Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente FORUM P.A., ROMA, 12 maggio 2005 1 Il Sistema...
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FORUM P.A., ROMA, 12 maggio 2005 1
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Il Sistema Integrato AMbiente E SIcurezza
SIAMESI
M. LITIDO, R. ADAMOLI, G. CAROPRESO
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Inizio progetto SIAMESI TRISAIA: 28/01/200328/01/2003
Gruppo di progetto:
RESP. AMBIENTE: RESP. AMBIENTE: M. Litido, PROT M. Litido, PROT
RESP. SICUREZZA: RESP. SICUREZZA: R. Adamoli, PROT-TRARIF R. Adamoli, PROT-TRARIF
RESP. FORMAZIONE: RESP. FORMAZIONE: G. Caropreso, PROT G. Caropreso, PROT
AUDITOR AMBIENTALE: M. Galatola, PROT-STPAUDITOR AMBIENTALE: M. Galatola, PROT-STP
Fine progetto: dicembre 2004dicembre 2004
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Centro Ricerche TRISAIA
ATTIVITÀ GESTIONALI
LABORATORIIMPIANTI
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
IL CENTRO RICERCHEIL CENTRO RICERCHE
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Le attività di Ricerca sono• Non standard• Non ripetitive• Poco codificate e codificabili• Poco controllabili operativamente
IL CONTESTOIL CONTESTO
Il livello culturale
alto
Richiesta “forte” di assicurare modalità lavorative sempre più sicure per il personale e per la popolazione presente sul territorio
Presenza di una attenzione verso l’ambiente diffusa anche se “generica”
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
• assicura unicità di gestione
• ottimizza in modo sinergico attività e risorse
• riduce i costi
• produce un unico sistema documentale e di gestione dati
SIAMESI è INTEGRATOSIAMESI è INTEGRATO
Un Sistema di Gestione Integrato Un Sistema di Gestione Integrato (SGI)(SGI) produce consistenti vantaggi: produce consistenti vantaggi:
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
CHE COSA è stato fatto?CHE COSA è stato fatto?
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)
Registrazione
EMAS
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
(SGS)
CERTIFICAZIONEsecondo la Norma
ISO 14001:96
CERTIFICAZIONEsecondo lo Standard
OHSAS 18001:99
SGISGI
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Attività \ MesiAttività \ Mesi
((Elapsed timeElapsed time))
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100
1111
1122
1133
1144
1155
1166
1177
1188
1199
2200
In-Formazione e In-Formazione e ComunicazioneComunicazione
XX XX XX XX XX XX XX
AI Ambiente e AI Ambiente e SicurezzaSicurezza
XX XX XX XX XX XX XX
Politica, Politica, obiettivi e obiettivi e programmaprogramma
XX
Sviluppo del Si-Sviluppo del Si-stema di Gestio-stema di Gestio-nene
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
AuditAudit interno interno XX XX XX
Riesame della Riesame della DirezioneDirezione
XX
escluse le attività certificative (elapsed time stimabile con approssimazione notevole)
MACRO GANTT
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
LE NORME UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001LE NORME UNI EN ISO 14001 E OHSAS 18001
Politica ambiente e sicurezzaPolitica ambiente e sicurezza
Pianificazione A&S Pianificazione A&S •aspetti ambientali e di sicurezza•prescrizioni legali e altre prescrizioni•obiettivi, traguardi e programma
Riesame della direzioneRiesame della direzione
VerificaVerifica•sorveglianza e misurazione•valutazione rispetto prescrizioni•non conformità, azioni correttive e preventive•controllo registrazioni•audit interno
Attuazione e funzionamentoAttuazione e funzionamento•risorse, ruoli, responsabilità e autorità•competenza, formazione e consapevolezza•comunicazione e consultazione •documentazione•controllo della documentazione•controllo operativo•preparazione e risposte alle emergenze
Miglioramento continuo
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
ANALISI INIZIALE AMBIENTE E SICUREZZA
Processo di diagnosi sistematica finalizzato a comporre il quadro di riferimento delle relazioni tra le attività dell’Organizzazione e la realtà ambientale e ad identificare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro
Oltre alla verifica della conformità legislativa (A&S)verifica della conformità legislativa (A&S), aiuta ad individuare: le aree più critiche, le priorità per le azioni di adeguamento, e gli spazi e le direttrici per il miglioramento delle prestazioni della organizzazione
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
ANALISI INIZIALE: TEMPI E RISORSE
stima del tempo necessario 20-40% del tempo totale necessario per la preparazione di
un SGI dai due ai cinque mesi
stima delle risorse necessarie Uno/ due responsabili dedicati in funzione
della varietà e complessità delle problematiche Un supporto metodologico standard Banche dati e sistemi informativi Risorse economiche per sostenere eventuali necessità di
monitoraggi Disponibilità alla collaborazione delle unità tecniche e
servizi interni
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
CONCLUSIONI DELLA ANALISI INIZIALE
AMBIENTE E SICUREZZA
• Indicazioni per la Politica
• Individuazione degli obiettivi da perseguire(tradotti nel Programma)
• Progettazione del sistema di gestione
• Definizione degli Indicatori di prestazione
