienze passate;

� Registrazioni e dati relativi ai prodotti e processi esistenti;

� Elementi generali relativi all’opera da progettare quali:

• dimensionamento generale dell’opera;

• vincoli urbanistici;

• vincoli normativi da rispettare;

• scelte tipologiche;

• elaborati grafici d’insieme;

• tecnologie applicabili;

• definizione dei processi produttivi;

• tempistica realizzativa;


Riferimenti




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• eventuale ricorso obbligato a materiali e/o componenti particolari.

Le modalità di elaborazione e analisi dei requisiti in ingresso alla progettazione sono definite nella PAQ.02. 7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo si suddividono in tre tipologie di documenti:

� Relazioni

� Elaborati grafici

� Relazioni tecnico-amministrative

I documenti progettuali sono emessi per dare indicazioni tecniche per l’esecuzione delle opere e

danno evidenza del rispetto dei requisiti prestazionali in ingresso, di legge e di capitolato;

forniscono informazioni sulle caratteristiche dei materiali da approvvigionare e porre in opera,

sulle metodologie costruttive, sui criteri di accettabilità nel rispetto delle norme applicabili

(cogenti e contrattuali).

In linea generale tutti i documenti progettuali riportano un riquadro delle iscrizioni che identifica

il documento con un codice alfa numerico e con la data e l’indice di revisione dello stesso, il

titolo del documento e le firme per redazione, verifica, approvazione ed emissione. L’elenco

degli elaborati da produrre in fase di progettazione è desunto, in quanto applicabile al tipo di

intervento oggetto della progettazione, dagli elenchi tipologici indicati nel D.lgs. 163/2006. Tra

questi documenti sono compresi quelli relativi alla sicurezza ed all’impatto ambientale.

7.3.4 Riesame, Verifica e Validazione della progettazione e sviluppo

I requisiti in ingresso alla progettazione, che nel caso di attività immobiliari condotte

dall'impresa saranno formulati dalla stessa, in funzione di analisi di mercato e di altri parametri

stabiliti dalla Direzione, sono riesaminati congiuntamente al gruppo di professionisti che saranno

incaricati di redigere il progetto.

Il piano di sviluppo del progetto potrà essere aggiornato e integrato in funzione delle necessità

dei risultati delle attività di verifica e riesame.


Riferimenti




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Nel corso dello sviluppo delle attività di progettazione, la Mangiavacchi Pedercini SpA

sottoporrà il progetto a riesame secondo quanto stabilito nel suddetto piano di sviluppo, fino alla

verifica finale e alla validazione del progetto. I risultati delle attività di verifica e riesame sono

registrati.

Le modalità di pianificazione, gestione e controllo delle attività di progettazione, di registrazione

dei risultati e di gestione dei documenti progettuali e di registrazione sono definite

dettagliatamente nelle procedure: PAQ.02 "Gestione del processo di progettazione" e PAQ.07

"Documenti e registrazioni".

L’attività di riesame comprende minimo:

• confronto degli output di progetto con le specifiche di base al fine di verificarne la

compatibilità;

• verifica della completezza ed appropriatezza dei documenti di progetto;

• analisi della congruenza del progetto in tutte le componenti (architettonico, strutturale,

impiantistico, ecc.).

I riesami sono verbalizzati ed i verbali trasmessi alle persone interessate a cura della Direzione. I

verbali di tali riesami sono conservati come documenti di registrazioni della qualità.

La verifica dei dati di uscita dal processo di progettazione sono:

• confronti fra i requisiti di entrata e di uscita;

• confronti con prodotti similari;

• valutazioni basate su precedenti esperienze relative a carenze e non conformità

riscontrate.

La Direzione effettua una verifica di completezza e congruità dell’insieme della documentazione

prodotta dai collaboratori e dei documenti progettuali prodotti da eventuali collaboratori esterni.

La validazione della progettazione viene eseguita per assicurare che il prodotto soddisfi a

definite esigenze e/o requisiti dell’utilizzatore. La validazione viene di regola eseguita sul

prodotto finale, ma può essere necessario eseguirla in fasi intermedie, prima del completamento

del prodotto. Tale necessità viene definita nel Piano Qualità di Commessa. Le attività di

validazione della progettazione son identificate in due fasi:

• la validazione finale dei documenti prodotti al termine del processo di progettazione;

• la raccolta dei dati e delle informazioni “nel tempo”, ovvero durante la realizzazione


Riferimenti




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delle opere progettate e la loro gestione.

Successivamente al completamento dei lavori di esecuzione dell’opera progettata, l’utilizzatore

finale che prende in carico l’opera collabora con il Responsabile del Progetto per la raccolta di

quelle informazioni relative alle problematiche emerse durante l’esercizio ed utili a migliorare le

scelte progettuali future per opere similari, sia sul singolo prodotto, materiale, componente e/o

apparecchiatura, sia sull’opera nel suo insieme. Tali informazioni, raccolte sotto forma di banca

dati, costituiscono un’efficace attività di validazione non altrimenti possibile per opere

comunque diverse fra loro.

7.3.5 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo

Per modifiche alla progettazione si intendono quelle apportate a documenti già approvati per

emissione.

Queste possono essere richieste da:

• Committente

• Enti e/o Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni di legge

• Direzione dei lavori

Tutte le modifiche ad un documento sono identificate da un indice di revisione del documento

stesso, e ove possibile, da una breve descrizione della natura della modifica sul riquadro delle

iscrizioni o sulla pagina di copertina.

