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ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE

DEL RAPPORTO INTERMEDIO/MONITORAGGIO

KA1 – ISTRUZIONE SUPERIORE – a.a. 2014/2015

Ai sensi dell’Articolo I.4.2 dell’Accordo Finanziario stipulato con l’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE relativo alla Mobilità per l’apprendimento individuale ERASMUS+ KA1, dovrà essere presentato il Rapporto Intermedio (RI). Il Mobility Tool, la piattaforma fornita dalla Commissione Europea per la gestione delle mobilità e dei Rapporti intermedi e finali, è ancora in fase di sviluppo: nello specifico le sezioni relative al Rapporto intermedio non saranno disponibili in tempo utile per il corrente anno accademico. La Commissione Europea ha pertanto predisposto un file alternativo per consentire a tutti i beneficiari la compilazione del rapporto intermedio per l’a.a. 2014/2015. Attraverso lo stesso file l’Agenzia procederà, inoltre, a monitorare l’impiego dei fondi comunitari ERASMUS+ KA1 relativi all’a.a. 2014/2015 per valutare l’eventuale necessità di fondi aggiuntivi da parte di ciascun Istituto/Mobility Consortium partecipante, rispetto ai fondi già accordati e nel limite di quanto richiesto in sede di Candidatura per le singole attività di mobilità. Il file utile per la presentazione del Rapporto Intermedio/Monitoraggio dovrà essere scaricato da Dyners (www.programmallp.it/erasmus/dyners) a.a. 2014/2015 – sezione “Contratti e Linee Guida”, alla voce “Rapporto Intermedio/Monitoraggio” cliccando il link “Rapporto”. Una volta scaricato il file, il Beneficiario dovrà salvarlo in locale rinominandolo con il numero di Accordo Finanziario.

mailto:[email protected]

http://www.programmallp.it/erasmus/dyners


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Il file è composto da tre parti: il foglio “Overview”, il foglio “New Durations” relativa ai maggiori dettagli che il Beneficiario deve inserire sulla durata delle mobilità aggiuntive richieste e il foglio “Country Groups”. I campi evidenziati in verde (celle editabili) devono essere compilati dal Beneficiario mentre i campi evidenziati in grigio (celle bloccate) sono calcolati in automatico. In caso di errori derivanti dall’inserimento dei dati nei campi evidenziati in verde, il valore indicato comparirà contrassegnato in rosso.

“OVERVIEW”

Il foglio “Overview”, si compone di due sezioni fondamentali: le attività di mobilità (colonne mobilities, organisational support e total grant), con i relativi contributi e la sezione per la rendicontazione dell’OLS. Nella parte relativa alle attività di mobilità (come da immagine di seguito riportata) il Beneficiario comunica, oltre all’utilizzo dei fondi assegnati, anche le eventuali richieste aggiuntive di fondi. ATTENZIONE:

1. Nelle colonne denominate “number” il Beneficiario dovrà indicare il numero di mobilità e non il numero delle mensilità.

2. Qualora uno studente effettui un periodo di traineeship nell'ambito di un periodo di studio (cfr. Programme Guide 2014 pag.35) lo studente dovrà essere rendicontato solamente una volta.

3. Qualora uno studente riceva una borsa ai fini di studio ed una borsa ai fini di traineeship lo studente dovrà essere rendicontato due volte.

4. Se un docente/staff realizza più flussi, dovrà essere indicato il numero totale dei flussi e non dei docenti/staff.

5. Nelle colonne “Staff Mobility” (number e grant) dovrà essere indicata la somma delle mobilità STA (in e out) e STT.

6. I fondi aggiuntivi assegnati per studenti/staff con esigenze speciali non devono essere considerati in questo rapporto in quanto l' AN non ha ancora provveduto a trasmettere il relativo emendamento all’accordo finanziario.

7. Il “Contributo aggiuntivo per gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate” deve essere aggiunto al contributo per la mobilità studenti SMS.



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Si riportano di seguito le indicazioni per una corretta compilazione del report:

RIGA A: “Awarded mobility numbers and grants (as in the grant agreement)”

devono essere riportati i dati indicati nell’ accordo finanziario (Allegato I- Dettagli

delle Attività e Allegato II – Budget approvato).

