IncontroIncontro

Firenze, 07 marzo 2012Firenze, 07 marzo 2012

Direzione Regionale Toscana

Direttore

Resp. Produzione Resp.Man. e Pulizie

IPC Firenze ISR PISAManovra SOR/UMRR

VenditaVendita

R.U. P.R. ToscanaR.U. P.R. Toscana

Progr.offerta orari

Impianto Primario CondottaResponsabile IPC

Resp Gestione Condotta Resp. Linea Qualità

Staff Segreteria

Staff FirenzeStaff LivornoStaff Siena

Istruttori FirenzeIstruttori Pisa

Istruttori SienaCoord. Programmazione

FirenzeCoord. Programmazione

LivornoCoord. Programmazione

Siena

Gestione IP 303 Firenze

Pres. Cond. Pistoia

Presidio Cond. Arezzo

Presidio Cond.Chiusi

Gestione IA 303 Livorno

Presidio Cond. Pisa

Presidio Cond. Campiglia

Gestione IA 303 Siena

Processi di programmazione dei servizi del PdC/PdA, dei mezzi di trazione e dei materiali

Direzione Regionale Toscana

Programmazione materiale

Progetto Orario

Contabilizzazionedei volumi

di produzione Programmazione turni PdC e PdB

RFIEstremi orario treni

R.F.I (Estremi or.)

Turni Mat.

Turni PdM/PdAOTRE Previsioni

OTRE Composizioni

Commerciale

Richiesta Tracce RFIRichiesta Tracce RFIFrequentazione

MissioniCaratteristiche traccia orario

Manutenzione Pulizie

Regione Toscana

PianificazionePianificazione

APP. GENTE

APP. VESTE.

Operatori 303/169

Web Server “GENTE” (Roma)

Turni Grafici

GESTIONE

Ufficio Turni

PROGRAMMAZIONE

Web Server “VESTE” (Roma)

DB Scheda Treno

Data Center Prenestino (Roma)

Programmazione & GestioneProgrammazione & Gestione

Gestione Servizi Giornaliera

Mercurio

Riace

Andamento treni in tempo reale

Consuntivazione orario

R.U.N. TM

Pagamento personale

Pagamento personale

M.A.C

Controllo Prestazioni

Agenti

Controllo Prestazioni

Agenti

Timer Hodie

Gestione Turni Materiale e Loc

P.d.M./PdA

GestioneGestione

Esempi Logistica Gestione PdC

Il 303 e le sue stanze:

Esempi Logistica Gestione PdC

Altri esempi:

I turni del Personale di Condotta (PdC)

0 1 2 3 4 5 6 10

987

Il numero di “righe” di un turno (TV2) moltiplicato per il “modulo di condotta” e per il “coefficiente di sostituzione assenti” dà l’occorrenza di Personale di Condotta.

Es.: 3 X 2 X 1,25 = 8 agenti

Le variazioni rispetto al turno vengono gestite da un apposito ufficio (TV 303) dell’Impianto Trazione.

0 1 2 3 4 5 6 10

987

0 1 2 3 4 5 6 10

987

1)

2)

3)

FI

FI

FI FIGE

FI

FI

RM

MI

BO

Controllo prestazione agentiL’impianto si avvale di un applicativo interno che si interfaccia con Veste e Mose per effettuare, in tempo reale, tutti i controlli di gestione per il monitoraggio dei parametri del DLgs 66/2003

Budget ferie PdC 2012

TOT RUN I.A. ObbiettivoFerie Agenti Media 9,00

22267 557 39,98

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 5,83% 5,44% 7,70% 8,31% 6,17% 8,37% 13,26% 13,65% 9,10% 7,86% 6,47% 7,84% 100,00%

 

MENSILE gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT per OBB

A Persona 1,81 1,68 2,38 2,57 1,91 2,59 4,11 4,23 2,82 2,43 2,00 2,43 30,98

 

CUMULATO gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

A Persona 38,17 36,49 34,10 31,53 29,61 27,02 22,91 18,69 15,87 13,43 11,43 9,00  

DATI ATTUALI

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

A Persona 38,49 DELTA -0,32

                           

Consuntivo ferie 2011

TOT RUN ObbiettivoFerie Agenti Media 10.5

23261 569 40,88049

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic tot VESTE 1082,5 1203 1449 1247,5 1471 1805,5 2618,5 2762 1977 1492,5 1422,5 1570 20101 % 5,39% 5,98% 7,21% 6,21% 7,32% 8,98% 13,03% 13,74% 9,84% 7,43% 7,08% 7,81% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT per 10,5gg

RUN TOTALE 930,9306 1034,558 1246,114 1072,828 1265,034 1552,698 2251,863 2375,271 1700,185 1283,523 1223,325 1350,172 17286,5A PERSONA 1,64 1,82 2,19 1,89 2,22 2,73 3,96 4,17 2,99 2,26 2,15 2,37 30,38

CUMULATOTOTALE 22330,07 21295,51 20049,4 18976,57 17711,54 16158,84 13906,97 11531,7 9831,52 8547,996 7324,672 5974,5 A PERSONA 39,24 37,43 35,24 33,35 31,13 28,40 24,44 20,27 17,28 15,02 12,87 10,50

