Gare pubblicate nell'anno 2017 - icbruino.gov.it · Z0B1E010E1 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura...

Gare pubblicate nell'anno 2017

Codice CIG Annorif.

Oggetto Gara Scelta contraente ImportoGara

ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

Z011EFBD34 2017 Pagamento Fattura n.25 del 21/06/2017 - BUONO D'ORDINE N.16/2017 - Corso Formazione addetto antincendio

23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

440,00 440,00 27/06/2017 - 27/06/2017

Codice FiscalePartecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

10667770019 ELEONORA GUARRASI *

Z041D36881 2017 Pagamento Fattura n.062FE del 04/05/2017 - VISITA MUSEOETNOGRAFICO PINEROLO 20/04/17 CLASSI 2A 2B ALBASERENA


350,00 350,00 08/05/2017 - 08/05/2017



04180620017 ISTITUTO RICERCHE SOCIOTERRITORIALI- SOCIETA' COOPERATIVA *

Z0620930C9 2017 CONTRATTO N. 137/2017 - NOMINA RESPONSABILESICUREZZA SETT-DIC 2017


468,00 0,00 29/12/2017 - //



GRRGLI85A62L219C STUDIO GUARRASI *

Z0B1D42A90 2017 PAGAMENTO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ACADIS - CORSIFORMAZIONE E LABORATORI ANNO 2017


25,00 25,00 07/02/2017 - 07/02/2017



97535900019 ACADIS ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI DELLE II.SS. DI TORINO E ASTI *

Z0B1E010E1 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.100/PA17 del 31/03/2017 -TRASPORTO GITA A TORINO TEATRO AGNELLI 31/03/17SEZ C/E/F VIA VOLVERA


462,22 462,22 11/04/2017 - 11/04/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BRUINO (TO) C.F. 95565680014 C.M. TOIC837002

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Inizio/Fine Lavori



04737260010 AUTOTURISMO GIACHINO srl *

Z0D1E319F3 2017 Pagamento Fattura n.15/P del 30/04/2017 - PACCHETTO GITA12/04/17 TERRE BALLERINE BESSA CLASSI N4AMARINELLA E 4A VIA CORDERO


1086,50 1086,50 22/05/2017 - 22/05/2017



01803090016 BELLANDO TOURS s.r.l. *

Z131E87352 2017 Pagamento Fattura n.311 del 08/05/2017 - PACCHETTO GITAA VERNANTE DELL'08/05/17 CLASSI 2A-3A MARINELLA


944,00 944,00 12/06/2017 - 12/06/2017



10420190018 GIACHINO LINEA VERDE SRL *

Z1320FBEEE 2017 B.O. N. 30/2017 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 337260 DEL05/12/2017 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PRIMOSOCCORSO

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

5241,00 0,00 29/12/2017 - //



09734640015 I.M.P. S.R.L. *

Z141E78E29 2017 Pagamento IMPONIBILE Fatture n.568, n.569, n.570, n.571 del29/04/2017 - TRASPORTI GITE A PINEROLO MUSEOETNOGRAFICO 20/04/17 CLASSI 2A 2B ALBA SERENA /BOVES 27/04/17 CLASSI 1A ALBA SERENA E 1AMARINELLA / ROSTA 27/04/17 SEZ A/B VIA VOLVERA /CARMA


1280,00 1280,00 22/05/2017 - 22/05/2017


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Inizio/Fine Lavori



00519860019 CAVOURESE SPA *

Z171E413B9 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.262/PA del 12/05/2017 - B.O.n. 08 2017 ARGO TORINO - SOFTWARE ARGO CONCHIGLIA


140,00 140,00 08/05/2017 - 22/05/2017



08456470015 ARGO TORINO di Todisco Claudio *

Z1820639DA 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.19 del 25/10/2017 - B.O. n.24/2017 STAMPA SEGNALIBRI PROGETTO LIBRIAMOCI A.S.2017/18


93,50 93,50 27/10/2017 - 27/10/2017



10205060014 TIPOGRAFIA MASSIMO DI PAUTASSO EZIO *

z1b1e9cd9f 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.97/ELE del 09/06/2017 -BUONO D'ORDINE N. 11/2017 - ORDINE DIRETTO MEPA N.3670673 DEL 15/05/17 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI EACCESSORI SC. SEC. 1° GRADO


286,59 286,59 13/06/2017 - 13/06/2017



04917640015 CASA MUSICALE SCAVINO SNC *

Z1B2042062 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.PA17-000196 del 31/10/2017- B.O. n. 20 2017 RDO 3893556 - BARBERO CARTAFOTOCOPIE


1320,00 1320,00 07/12/2017 - 07/12/2017




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Inizio/Fine Lavori

02073350015 Barbero Pietro S.p.A. *

Z1F1E9DF5E 2017 B.O. n. 12 2017 AI COMPUTER - MATERIALE INFORMATICOPLESSO ALDO MORO


73,70 73,70 22/06/2017 - 17/10/2017



08852940017 A.I. COMPUTER s.a.s. di CANU VITTORIO E C. *

Z222035073 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.A17PAS0012548 del31/10/2017 - B.O. n. 19/2017 RINNOVO DOMINIOICBRUINO.GOV.IT - SERVIZIO DATABASE MYSQL