Il processo di progettazione della Mangiavacchi Pedercini SpA è generalmente affidato a

professionisti esterni. I criteri di qualificazione dei progettisti sono quelli definiti al precedente

par. 3.5 "Qualificazione e monitoraggio dei fornitori". Le modalità di selezione, contrattazione e

affidamento dell'incarico sono definite nella PAQ.05.

Dopo l'affidamento dell'incarico di progettazione, i progettisti, secondo tempi concordati con

l'impresa, sono tenuti a redigere un piano di sviluppo del progetto, che dovrà essere riesaminato

e approvato dalla Mangiavacchi Pedercini SpA e che costituirà il filo conduttore per lo sviluppo

di tutto l'iter progettuale. Tale piano di sviluppo deve contemplare come minimo:

• l'elenco dei requisiti espressi dalla Mangiavacchi Pedercini SpA in ordine allo

specifico progetto e riesaminati precedentemente al conferimento dell'incarico,

integrato con l'elenco delle norme cogenti e consensuali che il gruppo di


Riferimenti




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progettazione intende applicare;

• l'elenco degli elaborati da fornire per ciascun aspetto e per ciascun livello

progettuale, con le tempistiche previste per la sua elaborazione e le scadenze di

consegna;

• i momenti di verifica che il gruppo di progettazione intende svolgere al proprio

interno, con indicazione degli elementi del progetto sottoposti a verifica e dei

requisiti di riferimento;

• i momenti di riesame del progetto che il gruppo di progettazione intende effettuare

congiuntamente con la Mangiavacchi Pedercini SpA, con indicazione degli

elementi del progetto sottoposti a riesame e dei requisiti di riferimento.

7.4 APPROVVIGIONAMENTO

Gli approvvigionamenti effettuati dalla Mangiavacchi Pedercini SpA riguardano materie prime,

prodotti intermedi, subappalti di opere e servizi specialistici e consulenze, o la loro

combinazione.

7.4.1 Il processo di approvvigionamento

Il processo di approvvigionamento è gestito secondo la procedura documentata PAQ.05 che

stabilisce le regole che il personale della Mangiavacchi Pedercini SpA deve seguire per segnalare

la necessità di approvvigionamento, selezionare i fornitori qualificati, compilare e inviare le

richieste di offerta, confrontare i preventivi, compilare e inviare l'ordine, eseguire e registrare i

controlli sulle forniture e ne definisce le relative responsabilità. La PAQ17 definisce come agire

in presenza di rapporti diretti tra fornitore e cliente.

7.4.2 Informazioni relative all’approvvigionamento

Ciò che preme sottolineare in questa sede è che i prodotti e i servizi approvvigionati vengono

inglobati all’interno dell’attività sviluppata dalla Mangiavacchi Pedercini SpA dopo averne

attentamente valutato e controllato la congruità e l’adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente,

espresse dal contratto, e rispetto alla capacità del prodotto/servizio di soddisfare i requisiti tecnici


Riferimenti




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e tecnologici stabiliti globalmente, ovvero per la singola commessa e fissati come livello minimo

di accettabilità.

Gli approvvigionamenti devono inoltre rispettare le regole di gestione ambientale fissate a livello

normativo/legislativo esterno e/o prescrittivo interno; in particolare i materiali, devono essere

compatibili con l’ambiente sia a livello di produzione che di smaltimento.

I progettisti e i subappaltatori, in particolare, possiedono un livello di competenza tale da

garantire, con il loro operato, il rispetto degli obiettivi ambientali definiti dall'impresa e la

capacità di attuare le fasi di controllo, verifica e gestione delle emergenze per le attività di loro

competenza e secondo le linee guida stabilite dalla stessa. Devono garantire inoltre di rispettare

tutte le norme di sicurezza al fine di non mettere a rischio la salute delle persone che operano

all’interno dei vari cantieri.

Di tali aspettative vengono messi a conoscenza già in fase contrattuale attraverso la consegna in

allegato al contratto di subappalto, o il richiamo come parte integrale e sostanziale del contratto

stesso, dei documenti del sistema integrato contenenti le indicazioni e le prescrizioni che

dovranno seguire nell'esecuzione delle lavorazioni e dei relativi controlli, nonché il

comportamento che saranno tenuti ad adottare di fronte al verificarsi di eventuali emergenze.

La Mangiavacchi Pedercini SpA ha istituito un apposito Albo Fornitori Qualificati (AFQ) per

garantire che gli approvvigionamenti vengano effettuati solo presso fornitori di cui sia noto il

livello di affidabilità e la capacità di soddisfare i requisiti di qualità della commessa che viene

gestito attraverso una piattaforma on line denominata “ACONEX”.

A tale albo vengono iscritte due categorie di fornitori:

• fornitori qualificati: sono fornitori che la Mangiavacchi Pedercini SpA ha già

contattato per lavori sui propri cantieri e che sono già stati valutati durante la

riunione di chiusura di commessa.

• fornitori sospesi: sono fornitori che la Mangiavacchi Pedercini SpA ha valutato

durante la riunione di chiusura di commessa e che sono stati valutati non più idonei

alle esigenze societarie.

E’ possibile, in casi che vengono valutati di volta in volta dalla Direzione in accordo con

l'Ufficio Acquisti e con il Responsabile di Commessa coinvolto, che si decida, per determinati

tipi di fornitura, di condurre una verifica ispettiva di 2ª parte presso il fornitore. In tal caso


Riferimenti




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l’eventuale rifiuto da parte del fornitore di accettare la verifica ispettiva fa sì che la

Mangiavacchi Pedercini SpA non lo iscriva al proprio AFQ.

Qualora il fornitore sia dotato di un sistema qualità, ambiente e sicurezza certificato da ente di

certificazione accreditato, non viene generalmente condotta alcuna verifica ispettiva di 2ª parte.

