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Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento

LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO MARCONI 2016 2017-01-31

C.I.G. Oggetto Scelta Contraente

Aggiudicatario Importo di aggiudicazione

Importo liquidato

Partecipanti Data Inizio

Data Ultimazione

6181984E91 Saldo fattura n. 45/PA del 21/04/2015 per acquisto carta fotocopiatori nell'ambito del progetto DAS 2015 TIPO A

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

00968951004 INAIL 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 03439040712 AL.FA. GRAPHIC 06363391001 TESORERIA DELLO STATO 80017210727 REGIONE PUGLIA IRAP AMM.NI PUBBLICHE BARI 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE FOGGIA BRGGNN58B54G942M BERGAMASCO GIOVANNA CCLMGB52M50D643D CUCULO MARIA GABRIELLA CPPFNC76L71D643J CAPPETTI FRANCESCA DPCCMF73C27E946K DIPACE COSIMO FABIO LPRNDR84E01D643V LA PORTA ANDREA PLMPSN65H69D643J PALUMBO PIA ASSUNTA PMNNNT66H69F631T PIEMONTESE ANTONIETTA QRNCNT57H01D643U

49257.54 49257.54 00968951004 INAIL 03365850712

LIBRERIA PATIERNO SRL

03439040712 AL.FA. GRAPHIC

06363391001 TESORERIA DELLO STATO

80017210727 REGIONE PUGLIA IRAP AMM.NI PUBBLICHE BARI

80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE FOGGIA

BRGGNN58B54G942M BERGAMASCO GIOVANNA

CCLMGB52M50D643D CUCULO MARIA GABRIELLA

CPPFNC76L71D643J CAPPETTI FRANCESCA

DPCCMF73C27E946K DIPACE COSIMO FABIO

LPRNDR84E01D643V LA PORTA ANDREA

PLMPSN65H69D643J PALUMBO PIA ASSUNTA

PMNNNT66H69F631T

2015-04-30

2016-03-10

of 52Pubblicazione dati legge 190

31/01/2017file://C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\datil190-2016.html

QUIRINO CIRO ANTONIO SBTCRI64D25D643L SABATINO CIRO TLAFNC61C47D643U TALIA FRANCA VLPRCC53M16I471S VOLPE ROCCO ZNNRFL51R10H985O ZANNOTTI RAFFAELE

PIEMONTESE ANTONIETTA

QRNCNT57H01D643U QUIRINO CIRO ANTONIO

SBTCRI64D25D643L SABATINO CIRO

TLAFNC61C47D643U TALIA FRANCA

VLPRCC53M16I471S VOLPE ROCCO

ZNNRFL51R10H985O ZANNOTTI RAFFAELE

61820060BD Saldo fattura n. 3_2015_PA_MARCONI del 15/07/2015 per attività di esperto orientatore nell'ambitodel progetto Diritti a Scuola tipo C - cod. PORDS1533213 CUP J79J15000170005 riparazione e manuutenzione porta carraia elettrica della scuola


06363391001 TESORERIA DELLO STATO MZZMST79P61D643R MAZZA MARISTELLA PLMFMN71L67Z112O PALUMBO FILOMENA

15000.00 15000.00 06363391001 TESORERIA DELLO STATO

MZZMST79P61D643R MAZZA MARISTELLA

PLMFMN71L67Z112O PALUMBO FILOMENA

2015-07-20

2016-03-18

6394229CAF Saldo fattura n. 31517041 del 30/09/2015 per fornitura servizio di dipintura locali scuola previsto nel progetto scuole belle sede di Foggia


00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

116269.00 116269.00 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL

06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

2015-12-09

2016-06-10

6762051D00 Liquidazione compensi netti mesi di aprile, maggio e giugno 2016 al personale ATA estraneo all'amministrazione impegnato nel progetto Diritti a Scuola 2015/16 - PORDS16FG36

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

06363391001 TESORERIA DELLO STATO 80017210727 REGIONE PUGLIA IRAP AMM.NI PUBBLICHE BARI 80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE FOGGIA

77395.06 77395.06 06363391001 TESORERIA DELLO STATO

80017210727 REGIONE PUGLIA IRAP AMM.NI PUBBLICHE BARI

80078750587 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

2016-07-21

2016-12-16



BRGGNN58B54G942M BERGAMASCO GIOVANNA BVLSVN55S42Z352R BEVILACQUA SILVANA MARIA CCLMGB52M50D643D CUCULO MARIA GABRIELLA GRCMHL55M65D643F GRECO ERCOLINO MICHELINA LMBGRZ69S61D643W LOMBARDI GRAZIA LPRNDR84E01D643V LA PORTA ANDREA LRSFNC85D19D643M LORUSSO FRANCESCO GUIDO MMNVLR71T64D643M AMMANNATI VALERIA NGRLRD88D25I158H UNGARO LEONARDO PLMPSN65H69D643J PALUMBO PIA ASSUNTA PMNNNT66H69F631T PIEMONTESE ANTONIETTA QRNCNT57H01D643U QUIRINO CIRO ANTONIO RBSMHL73P09D643E ROBUSTO MICHELE SBTCRI64D25D643L SABATINO CIRO SCRLGT62M44H985I SCARANO LUIGIA GAETANA ZNNRFL51R10H985O ZANNOTTI RAFFAELE

SOCIALE FOGGIA BRGGNN58B54G942M

BERGAMASCO GIOVANNA

BVLSVN55S42Z352R BEVILACQUA SILVANA MARIA

CCLMGB52M50D643D CUCULO MARIA GABRIELLA

GRCMHL55M65D643F GRECO ERCOLINO MICHELINA

LMBGRZ69S61D643W LOMBARDI GRAZIA

LPRNDR84E01D643V LA PORTA ANDREA

LRSFNC85D19D643M LORUSSO FRANCESCO GUIDO

MMNVLR71T64D643M AMMANNATI VALERIA

NGRLRD88D25I158H UNGARO LEONARDO

PLMPSN65H69D643J PALUMBO PIA ASSUNTA

PMNNNT66H69F631T PIEMONTESE ANTONIETTA

QRNCNT57H01D643U QUIRINO CIRO ANTONIO

RBSMHL73P09D643E ROBUSTO MICHELE

SBTCRI64D25D643L SABATINO CIRO

SCRLGT62M44H985I SCARANO LUIGIA GAETANA

ZNNRFL51R10H985O



ZANNOTTI RAFFAELE

783158C2DE Saldo fattura n. 1 del 20/07/2015 per prestazione d'opera intellettuale effettuata nel progetto assistenza specialistica della Provincia di Foggia a.s. 2014/15


PZZNCL75B09D643W PEZZELLA NICOLA

1400.00 1400.00 PZZNCL75B09D643W PEZZELLA NICOLA

2015-07-28

2016-03-21

Z0317B08E6 Saldo fattura n. 1829 del 22/12/2015 per fornitura materiale di pulizia


01431040714 CASTRIOTTA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

260.50 260.50 01431040714 CASTRIOTTA SRL


2016-02-18

Z051B7FC9E Saldo fattura n. 342/PA del 15/10/2016 per acquisto materiale di cancelleria


03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

303.70 303.70 03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL


2016-11-12

Z061782D4C Saldo fattura n. IPA_16INV00130 del 01/02/2016 per fornitura guardaroba multiscomparto per palestra d'istituto


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 09816660154 MANUTAN ITALIA SPA

292.00 292.00 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

09816660154 MANUTAN ITALIA SPA

2016-03-10

Z0C0BDFB77 Saldo fattura n. 161 del 10/10/2013 per acquisto libri


03508740713 LIBRERIA UBIK

60.66 60.66 03508740713 LIBRERIA UBIK

2014-07-16

Z0E0D10FB8 Saldo fattura n. 86 del 04/03/2014 per acquisto materiale d'ufficio


CSTGNN50B19F280A CAST di GIANFRANCO CASTELLANO

373.16 373.16 CSTGNN50B19F280A CAST di GIANFRANCO CASTELLANO

2014-07-16



Z11173A377 Saldo fattura n. 09/z del 05/01/2016 per contratto triennale abbonamento Suite Axios Diamond


01545330712 INFOLAB di F. DI LELLA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

3600.00 3600.00 01545330712 INFOLAB di F. DI LELLA


2016-02-18

Z111C1119A FGPS040004 - LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI- FOGGIA. ISCRIZIONE ALLE OLIMPIADI DELLA FISICA A.S. 2016/17


00383360369 ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO FISICA 94079480631 ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI SCIENZE NATUR

114.75 114.75 00383360369 ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO FISICA

94079480631 ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI SCIENZE NATUR

2016-11-17

2016-12-20

Z121846D21 Saldo fattura n. 4/17 del 02/02/2016 per fornitura materiale didattico per la palestra


02287970657 GANA SPORT SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

80.31 80.31 02287970657 GANA SPORT SRL


2016-03-01

Z121C7172B Saldo fattura n. 436/PA del 17/12/2016 per acquisto carta per fotocopiatori





2016-12-20

Z131031BDF Saldo fattura n. 149 del 28/07/2014 per fornitura stampati registri di classe


PMPMTR45S57L447U POMPA MARIA TERESA

360.00 360.00 PMPMTR45S57L447U POMPA MARIA TERESA

2014-08-29

Z131B8D622 Saldo fattura n. 144/PA/16 del 02/11/2016 per acquisto materiale d'ufficio


04198010482 IL TRICOLORE SNC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

180.00 180.00 04198010482 IL TRICOLORE SNC


2016-11-22



Z140F7EA3B Saldo fattura n. 75 del 30/04/2014 per organizzazione viaggio d'istruzione da Accadia a Sulmone e viceversa del 29 aprile 2014.