107,97 107,97 05/12/2017 - 07/12/2017



01573850516 Aruba S.p.A. *

Z241D5070B 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.1011750016 del 20/03/2017 -LABORATORIO DIDATTICO A "LA STAMPA" DI TORINO DEL24/03/17 CLASSE 5A MARINELLA


131,15 131,15 21/03/2017 - 21/03/2017



00486620016 ITALIANA EDITRICE S.P.A. *

Z241D5BC6E 2017 CONTRATTO N. 111/2017 - LABORATORIO LINGUA INGLESECLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA MARINELLA


420,00 420,00 07/03/2017 - 08/05/2017



RSSMRA71E59H355N BRITISH INSTITUTES - YOUNG EUROPEAN SCHOOL di ROSSO Mara *


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Inizio/Fine Lavori

Z252154B94 2017 TRASPORTO USCITA TEATRO ERBA DEL 14/12/2017 SEZ.A-F SCUOLA INFANZIA VIA VOLVERA


242,86 0,00 29/12/2017 - //




Z27207A1CE 2017 QUOTA ISCRIZIONE A "GIOCHI MATEMATICI" A.S. 2017/2018- ALLIEVI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLASECONDARIA 1° GRADO - Contratto n. 134/2017


196,00 196,00 27/10/2017 - 27/10/2017



80024610158 UNIVERSITA' BOCCONI *

Z381DD5530 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 120/2017RIFUGIO LA JUMARRE 03-05 MAGGIO 2017 classe 3A ALBASERENA


1813,63 1813,63 16/03/2017 - 08/05/2017



08716920015 RIFUGIO JUMARRE di ODDONO PAOLA *

Z3B20EBA1F 2017 B.O. N. 29/2017 - ORDINE DIRETTO MEPA 4023725 DEL06/12/2017 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER


4113,52 0,00 29/12/2017 - //



03935870018 U.V.A.D.A. SNC DI CESARE DE ROSSI E C. *


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Inizio/Fine Lavori

Z3F1D00FCA 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.4/PA17 del 31/01/2017 -TRASPORTO A GRUGLIASCO DEL 13/01/2017 classe 3A ViaCordero


198,71 198,71 08/02/2017 - 08/02/2017




Z4220102FD 2017 CONTRATTO N. 138/2017 - SPORTELLO D'ASCOLTO A.S.2017/2018

03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO

1867,00 0,00 29/12/2017 - //



MGHLSN74R68L219N MAGHINI ALESSANDRA *

Z431E18EAB 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALEN. 128/2017 - ARCI VALLE SUSA / HAKUNA MATATA -PROGETTO LETTURE ANIMATE INFANZIA SAN ROCCO


255,74 255,74 05/04/2017 - 12/06/2017



07202170010 ARCI VALLE SUSA *

Z451E1C90E 2017 BUONO D'ORDINE N. 07/2017 - servizio fotografico annoscolastico 2016/2017 - DITTA FOTOEXPRESS DIRACCANELLO


1029,00 1029,00 08/05/2017 - 13/06/2017



10634980014 ALESSIO RACCANELLO *

z491d0804c 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.170025/PA del 09/03/2017 -GITA OSSERVATORIO ASTRONOMICO PINO TORINESEDELL'08/02/17 CLASSI 3A 3D ALDO MORO


359,75 359,75 15/03/2017 - 15/03/2017


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Inizio/Fine Lavori



09594470016 ASSOCIAZIONE APRITICIELO *

Z4B1E0107B 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.88/PA17 del 23/03/2017 -TRASPORTO GITA A TORINO GAM 23/03/17 CLASSI 1^ - 2^MARINELLA


233,78 233,78 11/04/2017 - 11/04/2017




Z4C1DC9E54 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 116/2017 -PROGETTO "PET THERAPY" ALUNNI CON DIFFICOLTA' I.C.BRUINO - A.S. 2016/2017


1590,00 1590,00 16/03/2017 - 17/07/2017



95625910013 Centro di Ippoterapia Parco Monte San Giorgio *

Z4C1F7F6E0 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.20174E23377 del27/07/2017 - B.O. n. 17/2017 SPAGGIARI - ACQUISTOREGISTRI - RDO N. 3790004 DEL 27/07/2017


193,80 193,80 05/09/2017 - 17/10/2017



00150470342 SPAGGIARI ROBERTO SPA CASA EDITRICE *

Z4E1D02480 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.23 del 27/01/2017 - spettacoliper il giorno della memoria teatro ragazzi 25-26-27/01/2017 -alunni sc. sec. A. Moro


