MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA …...MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ E DELLA...

MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ

E DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Copertina RIPRODUZIONE VIETATA

Preparato da FAQ: Verificato dal DO: Approvato dal DG Edizione 2 Revisione 0

Copertina Pagina - 1

MMAANNUUAALLEE

DDII GGEESSTTIIOONNEE IINNTTEEGGRRAATTAA DDEELLLLAA QQUUAALLIITTÀÀ EE DDEELLLLAA SSIICCUURREEZZZZAA EE SSAALLUUTTEE SSUULL LLAAVVOORROO

rriiff.. UUNNII EENN IISSOO 99000011::22000088 –– DD.. LLGGSS.. 8811//22000088 EE SS..MM..II.. –– DD.. LLGGSS.. NN.. 223311//0011

COPIA CONTROLLATA N° _________________________________

DISTRIBUITA A: _________________________________

DATA DISTRIBUZIONE: _________________________________

EDIZIONE N°: 2 REV. 0



- Sez. 0 - Generalità RIPRODUZIONE VIETATA

Edizione 2 Revisione 0 Pagina 2

INDICE DELLE SEZIONI

Rif. alla Norma UNI EN ISO 9001:2008

SEZ. ARGOMENTO

0 Generalità

Indice delle sezioni

4.2.2 Gestione ed aggiornamento

Mappatura dei processi

Processi - Procedure

1 1 Scopo e campo di applicazione

1.1 Generalità

1.2 Applicazione

2 2 Riferimenti normativi

3 3 Termini e definizioni

4 4 Sistema di gestione per la qualità

4.1 Requisiti generali

4.2 Requisiti relativi alla documentazione

4.2.1 Generalità

4.2.2 Manuale della qualità

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

5 5 Responsabilità della Direzione

5.1 Impegno della Direzione

5.2 Orientamento al cliente

5.3 Politica per la qualità

5.4 Pianificazione

5.4.1 Obiettivi per la qualità

5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità

5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1 Responsabilità ed autorità

5.5.2 Rappresentante della Direzione

5.5.3 Comunicazione interna

5.6 Riesame della Direzione

5.6.1 Generalità

5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame





5.6.3 Elementi in uscita dal riesame

6 6 Gestione delle risorse

6.1 Messa a disposizione delle risorse

6.2 Risorse umane

6.2.1 Generalità

6.2.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza

6.3 Infrastrutture

6.4 Ambiente di lavoro

7 7 Realizzazione del servizio

7.1 Pianificazione della realizzazione del servizio

7.2 Processi relativi al cliente

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio

7.2.3 Comunicazione con l’utente

7.3 Progettazione e sviluppo

7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo

7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo

7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo

7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo

7.4 Approvvigionamento

7.4.1 Processo di approvvigionamento

7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento

7.4.3 Verifica dei servizi approvvigionati

7.5 Realizzazione del servizio

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di realizzazione del servizio

7.5.2 Validazione dei processi di realizzazione del servizio

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità

7.5.4 Proprietà del cliente

7.5.5 Conservazione dei prodotti





7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione

8 8 Misurazioni, analisi e miglioramento

8.1 Generalità

8.2 Monitoraggio e misurazione

8.2.1 Soddisfazione del cliente

8.2.2 Audit interno

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi

8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei servizi

8.3 Tenuta sotto controllo dei servizi non conformi

8.4 Analisi dei dati

8.5 Miglioramento

8.5.1 Miglioramento continuo

8.5.2 Azioni correttive

8.5.3 Azioni preventive

9 Organizzazione

10 Stato di revisione

Allegato 1 Organigramma funzionale

Allegato 2 Progettazione e Direzione Lavori

Allegato 3 Manutenzione Straordinaria

Allegato 4 Manutenzione Ordinaria

Allegato 5 Concessioni / Autorizzazioni





0. GESTIONE ED AGGIORNAMENTO

Il Manuale della qualità è articolato in sezioni.

In un modulo separato (MOD-02.01A), approvato da chi autorizza la distribuzione del Manuale, vengono

riportati i destinatari delle copie controllate e la firma degli stessi per accettazione.

All’inizio del Manuale si riporta un indice generale.

Ciascuna delle sezioni, contraddistinta da un titolo e da un numero di identificazione che riprende quello del

corrispondente paragrafo della norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008, illustra le modalità con cui

Veneto Strade S.p.A. ha recepito i requisiti specificati dalla norma stessa.

Ciascuna delle pagine della sezione è numerata progressivamente e riporta l’indice di revisione del Manuale

(piè di pagina).

Il presente Manuale è verificato e approvato dalla Direzione, in accordo con le procedure di riferimento per la

documentazione organizzativa.

La prima emissione del Manuale avviene con indice di revisione 0, la data di emissione è indicata nella sezione

10 prima riga del presente Manuale.

In caso di aggiornamento, tutti i destinatari compresi nella lista della distribuzione controllata e allegata al

presente Manuale, ricevono copia dello stesso a mezzo e-mail (le righe delle pagine aggiornate sono

evidenziate con barra verticale); gli stessi si preoccupano di “cestinare” il manuale superato.

Esempio

Nuovo testo

In caso di aggiornamento, tutti i destinatari compresi nella lista della distribuzione controllata e allegata al

presente Manuale, ricevono copia dello stesso (le righe delle pagine aggiornate sono sottolineate e di colore

rosso); gli stessi si preoccupano di “cestinare” il manuale superato.

Testo cancellato

L'indice di revisione del manuale risulterà incrementato di un’unità.

Nella sezione 10 del presente Manuale è riportata una tabella per il mantenimento dello stato di revisione,

per ciascuna riga si indica il numero di revisione / data di emissione.





Il Manuale revisionato viene inviato dal Funzione Assicurazione Qualità (FAQ), che si conservare agli atti la e-

mail di invio a conferma dell'avvenuto ricevimento dalla Funzione interessata.

Distribuzione

Il presente Manuale è distribuito in forma controllata a cura della FAQ.

La lista di distribuzione (MOD-02.01A) è gestita in accordo con la procedura che la regolamenta, vedi PQ

02.01 “Documenti e dati”.

È possibile anche inviare “copie non controllate” per le quali non è previsto il successivo aggiornamento. Tali

copie sono chiaramente identificate nella loro prima pagina.





Processi direzionali

- Politica della qualità

- Riesame della direzione

- Gestione delle risorse

Progettazione definitiva

e esecutiva

Processi di supporto

- Gestione degli strumenti di misura

- Verifiche ispettive interne

- Gestione segnalazioni clienti

- Misura degli indicatori

Approvvigionamento

Gare, Forniture e Auditing

Utilizzo del servizio

Piano

triennale

Regionale

Inte

rven

ti di

man

uten

zion

e

stra

ordi

naria

Programmazione

annuale delle

attività

Norm

ativa tecnico-

amm

inistrativa

Realizzazione

- Nuove opere

- Manutenzione ordinaria

- Manutenzione straordinaria

Attività di controllo: verifica, riesame, validazione, analisi

- Fatturazione e Controllo di Gestione

- Auditing


- Gestione della documentazione di sistema

- Azioni correttive e preventive

MAPPATURA DEI PROCESSI


- Politica della qualità

- Riesame della direzione

- Gestione delle risorse

Progettazione definitiva

e esecutiva


- Gestione degli strumenti di misura

- Verifiche ispettive interne

- Gestione segnalazioni clienti

- Misura degli indicatori

Approvvigionamento

Gare, Forniture e Auditing

Utilizzo del servizio

Piano

triennale

Regionale

Inte

rven

ti di

man

uten

zion

e

stra

ordi

naria

Programmazione

annuale delle

attività

Norm

ativa tecnico-

amm

inistrativa

Realizzazione

- Nuove opere

- Manutenzione ordinaria

- Manutenzione straordinaria

Attività di controllo: verifica, riesame, validazione, analisi

- Fatturazione e Controllo di Gestione

- Auditing


- Gestione della documentazione di sistema

- Azioni correttive e preventive

MAPPATURA DEI PROCESSI





Processi - Procedure

Processi PQ N. Titolo

Processi principali

Processi relativi al cliente (p. 7.2): Presa in carico delle convenzioni con le provincie e la regione Produzione ed erogazione del servizio (p. 7.5): Progettazione Manutenzione (programma annuale) Realizzazione Lavori (espropri, reliquati, concessioni, gestione delle strade; la realizzazione delle nuove opere sono in appalto)

01.05 Progettazione e Direzione lavori

01.02 Concessioni Autorizzazioni Pubblicità

01.08 Settore Manutenzione

01.04 Settore lavori

01.06 Gestione della documentazione tecnica

Approvvigionamento (p. 7.4): Gare, Forniture e Auditing Fatturazione e controllo di gestione

01.01 Direzione Amministrativa / Finanziaria

01.01 Direzione Amministrativa / Finanziaria


Politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Riesame della direzione

Riesame del sistema sicurezza 01.10 Il riesame del sistema sicurezza

Gestione delle risorse


Sistemi informatici 01.09 Servizio Sistemi Informatici

Affari Legali 01.01 Direzione Amministrativa / Finanziaria

Gestione della documentazione del sistema 02.01 Documenti e dati

Gestione degli strumenti di misura 01.08 Settore Manutenzione

Audit interno 06.01 Gestione delle verifiche ispettive

Gestione delle non conformità 04.01 Gestione delle non conformità

Reclami clienti, azioni correttive e preventive 05.01 Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento

Monitoraggio della soddisfazione del cliente 05.01 Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento



- Sez. 1 - Scopo e campo di applicazione RIPRODUZIONE VIETATA


1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

GENERALITÀ

Si precisa, di seguito poi si darà una maggiore specifica, che i campi di attività della Società sono:

acquisizione e gestione, anche in regime di concessione, di attività aventi per oggetto la progettazione,

costruzione e manutenzione di lavori, opere infrastrutturali e servizi di interesse viario.

