Liceo delle Scienze Umane - Liceo Musicale “Sebastiano Satta” (Istituto Magistrale Statale dal 1890 al 1999/2000)

Via Deffenu, 13 – tel. 0784/30191 – 35352 – Fax 37059 – 08100 Nuoro web: www.liceosebastianosattanuoro.it – e-mail nupm03000g@istruzione.it - e-mail

cert.: nupm03000G@pec.istruzione.it

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

VISTO il regolamento concernente le “ istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n° 44; VISTA la Nota Ministeriale Prot. n° 0013439 dell’11/09/2015 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e ricerca Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio che fornisce indicazioni utili per la redazione del programma annuale 2015 nella quale comunica la cifra cui questa Istituzione scolastica può fare affidamento quale dotazione ordinaria per il periodo gennaio/ agosto 2016 che ammonta ad € 12.167,62 confermata con la nota Prot. 1115 del 01/02/2016

VISTA la Nota Prot. n° 1349 del 03/02/2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e ricerca Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio che comunica l’ assegnazione e contestuale erogazione della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di ’Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2015/2016 di €. 8.881,15; VISTA la Nota Ministeriale 9537 del 14/12/2009 del Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e ricerca Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio preso atto che nella stessa il Ministero suggerisce di utilizzare l’avanzo di amministrazione decurtato dei residui attivi Ministeriali sarà possibile per ora utilizzare una cifra irrisoria dello stesso; pertanto al momento sarà possibile finanziare solo i progetti ritenuti prioritari e bloccare la cifra corrispondente ai residui attivi Ministeriali in Z/01.

VISTO il finanziamento PON LAN/WLAN di €. 7.500,00

2

VISTO il finanziamento non vincolato delle famiglie per contributo scolastico 2016 di €. 1.992,00; VISTO il finanziamento vincolato delle famiglie per Orientamento scolastico 2016 di €. 1.320,00; VISTO il finanziamento vincolato delle famiglie per viaggi d’ istruzione 2016 di €. 6.180,00; Visto il contributo da privati di €. 650,00 per progetto P/74; VISTO l’accreditamento della Banca d’Italia di €. 16,45 per interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica al 31/12/2015; VISTO l’accreditamento delle Poste Italiane nel 2016 per Interessi 2015 sul c/c postale della cifra di €. 22,74; Visto il finanziamento assegnato dalla provincia di Nuoro di €. 5.872,00 per spese di funzionamento A.F. 2016 (due dodicesimi); PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015, della tabella dimostrativa dello stesso, e del relativo prospetto di utilizzazione; ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte dello Stato, di Enti e Privati; VISTO il piano dell’offerta formativa (POF) e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 del decreto n° 44/2001, il programma annuale dell’esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: - MODELLO A - Programma annuale; - MODELLO B – Schede illustrative finanziarie per n°4 attività e n° 30 progetti; - MODELLO C- J – Situazione amministrativa al 31/12/2015; - MODELLO D – Utilizzo dell’avanzo di amministrazione effettivo; - MODELLO E - Riepilogo dei conti economici. Nuoro 12 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carla Rita Marchetti

3

E.F. 2016

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione accompagnatoria La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al PROGRAMMA ANNUALE per il 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;

- Nota MIUR n° 9245 del 14/12/2009;

- Nota MIUR Prot. n° 0013439 dell’11/09/2015;;

- Nota MIUR Prot. 1115 del 01/02/2016;

Il Liceo “Sebastiano Satta” (ex Istituto Magistrale) nel corrente a.s. 2015/16 insiste su tre sedi, in quanto per effetto l’ultimo Dimensionamento ha acquisito come Sede Associata il Liceo di Fonni, in cui sono attive due classi, una

quarta e una quinta LSU (Liceo delle Scienze Umane): La Sede Centrale trovasi a Nuoro, in via Deffenu n.13, e la

Succursale in via Foscolo. Esso accoglie in tutto 577 allievi (dei quali 100 circa dislocati in via Foscolo e 36…..a Fonni), distribuiti in 32 classi. La componente alunni “H” si è attestata alle 23 unità. Il personale è costituito da 70 docenti – 17 dei quali di sostegno - e 20 unità di personale ATA.

Il contesto in cui opera la scuola, presenta elementi di particolare disagio che si riverberano sulla scuola. L’economia

del territorio è costituita da agricoltura e pastorizia, commercio e settore terziario ed è connotata dalle note difficoltà

occupazionali sempre più di emergenza dentro il pur critico quadro nazionale. Prevalgono le attività legate al settore

4

terziario - impiegatizio e per molte famiglie l'unica fonte di reddito è costituita dalle pensioni sociali. Il malessere

sfocia, spesso, in scarsa motivazione per lo studio, in atteggiamenti rinunciatari, in mancanza di spirito di iniziativa.