1100,00 1100,00 07/02/2017 - 07/02/2017




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Inizio/Fine Lavori

97649340011 FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS *

Z501D7245B 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.33/PA17 del 18/02/2017 -TRASPORTO OSSERVATORIO ASTRONOMICO PINOTORINESE DELL'08/02/17 CLASSI 3A 3D ALDO MORO


240,40 240,40 15/03/2017 - 15/03/2017




Z531E16DB9 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.546 del 24/05/2017 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALEN. 126/2017 - DOTT. ALESSI SAMUELE - PROGETTO MENSSANA IN CORPORE SANO


901,64 901,64 05/04/2017 - 15/06/2017



LSSSML78A27E020E ALESSI SAMUELE *

Z551E2ECA5 2017 Pagamento Fattura n.175 del 04/04/2017 - PACCHETTOVIAGGIO A PORTOFINO del 04/04/2017 CLASSI 2B 2C ALDOMORO


1580,00 1580,00 03/05/2017 - 03/05/2017




Z5C1D725A1 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.50/PA17 del 25/02/2017 -TRASPORTO A TORINO TEATRO RAGAZZI DEL 16/02/17CLASSI SECONDE ALDO MORO


480,82 480,82 15/03/2017 - 15/03/2017





Pag. 8 di 33


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Inizio/Fine Lavori

Z5E1D8EF11 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.205 del 28/02/2017 -TRASPORTI GITE A BARDONECCHIA DEL 20-23/02/17CLASSI 1C-1D-2A-2B ALDO MORO lettere incarico n. 18-19


1545,45 1545,45 15/03/2017 - 03/05/2017




Z5F1DC4262 2017 Pagamento Fattura n.43/FSP del 23/03/2017 - LABORATORIDIDATTICI GAM 23/03/17 CLASSI 1^ 2^ MARINELLA


150,00 150,00 03/05/2017 - 03/05/2017



08587760011 FONDAZIONE TORINO MUSEI *

Z601E796E1 2017 Pagamento Fattura n.285 del 02/05/2017 - PACCHETTO GITA"LAGO D'ORTA E RICETTO DI CANDELO" DEL 02/05/17CLASSI 1A/1D ALDO MORO


927,50 927,50 12/06/2017 - 12/06/2017




Z611D65819 2017 BUONO D'ORDINE N. 02/2017 - Stipula Trattativa Diretta112312_54838 ORDINE MEPA CARRELLI PULIZIE EFRIGORIFERO


2039,00 2039,00 16/03/2017 - 20/03/2017



02683390401 KRATOS S.P.A. *


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Inizio/Fine Lavori

Z652072554 2017 Pagamento Fattura n.63/P del 30/11/2017 - Pacchetto gitaPlanetario del 29/11/2017 classi 5e scuola Primaria


2016,00 2016,00 07/12/2017 - 07/12/2017




Z6721159D6 2017 B.O. N. 27/2017 - ORDINE DIRETTO MEPA 4012560 DEL01/12/2017 - ACQUISTO CARTUCCE E TONER


1308,60 0,00 29/12/2017 - //



07800530011 MULTIMEDIA 2000 SAS DI ZORRI ; C. *

Z6A1DDBBE3 2017 Pagamento Fattura n.07/FE del 03/05/2017 - CONTRATTO DIPRESTAZIONE D'OPERA N. 119/2017 ATTIVITA' DIDATTICHEDEL 26-27/04/2017 sez A-B-D-F INFANZIA VIA VOLVERA


1392,00 1392,00 08/05/2017 - 08/05/2017



10876600015 AZ. AGR. LA SOLDANELLA SSA *

Z6C205BD6C 2017 Pagamento Fattura n.469V5 del 20/10/2017 - B.O. n. 22/2017Visita oculistica personale di segreteria


72,30 72,30 27/10/2017 - 27/10/2017



03954980011 C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO s.r.l. *


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Inizio/Fine Lavori

Z6E207E4FC 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.4 del 16/11/2017 - B.O. n. 252017 scarpe antinfortunistiche - ditta WEST ROSE SRL


974,64 974,64 07/12/2017 - 07/12/2017



10566480017 west rose srl unipersonale *

Z6E2087BFA 2017 Pagamento imponibile Fattura n.343/PA17 del 22/11/2017 -TRASPORTO GITA DEL 6/11/17 AL TEATRO ERBA CL. 1e E2e VIA CORDERO


493,68 493,68 07/12/2017 - 07/12/2017




Z741E9E697 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.070/PA /17 del 17/05/2017 -INGRESSO E VISITA LA CITTA' DI CUMABO' BOVES 27/04/171A ALBA SERENA E 1A MARINELLA


420,95 420,95 22/05/2017 - 22/05/2017



03629190046 LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE *

Z762010347 2017 CONTRATTO N. 135/2017 - CORSI DI LINGUA INGLESEMOVERS-FLYERS-KET


3115,00 0,00 29/12/2017 - //



WHTNRM56L64Z114T WHITEHEAD NORMA *

Z7A1E9D1A8 2017 Pagamento Fattura n.2 del 04/05/2017 - ATTIVITA' DIDATTICAAGRIGELATERIA PIANEZZA 04/05/17 INF. SAN ROCCO


