Gare pubblicate nell'anno 2016

Gare pubblicate nell'anno 2016

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Oggetto Gara Scelta contraente ImportoGara

ImportoLiquidato

Inizio/Fine Lavori

51614356e6 2016 Pagamento IVA Fattura n.1010360072 del 24/06/2016 -noleggiomacchinari

03-PROCEDURA NEGOZIATAPREVIA PUBBLICAZIONE DELBANDO

383,21 314,11 12/07/2016 - 12/07/2016

Codice FiscalePartecipante

Ragione Sociale Partecipante Ruolo

01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

554638802C 2016 Pagamento Fattura n.6820161114012464 del 29/11/2016 -CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI -ODA N. 3030188 DEL27/06/2016 PROGETTO ESECUTIVO 16SU1706-COLLAUDO14/11/2016 CUP B56J16000160007

04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

13225,30 13225,30 09/12/2016 - 09/12/2016



00488410010 Telecom Italia S.p.A. *

6562986b5e 2016 Pagamento Fattura n.16/A del 12/02/2016 ACCONTO VIAGGIOD'ISTRUZIONE MONACO


14886,00 14886,00 17/02/2016 - 25/02/2016



01823030737 Global Village Travel *

6564213FEA 2016 Pagamento Fattura n.00007152016 del 06/03/2016 - VIAGGIOD'ISTRUZIONE MALTA -1° GRUPPO


69750,00 69750,00 18/03/2016 - 31/03/2016



00613880749 Agenzia Viaggi VAPATOURS S.R.L. *

LICEO GINNASIO STATALE - "ARISTOSSENO" TARANTO (TA) C.F. 90014930730 C.M. TAPC070005

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6564215195 2016 Pagamento Fattura n.00021152016 del 03/04/2016 -STAGE ALONDRA DAL 03/04/2016 AL 09/04/2016


93697,00 93697,00 14/04/2016 - 28/04/2016




6678809789 2016 Pagamento Fattura n.55 del 29/04/2016 -ACQUISTO BIGLIETTIFERROVIARI A/R PER BARI/CAMPUS IN DATA 30/04/2016


193,82 193,82 16/05/2016 - 16/05/2016



00907790737 APPIA VIAGGI SAS *

6678851A31 2016 Pagamento Fattura n.61/16 del 29/04/2016 - ACQUISTOMATERIALE PER MANUTENZIONE


125,30 125,30 16/05/2016 - 16/05/2016



DGNFMN68C41D171H NAVAL SERVICE di Ignazio Filomena *

6678890A60 2016 Pagamento Fattura n.60/16 del 29/04/2016 -acquisto materialeper attività didattica


77,00 77,00 16/05/2016 - 16/05/2016




668504295C 2016 Pagamento Fattura n.00022152016 del 03/04/2016 STAGE AMADRID


12614,00 12614,00 14/04/2016 - 14/04/2016


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6894902D1D 2016 Pagamento Fattura n.16T del 16/12/2016 - ACQUISTOBIGLIETTI AEREI A/R VIAGGIO D'ISTRUZIONEDESTINAZIONE BERLINO


34545,00 34545,00 17/12/2016 - 17/12/2016



01609930894 VEMA S.R.L. *

761C0A585Z 2016 Pagamento Fattura n.190_E16 del 30/11/2016 -ACQUISTOMATERIALE DI PULIZIA


907,72 907,72 09/12/2016 - 09/12/2016



00099140741 LIMONGELLI SRL *

818ZC81B70 2016 Pagamento Fattura n.V2/575423 del 10/10/2016 -ACQUISTOCARTA


689,00 689,00 21/10/2016 - 21/10/2016



02044501001 ERREBIAN S.P.A. *

Z001A7F402 2016 Pagamento Fattura n.00002/PA del 21/07/2016 -CENA BUFFETCUPB53G16000380001


422,84 422,84 26/07/2016 - 26/07/2016




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02926090735 CIOCCOLATERIA BERNARDI SRL *

Z001B55D9C 2016 Pagamento Fattura n.6S162 del 04/11/2016 -PARTECIPAZIONE EVENTO SULLEREGOLE 2016 DEL18/1/2016 CODICE ISCRIZIONE 7C3UdR4j7Y


348,36 348,36 11/11/2016 - 11/11/2016



08281650963 Unisona S.r.l. *

Z0117ED306 2016 ACQUISTO TESTI PER CERTIFICAZIONE IN LINGUATEDESCA GOETHE


600,00 600,00 05/02/2016 - 05/02/2016



07415430011 PEARSON ITALIA SPA *

Z011B37E6E 2016 Pagamento Fattura n.8A00830143 del 08/09/2016 -ALICEBUSINESS PERIODO 5°BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE


3,98 3,98 19/09/2016 - 19/09/2016




Z0219F17BE 2016 Pagamento Fattura n.000011-2016-PA del 13/06/2016 -PROGETTP ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FESTIVAL DELTEATRO CLASSICO CLASSE 3M CUP B59J16000800001


714,75 714,75 27/06/2016 - 27/06/2016



03004680736 SPAZIO SRL *


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Z021AC5925 2016 Pagamento Fattura n.41 del 09/09/2016 -ACQUISTOCONDIZIONATORI PER UFFICI DI SEGRETERIA


2860,00 2860,00 14/09/2016 - 14/09/2016



02522460738 INNOVO SAS *

Z0319EC3B1 2016 Pagamento Fattura n.8S00193573 del 09/05/2016TUTTOFIBRA PERIODO GIUGNO-LUGLIO


120,58 120,58 20/05/2016 - 20/05/2016




Z041992A84 2016 ORDINE N. 2 TESTI BERGANTINI "CONTABILITA' DISEGRETERIA "


120,00 120,00 27/04/2016 - 16/05/2016



00150470342 SPAGGIARI SPA *

Z0519B0650 2016 PRESTAZIONI RESE DAI VV.F. PER FORMAZIONE ALLALOTTA ANTINCENDIO ART.37 COMMA 9 D. Lgs.81/2000


2060,50 2060,50 03/05/2016 - 03/05/2016



80009990732 COMANDO VIGILI DEL FUOCO *

Z0719AD3DE 2016 Pagamento Fattura n.45 del 06/05/2016 ACQUISTOMATERIALE DI CANCELLERIA


15,00 15,00 20/05/2016 - 20/05/2016


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DDBMRS69H54L049K ADDABBO MARIA ROSARIA *

Z091B5C01F 2016 Pagamento Fattura n.20160149403 del 20/09/2016 -ABBONAMENTO PREMIUM PLUS RIVISTA PRATICA DSGAAL LAVORO


149,00 149,00 10/10/2016 - 10/10/2016



03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. *

Z0C1A4121B 2016 SALDO FATT.N. 100698219 DEL 03/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE FLYERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 15


438,75 438,75 11/06/2016 - 11/06/2016



823847609 UNIVERSITY of CAMBRIDGE *

Z0C1B37D79 2016 INTERVENTO SISTEMAZIONE TELEVISORI ESPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA SEGRETERIA


3440,00 2390,00 24/09/2016 - 20/10/2016



MSSSVR67C09E537W DITTA MASSARO SAVERIO *

Z0D18F5523 2016 Pagamento Fattura n.200164 del 31/03/2016 -convenzionen.2746 del 01/03/2016


615,00 615,00 28/04/2016 - 28/04/2016




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00788970739 SERVECO SRL *

Z0E1AEE478 2016 Pagamento Fattura n.46/016 del 21/08/2016 ACQUISTO SEDIEE BANCHI


2800,00 2800,00 31/08/2016 - 31/08/2016



04544630751 DITTA PAD ARREDI *

Z1018EE240 2016 Pagamento Fattura n.19/PA del 14/03/2016 - ORDINEMATERIALE DI PULIZIA


396,06 396,06 18/03/2016 - 18/03/2016



02378150730 EUROCLEAN S.R.L. *

Z111ACF915 2016 Pagamento Fattura n.2016003649 del 17/10/2016 -ASSICURAZIONE


8113,50 8113,50 21/10/2016 - 01/12/2016



03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL *

Z121B2B909 2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1330,41 1090,50 24/09/2016 - 01/10/2016



03222970406 MyO s.r.l. "unipersonale" *


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80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z14199399D 2016 ORDINE DISTRIBUZIONE AUDIO CORRIDOI PER ESAMICAMBRIDGE


1324,80 920,00 27/04/2016 - 20/05/2016



02522460738 INNOVO SAS *

Z141B37EA6 2016 Pagamento Fattura n.8S00372788 del 08/09/2016 -TELEFONIAFISSA 5° TRIM. OTTOBRE -NOVEMBRE NUMERO TELEF.099/4539322


159,98 159,98 19/09/2016 - 19/09/2016




Z141C6FB46 2016 Pagamento Fattura n.21PA2016 del 14/12/2016 PROGETTOARCHEOWEB -VIRTUAL TARAS A.S. 2015/2016-TUTORAZIENDALE ROMANO E RICCI