A tutto ciò la scuola, che è situata nel capoluogo di provincia e che si rivolge ad un bacino di utenza di 34 comuni,

comprendente una popolazione di 80.000 abitanti circa, ha cercato di rispondere con un’offerta differenziata che ha

compreso, fino all’a.s. 2009-2010, tre indirizzi, quelli del Liceo Pedagogico, del Liceo delle Scienze Sociali e del Liceo

Pedagogico–Musicale (queste due ultime in qualità di sperimentazioni autonome) A decorrere dall’a.s. 2010-2011, il disegno complessivo del POF tiene conto dell’attuazione della Riforma dei Licei,

che ha assegnato alla nostra scuola, in sostanziale continuità con il passato, tre indirizzi liceali: il Liceo delle Scienze

Umane (ex Pedagogico), l’opzione Economico–Sociale (ex sperimentazione autonoma Scienze Sociali) e il Liceo

Musicale (ex sperimentazione autonoma Pedagogico-Musicale). La Riforma degli Ordinamenti ha, altresì, definito gli

obiettivi di apprendimento e i profili in uscita dello studente liceale dei vari indirizzi, che si è provveduto a

pubblicizzare adeguatamente in fase di promozione dell’Istituzione Scolastica e che sono resi consultabili per

l’utenza grazie all’inserimento sulla home page del sito della scuola www.liceosebastianosattanuoro.gov.it

A decorrere dall’a.s. 2016-17 dovrebbe essere attiva la prima classe del Liceo Coreutico. Il nostro motto resta, comunque, “Il Futuro nella Tradizione” poiché, pur proiettandoci nel futuro con la nostra azione

formativa, restiamo legati al passato, in cui affondano le nostre radici, e perché i nuovi curricoli, pur con le novità

introdotte, non interrompono il percorso di formazione dell’individuo con un occhio di riguardo allo studio delle

dinamiche relazionali e di convivenza democratica.

In particolare, considerato che, a norma del nuovo regolamento contabile, art. 7, spetta al Dirigente Scolastico la

realizzazione del Programma, si reputa doveroso sottolineare che, in logica continuità con il passato, l’azione del Capo d’Istituto non può che essere finalizzata alla realizzazione di una buona amministrazione e al conseguimento di

un servizio scolastico di qualità. Pertanto, se risultano imprescindibili gli obiettivi dell’efficienza (intesa come

interfaccia fra qualità dei prodotti, dei servizi erogati e disponibilità di risorse), dell’efficacia (quale soddisfazione dei

bisogni e delle aspettative espresse dall’utenza) e dell’economicità (risparmio della spesa pubblica), è altresì

ineludibile la considerazione delle esigenze reali della scuola e delle sue spinte vocazionali, che trovano espressione

nei progetti confluiti nel POF, l’ultimo in ordine di tempo (sarà sostituito dal PTOF nel triennio 2016/2019).

I Progetti contenuti nel POF hanno sempre connotazioni di tipo didattico e sono sempre espressione dei Dipartimenti Disciplinari del Liceo. In sede di programmazione, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, essi vengono definiti e

impostati nei Dipartimenti Disciplinari. Alcuni di essi sono particolarmente significativi e di valenza trasversale-

strategica per l’ampliamento dell’offerta formativa dei tre Licei operanti nell’Istituto. A mero titolo di esempio si

possono citare i Progetti “Eredità del Novecento” – espressione del Dipartimento di Italiano/Storia, che consente agli

alunni di incontrare i testimoni di alcuni fondamentali accadimenti del Novecento – “Pomeriggio in Musica” –

espressione del Dipartimento di Musica, che punta alla valorizzazione anche all’esterno degli alunni del Liceo

Musicale - o “La mia scuola per la Pace”, progetto pluripremiato, che punta sulla condivisione dei valori della pace,

del perdono, del volontariato a favore dei più deboli.

5

L’anno scolastico 2015-2016 ci vede inoltre impegnati, sulla scia delle celebrazioni del centenario della morte di

Sebastiano Satta - cui la scuola è intitolata - avvenute nel novembre 2014, a perfezionare l’apposito progetto, di

estensione triennale, al cui interno saranno condotte azioni mirate, che non si esauriscono con le suddette

celebrazioni, ma proseguiranno in vista degli ottanta anni dell’inaugurazione dell’Istituto, che cadono nel 2017.

I Progetti sono realizzabili principalmente, e talora esclusivamente, grazie alla disponibilità di fondi provenienti da

privati (contributi scolastici, utilizzo locali da parte di esterni etc.). Diversi progetti risultano “a costo zero” nel senso che non comportano spese e incidono solamente sul F.I.S. per quanto riguarda l’attività di progettazione

simbolicamente riconosciuta al Docente Referente. Alcuni di questi progetti sono resi possibili dalla collaborazione

con Enti e Associazioni o privati, che forniscono occasioni e, talora, esperti e materiali.

Sono definite o in via di definizione diverse collaborazioni con Associazioni riconosciute per la loro azione formativa

nei confronti delle giovani generazioni, quali l’UNICEF o l’ANPI.