475,00 475,00 27/06/2017 - 27/06/2017


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Inizio/Fine Lavori



10716360010 DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA *

Z7E1D8E21F 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 121/2017GIACHINO LINEA VERDE Soggiorno PORTO VENERE 04-05MAGGIO 2017 classi 3A-3D ALDO MORO


4080,00 4080,00 14/03/2017 - 12/06/2017




Z7F1E41548 2017 B.O.N. 13/2017 - RdO n° 1558971 - ORDINE MEPAMATERIALE DIDATTICO PLESSI BORGIONE


2129,99 2129,99 22/05/2017 - 11/07/2017



02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL *

Z832149CE6 2017 POLIZZA PATRIMONIO BENI MOBILI 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

440,00 0,00 29/12/2017 - //



10387880015 REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. TORINO ANTONELLIANA - AGENTE RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA E BENAZZO VINCENZO S.N.C.

*

Z842010321 2017 CONTRATTO N. 140/2017 - SPORTELLO TECNICO DSA A.S.2017/2018


2000,00 0,00 29/12/2017 - //


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Inizio/Fine Lavori



11039940017 CENTRO PSICOTERAPICO LOGOPEDICO RIVOLI *

Z8821035BA 2017 Pagamento Fattura n.564 del 29/11/2017 -Pacchetto gita aVenasca del 29/11/2017 classe 3A Via Cordero


660,00 660,00 07/12/2017 - 07/12/2017




Z8821A06AB 2017 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATOREALDO MORO


244,00 0,00 29/12/2017 - //



04145300010 COPISISTEM S.r.L. *

Z8C1D722E1 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.43/PA17 del 18/02/2017 -TRASPORTO A TORINO - LA STAMPA DEL 02/02/17 CLASSI5A 5B CORDERO


240,41 240,41 15/03/2017 - 15/03/2017




Z911E5619C 2017 PAGAMENTO IMPONIBILE COMPENSO CONTRATTO N.130/2017 PROGETTO FORMAZIONE "CONOSCENZA EUTILIZZO DELLA LIM" DOCENTI SCUOLA PRIMARIA


166,67 166,67 24/07/2017 - 24/07/2017




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Inizio/Fine Lavori

GLTRLF67M03C665T GALATI RODOLFO *

Z911EC5238 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.V3-14050 del 06/06/2017 -B.O.N. 14/2017 - MATERIALE PER PREMIAZIONEPROGETTO GIOCHI MATEMATICI ALDO MORO /INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO PLESSI BORGIONE


219,03 219,03 15/06/2017 - 15/06/2017



02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL *

Z961D4E8FB 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.47 del 16/02/2017 - spettacolodel 16/02/2017 teatro ragazzi - alunni 2A-2B-2D sc. sec. A.Moro


390,91 390,91 20/02/2017 - 20/02/2017



97649340011 FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS *

Z9B200B502 2017 CONTRATTO N. 133/2017 - PROGETTO EDUCATIVO ALUNNINOMADI A.S. 2017/2018


6000,00 0,00 19/09/2017 - //



09113890017 COOPERATIVA SOCIALE BIOSFERA S.C.S. *

Z9C2190E1E 2017 CONTRATTO ASSISTENZA E RINNOVO LICENZE 2018 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

2915,80 0,00 29/12/2017 - //




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00838520880 ARGO SOFTWARE SRL *

ZA11D5BDC4 2017 CONTRATTO N. 112/2017 SOGGIORNO TOSCANA 07-10MARZO 2017 5A 5B VIA CORDERO


7289,00 7289,00 15/02/2017 - 22/03/2017




ZA11E01FD1 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.0000048 del 30/05/2017 -BUONO D'ORDINE N. 05/2017 - STAMPA MAGLIETTEPROGETTO CITTADINANZA


3260,79 3260,79 10/04/2017 - 17/07/2017



11073390012 SV START SNC *

ZA41DD1A0E 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 124/2017GIACHINO LINEA VERDE Soggiorno LA SERENISSIMA -VENEZIA 17-19 MAGGIO 2017 classi 3B-3C ALDO MORO


7195,00 7195,00 16/03/2017 - 12/06/2017




ZA61E75F3B 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.336/PA del 11/05/2017 -BUONO D'ORDINE N. 10/2017 - FOTOCOPIATORE DIGITALERICOH MP4001SP - ORDINE MEPA 3650528


1150,00 1150,00 22/05/2017 - 12/06/2017





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ZA71FC6646 2017 POLIZZA ASSICURAZIONE RC E INFORTUNI ALLIEVI EPERSONALE A.S. 2017/2018


6893,00 0,00 29/12/2017 - //



10387880015 REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. TORINO ANTONELLIANA - AGENTE RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA E BENAZZO VINCENZO S.N.C.