1455,74 1455,74 20/12/2016 - 20/12/2016



02509950735 Museion Soc. Coop *

Z15193077C 2016 ACQUISTO UNITA' AMPLIFICATIVA PER PALESTRA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1146,80 940,00 12/04/2016 - 28/04/2016



02522460738 INNOVO SAS *


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z16194d784 2016 SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO EREGISTRAZIONE CERNIERA


353,80 290,00 12/04/2016 - 28/04/2016



02832110734 varlaro valentino *

Z161A2D626 2016 Pagamento Fattura n.FE1 del 07/06/2016 - ORAL EXAMINERSSESSIONE MAGGIO LIVELLO YLE


125,00 125,00 22/06/2016 - 22/06/2016



RYNSHJ65M61Z114T RYAN SARAH *

Z171A0B838 2016 Pagamento Fattura n.8S00211847 del 09/05/2016 SERVIZIONUVOLA PERIODO GIUGNO/LUGLIO


51,00 51,00 03/06/2016 - 03/06/2016




Z18150F153 2016 Pagamento Fattura n.06/01 del 24/08/2016 -PULIZIA ESANIFICAZIONE N. 8 CONDIZIONATORI


240,00 240,00 30/08/2016 - 30/08/2016



02507000731 HIDRA IMPIANTI S.R.L. *

Z181AC6EC3 2016 Pagamento Fattura n.02/01 del 27/07/2016 MANUTENZIONECONDIZIONATORE SEGRETERIA


150,00 150,00 29/07/2016 - 29/07/2016


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02507000731 HIDRA IMPIANTI S.R.L. *

Z19C9907A 2016 ACQUISTO FILTRI PER FOTOCOPIATORE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

96,00 0,00 21/12/2016 - //



02693160737 LOMA UFFICIO *

Z1A1B67049 2016 Pagamento Fattura n.2040/160026216 del 14/10/2016 - N. 3ARMADI PER SEGRETERIA


1450,00 1450,00 26/10/2016 - 26/10/2016




Z1B1A30885 2016 Pagamento Fattura n.64 del 14/06/2016- ACQUISTO CORNICIIN PEXIGLASS PROGETTO GLI IPOGEI DI TARANTO 3°CLASSI CUP B59J16000800001


74,00 74,00 23/06/2016 - 23/06/2016




Z1B1AB6AC4 2016 Pagamento Fattura n.8S00278251 del 08/07/2016 -SERVIZINUVOLA INTERNET PERIODO 1° AGOSTO 30 SETTEMBRE


499,12 499,12 22/07/2016 - 22/07/2016




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Z1E1A3F890 2016 Pagamento Fattura n.1/E del 20/05/2016 - COMPENSICOLLABORAZIONE ESTERNE CUP B53G16000340002


819,67 819,67 13/07/2016 - 13/07/2016



03010130734 LEONSPAD SRL *

Z1E1AC1FFB 2016 Pagamento Fattura n.125 del 06/08/2016 -ACQUISTO FIRMAPRESENZA DOCENTI


510,00 510,00 08/08/2016 - 08/08/2016



00749160735 TIPOGRAFIA LEGATORIA DARIO DI CASTRI *

Z1E1B5736C 2016 SALDO FATTURA N. EPIDINE /16/017 PER N. 27 MENUSFLUNCH - LA ROCHE SUR YON


240,30 240,30 01/10/2016 - 01/10/2016



90805096146 SARL EPIDINE C. CIAL E. LECLERC EPICENTRE *

Z1F19F208A 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 02/12/2016 - ATTIVITA'DI COPROG. E PROG. ESECUTIVA PROGETTOALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE 3M ESPERTODOTT. FERRARI PROGETTO COMUNICANDO A.S. 2015/2016CUP B59J16000800001


655,80 655,80 15/12/2016 - 15/12/2016




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03024870739 SPARTA SOOC COOP *

Z201B57105 2016 SOGGIORNO E CENA DESTINAZIONE LA ROCHE SUR YONDAL DAL 22 AL 23 OTTOBRE


678,60 678,60 29/09/2016 - 29/09/2016



0234401020 HOTEL PREMIERE CLASSE CHARTRES SUD *

Z211A411E2 2016 SALDO FATT.N. 100696842 DEL 02/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO PET SESSIONE GIUGNO LATEENTRY


238,60 238,60 11/06/2016 - 11/06/2016




Z2317FEBC7 2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTOVIDEOSORVEGLIANZA ANNUALE


854,00 700,00 05/02/2016 - 05/02/2016




Z231834A97 2016 ACQUISTOTESTO DI FRANCESE DALF C1 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

20,06 20,06 12/02/2016 - 15/02/2016



03978000374 Agenzia ZANICHELLI *


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Z231C67FDB 2016 SERVIZIO FORMAZIONE GECODOC (ARCHIVIAZIONEDIGITALE)


488,00 0,00 21/12/2016 - //



03304050713 Bit Lab Informatica Srl *

Z231C6F38D 2016 DIFFERENZA TRA RIMBORSI TASSE ESAMI E FATTURARELATIVA ALLA SESSIONE DICEMBRE LIVELLO PET N. 4CANDIDATI


8,80 8,80 09/12/2016 - 09/12/2016




Z24191B16C 2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER CERTOSA DI PADULA GG.12/04/2016


629,00 629,00 05/04/2016 - 28/04/2016



03010010738 TEMPLARI SRL *

Z241A2AFC3 2016 Pagamento Fattura n.V2/544686 del 15/06/2016 -ORDINECANCELLERIA


610,00 610,00 22/06/2016 - 22/06/2016



02044501001 ERREBIAN S.P.A. *

Z241A411B6 2016 SALDO FATT.N. 100699256 DEL 07/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE MOVERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 20


535,50 535,50 11/06/2016 - 11/06/2016


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Z251B31E3E 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 67_16 del 26/09/2016 -ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SCAMBIO CULTURALEDESTINAZIONE LA ROCHE SUR YOU


2929,00 2929,00 30/09/2016 - 25/10/2016



09826681000 Travelbuy Italia s.r.l. *

Z281AB8BAF 2016 Pagamento Fattura n.78 del 20/07/2016 -ACQUISTO TIMBRI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

77,00 77,00 29/07/2016 - 29/07/2016




Z281BDA852 2016 CONTRIBUTO PER N. 7 STUDENTI E UN DOCENTE "TRENO DELLA MEMORIA "


800,00 800,00 03/11/2016 - 03/11/2016



97799260019 ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA *

Z2B1A14EB8 2016 Pagamento Fattura n.407 del 03/06/2016 - ACQUISTOPACCHETTO RICARICA SMS


1056,00 1056,00 07/06/2016 - 07/06/2016




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Z2C18A2909 2016 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA TERRE CONFISCATEALLA MAFIA COOPERATIVA LIBERA TERRE DI PUGLIA


350,00 350,00 05/04/2016 - 28/04/2016




Z2E1C3B22D 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 89_16 del 13/12/2016NOLEGGIO AUTOBUS A/R MOSTRA ARSENALE MILITARE


130,00 130,00 20/12/2016 - 20/12/2016




Z2F192AD6D 2016 Pagamento Fattura n.8A00237493 del 08/03/2016 -2°BIMESTRE GENNAIO -FEBBRAIO SERVER FARM


3,98 3,98 30/03/2016 - 30/03/2016




Z2F1944939 2016 Pagamento Fattura n.000044 del 22/06/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS PER LECCE GG. 15/04/2016


860,00 860,00 27/06/2016 - 27/06/2016





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Z321A6B034 2016 SALDO FATT.N. 100708213 DEL 20/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE STARTERS SESSIONE GIUGNOCANDS N. 7


173,25 173,25 27/06/2016 - 27/06/2016




Z331820577 2016 FATTURA TELECOM 1° BIMESTRE LINEA 099/4539322 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

194,64 159,54 27/01/2016 - 27/01/2016



00488410010 Telecom Italia S.p.A. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z34183B233 2016 ACQUISTO STRISCIONE ROSSO BLU 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

99,43 81,50 05/02/2016 - 05/02/2016




Z341C1B207 2016 Pagamento Fattura n.8A01019516 del 09/11/2016 -ALICEBUSINESS PER. RIF DICEMBRE/GENNAIO


3,98 3,98 23/11/2016 - 23/11/2016





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Z3519486A6 2016 ORDINE CARTA FORMATO A/4 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

437,37 358,50 27/04/2016 - 28/04/2016



02044501001 ERREBIAN S.P.A. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z351A14A8D 2016 SALDO FATTURA N. 100691144 DEL 26/05//2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE SESSIONE GIUGNOLIVELLO KET -PET


12529,70 12529,70 30/05/2016 - 30/05/2016




z361b37e02 2016 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE LICEO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