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
LA POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
La Politica integrata è la dichiarazione formale da parte della Direzione dei principi in materia si ambiente e sicurezza ai quali il Centro si ispira nello svolgimento delle sue attività
Impegni
Obiettivi
A&S
fornisce il quadro di riferimento per la definizione e il riesame degli obiettivi e traguardi include un impegno al miglioramento e alla prevenzione include un impegno al rispetto di leggi e prescrizioni sottoscritte è comunicata a chi opera nel, per o per conto del Centro è resa disponibile al pubblico
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Risorse, ruoli, responsabilità e autorità
Competenza, formazione e consapevolezza
Comunicazione
Documentazione del sistema (e controllo)
Controllo operativo
Preparazione e risposta alle emergenze
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ
La Direzione ha fornito le risorse umane, le professionalità, le tecnologie e le risorse finanziarie necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione.
Inoltre, ha definito, documentato e comunicato i ruoli, le responsa-bilità e autorità riguardanti la gestione.
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Organigramma
Mansionario
OUTPUT
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZACOMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
Soltanto il coinvolgimento, la condivisione e coinvolgimento, la condivisione e l’applicazione degli elementi del sistema da parte di l’applicazione degli elementi del sistema da parte di tutti i dipendentitutti i dipendenti generano il suo successo: in tal senso formazione, informazione e addestramento svolgono un ruolo fondamentale
Le risorse che svolgono un’attività che può avere un impatto sul SGI devono essere idonee e competenti
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
La Direzione ha attuato e mantiene uno scambio attivo di informazioni in tema di Gestione Ambiente - Sicurezza tra tutti i componenti la struttura organizzativa avendo cura di assicurare le comunicazioni interne fra i differenti livelli e le diverse funzioni.
Inoltre, in conformità con la legge, sono attuate modalità di consultazione e coinvolgimento del personale nello sviluppo e nel riesame nelle politiche e nelle procedure di gestione.
COMUNICAZIONE INTERNACOMUNICAZIONE INTERNA
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Le riunioni di lavoro del Gruppo di Progetto conLe riunioni di lavoro del Gruppo di Progetto con
Direzione e Funzioni di Centro, collegialmente (1 volta al mese)
Singole Funzioni di Centro, Medici, RLS, ecc. (1, 2 volte al mese)
Commissione Tecnica SIAMESI (dal 2004 : 1 volta al mese)
Responsabili ditte esterne operanti nel Centro (1 riunione collettiva e altre in funzione delle problematiche)
… e tanti incontri con il personale
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
LA COMMISSIONE TECNICA SIAMESILA COMMISSIONE TECNICA SIAMESI
i progettisti … ieri
oggi: insieme
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Abbiamo stabilito procedure per:
ricevere, documentare e rispondere alle comunicazioni provenienti dalle Parti Interessate esterne riguardanti gli aspetti ambientali e della sicurezza connessi con le sue attività
poiché la comunicazione con le P.I. è fondamentale, sono state fissate ed attuate varie modalità di comunicazione esterna
COMUNICAZIONE ESTERNACOMUNICAZIONE ESTERNA
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
CONTROLLO OPERATIVOCONTROLLO OPERATIVO
situazioni di difformità con quanto stabilito nella Politica per il mantenimento della conformità normativa e il miglioramento continuo
ouno scostamento dagli obiettivi o dai traguardi
Individuati i processi “critici”:
Attività la cui esecuzione non controllata per mancanza di disposizioni potrebbe generare:
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Definiti i processi “critici”, sono stati individuati i punti di controllo e le modalità operative per garantire che le relative attività si svolgano nel rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza
Aspetti trattati:• gestione dei processi di ricerca• gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti• gestione dei fornitori che operano nel sito• manutenzioni di impianti e macchinari
• progettazione di nuovi impianti e attività• approvvigionamento
OUTPUT: OUTPUT: procedure di controllo operativo
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
Il Centro ha individuato i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza ambientale e di sicurezza connessi con le proprie attività, allo scopo di predisporre idonee procedure o piani per:
intervenire in tempo reale
prevenire e mitigare impatti ambientali negativi nel Centro e sul territorio e danni a persone (infortuni o malattie)
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Il Centro ha predisposto: un piano generale per la gestione della emergenza nucleare e antincendio secondo i disposti di legge (chi fa che cosa come, modalità di comunicazione, mezzi e materiali)
diverse procedure per gestire le piccole emergenze (sversamenti accidentali di gasolio, sostanze pericolose, ecc.)