*

ZA91FE9B90 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.418/PA del 20/10/2017 - B.O. n.18/2017 ARGO TORINO - Acquisto dispositivo firma OTPDirigente GIACONE


70,00 70,00 27/10/2017 - 27/10/2017




ZAC1DCC7E4 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 117/2017 -PROGETTO LETTURE ANIMATE ALUNNI PLESSO ALBASERENA A.S. 2016/2017


340,00 340,00 16/03/2017 - 11/07/2017



10996320015 a.s.d. movinemo *

ZAD1E03A95 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.260 del 31/03/2017 -TRASPORTO GITA A TORINO GAM 29/03/17 SEZ A B SANROCCO


531,82 531,82 03/05/2017 - 03/05/2017





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ZAD211523B 2017 B.O. N. 28/2017 - ORDINE DIRETTO MEPA 4012371 DEL01/12/2017 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE LIM ALDOMORO


915,00 0,00 29/12/2017 - //




ZB11CEAD31 2017 CONTRATTI N. 106-131/2017 - ASSISTENZA INFORMATICAE AMMINISTRATORE DI SISTEMA


3233,00 0,00 07/03/2017 - //




ZB5208AC87 2017 CONTRATTO N. 139/2017 - PSICOMOTRICITA' E PASSAGGIDIFFICILI SC. PRIMARIA E INFANZIA A.S. 2017/2018


6750,32 0,00 29/12/2017 - //



NDRSLV62C54L219S ANDRUETTO SILVIA *

ZB81E18215 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.57/PA del 04/04/2017 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALEN. 127/2017 - STUDIO ASSOCIATO DANILE - PROGETTOLINGUA INGLESE ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH KET-MOVERS-FLYERS


7190,61 7190,61 05/04/2017 - 05/04/2017



10983510016 STUDIO ASSOCIATO ROBERTO DANILE E PAOLA DANILE *


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ZB9205CA55 2017 Pagamento Fattura n.20174E32434 del 30/10/2017 - B.O. n.23/2017 MANUALI UFFICI SEGRETERIA - SPAGGIARI


167,00 167,00 07/12/2017 - 07/12/2017



00150470342 SPAGGIARI ROBERTO SPA CASA EDITRICE *

ZBF1DE892A 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 125/2017 -ASSOCIAZIONE DON BOSCO - SPETTACOLO TEATRALE ILROMPISCATOLE


272,00 272,00 05/04/2017 - 24/07/2017



95559620018 ASSOCIAZIONE DON BOSCO *

ZC41E2ED26 2017 Pagamento Fattura n.193 del 06/04/2017 - PACCHETTOVIAGGIO A PORTOFINO del 06/04/2017 CLASSI 2A 2D ALDOMORO


1698,50 1698,50 03/05/2017 - 03/05/2017




ZC91E0D824 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.134/PA del 07/04/2017 -BUONO D'ORDINE N. 06/2017 - sostituzione tamburofotocopiatore Canon IR 2520 Aldo Moro


273,00 273,00 31/03/2017 - 11/04/2017





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ZC91E7A188 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.175/PA17 del 13/05/2017 -TRASPORTO GITA AD ANGROGNA PER SOGGIORNO 3-5/05/17 3A ALBA SERENA


480,00 480,00 13/06/2017 - 13/06/2017




ZC920FC9BF 2017 B.O. N. 31/2017 - ACQUISTO BANDIERE PLESSI - Stipula Rdo1792054


175,68 0,00 29/12/2017 - //



05553870659 IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F. *

ZCD1E4F739 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.76E/2017 del 31/07/2017 -B.O. n. 09 2017 AI COMPUTER - ACCESSORI WIFI PLESSIVIA VOLVERA/SAN ROCCO


387,00 387,00 08/05/2017 - 17/10/2017




ZCE211B554 2017 CONTRATTO N. 145/2017 - LABORATORIO TEATRALE INLINGUA INGLESE SC. SEC. 1°


340,00 0,00 29/12/2017 - //



YRSBNM44S21Z114S BRIAN MICHAEL AYRES *

ZCF1D285D3 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.22_17 del 02/02/2017 -SPETTACOLO TEATRALE DELL'08/02/2017 CLASSI 1A-1BVIA CORDERO


163,64 163,64 07/02/2017 - 07/02/2017


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08762960014 FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO *

ZCF1D97D4C 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 123/2017GIACHINO LINEA VERDE Soggiorno VERONA E LAGO DIGARDA 17-19 MAGGIO 2017 classe 5A Marinella


4160,00 4160,00 14/03/2017 - 22/06/2017




ZD01CEB1A0 2017 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 122/2017TEMPO LIBERO TOUR Soggiorno VALCAMONICA 11-12MAGGIO 2017 classe 4A Alba Serena


4592,00 4592,00 16/03/2017 - 30/06/2017




ZD01DCCFA2 2017 BUONO D'ORDINE N. 03/2017 - VISITA MEDICOCOMPETENTE per test etilometrico personale docente