102,09 83,68 24/09/2016 - 30/09/2016



00453550733 DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

z38183b733 2016 ACQUISTO N.2 MICROFONI PER LABORATORIO DIFRANCESE


656,36 538,00 10/02/2016 - 12/03/2016




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02522460738 INNOVO SAS *

Z3818EE33A 2016 Pagamento Fattura n.500 FP del 30/03/2016 . ACQUISTOMATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIE


811,61 811,61 14/04/2016 - 14/04/2016



08552720016 VOLLEY&SPORT SRL *

Z3A19F2AC2 2016 Pagamento Fattura n.05/PA del 01/08/2016 - PROGETTOWELCOME TO TARANTO CLASSE 3B


773,78 773,78 03/08/2016 - 03/08/2016



01846050738 SIRIO DI DEBORAH GIORGI & C. S.A.S. *

Z3A1A6AB7F 2016 Pagamento Fattura n.20/PA del 22/07/2015 VISITA CITTA'VECCHIA CUP B53G16000380001


181,82 181,82 26/07/2016 - 26/07/2016



01928280732 SOC. COOP. ARL C.R.E.S.T. *

Z3C191A448 2016 NOLEGGIO N.1 AUTOBUS "FLORA E FAUNA NEL MAREJONIO" PER LITORANEA SALENTINA


249,00 249,00 12/04/2016 - 13/07/2016





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Z3D1A3F913 2016 Pagamento IVA Fattura n.2/E del 20/05/2016 -COLLABORAZIONE ESTERNE -CUP B53G16000340002


779,99 639,34 12/07/2016 - 13/07/2016



03010130734 LEONSPAD SRL *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z3E1B02B28 2016 Pagamento Fattura n.030/2016 del 02/11/2016 - INTERVENTOURGENTE RIPARAZIONE BAGNI 1° PIANO


890,00 890,00 11/11/2016 - 11/11/2016



05564080728 TSE IMPIANTI SRL *

Z3E1C1B1C8 2016 Pagamento Fattura n.8S00457669 del 09/11/2016 -TELEFONIAFISSA 099/453439332


173,58 173,58 23/11/2016 - 23/11/2016




Z4118F847D 2016 Pagamento Fattura n.000019 del 24/04/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS PER ASSISI GG. 15/16 -04-2016


1799,00 1799,00 27/06/2016 - 27/06/2016





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Z420E5F66D 2016 Pagamento Fattura n.V0-44 del 15/01/2016 -servizio di vigilanzaperiodo dicembre 2015


1620,00 1620,00 06/02/2016 - 19/12/2016



00311210736 VIS S.P.A. *

Z4219529F8 2016 NOLEGGO AUTOBUS GG.2-3 MAGGIO 2016 PER POLICOROPROGETTO "CITTADINANZA ATTIVA"


515,00 515,00 12/04/2016 - 13/07/2016




Z421AB6A7E 2016 Pagamento Fattura n.8A00621699 del 08/07/2016 -ALICEBUSINESS 4° BIMESTRE -1/08/2016 -30/092016


3,98 3,98 22/07/2016 - 22/07/2016




Z421AC366E 2016 Pagamento Fattura n.000108 del 04/10/2016 -SERVIZIONAVETTA SEMINARIO ITALO FRANCESE CUPB53G16000380001


90,00 90,00 08/10/2016 - 08/10/2016




Z4319DF951 2016 Pagamento Fattura n.2040/160015049 del 31/05/2016 -ACQUISTO CANCELLERIA


636,54 636,54 20/06/2016 - 20/06/2016


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Z4319EC34B 2016 Pagamento Fattura n.8S00193925 del 09/05/2016 TELEFONIAFISSA 099/4539332


176,63 176,63 20/05/2016 - 20/05/2016




Z431AD4840 2016 Pagamento Fattura n.30/E del 02/08/2016 -SOSTITUZIONESWITCH POE E RIMESSA IN SERVIZIO TELECAMEREOFFLINE


370,00 370,00 08/08/2016 - 08/08/2016




Z4719B0383 2016 TASSE ESAMI N.74 ALUNNI CERTIFICAZIONE DELFLIVELLO A2-B1-B2 AEAAIONE APRILE 2016


6180,00 6180,00 03/05/2016 - 03/05/2016



93003540726 Associazione Culturale Italo Francese *

Z471AB6ADC 2016 Pagamento Fattura n.8S00278731 del 08/07/2016 - TUTTOFIBRA NUMERO TELEFONICO 099/4534895


123,29 123,29 22/07/2016 - 22/07/2016




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Z471BD2864 2016 Pagamento Fattura n.127 del 18/11/2016 -TARGA PUBBLICITA'PROGETTO 10.801 A1-FESR PON -PU-2015-125REALIZZAZIONE RETI LAN CUP B59J16000160007


69,01 69,01 07/12/2016 - 07/12/2016




Z4917F1483 2016 Pagamento Fattura n.2/2016-PA del 25/04/2016 - CORSO DIAGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA


1920,00 1920,00 29/04/2016 - 29/04/2016



02004390734 AUTOWARE S.R.L. *

Z491C1DCF2 2016 ORDINE RINNOVO CONTRATTO E LICENZA ARGO ENOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO ESTERNO D.S.MARZO SALVATORE


3478,22 0,00 21/12/2016 - //



00838520880 ARGO SOFTWARE SRL - RAGUSA *

Z4A19DB78D 2016 Pagamento Fattura n.V2/535911 del 16/05/2016 -ACQUISTOCARTA


624,30 624,30 20/05/2016 - 20/05/2016



02044501001 ERREBIAN S.P.A. *


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Z4A1B37E7F 2016 Pagamento Fattura n.8S00371828 del 08/09/2016 -TUTTOFIBRA 5° BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 099/4534895


120,58 120,58 19/09/2016 - 19/09/2016




Z4C151654F 2016 POLIZZA ASSICURATIVA OPERATORI A.S. 2015/2016SALDO FATT. 2015004752 DEL 11/12/2015


715,50 715,50 30/01/2016 - 30/01/2016




z4c18f9a15 2016 MEETING ASSISI GG. 15-16 APRILE 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1950,00 1950,00 12/04/2016 - 14/04/2016



02538640547 UMBRIASI' SOC. CONSORTILE A R.L. *

Z4E19C2B8A 2016 SALDO FATTURA N. 100675964 DEL 05/05/2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 105 ALUNNI SESSIONEGIUGNO LIVELLO FCE


7350,00 7350,00 16/05/2016 - 16/05/2016




Z5119C3DFF 2016 Pagamento Fattura n.91/A del 26/05/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS A/R PER POLICORO GG. 21/05/2016


316,36 316,36 03/06/2016 - 03/06/2016


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z511b41f38 2016 Pagamento Fattura n.95 del 26/09/2016 -CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

599,47 599,47 10/10/2016 - 10/10/2016




Z5195A7B2 2016 NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS GG. 29/04/2016 PER GROTTECASTELCIVITA


629,00 629,00 12/04/2016 - 13/07/2016




Z551A4122C 2016 SALDO FATT.N. 100698220 DEL 03/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE STARTERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 52


1287,00 1287,00 11/06/2016 - 11/06/2016




Z581866A3B 2016 ACQUISTO N. 60 TESTI -BIBLIOTECA ALUNNI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

600,00 600,00 10/02/2016 - 08/03/2016




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00889710737 SCORPIONE EDITRICE SRL *

Z5819636AA 2016 NOLEGGIO TETRO AUDITORIUM TARENTUM PERSPETTACOLO GG. 23-24-25 MAGGIO


2791,80 2015,00 27/04/2016 - 20/06/2016



03004680736 SPAZIO SRL *

Z581C48C60 2016 Pagamento Fattura n.175-16 del 07/12/2016 -ACQUISTO LIBRIPER CORSO DI FRANCESE -ABC DEL JUNIOR SCOLAIRE,B1 CON ESPANSIONE ONLINE , A2 E B2


1699,50 1699,50 13/12/2016 - 13/12/2016



MNDRFL45P28L049Y Casa del Libro di Raffaele Mandese *

Z581C66CCE 2016 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LABORATORI LICEO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

475,80 0,00 21/12/2016 - //




z591889863 2016 ACQUISTO RICARICHE SMS ALUNNI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1288,32 1056,00 23/02/2016 - 26/02/2016





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Z5B18F663D 2016 Pagamento Fattura n.629 del 18/04/2016 -NOLEGGIOESTINTORI PER CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO


125,00 125,00 04/05/2016 - 04/05/2016



MNGGVT75P15E205M MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA *

Z5B19D8730 2016 Pagamento Fattura n.87/A del 20/05/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS PER PAOLO VI TA A/R GG. 16/05/2016


180,00 180,00 03/06/2016 - 03/06/2016




Z5B1A411D4 2016 SALDO FATT.N. 100695595 DEL 01/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE FLYERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 17