01488380716 METAURO BUS ACCADIA

631.15 631.15 01488380716 METAURO BUS ACCADIA

2014-06-20

Z151C1AF8E Saldo fattura n. 1552016 del 21/11/2016 per acquisto didakeis USB ITA per alunni diversamente abili


04099950653 ALBAMATIC SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

117.64 117.64 04099950653 ALBAMATIC SRL


2016-12-07

Z160E8F21E SALDO FATTURA N. 30 DEL 27/03/2014 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 27 AL 30/03/2014


03430860712 ALEXANTO VIAGGI BY MEDUSA S.R.L.

3970.28 3970.28 03430860712 ALEXANTO VIAGGI BY MEDUSA S.R.L.

2014-05-05

Z161179062 Saldo fattura per noleggio bus trasporto alunni da scuola all'azienda CRA-CER nell'ambito del progetto A.S.L. 9^ Edizione secondo percorso


03333380719 R.D. LANZELLOTTI TOUR

90.16 0.00 03333380719 R.D. LANZELLOTTI TOUR

2014-12-31

Z161198662 Saldo fattura n. 71 del 17/11/2014 per noleggio aautobus per trasporto alunni da Foggia all'azienda Lachimer nell'ambito del progetto ASL 10^ Edizione


03608730713 LUCAR 243.44 243.44 03608730713 LUCAR 2014-11-25

Z1682BBDC SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 23/01/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA


03682860618 R&D S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

49.20 49.20 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001

AGENZIA DELLE ENTRATE

2016-03-01

Z180CCCB3B Saldo fattura n. 268 del 27/12/2013 per acquisto

23-AFFIDAMENTO


49.18 49.18 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-15



materiale inaugurazione biblioteca istituto.

IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1C11BFC7B Saldo fattura n. 2520 del 17/11/2014 per acquisto carta fotocopiatori.


03682860618 R&D S.r.l. 117.50 117.50 03682860618 R&D S.r.l. 2014-11-25

Z1C18407ES Saldo fattura n. 5 del 04/03/2016 per acquisto libri di narrativa


00235080710 ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE

154.16 154.16 00235080710 ORGANIZZAZIONE IL LIBRO DI VITALE

2016-04-04

Z1C1B37CE2 Saldo fattura n. 306/PA del 25/09/2016 per fornitura carta per fotocopiatori scuola





2016-09-27

Z1C1BC23C3 liquidazione fattura n. 03/2016 del 22/10/2016 per docenza madrelingua inglese all'estraneo amm.ne impegnato nelle attività del progetto d'istituto a.s. 2015/16 "Lettore di madrelingua inglese"


CHLLBT65A65Z114R CHOLMONDELEY ELISABETH

6110.66 6110.66 CHLLBT65A65Z114R CHOLMONDELEY ELISABETH

2016-11-22

Z1D0F82C63 Saldo fattura n. 146 del 10/07/2014 per fornitura stampati cartelline alunni




2014-08-29

Z1F0DEEFA3 Saldo fattura n. 71 del 19/02/2014 per acquisto

23-AFFIDAMENTO

CSLSRG79B25D643Z REGENERATION

14.75 14.75 CSLSRG79B25D643Z REGENERATION

2014-07-16



materiale d'ufficio. IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

CENTER di Casolaro Sergio

CENTER di Casolaro Sergio

Z1F1C82B3E Saldo fattura n. 25 del 15/12/2016 per rilegatura registri dei voti a.s. 2015/16


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE FSNMMN55B56D643F FASANO AMELIA AMNERIS


FSNMMN55B56D643F FASANO AMELIA AMNERIS

2016-12-16

Z210DBA012 ACCONTO FATTURA ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELLE CLASSI QUINTE A DUBLINO PER ACQUISTO BIGLIETTI.


03864930718 ANDEMAVIAGGI

6770.49 6770.49 03864930718 ANDEMAVIAGGI

2014-02-07

Z220B4F296 Saldo fattura n. 139 del 30/05/2014 per rilegatura registri scolastici della scuola



175.00 175.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-16

Z2318C5D52 Saldo fattura n. 92/PA del 05/03/2016 per fornitura carta per fotocopiatrici.





2016-03-17

Z240DE7477 Saldo fattura n. 287 del 13/03/2014 per acquisto testi didattici nell'ambito del PON C1-FSE-2013-284 "I LIKE ENGLISH"


01881000713 COLANARDI MASSIMO

67.93 67.93 01881000713 COLANARDI MASSIMO

2014-07-16

Z24179FB57 a 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA

03769450713 GRAFIKART SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

250.00 250.00 03769450713 GRAFIKART SRL

06363391001 AGENZIA DELLE

2016-04-13



LEGGE N.381/91

ENTRATE

Z281104971 Saldo fattura n. 67 del 21/10/2014 per noleggio autobus trasporto alunni da Foggia a Bari A/R, del 15/10/2014.


03608730713 LUCAR 1262.30 1262.30 03608730713 LUCAR 2014-10-27

Z281A00B56 Saldo fattura n. 21 del 31/05/2016 per fornitura materiale informatico


05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

385.74 385.74 05028300969 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL


2016-06-27

Z281B3F8B7 Saldo fattura n. 2016PM0001573 dell'21/12/2016 per conferma attivazione annuale data base Sql308874 del dominio scuola liceogmarconi.dipartimenti.it periodo da 24/09/2016 al 23/09/2017


01573850516 ARUBA SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

46.66 0.00 01573850516 ARUBA SPA


2016-12-30

Z2A0D18EE2 Saldo fattura n. 119 del 20/05/2014 per acquisto manifesti per orientamento in entrata.



62.50 62.50 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-16

Z2A19D9379 Saldo fattura n. 26 del 01/06/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia all'Oasi Lago Salso A/R il 18/05/2016 per partecipazione laboratorio scientifico progetto LIFE 2012


03608730713 Lu.car Trasp.Soc.Coop. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

204.92 204.92 03608730713 Lu.car Trasp.Soc.Coop.


2016-07-06

Z2C068B98 Saldo compenso gestione 17- 00148520711 BANCA 1000.00 1000.00 00148520711 BANCA 2016-



servizio di tesoreria anno 2016.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

APULIA SPA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

APULIA SPA 06363391001


12-16

Z2C0F1856F Saldo fattura n. 131 del 30/05/2014 per fornitura manifeti pubblicitari progetto Cielo



19.00 19.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-16

Z2D0B3D83C Saldo fattura n. 429 del 06/12/2013 per riparazione plastificatore.




2014-07-15

Z2D1A2C3D6 Saldo fattura n. 178 del 10/06/2016 per fornitura materiale di cancelleria


03848100719 RESET DI LUZZI DONATO COSTANTINO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

70.00 70.00 03848100719 RESET DI LUZZI DONATO COSTANTINO


2016-07-11

Z2E1A3AA84 SALDO FATTURA N. 12/A DEL 15/06/2016 PER REALIZZAZIONE fPER REALIZZAZIONE FILMATO INERENTE PROGETTO UN MARE DI RISORSE


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MSSRCC86B03D643D MESSAGGIERO ROCCO


MSSRCC86B03D643D MESSAGGIERO ROCCO

2016-07-17

Z2F18D946C Saldo fattura n. 18 del 22/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni all'azienda Lachimer nell'ambito del progetto ASL L. 107 a.s. 2015/16.





2016-05-14

2016-07-21

Z301BA8583 Saldo fattura n. 49/A del 02/11/2016 per acquisto

17-AFFIDAMENTO


262.00 262.00 06363391001 AGENZIA DELLE

2016-11-22



materiale di cancelleria DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

MLLNNG59P60G237F MEGA INGROSS

ENTRATE MLLNNG59P60G237F

MEGA INGROSS

Z310C8E7EE Saldo fattura n. 94/2013 del 16/12/2013 per fornitura e messa in opera di insegne non luminose per la biblioteca d'istituto.


BLLNTN68M10A285U NEON ITALIA

2500.00 2500.00 BLLNTN68M10A285U NEON ITALIA

2014-04-08

Z31190EBEE SALDO FATTURA N. 1001 DEL 01/03/2016 PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE SEDE DI VIA SBANO DAL 04/03/2016 AL 03/06/2016


02411020718 TECNUFFICIO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1415.34 1415.34 02411020718 TECNUFFICIO SRL


2016-04-13

2016-12-16

Z3119D3546 Saldo fattura n. 197/PA del 28/05/2016 per fornitura materiale di cancelleria per esami di stato.





2016-06-27

Z350D18EE8 Saldo fattura n. 26 del 05/06/2014 per trasporto alunni a Bari il 18/04/2013 per partecipare al seminario di Astrofisica nell'ambito del progetto Cielo.




2014-05-29

Z351109194 Saldo fattura n. 11 del 28/11/2014 per acquisto materiale informatico


02118360714 KNOWK S.R.L.

3934.42 3934.42 02118360714 KNOWK S.R.L.

2014-12-10

Z3517AE55A Saldo fattura n. 3/E del 18/02/2016 per fornitura stampa roller up

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX

03439040712 AL.FA GRAPHIC 06363391001 AGENZIA DELLE

120.00 120.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC

06363391001

2016-03-01



pubblicitario ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE

Z3518B9155 Saldo fattura n. VA/20 del 09/03/2016 per noleggio autobus trasporto alunni da Accadia a Foggia A/R per manifestazione al teatro del Fuoco di Foggia del 08/03/2016.