OUTPUT: Piani e procedure di emergenza
associate ad esercitazioni periodiche di emergenze simulate, con il coinvolgimento, quando necessario e fattibile, dei servizi di emergenza esterna
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
VERIFICA
Le attività di sorveglianza di SIAMESI sono costituite da:
valutazione del rispetto delle prescrizioni
sorveglianza e misurazione
gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive
registrazioni
audit interni (norma UNI EN ISO 19011)
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
RIESAME DELLA DIREZIONE
La Direzione periodicamente valuta il proprio SGI per verificarne il livello di rispondenza alle norme di riferimento e il livello di attuazione operativa valutandone in un’unica sede gli aspetti ambientali e di sicurezza
Il riesame consente alla Direzione di individuare le opportunità di miglioramento e le eventuali necessarie modifiche del sistema
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
RIESAME DELLA DIREZIONE
Risultati degli audit Risultati dei controlli di processo Stato di azioni correttive e preventive Stato di avanzamento di obiettivi e traguardi Eventi che potrebbero rendere necessarie modifiche al SGI Segnalazioni e informazioni dalle PI Andamento degli indicatori di performance ambientale e della sicurezza Piano di formazione
Input:
Il verbale del riesame contiene tutte le modifiche che l’Alta Direzione decide di apportare e che possono riguardare: la Politica Ambiente e Sicurezza gli obiettivi e il Programma oaltri elementi che caratterizzano il SGI (procedure gestionali, istruzioni operative, struttura organizzativa, documentazione e registrazioni ambiente e sicurezza)
FORUM P.A., ROMA, 12 maggio 2005 39
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
Ente di certificazioneAzienda
Richiesta di certificazione Invio della documentazione:
- modulo di domanda
- check list -
- questionario informativo Compilazione documentazione
- modulo di domanda
- check list-
- questionario informativo Esame della Documentazione
Invio integrazione richiesta Richiesta eventuale integrazione
Accettazione della domanda
Pre-Audit e Audit in loco
Non Conformità
Rilascio del certificato ISO 14001Rilascio del certificato OHSAS 18001
NO
SI
Risoluzione delle NCEventuale attuazione Azioni
Correttive
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
• IDEE E VALORIIDEE E VALORI
• STRUMENTISTRUMENTI
• RISORSERISORSE
• GESTIONE DEI GESTIONE DEI SERVIZISERVIZI
• GESTIONE ASPETTI GESTIONE ASPETTI AMBIENTALIAMBIENTALI
• SICUREZZASICUREZZA• RAPPORTO TRA RAPPORTO TRA
UNITÀ GESTIONALI E UNITÀ GESTIONALI E TECNICHETECNICHE
• ……..
SIAMESI: CHE COSA HA CAMBIATOSIAMESI: CHE COSA HA CAMBIATO
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Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
• MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONEMANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE• “ “CRESCITA” DELLE RISORSE INTERNECRESCITA” DELLE RISORSE INTERNE• COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNACOMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
SIAMESI: PIANO 2005SIAMESI: PIANO 2005
COMPLETA AUTONOMIA DEL CENTROCOMPLETA AUTONOMIA DEL CENTRO
FORUM P.A., ROMA, 12 maggio 2005 44
Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente
SPERIMENTARE SPERIMENTARE IDEE, IDEE,
STRUMENTI, STRUMENTI, METODOLOGIEMETODOLOGIE
PER …PER …CREARE CREARE
OCCASIONIOCCASIONI DIDI
CRESCITACRESCITA
SIAMESI: UN PROGETTO PILOTASIAMESI: UN PROGETTO PILOTA