497,25 497,25 11/06/2016 - 11/06/2016




Z5B1B8336 2016 Pagamento Fattura n.46/E del 04/11/2016 - LAVORIAMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE STAFFE TV NELLE AULEDEL LICEO


1000,00 1000,00 11/11/2016 - 11/11/2016




Z5C17EE997 2016 Acquisto manuale di primo soccorso e sicurezza nella scuola 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

552,00 552,00 27/01/2016 - 27/01/2016


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04266620758 Ditta Carulli Vincenzo *

Z5C17F2A4D 2016 ACQUISTO TESTI DI FRANCESE DALF C1 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

60,18 60,18 12/02/2016 - 17/02/2016




Z5C189FA2A 2016 SOGGIORNO E VIAGGIO A ROMA - 17/18 MARZO 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1415,00 1415,00 11/03/2016 - 30/03/2016



01811090743 Agenzia Snoopy T.O. s.r.l *

Z5D18F3C9E 2016 Pagamento Fattura n.E28 del 16/03/2016 -ACQUISTIBIGLIETTO TRENO A/R PER N2 PERSONE E SOGGIORNO ASENIGALLIA DAL 13/04/16 AL16/04/16


342,00 342,00 30/03/2016 - 30/03/2016



01811090743 Agenzia Snoopy T.O. s.r.l *

Z5D1C977AA 2016 Pagamento Fattura n.3767 del 10/12/2016 - RIPRISTINOCOLLEGAMENTO FAX


35,00 35,00 19/12/2016 - 19/12/2016




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02693160737 LOMA UFFICIO *

Z5F1B3B047 2016 Pagamento Fattura n.75/PA del 04/10/2016 -ACQUISTOMATERIALE DI PULIZIA


1436,26 1436,26 08/10/2016 - 08/10/2016




Z6017ECB4B 2016 Acquisto libri per corso Cambridge 2015/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

86,70 86,70 27/01/2016 - 27/01/2016




Z60180DFB0 2016 FATTURA TELECOM 1° BIMESTRE LINEA 099/4534895 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

393,55 322,58 27/01/2016 - 27/01/2016




Z6019F4B8D 2016 Pagamento Fattura n.58 del 28/05/2016 - ORDINE STAMPANTIPER LABORATORIO -SEGRETERIA


845,00 845,00 03/06/2016 - 03/06/2016




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Z621B030F0 2016 ORDINE REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZAPALESTRA COPERTA


1952,00 0,00 21/12/2016 - //




Z641A0AD99 2016 Pagamento Fattura n.30/PA del 14/07/2016 -SCUOLA LAVOROCLASSE 3F CUP B59J1600800001


773,77 773,77 08/08/2016 - 08/08/2016



02937260731 A.P.S. ONDAZIONE TARAS 706 a. C. *

Z641B958CC 2016 Pagamento Fattura n.115 del 15/10/2016 - ACQUISTOCANCELLERIA


56,00 56,00 21/10/2016 - 21/10/2016




Z66192AD8B 2016 Pagamento Fattura n.8S00102737 del 08/03/2016 -2°BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO NUMERO LINEA099/4534895


120,58 120,58 30/03/2016 - 30/03/2016





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Z6719C2A6F 2016 SALDO FATTURA N. 100675963 DEL 05/05//2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 16 ALUNNI SESSIONEGIUGNO LIVELLO CAE


1329,05 1329,05 16/05/2016 - 16/05/2016




Z68193ECBC 2016 ORDINE TESTI IGCSE CAMBRIDGE A.S. 2014/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1288,00 1288,00 12/04/2016 - 14/04/2016




Z69194FC98 2016 NOLEGGIO N.1 AUTOBUS PER MANDURIA GG. 18/04/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

350,00 350,00 12/04/2016 - 13/07/2016




Z6B18BDCAD 2016 SALDO FATTURA N. 100634989 DEL 25/02/2016 - TASSEESAMI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE LIVELLO KETSESSIONE MARZO 2016


783,20 783,20 08/03/2016 - 08/03/2016




Z6C1C24A63 2016 PARTECIPAZIONE STUDENTI "CITTA' DEL LIBRO" GG.26/11/2016


300,00 300,00 24/11/2016 - 24/11/2016


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93065550753 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO *

Z6D1867E99 2016 ACQUISTO TESTI PER CORSO E CERTIFICAZIONE INLINGUA FRANCESE


65,26 65,26 10/02/2016 - 17/02/2016




Z6E18005E0 2016 Contratto di manutenzione assistenza e rinnovo licenza ARGO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3245,20 2660,00 27/01/2016 - 27/01/2016



00838520880 ARGO SOFTWARE SRL - RAGUSA *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z6F1A6AEFF 2016 Pagamento IVA Fattura n.V2/547740 del 29/06/2016 -CANCELLERIA SEMINARIO PEDAGOCICO CUPB53G16000380001


442,13 362,40 12/07/2016 - //





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Z6F1AC1961 2016 Pagamento Fattura n.028/2016 del 02/11/2016 -LAVORI DIREALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO POSTAZIONI PCSEGRETERIA


2450,00 2450,00 12/11/2016 - 12/11/2016




Z7319F16D3 2016 Pagamento Fattura n.12/PA del 07/06/2016 ATTIVITA'FORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZAANTIINFORTUNISTICA CUP B59J16000800001


714,75 714,75 21/07/2016 - 21/07/2016



01928280732 SOC. COOP. ARL C.R.E.S.T. *

Z751892933 2016 REPLACEMENT CERTIFICATE CHARGE CANDS. N 5120LIVELLO PET SESSION JUNE 2014 FATTURA N. 100621483DEL 09/02/2016


42,50 42,50 17/02/2016 - 17/02/2016




Z7519B6A1D 2016 NOLEGGIO ESTINTORI PER CORSO ANTINCENDIO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

152,50 125,00 05/04/2016 - //



MNGGVT75P15E205M MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA *

Z751A08DE7 2016 Pagamento Fattura n.63 del 14/06/2016 -ACQUISTO N. 3TASTIERE CON MOUSSE


47,21 38,70 23/06/2016 - 23/06/2016


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DDBMRS69H54L049K ADDABBO MARIA ROSARIA *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z751A37CF1 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 18/11/2016 -POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO OROLOGI PER ESAMICAMBRIDGE


50,40 50,40 15/12/2016 - 15/12/2016




Z761721B0C 2016 ACQUISTO TESTI DI FRANCESE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

127,70 127,70 10/02/2016 - 17/02/2016




Z781A6AB8A 2016 Pagamento Fattura n.1/PA del 22/09/2016 -VISITA GUIDATA AMANDURIA SITO ARCHEOLOGICO SCAMBIO ITALOFRANCESI CUP B53G1000380001


61,48 61,48 10/10/2016 - 10/10/2016



03002550733 Ass. Tur. Cult. Profilo Greco *

Z791A41212 2016 SALDO FATT.N. 100698660 DEL 06/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE MOVERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 10


292,50 292,50 11/06/2016 - 11/06/2016


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Z7B182063E 2016 Pagamento Fattura n.8A00052770 del 12/01/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3,98 3,98 27/01/2016 - 27/01/2016




Z7C10B6523 2016 Pagamento Fattura n.1 del 06/05/2016 -NOLEGGIOIMPIANTODI AMPLIFICAZIONE PER GIORNATA DELL'ARTE


1163,00 1163,00 16/05/2016 - 16/05/2016



LCRMCL86P25F784U THIS.CO DI LUCARELLA MARCELLO *

Z7C1B54339 2016 Pagamento Fattura n.2040/160024988 del 30/09/2016 -CANCELLERIA


573,96 573,96 08/10/2016 - 21/10/2016




Z7D1A79447 2016 Pagamento Fattura n.1/PA del 08/07/2016 -FORNITURA DI N.31 PASTI SEMINARIO ITALO FRANCESE PAGATA AL LICEOARISTOSSENO PER DURC IRREGOLARE


563,64 563,64 21/12/2016 - 21/12/2016




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90014930730 LICEO CLASSICO STATALE ARISTOSSENO *

z7f1a6ab77 2016 Pagamento Fattura n.7/E del 28/07/2016 VISITA GUIDATA ADALBEROBELLO GG. 25/07/2016 CUP B53G16000380001


250,00 250,00 29/07/2016 - 29/07/2016



02315470746 SERAPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *

Z801A0B32F 2016 Pagamento Fattura n.29 del 14/06/2016 ATTIVITA' ESPERTOIN MATERI DI SICURAZZA ANTI-INFORTUNISTICA CLASSE 3N "GLOCAL MUSEUM" CUP B59J16000800001


773,77 773,77 23/06/2016 - 23/06/2016



02672780737 Novelune- Soc.Coop *

Z811A0D5C5 2016 Pagamento Fattura n.6820160514001292 del 23/05/2016 -FATTURAZIONE 2 BIMESTRE LINEA 09913041774 APRILEMAGGIO