Il “Contributo aggiuntivo per gli studenti con condizioni socio-economiche

svantaggiate” assegnato deve essere aggiunto al contributo per la mobilità

studenti SMS.

number grant number number grant number grant number grant

AAwarded mobility numbers and grants

(as in the grant agreement)- € - € - € - € - €

from SMP: - € from SMS: - €

from ST: - € from ST: - € from ST: - €

from OS: - € from OS: - € from OS: - € from OS: - €

CAwarded mobility number and grants

after transfers- € - € - € - € - € - €

DAchieved mobility numbers and grant use (in

MT+)- € - € - € - € - € - €

EPlanned (to be achieved) mobility numbers

and grant use- € - € - € - € - € - €

FAchieved and planned mobility numbers

and grant use- € - € - € - € - €

G

Additional mobility numbers and grants

requested- € - € - € - € - €

HCalculated mobility numbers and grants (for

the grant agreement amendment)- € - € - € - € - €

KA103 HE interim reportMOBILITIES

Study periods (SMS) Traineeships (SMP) Student mobility (SM) Staff mobilty (ST) Total mobility

Transfers of the funds

(between budget items)

B



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RIGA B: “Transfers of the funds (between budget items)” devono essere

indicati eventuali trasferimenti tra categorie di budget, effettuati ai sensi dell’art

I.3.2. dell’Accordo finanziario.

RIGA C: “Awarded mobility number and grants after transfers” devono essere

indicati solo i numeri delle attività di mobilità a seguito di trasferimenti tra

categorie di budget. Gli importi verranno invece calcolati in automatico.

RIGA D: “Achieved mobility numbers and grant use (in MT+)” devono essere

indicate le mobilità già svolte (sia concluse che attualmente in corso) e il

contributo utilizzato/impegnato. Laddove l’importo indicato in questa riga sia

pari o superiore al 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il suddetto

Rapporto verrà considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore

prefinanziamento corrispondente al 20% del contributo indicato nell’Articolo

I.3.1. dell’ Accordo finanziario.

RIGA E: “Planned (to be achieved) mobility numbers” devono essere indicate

sia le mobilità che si intendono realizzare con i fondi non ancora utilizzati sia le

mobilità aggiuntive per le quali si richiedono ulteriori fondi.

I dati delle righe “F”, “G” e “H” sono calcolati automaticamente dal sistema;

pertanto, se la compilazione dei campi verdi è corretta, alla riga “G” nelle colonne

“grant” risulterà:

- l’importo aggiuntivo che si intende richiedere nel caso in cui si abbia un

fabbisogno superiore rispetto a quanto indicato nell’Accordo finanziario

(trasferimenti inclusi);

oppure

- l’eventuale richiesta da parte dell’Agenzia di restituzione di fondi non

utilizzati.



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Nella parte relativa al Supporto Organizzativo (OS) (come da immagine di seguito riportata) i contributi sono calcolati automaticamente in base al numero totale di mobilità indicato nelle diverse righe. N.B. L’importo della cella “Awarded OS grant” deve essere uguale a quello indicato nell’allegato II dell’Accordo finanziario, pertanto si prega di controllare che i due importi coincidano.

Awarded OS grant: 0,00 €

Transfers from OS (max. 50%): 0,00 €

OS after transfers: 0,00 €

OS calculated for achieved mobilities (capped

by max. OS available + 90% rule):0,00 €

OS calculated for achieved and planned

mobilities (capped + 90% rule):0,00 €

Additional OS grant requested (difference

between future and previously awarded OS):0,00 €

Calculated OS based on amended total

mobilities, including transfer from OS:0,00 €

ORGANISATIONAL

SUPPORT (OS)



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Nella parte relativa al TOTAL GRANT (come da immagine di seguito riportata) i contributi sono calcolati automaticamente sommando gli importi delle colonne “Total mobility” e “OS”.

0,00 €Awarded mobility numbers and grants

(as in the latest valid grant agreement)

0,00 €Awarded mobility number and grants

after transfers

0,00 € Achieved mobility numbers and grant use (in MT+)

Planned (to be achieved) mobility numbers and grant use

0,00 € Achieved and planned mobility numbers and grant use

0,00 € Additional mobility numbers and grants requested

0,00 €Calculated mobility numbers and grants (for the grant agreement

amendment)

KA103 HE interim report

Transfers of the funds

(between budget items)

TOTAL GRANT



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La parte relativa alle licenze linguistiche OLS (come da immagine di seguito riportata) prevede l’inserimento delle informazioni relative alle licenze per la valutazione linguistica e alle licenze per i corsi di lingua online. Licenze per la valutazione linguistica:

1. inserire il numero di licenze assegnate per i test linguistici OLS;

2. inserire il numero di licenze utilizzate per i testi linguistici OLS;

3. inserire il numero di licenze per i test linguistici OLS che si intende utilizzare, tra

quelle già ricevute;

4. indicare l’eventuale numero di licenze per i test linguistici OLS aggiuntivi che si

richiede.