Vengono attuate, ogni volta che la gestione delle attività in termini di efficienza-efficacia lo richiede, con delibera del

Consiglio d’Istituto, Reti con altri Istituti allo scopo di semplificare gli aspetti organizzativi e razionalizzare gli impegni

economici. Il ruolo dei privati, considerata la carenza di fondi a disposizione della scuola, appare, con gli anni, sempre più

significativo. Il Consiglio d’Istituto ha già da tempo accolto la proposta del Dirigente Scolastico di avviare un’attività di

ricerca di sponsor che possano sostenere, anche se solo parzialmente, le spese delle attività progettuali e del

funzionamento. A questo proposito, a titolo di esempio, si sottolinea come grazie ai privati sia possibile finanziare una

parte consistente delle spese necessarie alla realizzazione dei due concerti (di Natale e di fine anno) degli allievi del

Liceo Musicale; tali concerti sono fondamentali per dare la possibilità ai giovani aspiranti artisti di esibirsi in pubblico

nella significativa cornice del Teatro Eliseo e costituiscono un fondamentale momento per tutta la scuola, che si propone al giudizio cittadinanza, ottenendo plauso e consenso, anche attraverso la visibilità riconosciuta dagli organi

di stampa.

Va segnalato, infine, l’impegno di tutto il personale a favore degli alunni diversamente abili. Tale impegno è tanto più

apprezzabile qualora si tenga conto del fatto che i finanziamenti specifici diventano, con il passare del tempo sempre

più esigui. In passato, sono stati fatti investimenti significativi nella dotazione strumentale riservata a questa utenza

specifica, utilizzando fondi RAS o della Legge 440. Le iniziative di tipo didattico, che prevedono Laboratori Integrati

Misti e attività in classe aperta, se realizzate incidono principalmente sul FIS. Con la collaborazione della ASL e del

Servizio di Inserimento Mirato della Provincia di Nuoro, vengono realizzati dei tirocini riservati agli alunni diversamente abili del triennio. Essi sono particolarmente significativi per l’utenza e vengono realizzati con

entusiasmo, per quanto mettano a dura prova l’Istituzione nell’opera di tutoraggio degli interventi che si svolgono in

orario curricolare in sedi diverse dall’edificio scolastico.

Nonostante ci sia stata assegnata una unità di collaboratore scolastico extra, proprio per via del numero degli alunni

disabili iscritti e frequentanti, la dotazione del personale ATA, nel suo complesso, consente l’apertura dei locali in

orario pomeridiano – necessaria per l’organizzazione della didattica del Liceo Musicale – solo con l’adozione

dell’orario flessibile.

6

Nel corrente anno scolastico viene realizzato dal nostro Liceo un innovativo Progetto “pilota” dal titolo “Oltre la

Scuola”, che, sotto l’egida del MIUR e dell’USR che ha fornito il personale docente (due unità), guida alcuni ex alunni

diversamente abili verso un distacco graduale dalla scuola e fornisce abilità pratico-operative da utilizzare (almeno si

auspica) appunto “oltre la scuola”. Gli alunni coinvolti sono 3: due nella sede di Nuoro e 1 nella sede di Fonni.

Il corrente anno scolastico vede anche l’attuazione dell’Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015. Le

prime classi ad essere coinvolte saranno le classi terze e, a regime, saranno coinvolte tutte le classi del triennio conclusivo (terze, quarte e quinte).

Corre l’obbligo di segnalare come il progetto Sicurezza risente della cronica mancanza di finanziamenti specifici da

parte dello Stato, che pure pone in capo ai Dirigenti Scolastici e ai Preposti specifiche e gravose responsabilità.

A questo proposito è doveroso segnalare che, stante la crisi che attanaglia il tessuto socio-economico locale, cui si è

già fatto cenno, si riscontra con gli anni una difficoltà sempre più marcata da parte delle famiglie a versare il

contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto e necessario, in primis, a coprire i costi assicurativi degli alunni

stessi. Conseguentemente questo comporta un inevitabile quanto doloroso ridimensionamento delle diverse attività proposte con il POF, che viene già attuato con gradualità, con l’obiettivo che l’immagine della scuola non ne risenta

in termini negativi.

Infine, posto che il lavoro per Progetti richiede l’attuazione di sforzi realmente sinergici, tali da coordinare

armonicamente le diverse componenti della scuola (docenti, alunni, personale ATA, genitori e DS) e consentire il

raggiungimento di obiettivi formativi autentici e partecipati, il nostro P.O.F., con la sua ancora articolata offerta,

intende proporsi come organico e coeso piano educativo, tanto rispettoso delle radici storiche dell’Istituzione quanto disponibile all’apertura verso le novità e il futuro .

************************************************

7

SINTESI DEL POF - ANNO SCOLASTICO 2015/16

CCAARRAATTTTEERRII DDEELL PPOOFF ––

Analisi dei bisogni formativi Autonomia didattica Autonomia organizzativa Progettazione dell'offerta formativa Progettazione dipartimentale Orientamento scolastico universitario Ampliamento dell'offerta formativa Attività integrative Rapporti scuola-famiglia Integrazione alunni H Integrazione con il territorio Interventi integrati scuola-Enti Locali Rapporti scuola-impresa Accoglienza degli alunni Valutazione di sistema Valutazione del POF Recupero scolastico Nuove tecnologie e multimedialità Partecipazione gare e mostre

Sicurezza

FFLLEESSSSIIBBIILLIITTÀÀ EE OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO

-Adattamento del calendario annuale delle lezioni e degli orari alle necessità didattiche; rientro pomeridiano degli alunni del Liceo Musicale (32 ore settimanali); flessibilità per progettazione e verifica dei P.E.I. degli alunni diversamente abili con il coinvolgimento della ASL e della Provincia. -Attività di orientamento in entrata (rivolte alle Scuole Medie della Provincia) e in uscita (rivolte agli alunni della quarta e della quinta classe) -Esperienze esterne (visite/stage c/o aziende, scuole, università, EE.LL.)per alunni normodotati e alunni diversamente abili

AATTTTIIVVIITTÀÀ EEDD IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTII EEXXTTRRAACCUURRRRIICCOOLLAARRII

Attività integrative Ricerca storica-archivistica Visite guidate Volontariato Sicurezza Ambiente Alimentazione Integrazione mondo del lavoro Sport Musica Partecipazione gare o mostre.