1663,67 0,00 13/03/2017 - //



09735650013 AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 *

ZD220E11FB 2017 Pagamento Fattura n.177/PA del 05/12/2017 - B.O. n. 26 2017IDNET MANAGEMENT formazione sicurezza


98,00 98,00 07/12/2017 - 07/12/2017




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06291800826 Idnet Management S.r.l.S. *

ZD320102DA 2017 CONTRATTO N. 141/2017 - PROGETTO ED. AFFETTIVITA' ESESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO A.S. 2017/2018


5140,80 0,00 29/12/2017 - //



PCCGRG78S67H355S PUCCIA GIORGIA *

ZD420468CC 2017 Pagamento Imp. Fatt. n.PA17-000205, PA17-000201, PA17-000207, PA17-000197, PA17-000203, PA17-000199 B.O. 21/17RDO 3898509 CARTA IGIENICA


930,00 930,00 07/12/2017 - 07/12/2017



02073350015 Barbero Pietro S.p.A. *

ZD620102AE 2017 CONTRATTO N. 143/2017 - PROGETTO SPORTIVO SCUOLAPRIMARIA A.S. 2017/2018


4640,00 0,00 29/12/2017 - //



11161620015 ASD JAMBO *

ZD620877A7 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.84 del 30/10/2017 -SPETTACOLO TEATRALE "IL FANTASTICO MAGO DI OZ"DEL 06/11/2017CLASSI 1A-2A-1B-2B VIA CORDERO


530,91 530,91 27/10/2017 - 27/10/2017



05386700016 TORINO SPETTACOLI SRL TEATRO COMUNALE *


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ZD71D04777 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.0000224/A del 19/06/2017 -CONTRATTO N. 108/2017 - PROGETTO "INTEGRAZIONEALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP" ALUNNO CLASSE 2^SC. PRIMARIA VIA CORDERO


2842,12 2842,12 07/03/2017 - 30/06/2017



08334520015 CONSORZIO COESA *

ZDB1E9BEB3 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.67E/2017 del 11/07/2017 -B.O. N. 15 AI COMPUTER RDO 1583678 MATERIALEINFORMATICO INFANZIA AMORO


6399,00 6399,00 19/07/2017 - 19/07/2017




ZDC1E3F28A 2017 Pagamento Fattura n.59/P del 12/04/2017 - PACCHETTOVIAGGIO A BROSSASCO 12/04/17 CLASSE 3^A VIACORDERO


592,80 592,80 03/05/2017 - 03/05/2017



02724220047 V.I.C. S.R.L. *

ZDF209BBAC 2017 PACCHETTO TURISTICO MUSEO EGIZIO DEL 06/12/2017SCUOLA PRIMARIA


629,00 0,00 29/12/2017 - //





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ZE020B82E1 2017 CONTRATTO N. 142/2017 - SOSTEGNO ALUNNO HC 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO

4000,00 0,00 29/12/2017 - //




ZE11DDBB9B 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.01/PA del 21/04/2017 -CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA N. 118/2017ATTIVITA' DIDATTICA DEL 21/04/2017 sez C-E INFANZIA VIAVOLVERA


565,57 565,57 08/05/2017 - 08/05/2017



10411180010 MASSIMO BORI *

ZE41E71F8B 2017 Pagamento Fattura n.98/P del 04/05/2017 - PACCHETTOVIAGGIO A VAIE 28/04/17 CLASSE 3^A VIA CORDERO


592,80 592,80 08/05/2017 - 08/05/2017



02724220047 V.I.C. S.R.L. *

ZE51CE9FC1 2017 CONTRATTO N. 107/2017 - PROGETTO"MUSICAGIOCANDO" SC. PRIMARIA E PROGETTO "SUONOE MOVIMENTO" SC. INFANZIA


2904,00 2904,00 07/03/2017 - 29/06/2017



11168200019 CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE 'MUSICANTO' *


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ZE7201025C 2017 CONTRATTO N. 144/2017 - PROGETTO MUSICA A.S.2017/2018


11208,96 0,00 29/12/2017 - //



95536580012 ASSOCIAZIONE MUSICANTO CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE *

ZE920F2CAC 2017 ESAME DI CERTIFICAZIONE DELF SCOLAIRE ALLIANCEFRANCAISE - N. 20 ISCRITTI A.S. 2017/2018 - CONTRATTON. 146/2017


1000,00 1000,00 07/12/2017 - 07/12/2017



10189850018 ALLIANCE FRANCAISE DE TURIN *

ZEA1CF3236 2017 Pagamento Fattura n.885/INGLESE del 17/01/2017 - B.O. N.1/2017 - ISCRIZIONE GIOCO CONCORSO KANGOUROUDELLA LINGUA INGLESE A.S. 2016/2017


312,00 312,00 07/02/2017 - 20/02/2017



09638180969 Associazione Culturale Kangourou Italia *

ZEB1D724F4 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.36/PA17 del 18/02/2017 -TRASPORTO TORINO TEATRO STABILE DEL 09/02/17CLASSE 3A CORDERO