03568960714 CASIERI SIMONE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

539.34 539.34 03568960714 CASIERI SIMONE


2016-03-24

Z3A1879BE5 Saldo fattura n. 3 del 29/02/2016 per acquisto materiale informatico.





2016-04-04

Z3B0844C8C Saldo fattura n. 60 del 03/07/2013 per acquisto materiale open day.


PLCRSO81S58D643R WIT POINT

63.48 63.48 PLCRSO81S58D643R WIT POINT

2014-07-15

Z3B0F2C821 Saldo fattura n. 184 del 10/04/2014 per canone annuo assistenza e manutenzione impianto telefonico scuola periodo 11/04/2014 - 11/04/2015


01799690712 SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

313.00 313.00 01799690712 SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.

2014-05-12

Z3B1ABEFE9 Saldo fattura n. 60093 del 30/08/2016 per fornitura materiale d'ufficio


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 10519990013 FIMAT SRL


10519990013 FIMAT SRL

2016-10-14

Z3C195B780 Saldo fattura n. 20 del 27/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunne a Manfredonia per

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA




2016-05-14



partecipazione gare interprovinciali di Pallavolo femminile del 13/04/2016.

LEGGE N.381/91

ENTRATE

Z3C1A00SF1 SALDO FATTURA N. 1 DEL 25/06/2016 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO-SCIENTIFICO


01418980718 OCEANO di IOSI IVANO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

52.05 52.05 01418980718 OCEANO di IOSI IVANO


2016-07-17

Z3D1C90B08 Saldo fattura per l'attività di formazione ed orientamento previsto nel percorso di alternanza scuola lavoro Legge 107/2015


03550920718 BonassisaLab S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MLLNNG59P60G237F MEGA INGROSS

1602.91 0.00 03550920718 BonassisaLab S.r.l.



2016-12-30

Z3E1923CCB Saldo fattura n. 1190 del 21/03/2016 per eccedenza copie fatocopiatore della sede di via Sbano mod. WC N. 2233928677 periodo gennaio-dicembre 2015.


02411020718 TECNUFFICIO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

81.41 81.41 02411020718 TECNUFFICIO SRL


2016-04-28

Z4111F6158 Saldo fattura n. 62/PA del 28/11/2014 per acquisto materiale di cancelleria


03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL


2014-12-10

Z41191AE74 SALDO FATTURA N. 29/PA DEL 23/03/2016 PER FORNITURA PEN DRIVE PERSONALIZZATE PER PREMIAZIONE ALUNNI PARTECIPANTI ALLA GARA A SQUADRE "COPPA GAUSS 2016"



260.00 260.00 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001


2016-06-01

Z420EC85F8 Saldo fattura n. 1136 del 16/11/2013 per acquisto

23-AFFIDAMENTO

03682860618 R&D S.r.l. 163.93 163.93 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16



carta per fotocopiatore nell'ambito del progetto ASL 11^ edizione


Z42180D1B8 Saldo fattura n. 67/PA del 18/03/2016 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



65.00 65.00 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13

Z430DED029 Saldo fattura n. 14119185 del 31/08/2014 per fornitura servizio igienico Lady Bin periodo 28/02/2014 - 27/08/2014


10077091006 INITIAL ITALIA S.R.L.

699.60 699.60 10077091006 INITIAL ITALIA S.R.L.

2014-10-13

Z4319ACD7D Saldo fattura n. 01/000004 el 26/04/2016 per iscrizione progetto didattico dalla terrra all'universo


06555870721 THE LUNAR SOCIETY - ITALY

409.84 409.84 06555870721 THE LUNAR SOCIETY - ITALY

2016-05-19

Z440CCCE44 Saldo fattura n. 7 del 14/12/2013 per fornitura alimenti per buffet inaugurazione biblioteca scuola del 14/12/2013


03766130714 MCM S.R.L.

163.93 163.93 03766130714 MCM S.R.L.

2014-05-05

Z4617737C8 Saldo fattura n. 4/X del 07/01/2016 per fornitura materiale di pulizia


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO - CENTRO DIDATTICO


TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO - CENTRO DIDATTICO

2016-02-18

Z480D757A2 Saldo fattura n. 06 del 28/01/2014 per acquisto libri

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

GLNPTR74D02D643Y DELIVERY BOOK SERVICE di Pietro Gualano

98.36 98.36 GLNPTR74D02D643Y DELIVERY BOOK SERVICE di Pietro Gualano

2014-07-16



AFFIDAMENTO DIRETTO

Z490DF9DB7 Anticipazione acconto per organizzazione viaggio d'istruzione a Venezia, Verona,Padova Mestre e San Marino dal 04 al 07 marzo 2014.


03811430713 ITINERANDO BY DE.MO VIAGGI S.R.L.

3554.51 3554.51 03811430713 ITINERANDO BY DE.MO VIAGGI S.R.L.

2014-02-28

Z4A0EA9220 SALDO FATTURA N. 30 DEL 06/04/2014 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CATANIA, TAORMINA ED ETNA DAL 04 AL 06/04/2014.




2014-05-12

Z4A1A191E7 SALDO FATTURA N. 9 DEL 28/06/2016 PER FORNITURA MANIFESTI PUBBLICITARI PROGETTO D.A.S. 2015/16


03439040712 AL.FA GRAPHIC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

14.00 14.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-07-21

Z4B1772971 Z6C179A5D6 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03858270717 DETER CHIMICAL SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

379.25 379.25 03858270717 DETER CHIMICAL SRL


2016-02-18

Z4B18B9452 Saldo fattura n. 11/PA del 04/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni per la partecipazione alle gare di matematica presso il L.S. di "Romita" a Campobasso A/R del 04/03/2016.





2016-04-28

Z4C0CB2FB9 Saldo fattura n. 268 del 27/12/2013 per acquisto stampati



927.84 927.84 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-15



AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D1484E08 SALDO FATTURA N. A/6 DEL 2509/2015 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA


03858270717 DETER CHIMICAL SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

240.50 240.50 03858270717 DETER CHIMICAL SRL


2016-03-07

Z4E0C6B036 Saldo fattura n. 1136 del 16/11/2013 per acquisto materiale informatico.


06824010968 G.B.C. STORE -E.M.G. DUE S.R.L.

40.82 40.82 06824010968 G.B.C. STORE -E.M.G. DUE S.R.L.

2014-07-16

Z4E1BA646B Saldo fattura n. 38 del 22/10/2016 per acquisto materiale tecnico-specialistico


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE RNLMRA67T02D643L BRICOFERRAMENTA DI MAURO RINALDI


RNLMRA67T02D643L BRICOFERRAMENTA DI MAURO RINALDI

2016-11-12

Z4E1BFAF6D Saldo fattura n. 153/a del 29/11/2016 per fornitura materiale informatico


03462750716 MASELLI ENTERPRISE S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

370.00 370.00 03462750716 MASELLI ENTERPRISE S.R.L.


2016-12-16

Z50108F9B9 Saldo fattura n. 273 del 11/12/2014 per acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del PON -FSE C-1-2013-284



351.00 351.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-12-15

Z511A3F0BD Saldo fattura n.44/2016/E del 17/06/2016 per intervento tecnico di manutenzione e sanificazione climatizzatori scuola


03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

450.00 450.00 03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL


2016-07-17



ENTRATE

Z541AC3C43 Saldo fattura n. 13017 del 25/08/2016 per fornitura classificatori e cartelle sospese archivi scuola


01627250135 KAISER+KRAFT SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

4089.59 4089.59 01627250135 KAISER+KRAFT SRL


2016-09-22

Z551178FB7 Saldo fattura n.04/PA del 29/10/2014 per fornitura percorso formativo "Alimenti Salute Territorio" durata 100 ore contratto del 26/10/2012 prot.n. 7266/d.24 - 2^PERCORSO - 9^ EDIZIONE


01793020718 LACHIMER Az. Spec. C.C.I.A.A.

2049.18 2049.18 01793020718 LACHIMER Az. Spec. C.C.I.A.A.

2014-12-10

Z551B4CDD7 Saldo fattura n. 13/PA del 12/10/2016 per acquisto testi didattici da fornire agli alunni in comodato d'uso a.s. 2016/17




2016-11-12

Z55B35F25 Saldo fattura n. A31 del 22/09/2016 per fornitura materiale di pulizia


01757940711 CO.P.AT. DI SCROCCO ROSARIA FOGGIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

218.16 218.16 01757940711 CO.P.AT. DI SCROCCO ROSARIA FOGGIA


2016-09-27

Z560D71E9E Saldo fattura n. 32/14 del 17/02/2014 per realizzazione e messa in onda dello "Speciale Marconi"


00452470719 TELEFOGGIA

500.00 500.00 00452470719 TELEFOGGIA

2014-12-15

Z570F0525F Saldo fattura n. 166 del 14/04/2014 per noleggio bus tratta Foggia-Lago Salso A/R del 12/04/2014 nell'ambito del progetto ASL

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO



2014-06-26



10^ Edizione della classe 3^G

DIRETTO

Z57199B97C Saldo fattura n.36/2016/E del 12/05/2016 per intervento tecnico di manutenzione e istallazione telecamera impianto di allarme scuola.





2016-06-13

Z571A30EE3 Saldo fattura n. 112N/16/PA del 26/05/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia a Siponto A/R il 26/05/2016 per partecipazionecampionati studenteschi a.s. 2015/2016


01664690714 Eredi Tomasulo Nicola 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

153.28 153.28 01664690714 Eredi Tomasulo Nicola


2016-07-06

Z580CA4F7D Saldo fattura n. 271/001 del 04/12/2013 per acquisto libri.


