Elenco pagamenti 1 trimestre 2017 - Belluno · telefonia fissa consip tp4 83,87 2115 12-gen-17...

DATI SUI PAGAMENTI (trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche, art. b bis d.lgs 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs 97/2016)

Data mandato Beneficiario descrizione ImportoLordo SIOPE

03-gen-17 CASSIERE CAMERALE

REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1^ TRANCHE 2017

(SEDE TREVISO) 7.500,00 7350


REINTEGRO FONDO ECONOMALE 1^ TRANCHE 2017

(SEDE BELLUNO) 2.500,00 7350

09-gen-17

AON SPA INSURANCE & REINSURANCE

BROKERS

LIQUIDAZIONE POLIZZA RC AUTO CAMERALE (TARGA

EMBLEMA CT427VJ) 04.01.2017 - 31.12 930,00 2122

09-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF AUTONOMI 20%

COMM. MESE DI DICEMBRE 2016 618,80 4509


VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF 20% AUT. E 4% CONTR.

IST. MESE DI DICEMBRE 2016 16.762,71 3203


VERSAMENTO RIT.ACC. IRPEF 20% AUT. E 4% CONTR.

IST. MESE DI DICEMBRE 2016 7.080,00 4509

09-gen-17 REGIONE VENETO - IRAP

IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PER DOCENZA

M. 1307/2016 121,56 4401

10-gen-17

UNIONE ITALIANA CAMERE COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI

ANNO 2015 DI COMPETENZA DELLA CCIAA 1.398,07 1102

10-gen-17



LIQUIDAZIONE ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI

ANNO 2015 DI COMPETENZA DELLA CCIAA 4.010,26 1102

10-gen-17 VI BI EMME CONSULTING S.R.L.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORSO

INNOVAZIONE - LINEA 2 (ANNO 2015) 10.325,00 3205

11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 57,02 1101






11-gen-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2016 7.505,29 2113












11-gen-17 SICURITALIA S.P.A.

FATT. N. 9117004658 DEL 30.11.2016 PER SERVIZIO DI

VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113



VIGILANZA E CUSTODIA 1.186,28 2113

12-gen-17 TELECOM ITALIA SPA

FATT. NN. 8E01301235 E 8E01301889 DEL

06/10/2016 - TELECOM TELEFONIA FISSA 1,99 2115


FATT. NN. 8E01301235 E 8E01301889 DEL

06/10/2016 - TELECOM TELEFONIA FISSA 2,39 2115


FATT. N. 8E01089492 DEL 06/10/2016 - TELECOM

TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 83,87 2115

12-gen-17

IST.PROF.DI STATO PER I SERVIZI ALB.E

RIST."D.DOLOMIEU"

LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PER SERVIZIO ALLA

CERIMONIA PREMIO MARCO POLO 800,00 2111

12-gen-17 4 EMME SERVICE S.P.A.

FATT. N. 336 DEL 22.12.2016 RELATIVA A

VALUTAZIONE FENOMENI FESSURATIVI 1.650,00 2298

12-gen-17 MY PEST CONTROL S.R.L.

FATT. N. 1172/2016 DEL 16.12.2016 PER SERVIZIO

ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 20,00 2113



ANNUALE DI DISINFEZIONE GENERALE 0,55- 2113







12-gen-17 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATT. N. 8716359035 DEL 19/12/2016 - POSTE EASY

SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 2,00- 4499



SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 17,94- 2121



SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 0,10 2121



SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 1.333,20 2121



















































SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 3.588,70 2121






SEDE TREVISO (LUGLIO 2016) 3.339,56- 2121


FATT. N. 8716359571 DEL 19/12/2016 - SERVIZIO

POSTE EASY SEDE TREVISO (NOVEMBRE 2,00 4499



POSTE EASY SEDE TREVISO 8,25- 2121



POSTE EASY SEDE TREVISO 1.650,04 2121


FATT. N. 9117004820 DEL 1.12.2016 PER SERVIZIO

TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 90,00 2113



TELEVIGILANZA SEDI PIAZZA BORSA 1,13- 2113




12-gen-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

FATT. N. 2207 DEL 13/12/16 PER SALDO 30% SERVIZIO

R.S.P.P. ANNO 2016 20,25- 2298

12-gen-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

FATT. N. 2207 DEL 13/12/16 PER SALDO 30% SERVIZIO

R.S.P.P. ANNO 2016 4.050,00 2298


FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016

- TELECOM TELEFONIA FISSA 161,83 2115


FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016



FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016



FATT. NN. 8E01098447 - 8E01094121 DEL 06/10/2016


12-gen-17 VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L.