“acquisition and management, including concession scheme, of design, construction and maintenance works,

infrastructure works and services of roads”.

Nessun punto della norma è escluso dal campo di applicazione.

Procedure di riferimento:

NA

Storia della Società

Il Decreto Legislativo n. 112/1998 conferisce alle Regioni ed agli Enti locali, nell’ambito del processo di

decentramento delle funzioni amministrative, la programmazione, la progettazione, l’esecuzione, la

manutenzione, la vigilanza e la gestione delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale

nazionale.

A fronte di suddetta disposizione legislativa, la Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 29/2001, ha

previsto, per la gestione delle funzioni trasferite, la costituzione di un’apposita Società a capitale di prevalente

partecipazione pubblica cui hanno aderito anche quattro Società autostradali con tratte nell’ambito del

territorio regionale (Autostrade S.p.A., Autovie Venete, Autostrada Brescia-Padova e Autostrada Venezia-

Padova), le sette Province del Veneto e la Regione stessa.

La motivazione di tale strumento organizzativo viene ravvisata nella ricerca di una maggiore efficienza ed

efficacia nello svolgimento delle funzioni di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete

stradale, al fine di garantire un’unitarietà di iniziative tra la Regione e le Province interessate. Fondamentali,

per il raggiungimento di tale obiettivo, sono le competenze e la consolidata esperienza maturata dalle Società

autostradali in materia di gestione, manutenzione e potenziamento della rete stradale.

In data 21 dicembre 2001 è pertanto stata costituita “Veneto Strade S.p.A.” con sede centrale in Mestre, Via

C. Baseggio 5 e una locale Direzione Distaccata di Belluno – Settori Lavori III a Sedico - Villa Patt (BL).

Attività

Veneto Strade S.p.A. ha per oggetto:





la progettazione, la costruzione, il recupero, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione,

l’esercizio, la vigilanza – ed i relativi coordinamenti esecutivi – di lavori, opere, infrastrutture e servizi

d’interesse viario, anche in regime di concessione;

l’attività di engineering, consistente anche nell’esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze,

progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d’impatto

ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

l’assunzione, la partecipazione, la realizzazione, la gestione di operazioni di project-financing;

la realizzazione e la gestione, anche in regime di concessione, di lavori e di opere stradali, civili,

idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e di servizi a rete, nonché dei

sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;

la redazione di analisi territoriali, di strumenti urbanistici, di studi ed indagini geotecniche connessi al

sistema viario;

la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all’attività sociale, anche per conto terzi;

la conduzione e gestione di servizi, anche per conto terzi, inerenti al settore viario;

le attività connesse alla gestione del patrimonio stradale e relative pertinenze anche in relazione agli

adempimenti richiesti dal Codice della Strada;

la predisposizione e divulgazione di strumenti di informazione, anche a mezzo stampa ovvero per via

informatica, relativi all’attività della Società;

la riscossione degli introiti conseguenti dall’attività sociale.

La Società svolge, in coerenza con il proprio oggetto sociale, tutte le attività e le funzioni di competenza dei

soci pubblici (Regione e Province) per effetto delle leggi statali e delle leggi regionali in materia di rete viaria

stradale ed autostradale.

I processi e i sottoprocessi ai quali si applica il sistema di gestione per la qualità sono schematizzati in sez. 5 e

descritti nelle procedure tecniche di erogazione del servizio.





Abbreviazioni

Nel presente Manuale sono usate le seguenti abbreviazioni.

All. Allegato

CDA Consiglio di Amministrazione

DO Direttore Generale

DO Direttore Operativo

RUO Responsabile Unità Operativa

DIR Dirigente di Settore/Servizio

FAQ Funzione Assicurazione Qualità

PQ Procedura Qualità

PS Procedura Sicurezza e Salute sul Lavoro

UO Unità Operativa

NA Non applicabile

MOG Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo

OdV Organismo di Vigilanza

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

MC Medico Competente

RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

DVR Documento di Valutazione dei rischi





1.1 GENERALITÀ

Il presente Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro (di seguito

denominato Manuale) è il documento fondamentale che descrive il sistema di gestione per la qualità di

Veneto Strade.

Altri elementi del sistema documentale sono:

- le procedure;

- le istruzioni operative;

- le circolari;

- i moduli di registrazione (vedi l'elenco di cui in sez. 0 “Processi – Procedure”);

- il MOG (rif. D. Lgs. n° 23/2001);

- il Codice Etico;

- il DVR (rif. D. Lgs. 81/2008);

- le norme e leggi di pertinenza (vedi sez. 2 “Riferimenti normativi”).

Il presente Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, così come pure

tutti gli altri elementi del Sistema documentale per la gestione della qualità di Veneto Strade, sono redatti e

gestiti secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed in conformità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e sono finalizzati

a:

- dimostrare la capacità di Veneto Strade di raggiungere un livello di manutenzione della

rete gestita in linea con elevati standard qualitativi e di sicurezza, attraverso un continuo

monitoraggio dello stato manutentivo in essere e la programmazione degli interventi

necessari al completo ripristino e adeguamento dell’intera rete di competenza;

- la messa in sicurezza dell’intera rete stradale in gestione sia con la realizzazione di

interventi di manutenzione sia con la realizzazione di nuove opere;

e quindi

- dimostrare la capacità di Veneto Strade di fornire sistematicamente servizi in grado di

soddisfare i requisiti espressi nello Statuto;

- assicurare che Veneto Strade miri alla soddisfazione degli utenti attraverso una efficace

gestione del sistema qualità, inclusi i processi relativi al miglioramento continuo ed alla

prevenzione delle non conformità;





- assicurare che Veneto Strade applichi conformemente le necessarie misure di tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso una efficace gestione

integrata del sistema qualità e sicurezza e salute, inclusi i processi relativi al

miglioramento continuo ed alla prevenzione delle non conformità.

Per fare ciò Veneto Strade:

- ha implementato un approccio basato su processi (Allegati da 2 a 5);

- si é dotata di una struttura organizzativa in grado di gestire i processi citati (vedi in all. 1

Organigramma).

Il piano che sottende alla stesura del Manuale è mirato all'esplicazione di azioni organizzative, pianificate e

documentate, che portino ad un miglioramento nei risultati gestionali, attraverso la soddisfazione delle

aspettative del cliente, l'ottimizzazione del rapporto costi-qualità, una maggiore e continua attenzione verso

obiettivi di miglioramento sia per gli aspetti riguardanti la gestione della qualità sia per la sicurezza e la salute

sul lavoro,e l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici, di appalti di forniture e di

servizi, di sicurezza e salute sul lavoro, e delle norme tecniche relative agli specifici ambiti di applicazione.





1.2 APPLICAZIONE

Il Manuale è applicabile a tutte le attività di competenza di Veneto Strade descritte in sez. 1 sotto la voce

“Attività”. Di seguito si riporta il solo macroflusso relativo alle attività di manutenzione e realizzazione di

nuove opere.

Pianificazione di interventi di manutenzione; Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove opere

Programmazione: definizione del programma annuale sia per la manutenzione che per le nuove opere

Individuazione, secondo la normativa vigente, dell’impresa affidataria per la realizzazione dei lavori/servizi È possibile che per la manutenzione alcuni degli interventi siano svolti direttamente dalle squadre interne

Esecuzione dei lavori

Verifica dei lavori

Le attività di verifica sono continue, dal punto di vista sia tecnico che amministrativo.



- Sez. 2 - Riferimenti normativi RIPRODUZIONE VIETATA


2. RIFERIMENTI NORMATIVI


Il Sistema Integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul lavoro” soddisfa quanto previsto dalle UNI EN ISO

9001:2008 e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e si propone di conformare la qualità e la sicurezza e salute sul lavoro:

- agli obiettivi di fondo di Veneto Strade citati nel paragrafo 1.1, e nella Politica per la

qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro (paragrafo 5.3);

- alle esigenze degli utenti;

- alle normative che regolamentano il servizio dell’organizzazione.

La norma di riferimento e il testo di legge, inoltre, possono essere citate nei documenti come normativa

contrattuale.

Il sistema è in accordo con le prescrizioni relative alle norme volontarie sotto riportate.

Per la terminologia usata si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 9000 e al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il sistema è in accordo con le prescrizioni relative ai riferimenti di legge nazionali, regionali e provinciali

conservate a cura di ciascun Dirigente di Settore/Servizio presso il proprio servizio, secondo le proprie

competenze.

L’attività di Veneto Strade osserva inoltre la normativa di carattere nazionale, regionale in materia di lavori

pubblici, appalti di forniture e di servizi, di impatto ambientale, e delle norme tecniche sia di emanazione

legislativa diretta sia l’eventuale normativa di Organismi tecnici (UNI, CEI, AICAP, etc.), relative agli specifici

ambiti di applicazione.



- Sez. 3 - Termini e definizioni RIPRODUZIONE VIETATA


3. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presente Manuale, i termini e le definizioni saranno quelle fornite dalla ISO 9000:2000 per la gestione

della qualità del servizio e dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro.