01604830719 GRENZI CLAUDIO SAS

409.84 409.84 01604830719 GRENZI CLAUDIO SAS

2014-04-08

Z5818E4D04 Saldo fattura n. 19 del 26/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni viaggio d'istruzione a Pompei-Sorrento A/R del 16/04/2016





2016-05-14

Z581C3372C SALDO FATTURA N. 41 DEL 19/12/2016 PER FORNITURA AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DA FOGGIA A NAPOLI A/R DEL 10/12/2016





2016-12-20

Z59194BF6A Saldo fattura n. 94/B/2016 del 06/04/2016 per fornitura

17-AFFIDAMENTO

07136520728 WIP EDIZIONI SRL

204.92 204.92 07136520728 WIP EDIZIONI SRL

2016-05-14



libri DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

Z5A0FA0C97 Saldo fattura n. 1328 del 05/06/2014 per acquisto materiale di cancelleria per esami di stato.


03682860618 R&D S.r.l. 30.50 30.50 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16

Z5A1843AEC SALDO FATTPA 12_16 DEL 15/04/2016 PER ACCONTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 22-23 APRILE 2016


03166360713 CENTRA SRL

669.67 669.67 03166360713 CENTRA SRL

2016-04-28

Z5B0F05278 Saldo fattura n. 177 del 04/05/2014 per noleggio bus tratta Foggia-Trani A/R del 04/04/2014 nell'ambito del progetto d'istituto "Uomo Mondo for Unity"




2014-06-26

Z5D1843AC0 Saldo fattura n. 8/E del 20/04/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Perugia dal 07 al 09/04/2016.


03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

6585.25 6585.25 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-04-28

Z5D1A99157 Saldo fattura n. 11 del 26/09/2016 per fornitura stampati per ufficio



1195.00 1195.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-09-27

Z5E0E9AB39 ISCRIZIONE ESAME FCE SESSIONE 07 GIUGNO 2014 - PON C1-FSE-2011-

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

02549520753 BRITISH school of English di Gargiulo Oliver

2301.64 2301.64 02549520753 BRITISH school of English di Gargiulo Oliver

2014-04-03



1924 - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E0EBA42A Saldo fattura n. 888 del 11/04/2014 per acquisto carta per fotocopiatore nell'ambito del progetto Diritti a Scuola Tipo A cod. PORDS13FG87


03682860618 R&D S.r.l. 122.95 122.95 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16

Z5E100F08D Saldo fattura n. 196 del 15/05/2014 per noleggio aautobus per trasporto alunni da Foggia all'azienda CRA CER del 7 e 16 maggio 2014 nell'ambito del progetto ASL 9^ Edizione




2014-07-18

Z5E19AC60F SALDO FATTURA N. FATTPA10_16 DEL 04/05/2016 PER FORNITURA TARGA CELEBRATIVA SEMINARIO CONCLUSIVO PROGETTO CIELO


01560200717 Eurocoppe sas di n.Cantone & C. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

50.00 50.00 01560200717 Eurocoppe sas di n.Cantone & C.


2016-06-01

Z5F1972DAB Saldo fattura n. 14 del 14/05/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Firenze dal 28 al 30/04/2016



5118.03 5118.03 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-06-13

Z61114CC1C Saldo fattura n. 38/PA del 23/10/2014 per acquisto materiale di cancelleria




2014-11-13

Z6111ECD18 ABBONAMENTO ANUALE RIVISTA

23-AFFIDAMENTO

07009890018 EUROEDIZIONI

131.15 131.15 07009890018 EUROEDIZIONI

2014-11-25



AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNI 2013 E 2014.


TORINO S.R.L. TORINO S.R.L.

Z621972E7A Saldo fattura n. 13/e del 14/05/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Ravenna, Ferrara e Bologna dal 27 al 30/04/2016



4124.59 4124.59 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-06-13

Z640C851F0 Saldo fattura n. 472 del 03/12/2013 per acquisto carta per fotocopiatori d'ufficio


CSLSRG79B25D643Z REGENERATION CENTER di Casolaro Sergio

580.00 580.00 CSLSRG79B25D643Z REGENERATION CENTER di Casolaro Sergio

2014-07-16

Z660C88576 Saldo fattura n. 135 del 30/12/2013 per ripristinopresso la sede di via Danimarca, dell'impianto antiintrusione con la sostituzione e messa in opera di componenti ed accessori vari.


03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL


2014-05-12

Z661159A60 Saldo fattura n. 264 del 28/11/2014 per acquisto copertine in pelle per rilegatura registri dei voti alunni.



124.00 124.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-12-10

Z6619A9440 SALDO FATTURA N. 6/E DEL 06/05/2016 PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI VISITA D'ISTRUZIONE DA FOGGIA ALLA REGGIA DI CASERTA A/R DEL 30 APRILE E 4 MAGGIO 2016


03504760715 VIAGGI VALENTE SNC DI PIETRO VALENTE E FIGLI 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1065.57 1065.57 03504760715 VIAGGI VALENTE SNC DI PIETRO VALENTE E FIGLI


2016-07-17



Z6619C2834 Saldo fattura n. 174/PA del 14/05/2016 per fornitura carta per fotocopiatori nell'ambito del progetto Diritti a Scuola 2015/2016 cod. POR DS16FG36


03365850712 LIBRERIA PATIERNO SRL 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE


03682860618 R&D S.r.l. 06363391001


2016-06-20

Z661BB2432 Saldo fattura n. 364/PA del 01/11/2016 per acquisto libri




2016-11-22

Z670E6BE9C SALDO FATTURA N. 26 DEL 15/03/2014 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 21 AL 22/03/2014




2014-05-05

Z68120797C Saldo fattura n. 669 del 12/12/2014 per acquisto materiale d'ufficio


01555940715 MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA

213.75 213.75 01555940715 MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA

2014-12-15

Z68182BB69 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/01/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA





2016-02-27

Z6B0BCBBF2 Saldo fattura n. 411 del 10/10/2013 per acquisto materiale d'ufficio.




2014-06-20

Z6B18D94E8 SALDO FATTURA N. 30 17- 03608730713 Lu.car 1352.46 1352.46 03608730713 Lu.car 2016-



DEL 23/06/2016 PER FORNITURA AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI DA ACCADIA A FOGGIA A/R NELL'AMBITO DEL PROGETTO ASL LEGGE 107


Trasp.Soc.Coop. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

Trasp.Soc.Coop. 06363391001


07-21

Z6C179A5D6 Saldo fattura n. 9/X del 12/12/2015 per fornitura materiale didattico per la palestra


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MLLNNG59P60G237F MEGA INGROSS



2016-02-18

Z6C1843ADF Saldo fattura n. 10/E del 24/04/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Rimini-Ravenna dal 21 al 23/04/2016.



4032.79 4032.79 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-05-26

Z6D0E5DACC Saldo fattura n. 1328 del 05/06/2014 per acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del PON C1-FSE-2013-284 "I LIKE ENGLISH"


03682860618 R&D S.r.l. 1077.00 1077.00 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16

Z6E0F89E62 Saldo fattura n. 231A del 20/05/2014 per acquisto materiale di cancelleria.




2014-07-16

Z6E1C3916C Saldo fattura n. A47 del 12/12/2016 per fornitura materiale di pulizia





2016-12-16

Z6F0ED863C Saldo fattura n. 17 del 23- 03608730713 LUCAR 204.92 204.92 03608730713 LUCAR 2014-



18/04/2014 per noleggio autobus trasporto alunni dell'istituto da Foggia a Molfetta per le qualificazioni regionali di Basket il 07/04/2014.

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

07-04

Z6F11DCE06 Saldo fattura n. 653/12 del 23/11/2014 per acquisto materiale di pbblicità nell'ambito del progetto PON E-1-FESR-2014-1102


LMZGTN75E21D643E TARGOTECNICA DI GAETANO LO MUZIO

150.32 0.00 LMZGTN75E21D643E TARGOTECNICA DI GAETANO LO MUZIO

2014-12-31

Z6F1A331CA SALDO FATTURA N. 208/PA DEL 12/06/2016 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI





2016-07-17

Z6F1C7C05D Saldo fattura n. 370 del 17/12/2016 per acquisto materiale pubblicitario


03769450713 GRAFIKART SRL

758.20 758.20 03769450713 GRAFIKART SRL

2016-12-20

Z711A3FA58 SALDO FATTURA N. 22 DEL 14/06/2016 PER FORNITURA MATERIA DI CANCELLERIA


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE RNLMRA67T02D643L BRICOFERRAMENTA DI MAURO RINALDI


RNLMRA67T02D643L BRICOFERRAMENTA DI MAURO RINALDI

2016-07-17

Z721B02D68 Saldo fattura n. 12/PA per acquisto testi didattici da fornire agli alunni in comodato d'uso a.s. 2016/17




2016-09-22

Z741857F9A Saldo fattura n. 18 del 06/04/2016 per fornitura

17-AFFIDAMENTO


577.50 577.50 06363391001 AGENZIA DELLE

2016-05-14



stampati DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91


ENTRATE PMPMTR45S57L447U

POMPA MARIA TERESA

Z760CC75C6 Saldo fattura n. 9/X del 31/12/2015 per fornitura materiale didattico per la palestra


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE LMTMLC63D56I963F LIMOTTA MARIA LUCIA - OLIMPIASPORT


LMTMLC63D56I963F LIMOTTA MARIA LUCIA - OLIMPIASPORT

2016-02-18

Z771899A7E Saldo fattura n. 4 del 29/02/2016 per acquisto amplificatore audio per auditorium scuola.