230,00 230,00 15/03/2017 - 15/03/2017





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ZEC1D257B7 2017 Pagamento Imponibile Fattura n.16/PA17 del 31/01/2017 -TRASPORTI A TORINO TEATRO RAGAZZI 25-26-27/01/2017classi Aldo Moro


1382,44 1382,44 08/02/2017 - 08/02/2017




ZEC1D50415 2017 CONTRATTI N. 110/17 E 129/17 - PROGETTO EDUCAZ.ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'- CLASSI 5e SC.PRIMARIA/CLASSE 4 MARINELLA/CLASSI 3e SC. SEC. 1°


2070,60 2070,60 07/03/2017 - 13/06/2017



09637060014 GIORGIA PUCCIA *

ZED1D72388 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.32/PA17 del 18/02/2017 -TRASPORTO A TORINO TEATRO CARIGNANODELL'08/02/17 1A 1B VIA CORDERO


240,41 240,41 15/03/2017 - 15/03/2017




ZEE1D2EC4E 2017 CONTRATTO N. 109/2017 - PROGETTO EDUCATIVOALUNNO NOMADE - ALUNNO CLASSE 1^ SC. SECONDARIA1°


1055,30 1055,30 07/03/2017 - 17/07/2017





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ZF51E9D36F 2017 Pagamento Fattura n.326 del 09/05/2017 - PACCHETTO GITA"LAGO D'ORTA E RICETTO DI CANDELO" DEL 09/05/17CLASSI 1B/1C ALDO MORO


1086,50 1086,50 12/06/2017 - 12/06/2017




ZF61E01F32 2017 Pagamento IMPONIBILE Fattura n.75E/2017 del 31/07/2017 -BUONO D'ORDINE N. 04/2017 - HDMI/VGA CONVERTERPLESSO ALDO MORO


26,24 26,24 31/03/2017 - 17/10/2017




ZF92087F20 2017 CONTRATTO N. 136/2017 - NOMINA MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

1085,00 0,00 29/12/2017 - //



09735650013 AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 *

Z0F1B4C8B3 2016 CONTRATTO N. 83/2016 - SPORTELLO TECNICOSCOLASTICO A.S. 2016/2017


2000,00 1999,99 21/12/2016 - 11/05/2017



11039940017 CENTRO PSICOTERAPICO LOGOPEDICO RIVOLI *


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Z111CAE28B 2016 Pagamento Imponibile Fattura n.10/PA del 27/01/2017 - BUONOD'ORDINE N. 35/2016 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZAE MANUTENZIONE E.F. 2017


200,00 200,00 22/12/2016 - 07/02/2017




Z151A6E23C 2016 RDO N. 1289993 DEL 20/07/16 E QUINTO D'OBBLIGO -PROGETTI PON "FINESTRE MULTIMEDIALI PER UNAMBIENTE COLLABORATIVO" FESRPON-PI-2015-90 -Realizzazione Ambienti Digitali CIG Z151A6E23CCUPG16J15001530007


17034,00 17034,00 23/12/2016 - 22/03/2017



01053440044 INFORMATICA SYSTEM S.R.L. *

Z1A1C447B3 2016 BUONO D'ORDINE N. 31/2016 - DISPOSITIVO FIRMA OTP 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

70,00 70,00 22/12/2016 - 07/02/2017




Z2C1C6B73A 2016 Pagamento Fattura n. 550 del 05/12/2016 - PACCHETTO GITA"NATALE E' REALE" STUPINIGI DEL 05/12/2016 CL. 4A ALBASERENA


317,00 317,00 23/12/2016 - 07/02/2017





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Z451B5B43E 2016 CONTRATTO N. 93/2016 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' EPASSAGGI DIFFICILI A.S. 2016/2017


5717,71 5717,71 22/12/2016 - 30/06/2017



NDRSLV62C54L219S ANDRUETTO SILVIA *

Z491B6BDAA 2016 Pagamento Fattura n.2017/FPA/0000091 del 26/01/2017 -POLIZZA RC INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE N.2014052527744 A.S. 2016/2017


6923,50 6923,50 23/12/2016 - 07/02/2017



00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI *

Z611BB939A 2016 CONTRATTO N. 101/2016 - PROGETTO MUSICA A.S.2016/2017


3920,00 3919,99 22/12/2016 - 29/06/2017



11168200019 CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE 'MUSICANTO' *

Z6A1BF7061 2016 CONTRATTO N. 102/2016 - LABORATORIO DI MAGIA ELABORATORIO DI MARIONETTE


400,00 400,00 23/12/2016 - 29/06/2017



07010170012 ASSOCIAZIONE PROLOCO BRUINO *


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Z6F1CA03D2 2016 Pagamento Imponibile Fattura n.1 del 12/01/2017 - BUONOD'ORDINE N. 33/2016 - STAMPA VOLANTINIPRESENTAZIONE PTOF


