Integrativa/Correttiva Redditi PF da Modello 730 · necessario indicare il codice 2 (il quadro è...
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Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell’operatore UR1808186010 Pag. 1/12 HELP DESK MODULO FISCALE Nota Salvatempo 0042 Dichiarazione Correttiva/Integrativa in Redditi PF da Modello 730 Quando serve Per gestire la Dichiarazione Correttiva/Integrativa, per l’anno di imposta 2017 - Ambiente in linea → Modello REDDITI (PF) - di una Dichiarazione Modello 730. La normativa Istruzioni Modello Redditi PF 2018, Fascicolo 1 pag. 10: Correzione del Modello 730/2018: Se il contribuente, dopo aver presentato il Modello 730/2018, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare: ➢ un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2018 un Modello730 integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello REDDITI 2018, entro il 31 ottobre 2018 (correttiva nei termini), oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo. Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario che può chiedere un compenso; ➢ un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare un Modello REDDITI 2018 Persone fisiche: – entro il 31 ottobre 2018, (correttiva nei termini), e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta; – entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) e pagare direttamente le somme dovute; – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme dovute. Si rimanda alle Istruzioni ministeriali per ulteriori specifiche. Novità Nel caso di Dichiarazione Integrativa nella sezione Firma della dichiarazione la barratura dei quadri rimane invariata. Non è più necessario indicare il codice 2 (il quadro è modificato rispetto alla Dichiarazione. Originaria) o codice 3 (il quadro non è più compilato nell'Integrativa).
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dell’operatore
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HELP DESK MODULO FISCALE Nota Salvatempo 0042
Dichiarazione Correttiva/Integrativa
in Redditi PF da Modello 730
Quando serve Per gestire la Dichiarazione Correttiva/Integrativa, per l’anno di imposta 2017 - Ambiente in linea → Modello REDDITI (PF) - di una Dichiarazione
Modello 730.
La normativa Istruzioni Modello Redditi PF 2018, Fascicolo 1 pag. 10: Correzione del Modello 730/2018: Se il contribuente, dopo aver presentato
il Modello 730/2018, si è accorto di non aver fornito tutti gli elementi da indicare in dichiarazione, l’integrazione e/o la rettifica possono comportare:
➢ un maggior credito o un minor debito (ad esempio oneri non
precedentemente indicati) o non influire sulla determinazione
dell’imposta risultante dalla dichiarazione originaria. In questo caso il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2018 un Modello730
integrativo con la relativa documentazione, ovvero un Modello REDDITI 2018, entro il 31 ottobre 2018 (correttiva nei termini),
oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello
REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). La differenza rispetto all’importo del credito o del debito
risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo.
Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8
del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione
relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito
risultante dalla dichiarazione integrativa. Si ricorda che, anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all’ente
pensionistico, il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un
intermediario che può chiedere un compenso;
➢ un maggior debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati). In questo caso il contribuente deve presentare
un Modello REDDITI 2018 Persone fisiche: – entro il 31 ottobre 2018, (correttiva nei termini), e pagare
direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto
all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d‘imposta;
– entro il termine previsto per la presentazione del Modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa) e pagare direttamente le somme dovute; – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione e pagare direttamente le somme
dovute. Si rimanda alle Istruzioni ministeriali per ulteriori specifiche.
Novità Nel caso di Dichiarazione Integrativa nella sezione Firma della
dichiarazione la barratura dei quadri rimane invariata. Non è più
necessario indicare il codice 2 (il quadro è modificato rispetto alla Dichiarazione. Originaria) o codice 3 (il quadro non è più compilato
nell'Integrativa).
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In questo documento:
1. Gestione Dichiarazione Ordinaria
2. Attivare la Dichiarazione Correttiva/Integrativa
3. Verifica Dichiarazione Correttiva/Integrativa in Dati Generali
4. Verifica esito Dichiarazione Correttiva/Integrativa
5. Abilitazione Delega di pagamento da dichiarazione Correttiva/Integrativa
6. Presentazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa
7. Accesso alle dichiarazioni salvate (Dichiarazioni Originarie)
8. Cancellazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa
9. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?
Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è
cura dell’utente valutarne il corretto riferimento.
1. Gestione Dichiarazione Ordinaria
Scelta di menù
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione Contribuenti
Se è stato presentato un Modello 730 e successivamente si ha la necessità di presentare un modello Correttivo/Integrativo attraverso il Modello Redditi PF, è necessario caricare nel Modello Redditi PF
una dichiarazione Ordinaria con tutti i dati presenti nel Modello 730 verificando che il risultato delle
imposte calcolate coincidano (il modello 730 può essere stato presentato da un altro Studio/CAF o dallo studio stesso).
Se la dichiarazione del Modello 730 non è presente in B.Point, la Dichiarazione Redditi PF deve essere caricata con il tasto F4.