Successivamente all'iscrizione all'AFQ, i fornitori sono valutati e monitorati secondo quanto

stabilito nella procedura PAQ.005

L'AFQ viene aggiornato internamente ogni volta che venga eventualmente rilevata una non

conformità su una fornitura e, al termine di ciascuna commessa in fase di riunione di chiusura

commessa.

Nell’AFQ vengono anche aggiornati/integrati i documenti richiesti ai fornitori.

Un fornitore viene escluso dall’AFQ della Mangiavacchi Pedercini SpA in uno dei seguenti casi:

• quando non si dimostri in grado di risolvere le non conformità eventualmente

generate;

• quando si dimostri recidivo nel generare non conformità;

• quando, se dotato di sistema qualità certificato da ente accreditato, si veda sospesa

o ritirata la certificazione.

• quando, in fase di riunione di chiusura commessa, la valutazione è negativa.

Nel caso in cui il fornitore sia un subappaltatore (azienda o lavoratore autonomo) oltre a tutti i

controlli e le verifiche preliminari, descritte precedentemente, sarà effettuata la verifica tecnico-

professionale, a seguito della quale il subappaltatore dovrà consegnare alla Mangiavacchi

Pedercini S.p.A tutta la documentazione necessaria come da All. XVII del D.lgs 81/2008. Per

effettuare il controllo della verifica tecnico-professionale la vengono utilizzati i DR.049 “VTP

Impresa Subappaltatrice”, DR.050 “VTP Lavoratore Autonomo” e DR.052.

La gestione dei suddetti documenti avviene attraverso una piattaforma on-line denominata

Aconex.

7.4.3 Verifica del prodotto approvvigionato

I materiali acquistati non possono essere accettati se al ricevimento non sono stati sottoposti a

controlli.

I controlli possono riguardare i seguenti aspetti:


Riferimenti




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• quantità

• rispetto delle tempistiche

• rispondenza alle specifiche richieste

• integrità

• presenza di documentazione certificativa (ad es. per calcestruzzo e ferro)

I controlli in accettazione possono tener conto, soprattutto per i materiali/servizi critici, delle

specifiche tecniche e delle tolleranze espresse dal committente nei capitolati generali/speciali di

appalto e/o nei contratti. Qualora tali requisiti non siano espressi sufficientemente dal

committente, essi vengono definiti negli ordini di acquisto.

Nel caso di particolari forniture, Mangiavacchi Pedercini SpA può provvedere ad indicare

nell'ordine al fornitore la richiesta di una verifica, prima della consegna, e riconosce al

committente, se specificato nel contratto, il diritto di verificare presso il fornitore che il prodotto

approvvigionato sia conforme ai requisiti specificati nei documenti contrattuali.

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi

La Mangiavacchi Pedercini SpA pianifica la gestione e lo sviluppo di tutte le commesse in

funzione dei seguenti aspetti:

• tempi - i cronoprogrammi sono sviluppati secondo gradi di dettaglio che vengono

approfonditi nel corso del tempo in funzione delle necessità di coordinamento delle

squadre, in relazione alle propedeuticità e alle interferenze fra le lavorazioni;

• costi - i budget di commessa contemplano tutte le possibili voci di spesa e vengono

aggiornati in tempo reale per consentire un monitoraggio costante dell'andamento

economico della commessa stessa;

• risorse umane - la pianificazione riguarda l'assegnazione del cantiere a un

Responsabile di Commessa e a un Capo Cantiere e l'indicazione delle squadre dei

subappaltatori;


Riferimenti




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• risorse strumentali - riguarda la necessità di macchinari, attrezzature e strumenti la

cui pianificazione è funzionale alla corretta gestione della movimentazione fra

cantieri e magazzino e fra cantiere e cantiere;

• prodotti - vengono pianificati gli acquisti dei prodotti non di uso corrente, il cui

approvvigionamento necessita di tempi che tengano conto della necessità di

selezionare più fornitori, inviare le richieste di offerta e confrontare diversi

preventivi;

• sicurezza - ogni cantiere è dotato di Piano Operativo di Sicurezza, sviluppato

coerentemente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo e

con i Piani Operativi di Sicurezza dei subappaltatori;

• tutela ambientale - ogni cantiere è dotato di un’istruzione di carattere generale per

la buona tenuta del cantiere e di un documento specifico per il singolo cantiere in

sui sono definite tutte le possibili emergenze di carattere ambientale e le modalità di

gestione delle stesse.

Nel corso dello sviluppo della costruzione il Responsabile di Commessa e il Capo Cantiere,

ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, impartiscono istruzioni e coordinano le

attività dei subappaltatori, effettuano ordini di materiali e richieste di macchinari e attrezzature

dal magazzino, controllano la qualità delle lavorazioni eseguite, eseguono misurazioni, redigono

la contabilità, monitorano l'andamento temporale ed economico della commessa, mantenendo un

continuo e costante rapporto con la committenza o con la sua rappresentanza tecnica.

Le modalità di pianificazione, coordinamento, gestione e controllo della commessa, gli strumenti

e le modalità di registrazione dei risultati delle suddette operazioni sono definite nella procedura

PAQ.03.

Le modalità di gestione degli approvvigionamenti di prodotti e subappalti necessari alla

commessa sono definite nella procedura PAQ.05, mentre le modalità di gestione della

movimentazione dei macchinari e delle attrezzature sono definite nella procedura PAQ.06.

Le modalità di gestione e archiviazione dei documenti progettuali, della corrispondenza, di tutti i

documenti prodotti nel corso dello sviluppo della commessa e delle registrazioni sono definite

nella procedura PAQ.07.