2016-04-04

Z7816FAC02 Saldo fattura n. 20/PA del 13/04/2016 per fornitura servizio di prevenzione e protezione ed incarico di Responsabile - ACCONTO


03163750718 SALCUNI S.A.S. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

2000.00 2000.00 03163750718 SALCUNI S.A.S.


2016-05-14

2016-10-10

Z7819AF05D Saldo fattura n. V/30 del 12/05/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Salerno-Amalfi del 07/05/2016


03568960714 CASIERI SIMONE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1554.51 1554.51 03568960714 CASIERI SIMONE


2016-06-20

Z781A415B9 SALDO FATTURA N. A24 DEL 01/07/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA





2016-07-21

Z781B98859 SALDO FATTURA N. 89/2016/E DEL 17/10/2016 PER REALIZZAZIONE E


03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO

800.00 800.00 03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO

2016-11-12



ISTALLAZIONE DI N. 03 INFERRIATE PER BAGNI ALUNNI DEL 1^ E 2^ PIANO DELL'ISTITUTO DI VIA DANIMARCA

ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

SRL 06363391001


Z790E7973E SALDO FATTURA N. 24 DEL 25/03/2014 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE E PISA DAL 22 AL 25/03/2014.




2014-05-12

Z79163BB2D s 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91


5.00 5.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-03-01

Z79181223C Saldo fattura n. 6/PA del 01/03/2016 per noleggio autobus trasporto alunni delle classi quarte D-F-N per il viaggio d'istruzione a Napoli A/R del 13/02/2016.





2016-03-10

Z79182BA1C VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/01/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA





2016-02-27

Z79199EAD9 Versamento INAIL dovuto su pagamento polizza assicurativa al personale estraneo all'aministrazione impegnato nel progetto "Diritti a Scuola" a.s. 2015/2016- PORDS16FG36


00968951004 INAIL 514.80 514.80 00968951004 INAIL 2016-04-28

Z791AA852E SALDO FATTURA N. 75/PA DEL 26/09/2016 PER

17-AFFIDAMENTO

03682860618 R&D S.r.l. 06363391001 AGENZIA

93.80 93.80 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001

2016-10-14



FORNITURA MATERIALE D'UFFICIO

DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE

Z7A0C4950C Saldo fattura n. 384 del 21/11/2013 per acquisto libri


TSNMCN70H56D643J LIBRERIA DELL'ATENEO

29.51 29.51 TSNMCN70H56D643J LIBRERIA DELL'ATENEO

2014-07-16

Z7A1A37C54 Saldo fattura n. 32 del 30/09/2016 per fornitura materiale informatico





2016-10-20

Z7C0F7CA74 Saldo fattura n. 42 del 03/06/2014 per noleggio bus tratta Foggia-Favignana A/R dal 24 al 31/05/2014


03608730713 LUCAR 2704.92 2704.92 03608730713 LUCAR 2014-06-26

Z7C1910FD5 Saldo fattura n. 7/E del 11/04/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Perugia - Assisi dal 07 al 09/04/2016.



4750.82 4750.82 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-04-28

Z7E17FEFB7 Saldo fattura n. 66/PA del 18/03/2016 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



500.00 500.00 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13

Z7E1C716DD Saldo fattura n. 471/pa del 20/12/2016 per fornitura materiale di cancelleria




2016-12-30



LEGGE N.381/91

Z801811665 Saldo fattura n. 1/pa del 25/01/2016 per noleggio sala cinematografiche per assemblea d'istituto alunni del 18/01/2016


03323600712 LAURA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1475.41 1475.41 03323600712 LAURA SRL


2016-03-17

Z811012716 Saldo fattura n. 195 del 15/05/2014 per trasporto alunni da Foggia a Trani-Barletta-Andria e Ritorno del 06/05/2014 con n. 2 autobus.




2014-07-16

Z8119C4EDB Saldo fattura n. 23 del 11/05/2016 per fornitura autobus trasporto alunni a Bari per partecipazione manifestazione finale progetto Lauree Scientifiche del 10/05/2016





2016-06-13

Z821617F0C SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 09/02/2016 PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI N. 9 USCITE DIDATTICHE PROGETTO ASL XI EDIZIONE DALLA SCUOLA ALLA LACHIMER A/R.





2016-03-01

Z821A954B8 Saldo fattura n. 20164E24327 del 13/07/2016 per acquisto stampati


00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

373.50 373.50 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.


2016-08-29

Z8413785A6 SALDO FATTURA N. 20 DEL 30/03/2015 PER

23-AFFIDAMENTO

03608730713 LUCAR 06363391001 AGENZIA

198.00 198.00 03608730713 LUCAR 06363391001

2015-04-22

2016-03-10



NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI DA FOGGIA ALL'AZIENDA LACHIMER NELL'AMBITO DEL PROGETTO A.S.L. 12 EDIZIONE.



Z850CE69EF Saldo fattura n. 78 del 30/11/2013 per noleggio bus tratta Foggia-Lucera A/R del 26/10/2013 nell'ambito del progetto ASL 10^ Edizione della classe 3^G




2014-06-26

Z850D0280C Saldo fattura n. 83 del 31/01/2014 per acquisto materiale di pulizia


01757940711 CO.P.AT. DI SCROCCO ROSARIA FOGGIA


2014-07-15

Z851715BFA SALDO FATTURA N. 6/A DEL 01/02/2016 PER REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO SCUOLA


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE MSSRCC86B03D643D MESSAGGIERO ROCCO



2016-02-27

Z861159B28 Saldo fattura n. 263 del 28/11/2014 per fornitura timbri firma



66.99 66.99 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-12-10

Z86179FA4D Saldo fattura n. 414/PA del 23/12/2015 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



65.00 65.00 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13

Z8818467AD Saldo fattura n. 12/2016/E 17- 03729410716 637.50 637.50 03729410716 2016-



del 02/02/2015 per verifica funzionalità impianto d'allarme scuola.


ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL


02-27

Z890DE84E7 Saldo fattura n. 174 del 12/03/2014 per acquisto materiale d'ufficio.


LMZGTN75E21D643E TARGOTECNICA DI GAETANO LO MUZIO

221.31 221.31 LMZGTN75E21D643E TARGOTECNICA DI GAETANO LO MUZIO

2014-06-20

Z891899685 Saldo fattura n. 12 del 28/04/2016 per fornitura materiale informatico





2016-10-14

Z891A32A17 ISCRIZIONE ESAME PET SESSIONE LUGLIO 2016 PER N. 01 ALUNNO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LIVELLO B1 LINGUA INGLESE CAMBRIDGE UNIVERSITY


GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER

70.49 70.49 GRGLVR71C02E506P GARGIULO OLIVER

2016-07-06

Z8A1031C92 Saldo fattura n. 155 del 01/09/2014 per fornitura stampati diario scolastico




2014-09-12

Z8A1A3F551 SALDO FATTURA N. 58/2016/E DEL 07/07/2016 PER FORNITURA E ISTALLAZIONE COMBINATORE TELEFONICO PIU MANUTENZIONE





2016-07-21



STRAORDINARIA IMPIANTO TVCC SCUOLA

Z8C18857B2 Saldo fattura n. 70/PA del 19/03/2016 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



289.18 289.18 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13

2016-04-22

Z8C18D3AC6 Saldo fattura n. 13 del 29/04/2016 per acquisto materiale informatico.





2016-05-26

Z8D0E183BA Saldo fatture n. 005/2014 del 21/01/2014 e n. 014/2014 del 18/02/2014 per noleggio bus viaggio di trasporto alunni della classe 4^ G da Foggia -Lachimer A/R progetto ASL 09 ^ Edizione a.s. 2013/14


01693900712 GIULIANIBUS DI GIUSEPPE GIULIANI

631.15 631.15 01693900712 GIULIANIBUS DI GIUSEPPE GIULIANI

2014-03-10

Z8E11329D0 Saldo fattura n. 234 del 29/10/2014 per noleggio autobus trasporto alunni da Foggia a Bari A/R, del 15/10/2014.




2014-11-13

Z8E1C13250 Saldo fattura n. 4101 del 21/11/2016 per acquisto ausili didattici alunni diversamente abili


01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA

110.78 110.78 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA

2016-12-07

Z8F1A2B60D Saldo fattura n. 29 del 10/06/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni


03608730713 Lu.car Trasp.Soc.Coop. 06363391001 AGENZIA


06363391001

2016-07-06



classe 4^G da Foggia al CREA A/R il 01/06/2016 nell'ambito del progetto ASL 11^ Edizione



Z900E5DA6D Saldo fattura n. 887 del 11/04/2014 per acquisto carta A4 per fotocopiatori nell'ambito del progetto Diritti a Scuola Tipo B cod. PORDS13FG88


03682860618 R&D S.r.l. 122.95 122.95 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16

Z921C24CC9 Saldo fattura n. 156N\16\PA del 16/12/2016 per fornitura autobus trasporto alunni sede di Accadia per progetto ASL Legge 107 a.s. 2016/2017





2016-12-21

Z93184399E Saldo fattura n. 3/E del 22/03/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Ravenna-Ferrara-Viserba dal 17 al 19/03/2016.



