Il Programma Attuativo Annuale 2011. P… · TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA...

Assessorato Politiche per la SaluteAssessorato alla Promozione delle Politiche Sociali e di quelle Educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche per l’Immigrazione Sviluppo del Volontariato,dell’Associazionismo e del Terzo Settore

Il Programma Attuativo Annuale 2011.Dati di spesa. Prime riflessioni

Totale volume risorse Programma attuativo: euro 1. 875.496.689

TAB A) QUADRO RIEPILOGATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PREVISTA PER IL PROGRAMMA ATTUATIVO 2011

Target Responsabilità Familiari

Infanzia e adolescenza Giovani Anziani Disabilità Dipendenze Immigrati

stranieri

Povertà e esclusione

sociale

Salute mentale

Azioni di sistema

Totale RISORSE Val. %

Comuni 69.379.110 258.245.082 8.057.695 125.847.617 92.208.839 2.470.190 10.238.022 24.611.414 642.682 50.067.240 641.767.892 34,2Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord)

6.080.934 15.197.041 1.795.028 0 1.072.846 1.120.646 3.374.274 8.503.539 83.100 4.572.591 41.800.000 2,2

Reg -F.do straordinario 3.807.352 1.126.191 0 0 0 0 0 66.457 0 0 5.000.000 0,3Reg -Progetti Armonizzazione 633.719 366.281 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0,1

Reg - Altro 5.961.731 2.461.626 468.311 4.475.757 1.719.330 218.578 385.564 755.531 0 2.760.571 19.206.999 1,0Provincia (3) 364.091 12.862.557 162.932 0 577.179 0 395.095 651.747 95.000 726.437 15.835.038 0,8FRNA - FNNA (1) - - - 324.045.890 158.436.084 - - - - - 482.481.974 25,7AUSL 3.498.574 26.566.723 6.401.344 189.518.459 29.363.503 17.639.868 4.481.642 5.492.436 47.872.561 281.195.992 612.031.103 32,6Altri soggetti pubblici 2.405.828 4.543.358 156.556 7.790.773 3.719.176 44.500 2.737.909 1.216.972 0 3.049.018 25.664.090 1,4Altri soggetti privati 1.304.493 2.844.419 453.964 14.268.707 1.760.914 236.167 210.074 8.468.075 8.600 1.154.182 30.709.594 1,6

Totale RISORSE 93.435.832 324.213.279 17.495.831 665.947.204 288.857.870 21.729.949 21.822.580 49.766.172 48.701.943 343.526.032 1.875.496.689 100,0Val. % 5,0 17,3 0,9 35,5 15,4 1,2 1,2 2,7 2,6 18,3 100,0


NOTE per la lettura dei dati:

• Per il FRNA-FNNA sono stati riportati i dati desunti dal sistema di monitoraggio FRNA

• In Fondi “Regione – altro” sono stati riportati il Fondo Affitto; i Voucher conciliativi, Bando giovani (L.R. 14/2008); Centri per le Famiglie, i trascinamenti del Fondo sociale locale 2009; emergenza profughi nord Africa

• Sono stati inclusi 11.620.000€ destinati al sostegno successo scolastico e formativo (FSI) programmati dalla Provincia di Bologna

Il quadro allargato delle risorse del Piano di zona. Anni 2010 - 2011

CONFRONTO ANNI 2010 - 2011

Risorse Risorse2010

Val. %Risorse

2011Val. %

Variaz. %

Comuni 629.033.133 37,5 641.767.892 34,2 2,0 12.734.759

Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord)

41.054.292 2,4 41.800.000 2,2 1,8 745.708

Reg -F.do straordinario famiglie 0 - 5.000.000 0,3 - 5.000.000

Reg -Progetti Armonizzazione 0 - 1.000.000 0,1 - 1.000.000

Reg - Altro 16.842.998 1,0 19.206.999 1,0 14,0 2.364.002

Provincia 15.748.573 0,6 15.835.038 0,8 0,5 86.465

FRNA - FNNA 455.338.984 27,2 482.481.974 25,7 6,0 27.142.990

AUSL 467.433.101 27,9 612.031.103 32,6 30,9 144.598.002

Altri soggetti pubblici 22.446.661 1,3 25.664.090 1,4 14,3 3.217.428

Altri soggetti privati 34.541.403 2,1 30.709.594 1,7 -11,1 -3.831.809

Totale RISORSE 1.682.439.144 100,0 1.875.496.689 100,0 11,5 193.057.545

Il quadro allargato delle risorse del Piano di zona. Anni 2010 - 2011

PREVISIONE DI SPESA. CONFRONTO ANNI 2010 - 2011 (al netto risorse Ausl)