Riferimenti




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L'insieme delle suddette procedure costituisce un corpus organico di regole interne in grado di

garantire la gestione efficace e controllata di tutte le attività che, direttamente o indirettamente,

influenzano la qualità del prodotto realizzato dalla Mangiavacchi Pedercini SpA e il

raggiungimento degli obiettivi a cui è indirizzato il sui sistema qualità e ambiente.

L’identificazione e rintracciabilità dei prodotti viene garantita attraverso la gestione del controllo

del cls e del ferro utilizzati in cantiere: per maggiori informazioni al riguardo si fa riferimento

alle relative IC.

7.5.2 Controllo operativo

Mangiavacchi Pedercini SpA ha identificato nel documento di valutazione degli impatti

ambientali e di valutazione dei rischi, quelle che sono le attività (processi) aziendali che possono

avere impatti significativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza. Per queste attività sono

state definite delle procedure per stabilire modalità, responsabilità e tempi di intervento al fine di

assicurare che dette attività siano condotte conformemente a quanto stabilito nei documenti di

sistema, in linea con la Politica e gli obiettivi aziendali e per prevenire quindi il verificarsi di

situazioni non conformi. In particolare per le attività gestionali di sede, si raccomanda agli

operatori il rispetto dei requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, di seguire le procedure per la

raccolta differenziata dei rifiuti, mentre per le attività di officina e di cantiere si prescrive

l’utilizzo dei DPI al fine del corretto uso e manipolazione di materiali, l’uso sicuro delle

attrezzature come descritto nei manuali di uso o ancora nelle istruzioni di lavoro e lo

smaltimento corretto dei rifiuti. Per le attività di cantiere inoltre vengono redatti, dalle figure

previste dalle norme applicabili, specifici documenti per effettuare le attività ed utilizzare le

attrezzature in completa sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Questi sono elencati nei

documenti di commessa ed identificati con una data ed un indice di aggiornamento. Nei casi

applicabili, in sede progettuale, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, vengono redatti gli opportuni

documenti relativi alla valutazione dell’impatto ambientale prodotto dall’interevento oggetto del

progetto stesso. Tutte le apparecchiature sono sottoposte a manutenzioni periodiche al fine della

garanzia del loro corretto funzionamento, non solo relativamente alle misurazioni ma anche al

fine della prevenzioni di guasti, che potrebbero avere risvolti ambientali (sversamenti materiali -

olii, etc.) e sulla sicurezza e salute degli utilizzatori.


Riferimenti




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Tutti i materiali (ad es. prodotti chimici per le pulizie e/o il trattamento delle aree a verde,

vernici, ecc.) sono conservati in modo da evitare il loro accidentale sversamento; i residui non

sono scaricati nella rete fognaria, ma appositamente raccolti e smaltiti attraverso ditta qualificata

e autorizzata. Per tutti i materiali, prodotti sono presenti le schede tecniche e di sicurezza. Tutti

gli impianti elettrici sono a norma secondo il D.lgs 81/2008; per quelli non ancora a norma

l’azienda sta già provvedendo alla loro sistemazione. Questo garantisce da incendi per

cortocircuito; in ogni caso tutte le aree aziendali sono dotate di sistema antincendio (estintore) e

sono affissi i piani di emergenza con indicate le vie di fuga. Il sistema idrico e fognario risponde

ai requisiti di legge previsti per le aree ad insediamento urbano di tipo abitativo. Gli impianti di

cantiere sono gestiti secondo le norme ed il relativo documento progettuale. Ogni anno vengono

effettuate valutazioni circa i costi di smaltimento rifiuti, consumi energetici al fine della

definizione dei programmi ambientali e valutazione degli incidenti eventualmente occorsi al fine

di verificare l’adeguatezza delle procedure definite. L’azienda ovviamente persegue una politica

di raccolta differenziata dei rifiuti (carta, toner stampati, neon, pile e rifiuti di officina, materiali

di risulta delle lavorazioni in cantiere, etc.) nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, affidandosi a

ditte specializzate, i cui requisiti sono stati valutati prima della stipula del contratto. In cantiere

inoltre, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dispone affinché siano rispettate le

indicazione del Piano della Sicurezza fornendo, attraverso ordini di servizio, le necessarie

disposizioni.

7.5.3 Validazione dei processi di produzione e di erogazione del servizio

Al fine di dimostrare la capacità dei processi di conseguire i risultati pianificati, questi vanno

validati in merito a:

• criteri per riesaminare ed approvare i processi;

• approvazione di apparecchiature e qualificazione del personale;

• uso di metodi e procedure definite;

• modalità di registrazione;

• rivalidazione.

Tutti i processi sono eseguiti sempre da personale esperto che eventualmente ha il supporto di

documenti tecnici che descrivono le attività da svolgere (come le Istruzioni di Controllo) e che


Riferimenti




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dispone sempre di apparecchiature regolarmente manutenute e marcate CE e di strumenti di

misura soggetti a taratura.

7.5.4 Identificazione e rintracciabilità

Tutti i prodotti di cantiere (materie prime, prodotti finiti/opere/parti d’opera) vengono

correttamente individuati e resi rintracciabili in ogni fase del processo produttivo.

La rintracciabilità viene garantita dai documenti di trasporto (DDT); in tali documenti sono

riportati tutti i dati e le informazioni utili, quali il tipo di materiale impiegato, l’Ordine di

riferimento e il nome del fornitore.

Tutti i documenti che fanno parte di una commessa sono correttamente identificati.