DATI ATTUALI

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALE nn 21016 19128 18206 0 15642 13328 10945 0 7594 6500 5461 delta 279,5109 921,3969 770,5692 17711,54 516,8379 578,9748 586,7043 9831,52 953,9964 824,6719 513,5 A PERSONA nn 37,20 35,23 33,53 0,00 27,88 23,89 19,58 0,00 14,19 12,13 9,80 delta 0,23 0,01 -0,18 0,52 0,56 0,69 0,83 0,75 0,70

Le nuove logiche della Programmazione Le nuove logiche della Programmazione

Con l’avvento del Crew Management sono avvenute alcune importanti innovazioni:

• Il turno passa da una visione collettiva ad una visione individuale;

• L’architettura del turno recepisce per la prima volta variabili che, nella visione precedente, erano gestite nell’operativo: assenze (ferie, visite sanitarie, corsi di aggiornamento ecc.); abilitazioni (mezzi e/o linee); qualifiche; preferenze di impiego. Tale cambiamento rende l’Agente parte integrante nel processo di programmazione;

•Le dichiarazioni di Budget della DR e dei singoli Impianti che la compongono (Condotta e Scorta) diventano, nella attuale Pianificazione dei turni, il riferimento cardine per il corretto dimensionamento degli schemi rotazionali. 5/20

Macro Processi Equipaggi

Mese Mese o periodo definito dalle Divisionio periodo definito dalle Divisioni

IVU - Rail

CCNL Legge

Orario Turni individuali

Gestione Day by Day

con IVU - Rail

Variabili di Produzione

Variabili di Esercizio Assenze improvvise

Richieste di assenza / preferenze

Equipaggi

Formazione visite mediche

Turni mezzi trazione

Payroll

Completamento del progetto con l’affinamento della gestione operativa realizzata con IVU – Rail e realizzazione interfaccia verso RUN TM ( abbandono degli applicativi GENTE e VESTE).

Specialisti Pairing/Roster

(RM/FI)

Programmazione Equipaggi

TerritorioTurnista rotabili\

Applicazione a DPR

TerritorioGestione Operativa

TerritorioUnità Produttiva

Link U.P.

Programmazione Mezzi

Link U.P.

Produzione DPR

Tipologie di Assenze nel Crew Management

Richieste di Assenze nel turno corrente

Richieste di Assenze nel turno corrente

Il Crew Management permette di introdurre le assenze nella programmazione dei turni.

Richieste di Assenze per turnazioni successive

Richieste di Assenze per turnazioni successive

Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive

Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive

Fattispecie Ambito Processo autorizzativo

GestioneGestione

ProgrammazioneProgrammazione

ProgrammazioneProgrammazione

Gestione OperativaGestione Operativa

Link UPLink UP

Unità Produttive Unità Produttive

19/20

Tipologie di Assenze nel Crew Management

Il Crew Management permette di introdurre le assenze nella programmazione dei turni.

• richieste dagli Agenti;

• inserite tramite WebClient entro 15 giorni dalla data di attivazione del turno.

Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive

Assenze programmate dalle UP per turnazioni successive

Richieste di Assenze per turnazioni successiveRichieste di Assenze per turnazioni successive

Programmazione

• pianificate dalle UP (ferie programmate estive/invernali; visite

sanitarie; corsi di formazione; assenze da giustificare ecc.) ;

• inserite dalle UP entro 15 giorni dalla data di attivazione del turno.

Programmazione

20/20

GANTT - gestione attività per attivazione Turni CMGANTT - gestione attività per attivazione Turni CM

-5-5 Pubblicazione/Visibilità TurniPubblicazione/Visibilità Turni

-11-11 Inizio attività RosterInizio attività Roster

-15-15Termine ultimo per inserimento:• da parte di UP, delle Assenze programmate • da parte degli Agenti, delle Richieste di Assenze e delle Preferenze d’impiego

Termine ultimo per inserimento:• da parte di UP, delle Assenze programmate • da parte degli Agenti, delle Richieste di Assenze e delle Preferenze d’impiego-16-16 Inizio eventuale attività PairingInizio eventuale attività Pairing

-19-19Termine ultimo per comunicazione:

• da parte di UP delle Anagrafiche e Abilitazioni Mezzi/Linee

Termine ultimo per comunicazione:

• da parte di UP delle Anagrafiche e Abilitazioni Mezzi/Linee

00

UP/Agenti

UP

entro le 24:00 del venerdì

la mattina del venerdì

entro le 24:00 del lunedì

la mattina del mercoledì

entro le 24:00 del lunedì

6/20

I VANTAGGI ATTESI

• Programmazione, impiego ed amministrazione efficiente delle risorse di bordo treno

• Miglioramento della people satisfaction;

• Riduzione dei tempi di programmazione;

• Più agevole gestione delle perturbazioni alla programmazione dovute alle variabili di esercizio;

• Riduzione dei tempi di comunicazione;

• Omogeneità di gestione del personale;

• Introduzione della formazione continua nella programmazione turni e delle assenze programmabili;

• Eliminazione delle intermediazioni.