4604.10 4604.10 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-03-24

Z9508B12BE Saldo fattura n. 003808 del 28/02/2014 per fornitura servizio igienico Lady Bin periodo 28/02/2014 - 27/08/2014


10077091006 INITIAL ITALIA S.R.L.

459.00 459.00 10077091006 INITIAL ITALIA S.R.L.

2014-05-12

Z951B4D15D Saldo fattura per l'attività di formazione ed orientamento previsto nel percorso di alternanza scuola lavoro Legge 107/2015


01793020718 LACHIMER Az. Spec. C.C.I.A.A.

1612.47 0.00 01793020718 LACHIMER Az. Spec. C.C.I.A.A.

2016-12-30

Z960BA4845 Saldo fattura n. 286 del 28/01/2014 per acquisto fotocopiatore xerox mod. WC245 usata.


02411020718 TECNUFFICIO SRL

800.00 800.00 02411020718 TECNUFFICIO SRL

2014-06-20



AFFIDAMENTO DIRETTO

Z971B77A59 Saldo fattura n. 17/E del 06/10/2016 per acconto organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Ginevra dal 16 al 21/10/2016.



11877.05 11877.05 03811430713 DE.MO. VIAGGI SRL

2016-10-10

2016-11-12

Z981790DF5 Saldo fattura n. 00002 del 18/01/2016 per noleggio autobus pertrasporto alunni classi seconde B-E-F-G da Foggia a Napoli A/R per viaggio d'struzione del 16/01/2016.


03166360713 CENTRA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1000.00 1000.00 03166360713 CENTRA SRL


2016-02-18

Z9911DE80D Saldo fattura n. 285 ddel 11/12/2014 per noleggio autobus trasporto alunni viaggio d'istruzione da Foggia a Napoli A/R del 06/12/2014




2014-12-15

Z9A19A3765 SALDO FATTURA N.6 DEL 12/05/2016 PER MANIFESTI PUBBLICITA' SEMINARIO CONCLUSIVO PROGETTO CIELO



100.00 100.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-06-08

Z9C11BC1D6 Saldo fattura n. 285 ddel 11/12/2014 per noleggio autobus trasporto alunni di Accadia per partecipazione giochi studenteschi a.s. 2014/15 DEL 21/11/2014




2014-12-15

Z9C19FF6A3 Saldo fattura n. 195/PA del 24/05/2016 per fornitura carta formato A4 per fotocopiatori scuola.

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE




2016-06-27



N.381/91 ENTRATE

Z9C1A05AA5 TELO PROIEZIONE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01695550812 C.A.U. di DI CARO G. & C. S.N.C. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

89.98 89.98 01695550812 C.A.U. di DI CARO G. & C. S.N.C.


2016-07-11

Z9D19ED89C a 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL

65.57 65.57 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL

2016-06-27

Z9E166C6D1 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 09/02/2016 PER NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI N. 5 USCITE DIDATTICHE PROGETTO ASL XII EDIZIONE DALLA SCUOLA ALLA LACHIMER A/R.





2016-03-01

Z9F0F4BAB0 Richiesta iscrizione esami City & Guids Livello B2 per i 22 docenti iscritti al PON B7-FSE-2013-51 dal titolo: "English for teachers 2".


94094690719 ASTRAMBIENTE PUGLIA

2335.25 2335.25 94094690719 ASTRAMBIENTE PUGLIA

2014-05-23

ZA00E80CA0 Saldo fattura n. 1136 del 16/11/2013 per acquisto materiale informatico.




2014-07-16

ZA0112AF34 Saldo fatura n. 33/PA del 15/10/2014 per fornitura toner stampanti.




2014-10-27



AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA019EB138 Saldo fattura n. 60054 del 19/05/2016 per acquisto armadio rinf. doppia mappa dim. 1000x500x2000h grigio


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 10519990013 FIMAT SRL


10519990013 FIMAT SRL

2016-06-27

2016-08-29

ZA1110962D Saldo fattura n. 49 del 05/11/2014 per acquisto e istallazione Access Point Router TP-LINK 300Mbs con antenne omnidirezionali.


03904350711 STUDIO SERVICE

3809.00 3809.00 03904350711 STUDIO SERVICE

2014-11-13

ZA21A8BE82 SALDO FATTURA N. 61/2016/E DEL 11/07/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME SUCCURSALE DI VIA SBANO CON SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE NON FUNZIONANTI





2016-07-21

ZA30DE26EC Saldo fattura n. 425 del 20/02/2014 per acquisto materiale di cancelleria.


03682860618 R&D S.r.l. PMPMTR45S57L447U POMPA MARIA TERESA

268.40 268.40 03682860618 R&D S.r.l. PMPMTR45S57L447U

POMPA MARIA TERESA

2014-07-15

ZA31BE073E Saldo fattura n. 380/PA del 12/11/2016 per acquisto carta per fotocopiatori





2016-11-22

ZA4182BBE5 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/01/2016 PER FORNITURA


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE TPPFNC53L15E885H


2016-03-01



MATERIALE DI CANCELLERIA


TUPPI FRANCESCO - CENTRO DIDATTICO

TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO - CENTRO DIDATTICO

ZA50CE68C1 Saldo fattura n. 34 del 04/12/2013 per noleggio bus tratta Foggia-Ascoli Satriano A/R del 04/12/2013.


03608730713 LUCAR 245.90 245.90 03608730713 LUCAR 2014-06-26

ZA5189A5E9 Saldo fattura n. 32/4 del 24/02/2016 per acquisto materiale sportivo



31.15 31.15 02287970657 GANA SPORT SRL


2016-03-17

ZA51938B71 SALDO FATTURA N.5/E DEL 07/04/2016 PER MANIFESTI PUBBLICITA'



80.00 80.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-05-06

ZA51B37D88 SALDO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2016/2017


00902170018 AXA ASSICURAZIONI

7175.41 7175.41 00902170018 AXA ASSICURAZIONI

2016-09-14

ZA51C04947 Saldo rattura n. 133/z del 25/11/2016 per attivazione firma digitale remota (validità 3 anni)


01545330712 INFOLAB di F. DI LELLA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

80.00 80.00 01545330712 INFOLAB di F. DI LELLA


2016-12-16

ZA81636CA9 Saldo conferma attivazione annuale data base Sql308874 del dominio scuola liceogmarconi.dipartimenti.it periodo da 24/09/2015 al



40.66 40.66 01573850516 ARUBA SPA


2016-03-17



23/09/2016 N.381/91

ZA90CCCFFF Acconto fattura n. 270 del 30/12/20134 per acquisto manifesti pubblicitari nell'ambito del PON B-7-FSE-2013-51



110.00 110.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-07-16

ZAA192039F Saldo fattura n. 65 del 05/04/2016 per acquisto materiale sportivo



403.26 403.26 02287970657 GANA SPORT SRL


2016-06-08

ZAD1989CCC Saldo fattura n. 21 del 29/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni viaggio d'istruzione a Barletta-Andria-Trani A/R del 28/04/2016.





2016-05-26

ZAE0ED8591 Saldo fattura n. 18 del 16/04/2014 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia a Vieste e Ritorno del 31/03/2014 per la finale provinciale di basket maschile.


03608730713 LUCAR 163.93 163.93 03608730713 LUCAR 2014-07-16

ZB00DD9179 Saldo fattura n. 22 del 30/04/2014 per riparazione impianto antintrusione e fornitura telecomandi cancello carrabile sede via Danimarca.


03729410716 ELETTROTECNICA DI ANTONIO OCCULTO SRL


2014-07-16

ZB00F4179C Saldo fattura n. 37 del 01/05/2014 per organizzazione viaggio d'istruzione a Firenze dal 28 aprile al 01 maggio 2014.




2014-06-20



ZB0108F72A Saldo fattura per acquisto materiale di pubblicità nell'ambito del progetto A.S.L. 9^ Edizione secondo percorso



142.00 0.00 03439040712 AL.FA. GRAPHIC

2014-12-31

ZB01B0EBA9 Saldo fattura n. A30 del 16/09/2016 per fornitura materiale di pulizia





2016-09-22

ZB21BFA9D5 Saldo fattura n. 44 del 30/11/2016 per fornitura materiale informatico





2016-12-16

ZB60B8F9BB Saldo fattura n. 18 del 19/09/2013 per corso di formazione sull'utilizzo del registro elettronico AXIOS


DMTNTN74T17E882G INFORMATICA DEMITRI

409.84 409.84 DMTNTN74T17E882G INFORMATICA DEMITRI

2014-05-29

ZB61C114E5 FGPS040004 - LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI- FOGGIA. ISCRIZIONE AI GIOCHI LOGICO-MATEMATICI DI "GIOIAMATHESIS" 2016/17


91014240724 GIOIAMATHESIS - Associazione "prof. M.Villanova"

92.62 92.62 91014240724 GIOIAMATHESIS - Associazione "prof. M.Villanova"

2016-11-17

ZB70ECC5DC Saldo fattura n. 39 del 16/04/2014 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Roma dal 16 al 17/04/2014




2014-06-26

ZB71843A7F Saldo fattura n. 5/E del 17- 03811430713 DE.MO. 2754.10 2754.10 03811430713 DE.MO. 2016-



05/04/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione alunni a Ravenna-Viserba dall' 1 al 02/04/2016.