DData l’attività di Mangiavacchi Pedercini SpA nel settore dell’edilizia, l’identificazione e la

rintracciabilità sono mantenute per le seguenti fasi del processo di produzione:

• materiale in entrata (acquistati)

• semilavorati presenti sul cantiere

• prodotti finiti in fase di collaudo

L'identificazione può avvenire con l'utilizzo dei seguenti mezzi quali:

• etichette e/o cartellini

• schede o rapporti di controllo

• rapporti di non conformità (relazioni di conformità)

• collocazione fisica

L'identificazione viene mantenuta per ogni fase di realizzazione fino al completamento del

prodotto per garantire la conformità alle verifiche prestabilite.

I materiali in arrivo, presi in carico dal cantiere sono identificati in base alla loro tipologia.

I materiali primari che servono per le costruzioni e ristrutturazioni in genere, vengono accettati

solo se conformi altrimenti sono restituiti al fornitore.

I prodotti finiti, al termine della fase di controllo finale, sono identificati con la documentazione

prodotta durante la fase del collaudo effettuato a cura del Responsabile di cantiere e/o la

Direzione con la presenza del Committente e/o della Direzione Lavori.

Nessun prodotto finito può essere consegnato se non sono state portate a termine positivamente i

controlli finali.


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7.5.5 Proprietà del Cliente

Mangiavacchi Pedercini SpA gestisce i prodotti forniti dal cliente siano essi documenti (progetti,

bandi) che le aree di riferimento per l’esecuzione dei lavori.

Il prodotto fornito dal cliente è controllato e catalogato in appositi archivi sia della Direzione in

collaborazione con la Segreteria Amministrativa e Contabile.

Ogni eventuale non conformità (progetti non conformi all’opera da realizzare, area di esecuzione

lavori non idonea alla destinazione finale, ecc.) viene comunicata con sollecito al cliente.

Il controllo da parte di Mangiavacchi Pedercini SpA non solleva il committente dalla

responsabilità di fornire prodotti accettabili. Durante l’esecuzione dei lavori, il Responsabile di

cantiere assicura che il “prodotto” fornito dal cliente/ente non subisca danneggiamenti.

E’ infatti compito dello stesso mantenere uno stretto controllo sull’attività svolta dagli operatori

di cantiere, in modo tale da garantire l’integrità sia dell’area “fornita” sia delle infrastrutture già

esistenti. Eventuali non conformità e/o anomalie riscontrate vengono registrate dal Responsabile

di cantiere sul modulo Rapporto di non conformità.

7.5.6 Conservazione del prodotto

Mangiavacchi Pedercini SpA utilizza per la realizzazione dei propri prodotti:

• prodotti inerti

• cemento

• barre in ferro

• laterizi

• piastrelle

• serramenti

• sanitari

Normalmente l'immagazzinamento si attua per raggruppamento di materiali omogenei, salvo il

caso di particolari esigenze contrarie, che comunque non cambiano i requisiti base relativi

all'identificazione.


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I detti materiali sono movimentati sia manualmente che con l’utilizzo di mezzi idonei di

sollevamento quali pale meccaniche, transpallet e gru a torre, viste le dimensioni ed i valori dei

pesi.

La movimentazione è effettuata salvaguardando la sicurezza delle persone e con modalità e

mezzi in grado di salvaguardare da deterioramenti e danni i prodotti.

Mangiavacchi Pedercini SpA dispone di aree attrezzate presso i cantieri, in cui le condizioni

ambientali sono perfettamente idonee all'immagazzinamento dei prodotti di acquisto.

7.5.6.1 Immagazzinamento

La tipologia di immagazzinamento utilizzata per semilavorati e prodotti da commercio, per

ottenere una corretta e sicura identificazione di separazione, individua:

• prodotti in attesa di controlli

• prodotti controllati

• prodotti non conformi.

Per i materiali forniti dal committente, l'immagazzinamento avviene:

• per la documentazione tecnica a cura della Direzione;

• per gli articoli (prodotti) in area apposita del Cantiere, a cura del Responsabile di

cantiere.

7.5.6.2 Imballaggio

La tipologia dei prodotti trattati da Mangiavacchi Pedercini SpA non richiede un imballaggio

specifico.

7.5.6.3 Consegna

La consegna del prodotto avviene in funzione degli accordi contrattuali con il Cliente.

7.5.7 Preparazione alle emergenze e risposta

La Direzione, con il supporto del RSPP, ha la responsabilità di identificare le potenziali


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situazioni d’emergenza all’interno del proprio sito e di redigere i relativi piani di emergenza.

Il RSGI è inoltre responsabile di comunicare alla Direzione i risultati delle periodiche

simulazioni di emergenza effettuate e gli esiti di incidenti/emergenze realmente verificatesi, al

fine di consentire allo stesso un’adeguata valutazione della gestione delle emergenze.

L’azienda individua i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le

proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli impatti sull’ambiente e sulla sicurezza e

salute del personale e di terzi, conseguenti ad incidenti e/o a condizioni operative anomale.

L’identificazione delle potenziali situazioni d’emergenza in materia d’ambiente e sicurezza è

condotta sulla base dell’esame dei pericoli/rischi e degli impatti ambientali significativi, connessi

alle attività.

Per ciascuna delle emergenze identificate, il RSPP redige uno specifico piano d’emergenza, che

descrive le modalità d’intervento e le relative responsabilità per la limitazione dell’impatto

sull’ambiente e sulla sicurezza e salute del personale interno ed esterno. Questi piani

confluiscono in un unico documento, il Piano di Emergenza ed Evacuazione, che raccoglie tutte

le informazioni in materia di trattamento delle emergenze.

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE D I

MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Nel processo produttivo caratteristico della Mangiavacchi Pedercini SpA, gli strumenti per

prova, misurazione, controllo e collaudo sono essenzialmente metri, livelli lineari e livelli ottici.