Risorse Risorse2010

Val. %Risorse

2011Val. %

Variaz. assoluta

Variaz. %

Comuni 629.033.133 51,8 641.767.892 50,8 12.734.759 2,0

Reg -F.do sociale locale (incluso F.do straord) 41.054.292 3,4 41.800.000 3,3 745.708 1,8

Reg -F.do straordinario famiglie 0 0,0 5.000.000 0,4 5.000.000

Reg -Progetti Armonizzazione 0 0,0 1.000.000 0,1 1.000.000

Reg - Altro 16.842.998 1,4 19.206.999 1,5 2.364.002 14,0

Provincia 15.748.573 1,3 15.835.038 1,3 86.465 0,5

FRNA - FNNA 455.338.984 37,5 482.481.974 38,2 27.142.990 6,0

Altri soggetti pubblici 22.446.661 1,8 25.664.090 2,0 3.217.428 14,3

Altri soggetti privati 34.541.403 2,8 30.709.594 2,4 -3.831.809 -11,1

Totale RISORSE 1.215.006.044 100,0 1.263.465.586 100,0 48.459.543 4,0

Fonte: Programma attuativo annuale del piano di Zona - Tab. A


Target ComuniReg -FSL

(incluso F.do straord)

Reg -F.do straordinario famiglie

Reg -Progetti

Armonizzazione

Reg - Altro Provincia FRNA - FNNA AUSL

Altri soggetti pubblici

Altri soggetti privati

Totale RISORSE Val. %

Responsabilità Familiari 69.379.110 6.080.934 3.807.352 633.719 5.961.731 364.091 - 3.498.574 2.405.828 1.304.493 93.435.832 5,0

Infanzia e adolescenza 258.245.082 15.197.041 1.126.191 366.281 2.461.626 12.862.557 - 26.566.723 4.543.358 2.844.419 324.213.279 17,3

Giovani 8.057.695 1.795.028 0 0 468.311 162.932 - 6.401.344 156.556 453.964 17.495.831 0,9Anziani 125.847.617 0 0 0 4.475.757 0 324.045.890 189.518.459 7.790.773 14.268.707 665.947.204 35,5Disabilità 92.208.839 1.072.846 0 0 1.719.330 577.179 158.436.084 29.363.503 3.719.176 1.760.914 288.857.870 15,4Dipendenze 2.470.190 1.120.646 0 0 218.578 0 - 17.639.868 44.500 236.167 21.729.949 1,2Immigrati stranieri 10.238.022 3.374.274 0 0 385.564 395.095 - 4.481.642 2.737.909 210.074 21.822.580 1,2

Povertà e esclusione sociale

24.611.414 8.503.539 66.457 0 755.531 651.747 - 5.492.436 1.216.972 8.468.075 49.766.172 2,7

Salute mentale 642.682 83.100 0 0 0 95.000 - 47.872.561 0 8.600 48.701.943 2,6

Azioni di sistema 50.067.240 4.572.591 0 0 2.760.571 726.437 - 281.195.992 3.049.018 1.154.182 343.526.032 18,3

Totale RISORSE 641.767.892 41.800.000 5.000.000 1.000.000 19.206.999 15.835.038 482.481.974 612.031.103 25.664.090 30.709.594 1.875.496.689 100,0

Val. % 34,2 2,2 0,3 0,1 1,0 0,8 25,7 32,6 1,4 1,6 100,0

Distribuzione % Soggetti finanziatori del Sistema


Distribuzione % Spesa per Target di Utenza

Povertà ed esclusione sociale

2,7%

Anziani35,5%

Giovani0,9%

Responsabilità Familiari

5,0%

Immigrati stranieri1,2%

Dipendenze1,2%Disabilità

15,4%

Infanzia e adolescenza

17,3%

Salute mentale2,6%

Azioni di sistema 18,3%




Reg- F.do sociale locale (incluso F.do

straord)