BREVE GLOSSARIO

Qualità

Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti

Sicurezza e salute sul lavoro

Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti

Requisito

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente

Soddisfazione del cliente

Percezione del cliente su quanto i propri requisiti siano stai soddisfatti

Capacità

Abilità di un’organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in grado di soddisfare i requisiti per

quel prodotto

Sistema

Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti

Sistema di gestione

Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi

Sistema di gestione Integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento sia alla qualità che

alla sicurezza e salute sul lavoro

Politica per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

Orientamenti ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla qualità e alla sicurezza e salute sul lavoro,

espressi in modo formale dall’alta direzione

Alta direzione

Persona o gruppo di persone che, dal livello più elevato di un’organizzazione, la guidano e la tengono sotto

controllo

Gestione Integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento alla qualità e alla

sicurezza e salute sul lavoro



- Sez. 3 - Termini e definizioni RIPRODUZIONE VIETATA


Pianificazione della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Parte della gestione mirata a stabilire gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro ed a

specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi

Controllo della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Parte della gestione mirata a soddisfare i requisiti per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

Assicurazione della Qualità

Parte della gestione per la qualità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti

Conformità

Soddisfacimento di un requisito

Non conformità

Mancato soddisfacimento di un requisito

Difetto

Mancato soddisfacimento di un requisito attinente un utilizzo previsto o specificato

Azione preventiva

Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità potenziale o di un’altra situazione potenziale

indesiderabile

Azione correttiva

Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un’altra situazione indesiderabile rilevata

Miglioramento continuo

Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti

Non conformità

Mancato soddisfacimento di un requisito

Processo

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita

Prodotto

Risultato di un processo

Soddisfazione del cliente

Percezione del cliente su quanto i propri requisiti siano stati soddisfatti

Audit

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell’audit e valutarle con

obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell’audit sono stati soddisfatti



- Sez. 4 - Sistema di gestione integrato per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

RIPRODUZIONE VIETATA


4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO


PQ 02.01 - Documenti e dei dati

4.1 REQUISITI GENERALI

Veneto Strade:

- ha descritto in dettaglio il proprio processo d’erogazione del servizio, evidenziando i vari sotto-

processi, ed evidenziando i relativi input, output e punti di controllo;

- misura e tiene sotto controllo i processi, in modo che si possano conseguire i risultati pianificati,

ed il miglioramento continuo.

E’ possibile che alcune attività siano affidate in parte o completamente all’esterno. Ad esempio in alcuni casi

la progettazione (tutta o in parte) viene data in service, una delle variabili che influisce nella scelta è il grado

di complessità della progettazione. Tali processi solitamente vengono affidati qualora manchino all’interno

dell’organizzazione le specifiche competenze. In tal caso, la Direzione interessata, verifica prima dell’incarico

le competenze e soprattutto l’esperienza nel settore. La stessa Direzione verifica l’output, in particolare il

rispetto delle specifiche tecniche definite in fase di input attraverso opportune check–list. La responsabilità

della progettazione resta comunque della società.

Nel caso di attività (lavori) eseguiti da ditte esterne, le verifiche e la loro modalità di esecuzione vengono

descritte nel capitolato.

Il Sistema Integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro” impostato in accordo alla norma UNI EN ISO

9001:2008 si basa sui seguenti punti chiave:

- principi normativi;

- organizzazione della struttura;

- documentazione.

Sia la strategia che la politica dell'organizzazione sono definite dalla Direzione aziendale e riassumono gli

obiettivi che considerano la qualità l'elemento chiave per lo sviluppo ed il miglioramento continuo.

La DO, con la supervisione della DO , ha istituito un sistema integrato “Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro”

documentato, indicando gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti per l'attuazione dello stesso, definendo gli

interventi per il miglioramento del sistema, attribuendo le responsabilità, prevedendo l'individuazione di

indicatori atti a correlare il livello di qualità ai costi relativi e applicare le misure necessarie per la tutela della

salute e della sicurezza dei lavoratori. Di questo sistema la DO persegue il sistematico miglioramento.






Veneto Strade si è dotata di una struttura organizzativa in cui risultano definite in modo chiaro funzioni e

responsabilità riguardanti il sistema integrato qualità e sicurezza e salute sul lavoro (vedi Modello

organizzativo).

Nell'ambito dell'organizzazione sono infatti assegnati, all'attuazione ed al conseguimento degli obiettivi di

gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, mezzi adeguati e personale idoneo.

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

4.2.1 Generalità

La documentazione del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

include la seguente documentazione.

Politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Documento riportato nel Manuale che esprime la volontà della DG di voler raggiungere gli obiettivi della

qualità e della sicurezza e salute sul lavoro nell’organizzazione.

Manuale di Gestione Integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Documento che descrive strutture e correlazioni organizzative, delineando le modalità di gestione e le

responsabilità inerenti all'attuazione del programma di gestione integrata della qualità e della sicurezza e

salute sul lavoro.

Definisce gli impegni della Direzione Generale in merito ai punti previsti nella normativa di riferimento.

Procedure

Documenti di collegamento che regolano e descrivono le attività delle funzioni per garantire loro la

conformità alle indicazioni di politica organizzativa.

In particolare fanno riferimento, in modo dettagliato, ai punti del presente documento e stabiliscono il tipo di

attività, le competenze e le responsabilità di gestione. A sostegno delle procedure, per alcune aree sono state

definite istruzioni di lavoro che vanno a specificare nel dettaglio l’utilizzo della modulistica di riferimento.

Circolari interne

Documenti che, rispetto alle procedure, regolano e descrivono dettagliatamente le attività delle funzioni per

garantire loro la conformità sia alla normativa di riferimento che alle indicazioni di politica aziendale.

Documenti di registrazione della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Documenti che attestano l’attuazione di una costante attività di controllo e di verifica dei punti chiave del

processo organizzativo.






In sintesi, i documenti citati riguardano:

- il presente Manuale;

- le procedure richieste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008;

- gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;

- i documenti necessari all’organizzazione per assicurare l’efficace funzionamento ed il

controllo dei suoi processi. Quest’ultima documentazione viene riepilogata nella

procedura PQ 02-01 “Documenti e dati”.

Al fine di gestire i propri processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul

lavoro, Veneto Strade ha preparato e gestisce in forma controllata il presente Manuale, nel quale sono

evidenziati i seguenti elementi:

- l’organigramma organizzativo;

- i riferimenti normativi;

- la dichiarazione della politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro;

- la nomina del rappresentante della Direzione Operativa;

- la nomina dei Datori di lavoro (rif. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) delegati della Direzione

Generale;

- l’elenco delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica di sistema.

Gestione dei documenti

L’inserimento di un sistema integrato “della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro” nell’organizzazione

richiede la disponibilità di una documentazione completa ed aggiornata ovunque essa risulti necessaria per lo

svolgimento delle varie attività organizzative.

La documentazione viene gestita in accordo con le varie procedure organizzative che ne identificano la

necessità. Ognuna di tali procedure indica il responsabile dell’emissione e di gestione del documento.

I documenti, in formato cartaceo, relativi al sistema integrato “della qualità e della sicurezza e salute sul

lavoro” sono tenuti dal FAQ all’interno di una cartella; all’interno della stessa si trova l’elenco dei documenti

in vigore con specificato l’indice di revisione di ciascuno (lo scopo è quello di impedire che vengano utilizzati

documenti superati e/o sostituiti). Gli stessi sono a disposizione del personale in formato elettronico sul

server aziendale (cartella FAQ_QUALITY). La FAQ ha in carico anche l’archiviazione informatica delle circolari

interne.






I documenti di origine esterna, ritenuti necessari per la pianificazione e per il funzionamento del sistema,

sono anch’essi conservati da parte delle Direzioni interessate all’interno di cartelle/spazi ben identificati. Le

Direzioni sono anche responsabili della loro distribuzione in forma controllata.

Per una maggiore specifica sulla gestione dei documenti si veda la PQ 02.01 “Documenti e dati”.

Per ciascuna procedura vengono indicati i documenti che fanno parte della registrazione per la qualità e per la

sicurezza e salute sul lavoro e i tempi di archiviazione.

4.2.2 Manuale della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro

Vedi sezione 0 “Gestione e aggiornamento”.

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

I documenti fondamentali che costituiscono il supporto dell'intero sistema integrato “Qualità e Sicurezza e

Salute sul Lavoro” e le funzioni responsabili della loro emissione sono:

DOCUMENTI: RESPONSABILITÀ DI APPROVAZIONE:

Politica della qualità e della sicurezza e salute

sul lavoro DG

Manuale di Gestione Integrata della qualità e

della sicurezza e salute sul lavoro DG

Procedure DO

Documenti di registrazione della qualità DO

Circolari interne DO

MOGC CDA

Codice Etico CDA

DVR DO

ELENCO ALLEGATI AL MANUALE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Allegato 1 Organigramma funzionale

Allegato 2 Progettazione e Direzione Lavori

Allegato 3 Manutenzione Straordinaria






Allegato 4 Manutenzione Ordinaria

Allegato 5 Concessioni / Autorizzazioni

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni

Le registrazioni sono conservate ed archiviate, da parte delle Funzioni interessate, per dimostrare la

conformità ai requisiti e l’efficace funzionamento del Sistema di Gestione integrato per “la qualità e la

sicurezza e salute sul lavoro”.



- Sez. 6 - Gestione delle risorse RIPRODUZIONE VIETATA


5. RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE


NA

PQ 01.10 – Il riesame del sistema di sicurezza

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Il vertice di Veneto Strade dà evidenza del suo impegno nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di

gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro attraverso le seguenti modalità:

- comunicando l'importanza di ottemperare ai requisiti stabiliti;

- stabilendo la politica e gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro,

direttamente derivati dalle finalità dell’organizzazione;

- effettuando i riesami dove previsti;

- assicurando la disponibilità delle risorse idonee.

Le linee programmatiche dell’organizzazione vengono definite ed approvate dalla Direzione Generale, per poi

essere sviluppate e verificate dalla Direzione Operativa, a seconda dei mezzi/risorse disponibili.

5.2 ORIENTAMENTO AL CLIENTE

Veneto Strade persegue la soddisfazione del cliente e ritiene che la comprensione dei suoi requisiti sia

fondamentale per l'intero processo di gestione per la qualità.

La politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro è un insieme di obiettivi, tra i quali il

soddisfacimento del cliente, il continuo miglioramento della qualità e della sicurezza al fine di garantire la

tutela della salute e della sicurezza di ogni singolo lavoratore,e l'affidabilità del servizio fornito in un contesto

di adeguata efficacia hanno una particolare rilevanza.