I doppi metri pieghevoli e i nastri metrici millimetrati vengono sostituiti quando non più integri,

e comunque sono oggetto di controllo visivo da parte dei Capi Cantiere durante il quotidiano

espletamento delle attività. Per l’esigenza di precisione dell'impresa non è necessario, nell’arco

di vita di questi strumenti, condurre verifiche di taratura.

Le livelle lineari utilizzate nelle attività di produzione e controllo, con esigenze di precisione

indicative, vengono verificate periodicamente dai Capi Cantiere misurando un piano con la

stessa bolla ruotata di 180° tra la prime e la seconda lettura. Se l’esito del controllo o eventi

accidentali, ad esempio cadute, inducono dubbi sulla taratura della livella, la livella viene

sostituita con un’altra nuova avente le stesse caratteristiche.


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Tutti gli strumenti di controllo (livelli ottici e laser) sono in dotazione ai singoli Capi Cantiere e

sono identificati tramite marca, modello e numero di matricola. A ciascuno è associata una

scheda di taratura, redatta sul DR.024 “Scheda strumenti”, aperta dal Magazziniere al momento

dell’acquisto e che segue lo strumento in ogni suo spostamento. Nella scheda sono riportate le

istruzioni che il Capo Cantiere dovrà seguire per la verifica della taratura dello strumento,

registrandone poi l'esito sulla scheda stessa.

Nel caso il controllo dia esito negativo il Capo Cantiere lo comunica al Responsabile di

Commessa affinché decida come agire rispetto alle misure eventualmente effettuate in

precedenza con lo strumento in oggetto e provveda affinché lo strumento medesimo sia inviato al

laboratorio di taratura.

Il certificato di avvenuta taratura viene conservato insieme allo strumento.

Nei casi in cui, a seguito di particolari lavorazioni, fosse necessario effettuare particolari tipi di

controllo, l’impresa provvederebbe all’acquisto, da laboratori esterni, istituti, altre

organizzazioni, o professionisti specializzati, del servizio di misurazione, demandando di

conseguenza ad essi la responsabilità di operare con attrezzatura tarata e di provvedere alla

dimostrazione dello stato di taratura delle strumentazioni utilizzate. Configurandosi questo

aspetto come approvvigionamento, come tale verrebbe trattato. Conseguentemente l’affidabilità

delle procedure per il controllo degli strumenti di misura viene ad essere un parametro di verifica

per la qualificazione del fornitore.

Data la natura delle lavorazioni eseguite dalla Mangiavacchi Pedercini SpA, i controlli e i

monitoraggi ambientali non necessitano di particolari apparecchiature, essendo sostanzialmente

tutti di natura visiva.

Un caso particolare è quello della misurazione del rumore, per la quale viene usato un fonometro

di proprietà del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anche in questo caso il

servizio si configura come un approvvigionamento e come tale verrà trattato.

SEZIONE 8

8.1 GENERALITA’


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La politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza della Mangiavacchi Pedercini SpA stabilisce

gli elementi caratterizzanti dell'impresa rispetto al mercato e alle altre imprese del settore.

Per ciascuno di tali elementi la Direzione, attraverso la propria politica, ha stabilito delle

direttive generali. Perché tali direttive si possano concretizzare è necessario che per ciascuno di

questi elementi vengano stabiliti degli obiettivi specifici, in funzione del cui raggiungimento

saranno assunte le decisioni e saranno impiegate le risorse dell'azienda. Per poter poi verificare il

raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario che agli obiettivi stessi siano associati degli

indicatori misurabili.

Gli obiettivi e i traguardi che l'impresa si pone in funzione di ciascuno dei punti della politica,

nonché gli indicatori di dettaglio necessari al relativo monitoraggio, sono stabiliti e aggiornati

nel corso dei riesami periodici del sistema da parte della Direzione.

Di seguito sono definiti gli indicatori di massima che l'impresa assume per ciascuno degli

elementi in cui si sviluppa la politica.

1. Il consolidamento della cultura della sicurezza e del rispetto per l'ambiente viene monitorato

valutando l'effettivo impegno della Direzione nell'organizzazione dei corsi di formazione e

aggiornamento e attraverso la verifica dell'efficacia della formazione erogata al personale.

2. Il mantenimento e il miglioramento degli standard qualitativi viene monitorato attraverso:

- la verifica dell'applicazione delle procedure e i risultati delle verifiche stesse, il numero e

l'entità delle non conformità rilevate, degli infortuni, degli incidenti e dei quasi incidenti,

dei reclami e dei dati relativi al monitoraggio della soddisfazione dei clienti,

- la riduzione delle non conformità rilevate sull'operato dei collaboratori, dei fornitori, dei

subappaltatori e di tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo,

- la valutazione delle capacità del personale, il percorso di crescita professionale e la

permanenza media all'interno dell'azienda;

- la frequenza di rinnovamento delle attrezzature hw e sw, delle attrezzature e dei

macchinari di cantiere e di introduzione di nuove tecnologie e materiali da costruzione.

3. Il mantenimento dell'attuale livello di prestigio viene monitorato attraverso:

- l'analisi delle tipologie di opere per le quali viene richiesta un'offerta e dei nuovi clienti

acquisiti;

- il proseguimento dei rapporti con il mondo dell'università e della ricerca.


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4. L'efficacia della comunicazione e dell'informazione ai clienti, acquisiti e potenziali, in merito

alle politiche aziendali, volte alla qualità del servizio e alla tutela dell'ambiente, viene

monitorata tenendo sotto controllo la percentuale di lavori aggiudicati sulla base di parametri

qualitativi e non del massimo ribasso.