*************

8

A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n° 613 alunni e frequentanti n° 577 al 15/10/2015, distribuiti su 30 NUORO + 2 FONNI classi così ripartite:

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ Numero Classi

Alunni Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Totale alunni 156 177 111 119 115 119 85 87 74 75

Di cui disabili 6 6 6 6 3 3 3 3 5 5

Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ Numero Classi

Alunni Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Freq. iscritti Totale alunni 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18

Di cui disabili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B) Il personale L'organico del personale docente dell' Istituto, compreso il personale con cattedra costituita tra più scuole, è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità ========= Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 42 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato contratto al 30 giugno 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato contratto annuale 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione con contratto annuale 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario * 7 Insegnanti di sostegno con contatto a tempo determinato su spezzone orario * 2

9

* Da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il 1° contratto nel caso in cui il docente abbia piu’ spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 71 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 0 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti tecnici a tempo determinato 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato 0

TOTALE PERSONALE ATA 20 C) La situazione edilizia e strumentale.

La situazione edilizia è caratterizzata dalla presenza di due plessi a Nuoro, con 22 classi nella sede principale di Via Deffenu e 8 classi nella succursale di Via Foscolo. La presenza di due sedi, anche se non molto distanti tra di loro, comporta inevitabili difficoltà per l’azione didattica, specialmente per l’utilizzo della palestra da parte delle classi allocate nella succursale. Un’altra sede è quella del Liceo di Fonni (Sede Associata) in cui sono operative 2 classi. La provincia di Nuoro, Ente proprietario dello stabile, ha appaltato e concluso (nel periodo 2007/2008) alcuni interventi di ristrutturazione del caseggiato principale, che molto ha sofferto sia per la vetustà di tutti gli impianti che per la continua necessità di interventi di manutenzione. Nello specifico è stato realizzato l’impianto di ascensore, ed è stato completato l’intervento sul portone con l’entrata per i disabili sul lato cortile interno; completata anche la messa a norma dell’impianto elettrico e del cablaggio dell’intero Istituto. È stata risolta la situazione dei servizi igienici del caseggiato principale che sono stati totalmente rimessi a nuovo. È stato concluso (nel periodo 2008/2009) anche l’intervento di rifacimento delle facciata dell’Istituto centrale, che tuttavia non ha interessato la parte finale dell’ala dell’edificio prospiciente la via Papandrea. Resta da adeguare l’impianto di riscaldamento. È stato finanziato dalla RAS un intervento di ristrutturazione mirato all’aula speciale-laboratorio di Musica – in cui è prevista la realizzazione di un impianto di registrazione di alto livello - e alle aule per disabili, il quale prevede un cofinanziamento da parte della Provincia di Nuoro. L’intervento al momento è in fase di completamento e di collaudo. La Provincia di Nuoro ha anche appena realizzato la posa del parquet nella palestra annessa al Liceo e i suoi tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi in vista del necessario intervento sui locali destinati ai bagni e alle docce. Tali interventi sono stati richiesti e sollecitati dallo stesso Dirigente Scolastico visto l’accoglimento, da parte della RAS e dell’USR, della richiesta di avviamento del corso di Liceo Coreutico, il quale completa l’offerta del Liceo Musicale, ma necessita della presenza di specifiche condizioni strutturali, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida stilate a cura dell’Accademia Nazionale di Danza.

10

Nel complesso, sia per la sede centrale che per il caseggiato della succursale, si deve segnalare la carenza di spazi idonei ad una moderna didattica, infatti molte aule sono poco capienti mentre le aule speciali non sono adeguate alle necessità né per numero né per dimensione. La situazione degli spazi presenta aspetti di particolare complessità ove si consideri che il corretto funzionamento del Liceo Musicale richiede un numero adeguato di aule di strumento, al momento reperite con fatica nell’edificio centrale, ma certamente carenti in prospettiva. Per quanto riguarda la dotazione strumentale, la scuola da parte propria, in passato, per il tramite dei finanziamenti del PON, ha cercato di migliorare le dotazioni informatiche dei due plessi. Più recentemente, grazie ai finanziamenti R.A.S., si è cercato di implementare la dotazione di attrezzature musicali, essenziali per il Liceo Musicale di recente istituzione, ma di fatto esistente dal decennio precedente. Le dotazioni, sia di hardware che di software, delle due aule speciali destinate ai disabili, il cui numero ammonta a 24 unità nel corrente anno scolastico sono state rinnovate recentemente dalla Provincia Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 sono state installate in tutte le classi le LIM grazie al Progetto “Sardegna Digitale” finanziato dalla RAS; questa realtà, di per sé certamente significativa, ha consentito il passaggio a regime della sperimentazione, già in atto, del registro elettronico, con la realizzazione dell’obiettivo dell’eliminazione del cartaceo dei registri personali e di classe. Tale obiettivo non può (almeno per il momento) essere attuato nella Sede Associata di Fonni, in quanto la dotazione di LIM ivi posizionata (acquistata quando il Liceo non era ancora associato alla sede di Nuoro) non risulta funzionante in maniera adeguata. Nella sede centrale di Nuoro le esigenze emerse con l’attivazione delle LIM hanno determinato il potenziamento dell’ADSL; attualmente l’edificio è servito da due linee, una delle quali operativa per la didattica e l’altra per l’Ufficio di Segreteria. La situazione dell’Ufficio di Segreteria, che periodicamente rischia di diventare drammatica per la strumentazione obsoleta, è stata tamponata, nel tempo, con alcuni acquisti effettuati grazie a fondi provinciali, RAS e di privati.