Licenze per i corsi di lingua OLS: 1. inserire il numero di licenze assegnate per i corsi di lingua OLS;

2. inserire il numero di licenze utilizzate per i corsi di lingua OLS;

3. inserire il numero di licenze per i corsi di lingua OLS che si intende utilizzare, tra

quelle già ricevute;

4. indicare l’eventuale numero di licenze per i corsi di lingua OLS aggiuntivi che si

richiede.

Online Linguistic Support

(OLS)

OLS assessment licences allocated OLS language course licences allocated

OLS assessment licences used

OLS assessment licences planned to be

used OLS language course licences planned to be used

Additional assessment licences requested Additional language course licences requested

OLS language course licences used



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“NEW DURATIONS”

Attraverso il foglio “New durations” il Beneficiario potrà calcolare l’importo corrispondente al numero di mobilità aggiuntive che intende richiedere.

Activity Type Groups Requested total number of participants (mobilities)Requested total

duration (months)Requested grant

New SMS SM Group 1 countries - € 280



New SMP SM Group 1 countries - € 480



New SM 0 0 - €

Activity Type Groups Requested total number of participants (mobilities)Requested total

duration (days)Requested grant

New STA ST Group 1 countries




New STT ST Group 1 countries




New ST 0 0 - €

Additional student mobilities

Additional staff mobilities



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“COUNTRY GROUPS”

Il foglio Country Groups è un pro-memoria utile al Beneficiario per la compilazione del foglio “New duration”. In esso sono riepilogati, suddivisi per gruppi di Paesi, i contributi ammissibili per gli studenti e i contributi ammissibili per l’individual support dei docenti/staff. Inoltre sono indicati tutti i Paesi e il loro gruppo di riferimento per la mobilità degli studenti e dei docenti/staff.

Country SM

groupsGrant

Country ST

groups

Grant - Individual

supporrtCountrycode Country SM Group ST Group

SMS - Group 1 280,00 € STGroup 1 € 128,00 - € 89,60 AT Austria Group 1 STGroup 2

SMS - Group 2 230,00 € STGroup 2 € 112,00 - € 78,40 BE Belgium Group 2 STGroup 2

SMS - Group 3 230,00 € STGroup 3 € 97,00 - € 67,20 BG Bulgaria Group 3 STGroup 2

SMP - Group 1 480,00 € STGroup 4 € 80,00 - € 56,00 CY Cyprus Group 2 STGroup 2

SMP - Group 2 430,00 € CZ Czech Republic Group 2 STGroup 2

SMP - Group 3 430,00 € DE Germany Group 2 STGroup 3

DK Denmark Group 1 STGroup 1

EE Estonia Group 3 STGroup 4

EL Greece Group 2 STGroup 2

ES Spain Group 2 STGroup 3

FI Finland Group 1 STGroup 2

FR France Group 1 STGroup 2

GB United Kingdom Group 1 STGroup 1

HR Croatia Group 2 STGroup 4

HU Hungary Group 3 STGroup 2

IE Ireland Group 1 STGroup 1

IS Iceland Group 2 STGroup 2

IT Italy Group 1 STGroup 2

LI Liechtenstein Group 1 STGroup 2

LT Lithuania Group 3 STGroup 4

LU Luxembourg Group 2 STGroup 2

LV Latvia Group 3 STGroup 3

MK FYR Macedonia Group 3 STGroup 3

MT Malta Group 3 STGroup 3

NL Netherlands Group 2 STGroup 1

NO Norway Group 1 STGroup 2

PL Poland Group 3 STGroup 2

PT Portugal Group 2 STGroup 3

RO Romania Group 3 STGroup 2

SE Sweden Group 1 STGroup 1

SI Slovenia Group 2 STGroup 4

SK Slovakia Group 3 STGroup 3

TR Turkey Group 2 STGroup 2



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MODALITA’ DI TRASMISSIONE

Il Beneficiario dovrà inviare il rapporto intermedio/monitoraggio opportunamente compilato entro il 30 maggio 2015 attraverso Dyners. Il file scaricato da Dyners, rinominato con il numero dell’Accordo Finanziario, compilato secondo le istruzioni suddette, dovrà essere inviato accedendo alla sezione “Contratti e Linee Guida” di Dyners. Cliccando sul link “Rapporto” il beneficiario accederà alla pagina “Rapporto Intermedio/Monitoraggio - a.a. 2014/2015 -> Invio Rapporto Intermedio” attraverso la quale sarà possibile inviare il Rapporto.


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