5. Il mantenimento e il miglioramento dei livelli di efficienza viene monitorato attraverso

l'analisi dei valori della produttività e il sistema di controlli di gestione.

6. Il consolidamento delle dimensioni e della struttura dell'impresa viene monitorato attraverso i

dati di bilancio.

8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI

8.2.1 Soddisfazione del Cliente

L’organizzazione operativa della Mangiavacchi Pedercini SpA prevede un continuo e costante

rapporto fra i Responsabili di Commessa - e spesso la stessa Direzione - la committenza e la sua

rappresentanza tecnica. Questo significa che il personale tecnico dell’impresa è direttamente

coinvolto in ogni decisione, che riguardi lo svolgimento dei lavori. Significa, inoltre, che ogni

comunicazione o contatto fra la committenza o la sua rappresentanza tecnica e la produzione,

passa attraverso il Responsabile di Commessa, il quale, di conseguenza, può monitorare

direttamente il livello di soddisfazione del cliente ed è aggiornato in tempo reale in merito a

qualsiasi effettivo o potenziale motivo di insoddisfazione.

D’altra parte, la soddisfazione del cliente rappresenta un elemento fondamentale per un’impresa

che si pone come obiettivo quello di fidelizzare al massimo i clienti privati più prestigiosi e di

farne l’asse portante del proprio sviluppo. Questo comporta che il monitoraggio della

soddisfazione del cliente vada ben oltre l’acquisizione di certificati di regolare esecuzione, la

compilazione di questionari o la citazione nelle pubblicazioni relative ai lavori svolti e venga

gestita direttamente dal Responsabile di Commessa e dalla Direzione, che se ne assumono in

prima persona il compito e la responsabilità.

Uno degli obiettivi impliciti della politica della Mangiavacchi Pedercini SpA è fare in modo che

il cliente non debba mai presentare reclami.

Ulteriori dettagli relativi alla gestione delle NC, AC, AP e reclami sono descritte nella PAQ.09


Riferimenti




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8.2.2 Verifiche ispettive interne

Al fine di garantire che il sistema integrato permanga efficace ed efficiente, RSGI:

• pianifica verifiche ispettive interne sullo stato di applicazione, efficacia ed

efficienza del sistema in tutte le aree aziendali;

• incarica un valutatore esterno, indipendente e specificamente formato, di condurre

le verifiche ispettive interne; il valutatore deve essere qualificato sulla base dei

principi espressi dalla linea guida UNI EN ISO 19011:03, o, in alternativa,

possedere un’esperienza almeno triennale di attività di consulenza sui sistemi

qualità di imprese dello stesso settore; il valutatore è iscritto all'AFQ e il certificato

di formazione, ovvero il curriculum vitae che ne attesta la competenza, viene

allegato alla relativa scheda di qualificazione.

RSGI, se qualificato secondo quanto disposto sopra, può eseguire direttamente le verifiche

ispettive interne, purché affiancato da un altro valutatore, opportunamente qualificato, che

effettui la verifica indipendente degli aspetti gestionali che riguardano lo stesso RSGI.

Il valutatore conduce le verifiche ispettive interne avvalendosi di documenti di registrazione

predisposti da RSGI o da questi preventivamente approvati. Tali documenti comprendono il

DR027 e suo allegato. Eventuali anomalie vengono registrate nel DR di registrazione delle non

conformità normalmente utilizzato in azienda.

L’ attività di verifica ispettiva interna è espletata al fine di accertare:

• che la documentazione del sistema rimanga conforme alle richieste della normativa

scelta come modello di riferimento e che la documentazione in circolazione

(manuale, procedure, istruzioni, documenti di registrazione) sia aggiornata, corretta

e coerente (verifica di adeguatezza);

• che le prescrizioni stabilite nel manuale e nelle procedure siano effettivamente e

fedelmente seguite dal personale preposto all’esecuzione delle attività definite dai

documenti stessi (verifica di applicazione);

• che le suddette prescrizioni siano effettivamente adeguate a garantire il corretto

svolgimento delle attività e permettano di ottenere risultati coerenti rispetto alle

aspettative del cliente (verifica di efficacia).

Ulteriori dettagli relativi alla gestione degli audit interni sono descritti nella PAQ.08


Riferimenti




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8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi

I processi relativi al sistema di gestione per la qualità sono adeguatamente monitorati e quando

possibile misurati, al fine di dimostrare la loro capacità ad ottenere i risultati pianificati. Il

mancato raggiungimento dei risultati pianificati determina la necessità di implementare le azioni

correttive necessarie per garantire la conformità delle opere e del servizio erogato.

Tutti i processi sono periodicamente monitorati nel continuo ed attraverso l’esecuzione delle

verifiche ispettive interne.

Il monitoraggio dei vari processi è eseguito dai singoli responsabili di processo e dal RSGI. Tale

monitoraggio viene valutato in sede di riesame della direzione.

8.2.4 Monitoraggio e misurazioni dei prodotti/ servizi erogati

Mangiavacchi Pedercini SpA ha definito criteri e metodologie per monitorare e misurare le

caratteristiche dei materiali, opere/parti d’opera al fine di:

• verificare che solo i prodotti/servizi conformi ai requisiti specificati siano ammessi in

accettazione e trasferiti nel ciclo produttivo dell'impresa edile;

• verificare che l’esecuzione dell’opera sia controllata in tutte le fasi di lavorazione in

conformità a quanto previsto dalle procedure e dalle specifiche tecniche dettate dal

Committente;

• verificare inoltre che ogni fase di lavoro si svolga solo a seguito del positivo superamento

di tutti i controlli precedentemente previsti.