**************************

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31.12.2015

11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31.12.2015

Descrizione Euro A01 Funzionamento amministrativo Generale 4.705,13 A02 Funzionamento didattico Generale 4.102,30 A03 Spese di personale 4.967.60 P04 supporto organizzativo alunni H 944,62 P06 Acquisto arredi provincia 63,84 P11 Viaggi di istruzione in Sardegna e interregionali 2.037,42 P/26 Patentino ciclomotore e SICURVIA 2.088,60 P/61 Fornitura libri di testo agli alunni in condizioni svantaggiate 5.827,76 P79 Progetto “Amico libro” 344,00 P114 BUILDING A EUROPEAN ORCHESTRA -PROGRAMMA ERASMUS + KA2 48.459,00

A01 Funzionamento amministrativo generale 10.915,90 A02 Funzionamento didattico generale 4.819,32 A04 Spese d'investimento 2.989,91 P02 Aggiornamento personale docente e ATA 1.500,74 P07 progetto orientamento 2.461,18 P22 assistenza alunni disagiati e meritevoli 1.971,75 P23 Attività a favore degli alunni 338,46 P24 pratica sportiva 1.023,56 P51 partecipazione gare e concorsi 1.212,06 P65 progetto sicurezza 3.629,67 P71 L’eredità del 900: luoghi e testimoni ( in rete) 2.794,21 P72 scuola all’aperto nell’aula del supramonte 500,00 P74 pomeriggio in musica/bibliotecando 841,36 P85 I giovani incontrano gli autori 339,51 P89 Olimpiadi della matematica 1.594,00 P97 La mia scuola per la pace 2.469,34 P99 Borse di studio alunni meritevoli 1.997,42 P100 Progetto Liceo Musicale MIUR 1.619,99 P104 Progetto Comenius:Parternariato multilaterale

Comenius BION 1.854,37

P/108 Potenziamento rete Wirelles 2014 207,20 P/110 Celebrazioni in onore di S.Satta e degli 80 anni

della Scuola 1.867,57

P/111 Utilizzo palestra 2.254,14 P/112 Alternanza scuola lavoro 2014/2015 459,43 R98 Fondo di riserva

200,00

Z01 Disponibilità da programmare 38.912,05 TOTALE 88.773,14

12

P115 UNITED IN MUSIC- ERASMUS+ KA2 C.A: 2015-1-LT01-KA219-013401_3 18.110,51 P/116 PROGETTO "OLTRE LA SCUOLA" 5.000,00 P/117 LICEO FONNI ATTIVITA' INTEGRATIVE DPR 567 3.263,00 P/118 LICEO FONNI LABORATORIO IMMAGINE E ARTE 2.291,14 Z01 Attività da programmare 123.392,03

TOTALE 225.596,95 D) Analisi delle entrate Sulla base delle risultanze contabili del precedente esercizio finanziario, dell’apporto finanziario ordinario, dei contributi di Enti, Famiglie ed Altri, sono di seguito esaminate sia le singole aggregazioni di entrata che quelle di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr. Importi

2016 Descrizione

Voce 314.370,09

01 Avanzo di amministrazione Costituito dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente

01 Non vincolato

88.773,14

02 Vincolato

225.596,95

02 Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria

12.167,62

Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico

02 Dotazione perequativa 0 Nessun finanziamento

03 Altri finanziamenti non vincolati 0 Nessun finanziamento

04 Altri finanziamenti vincolati 16.381,15 1) Alternanza Scuola Lavoro 2015/2016 €. 8.881,15 2) PON LAN/ WLAN €. 7.500,00

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria Solo regione Sicilia 02 Dotazione perequativa Solo regione Sicilia 03 Finanziamenti regionali non vincolati

04 Finanziamenti regionali vincolati

04 Finanziamenti da Enti Territoriali e da altre Istituzioni Pubbliche

01

13

02 03 Finanziamenti Provincia vincolati 5.872,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 04 05 Finanziamenti del Comune vincolati 06 Finanziamenti altre Istituzioni

05 Contributi da privati

01 Famiglie non vincolati 1.992,00 Contributi famiglie

02 Famiglie vincolati 7.500,00 Contributi famiglie per Orientamento alunni €. 1.320,00 per viaggio d’istruzione €. 6.180,00

03 Altri non vincolati 650,00 Contributo volontario concerto di natale 2015

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

39,19 Interessi sul conto Tesoreria unica Banca d’Italia €. 16,45 Interessi sul c/c postale €. 22,74

04 Entrate diverse 08 Mutui

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali proposti dal "Piano Offerta Formativa", rispondere agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza.