FATT N. 120/PA DEL 30/12/16 PER SERVIZIO DI

MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 2,98- 2125

12-gen-17 VILLA LUIGI & FIGLIO S.R.L.

FATT N. 120/PA DEL 30/12/16 PER SERVIZIO DI

MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI 595,00 2125

12-gen-17 AZIENDA U.L.S.S. N. 8

FATT. N. 2016/FE/000565 DEL 20.12.2016 PER VISITA

MEDICA CONTROLLO DOMICILIARE 10,00 1599







12-gen-17

INFOCAMERE -SOC.CONS.INFORMATICA

CCIAA

FATT. N. VVA/16015451 DEL 21.12.2016 PER

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE 1.970,00 2298

12-gen-17 A.F. PETROLI SPA

FATT. N. 16FCOS.PD0161 DEL 29.12.2016 PER

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 8.071,76 2118

12-gen-17 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA


NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 1,28- 4201



NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 256,48 4201


FATT. N. 7716029015 DEL 27.12.2016 RELATIVA AL

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE CAME 8,98- 4201



NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE CAME 1.795,37 4201



NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 1,28- 4201



NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE 256,48 4201

12-gen-17


CCIAA

FATT. N. VVA/16015607 DEL 29/12/2016 PER

SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CE 1.200,00 2117

12-gen-17


CCIAA

FATT. N. VVA/16015452 DEL 21.12.2016 PER CORSO

DI FORMAZIONE MICROSOFT WINDOWS 862,50 2108

12-gen-17 DAY RISTOSERVICE SPA

FATT. N. V0-101334 DEL 22.12.2016 PER FORNITURA

BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 29.000,00 2114



BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 28.855,00- 2114



BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 29.000,00 2114



BUONI PASTO E N.C. N. R2-4398 145,00- 2114

12-gen-17

GLS GENERAL LOGISTIC SYSTEM ENTERPRISE

S.R.L.

FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 524,34 2298

12-gen-17


S.R.L.

FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 4,43- 2298

12-gen-17


S.R.L.

FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 886,12 2298

12-gen-17


S.R.L.

FATT. NN. 9950541 - 542 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 2,62- 2298

12-gen-17


CCIAA

FATT. N. VVA/16015608 DEL 29/12/2016 PER

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE 1.800,00 2123

12-gen-17


CCIAA

FATT. N. VVA/16015556 DEL 22.12.2016 PER SERVIZIO

DI MANUTENZIONE HARDWARE 4.457,99 2123

12-gen-17

V&G STUDIO S.A.S. DI VARASCHIN GIORGIA &

C.

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN

ECCEDENZA ANNI 2015-2016 70,00 4101

12-gen-17

V&G STUDIO S.A.S. DI VARASCHIN GIORGIA &

C.

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN

ECCEDENZA ANNI 2015-2016 80,00 4101

12-gen-17 C2 SRL

FATT. N. 7258 DEL 14.12.2016 PER CELLULARE

SAMSUNG DUAL SIM AD USO SEGRETARIO GENERALE 179,00 5152

12-gen-17 GAGLIONE NICOLA

FATT. N. 7PA DEL 07/12/16 PER SERVIZIO DI MEDICO

COMPETENTE 300,00 1599

12-gen-17 GAGLIONE NICOLA

FATT. N. 7PA DEL 07/12/16 PER SERVIZIO DI MEDICO


12-gen-17 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.

FATT. N PATV0042 DEL 30.12.2016 RELATIVA

ALL'ACQUISTO LIBRI ANNO 2016 526,14 5106

12-gen-17 CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE A R.L.