La piena soddisfazione del cliente può essere raggiunta solo se il servizio erogato viene realizzato

perseguendo gli scopi dell'organizzazione, che consistono nella progettazione e realizzazione di nuove opere,

nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e nel rilascio di concessioni.

L’analisi delle aspettative e dei bisogni degli utenti sono garantite attraverso rapporti di reciproca e diretta

collaborazione con gli Enti.

Vista la tipologia del servizio fornito, la Società può valutare la soddisfazione degli utenti attraverso l’analisi

dei reclami e/o eventuali segnalazioni, che vengono registrate dal Servizio “Relazioni pubbliche, Infomobilità,





Finanziamenti comunitari e rapporti con enti” attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Sulla base

delle informazioni raccolte, vengono decise eventuali azioni.

L’obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è realizzato attraverso la continua

e costante collaborazione di tutte le figure/persone di Veneto Strade.

5.3 POLITICA PER LA QUALITÀ E PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La Società, al fine di garantire sia la qualità dei servizi forniti che la tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori, nonché la soddisfazione degli utenti, ha ritenuto opportuno conformare il proprio sistema alla

norma UNI EN ISO 9001:2008.

Sono due gli obiettivi che la Società si prefigge con la Politica della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro:

il primo è la tutela e la salute dei lavoratori da conseguire mediante un continuo e costante miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza ed il secondo costituito dal soddisfacimento degli utenti e dal continuo

miglioramento della qualità e dell'affidabilità del servizio fornito.

A tal fine, Veneto Strade assicura che la Politica per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro:

- sia appropriata agli scopi dell'organizzazione, che consistono nella progettazione e

realizzazione di nuove opere, nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete

viaria e nel rilascio di concessioni;

- includa l'impegno al miglioramento continuo, al fine di garantire nel tempo elevati

standard di sicurezza e salute sul lavoro ed aumentare in modo continuo la soddisfazione

degli utenti;

- sia debitamente illustrata ai vari livelli di pertinenza, e da questi compresa;

- sia riesaminata per conservarne l'adeguatezza.

Ogni persona, nel limite delle proprie attribuzioni e competenze, è responsabile della propria salute e

sicurezza e di quella altrui, ogni azione ed atteggiamento devono essere considerati e valutati in funzione di

tale responsabilità.

La qualità e la sicurezza e salute sul lavoro sono perseguite in ogni fase e momento dell’attività.

Particolare cura viene posta nell’applicazione dei metodi della qualità, nella progettazione e nell’erogazione

del servizio.

Tale sistema è definito e documentato attraverso il Manuale di Gestione integrata della qualità e della

sicurezza e salute sul lavoro, le procedure gestionali ed operative, le istruzioni di lavoro ed una serie di

moduli, le circolari interne, i registri, i rapporti. Sono tutti documenti atti a tenere sotto controllo le attività

che nella Società hanno influenza sulla qualità dei servizi forniti.





In una prospettiva di totale partecipazione al processo di continuo miglioramento, la Società si impegna a

promuovere la comprensione dei principi e delle prescrizioni del proprio sistema integrato “Qualità e

Sicurezza e Salute sul Lavoro” presso tutti i lavoratori dipendenti, compresi i fornitori, coinvolgendoli in

maniera responsabile nelle attività.

La Società si prefigge di raggiungere l'obiettivo della piena soddisfazione degli utenti fornendo tempestività

nell’erogazione del servizio e servizi offerti privi di difetti attraverso un sistema di miglioramento continuo,

nonché l'ottimizzazione dei processi di erogazione e la massima realizzazione delle risorse umane.

Il modo in cui la Società conduce la propria attività e formula tutte le sue scelte è basato su valori riconosciuti

come fondamentali. Questi valori rappresentano la base per tutte le strategie dell'organizzazione.

I valori fondamentali sono: Integrità, Lealtà, Professionalità, Innovazione, Eccellenza e Lavoro di gruppo.

La Società si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- attenzione nella determinazione delle interfacce e nei livelli di comunicazione tra le

diverse Aree/Servizi;

- mantenimento di un buon livello di informazione, formazione e di addestramento del

personale sia a livello tecnico, sia in materia di qualità e di sicurezza e salute sul lavoro

per una qualifica versatile della professionalità di tutti i ruoli;

- investimento di risorse e attrezzature di lavoro;

- organizzazione della sede lavorativa con miglioramento continuo degli spazi di lavoro;

- sensibilizzazione sulla attuazione del DVR e delle misure di prevenzione e protezione da

esso derivanti;

- addestramento - sensibilizzazione sulla qualità della gestione del servizio;

- potenziamento delle attività di controllo in fase di gestione e di attuazione;

- soddisfazione degli utenti interni ed esterni.

Gli impegni che ne derivano sono:

- efficacia ed efficienza del proprio sistema;

- investimento nell'addestramento e nella sensibilizzazione di tutti i dipendenti;

- riorganizzazione di tutte le attività, sia gestionali, sia operative;

- acquisto di mezzi ed attrezzature;

- acquisizione di nuove risorse nel rispetto delle leggi vigenti applicabili nel settore.





5.4 PIANIFICAZIONE

5.4.1 Obiettivi per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul Lavoro

Particolare cura viene posta nella pianificazione dei metodi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro,

nella progettazione e nell’organizzazione del servizio.

Al fine di migliorare in modo continuo il servizio offerto, si rilevano essenziali gli obiettivi di seguito elencati:

- sviluppo delle attività in stretta osservanza della normativa vigente e dei requisiti per la

qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro;

- soddisfacimento dell’utenza interna ed esterna.

Gli obiettivi sopra esposti vengono conseguiti mediante azioni organizzative ed indicatori chiari e compatibili

con le risorse organizzative, attraverso la gestione integrata del sistema qualità e sicurezza e salute sul lavoro.

Tutti i collaboratori vengono sempre informati e sensibilizzati riguardo gli obiettivi della qualità attraverso

incontri di presentazione e/o aggiornamento; il personale addetto all’espletamento di specifiche attività

operative e di controllo è debitamente informato, formato e addestrato sia ai fini della qualità del servizio

erogato che ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.

I Responsabili delle diverse aree, inoltre, valutano costantemente l’applicazione del Sistema Integrato

“Qualità e Sicurezza e Salute sul Lavoro” e l’efficacia degli standard qualitativi mediante:

- verifiche interne effettuate dalla FAQ;

- verifiche esterne sui fornitori, lì dove previste, da parte della Direzione Operativa o di

Funzione delegata;

- indicatori dei valori raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati.

La FAQ è delegata dalla Direzione Operativa ad aggiornare, riesaminare e distribuire il presente Manuale di

Gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, previa approvazione dello stesso.

La Direzione Operativa, sotto la costante supervisione del Direzione Generale:

- assicura l'applicazione del presente Manuale di Gestione integrata della qualità e della

sicurezza e salute sul lavoro;

- identifica i problemi relativi alla qualità e alla sicurezza e salute sul lavoro, e raccomanda

o fornisce azioni per la loro soluzione;

- ha sotto controllo i casi di non conformità, adottando immediatamente azioni correttive

per eliminarli ed evitare il ripetersi degli stessi;





- sospende le operazioni non coerenti con le prescrizioni del Manuale di Gestione integrata

della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro.

5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro

Il sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro implementato

dall’organizzazione è pianificato nel rispetto dei requisiti del punto 4.1 della norma UNI EN ISO 9001:2008.

La Direzione Operativa ha pianificato, con la collaborazione dei Dirigenti di Settore, il Sistema di Gestione

attraverso le seguenti attività:

- realizzazione della struttura documentale del sistema di gestione integrata qualità e

sicurezza e salute sul lavoro, di cui il presente Manuale è parte integrante;

- identificazione dei criteri di qualifica di tutti i ruoli e conseguente livelli di formazione e

addestramento (predisposizione degli accordi sindacali dove vengono specificati i criteri

di qualifica e definizione dei Piani di Addestramento e registrazioni);

- identificazione di tutte le responsabilità ed autorità, delle interfacce, delle collaborazioni

esterne, e di tutte le linee di comunicazioni sia interne, sia esterne;

- dotazione di mezzi e attrezzature idonee;

- maggiore selezione e qualifica dei fornitori, sempre nel rispetto della normativa vigente;

- coordinamento di tutte le attività logistiche ed operative per l’erogazione del servizio;

- identificazione e preparazione di tutti i documenti di supporto alle registrazioni della

qualità e della sicurezza e salute sul lavoro;

- pianificazione sistematica e dinamica delle verifiche ispettive interne (Piano di Verifiche

ispettive interne);

- definizione di una metodologia per la gestione di reclami/contestazioni e per l'utilizzo

delle informazioni di ritorno (registrazione dei reclami);

- definizione di una metodologia per la gestione separata delle azioni correttive e

preventive di sistema, processo e prodotto/servizio;

- adozione di una metodologia interna per il miglioramento continuo e per il controllo delle

modifiche messe in atto nel sistema integrato qualità/sicurezza e salute sul lavoro.

Veneto Strade identifica i processi necessari per il sistema di gestione integrata per la qualità e per la

sicurezza e salute sul lavoro, che vengono descritti nelle rispettive procedure di riferimento (vedi sez. 0).





Veneto Strade assicura le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della Politica della qualità e

della sicurezza e salute sul lavoro.

Per quanto riguarda i documenti di gestione integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro, si veda

il paragrafo 4.2.2.

5.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE

5.5.1 Responsabilità ed autorità

A ciascuna Funzione, sono state attribuite dalla Direzione Operativa, in accordo con il DG, compiti e

responsabilità ben definiti, in particolare, per i soli fini della gestione della sicurezza e salute sul lavoro, la

società Veneto Strade è stata suddivisa in tre differenti Unità Produttive: Direzione Centrale di Venezia,

Settore Manutenzione e Direzione Distaccata di Belluno-Settore Lavori. Quali datori di lavoro, in conformità

alle norme legislative vigenti, sono stati identificati con apposito Mandato di Rappresentanza tre Dirigenti di

Settore. Si rimanda al MOGC per le specifiche attribuzioni e competenze.

