La gestione del rischioLa gestione del rischio

……in vista del PTPCin vista del PTPC

Lumezzane 24 ottobre 2013 Lumezzane 24 ottobre 2013

a cura di Maria Concetta Giardinaa cura di Maria Concetta Giardina

Gestione del rischioGestione del rischio

Si intende l'insieme delle attività Si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio con riferimento al rischio

Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010 (Allegato 6)

FASE 1 : l’identificazione dei processi

FASE 2 : la mappatura dei processi

FASE 3 : la valutazione del rischi

FASE 4 : il trattamentodel rischio

1) Individuazione aree a 1) Individuazione aree a rischiorischio

Aree obbligatorie per tutte le Aree obbligatorie per tutte le PAPA

(Allegato 2)(Allegato 2)

processi finalizzati all'acquisizione e processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;alla progressione del personale;

processi finalizzati all'affidamento di processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;163 del 2006;

processi finalizzati all'adozione di processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;ed immediato per il destinatario;

processi finalizzati all'adozione di processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. immediato per il destinatario.

Aree ulteriori dei rischi Aree ulteriori dei rischi specificispecifici

Possibili ipotesiPossibili ipotesi

…………………………....

Alienazione e concessione in uso di Alienazione e concessione in uso di beni di proprietà comunalebeni di proprietà comunale

……………………………………..Adozione e varianti al PGTAdozione e varianti al PGT

SCIASCIA

…………………………………………

2) Mappatura dei processi2) Mappatura dei processi

PROCESSO : un insieme di attività PROCESSO : un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)all'amministrazione (utente)

MAPPATURA : consiste MAPPATURA : consiste nell'individuazione del processo, nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del l'elaborazione del catalogo dei catalogo dei processi.processi.

Esempio mappaturaEsempio mappatura

3) Valutazione del rischio3) Valutazione del rischio

Identificazione: Identificazione:

registro dei registro dei rischirischi

((Allegato 3Allegato 3) )

Analisi:Analisi:

valore della valore della probabilità e probabilità e dell’impatto dell’impatto (Allegato 5)(Allegato 5)

Ponderazione del rischio : Ponderazione del rischio :

classificazione dei rischiclassificazione dei rischi

Identificazione del rischioIdentificazione del rischio

Rischio 1Rischio 1

Rischio 2Rischio 2

previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolariposizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

irregolare composizione della commissione di irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di concorso finalizzata al reclutamento di

candidati particolari;candidati particolari;

Analisi dei rischiAnalisi dei rischi

4) Trattamento del rischio4) Trattamento del rischioIndividuazione e valutazione delle Individuazione e valutazione delle misure preventive (obbligatorie ed misure preventive (obbligatorie ed

ulteriori Allegato 4ulteriori Allegato 4))

Decisioni circa la Decisioni circa la prioritàpriorità di di trattamento, tenendo conto :trattamento, tenendo conto :

del livello di rischio, del livello di rischio, dell’obbligatorietà della misura, dell’obbligatorietà della misura, dell’impatto organizzativo e dell’impatto organizzativo e

finanziario della stessa finanziario della stessa

Trattamento del rischioTrattamento del rischio

Possibile scheda obiettivi Possibile scheda obiettivi PTPC….. ( = peg)PTPC….. ( = peg)