HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS EN LA NORMATIVA INTERNA DE EP PETROECUADOR

FORMATO: G01.03.04.02-FO-10 (v01)

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO: PROCESO MACROPROCESO (SI APLICA): COMERCIALIZACIÓN-COORDINACIÓN OPERATIVA

PROCESO (SI APLICA): REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE AUTOTANQUES, BUQUES Y VEHICULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

HISTORIAL DE CAMBIOS REALIZADOS EN EL DOCUMENTO No. REVISIÓN

(VERSIÓN) FECHA:

No. PÁGINAS REVISADAS:

REFERENCIA SOBRE CAMBIOS REALIZADOS: No. RESOLUCIÓN:

01 11-12-2009 3 APROBACIÓN DE NORMATIVA EN SU PRIMERA VERSIÓN 20091015

02 29-10-2010 3 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 2010151

RUC: REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SISTEMA NACIONAL DE TELEPROCESO:

SISTEMA INFORMATICO QUE REGISTRA INFORMACION DE LAS COMERCIALIZADORAS A NIVEL NACIONAL

SCN: SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

GLP: GAS LICUADO DE PETROLEO

DNH: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

REALIZAR PERMANENTEMENTE VERIFICACIONES EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO LA VALIDEZ DEL REGISTRO DEL CLIENTE.

4. POLÍTICAS DEL PROCESO

EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROCESO, SE DEBERÁ OBSERVAR TODA LA NORMATIVA VIGENTE, APLICÁNDOLA SEGÚN SU ORDEN JERÁRQUICO Y ESPECIALIDAD. EN CASO DE DUDA SE OBSERVARÁ LA NORMA DE RANGO SUPERIOR.

COORDINADOR SENIOR DE COORDINACIÓN OPERATIVA

3. DUEÑO DEL PROCESO

REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO EL REGISTRO DE AUTO TANQUES, BUQUE TANQUES Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

1. PROPÓSITO

2. ALCANCE

Desde: RECIBIR RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA ARCH CON AUTORIZACIÓN PARA TRANSPORTAR DERIVADOS DE PETRÓLEO

Hasta: VERIFICAR EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO LA VIGENCIA DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN.

APLICA A NIVEL NACIONAL.

SUBPROCESO 2: �

SUBPROCESO 1: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE A/T, B/T Y

VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

SUBPROCESO : COORDINACIÓN OPERATIVA

Aprobado por: SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Revisado por: COORDINADOR SENIOR DE COORD. OPERATIVA

Elaborado por: COORDIANCIÓN DE PROCESOS

PROCESO: COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Páginas:

MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓN

Versión: 2

Fecha: 29-10-2010

Código: V04.01.01.06

DOCU

MEN

TO IM

PRES

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LADO

V04.01.01.06(v02) P2010151 2010-10-29 Página 1 de 3

N/A NORMATIVA DE GESTIÓN EMPRESA EP PETROECUADOR

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Código Nombre

DOCUMENTOS

7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

ARCH

OTORGAR CALIFICACION A A/T, B/T Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

ANALISTA DE COORDINACION OPERATIVA

REALIZAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE TELEPROCEOS LOS A/T, B/T Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

.

COMERCIALIZADORA / TRANSPORTISTA

REMITIR DOCUMENTACIÓN A EP PETROECUADOR DE LOS A/T, B/T, Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

.

COORDINADOR DE COORDINACION OPERATIVA

SUPERVISAR, VERIFICAR Y CONTROLAR QUE SE REGISTRE Y SE MANTENGA ACTUALIZADOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCEOS LOS A/T, B/T Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DERIVADOS DE PETRÓLEO

COORDIANDOR SENIOR DE COORDINACIÓN OPERATIVA

6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Puesto Responsable Autoridad

DOCU

MEN

TO IM

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ONTRO

LADO

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FL

UJO

GR

AM

A

COORDINACIÓN OPERATIVACLIENTEENTES EXTERNOS

Código: V04.01.01.06Revisión: 01Fecha: Octubre 2010

MACROPROCESO: COMERCIALIZACIÓNPROCESO: COMERCIALIZACIÓN NACIONALSUBPROCESO: COORDINACIÓN OPERATIVASUBPROCESO: REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE A/T, B/T Y VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN

DERIVADOS DE PETRÓLEO Página: 1 de 1

ELABORADO POR: COORDINACIÓN DE PROCESOS

G01.0

3.0

4.0

2-F

O-0

3 (

V01 –

2010-0

7-2

6)

REVISADO POR: COORDINADOR SENIOR DE COORDINACIÓN OPERATIVA

APROBADO POR: SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Recibir resolución emitida por la ARCH con

autorización para transportar combustibles y GLP

CLIENTE (COMERCIALIZADORA)

2

Documento de autorización de la ARCH, Matrícula actualizada, Cédula de

ciudadanía del propietario (en caso de tratarse de

persona jurídica se requiere el nombramiento y la cédula

del representante legal), RUC, Tablas de calibración

Emitir documento de solicitud para conocimiento de

Petroecuador, con documentos actualizados y

notariados

CLIENTE (COMERCIALIZADORA)3

Recibir y Verificar documentación recibida

COORDINADOR COORD. OPERATIVA

4

Resolución al cliente y a Petroecuador

Otorgar calificación al auto tanque o buque tanque y vehículos que transportan gas en cilindros y que han

cumplido los requisitos establecidos

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES

NO RENOVABLES1

INICIO

Correcto?

Informar al cliente para que remita la información

correcta

ANALISTA COORD.OPERATIVA

5

Ingresar datos en el sistema de TELEPROCESOS

ANALISTA COORD. OPERATIVA

6

Verificar en el sistema de TELEPROCESO la vigencia de los permisos de operación

ANALISTA COORDINAC.OPERATIVA

7

FIN

SI

NO

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