VIAGGI SRL VIAGGI SRL 04-22

ZB80F0FE9B Saldo fattura n. 32 del 12/05/2014 per noleggio bus tratta Foggia-Castellana Grotte A/R del 29/04/2014


03608730713 LUCAR 405.74 405.74 03608730713 LUCAR 2014-06-26

ZB81636C12 Saldo conferma attivazione annuale data base Sql308874 del dominio scuola liceogmarconi.it. periodo dal 18/12/2015 al 17/12/2016



42.66 42.66 01573850516 ARUBA SPA


2016-03-17

ZB91BA61E2 SALDO FATTURA N. 36 DEL 07/11/2016 PER FORNITURA AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DA FOGGIA A CASTEL DEL MONTE A/R DEL 03/11/2016





2016-11-22

ZBB1B50DC8 SALDO FATTURA N. 80/2016/E DEL 27/09/2016 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME BIBLIOTECA E SOSTITUZIONE BATTERIE DI ALIMENTAZIONE





2016-10-20

ZBC0E15F5F Anticipazione acconto per organizzazione viaggio d'istruzione a Firenze, Siena Sangimignano dal 11 al 14




2014-03-03



aprile 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC0E6560F Anticipazione acconto per organizzazione viaggio d'istruzione a Venezia, Verona,Padova Mestre e San Marino dal 04 al 07 marzo 2014. CIG. ZBC0E6560F




2014-03-21

ZBC0E9AC0C ISCRIZIONE ESAME FCE SESSIONE 07 GIUGNO 2014 - PON B7-FSE-2013-51 "IMPROVING ENGLISH"




2014-04-08

ZBC1976426 Saldo fattura n. 29/P del 11/04/2016 per canone annuo assistenza e manutenzione impianto elefonico scuola periodo 11/04/2016 - 11/04/2017


01799690712 SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

313.00 313.00 01799690712 SISTEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.


2016-05-26

ZBE100F0EF Saldo fattura n. 196 del 15/05/2014 per noleggio aautobus per trasporto alunni da Foggia all'azienda CRA CER del 7 maggio 2014 nell'ambito del progetto ASL 10^ Edizione




2014-07-18

ZBF190F3CF Z3E1923CCB 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

01998970717 TOMASELLI ELPIDIO & C. SNC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

75.00 75.00 01998970717 TOMASELLI ELPIDIO & C. SNC


2016-04-28

ZC00C68A4E Saldo fattura n. 13/01035 del 20/11/2013 per fornitura materiale elettrico per sala docenti sede staccata di via Sbano.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

01810440717 G.P. ELETTRICA PAOLETTA S.RL.

97.64 97.64 01810440717 G.P. ELETTRICA PAOLETTA S.RL.

2014-05-23



DIRETTO

ZC01882ECE Saldo fattura n. 4 del 29/02/2016 per acquisto materiale tecnico specialistico.


02118360714 KNOW K. S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

735.00 735.00 02118360714 KNOW K. S.R.L.


2016-04-04

ZC211C03F7 Saldo fattura n. A19 del 20/11/2014 per acquisto materiale di pulizia.


01757940711 COPAT di Scrocco Rosaria S.A.S.

157.45 157.45 01757940711 COPAT di Scrocco Rosaria S.A.S.

2014-12-10

ZC40BBC35D Saldo fattura n. 1 del 11/10/2013 per acquisto, istallazione e configurazione router WRT54 GL sede di via Sbano.


03904350711 STUDIO SERVICE

262.62 262.62 03904350711 STUDIO SERVICE

2014-03-10

ZC40D4465D Saldo fattura n. 10 del 22/01/2014 per acquisto materiale tecnico-specialistico


03303400711 ARDA S.R.L.

51.50 51.50 03303400711 ARDA S.R.L.

2014-07-16

ZC51884F87 Saldo fattura n. 16/2016/E del 02/02/2015 per intervento tecnico ripristino quadro allarme palestra scuola.





2016-02-27

ZC519CCA18 ISCRIZIONI ESAME PET SESSIONE GIUGNO 2016 PER N. 27 ALUNNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LIVELLO B1 LINGUA




2016-06-08



INGLESE CAMBRIDGE UNIVERSITY

ZC61ACEE0F Saldo fattura n. 11/PA del 01/09/2016 per acquisto testi didattici da fornire agli alunni in comodato d'uso a.s. 2016/17




2016-09-22

ZC80F0FEFF Saldo fattura n. 41 del 03/06/2014 per noleggio autobus trasporto alunni dell'istituto da Foggia all'Incoronata presso l'azienda Bonassisa il 17/04/2014.


03608730713 LUCAR 122.95 122.95 03608730713 LUCAR 2014-07-04

ZC8188553D Saldo fattura n. 69/PA del 19/03/2016 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



150.00 150.00 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13

ZCB08F6299 Saldo canone bimestrale più spese di attivazione contratto Super Internet veloce


00488410010 TELECOM ITALIA Servizio Clienti Business 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

608.55 608.55 00488410010 TELECOM ITALIA Servizio Clienti Business


2016-03-01

2016-11-12

ZCB195A919 Saldo fattura n. 116 del 14/04/2016 per fornitura materiale di cancelleria


03848100719 RESET DI LUZZI DONATO COSTANTINO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

147.00 147.00 03848100719 RESET DI LUZZI DONATO COSTANTINO


2016-05-14

ZCC1A414D5 SALDO FATTURA N. 435/X DEL 13/06/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO - CENTRO DIDATTICO


TPPFNC53L15E885H TUPPI FRANCESCO -

2016-07-17



N.381/91 CENTRO DIDATTICO

ZCE0D719B4 Saldo fattura n. 03 del 24/02/2014 per fornitura materiale di cancelleria


01955200710 SPADACCINO CATALDO

270.00 270.00 01955200710 SPADACCINO CATALDO

2014-05-29

ZCE183631C Saldo fattura n. 8/PA del 29/03/2016 per noleggio autobus trasporto alunni per il viaggio d'istruzione a Napoli A/R del 17/03/2016.





2016-04-28

ZCF1809E80 Saldo fattura n. 194/2015 del 30/12/2015 per eccedenza copie fatocopiatore KONIKA BIZHUB 363 periodo gennaio-dicembre 2015.


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE DMTRMR61T63A669O DAMATO ROSA MARIA - CENTRO UFFICIO


DMTRMR61T63A669O DAMATO ROSA MARIA - CENTRO UFFICIO

2016-02-18

ZD019A2F66 SALDO FATTURA N. 2016P00119 DEL 30/04/2016 PER FORNITURA MANUALI CORSO DI FORMAZIONE BLSD (UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE OPERATORI NON SANITARI)


02989441205 IRC EDIZIONI SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

102.44 102.44 02989441205 IRC EDIZIONI SRL


2016-06-01

2016-10-14

ZD109627B9 Saldo fattura n. 13 per noleggio autobus viaggio d'istruzione alunni a Rimini e Ravenna.


02039780719 A.FI. TOUR

5984.43 5984.43 02039780719 A.FI. TOUR

2014-04-18

ZD10CDC908 Saldo fattura n. 1 del 13/01/2014 per acquisto materiale d'ufficio.

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

LGTFNC72P15D643M DOTTOR CASA

577.87 577.87 LGTFNC72P15D643M DOTTOR CASA

2014-06-20



- AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD11B3F92A Saldo fattura n. 2016PM0001574 del 21/12/2016 per conferma attivazione annuale data base Sql308874 del dominio scuola liceogmarconi.it. periodo dal 18/12/2016 al 17/12/2017



46.66 0.00 01573850516 ARUBA SPA


2016-12-30

ZD211C045B Saldo fattura n. 5/3267 del 28/11/2014 per acquisto materiale di pulizia


02410480715 LUBRICHIMICA

204.73 0.00 02410480715 LUBRICHIMICA

2014-12-31

ZD21BC141B Saldo fattura n. 370/PA del 06/11/2016 per acquisto libri




2016-11-22

ZD41989C86 Saldo fattura n. 07 del 04/05/2016 per fornitura autobus viaggio d'istruzione a Napoli A/R classi 1^ e 2^ Accadia.


01488380716 METAURO BUS ACCADIA 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE



2016-06-08

ZD50CC7ACA Saldo fattura n. 77 del 30/11/2013 per organizzazione viaggio d'istruzione da Foggia a Bari e viceversa del 14/10/2013 nell'ambito del progetto d'istituto "Gemellaggio Foggia-Goppingen".




2014-06-20

ZD50D6090F Saldo fattura n. 261/a del 23- 03942311212 3D 80.00 80.00 03942311212 3D 2014-



10/02/2014 per fornitura modulo AXIOS AVCP

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

SOLUTION S.R.L. SOLUTION S.R.L. 04-08

ZD50E6F0D9 SALDO FATTURA N. 29 DEL 22/03/2014 COME SALDO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE - SIENA DAL 22 AL 25/03/2014




2014-05-09

ZD60F89914 Saldo fattura n. 1539 del 01/07/2014 per acquisto di cancelleria.


03682860618 R&D S.r.l. 492.63 492.63 03682860618 R&D S.r.l. 2014-07-16

ZD61AA84C1 Saldo fattura n. 271/PA del 24/07/2016 per acquisto materiale di cancelleria





2016-08-29

ZD70F18571 Saldo fattura n. 459 del 26/05/2014 per acquisto testi didattici di matematica nell'ambito del PON C1-FSE-2013-284




2014-07-16

ZD81A743ES Saldo fattura n. 66/PA del 11/07/2016 per fornitura materiale di cancellaria



75.00 75.00 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001


2016-07-21

ZD909CD3E5 Saldo fattura n. 149 del 20/12/2013 per fornitura

23-AFFIDAMENTO

LMTMLC63D56I963F OLIMPIA SPORT DI

1122.54 1122.54 LMTMLC63D56I963F OLIMPIA SPORT DI

2014-05-29



materiale sportivo IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

LIMOTTA MARIA LUCIA

LIMOTTA MARIA LUCIA

ZD917BD992 Saldo fattura n. 2/E/Fasano del 11/03/2016 per rilegatura registri scuola.