85,00 85,00 22/12/2016 - 07/02/2017



10205060014 TIPOGRAFIA MASSIMO DI PAUTASSO EZIO *

Z731BD2490 2016 CONTRATTO N. 99/2016 - LABORATORIO TEATRALE "SEIUN MITO" A.S. 2016/2017


960,00 960,00 22/12/2016 - 24/07/2017



95559620018 ASSOCIAZIONE DON BOSCO *

Z7C1C6B833 2016 Pagamento Fattura n. 551 del 05/12/2016 - PACCHETTO GITA"NATALE E' REALE" STUPINIGI DEL 05/12/2016 CL. 3B/4BALBA SERENA NON SOGGETTA IVA - CEE IVA 74 TER


1092,00 1092,00 23/12/2016 - 07/02/2017




Z821B5B889 2016 CONTRATTO N. 95/2016 - PROGETTO SPORTELLOD'ASCOLTO A.S. 2016/2017


2986,00 1799,88 22/12/2016 - 11/07/2017



MRCMTT79B06L219I MARCHESI MATTEO *

Z8D1C6B5EB 2016 Pagamento Fattura n. 548 del 05/12/2016 - PACCHETTO GITA"NATALE E' REALE" STUPINIGI DEL 05/12/2016 SEZ. A/B INF.VIA VOLVERA NON SOGGETTA IVA - CEE IVA 74 TER


240,00 240,00 23/12/2016 - 07/02/2017


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Z8E1CAE4DC 2016 BUONO D'ORDINE N. 36/2016 - RINNOVO CONTRATTOASSISTENZA E RINNOVO LICENZA E.F. 2017


2745,00 2250,00 22/12/2016 - 07/02/2017



00838520880 ARGO SOFTWARE SRL *

Z921C3FF22 2016 POLIZZA ELETTRONICA DECORRENZA 19/12/2016 -19/12/2017


440,00 440,00 23/12/2016 - 07/02/2017



00875360018 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI *

Z9E1BFBD25 2016 CONTRATTO N. 104/2016 - LABORATORIO TEATRALE INLINGUA INGLESE


340,00 284,26 23/12/2016 - 08/02/2017



YRSBRN44S21Z114H BRIAN AYRES *

ZAC1BB8E53 2016 Pagamento Fattura n.202-16/PA del 14/11/2016 - CONTRATTON. 96/2016 LABORATORIO DIDATTICO IN LINGUA INGLESEDEL 28/10/16 CLASSI TERZE ALDO MORO - F.C. IVA ex art. 4- IV c. DPR 633/72- non commerc. ex art. 111 - III c. TUIR DPR917/86 e succ. mod.


1015,00 1015,00 18/11/2016 - 31/03/2017


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10444150014 ACTION THEATRE IN ENGLISH *

ZB31B3BF13 2016 CONTRATTO N. 82/2016 - RESPONSABILE SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO INECONOMIA - AFFIDAMENTODIRETTO

1404,00 1404,00 21/12/2016 - 27/06/2017



GRRGLI85A62L219C STUDIO GUARRASI *

ZC51CD77DA 2016 Pagamento Fattura n. 562 del 07/12/2016 - PACCHETTO GITA"NATALE E' REALE" STUPINIGI DEL 07/12/2016 CLASSI1A/1B/2A/4A VIA CORDERO E 4A MARINELLANONSOGGETTA IVA - CEE IVA 74 TER


2343,00 2343,00 23/12/2016 - 07/02/2017




ZDD1B6F639 2016 CONTRATTO N. 86/2016 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI"TUTTO SI TIENE........ IN MATEMATICA 2"


120,00 120,00 21/12/2016 - 24/07/2017



10940220014 Federica Gatti *

ZE01B6AF75 2016 CONTRATTO N. 84/2016 - SOSTEGNO ALUNNI NOMADI 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO

4696,45 4696,45 21/12/2016 - 30/06/2017




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08334520015 CONSORZIO COESA *

ZE51CADAF9 2016 Pagamento Imponibile Fattura n.91/PA del 03/02/2017 - BUONOD'ORDINE N. 34/2016 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZAE MANUTENZIONE E.F. 2017


250,00 250,00 22/12/2016 - 08/02/2017




ZEA1B596CC 2016 CONTRATTO N. 94/2016 - PROGETTO EDUCAZIONEMOTORIA A.S 2016/2017


2960,00 2960,00 22/12/2016 - 30/06/2017



11161620015 ASD JAMBO *

zf51b59abe 2016 CONTRATTO N. 92 - PROGETTO "IL GOSPEL NELLESCUOLE" A.S. 2016/2017


5780,00 5780,00 22/12/2016 - 15/06/2017



10519820012 ASSOCIAZIONE ACCADEMIA VITA *

ZF51BB905A 2016 CONTRATTO N. 97/2016 - CORSI LINGUA INGLESE 03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO

4250,00 4250,00 22/12/2016 - 12/06/2017



07510810018 THE BRIDGE INSTITUTE *


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