5.5.2 Rappresentante della Direzione

La Direzione Operativa, di comune accordo con la DG, ha nominato un suo Rappresentante avente la

Funzione di Assicurazione Qualità (FAQ). Il Rappresentante viene individuato nell’ambito della struttura

direzionale dell’organizzazione.

La FAQ:

- assicura che i processi del sistema di gestione per la qualità vengano stabiliti, attuati e

tenuti aggiornati;

- promuove la consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta l’organizzazione.

Inoltre, sempre la DO, di comune accordo con la DG ed in conformità del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha istituito

un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominato un suo Responsabile (RSPP). Trattandosi di attività

con peculiari caratteristiche tecniche il RSPP viene individuato all’esterno della struttura direzionale

dell’organizzazione.

Il SPP:

- assicura che i processi del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro

vengano stabiliti, attuati e tenuti aggiornati;

- promuove la consapevolezza alla lotta agli infortuni e alle malattie professionali dei

lavoratori.





La FAQ e il SPP, ognuno per gli ambiti di competenza, riferiscono, alla Direzione Operativa circa le prestazioni

del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro, incluse le esigenze per il

miglioramento.

Tutte le Funzioni aziendali collaborano con la FAQ e il SPP affinché gli stessi possano svolgere i compiti

prefissati.

5.5.3 Comunicazione interna

Sia la FAQ che il SPP, danno ampia informazione all’interno dell’organizzazione della politica della qualità e

della sicurezza e salute sul lavoro espressa dalla Direzione Operativa per l’implementazione del Sistema di

Gestione Integrata della Qualità e della Sicurezza e Salute sul Lavoro nell’organizzazione. Le stesse (per

quanto di loro competenza) si assicurano l'attivazione di adeguate comunicazioni tra i diversi livelli e funzioni

per quanto riguarda i processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul

lavoro e la loro efficacia, attraverso riunioni ed incontri di sensibilizzazione.

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

5.6.1 Generalità

La Direzione Operativa, almeno una volta l'anno, dopo le avvenute riunioni periodiche, organizzate nelle

modalità e nei tempi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. presso le tre Direzioni (Direzione Amministrativa

Finanziaria, Direzione Distaccata di Belluno – Settore Lavori, Direzione Tecnica), riesamina il sistema di

gestione integrata per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro per assicurarsi della sua continua

idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame valuta le esigenze di cambiamenti al sistema di gestione

adottato, politica ed obiettivi inclusi.

In tale occasione viene redatto il piano delle verifiche ispettive interne (MOD-06.01A) da parte della FAQ ed il

piano di addestramento (MOD-01.01AP) da parte del Servizio Personale, Legale e Affari Generali con la

collaborazione dei Responsabili di Settore e del RSPP; tali piani vengono poi verificati ed approvati dalla

Direzione Operativa.

Alle funzioni le cui attività sono descritte nel MOGC, viene affidata la responsabilità per la qualità delle

prestazioni fornite nel proprio settore.

Essi rispondono direttamente alla Direzione Operativa.

Alla FAQ viene affidato il compito di verificare l’adeguatezza e la corretta attuazione dei requisiti di gestione

integrata della qualità e della sicurezza e salute sul lavoro.

La Direzione Operativa attribuisce un’importanza determinante alle attività di verifica degli standard di

qualità e di sicurezza conseguiti.





A tale attività di controllo è stato assegnato personale debitamente addestrato, dotato di adeguati mezzi ed

indipendente dal personale esecutivo.

5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame

La DO, nel riesaminare il sistema di gestione , prende in considerazione i seguenti elementi:

- risultati delle verifiche ispettive interne;

- esisti delle verifiche ispettive degli OO. CC. competenti sul territorio per la sicurezza e

salute sul lavoro;

- dati di ritorno del cliente;

- l'andamento dei processi e della conformità dei servizi;

- l'andamento degli indici infortunistici;

- lo stato delle azioni correttive e preventive;

- le azioni a seguito di precedenti riesami;

- i cambiamenti che potrebbero influenzare il sistema di gestione integrata per la qualità e

per la sicurezza e salute sul lavoro;

- le raccomandazioni per il miglioramento.

Tali elementi sono riepilogati nella check – list (MOD 02.01G – Elementi del riesame) allegata al riesame.

5.6.3 Elementi in uscita dal riesame

Dal riesame escono azioni ben definite, con obiettivi misurabili e congrui con la Politica per la qualità e per la

sicurezza e salute sul lavoro.





6. GESTIONE DELLE RISORSE


PQ 01.01 - Direzione Amministrativa / Finanziaria

6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

Veneto Strade individua e mette a disposizione con tempestività le risorse necessarie per:

- attuare e migliorare i processi del sistema di gestione integrata per la qualità e per la

sicurezza e salute sul lavoro;

- eliminare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri lavoratori;

- ottenere la soddisfazione del cliente.

6.2 RISORSE UMANE

6.2.1 Generalità

Il personale cui sono state attribuite delle responsabilità relative al sistema di gestione integrata per la qualità

e per la sicurezza e salute sul lavoro di Veneto Strade deve avere le necessarie competenze, e cioè un

adeguato grado di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza.

6.2.2 Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza

Veneto Strade:

- valuta l'efficacia della formazione-addestramento fornita in occasione delle verifiche

ispettive interne o altrimenti verifiche direttamente effettuate dai Dirigenti di Settore e

Servizio;

- si assicura che il personale sia consapevole della rilevanza ed importanza delle proprie

attività e del proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di

sicurezza e salute sul lavoro della Società;

- conserva adeguate registrazioni del grado di istruzione, formazione-addestramento,

qualifiche ed esperienza del proprio personale in apposite cartelle personale.

Si sottolinea che il piano di formazione-addestramento viene elaborato dal Servizio Personale, Legale e Affari

Generali sulla base delle esigenze dei diversi settori ed approvato in sede di riesame da parte della Direzione

Operativa (vedi sez. 5). Inoltre ai fini dell’attuazione del MOGC, la formazione del personale viene articolata

su due livelli: personale con funzioni di rappresentanza di Veneto Strade; altro personale (vedi paragrafo 6.2

del MOGC).





6.3 INFRASTRUTTURE

Veneto Strade individua, fornisce e mantiene le infrastrutture necessarie per conseguire la conformità dei

servizi erogati.

Rientrano tra queste infrastrutture:

a) gli spazi di lavoro e i servizi connessi;

b) attrezzature ed apparecchiature di processo sia hardware sia software;

c) servizi di supporto (quali i mezzi di trasporto, i sistemi di comunicazione, i sistemi informativi interni ed

esterni);

d) mezzi ed attrezzature di lavoro.

6.4 AMBIENTE DI LAVORO

Veneto Strade ha individuato e gestisce adeguatamente le condizioni dell'ambiente di lavoro necessari per

ottenere la conformità dei servizi.

L’erogazione del servizio prevede i seguenti ambienti:

a) gli uffici delle due sedi;

b) altri spazi di lavoro adeguatamente attrezzati lungo la rete stradale di competenza.



- Sez. 7 - Realizzazione del servizio RIPRODUZIONE VIETATA


7. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO


PQ 01.01 Direzione Amministrativa / Finanziaria

PQ 01.02 Concessioni / Autorizzazioni

PQ 01.04 Settore lavori

PQ 01.05 Progettazione e Direzione lavori

PQ 01.06 Gestione della documentazione tecnica

PQ 01.07 Gestione della corrispondenza / comunicazione

PQ 01.08 Settore Manutenzione

PQ 01.09 Servizio Sistemi Informatici

PQ 02.01 Documenti e dei dati

PQ 04.01 Gestione delle non conformità

PQ 05.01 Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento

PQ 06.01 Gestione delle verifiche ispettive

7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il flusso delle attività che si rendono necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nello Statuto

societario, si possono riepilogare nelle seguenti macro attività:

assistenza tecnica nella definizione degli interventi da inserire nel P.T.R. (Piano Triennale

Regionale di interventi per l’adeguamento della rete viaria), definizione del livello di priorità

tecnica e del livello di spesa;

programmazione dei lavori;

progettazione ed esecuzione degli interventi;

assistenza e manutenzione (interventi di modifica, parere tecnico agli Enti, etc.);

strategia e sviluppo, studi di fattibilità che nascono da nuove esigenze.

Nel pianificare i propri processi di erogazione del servizio, Veneto Strade stabilisce:





gli obiettivi per la qualità e per la sicurezza e salute sul lavoro ed i requisiti relativi al servizio;

l’esigenza di stabilire i processi e la necessaria documentazione, di fornire risorse e supporti specifici

per il servizio;

le attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prove specifiche per il

servizio (sempre ove applicabile) e i relativi criteri di accettabilità;

le registrazioni necessarie a fornire prova della conformità dei processi e dei relativi servizi.

7.1.1 Obiettivi

Individuare le attività d’erogazione del servizio e definire i ruoli e le responsabilità relative alla gestione del

processo d’erogazione del servizio, affinché vengano eseguite in conformità e nel rispetto delle specifiche di

legge.

7.1.2 Pianificazione delle attività d’erogazione del servizio

L’attività viene pianificata principalmente sulla base del Piano Triennale Regionale e della relativa

manutenzione ordinaria. Responsabilità di tale pianificazione è della Direzione Tecnica Coordinamento e

Sviluppo e della Direzione Distaccata di Belluno-Settore Lavori.