Se la dichiarazione del Modello 730 è già presente in B.Point, la Dichiarazione Redditi PF deve
essere caricata con il tasto F4 anche utilizzando lo stesso codice anagrafico del Modello 730; in essa vengono caricati i quadri presenti nel 730. Per recuperare gli ulteriori dati (crediti,
eccedenze acconti presenti nel quadro F del 730 ecc.) fare la scelta →
. Nel caso il modello 730 risulti protetto sarà necessario togliere la protezione per permettere l'eventuale modifica dei quadri comuni al Modello Redditi PF.
Se l'importo a credito del Modello 730 è stato rimborsato dal sostituto d'imposta è necessario indicarlo
nel quadro RX ( → ) della nuova dichiarazione riportandolo
nella colonna <Credito di cui si chiede il rimborso>:
Nella dichiarazione Correttiva/Integrativa attivata successivamente queste informazioni andranno
rimosse, sia gli importi inseriti manualmente che le spunte di forzatura.
Completata la compilazione della dichiarazione generare il file telematico attraverso le normali
funzionalità.
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2. Attivare la Dichiarazione Correttiva/Integrativa
Scelta di menù
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione Contribuenti
L’attivazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa presuppone che la Dichiarazione Originaria sia
"PROTETTA DA TELEMATICO"; se sussiste questa condizione, richiamando l’anagrafica del cliente appare il messaggio:
Cliccando il pulsante (oppure il pulsante e poi la scelta →
) viene proposta la finestra:
Selezionare la voce o in base
alle proprie esigenze e rispondere alle successive richieste di attivazione e di salvataggio della dichiarazione Ordinaria precedentemente inviata:
Attribuire una descrizione alla dichiarazione che si sta salvando e confermare con il tasto [INVIO]. Con queste operazioni si accede alla Dichiarazione Correttiva/Integrativa.
La Dichiarazione Correttiva/Integrativa riporta, in alto a destra, la dicitura "CORRETTIVA 2017" o “INTEGRAT. 2017”:
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Apportare le variazioni e/o integrazioni alla dichiarazione richiamata.
In presenza di importi trattenuti dal sostituto d'imposta o compensati nel Modello F24, compilare negli
appositi righi i relativi importi:
1. IRPEF → Quadro RN, rigo 42
Rigo RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2018 o REDDITI 2018
Questo rigo va compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un
mod. 730/2018 o REDDITI 2018 precedentemente presentato. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-
3/2018 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in
forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-
3/2018. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2018 avete chiesto di
utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento
dell’Imu e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2018 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 91
(ovvero col. 4 del rigo 111 per il coniuge). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente
dichiarazione, per il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-
3/2018 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in
forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-
3/2018. Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo del credito già esposto nella colonna 3 del
rigo RX1 del precedente modello REDDITI 2018, nel caso in cui il rimborso sia stato già
erogato. Nel caso di rimborso parziale indicare l’ammontare rimborsato.
2. Addizionale Regionale IRPEF → Quadro RV, rigo 6
Rigo RV6 Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2018 o REDDITI 2018
Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2018 o REDDITI 2018 precedentemente presentati.
Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-
3/2018. Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere
riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2018. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2018 avete chiesto di
utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento
dell’Imu e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2018, rilasciato dal soggetto che ha prestato
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l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 92 (ovvero col. 4 del rigo 112 per il
coniuge). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’Imu e/o
di altre imposte. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-
3/2018. Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in forma congiunta e la
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2018.
Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo del credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX2 del precedente modello REDDITI 2018, nel caso in cui il rimborso sia stato già
erogato. Nel caso di rimborso parziale indicare l’ammontare rimborsato.
3. Addizionale Comunale IRPEF → Quadro RV, rigo 14
Rigo RV14 Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai Modelli 730/2018 o REDDITI 2018.
Questo rigo deve essere compilato se intendete correggere o integrare un modello 730/2018
o REDDITI 2018 precedentemente presentati. Nella colonna 1 riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-
3/2018 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in
forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-
3/2018. La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del mod. 730/2018 avete chiesto di
utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’Imu e/o di altre imposte e se nel mod. 730-3/2018, rilasciato dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 93 (ovvero col. 4 del rigo 113 per il
coniuge). In tal caso riportare l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il mod. F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’Imu e/o
di altre imposte. Nella colonna 3 riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-
3/2018. Nel caso in cui il modello 730/2018 sia stato presentato in forma congiunta e la
dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2018.
Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo del credito già esposto nella colonna 3 del rigo RX3 del precedente modello REDDITI 2018, nel caso in cui il rimborso sia stato già
erogato. Nel caso di rimborso parziale indicare l’ammontare rimborsato.