La verifica della qualità di quanto realizzato in cantiere viene effettuata eseguendo prove,

controlli e collaudi nelle seguenti fasi:

• al ricevimento dei materiali

• durante il processo produttivo

• al termine del processo produttivo.

I dati rilevati nel corso delle prove, dei controlli e dei collaudi hanno principalmente lo scopo di:


Riferimenti




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• intervenire tempestivamente sul processo in caso di scostamento dai termini di

accettabilità definiti dal cliente;

• prendere provvedimenti nel caso di riscontro di non conformità;

• verificare la capacità dei processi;

• avviare programmi di miglioramento.

8.2.5 Monitoraggio e misurazione dei consumi

Mangiavacchi Pedercini SpA effettua il monitoraggio dei consumi energetici e di materie prime

al fine di garantire l'osservanza degli obiettivi ambientali e di tenere sotto controllo eventuali

sprechi.

8.2.6 Verifiche ispettive esterne

Qualora i Clienti e/o gli Enti terzi (ad es. Organismi di certificazione) intendano pianificare audit

di parte seconda e terza, la Mangiavacchi Pedercini SpA fornisce piena disponibilità e

collaborazione per il loro svolgimento consentendo l’accesso ai luoghi ed alla documentazione.

RSGI costituisce l’interfaccia con i Gruppi di Verifica nominati. Analogamente, la Mangiavacchi

Pedercini SpA può pianificare verifiche ispettive presso propri fornitori per accertare il possesso

ed il rispetto dei requisiti applicabili delle norme di gestione qualità, ambiente e salute e

sicurezza.

8.2.7 Azioni Preventive e Azioni Correttive

Nel corso dei riesami direzionali del sistema integrato, dall'analisi dei dati relativi al

funzionamento aziendale può evidenziarsi la necessità di azioni finalizzate a prevenire eventuali

disfunzioni che possono ingenerale non conformità, ovvero l'esigenza di migliorare uno o più

settori o procedure, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei processi e di ridurre o

eliminare gli impatti ambientali significativi e le situazioni pericolose per la salute dei lavoratori.

Tali azioni si definiscono Azioni Preventive (AP).

In seguito al rilievo di non conformità di sistema ovvero del ripetersi di non conformità minori o

di reclami si può concludere che la loro origine è intrinseca al sistema. In questo caso è


Riferimenti




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necessario mettere a punto e applicare provvedimenti atti ad integrare il sistema laddove si sia

dimostrato carente. Tali provvedimenti si definiscono Azioni Correttive (AC).

Ulteriori dettagli relativi alla gestione delle NC, AC, AP e reclami sono descritte nella PAQ.09.

8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI / SERVIZI NON CONFORMI

Lo scopo e quello garantire che la qualità dei prodotti/servizi forniti sia controllata, mediante:

• l'accurata definizione delle modalità di trattamento dei prodotti/servizi non conformi;

• la definizione, l'esecuzione, la sorveglianza e la documentazione delle risoluzioni delle

non conformità o le azioni correttive necessarie per eliminare le non conformità

riscontrate.

I prodotti/servizi non rispondenti ai requisiti previsti, assoggettati a controllo durante le fasi di

erogazione del servizio oggetto di contestazione, sono sottoposti a provvedimenti atti a:

• riportare il livello di accettabilità conforme ai requisiti richiesti dal Cliente;

• registrarne le carenze individuandone le cause, provenienza ed entità;

• valutare, in termini statistici, il ripetersi di certe non conformità.

Le Non Conformità (NC) che possono eventualmente interessare la Mangiavacchi Pedercini SpA

possono essere di vario tipo:

• si definiscono non conformità di sistema quelle anomalie che riguardano il

funzionamento o l'efficacia di un processo, di una procedura o di una istruzione;

• si definiscono non conformità di prodotto quelle anomalie che riguardano il

prodotto realizzato dalla Mangiavacchi Pedercini SpA, ovvero l'edificio o parti di

esso;

• si definiscono non conformità in approvvigionamento le non conformità rilevate sui

prodotti e sui servizi approvvigionati.

Ulteriori dettagli relativi alla gestione delle NC, AC, AP e reclami sono descritte nella PAQ.09

8.4 ANALISI DEI DATI

Mangiavacchi Pedercini SpA ha individuato, per tutti i processi principali e di supporto,

opportuni indicatori di efficacia e di efficienza che forniscono dati ed informazioni circa

l’adeguatezza del sistema di gestione per la qualità.


Riferimenti




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Tale raccolta di dati viene opportunamente elaborata ed analizzata al fine di dar luogo, in sede di

Riesame della Direzione, ad opportuni Piani di Miglioramento.

Gli indicatori di cui sopra devono necessariamente monitorare tutti i processi e fornire

informazioni almeno in merito a:

• grado di soddisfazione del cliente;

• conformità dell’opera ai requisiti del committente;

• qualità delle forniture;

• andamento dei processi e delle opere edili;

• opportunità di azioni preventive/correttive.

8.5 MIGLIORAMENTO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Mangiavacchi Pedercini SpA ha come obiettivo costante il miglioramento dell’efficacia del

sistema di gestione integrato, definito in sede di riesame della direzione sulla base di dati di input

quali:

• politica per la qualità e per l’ambiente;

• risultati degli indicatori di efficacia ed efficienza;

• precedenti obiettivi di processo;

• precedente riesame della Direzione;

• risultati delle verifiche ispettive interne;

• andamento delle non conformità;

• andamento delle azioni correttive e preventive.

MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA - General Contractor · 4.1 Requisiti generali del Sistema di...

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