I flussi di realizzazione dei servizi possono essere sintetizzati macroattività:

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (Allegato 2 – Progettazione e Direzione Lavori)

collaborazione tecnica con la Regione per la definizione del P. T. R. con successiva approvazione da

parte della Regione;

definizione degli interventi con predisposizione dei programmi annuali di progettazione e lavori;

nuove opere:

analisi delle esigenze;

individuazione delle soluzioni;

definizione del programma dei lavori;

progettazione;

realizzazione;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Allegato 3 - Manutenzione straordinaria)

rilevamento delle necessità;

richiesta di finanziamento alla Regione;

progettazione (se necessaria);

affidamento dei lavori;

realizzazione delle attività;

MANUTENZIONE ORDINARIA (Allegato 4 – Manutenzione ordinaria)





opere esistenti

programma di manutenzione;

realizzazione della manutenzione ordinaria;

CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI / PUBBLICITÀ (Allegato 5 – Concessioni / autorizzazioni)

richiesta da parte dell’utenza;

verifica tecnico / amministrativa;

concessione o diniego.

7.1.3 Controllo della qualità

Nel corso delle attività sono previste verifiche che attestino il livello qualitativo del servizio finale.

Dette attività vengono eseguite dal Responsabile di competenza. Tali attività sono indicate nel capitolato e

vengono registrate su apposita modulistica.

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

Con riferimento a questo aspetto, va sottolineato che vista la tipologia di attività svolta da Veneto Strade, le

richieste da parte dei “clienti” sono definite dal Piano triennale regionale: nel corso dell’anno si possono

verificare richieste di interventi di manutenzione straordinaria, etc. Ciò premesso, la Società risponde a tali

richieste con la valutazione dell’esigenze, studi di fattibilità, progettazione (se richiesta) e

realizzazione/manutenzione delle opere.

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio

Veneto Strade individua i requisiti del cliente del servizio, ivi inclusi:

i requisiti stabiliti dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e successive alla

consegna (es. realizzazione delle opere e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria);

i requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per la specifica o prevista utilizzazione dei servizi;

i requisiti cogenti applicabili al prodotto;

ogni ulteriore requisito ritenuto necessario dall’organizzazione stessa.

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio

I requisiti per la realizzazione di nuove opere sono definiti all’interno della progettazione preliminare. Nel

caso di interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria i requisiti sono quelli di legge. Prima della

realizzazione di ogni attività la Direzione Generale in collaborazione con la Direzione di Settore, riesamina i

requisiti del servizio alla luce degli obiettivi, più volte espressi all’interno di questo Manuale, verificandone

l’effettiva realizzazione e provvedendo a modificare i documenti di realizzazione al fine di informare tutti gli

operatori dei requisiti stabiliti.





7.2.3 Comunicazione con il cliente

Veneto Strade individua ed attua modalità per comunicare con il cliente in merito a:

informazioni relative al servizio, attraverso pubblicazioni, fiere, comunicati stampa, ecc.;

informazioni di ritorno da parte dell’utente, raccolte in apposita modulistica ed eventuali reclami.

La comunicazione avviene, da parte del Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari

e rapporti con enti, attraverso sia i quotidiani locali / nazionali che il sito internet della società. Sul sito è

possibile reperire informazioni quali ad esempio: la modulistica di richiesta di concessioni/nulla osta, notizie

sulla viabilità e sui lavori sia in corso d’opera che gli interventi previsti.

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Parlando di progettazione ed in particolare di verifiche e validazione, va sottolineato che il termine verifica

equivale per legge al termine validazione che viene eseguita attraverso apposite check-list. L’attività di

validazione, cosi come inteso dalla norma UNI EN ISO di riferimento, è effettuata dal Direttore Generale che

valida il progetto esecutivo con la sua approvazione.

Detto questo, la progettazione si compone di tre livelli:

– preliminare;

– definitiva;

– esecutiva.

Il primo livello si sviluppa in fase di definizione degli interventi. Con esso si definiscono le caratteristiche

qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da

fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla

valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei

materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata

attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai

benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Con il secondo livello, che si sviluppa a seguito dell’approvazione del progetto preliminare da parte della

Regione e successivo suo inserimento all’interno degli interventi annuali, si individua compiutamente i lavori

da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel

progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed

approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché le





caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto

ambientale ove previsto in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche

delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di

fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche

dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in un disciplinare descrittivo degli elementi

prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in computo metrico estimativo. Gli studi e le

indagini occorrenti quali quelli di tipo geognostico, ideologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi

ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli

impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto

emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della

concessione edilizia, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché

dell’acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.

Infine, il progetto esecutivo costituisce l’espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto,

definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da

realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli

e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo

nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei provvedimenti abilitativi o di accertamento di

conformità urbanistica, di conferenza di servizi, di pronuncia di compatibilità ambientale e di altre

autorizzazioni obbligatorie, ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.

7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo

L’attività di pianificazione precede la vera e propria progettazione.

In corrispondenza dell’intervento definito nel piano annuale, viene elaborato un piano che descrive le varie

fasi del lavoro, evidenziando le scadenze, la tempistica, le eventuali funzioni, i relativi responsabili di provata

capacità ed esperienza cui vengono affidati compiti di supporto alla progettazione stessa, ed i documenti

progettuali da emettere. Detto piano viene aggiornato con l’evolversi della progettazione. All’interno delle

attività di pianificazione della progettazione sono previste dalla Direzione Tecnica Coordinamento e Sviluppo

fasi di verifica e di riesame, fasi che vengono dettagliate nelle procedure di riferimento PQ 01.03 e PQ 01.05.

Qualora nella progettazione intervengano gruppi diversi vengono definite le interfacce tecniche, i dati

trasmessi, i documenti ed i risultati da produrre per i vari gruppi. Queste attività sono documentate e

registrate.

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo

In questa fase vengono svolte le seguenti attività:





controllo della documentazione a disposizione per la progettazione;

reperimento delle specifiche tecniche che la progettazione deve soddisfare;

reperimento di regolamenti o leggi che si devono soddisfare;

reperimento delle problematiche specifiche di progettazione interagendo con le Funzioni interne /

esterne interessate;

valutazione degli aspetti tecnici costruttivi e di realizzazione;

considerazione degli aspetti relativi ai tempi ed ai costi.

I requisiti sono identificati, documentati e riesaminati; nel caso in cui siano incompleti o incongruenti vengono

chiariti con i responsabili.

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

I risultati della progettazione comprendono tutta la documentazione necessaria ed opportuna alla

comprensione del servizio per la sua realizzazione (progettazione esecutiva), in particolare:

schemi e tabelle illustranti le varie fasi della realizzazione;

tabelle da cui risultino i limiti entro cui le attività di realizzazione ed i collaudi devono essere

contenuti per risultare accettabili;

tabelle da cui risultino i limiti per considerare conforme il servizio.

I risultati della progettazione sono espressi controllando che:

siano verificati i requisiti base di progettazione;

sia incluso o si faccia riferimento a precisi requisiti di accettazione;

si rispettino tutte le normative e leggi applicabili, anche se non comprese nei requisiti base;

si identifichino le caratteristiche essenziali ai fini della sicurezza interna ed esterna per un corretto

funzionamento di quanto progettato;

siano soddisfatti i requisiti di affidabilità.

Tale tipologie di controlli sono previsti non solo al termine della progettazione, ma anche nelle fasi intermedie

di progettazione.

7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo

Nel momento più opportuno, viene effettuato il riesame sistematico della progettazione e dello sviluppo al

fine di valutare la capacità del progetto di soddisfare i requisiti, nonché di proporre soluzioni ad eventuali





problemi. Le registrazioni di tale riesame sono conservate a cura del Settore interessato per le opere di

propria competenza. Al riesame partecipano tutte le Funzioni coinvolte, la Direzione del Settore, l’unità

operativa ed eventualmente le risorse esterne coinvolte nell’attività di progettazione.

7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo

In corrispondenza di ciascun livello di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo) vengono svolte

attività di verifica (per Legge tale attività viene identificata come validazione) del progetto. Tali attività

riguardano sia l’aspetto documentale sia l’aspetto tecnico e sono condotte dalle Funzioni interessate e viene

condotta attraverso apposite check-list. Tale attività viene descritta in dettaglio in PQ 01.05 “Progettazione e

Direzione lavori”. Risultato di questa attività comporta la stesura di apposito verbale, dove vengono indicati

tutti gli elementi oggetto della verifica.

Le registrazioni di tali verifiche sono conservate come previsto nella procedura.

7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo

In corrispondenza dell’ultima fase di progettazione, al termine delle attività di verifica, sulle quale si sia avuto

un riscontro positivo, il progetto viene validato da parte del Direttore Generale. Tale validazione consiste nel

verificare che il progetto rientri nel programma annuale.

Le registrazioni di tali validazioni sono conservate come previsto nella procedura.

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo

Per modifica della progettazione si intende ogni variazione dei dati in ingresso come definito ai punti

precedenti tale da comportare la necessità di rivedere e/o ricalcolare il servizio o parti di esso.

Di norma tali necessità emergono in sede di realizzazione a fronte di mutate esigenze da parte del cliente

dettate da modifiche costruttive o da modifiche di utilizzo.

Tutte le varianti e le modifiche prima della loro attuazione sono identificate, documentate, esaminate ed

approvate dal Settore interessato per le opere di propria competenza.

Per ogni modifica sono applicati tutti i passaggi descritti ai punti precedenti.

7.4 APPROVVIGIONAMENTO (REPERIMENTO DELLE RISORSE)

7.4.1 Informazioni per l'approvvigionamento

Gli acquisti aziendali rientrano nelle categorie indicate di seguito.

Prodotti approvvigionati dalla Direzione Amministrativa / Finanziaria – Servizio Gare, Forniture,

Auditing ed Economato, relativi a:

1. materie prime e componenti di ampio impiego;





2. materie prime e componenti altamente specifici per opere uniche

3. prestazioni lavorative o di sub-fornitura.

