“La nuova stagione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza: dal dire al fare”

Linee di intervento

• Interventi strutturali• Interventi sanitari• Interventi amministrativi

Interventi Strutturali DEA

• 10.000 mq – 6 Livelli• Investimento strutturale-tecnologico: 3.500.000,0 Euro• Avvio lavori : Gennaio 2012• Completamento: Febbraio 2013• Trasferimenti dei Reparti : Febbraio-Luglio 2013• PRONTO SOCCORSO-OBI (12PL): Febbraio 2013• RIANIMAZIONE 17PL: Aprile 2013• ORTOPEDIA 30PL: Giugno 2013• CARDIOLOGIA 15 PL: Luglio 2013• UTIC 10 PL:Luglio 2013• CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA 10 PL: Luglio 2013• NUOVA SALA ANGIOGRAFICA: LUGLIO 2013• TRASFERIMENTO ATTUALE SALA ANGIOGRAFICA:SETTEMBRE 2013

Interventi Strutturali Corpo B-DEA

Due Sale Operatorie ed Ampliamento PS-OBI•Investimento : 6.000.000 Euro•Inizio lavori : Gennaio 2013•Fine lavori: Aprile 2014

Interventi Strutturali Demolizione Ex-IPAI - Nuova sede CUP-

Sala Prelievi

• Investimenti 800.000 Euro • Completato e operativo• 10 sportelli front-office dedicati di cui 1 per ALPI ed 1

per ritiro referti;• Call center: 6 Linee con numero verde per disdire

esami prenotati;• Sala Prelievi dotata di posta pneumatica con invio ed

arrivo automatico ai Laboratori;• Imminente costruzione di 10 Ambulatori con annessi

servizi adiacenti al CUP per attività ambulatoriale istituzionale ed ALPI

Interventi strutturali-Neuroradiologiaadiacente al PS*

• Investimento : 2.078.000,0 E• Inizio lavori : Gennaio 2013• Fine lavori: Settembre 2013Dotazione tecnologica:• Nuova TAC 320 slide• 2 nuovi apparecchi RX telecomandati• *Questa nuova collocazione renderà più funzionale e

rapida l’attività di PS

Interventi strutturali• Adeguamento impianti «Annunziata» :• Adeguamento strutturale e impiantistico «M.Santo»:• Investimento: 16.800.000 Euro• Lavori: iniziati• Fine lavori: 550 giorni• Completamento strutturale e tecnologico (sale

operatorie) del Padiglione «Dermatologia Oncologica»

• Investimento: 2.070.000 Euro• Inizio Lavori: in corso• Fine lavori: aprile 2014

Interventi sanitari

• Implementazioni nuove tecnologiche• Attività ambulatoriale• Attività di ricovero • Appropriatezza utilizzo delle risorse (esami di

laboratorio, antibiotici, etc).

Interventi sanitariSintesi Nuove tecnologiche

• Angiografo per radiologia interventistica 1.300.000 E• Angiografo sala angiografica – 1.500.000,0 E• Raddoppio sala angiografica – 120.000,0 E• RMN: 1.200.000,0• TAC 320 slide 1.417.000• 2 Telecomandati : 661.000,00 E• Adeguamento Centrale di sterilizzazione- 450.000,0 E• RIS-PACS (trasmissione a distanza immagini,abolizione lastre tradizionali)

4.500.000,0 E• Implementazione sistemi informatici trasmissione dati tra reparti:

100.000,0 E

• Investimento Complessivo:11.248.000,0

Interventi sanitariAttività ambulatoriale

• 852.085 Prestazioni / anno 2012;• A titolo esemplificativo riportiamo i dati riportati nella giornata del

23/7/2013:• 630 Prenotazioni (Sportello-Call center);• 723 N° Pz avviati agli ambulatori per visite esami strumentali e prelievi; • 2487 totale prestazioni eseguite;

• Monitoraggio costante dei tempi di attesa con interventi mirati al contenimento degli stessi (Prestazioni aggiuntive ).