504,00 504,00 03/06/2016 - 03/06/2016




Z811B37E9D 2016 Pagamento Fattura n.8S00372526 del 08/09/2016 -NUVOLAINTERNET 5° BIM. OTTOBRE -NOVEMBRE


499,12 499,12 19/09/2016 - 19/09/2016





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Z8217F2FA4 2016 Noleggio n. 4 autobus per orientamento universitario 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1200,01 1090,92 27/01/2016 - //



DMCMTN50R61E986I Autonoleggio DIMICHELE *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z8218EC721 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 11/03/2016 -MANUTENZIONE ORDINIARIA PORTONE CENTRALE


480,00 480,00 30/03/2016 - 30/03/2016




Z831C7C6BC 2016 NOLO SALA PER SERATA DI BENEFICENZA "ARISTOSSENOFOR AFRICA" GG. 20/12/2016


120,00 120,00 15/12/2016 - 15/12/2016



90018370735 LEGA NAVALE ITALIANA *

Z841B7FC88 2016 Pagamento Fattura n.20164G03573 del 21/10/2016 -CORSOFORMAZIONE M05 CODICE DI CONTRATTI E SCUOLE CASIAPPLICATIVI E CONTRATTI ATIPICI


135,00 135,00 14/11/2016 - 14/11/2016





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Z871993A37 2016 NOLEGGIO N. 1 ESTINTORI PER ADDESTRAMENTOADDETTI


30,50 25,00 27/04/2016 - //



MNGGVT75P15E205M MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z881BF5C08 2016 ACQUISTO N. 6 PORTATILI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3652,68 0,00 30/12/2016 - //



04472901000 Converge S.p.A. *

z8917f403c 2016 ACQUISTO SCHEDA RETE PCI EXPRESS E LAMPADAVIDEOPROIETTORE


329,40 270,00 10/02/2016 - 25/02/2016



00873500730 INFOTEL SRL- Soluzioni Informatiche *

Z8919F49DB 2016 SALDO FATTURA N. 100679501 DEL 12/05//2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 1 ALUNNI SESSIONEGIUGNO LIVELLO FCE


91,25 91,25 20/05/2016 - 20/05/2016





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z891a47482 2016 Pagamento Fattura n.2040/160018210 del 30/06/2016 -ACQUISTO SPAMPATI PER ESAMI DI STATO


1064,66 1064,66 13/07/2016 - 13/07/2016




Z891AB8F47 2016 Pagamento Fattura n.480-16 del 26/07/2016 ACQUISTO N. 12TESTI "IPOGEI A TARANTO"


350,00 350,00 29/07/2016 - 29/07/2016



00323060731 Casa del Libro Cav. A. Mandese *

Z891ABF058 2016 POLIZZA ASSICURATIVA OPERATORI CODICE APPENDICEFW/2015/00430/03


130,50 130,50 26/07/2016 - 26/07/2016




Z8A1B47141 2016 Pagamento Fattura n.033/2016 del 14/12/2016 -ADEGUAMENTO EDILE - IMPIANTISTICO PER 2 LOCALI PERATTIVITA' DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE


3200,00 3200,00 20/12/2016 - 20/12/2016




Z8C19F15B8 2016 ESPERTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE 3N 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

800,00 0,00 30/12/2016 - //


Pag. 38 di 71


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02026690731 Azienda Sanitaria Locale *

Z8D198001F 2016 ORDINE CARTA FORMATO A/3 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

99,00 99,00 27/04/2016 - 04/05/2016




Z8E1A93894 2016 Pagamento Fattura n.29 del 14/07/2016 ACQUISTOSTAMPANTE CUP B53G16000380001


369,98 369,98 21/07/2016 - 21/07/2016



02522460738 INNOVO SAS *

Z8E1C03A41 2016 ACQUISTO N. 2 LIBRI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

110,00 110,00 17/11/2016 - 01/12/2016



00323060731 Casa del Libro Cav. A. Mandese *

Z8F1B0D11E 2016 Pagamento Fattura n.235 del 06/12/2016 -CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATORE PER. RIF. DICEMBRE /GENNAIO2017


125,00 125,00 19/12/2016 - 19/12/2016


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03049360732 COPYRIGHT SRLS *

Z8F1BD11E 2016 Pagamento Fattura n.206 del 29/11/2016 -CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATORE -


125,00 125,00 07/12/2016 - 07/12/2016



03049360732 COPYRIGHT SRLS *

Z8F1C98C01 2016 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ROBOTICA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

825,44 0,00 21/12/2016 - //



02409740244 MEDIA DIRECT -CAMPUS STORE S.R.L. *

Z911A6AB6A 2016 Pagamento Fattura n.1/PA del 21/07/2016 -NOLEGGIO DIIMBARCAZIONE SCIARA RIF CONTRATTO N.7/2016 CUPB53G16000380001


1225,00 1225,00 26/07/2016 - 26/07/2016



03077000739 SOLFRIZZI PESCATURISMO *

Z9219BC34F 2016 Pagamento Fattura n.46 del 10/05/2016 -STAMPATI PERPROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "IPOGEI DITARANTO" CUP B59J16000800001


393,40 393,40 20/05/2016 - 20/05/2016




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Z95191A1CC 2016 NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER NAPOLI GG.30/03/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1680,00 1680,00 05/04/2016 - 14/04/2016




Z961A8845E 2016 Pagamento Fattura n.2703 N. 2704 del 03/08/2016 -VITTO EALLOGGIO CUP B53G16000380001


27012,27 29902,00 31/08/2016 - 31/08/2016



00813600731 Delfinia srl *

Z961C74588 2016 SPESE IMBARCO IN DATA 18/10/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

700,00 0,00 21/12/2016 - //



90201930733 JONIAN DOLPHIN CONSSRVATION *

Z961C86CA7 2016 ACQUISTO TESTI PROGETTO CAMBRIDGE FOR LIFE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

5200,45 0,00 30/12/2016 - //



00094300738 Casa del Libro Cav.A. Mandese *


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Z971C1AD56 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 5_16 del 01/12/2016 -NOLEGGIO N. 6 AUTOBUS PER ORIENTAMENTOUNIVERSITARIO BARI


1690,92 1690,92 15/12/2016 - 15/12/2016



02902590732 sava voyages srl *

Z971C3A065 2016 Pagamento Fattura n.20164E40681 del 29/11/2016 -ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT-BASE5 QUESITI


363,46 363,46 09/12/2016 - 09/12/2016




Z991BDE627 2016 Pagamento Fattura n.128 del 18/11/2016 -ACQUISTOMEMORIE USB


165,00 165,00 07/12/2016 - 07/12/2016




z9a1a2d66e 2016 Pagamento Fattura n.FE2 del 07/06/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

256,00 256,00 15/06/2016 - 15/06/2016



RYNSHJ65M61Z114T RYAN SARAH *

Z9C1988314 2016 Pagamento Fattura n.00037152016 del 09/04/2016 -PERNOTTAMENTO GILES A LONDRA PENSIONECOMPLETA


8211,00 8211,00 28/04/2016 - 28/04/2016


Pag. 42 di 71


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Z9C1B0D49F 2016 ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE A PANNELLO PER UFFICI DISEGRETERIA


1830,00 1500,00 24/09/2016 - 08/10/2016




Z9C1BE3D3E 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 56_16 del 07/11/2016 -ACQUISTO N. 80 MANUALI DI PRIMO SOCCORSO


552,00 552,00 19/11/2016 - 19/11/2016



04266620758 Ditta Carulli Vincenzo *

Z9D189EA59 2016 Pagamento Fattura n.2040/160004475 del 29/02/2016 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA


625,78 625,78 08/03/2016 - 28/04/2016




Z9D19AFA56 2016 PAGAMENTO FATT.N. 84 E16 DEL 31/05/2016 ACQUISTOMATERIALE


598,98 598,98 20/06/2016 - 20/06/2016




Pag. 43 di 71


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00099140741 LIMONGELLI SRL *

Z9E19F0ECE 2016 Pagamento Fattura n.01/E del 13/06/2016 -PROGETTOALTERNANZA SCUOLA LAVORO "FLORA E fAUNA DEL MARJONIO CLASSE 3C CUP B59J16000800001


872,00 872,00 27/06/2016 - 27/06/2016



02220790733 Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli Onlus *

Z9E1A7964F 2016 Pagamento Fattura n.6 del 20/07/2016 CENA SEMINARIOITALO FRANCESE CUP BS3G1600038001


1057,02 1057,02 29/07/2016 - 31/08/2016



03052030735 MA.CA.DE. S.R.L.S. *02887830731 STANO FRANCESCO

ZA01A7F208 2016 Pagamento Fattura n.2/16 del 22/07/2016- SERVIZIORISTORAZIONE CUP B53G16000380001


681,90 681,90 14/09/2016 - 14/09/2016



02176170732 MASSERIA MADONNA DELL'ARCO DI SFORZA ANGELA MARIA *

ZA11912ADC 2016 Pagamento Fattura n.8S00104974 del 08/03/2016 -2°BIMESTRE -GENNAIO -FEBBRAIO TELEFONIA MOBILE