Va inoltre sottolineato che la Società non gestisce un elenco di fornitori qualificati o albo dei fornitori, la

scelta del fornitore nel caso di affidamento d’incarico e/o di trattativa privata ricade sostanzialmente su

fornitori che soddisfano due caratteristiche:

- vicinanza alla sede;

- prestazioni di servizi analoghi nella pubblica amministrazione.

7.4.2 Processo di reperimento delle risorse

Veneto Strade tiene sotto controllo i suoi processi di reperimento delle risorse per assicurare che i

prodotti/servizi approvvigionati siano conformi ai requisiti individuati e che tutto ciò che confluisce nel

servizio erogato che non è espressamente di proprietà della Società rispetti le caratteristiche che la stessa si

attende.

L’obiettivo consiste nell’assicurare che i prodotti/servizi acquistati siano conformi ai requisiti specificati ed al

minimo costo per l’organizzazione. In particolare si ricerca il miglioramento della qualità entrante e la

contemporanea diminuzione dei costi relativi.

I processi per l’individuazione dei fornitori di Veneto Strade sono regolati dalla normativa di riferimento ed

inoltre è possibile considerare anche i seguenti:

valutazione delle esperienze pertinenti;

esame del rapporto qualità/prezzo e dei termini di consegna del prodotto/servizio approvvigionato;

verifiche ispettive sulla capacità potenziale dei fornitori a fornire i prodotti/servizi richiesti in maniera

efficiente e nei tempi stabiliti

rispetto delle condizioni espresse nel capitolato d’oneri.

Il Servizio Gare, Forniture, Auditing ed Economato acquisisce l’input per iniziare la propria attività dalle

seguenti aree:

Settore Lavori I

per quanto riguarda gli interventi di propria

competenza Settore Lavori III

Settore Manutenzione

Direzione Amministrativa Finanziaria per acquisti di beni, servizi per il funzionamento della

struttura





Al fine di poter avviare le procedure per la scelta degli affidatari dei lavori, dei servizi e delle forniture i Dirigenti

delle Direzioni o di Settore trasmettono la seguente documentazione:

progetto esecutivo e lista delle lavorazioni (quando necessaria);

perizia di intervento composta da: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elementi

contrattuali, disegni, piano di sicurezza (quando necessario);

descrizione esatta del servizio da affidare con capitolato d’oneri;

descrizione esatta della fornitura con relativo capitolato d’oneri;

scheda dell’impegno di spesa.

Il Servizio procede alla predisposizione del bando di gara o lettera d’invito in base alla procedura prevista dalla

normativa vigente.

7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

Qualsiasi fornitura/prestazione viene controllata dal Responsabile del Procedimento, o da chi ha effettuato

l’ordine, verificando la rispondenza con l’ordine/contratto di fornitura. Nel caso in cui non ci sia

corrispondenza si provvede a darne immediata notifica alla Direzione di Settore interessato per

l’applicazione di quanto stabilito dalle normative di legge nel caso di lavori,

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione ed erogazione dei servizi

L’attività propria di Veneto Strade viene svolta in condizioni idonee e controllate.

Si rendono disponibili sia all’interno che all’esterno:

informazioni che descrivono le caratteristiche del servizio offerto;

istruzioni di lavoro, se previste;

dispositivi di monitoraggio e misurazione.

Si attuano, inoltre, le seguenti attività:

per l’erogazione del servizio;

per il monitoraggio e la misurazione.





Si utilizzano, infine, materiali idonei all’erogazione del servizio sulla base del sistema qualità che soddisfano

l’utenza.

7.5.2 Validazione dei processi di realizzazione dei servizi

Il processo di erogazione del servizio, non potendo essere valutato se non alla fine del processo stesso, viene

sottoposto a validazione dal Responsabile di Procedimento, il quale verifica il rispetto del contratto. I

processi operativi soggetti a validazione sono: posa in opera di conglomerato bituminoso, segnaletica

orizzontale, micropali e tutti quelli previsti nel capitolato d’opera dove sono previste opportune procedure di

monitoraggio e validazione.

Veneto Strade ha definito nelle procedure:

i criteri per il riesame e l’approvazione dei processi;

i criteri per l’approvazione del materiale fornito e del personale (vedi 6.2).

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità

È necessario identificare i prodotti quando questi si possano confondere con altri uguali o similari ma relativi

a stadi diversi o destinazioni diverse nei seguenti casi:

stato di utilizzo: conforme/non conforme;

stato di destinazione;

provenienza (fornitore).

E’ necessario rintracciare i prodotti per poterne:

individuare l’ubicazione;

reperire la storia documentale in particolare nel caso della sicurezza.

Le attività svolte definiscono che i prodotti siano identificati all’ingresso in magazzino specificandone la

provenienza e la destinazione d’uso, in sede di realizzazione quando possibile, al collaudo/verifica in fase di

realizzazione.

A seconda delle varie tipologie di materiale si utilizzano procedure diverse.

L’identificazione è realizzata tramite:

creazione di zone di deposito nelle fasi di immagazzinamento utilizzando cartellini collegati ai

materiali;

effettuazione della marcatura dove possibile.





Le marcature sono apposte in modo da essere leggibili, facilmente reperibili, indelebili e tali da non

danneggiare le componenti del prodotto/materiali.

La procedura di rintracciabilità consente di rilevare la storia, l’applicazione e la localizzazione di un prodotto

mediante un’identificazione registrata e viene applicata quando:

prodotto o parti di esso sono rilevanti ai fini della sicurezza dell’utente;

contrattualmente previsto.

In tali casi, la rintracciabilità viene eseguita reperendo le informazioni necessarie all’interno della cartella

relativa all’intervento. I tempi di conservazione della documentazione sono diversi a seconda che si sia

effettuata l’identificazione o la rintracciabilità:

relativamente all’identificazione, la validità dei documenti è limitata al periodo che comprende la

costruzione e il collaudo;

relativamente alla rintracciabilità, i documenti relativi sono conservati per il tempo stabilito dal

contratto.

La documentazione viene conservata dalla Direzione di Settore interessata.

7.5.4 Proprietà del cliente

Veneto Strade si prende cura delle proprietà del cliente, con riferimento alle convenzioni poste in essere,

quando esse sono sotto il suo controllo o vengono utilizzate dalla Società stessa. In tali casi, la Società stessa,

si preoccupa di rispettare le convenzioni, di identificare (se possibile), verificare, proteggere e salvaguardare

le proprietà del cliente messe a disposizione per essere poi utilizzate o incorporate nella realizzazione

dell’intervento. Qualora le proprietà del cliente siano danneggiate o si riscontrano non idonee ai fini

dell’intervento, la Società provvede ad informare l’utente stesso. Tali comunicazioni sono opportunamente

registrate e conservate.

7.5.5 Conservazione del prodotto

Veneto Strade, qualora si dovesse rendere necessario, mantiene inalterata la conformità dei

prodotti/materiali per tutta la durata dell’intervento attraverso un adeguato stoccaggio ed una corretta

movimentazione.

7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO E DI MISURAZIONE

Veneto Strade, in fase di pianificazione e/o in fase di progettazione, individua le misure da adottare e le

apparecchiature di misurazione e monitoraggio necessarie per assicurare la conformità dei prodotti ai

requisiti stabiliti.





A tal fine vengono attivati processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni siano eseguiti in modo

coerente con i requisiti richiesti.

Le apparecchiature di misurazione vengono opportunamente:

tarate ad intervalli specificati da parte di enti esterni;

ritarate, qualora dai controlli effettuati risultino starate;

identificate, quando possibile, al fine di determinare lo stato di taratura;

protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;

protette in modo da evitare danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la

manutenzione e l’immagazzinamento.

Tutti gli strumenti di misura vengono indicati in un’apposita lista degli strumenti, in cui si riportano gli estremi

di riconoscimento dello strumento stesso, la frequenza di taratura e la data dell’ultima taratura. Per ciascun

strumento, segue la scheda strumento e in allegato i certificati di taratura.



- Sez. 8 - Misurazioni, analisi e miglioramenti RIPRODUZIONE VIETATA


8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO


PQ 04.01 - Gestione del non conformità

PQ 05.01 - Gestione delle azioni correttive / preventive / miglioramento

PQ 06.01 - Gestione delle verifiche ispettive interne

8.1 GENERALITÀ

Veneto Strade ha definito e pianificato come attuare le misure ed i monitoraggi necessari per assicurare la

conformità e per ottenere i miglioramenti.

Questo comprende l’individuazione dell’esigenza e l'utilizzo di metodologie applicabili, incluse le tecniche

statistiche.

La Società procede alla valutazione della qualità percepita da parte degli utenti, attraverso l’analisi dei dati

raccolti che riguardano la valutazione del servizio realizzato/atteso, i tempi di risposta alle possibili richieste,

la disponibilità da parte degli uffici e tutto ciò che si ritiene utile ai fini del miglioramento del servizio e ai fini

del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute sul lavoro.

8.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONE

L’URP di Veneto Strade rileva la soddisfazione del cliente attraverso la puntuale registrazione delle

segnalazioni da parte dell’utenza, e la Direzione Operativa ha stabilito adeguate modalità per utilizzare tali

informazioni (vedi 8.1).

Vista la tipologia di servizio erogato da parte della Società, la stessa può rilevare la soddisfazione del

cliente / utente attraverso le registrazioni dei reclami e/o segnalazioni da parte degli utenti stessi.

8.2.1 Soddisfazione del cliente

Veneto Strade valuta:

le informazioni di ritorno su ogni aspetto del processo di erogazione del servizio;

i requisiti del cliente ed informazioni contrattuali.

La Società misura la soddisfazione del cliente attraverso la raccolta delle segnalazioni da parte del cliente

stesso e attraverso la rassegna stampa.





In caso di reclami scritti, questi vengono registrati su apposita modulistica da parte dell’Unità Operativa

interessata e di seguito viene informato il Settore interessato ai fini dell’esame di tale reclamo e delle

riflessioni in merito all’opportunità di intraprendere azioni correttive.