14

Riepilogo delle entrate Aggregato A.F. 2016

01 Avanzo di amministrazione 314.370,09 02 Finanziamento dello Stato 28.548,77 03 Finanziamento della Regione 0,00 04 Finanziamenti Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche 5.872,00 05 Contributi da privati 10.142,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 07 Altre entrate 39,19 08 Mutui 0,00 Totale Entrate 358.972,05

99 Partite di giro 500,00

15

Entrate aggregazione 01 Avanzo di Amministrazione Entrate aggregazione 01/ 01 non vincolato: Poiché nell'esercizio finanziario precedente si sono avute economie di bilancio nelle spese non vincolate, l’avanzo di amministrazione non vincolato risulta di €. 88.773,14 viene dettagliato nella seguente tabella:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO RIUTILIZZATO AL 01/01/2016

A01 Funzionamento amministrativo generale (10.915,90 A/01 +200 fondo di riserva) 11.115,90 A02 Funzionamento didattico generale 4.819,32 A04 Spese d'investimento P/100 €. 1.619,99 + P/108 €. 207,20 =€. 4.817,10 P02 Aggiornamento personale docente e ATA 1.500,74 P04 Supporto organizzativo alunni h SPOSTATO DA P/72 500,00 P07 progetto orientamento 2.461,18 P22 assistenza alunni disagiati e meritevoli 1.971,75

16

P23 Attività a favore degli alunni 338,46 P24 pratica sportiva 1.023,56 P51 partecipazione gare e concorsi 1.212,06 P65 progetto sicurezza 3.629,67 P71 L’eredità del 900: luoghi e testimoni ( in rete) 2.794,21 P72 scuola all’aperto nell’aula del supramonte RIUTILIZZATO IN P/04 €. 500 P74 pomeriggio in musica/bibliotecando 841,36 P85 I giovani incontrano gli autori 339,51 P89 Olimpiadi della matematica 1.594,00 P97 La mia scuola per la pace 2.469,34 P99 Borse di studio alunni meritevoli 1.997,42 P100 Progetto Liceo Musicale MIUR RIUTILIZZATO IN A/04 €. 1.619,99 P104 Progetto Comenius:Parternariato multilaterale

Comenius BION RIUTILIZZATO IN P/122 €. 1.854,37

P/108 Potenziamento rete Wirelles 2014 RIUTILIZZATO IN A/04 €. 207,20 P/110 Celebrazioni in onore di S.Satta e degli 80 anni

della Scuola 1.867,57

P/111 Utilizzo palestra 2.254,14 P/112 Alternanza scuola lavoro 2014/2015 RIUTILIZZATO IN P/122 €. 459,43

P/122 Alternanza scuola lavoro 2015/2016 DA P/112 €. 459,43 DA P/104 1.854,37=2.313,80 R98 Fondo di riserva

RIUTILIZZATO IN A/01 €. 200,00 Z01 Disponibilità da programmare 38.912,05

TOTALE 88.773,14

17

Entrate aggregazione 01/ 02 vincolato Poiché nell'esercizio finanziario precedente si sono avute economie di bilancio nelle spese finalizzate, l’avanzo di amministrazione vincolato risulta di €. 225.596,95 e comprende l’avanzo bloccato in Z/01 corrispondente ai residui attivi Ministeriali ancora da riscuotere, viene dettagliato nella seguente tabella:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO RIUTILIZZATO AL 01/01/2016 Descrizione Euro A01 Funzionamento amministrativo Generale 4.705,13 A02 Funzionamento didattico Generale 4.102,30 A03 Spese di personale 4.967,60 P04 Supporto organizzativo alunni h 944,62 P06 Acquisto arredi provincia 63,84 P11 Viaggi di istruzione in Sardegna e interregionali 2.037,42 P/61 Fornitura libri di testo agli alunni in condizioni svantaggiate 5.827,76 P79 Progetto “Amico libro” 344,00 P114 BUILDING A EUROPEAN ORCHESTRA -PROGRAMMA ERASMUS +

KA2 48.459,00

P115 UNITED IN MUSIC- ERASMUS+ KA2 C.A: 2015-1-LT01-KA219-013401_3

18.110,51

P/116 PROGETTO "OLTRE LA SCUOLA" 5.000,00 P/117 LICEO FONNI ATTIVITA' INTEGRATIVE DPR 567 3.263,00 P/118 LICEO FONNI LABORATORIO IMMAGINE E ARTE 2.291,14 P/120 LICEO COREUTICO

FONDI SPOSTATI DA P/26 2.088,60

Z01 Attività da programmare 123.392,03 TOTALE 225.596,95

18

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato Entrate aggregazione 02/01 Aggr.to 02/01

Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria

Anno 2016 Attività Enti Importi € 02/01 Funzionamento amministrativo e didattico

MIUR 12.167,62

TOTALE 12.167,62 Entrate Aggregazione 02/04 Aggr. 02/04 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati Anno 2016 Attività Enti Importi 02/04 Finanziamento progetto Alternanza Scuola

lavoro LEGGE 107/2015 €. 8.881,15

MIUR 8.881,15

PON LAN/WLAN €. 7.500,00 MIUR 7.500,00 TOTALE 16.381,15 Entrate Aggregazione 03/04 Aggr. 03/04 Finanziamento dalla Regione Anno 2016 Attività Enti Importi 03/04 Altri Finanziamento vincolati Regione TOTALE Entrate - Aggregazione 04/01 Aggr. 04/01 Finanziamento da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche Anno 2016 Attività Unione Europea Importi 04/01 Unione Europea Totale 0 Entrate - Aggregazione 04/02 Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche Anno 2016 Attività Provincia non vinc Importi 04/02 TOTALE Entrate - Aggregazione 04/03 Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche Anno 2016 Attività Provincia Vincolati Importi 04/03 Funzionamento per funzionamento

amministrativo Provincia

Nuoro 5.872,00

TOTALE 5.872,00

19

Entrate - Aggregazione 04/04 Aggreg.ne 04 Finanziamento da Enti locali Comune non Vincolati Anno 2016 Attività Comune non Vinc. Importi 04/04 Nessuna previsione Totale TOTALE Entrate - Aggregazione 04/05 Aggr. 04/05 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche a Attività Comune vincolati Importi Finanziamento per La mia scuola per la

pace 0,00

Totale 0,00 Entrate - Aggregazione 04/06 Aggrne 04/06 Finanziamento da Enti Territoriali o da altre istituzioni Pubbliche Anno 2016 Attività Altre istituzioni Importi 04/06 TOTALE Entrate aggregazione 05/01- Finanziamento e Contributi da famiglie non vincolati Aggr. 05/01 Finanziamento e Contributi da famiglie non vincolati Importi Anno 2016 Attività aTTIVIAttività Ente Enti Importi Per contributo attività a favore degli

alunni Famiglie 1.992,00

TOTALE 1.992,00 Entrate aggregazione 05/02- Finanziamento e Contributi da famiglie vincolati Aggregaz. Attività Ente Importi 05/02 Anno 2016

Contributo per viaggi istruzione €, 6.180,00 Contributo per orientamento €. 1.320,00

Famiglie

7.500,00

TOTALE 7.500,00 Il contributo degli alunni oggetto di successiva variazione a seguito del completamento delle operazioni di iscrizione per l’anno scolastico 2016/2017 utilizzato per l'assicurazione infortuni, per finanziare l’ampliamento dell’offerta formativa descritta nel POF e per le spese di acquisto materiali e strumenti.

20

Entrate aggregazione 05/03- Finanziamento altri Contributi non vincolati Aggregaz. Attività Ente Importi 05/03 Contributo per concerti Vari 650,00 TOTALE 650,00

Entrate aggregazione 05/04- Finanziamento altri Contributi vincolati Aggregaz. Attività Ente Importi 05/04 TOTALE

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate Entrate aggregazione Proventi da altre entrate

Attività Ente Importi 07/01 01 – interessi – Banca d’Italia 16,45 Poste Italiane 22,74 02 - rendite 03 alienazioni di beni 07/4 04 Diverse Totale 39,19

Entrate aggregazione 99 - Reintegro anticipo al Direttore dei D.S.G.A.

Attività Ente Importi 01 - Reintegro anticipo al DSGA 500,00 TOTALE 500,00

21

PARTE SECONDA: SPESE

L’ utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito dettagliato:

Aggr. importo importo

Voce Vincolato Non vincolato A Attività A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 4.705,13 11.115,90 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 4.102,30 4.819,32 A03 SPESE DI PERSONALE 4.967,60 0,00 A04 SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 4.817,10

P SPESE PER PROGETTI 88.429.89 29.108.77Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 123.392,03 38.912,05 TOTALE GENERALE 225.596,95 88.773,14

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE 2016 Aggregato Importi Voce Euro

A Attività 46.234,16 A01 Funzionamento amministrativo generale 21.860,22 A02 Funzionamento didattico generale 14.589,24 A03 Spese di personale 4.967,60 A04 Spese d'investimento 4.817,10

P Progetti 149.933,81 P02 Aggiornamento Personale 1500,74 P04 Supporto Organizzativo alunni H 1.444,62 P05 Fondo Rotazione Provinciale / Funzionamento 5.872,00 P06 Acquisto Arredi Provincia 63,84 P07 Progetto Orientamento 3.781,18 P11 Viaggi Di Istruzione 8.217,42 P22 Assistenza Alunni Meritevoli e bisognosi 1.971,75 P23 Attività a favore degli alunni 2.330,46 P24 Pratica Sportiva 1.023,56 P51 Partecipazione Gare E Concorsi 1.212,06 P/61 Fornitura libri di testo agli alunni in condizioni svantaggiate 5.827,76

22

P65 Progetto Sicurezza 3.629,67 P71 L'eredita' Del 900: luoghi e testimoni (in rete) 2.794,21 P74 Pomeriggio In Musica/Bibliotecando 1.491,36 P79 Progetto Amico Libro 344,00 P85 I Giovani Incontrano Gli Autori 339,51 P89 Olimpiadi della matematica 1.594,00 P97 La mia Scuola per la pace 2.469,34 P99 Borse di studio alunni meritevoli 1.997,42 P110 Celebrazioni in onore di S.Satta e degli 80 anni della Scuola 1.867,57 P111 Utilizzo palestra 2.254,14 P114 BUILDING A EUROPEAN ORCHESTRA -PROGRAMMA