499,12 499,12 30/03/2016 - 30/03/2016




Pag. 44 di 71


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ZA11948462 2016 ACQUISTO CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

93,12 76,33 12/04/2016 - 16/05/2016




ZA21993D92 2016 ORDINE N. 5 CORNICI PER PROGETTO "GLI IPOGEI DITARANTO"


205,35 92,50 27/04/2016 - 20/05/2016




ZA219EC463 2016 Pagamento Fattura n.8S00192360 del 09/05/2016 -TELECOMINTERNET PERIODO GIUGNO-LUGLIO


499,12 499,12 20/05/2016 - 20/05/2016




ZA5191A32B 2016 NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS "pROGETTO E fAUNA DEL MARJONIO


349,00 349,00 12/04/2016 - 13/07/2016





Pag. 45 di 71


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ZA71C0B89C 2016 NOLO N. 2 AUTOBUS IN DATA 26/11/2016 PER CAMPISALENTINA CITTA' DEL LIBRO


648,00 540,00 17/11/2016 - 17/11/2016



02637960739 Agenzia viaggi Graziano Sergiobus - s.r.l. *

ZAC1A26F6E 2016 Pagamento Fattura n.56/PA del 08/06/2016 -ACQUISTOMATERIALE DI PULIZIA


1128,30 1128,30 20/06/2016 - 15/12/2016



02378150730 EUROCLEAN S.R.L. *02832110734 varlaro valentino *

ZAC1B46BBB 2016 Pagamento Fattura n.032/2016 del 14/12/2016 -MESSA INOPERA ANTA SCORREVOLE SEGRETERIA ALUNNI/DOCENTI


560,00 560,00 20/12/2016 - 20/12/2016




ZAD190474C 2016 Pagamento Fattura n.30/PA del 16/03/2016 -ACQUISTOBIGLIETTI FERROVIARI


282,73 282,73 30/03/2016 - 30/03/2016





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ZAE18F9424 2016 Pagamento Fattura n.58-16 del 06/04/2016 . LIBRI CORSOIGCSE -CAMBRIDGE ESOL


156,48 156,48 14/04/2016 - 14/04/2016




ZAE1952E91 2016 SOGGIORNO A POLICORO GG.2/3 MAGGIO 2016 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1485,00 1383,75 27/04/2016 - 16/05/2016



00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

zaf198375e 2016 ORDINE N. 14 BIGLIETTI A/R PER LECCE EUROTEKNE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

249,20 246,68 27/04/2016 - 20/06/2016



00907790737 APPIA VIAGGI SAS *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZAF1AB6B0E 2016 Pagamento Fattura n.8S00278636 del 08/07/2016 -SERVIZINUVOLA 4° BIMESTRE


51,00 51,00 22/07/2016 - 22/07/2016




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ZB01A2CAB6 2016 Pagamento Fattura n.000008-2016-PA del 07/06/2016 -NOLOTEATRO TARENTUM IN DATA 08/06/2016


400,00 400,00 20/06/2016 - 20/06/2016



03004680736 SPAZIO SRL *

ZB01B37E89 2016 Pagamento Fattura n.8S00372262 del 08/09/2016 -SERVIZIONUVOLA OTTOBRE- NOVEMBRE


51,00 51,00 19/09/2016 - 19/09/2016




ZB01C24C0C 2016 ACQUISTO ARMADI SEGRETERIA ALUNNI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3206,16 0,00 21/12/2016 - //



01425590740 CENTRO UFFICIO SRL *

ZB11B4F653 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 72_16 del 10/10/2016NOLEGGIO AUTOBUS A/R SCUOLA /BARI /SCUOLA


570,00 570,00 09/12/2016 - 09/12/2016





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ZB11C9E882 2016 CORSO DI FORMAZIONE DS E DSGA SUL NUOVO CODICECONTRATTI PUBBLICI


250,00 0,00 21/12/2016 - //



11377440018 GAMMABINAR SRL *

ZB4191EEC9 2016 ORDINE CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

155,73 127,65 12/04/2016 - 14/04/2016




ZB61B95B4A 2016 Pagamento Fattura n.2040/160026892 del 21/10/2016 -CANCELLERIA


383,38 383,38 02/11/2016 - 02/11/2016




ZBB19AD35C 2016 Pagamento Fattura n.44 del 06/05/2016 ACQUISTOMATERIALE DI CANCELLERIA


56,00 56,00 20/05/2016 - 20/05/2016




ZBB1A4BFC1 2016 Pagamento Fattura n.1/A del 20/06/2016-ESAMI CAMBRIDGECERTIFICAZIONI YLE DEL 25-30 MAGGIO E 1-14 GIUGNO


357,00 357,00 27/06/2016 - 27/06/2016


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ImportoLiquidato

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SCMGZR60T53H224M SCIMONE GRAZIA RITA *

ZBF1B7DE5A 2016 Pagamento Fattura n.104/16 del 11/10/2016 -ACQUISTOMATERIALE


234,10 234,10 21/10/2016 - 21/10/2016




ZC01C1B186 2016 Pagamento Fattura n.8S00455795 del 09/11/2016 -NUVOLAINTERNET PERIODO DICEMBRE/ GENNAIO


499,12 499,12 23/11/2016 - 23/11/2016




ZC317FB3E0 2016 Trasporto rifiuti 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

2610,80 2140,00 27/01/2016 - 27/01/2016



DSNFDN69L02L049K AUTOSPURGO DE SANCTIS & CO DI DESANTIS FERDINANDO *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZC319F14DB 2016 Pagamento Fattura n.12 del 12/10/2016 -PROGETTOALTERNANZA SCUOLA LAVORO "IL PALIO" ESPERTOCOPROGETTAZIONE CLASSE 3A CUP B59J16000800001


715,00 715,00 25/10/2016 - 25/10/2016


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ImportoLiquidato

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02549510739 Associazione Il Palio Di Taranto *

ZC5183B01A 2016 ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

53,68 44,00 05/02/2016 - //




ZC51A035A7 2016 SALDO FATTURA N. 100684830 DEL 19/05//2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 1 ALUNNI SESSIONEGIUGNO LIVELLO CAE


98,18 98,18 30/05/2016 - 30/05/2016




ZC51A0B131 2016 Pagamento Fattura n.1 del 20/06/2016 -INCARICHI PROGETTO"GLI IPOGEI DI TARANTO " CUP B59J16000800001


1280,00 1280,00 13/07/2016 - 14/09/2016



03071200731 ASSOCIAZIONE CULTURALE "NOBILISSIMA TARANTO" *

ZC51BD1A4F 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 13/12/2016PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO TARANTO BUONASERAPROGETTO 10.801 A1-FESR PON -PU-2015-125REALIZZAZIONE RETI LAN CUP B59J16000160007


240,00 240,00 17/12/2016 - 17/12/2016




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03024870739 SPARTA SOOC COOP *

ZC6197E844 2016 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PROGETTO " ROBOTICA ASCUOLA ... SI PARTE "


1009,86 711,22 27/04/2016 - 16/05/2016



02409740244 MEDIA DIRECT -CAMPUS STORE S.R.L. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZC619F11BE 2016 Pagamento Fattura n.15/B del 06/07/2016 PROGETTAZIONE ESTART UP IMPRENDITORIALE CUP B59J16000800001


714,75 714,75 21/07/2016 - 21/07/2016



02562490736 COOPERATIVA POLISVILUPPO - Cooperativa di Servizi per i Beni Culturali *

ZC61CA2CEB 2016 NOLEGGIO TEATRO PER ASSEMBLEA STUDENTESCA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

366,00 0,00 30/12/2016 - //



90244720737 ASSOCIAZIONE AUDITORIUM TEATRO TARENTUM *

ZC71ABE49F 2016 Pagamento Fattura n.90/2016/02 del 22/09/2016 -COLLAUDOMONTASCALE A CINGOLI MOD. JOLLY


207,00 207,00 30/09/2016 - 30/09/2016




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02928200738 ORTHOPEDIC SERVICE SRLS UNIPERSONALE *

ZC81180E23 2016 NOLO AUTOBUS PER BARI (ESABAC) 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

300,00 272,73 05/02/2016 - 05/02/2016



DMCMTN50R61E986I Autonoleggio DIMICHELE *

zc818beee1 2016 VIAGGIO A ROMA PER DS -CAMERA DEI DEPUTATIPROGETTO "LA FEDE CHE UNISCE"


265,00 265,00 11/03/2016 - 15/03/2016




ZC81B6C180 2016 Pagamento Fattura n.0005837833 del 05/10/2016 -IL NUOVOFORMULARIO DI SERVIZI E FORNITURE