2,2%

Reg - Altro

1,0%

Provincia0,8%

FRNA - FNNA25,7%

Comuni34,2%

Reg-F.do straordinario

famiglie

0,3%

Reg-Progetti Armonizzazione

0,1%

AUSL32,6%


1,4%

Altri soggetti privati1,6%



Distribuzione % Soggetti finanziatori per Target di Utenza

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Responsa

bilità Fa

milia

ri

Infanzia

e ad

olesce

nza

Giovani

Anziani

Disabilit

à

Dipendenze

Imm

igrati

stran

ieri

Povertà

e esclusio

ne socia

le

Salu

te m

entale

Azioni d

i sist

ema



AUSL

FRNA - FNNA

Provincia

Reg - Altro

Reg-ProgettiArmonizzazione

Reg-F.do straordinariofamiglie

Reg-FSL (incluso F.dostraord)

Comuni



Distribuzione % per Target di Utenza per Province

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BO FC FE MO PC PR RA RE RN

Azioni di sistema

Salute mentale

Povertà e esclusionesociale

Immigrati stranieri

Dipendenze

Disabilità

Anziani

Giovani

Infanzia eadolescenza

ResponsabilitàFamiliari


Distribuzione % per Target di Utenza per Province

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Azioni di sistema

Salute mentale

Povertà e esclusionesociale

Immigrati stranieri

Dipendenze

Disabilità

Anziani

Giovani

Infanzia eadolescenza

ResponsabilitàFamiliari


Distribuzione % Soggetti finanziatori per Province

0%

20%

40%

60%

80%

100%




AUSL

FRNA - FNNA

Provincia

Regione - altro

Regione - ProgettiArmonizzazione

Regione - F.do straordinariofamiglie

Regione - F.do sociale locale(compreso F.do straord)

Comuni


Tabella B) Fondo Sociale Locale –Previsione di Spesa 2011

Tabella B) FONDO SOCIALE LOCALE - Previsione di Spesa 2011

TARGET

Fondo sociale Locale 2009

(Det.13926/09) non utilizzato al 31/12/2010 e

riprogrammato

Fondo sociale locale (Det

15679/10;DGR 350/11 - Fondo straordinario)

Programma straordinario Famiglie (Det

15678/10)

Progetti Armonizzazione tempi vita

e lavoro

ALTRO (Regione) COMUNI AUSL



TOTALE Val %

Responsabilità Familiari 496.001 6.519.444 3.924.454 624.382 2.724.862 27.230.207 1.247.603 848.526 1.758.895 45.374.374 10,6

Infanzia e adolescenza 534.953 14.814.641 1.009.088 375.578 852.164 97.667.134 3.155.869 4.282.238 3.015.962 125.707.626 29,3

Giovani 15.001 1.864.562 0 0 113.044 3.119.353 724.731 73.343 359.164 6.269.198 1,5

Anziani 0 0 0 0 59.374 41.181.222 33.517.531 1.600.824 684.586 77.043.537 17,9

Disabilità 85.020 1.069.249 0 0 575.000 36.665.119 5.456.831 311.153 389.241 44.551.613 10,4

Dipendenze 3.578 1.116.723 0 0 215.000 1.373.842 5.499.665 0 51.153 8.259.961 1,9

Immigrati stranieri 17.294 3.508.668 0 0 91.000 5.003.787 405.730 1.746.432 76.712 10.849.624 2,5

Povertà e esclusione sociale 237.116 8.554.005 66.457 0 524.868 11.880.046 824.403 1.649.648 1.559.795 25.296.338 5,9

Salute mentale 0 131.600 0 0 0 369.908 10.215.184 13.571 3.600 10.733.863 2,5

Azioni di sistema 615.081 4.221.107 0 0 70.465 12.691.188 57.453.145 235.194 8.400 75.294.580 17,5

Totale RISORSE 2.004.043 41.800.000 4.999.999 999.960 5.225.775 237.181.807 118.500.692 10.760.931 7.907.507 429.380.715 100,0

Val. % 0,5 9,7 1,2 0,2 1,2 55,2 27,6 2,5 1,8 100,0

Anno 2011 Anno 2010% di Previsione di Spesa gestita in forma associata sul totale delle Risorse 22,9 21,5

% di Previsione di Spesa gestita in forma associata sul totale delle Risorse 30,8 29,4(al netto del FRNA-FNNA)



PROV DISTRETT0 % Fsloc / TotRis PROV DISTRETT0 % Fsloc /

TotRisBO BOLOGNA 98,5 PC LEVANTE 74,8

CASALECCHIO DI RENO 100,0 PIACENZA 2,5IMOLA 8,2 PONENTE 100,0PIANURA EST 7,5 PC Totale 48,0PIANURA OVEST 22,0 PR FIDENZA 4,1PORRETTA TERME 3,8 PARMA 9,7SAN LAZZARO 102,5 SUD EST - PARMA 100,0