4. Acconto Addizionale Comunale IRPEF → Quadro RV, rigo 17 colonna 7
Istruzioni Ministeriali - Rigo RV17 Colonna 7 (Importo trattenuto o versato)
Da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva. Indicare: - l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale,
nel caso di integrazione di un precedente modello REDDITI PF 2018;
- l’importo indicato nella col. 7 del rigo 97 (ovvero col. 7 del rigo 117 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2018 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha
prestato l’assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2018.
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3. Verifica Dichiarazione Correttiva/Integrativa in Dati Generali
Scelta di menù
interno
dichiarazione
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione Contribuenti → Modulo Base → DG
Dati Generali
Correttiva
In caso di Dichiarazione Correttiva la procedura seleziona l'apposita casella e provvede automaticamente alla compilazione del Prospetto dei quadri compilati:
Integrativa
In presenza di minor debito o maggior credito, o di maggior debito o minor credito, viene
automaticamente selezionato il campo con il codice
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando
uno dei seguenti codici:
➢ il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per
correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un
maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma
restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
➢ il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando
l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle
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Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso
(riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle
agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od
omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
In entrambi i casi nella sezione Firma della dichiarazione la barratura dei quadri rimane invariata.
Non è più necessario indicare il codice 2 (il quadro è modificato rispetto alla Dichiarazione.
Originaria) o codice 3 (il quadro non è più compilato nell'Integrativa).
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4. Verifica esito Dichiarazione Correttiva/Integrativa
Scelta di menù
interno
dichiarazione
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione contribuenti → Versamenti → LI
Liquidazione Imposte
Terminate le modifiche, verificare il risultato (FAVOREVOLE o SFAVOREVOLE per il contribuente)
prodotto dalle variazioni.
Nella scheda viene visualizzato un prospetto utile per verificare le differenze dei DEBITI/CREDITI tra la Dichiarazione Originaria e quella Integrativa:
Dal pulsante stampare i dati visualizzati:
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5. Abilitazione Delega di pagamento da dichiarazione
Correttiva/Integrativa
Scelta di menù
interno
dichiarazione
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione contribuenti → Versamenti → LI
Liquidazione Imposte
Dalla scheda , dal pulsante è possibile abilitare la Delega F24
con scadenza 23. La procedura mostra in una finestra la situazione finale delle dichiarazioni evidenziando le differenze
tra le dichiarazioni Originaria ed Integrativa:
Confermando con viene abilitata la delega ed evidenziato con un'apposita finestra l'esito della generazione:
La delega generata è gestibile attraverso le normali funzionalità.
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6. Presentazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa
Per la presentazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa procedere secondo il flusso ordinario di lavoro, utilizzando le funzioni di stampa e preparazione del file telematico.
Inizio documento
7. Accesso alle dichiarazioni salvate (Dichiarazioni Originarie)
Scelta di menù
interno
dichiarazione
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione Contribuenti → Dichiarazioni → DC
Dichiarazioni complementari
Selezionando la scelta è possibile visualizzare le dichiarazioni
precedentemente salvate, attraverso la scelta :
Diverse scelte di menù presenti nella dichiarazione salvata non sono utilizzabili, per queste funzionalità il programma segnala il blocco con un avviso:
Ad ogni accesso alla Dichiarazione Correttiva/Integrativa viene visualizzato un messaggio per ricordare
che si sta lavorando su una dichiarazione modificata ed evidenziando la modalità di visualizzazione della dichiarazione originaria:
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8. Cancellazione della Dichiarazione Correttiva/Integrativa
Scelta di menù
interno
dichiarazione
Percorso
FISCALE 22. Dichiarazioni Unico PF → 01. Gestione Contribuenti → Utilità → CD
Cancella Dichiarazione
Nel caso sia necessario cancellare una Dichiarazione Correttiva/Integrativa, perché attivata per errore
e/o per ripristinare la Dichiarazione Originaria, accedere alla scelta →
:
Confermare con il bottone ;
Selezionare la funzione "B - Cancellazione della sola Dr. in linea e ripristino dell'ultima salvata".
Questa operazione cancella l'ultima Dichiarazione in linea Correttiva/Integrativa e ripristina
l'ultima dichiarazione salvata.
La scelta "A - Cancellazione delle DICHIARAZIONI in LINEA (Correttive/Integrative) e
delle DICHIARAZIONI salvate (Dichiarazioni Originarie)" esegue la cancellazione di tutte le dichiarazioni presenti per il contribuente.
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9. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?
Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza
Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza
(http://supporto.wolterskluwer.it), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su
e scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili.
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS
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LiveUpdate.
Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui
scaricabili con un semplice click.
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS
➢ Home page;
➢ Prodotti (Manuali)
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Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica
➢ Normativa - Prassi
➢ Manuali
Archivio storico
E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando
su per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:
Scelta di menù
Percorso
ARCHIVI E UTILITA' 85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate
Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel
campo Oggetto la sola voce , indicare le date desiderate e
premere sul bottone . Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.
Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta
STORICO -> STORICO PRODOTTI
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