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE FSNMMN55B56D643F FASANO AMELIA AMNERIS


FSNMMN55B56D643F FASANO AMELIA AMNERIS

2016-04-04

ZD91843AD6 SALDO FATTPA 9_16 DEL 09/04/2016 PER ACCONTO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NAPOLI DEL 08-09 APRILE 2016


03166360713 CENTRA SRL

2822.95 2822.95 03166360713 CENTRA SRL

2016-04-28

ZDA1121632 Saldo fatura n. 33/PA del 15/10/2014 per fornitura cartucce per stampanti.


01555940715 MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA

237.00 237.00 01555940715 MEGA INGROSS DI MELLUSO ANTONIA GIOVANNA

2014-10-27

ZDA1A2CA44 SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 10/06/2016 PER FORNITURA STAMPA POSTER FOTOGRAFICI


03202110718 DIGIFLESS s.a.s di Francesco Corigliano 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

17.50 17.50 03202110718 DIGIFLESS s.a.s di Francesco Corigliano


2016-07-11

ZDB0C78E8B Saldo fattura n. 1080 del 20/11/2013 per acquisto materiale di pulizia.


01757940711 COPAT di Scrocco Rosaria S.A.S.

47.30 47.30 01757940711 COPAT di Scrocco Rosaria S.A.S.

2014-07-16

ZDB1929436 Saldo fattura n. 055075 del 30/04/2015 per spese postali sostenute dalla scuola nel


06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 12383760159 NEXIVE


2016-06-20

2016-12-16



mese di APRILE 2015 ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

S.P.A. 12383760159 NEXIVE S.P.A.

ZDC10BA887 Saldo fattura n. 179 del 08/10/2014 per acquisto registri docenti a.s. 2014/15




2014-12-15

ZDC117BBF2 Saldo fattura n. 11 del 28/11/2014 per acquisto materiale informatico


06824010968 EMGDUE s.r.l. GBC

864.30 864.30 06824010968 EMGDUE s.r.l. GBC

2014-12-10

ZDC1903C6F Saldo fattura n. 9/PA del 29/03/2016 per noleggio autobus trasporto alunni per la partecipazione alle fase finale delle gare di pallavolo a Manfredonia A/R del 21/03/2016.





2016-04-28

ZDC1A009D9 Saldo fattura n. 22 del 31/05/2016 per fornitura materiale informatico





2016-06-27

ZDD1555031 SALDO FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 19/11/2015 PER FORNITURA TUTORAGGIO AZIENDALE


03848920710 E.D.E.N. Scarl 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1950.00 1950.00 03848920710 E.D.E.N. Scarl


2015-11-26

ZDF17288BA Saldo fattura n. 71/PA del 19/03/2016 per acquisto materiale pubblicitario per orientamento



752.50 752.50 03769450713 GRAFIKART SRL


2016-04-13



LEGGE N.381/91

ENTRATE

ZDF1958745 Saldo fattura n. 17 del 22/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni viaggio d'istruzione a Roma A/R del 19/04/2016.





2016-05-14

ZDF1A41608 Saldo fattura n. 12 del 22/07/2016 per acquisto cornici per mostra permanente lavori discenti in istituto


03391950718 Paglia Rosaria Teresa srl 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

321.00 321.00 03391950718 Paglia Rosaria Teresa srl


2016-08-29

ZE011FEB4E Saldo fattura per acquisto materiale di pubblicità nell'ambito del progetto PON C-1-FSE-2014-339


DPLGPP85L13D643L GRAPHIC DESIGNER - DE PELLEGRINO GIUSEPPE

620.59 0.00 DPLGPP85L13D643L GRAPHIC DESIGNER - DE PELLEGRINO GIUSEPPE

2014-12-31

ZE0190A08A Saldo fattura n. 106/PA del 19/03/2016 per acquisto libri




2016-04-13

ZE1196D430 Saldo fattura n. 1/PA del 30/01/2016 per spese postali sostenute dalla scuola nel mese di gennaio 2016


03864470715 PIU' ASSISTENZA SRL 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

252.34 252.34 03864470715 PIU' ASSISTENZA SRL


2016-05-26

ZE20D4F32B Pag. fat. n. 486/2014 del 22/02/2014 per accesso servizi on-line scuole (FGPS040004) anno 2014


02353700368 MEDIASOFT SNC

84.00 84.00 02353700368 MEDIASOFT SNC

2014-03-10



ZE419F5A8A Saldo fattura n. 101N/16/PA del 23/05/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia a Siponto A/R il 23/05/2016 per partecipazionecampionati studenteschi a.s. 2015/2016





2016-07-06

ZE41A2C423 Saldo fattura n. 59/PA del 08/06/2016 per fornitura materiale di cancellaria



136.00 136.00 03682860618 R&D S.r.l. 06363391001


2016-07-06

ZE60BCB4E6 Saldo fattura n.1004 del 15/10/2013 per fornitura materiale specialistico di informatica per la sede di via Sbano




2014-05-12

ZE9119875E Saldo fattura n. 74 del 26/11/2014 per noleggio aautobus per trasporto alunni da Foggia all'azienda Lachimer nell'ambito del progetto ASL 11^ Edizione


03608730713 LUCAR 243.44 243.44 03608730713 LUCAR 2014-11-28

ZEA0CF24F9 Saldo fattura n. 81 del 07/01/2014 per fornitura n. 1 videoproiettore EPSON EB-470 e n. 1 proiettore NEC M260XS


02118360714 KNOWK S.R.L.

1229.51 1229.51 02118360714 KNOWK S.R.L.

2014-05-29

ZEA10F400F ISCRIZIONE ESAME PET FOR SCHOOL SESSIONE DEL 15/11/2014 - PON C1-FSE-2014-339 "READY TO GO!"




2014-09-29

ZEA180CC04 SALDO FATTURA N. 7/A 17- 06363391001 AGENZIA 100.00 100.00 06363391001 2016-



DEL 01/02/2016 PER SERVIZIO VOLANTINAGGIO PUBBLICITA' SCUOLA


DELLE ENTRATE MSSRCC86B03D643D MESSAGGIERO ROCCO



02-27

ZEA19CCB3E ISCRIZIONI ESAME PET SESSIONE GIUGNO 2016 PER N. 18 ALUNNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LIVELLO B1 LINGUA INGLESE CAMBRIDGE UNIVERSITY




2016-06-08

ZED18B5618 Saldo fattura n. V/15 del 18/04/2016 per organizzazione viaggio d'istruzione a Roma - Assisi nell'ambito del progetto "Uomo mondo for unity" dal 14 al 17/04/2016.


03568960714 CASIERI SIMONE

3555.74 3555.74 03568960714 CASIERI SIMONE

2016-04-28

ZEE18C63FE SALDO FATTURA N.4/E DEL 04/03/2016 PER MANIFESTI PUBBLICITA'



201.95 201.95 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-05-06

ZEF18D3BF7 Saldo fattura n. 11 del 28/04/2016 per acquisto materiale elettrico.





2016-05-26

ZF119FCBDB Saldo fattura n. 27 del 08/06/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia ad Acquaviva delle Fonti A/R il 26/05/2016 per visita oservatorio astronomico





2016-07-06



progetto Cielo

ZF11B96359 SALDO FATTURA N. 35 DEL 28/10/2016 PER FORNITURA AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI DA SCUOLA ALLA LACHIMER A/R NELL'AMBITO DEL PROGETTO ASL LEGGE 107





2016-11-22

ZF3188C9BD SALDO FATTURA N.000839 DEL 29/02/2016 PER ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL


03720700156 A.I.C.A. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1640.00 1640.00 03720700156 A.I.C.A. 06363391001


2016-04-04

2016-12-20

ZF3190A5A9 Saldo fattura n. V/11 del 06/04/2016 per noleggio autobus trasporto alunni da Foggia a Roma A/R per viaggio d'istruzione dal 04 al 05/04/2016.


03568960714 CASIERI SIMONE

3534.43 3534.43 03568960714 CASIERI SIMONE

2016-04-22

ZF319DDA51 Saldo fattura n. 1/PA del 26/05/2016 per fornitura poster fotografici manifestazione finale nazionale di atletica leggera 2015/16


01912850714 PHOTOQUICK SNC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

230.00 230.00 01912850714 PHOTOQUICK SNC


2016-06-27

ZF419CDAAF a 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91


30.00 30.00 03439040712 AL.FA GRAPHIC


2016-06-27

ZF419DF60A Saldo fattura n. 28 del 09/06/2016 per noleggio autobus per trasporto alunni da Foggia-Trapani-Foggia





2016-07-06



A/R il 29/05/2016 nell'amito del progetto un mare di risorse

LEGGE N.381/91

ENTRATE

ZF51A2E13B SALDO FATTURA N. 209/PA DEL 12/06/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA





2016-07-17

ZF51BCCE06 Saldo fattura n. 2/160388 del 29/11/2016 per fornitura materiale tecnico specialistico


02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

1564.93 1564.93 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE


2016-12-16

ZF71A372E1 03476320712 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91

03476320712 DAUNIA EXPRESS SOC. COOP. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE

180.00 180.00 03476320712 DAUNIA EXPRESS SOC. COOP.


2016-07-17



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