8.2.2 Audit interno

Obiettivo di Veneto Strade è quello di accertare sistematicamente che le direttive organizzative in materia di

qualità e di sicurezza e salute sul lavoro siano correttamente attuate, assicurando nello stesso tempo che le

eventuali carenze riscontrate siano eliminate tempestivamente. Scopo delle verifiche ispettive è anche la

verifica dell’efficacia, in particolare nel caso di verifica di azioni correttive.

Le verifiche ispettive interne sono finalizzate ad evidenziare che:

1. le attività svolte ed i risultati conseguiti siano in accordo a quanto stabilito, pianificato e

regolamentato dalle direttive della qualità (conformità del Sistema di Gestione integrata per

la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro);

2. le attività svolte risultino complete ed adeguate per il conseguimento degli obiettivi

organizzativi (efficacia del Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e

Salute sul lavoro).

Le verifiche ispettive interne pertanto consentono un costante allineamento tra le direttive organizzative e la

realtà operativa allo scopo di rendere sempre più efficace il Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per

la Sicurezza e Salute sul lavoro. La pianificazione delle verifiche ispettive tiene conto del settore/attività

sottoposto a verifica e degli esiti delle precedenti verifiche.

Le attività di verifica ispettiva vengono stabilite dalla Direzione in accordo con i Dirigenti e i Capi Servizio.

La FAQ si occupa della pianificazione, dell’esecuzione (ad eccezione del suo settore) e della predisposizione

della documentazione delle verifiche ispettive interne. Per l’esecuzione della verifica sulla FAQ, viene delegata

ad un’altra funzione opportunamente istruita.

Resta comunque della Direzione la responsabilità di seguire l’evoluzione del Sistema di Gestione integrata per

la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro mediante appunto il riesame di cui le verifiche ispettive interne

costituiscono uno dei metodi di informazione.

Il piano delle verifiche ispettive viene redatto annualmente in occasione del riesame del Sistema di Gestione

integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro.

Le fasi per la realizzazione delle verifiche ispettive sono:

1. messa a punto del piano di verifiche ispettive interne;

2. predisposizione di un piano organizzativo in base al tipo di verifica da effettuare;





3. attuazione delle verifiche attraverso la raccolta e l’esame degli elementi necessari

confrontandoli con quelli stabiliti dalle direttive e dagli obiettivi del settore in verifica;

4. relazione della verifica mediante rapporto contenente i risultati emersi evidenziando le non

conformità e le raccomandazioni fatte;

5. attivazione della procedura di azioni correttive, in corrispondenza delle non conformità

rilevate.

Dopo l’esecuzione della verifica, la Funzione responsabile della stessa prepara un rapporto contenente la

descrizione dell’attività sottoposta a verifica e le relative risultanze.

I documenti devono essere conservati dalle Funzioni interessate dalla verifica e devono essere utilizzati come

base per il riesame periodico sull’andamento della qualità nell’organizzazione.

La FAQ cura anche l’archiviazione dei suddetti documenti.

Veneto Strade si é dotata di una specifica procedura, la PQ 06.01.

8.2.3 Misurazioni e monitoraggi dei processi

Veneto Strade si é dotata di metodi per monitorare, misurare ove applicabile, ed analizzare i processi

realizzativi necessari per rispondere ai requisiti degli utenti e attuare conformemente le disposizioni di legge

in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Gli indicatori che Veneto Strade deve tenere in considerazione per la valutazione dei processi di erogazione

del servizio sono:

1. accuratezza del processo di erogazione del servizio;

2. fidatezza (livello di fiducia che gli utenti si sentono di attribuire al personale ed

all’organizzazione);

3. durata del processo, in relazione all’efficacia;

4. utilizzo di tecnologie avanzate;

5. riduzione dei costi d’esercizio.

8.2.4 Misurazioni e monitoraggi dei servizi

Trattandosi di un servizio, nei quali il processo ed il prodotto sono inscindibili, si rimanda al paragrafo

precedente (8.2.3).





8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI SERVIZI NON CONFORMI

Obiettivo di Veneto Strade è di gestire il trattamento delle non conformità, comprendente l’identificazione

della parte non conforme, l’analisi e la disposizione per la sua risoluzione. Vengono inoltre gestite anche le

non conformità di sistema e le non conformità derivanti da un incidente con o senza danno.

La corretta gestione delle non conformità costituisce un elemento fondamentale per l’efficace funzionamento

del Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro e per il suo continuo

miglioramento.

Con la gestione delle non conformità sono stabilite le modalità d’intervento necessarie per riportare le

caratteristiche non conformi ad una condizione d’accettabilità ed eliminare le cause potenziali scatenanti

l’incidente con o senza danno.

La valutazione delle non conformità è relativa alle Funzioni sotto indicate.

La gestione avviene nelle seguenti fasi e con le responsabilità indicate di seguito.

Controllo del Fornitore (di beni e servizi) all’atto dell’incarico Dirigente / Capo Servizio

Controllo al ricevimento Responsabile di competenza

Controllo in fase di realizzazione Responsabile di competenza

Controllo alla consegna / termine lavori Responsabile di competenza

Non conformità di servizio Responsabile di competenza

Incidente con danno e/o senza danno Dirigente di Settore

Le modalità di controllo e gestione si esplicano nelle seguenti attività.

1. Identificazione delle unità non conformi realizzata tramite contrassegni facilmente

riconoscibili. Tale attività deve essere finalizzata ad evitare l’utilizzo erroneo di materiale o

servizi precedentemente riscontrati come inadeguati.

2. Segnalazione della non conformità e sua descrizione tramite documento o modulo.

3. Notifica alle Funzioni interessate della non conformità.

4. Esame della non conformità, valutazione per stabilire le alternative di trattamento e

risoluzione finale, descrizione dell’attività svolta per il ripristino della conformità.

Le diverse modalità di trattamento delle non conformità sono indicate nella procedura di riferimento (PQ

04.01 “Gestione delle non conformità”)





Le non conformità possono riguardare anche il Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza

e Salute sul lavoro gestito dalla Società. Qualora si verifichino tali non conformità, si procede alla relativa

segnalazione utilizzando la modulistica prevista. La non conformità viene trasmessa alla Funzione

Responsabile del settore d’interesse, la quale decide per la risoluzione della stessa in collaborazione con le

funzioni interessate.

La documentazione riguardante la non conformità riporta il tipo di decisione finale e la motivazione tecnica

della stessa.

In un unico documento finale devono essere comprese tutte le non conformità rilevate e gli interventi di

ripristino effettuati al fine di poter consentire una conoscenza globale.

La Funzione interessata elabora, conserva ed archivia tutti i documenti relativi alle non conformità; inoltre

copia di tali documenti deve essere data alla FAQ perché possa elaborare i dati necessari per il riesame del

Sistema di Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro.

8.4 ANALISI DEI DATI

Veneto Strade raccoglie ed analizza opportuni dati per stabilire l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di

Gestione integrata per la Qualità e per la Sicurezza e Salute sul lavoro e per individuare possibili

miglioramenti. Tali dati comprendono quelli derivati dalle attività di misurazione e monitoraggio e da altre

fonti pertinenti (quali reclami orali e scritti, bilancio annuale, preventivi di spesa, rapporti di verifiche

ispettive, etc.).

Veneto Strade analizza questi dati per ricavare informazioni in merito a:

a) soddisfazione/insoddisfazione del cliente;

b) conformità ai requisiti del servizio;

c) caratteristiche e tendenze dei processi e dei servizi;

d) fornitori;

e) infortuni e malattie professionali che hanno interessato i lavoratori.

8.5 MIGLIORAMENTO

8.5.2 Azioni correttive

Veneto Strade adotta azioni correttive per eliminare le cause delle non conformità, difetti o altre situazioni

non desiderate per evitarne il ripetersi.





Le azioni intraprese sono commisurate all’impatto delle non conformità.

Qualora si verifichino delle non conformità, la FAQ viene informata e nel caso in cui essa risulti di un certo

rilievo e/o si presenti in modo ripetitivo, viene attivata la procedura rappresentata nel Flusso: Azioni

correttive e preventive in PQ 05.01, alla quale si rimanda per approfondimenti.

Sono tenute registrazioni, a cura di ciascun Dirigente / Capo Servizio, delle misure messe in atto e dei loro

esiti. Copia di tali registrazioni sono trasmesse alla FAQ.

8.5.3 Azioni preventive

Veneto Strade individua le azioni preventive mirate ad eliminare le cause delle potenziali cause di non

conformità, difetti o altre situazioni non desiderate per evitarne il verificarsi, se necessario modificando il

sistema.

Tali azioni devono essere commisurate all’impatto delle non conformità potenziali e dei loro risultati deve

essere tenuta registrazione a cura di ciascun Dirigente di Settore / Servizio. Copia di tali registrazioni sono

trasmesse alla FAQ.

Per approfondimenti si veda la PQ 05.01.

MANUALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

-Sez. 9 - L’organizzazione RIPRODUZIONE VIETATA


9. ORGANIZZAZIONE

STRUTTURA

La struttura organizzativa di Veneto Strade, è rappresentata nelle singole funzioni come riportate

nell’organigramma Funzionale.


-Sez. 9 - L’organizzazione RIPRODUZIONE VIETATA


JOB DESCRIPTION

Le funzioni che operano nella Società Veneto Strade sono individuate e descritte nel MOG tutte le figure

indicate nello stesso sono coinvolte nell’attività di applicazione e mantenimento del sistema di gestione

Integrata della Qualità e della Sicurezza e Salute sul lavoro.


-Sez. 10 - Stato delle revisioni RIPRODUZIONE VIETATA


10. Stato di revisione

N° Revisione. Data di emissione Natura delle modifiche apportate

0 04 FEBBRAIO 2014 Revisione dell’organigramma

Allegato 1) – Manuale Qualità - Organigramma funzionale

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