104,00 104,00 21/10/2016 - 21/10/2016



02066400405 Casa Editrice Maggioli Editore S.P.A. *

ZC91A574FE 2016 Pagamento Fattura n.61/2016 del 20/06/2016 TASSEPERCERTIFICAZIONE DELE CERVANTES A.S. 2015/16


12236,60 12236,60 22/07/2016 - 22/07/2016



94094600635 INSTITUTO CERVANTES NAPOLI *


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ZC91B56D8C 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 73_16 del 10/10/2016 -BIGLIETTI AEREI + NAVETTA TA/BA SCAMBIO CULTURALEDESTINAZIONE PURCHENA CUP B59D1600810006


3860,00 3860,00 25/10/2016 - 25/10/2016




ZCA18ACC38 2016 LOCAZIONE TEATRO TARENTUM "PROGETTO LEGGE" 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

170,80 140,00 24/02/2016 - 18/03/2016



03004680736 SPAZIO SRL *

ZCA1BDD3FC 2016 Pagamento Fattura n.6S163 del 04/11/2016 -PARTECIPAZIONE EVENTO SULLEREGOLE DEL 18/11/2016N.49 ALUNNI COD.ISCR. 6LKjYrupTqP


200,82 200,82 14/11/2016 - 14/11/2016



08281650963 Unisona S.r.l. *

ZCB1C6B9E2 2016 ACQUISTO N. 5 VOCABOLARI MONOLINGUE 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

134,50 0,00 21/12/2016 - //




ZCC19C283E 2016 SALDO FATTURA N. 100675952 DEL 05/05/2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 6 ALUNNI SESSIONEMAGGIO LIVELLO CAE


461,58 461,58 16/05/2016 - 16/05/2016


Pag. 54 di 71


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ZCC1C185B2 2016 Pagamento Fattura n.23/2016/PA del 28/11/2016 -ACQUISTOCANCELLERIA


612,27 612,27 01/12/2016 - 01/12/2016



01425590740 CENTRO UFFICIO SRL *

ZCD0B5AFD3 2016 CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICECANONE MXM753USI -MXM753UP RATA N. 9


2591,23 2483,08 05/02/2016 - //



09275090158 SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA *

ZCE1C03AD6 2016 ACQUISTO TENDA IGNIFUGA UFFICIO VICARIA COMPLETADI BINARIO E MONTAGGIO


366,00 300,00 17/11/2016 - 09/12/2016



DDBMRS69H54L049K ADDABBO MARIA ROSARIA *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZCF1B8206F 2016 Pagamento Fattura n.47/E del 04/11/2016 -INSTALLAZIONESISTEMA DI VENTILAZIONE LOCALE FOTOCOPIE


420,00 420,00 11/11/2016 - 11/11/2016


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ZCF1C6F0E3 2016 QUOTA ANNAULE CAMBRIDGE SECONDARY &ADVANCEDFEE FATTURA N. 100568714 DEL 20/10/2015


1239,00 1239,00 09/12/2016 - 09/12/2016




ZD0116B2ED 2016 RENDICONTO ONERI POSTALI PERIODO DI REIFERIMENTONOVEMBRE FATT.N. 8716021709 DEL 08/02/2016


9,20 9,20 08/02/2016 - 25/02/2016



01114601006 POSTE ITALIANE SPA *

ZD01A411FD 2016 SALDO FATT.N. 100698658 DEL 06/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE STARTERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 13


321,75 321,75 11/06/2016 - 11/06/2016




ZD01BF5FC0 2016 ACQUISTO N.14 PCPORTATILI PER LABORATORIOINFORMATICO MOBILE


10126,22 0,00 21/12/2016 - //




Pag. 56 di 71


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02044780019 BELLUCCI SPA *

ZD31AA25D2 2016 Pagamento Fattura n.77 del 16/07/2016 -ACQUISTOVENTILATORI PER ESAMI DI STATO


403,00 403,00 22/07/2016 - 22/07/2016




ZD41AB6AA0 2016 Pagamento Fattura n.8S00278232 del 08/07/2016 4°BIMESTRE TELEFONIA FISSA + ADSL NUMEROTELEFONICO 099/4539332


162,32 162,32 22/07/2016 - 22/07/2016




ZD517F9812 2016 Acquisto materiale igienico per pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1070,25 877,25 27/01/2016 - 27/01/2016




ZD619C34BE 2016 Pagamento Fattura n.362 del 10/05/2016 ACQUISTOSOFTWARE GEODOC


720,00 720,00 16/05/2016 - 16/05/2016





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ZD61AC1E97 2016 Pagamento Fattura n.027/2016 del 02/11/2016 -REALIZZAZIONE PARETE IN CARTOGESSO ECONTROTELAIO PORTA SCRIGNO UFFICI DI SEGRETERIAALUNNI/DOCENTI


2550,00 2550,00 12/11/2016 - 12/11/2016




ZD717FB362 2016 Manutenzione ordinaria 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1771,44 1452,00 27/01/2016 - 27/01/2016



DSNFDN69L02L049K AUTOSPURGO DE SANCTIS & CO DI DESANTIS FERDINANDO *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZD719B518B 2016 SALDO FATTURA N. 100669663 DEL 28/04/2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 24 ALUNNI SESSIONEMAGGIO LIVELLO PET


921,60 921,60 04/05/2016 - 04/05/2016




ZD8192ADE0 2016 Pagamento Fattura n.8S00105240 del 08/03/2016 -2°BIMESTRE GENNAIO -FEBBRAIO NUMERO LINEA099/4539332


162,04 162,04 30/03/2016 - 30/03/2016





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ZD81AFB7C 2016 SALDO FATT. N. 69189 DEL 17/10/2016 NOLEGGIOAUTOBUS DEL 14/OTTOBRE DA AEROPORTO DEBEAUVAIS A LA ROCHE SUR YON


1675,00 1675,00 25/10/2016 - 25/10/2016



30116212900011 S.A.R.L. VOYAGES RIGAUDEAU *

ZD91B281D7 2016 SPOSTAMENTO -MONTAGGIO E MANUTENZIONE N. 2CONDIZIONATORI


488,00 0,00 24/09/2016 - //



02522460738 INNOVO SAS *

ZD91CB6101 2016 GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

70,00 70,00 30/12/2016 - 17/01/2017




ZDB18A01EC 2016 ORDINE TONER OKI PER STAMPANTE LABORATORIOINFORMATICA


583,76 478,49 05/04/2016 - 21/04/2016




ZDB1B46D98 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 74_16 del 15/10/2016 -NOLEGGIO AUTOBUS PARCO AVVENTURA TORREMATTONI


320,00 320,00 21/10/2016 - 21/10/2016


Pag. 59 di 71


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ZDF19EC524 2016 Pagamento Fattura n.8A00433063 del 09/05/2016 -TELECOMPERIODO APRILE GIUGNO


3,98 3,98 20/05/2016 - 20/05/2016




ZDF1A6F758 2016 Pagamento Fattura n.000107 del 04/10/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS SEMINARIO ITALO FRANCESE CUPB53G16000380001


1150,00 1150,00 08/10/2016 - 08/10/2016




ZDF1BE1B56 2016 Pagamento Fattura n.79_16 del 09/11/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS SERVIZIO TRANSFER GG.11/11/16 PER AZIENDANUOV TES ELETTROMECCANICA


115,00 115,00 14/11/2016 - 14/11/2016




ZDF1C63507 2016 Pagamento Fattura n.013/16 del 06/12/2016 -PRONTOINTERVENTO PER STURAMENTO RETE FOGNARIA


317,20 317,20 13/12/2016 - 13/12/2016




Pag. 60 di 71


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02949170738 IGEA SRL *

ZE119A601A 2016 ABBONAMENTO ANNUALE 2016 AMMINISTRARE LASCUOLA


80,00 0,00 21/12/2016 - //



07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL *

ZE2188274D 2016 Pagamento Fattura n.04/2016 del 20/01/2016 -TASSE ESAMICERTIFICAZIONE DELE


1160,25 1160,25 15/02/2016 - 15/02/2016



94094600635 INSTITUTO CERVANTES NAPOLI *

ZE2192ADA1 2016 Pagamento Fattura n.8S00104789 del 08/03/2016 -SERVIZIONUVOLA RIFERIMENTO PERIODO 01/04/2016 AL 31/05/2016


51,00 51,00 30/03/2016 - 30/03/2016




ze21a411f0 2016 SALDO FATT.N. 100696843 DEL 02/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO FCE SESSIONE GIUGNO LATEENTRY


182,50 182,50 11/06/2016 - 11/06/2016





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ZE31B90C3C 2016 Pagamento Fattura n.2/EL del 15/10/2016 PRODOTTIGASTRONOMICI PER SCAMBIO CULTURALE PURCHENA -SPAGNA CUP B59D16008100006


66,62 66,62 21/10/2016 - 21/10/2016



01261130775 TASSELLI GIUSEPPE *

ZE41B53BF5 2016 Pagamento Fattura n.FATTPA 70_16 del 30/09/2016NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER PARCO AVVENTURATORRE MATTONI ACCOGLIENZA PRIME CLASSI