BO Totale 63,8 VALTARO E CENO 54,9FC CESENA-VALLE SAVIO 79,4 PR Totale 32,0

FORLI' 10,0 RA FAENZA 17,4RUBICONE 35,1 LUGO 25,1

FC Totale 18,5 RAVENNA 6,2FE CENTO-OVEST 37,5 RA Totale 10,2

FE CENTRO NORD 7,6 RE CASTELNOVO MONTI 63,8SUD EST PORTOMAGGIORE 9,5 CORREGGIO 23,8

FE Totale 16,7 GUASTALLA 9,0MO CARPI 14,3 REGGIO EMILIA 16,8

CASTELFRANCO EMILIA 18,8 SCANDIANO 100,0MIRANDOLA 7,5 VAL D'ENZA 47,6MODENA 1,6 RE Totale 32,2PAVULLO 12,1 RN RICCIONE 12,1SASSUOLO 30,2 RIMINI 14,1VIGNOLA 100,0 RN Totale 13,3

MO Totale 14,2 Totale complessivo 30,8

Dietro la media..



Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori

Fsoc Locale 2009 (non utilizzato e riprogrammato)

0,5%

Altri soggetti privati1,8%

Fondo sociale locale+ Fondo straordinario

9,7%

ALTRO (Regione)1,2%

Progr. straordinario

Famiglie1,2%Progetti

Armonizzazione0,2%


2,5%

COMUNI55,2%

AUSL27,6%



Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % per Target

Infanzia e adolescenza

29,3%

Giovani1,5%

Azioni di sistema 17,5%

Anziani17,9%

Disabilità10,4%

Responsabilità Familiari

10,6%

Salute mentale2,5%

Povertà e esclusione sociale

5,9%

Immigrati stranieri2,5%

Dipendenze1,9%



FONDO SOCIALE LOCALE per Macro Interventi/ServiziMacro Interventi/Servizi Risorse Val. %A - Servizio sociale professionale 18.563.822 4,3B - Integrazione sociale 25.879.025 6,0C - Servizi educativi-assistenziali e per l'ins. Lavorativo 38.728.082 9,0D - Assistenza domiciliare 26.527.538 6,2E - Servizi di supporto 22.911.242 5,3F - Trasferimenti in denaro (Contributi economici) 48.169.380 11,2G - Strutture diurne 83.214.887 19,4H - Strutture residenziali e comunitarie 86.483.320 20,1I - Pronto intervento sociale 3.608.839 0,8L - Sportello sociale 4.328.942 1,0M - Prevenzione e sensibilizzazione 794.217 0,2N - Azioni di sistema e spese di organizzazione, Ufficio di Piano 70.171.422 16,3Totale RISORSE 429.380.715 100



Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % per Macro Intervento/Servizio

D - Assistenza domiciliare

6,2%

E - Servizi di supporto5,3%

F - Trasferimenti in denaro (Contributi

economici)11,2%

G - Strutture diurne19,4%

H - Strutture residenziali e comunitarie

20,1%

M - Prevenzione e sensibilizzazione

0,2%

I - Pronto intervento sociale0,8%

L - Sportello sociale1,0%

N - Azioni di sistema, organizzazione, Ufficio

di Piano16,3%

A - Servizio sociale professionale

4,3%B - Integrazione sociale

6,0%

C - Servizi educativi-assistenziali e per l'ins.

Lavorativo9,0%



Fondo Sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori per Target di Utenza

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Responsa

bilità Fa

miliari

Infanzia e adolesc

enza

Giovani

Anziani

Disabilit

à

Dipendenze

Imm

igrati

stranieri

Povertà e escl

usione so

ciale

Salute

menta

le

Azioni d

i sist

ema



AUSL

COMUNI

ALTRO (Regione)

ProgettiArmonizzazione

Programmastraordinario Famiglie

Fondo sociale locale +Fondo straordinario

Fondo sociale Locale2009 non utilizzato,riprogrammato



Fondo sociale locale 2011:Distribuzione % Soggetti finanziatori per Province

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale RER



AUSL

ALTRO (Regione)

Progetti Armonizzazione

Programma straordinarioFamiglie

Fondo sociale locale +Fondo straordinario

Fondo sociale Locale 2009non utilizzato,riprogrammato

COMUNI


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Monica [email protected]

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