ERASMUS + KA2 48.459,00

P115 UNITED IN MUSIC- ERASMUS+ KA2 C.A: 2015-1-LT01-KA219-013401_3

18.110,51

P/116 PROGETTO "OLTRE LA SCUOLA" 5.000,00 P/117 LICEO FONNI ATTIVITA' INTEGRATIVE DPR 567 3.263,00 P/118 LICEO FONNI LABORATORIO IMMAGINE E ARTE 2.291,14 P/119 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107/2015 –

IL FUTURO DEL LAVORO

8.881,15

P/120 LICEO COREUTICO 2.088,60 P/121 PON 2014/2020 LAN/WLAN 7.500,00 P/122 Alternanza Suola Lavoro 2015/2016 2.313,80

R Fondo Di Riserva 500 R98 Fondo Di Riserva 500 Totale Spese 196.667,97

Z Z01 Disponibilità Finanziaria Da Programmare 162.304,08 Totale a pareggio 358.972,05

23

SPESE ATTIVITA' A01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro così giustificata:

Tipologia Descrizione Importi 2016 01 Spese di personale 2.114,00 02 Beni di consumo 3.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.563,26 04 Altre spese 5.746,32 07 Oneri finanziari 2.036,64 TOTALE 21.860,22 99 Partite di giro 500,00

Cancelleria, stampati, spese postali,giornali e riviste, materiale informatico e software, spese linea ADSL, spese sito web scuola, manutenzione ordinaria di software e manutenzione ordinaria dei beni della scuola, abbonamento a banche dati, stampa e rilegatura atti, spese tenuta conto corrente bancario ecc. A02 - Funzionamento didattico generale La previsione di Euro è giustificata dalle seguenti attività:

Tipologia Descrizione Importi 2016 02 Beni di consumo 4.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.386,94 04 Altre spese 4102,30 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 TOTALE 14.589,24

Esse riguarderanno acquisti di carta, cancelleria, e stampati, libretti di giustificazione assenze, materiale informatico e software, reti di trasmissione, manutenzione ordinaria software, assicurazione alunni e personale ecc. A03 - Spese di personale

Tipologia Descrizione Importi 2016 01 Personale 4.967,60 Totale 4.967,60

La previsione complessiva di € 4.967,60 riguarda economie di corsi di recupero e verranno utilizzate per lo stesso fine. Non è stato previsto in programma annuale alcun importo per le supplenze brevi e per il MOF e di tutti i compensi accessori al personale, in quanto vengono retribuiti con cedolino unico dal MEF.

24

A04 - Spese d'investimento La previsione tiene conto di un importo di € 4.817,10 per acquisto di macchinari per ufficio, mobili e arredi per locali ad uso specifico e impianti e attrezzature. Inoltre della manutenzione straordinaria impianti. A04 Spese di Investimento

Tipologia Descrizione Importi 2016 06 Investimento 4.817,10 Totale 4.817,10

P/Progetti - Spese per progetti Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa Nell’aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 149.933,81. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa come dettagliati nelle singole schede descrittive e nelle schede illustrative (mod. B), in numero di 30. R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva La previsione è di €. 500,00, non superiore al 5% della dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico. Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare Spese aggregazione Z01 disponibilità finanziaria da programmare Euro 123.392,03 vincolato ed Euro 38.912,05 non vincolato, come di seguito dettagliato: Si è provveduto ad allocare l’importo corrispondente in parte a residui attivi del MIUR, quali crediti della scuola a decorrere dall’esercizio 2004 al 2009 e seguenti come da circolare n° 9537 del 14/12/2009. Z01- Disponibilità da programmare

Vincolato Non Vincolato Finanziamento MIUR ed Altri 123.392,03 Finanziamenti MIUR ed Altri 38.912,05

Totale 123.392,03 Totale 38.912,05 €. 162.304,08

25

Sulla base di quanto sopra specificato la gestione finanziaria previsionale complessiva del programma 2016 viene riassunta nella seguente tabella: ENTRATE Aggregato

01 Avanzo di amministrazione 314.370,09 02 Finanziamento dello Stato 28.548,77 03 Finanziamento della Regione 0,00 04 Finanziamenti Enti locali e pubbliche amministrazioni. 5.872,00 05 Contributi da privati 10.142,00 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate 39,19 08 Mutui Totale risorse 358.972,05

99/01 Partite di Giro 500,00 SPESE Aggregato Voce

Attività e progetti

A01 Funzionamento amministrativo generale 21.860,22 A02 Funzionamento didattico generale 14.589,24 A03 Spese di Personale 4.967,60 A04 Spese di investimento 4.817,10 P Spese per progetti 149.933,81 R98 Fondo Riserva 500,00 Totale spese 196.667,97

Disponibilità finanziaria da programmare 162.304,08 Totale spese a pareggio 358.972,05

Nuoro 12/02/2016 IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanna Zanda (Prof.ssa Carla Rita Marchetti)