1280,00 1280,00 10/10/2016 - 10/10/2016




ze50dae0c3 2016 Pagamento Fattura n.7716006454 del 25/03/2016 - CANONENOLEGGIO FOTOCOPIATORE MACCHINA MXM753USI-MXM753UP RATA N.M 8


2235,92 2119,36 28/04/2016 - //



09275090158 SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA *

ZE51A411C4 2016 SALDO FATT.N. 100699255 DEL 05/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE STARTERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 3


74,25 74,25 11/06/2016 - 11/06/2016




ZE51A4C04A 2016 Pagamento Fattura n.2/A del 20/06/2016 -ESAMICERTIFICAZIONE MAINSUITE 13H ORAL EXAMINERS E 4HINVIGILATERS


495,72 495,72 27/06/2016 - 27/06/2016


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SCMGZR60T53H224M SCIMONE GRAZIA RITA *

ZE61A41209 2016 SALDO FATT.N. 100698659 DEL 06/06/2016 TASSE ESAMICAMBRIDGE LIVELLO YLE MOVERS SESSIONE MAGGIOCANDS N. 39


1044,22 1044,22 11/06/2016 - 11/06/2016




ZE61AC9699 2016 Pagamento Fattura n.0002133673 del 19/09/2016 -ACQUISTOLIBRETTI E CUSTODIE PER ASSENZE ALUNNI


935,00 935,00 01/10/2016 - 01/10/2016




ZE61C4829B 2016 Pagamento Fattura n.49/E del 06/12/2016 -CONFIGURAZIONEIMPIANTO TELEFONICO PER REFERENDUM POPOLARE


70,00 70,00 09/12/2016 - 09/12/2016




ZE71CBB337 2016 ACQUISTO TESTI DELF E DALF 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

49,55 0,00 30/12/2016 - //




Pag. 63 di 71


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ZE81C2A2B7 2016 ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA NEUROSCIENZE N. ALUNNIPARTECIPANTI 79


158,00 158,00 23/11/2016 - 23/11/2016



10340190015 SOCIETA' ITALIANA DI NEUROSCIENZE *

zea16272cb 2016 SALDO FATT.N. 2/15 DEL 24/09/2015 -ACQUISTO SCARPEANTIFORTUNISTICHE


207,00 207,00 05/03/2016 - 05/03/2016



02882930734 SAREMA EREDI DI VURRO G. SDF *

ZEA19C3F09 2016 Pagamento Fattura n.85/A del 20/05/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS DA TARANTO PER SATURO A/R GIORNO12/05/2016 TARANTO CITTA' SPARTANA -PARCOARCHEOLOGICO MAGNA GRECIA CUP B59J16000800001


225,45 225,45 03/06/2016 - 03/06/2016




ZEA1BD1498 2016 TASSE ESAMI CERTIFICAZIONE SESSIONE NOVEMBRELIVELLO FCE N. CANDS 6


427,20 427,20 02/11/2016 - 02/11/2016





Pag. 64 di 71


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ZEB1B46FF2 2016 Pagamento Fattura n.029/2016 del 02/11/2016- ORDINELAVORI ILLUMINAZIONE INSONORIZZAZIONE CONCARTOGESSO UFFICIO DI SEGRETERIA


1220,00 1220,00 11/11/2016 - 11/11/2016




ZEC19D9ODB 2016 Pagamento Fattura n.20164E19651 del 26/05/2016 ACQUISTOSTAMPATI PER ESAMI DI STATO


858,88 704,00 07/06/2016 - 07/06/2016



00150470342 SPAGGIARI SPA *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZED192B775 2016 Pagamento Fattura n.20160057903 del 24/03/2016 - RIVISTATRIMESTRALE BES E DSA -ABBONAMENTO


129,00 129,00 30/03/2016 - 30/03/2016



03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. *

ZEF19B5126 2016 SALDO FATTURA N. 100669664 DEL 28/04/2016 TASSECERTIFICAZIONE CAMBRIDGE N. 12 ALUNNI SESSIONEMAGGIO LIVELLO FCE


840,00 840,00 04/05/2016 - 04/05/2016





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ZEF1BEA7EF 2016 Pagamento Fattura n.000012-2016-E del 13/11/2016 - 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

3315,00 3315,00 18/11/2016 - 18/11/2016



00610950735 CIOCCOLONI PIETRO *

ZF0195A558 2016 ACQUISTO N. 25 MAGLIETTE CON LOGO 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

198,25 162,50 12/04/2016 - 20/05/2016



02931040733 NEW SIGN SRL *

ZF21C04199 2016 ACQUISTO CANCELLERIA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1245,53 864,95 17/11/2016 - 01/12/2016




ZF41820680 2016 Servizi nuvola 1° bimestre numero linea 09913040624 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

62,22 51,00 27/01/2016 - 01/02/2016





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ZF41A39463 2016 Pagamento Fattura n.65 del 14/06/2016 -ACQUISTO CARTA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

70,40 70,40 23/06/2016 - 23/06/2016




ZF6190D392 2016 RIPARAZIONE HARDWARE UFFICIO DSGA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

681,98 559,00 05/04/2016 - 14/04/2016



02850700739 OPENTEC SRL *

zf71386da4 2016 Pagamento Fattura n.8/PA del 30/06/2016 -CORSO DIFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ALPRIMO SOCCORSO


854,00 854,00 13/07/2016 - 13/07/2016



03028590739 POLISTUDIO MIA SRL *

ZF71755318 2016 ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

35,00 0,00 12/02/2016 - //



DSTVTI58R22L049Z Agenzia Editoriale VDS del Rag. Vito DI STANI *

ZF71C1B1A4 2016 Pagamento Fattura n.8S00458283 del 09/11/2016-SERVIZIONUVOLA DICEMBRE/GENNAIO


51,00 51,00 23/11/2016 - 23/11/2016


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ZF81B9B0BB 2016 Pagamento Fattura n.8016153983 del 08/11/2016 - APERTURACASELLA POSTALE


81,97 81,97 12/11/2016 - 12/11/2016



01114601006 POSTE ITALIANE SPA *

ZF81C1B1E9 2016 Pagamento Fattura n.8S00457087 del 09/11/2016TUTTOFIBRA SETT/OTT


120,58 120,58 23/11/2016 - 23/11/2016




ZFA1BC4EEE 2016 TASSE CERTIFICAZIONE GOETHE SESSIONE NOVEMBRELIVELLO A2 N. 9 CANDIDATI -DOCUMENTO ADDEBITO28124/16


556,00 556,00 02/11/2016 - 02/11/2016



80229670585 GOETHE-INSTITUT - ITALIEN *

ZFA1BDD623 2016 Pagamento Fattura n.108/PA del 07/11/2016 -NOLEGGIOAUTOBUS PER LECCE "IL TRENO DELLA MEMORIA"GG.7/11/2016


300,00 300,00 11/11/2016 - 11/11/2016




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Z0617A41B1 2015 Acquisto carta 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1481,63 1274,85 30/12/2015 - 27/01/2016



03222970406 MyO s.r.l. "unipersonale" *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

Z451747498 2015 Fornitura materiale per acquario 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

197,21 197,21 30/12/2015 - 27/01/2016



02220790733 Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli Onlus *

Z54150FF89 2015 Saldo fatt. n. 684926 del 30/06/2015 Servizio Poste italiane -Affrancatura giugno 2015


1552,41 1536,76 05/08/2015 - 21/10/2016



02792510733 NEXIVE *12383760159 NEXIVE S.P.A. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *


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Z940DADF85 2015 canone noleggio fotocopiatore sett.dic. 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

1394,64 1149,63 28/12/2015 - 30/12/2016



01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZAC17180F6 2015 Attivitá di tutoraggio in azienda Saldo att.n. 30 del 24/11/2015Avviso2/Regione Puglia Progetto Taranto Expo -Vigne e vini inriva allo Jonio


819,67 819,67 30/11/2015 - 20/12/2016



02509950735 Museion Soc. Coop *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZCE1820610 2015 Fattura telecom Nuvola internet 1° Bimestre -Linea09913040595


608,93 499,12 28/12/2015 - 27/01/2016




ZE6150BCFF 2015 Canone noleggio mese giugno 2015 UTAX 256I 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

691,50 675,00 07/07/2015 - //


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02693160737 LOMA UFFICIO *80008670731 TESORERIA DELLO STATO - IVA *

ZEA17D3E24 2015 ACQUISTO SKILLS CARD ED ESAMI 04-PROCEDURA NEGOZIATASENZA PREVIAPUBBLICAZIONE DEL BANDO

5843,80 4790,00 31/12/2015 - 27/01/2016



06775711002 MCS INFORMATICA *

* - AGGIUDICATARIO


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Gare pubblicate nell'anno 2016

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