• Nel 2012 per il piano di abbattimento delle Liste di Attesa, voluto dal Commissario ad Acta On. Scopelliti, l’Azienda ha impegnato 200.000.0 E

Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali non urgenti

Esame Tempo di attesa* gg Standard programmabili gg

RMN colonna o cervello 165 180TAC cerebrale 22 180TAC body 14 180Rmn body 135 180Ecografia internistica 43 180Ecografia tiroidea 76 180Prestazioni radiologiche tradizionali 1 180Ecodoppler 100 180Ecocardiografia 162 180Visita chirurgica, internistica, ginecologica per infertilità,andrologica,allergologica,ortottica,chirurgia toracica

1 180

Visita geriatrica, chirurgia plastica , infettivologica 3-7 180Visita dermatologica,otorino,senologica,pneumologica,endocrinologica 20-24

180

Visita cardiologica, ECG-D (Holter) 40 180

Interventi sanitari - Attività di ricoveroRiduzione ricoveri (inappropriati)

Interventi sanitari - Attività di ricoveroIncremento della complessità dei ricoveri

Interventi sanitari - Attività di ricoveroIncremento ricavi/PZ

Marcata riduzione della degenza media

Assetto SanitarioAppropriatezza dei ricoveri

2012 2011 Valore

RICOVERI ORDINARI 21887 22257 < Ricoveri DH/DS 7507 9171 < GIORNATE DEGENZA ORDINARIA 158.516 168.950 < GIORNATE DEGENZA DH 29.172 35.424 < APA 1017 n.v > PAC 1559 n.v > PESO MEDIO AZIENDALE 1,137 1,134 > DH DIAGNOSTICI (Non sempre appropriati)

38% 70.76% <

RICAVI Ricoveri OrdinariRICAVO/PZ

71.528.061,703.268,21

71.535.110,403.214,63 E

=>

DEGENZA MEDIA 7.24 7,59 <PESO MEDIO 1,1373 1,1342 >

Assetto Sanitario Alcuni Indicatori LEA

2012 2011 STANDARD

% DRG CHIRURGICI/Totale DRG

32% 31% >36%

% DIMESSI DRG MEDICO UU.OO. CHIRURURGICHE

25,8% 28,1% <20%

DEGENZA MEDIA PREOPERATORIA

1,74 2,51 <1gg

% CESAREI 36,1 35,5% <30%

FRATTURA FEMORE > 65 OPERATI IN 3 GG

40% nr >60%

DH/RICOVERI ORDINARI 25% 25%

(*): interventi ordinari + parti cesarei + parti spontanei

Unità Operativa Consumo 2011 Consumo 2012 Spesa 2011 Spesa 2012

         

Ch. Migliori 8.715 6.503 € 25.296,00 € 16.022,00

Ch. Docimo 7.312 9.388 € 45.833,00 € 36.548,00

Ch. Falcone 10.171 8.333 € 45.837,00 € 22.237,00

Ch. Vascolare 5.407 3.690 € 41.920,00 € 22.353,00

Neurochirurgia 7.650 8.427 € 38.322,00 € 43.202,00

Ortopedia 11.987 11.135 € 27.524,00 € 27.157,00

Ch. Urologica 3.192 2.598 € 4.744,00 € 4.220,00

Ostetricia/Ginec. 7.529 9.136 € 6.417,00 € 10.236,00

Otorino 4.227 3.580 € 18.829,00 € 9.515,00

Ch. Senologica 422 1.017 € 700,00 € 1.277,00

Ch. Pediatrica 6.149 5.508 € 12.131,00 € 7.639,00

Oculistica 630 647 € 5.349,00 € 3.668,00

Ch.Toracica 0 174 € - € 868,00

Ch. Plastica 37 65 € 50,00 € 128,00

totale 73.428 70.201 € 272.952,00 € 205.070,00

Interventi sanitari - Attività di controllo consumo antibiotici

Interventi sanitari - Controllo Esami Microbiologia e Virologiaanno n.test tot costi tot2011 113.836 2.937.439 E2012 99.673 2.165.458 E

differenza -14.163 -771.981 E

2009 2010 2011 2012 30.06.2013

- 51.874.000 - 12.525.000 - 7.962.000 - 6.814.000 - 2.800

RISULTATI DI BILANCIO

TEMPI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

2009 2010 2011 2012 30.06.2013

800 giorni 700 giorni 600 giorni 500 giorni 180 giorni

TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI

2009 2010 2011 2012 30.06.2013

Altri Beni 900 giorni 800 giorni 600 giorni 500 giorni 350 giorni

Servizi 360 giorni 240 giorni 180 giorni 120 giorni 90 giorni

2009 2010 2011 2012 30.06.2013

300 giorni 270 giorni 250 giorni 220 giorni 180 giorni

TEMPI DI ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA

IMPLEMENTAZIONE NUOVO PORTALE DEL DIPENDENTE

AVVIATO A REGIME31.03.2013 30.06.2013

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ARCHIVIAZIONE CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA

AVVIATO A REGIME05.01.2013 30.06.2013

RISPARMIO PREVISTO RISPARMIO ATTESO10% 20%

REVISIONE PREZZI E PROCEDURE DI GARA AVVIATE E DA AVVIARE FARMACI E DISPOSITIVI

SOMME INCAGLIATE 2009 SOMME INCAGLIATE 30.06.1315.000.000 3.000.000

REGOLAMENTAZIONE PARTITE SOSPESE E INCAGLIATE ANNI PRECEDENTI

ALCUNE DELLE PROCEDURE IMPLEMENTATEPROCEDURA ACQUISTO FARMACI E DISPOSITIVIPROCEDURA GESTIONE SINISTRIPROCEDURA GESTIONE NUOVO SITO AZIENDALEPROCEDURA E GESTIONE INFORTUNI SUL LAVOROPROCEDURA CONTROLLO CONTABILE ATTI DELIBERATIVIPROCEDURA GESTIONE DELLE PRESENZE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

ASSEGNAZIONI PREVISTE

ASSEGNAZIONI EFFETTUATE

9 DIPARTIMENTI 8

50 STRUTTURE COMPLESSE 45

13 STRUTTURE SEMPL. DIPART 9

47 STRUTTURE SEMPLICI 23

ATTUAZIONE ATTO AZIENDALE

AVVIATA A REGIME28.02.2013 30.09.2013

AVVIATO A REGIME30.06.2013 31.10.2013

AVVIO PROCEDURA PER RILEVAZIONE E ANALISI CARICHI DI LAVORO PRESIDI OSPEDALIERI E UFFICI AMMINISTRATIVI

AVVIATO A REGIME

30.04.2013 31.10.2013

AVVIO NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO UFFICI AMMINISTRATIVI

AVVIATO A REGIME30.04.2013 31.12.2013

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E NUOVO PIANO DELLE PERFORMANCE

AVVIATO A REGIME28.02.2013 28.02.2013

DI SEGUITO SONO INDICATE ALCUNI SISTEMI GIA’ INTEGRATI O IN FASE DI INTEGRAZIONE :

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP- LABORATORI DI ANALISIIMPLENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE CUP-RIS/PACSIMPLEMENTAZIONE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE TURNI/SISTEMA GESTIONE PRESENZE/SISTEMA GESTIONE COSTO LAVOROIMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO FARMACIA- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

AVVIO NUOVO PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE INTEGRATADEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI

PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU FINANZIAMENTI COMUNITARI/NAZIONALI/REGIONALI

TITOLO PROGETTO.

IMPORTO

Un Approccio multidisciplinare ed integrato per ridurre la diseguaglianza all’accesso ai servizi ospedalieri (MIDA)

500.000

Gestione integrata ospedale territorio dei pazienti oncologici a rischio di cardiotossicità da chemioterapia. 246.000

La riospedalizzazione precoci dopo ricovero per scompenso cardiaco acuto: costi, significato prognostico. 417.500

L.IN.FA. - Logistica INtegrata del FArmaco e dei dispositivi medici.

2.300.000

PRONTO SOCCORSO

PRONTO SOCCORSO

Conclusioni

• L’AO sebbene gravata da una organizzazione articolata su tre Presidi, e quindi dispersiva in termini di ottimizzazione delle risorse, ha subito in questi ultimi anni notevoli processi di sviluppo strutturale-tecnologico, sanitario ed amministrativo, che la pongono al centro del sistema sanitario regionale.

Conclusioni 2

• Vogliamo ringraziare tutti i nostri operatori, che a vario titolo, hanno profuso un impegno continuo per il raggiungimento di tale traguardo.