FATT. N PATV0042 DEL 30.12.2016 RELATIVA

ALL'ACQUISTO LIBRI ANNO 2016 305,40 5106


ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE

PRESIDENTE CCIAA 198,00 7500

12-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNULE 2009 E

2015 ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON

COMEPTENTE 59,64 4101

12-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA

RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2015

ERRONEAMENTE EFFETTUATI A CCIAA NON


18-gen-17


BROKERS

VS. PROT. N. 2016/0163664 LIQUIDAZIONE PREMIO

ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 29,25- 2122

18-gen-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 5.850,00 2122

18-gen-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 9,67- 2122

18-gen-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BL 1.933,00 2122

18-gen-17 KARDEX ITALIA S.P.A.


MANUTENZIONE ARMADI AI PIANI 1.399,48 2125

18-gen-17 KARDEX ITALIA S.P.A.


MANUTENZIONE ARMADI AI PIANI 1.653,98 2125

18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA

RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2013 -

2014 - 2015 ERRONEMENTE EFFETTUATI 867,87 4101

18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE

RIMBORSO VERSAMENTI DIRITTO ANNUALE 2009 -

2014 ERRONEAMENTE EFFETTAUTI 179,30 4101

18-gen-17

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VENEZIA

ROVIGO DELTA LAGUNARE

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2008-12-13-15

ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON

COMPETENNTE 991,47 4101

18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014-16

ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 724,00 4101

18-gen-17

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI

PORDENONE

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012-13-15

ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 608,50 4101

18-gen-17

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI

PORDENONE

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE

VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 742,43 4101

18-gen-17 FAIE SAS DI DEOLA SANDRA E C.

FATT. N. 2/49 DEL 30.12.2016 PER MANUTENZIONE

ASCENSORE SEDE DI BELLUNO 114,98 2124

18-gen-17 OLIVETTI S.P.A.

FATT. N. 1136913434 DEL 31.12.2016 PER NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE 1,58- 2298



FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SEDE 315,00 2298

18-gen-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

FATT. N. PJ00061397 DEL 31.12.2016 PER FORNITURA

CARBURANTE AUTOCARRO CAMERALE 0,22- 2102

18-gen-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.


CARBURANTE AUTOCARRO CAMERALE 43,44 2102

18-gen-17 MANFRINATI PAOLO

FATT. N. E35 DEL 27.12.2016 PER ADEGUAMENTO

IMPIANTI SALA REGIA DI SALA CONFERENZE 6.300,00 5103

18-gen-17 STUDIO CANAL E SERRAGLIA

RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE

VERSATI ANNO 2016 25,00 4102

18-gen-17 BITFOX S.R.L

RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE

VERSATI PER VIDIMAZIONE REGISTRI 100,00 4102

18-gen-17 COMUNE DI FERRARA

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. NN. REG. 12368-

369/2016 11,76 4199

18-gen-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE

VERSATI A CCIAA NON COMPETENTE 503,52 4101

18-gen-17 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.

SPESE PER TENUTA CONTO NUOVA CCIAA TREVISO

BELLUNO 373,22 2298

19-gen-17 TRIS OTTICA S.R.L.

BL CUP H63D15002160003 BANDO

INTERNAZIONALIZZAZIONE 2015 4.000,00 3203

20-gen-17 DE BIASI LUCA

BL CUP H33D16000260003 BANDO PER INTERVENTI

INNOVATIVI 2016 2.000,00 3203

20-gen-17

ALBERGO RISTORANTE BAITA DOVICH DI

CHIZZALI PAOLO & C. S.N.C.


INNOVATIVI 1.500,00 3203

20-gen-17

CSA CONSULENZE IMMOBILIARI DI SIMON

CRISTIANO



20-gen-17 RING DI TORRESIN FABIO



20-gen-17 ITALCARTA S.R.L.



20-gen-17

ALBERGO VILLA TRIESTE S.N.C. DI DEL FAVERO

LINO & C.



20-gen-17


LINO & C.


INNOVATIVI 576,00 3203

20-gen-17


LINO & C.

BL CUP H63D16000150003 NON SOGGETTO A

RITENUTA CONTRIBUTO ALLE PMI DELLA PROVINCIA

DI BELLUNO 353,27 3203

20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE

STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 ATTIVITA'

COMMERCIALE 1.354,34 1101





STIPENDI E RIMBORSI GENNAIO 2017 - COMPETENZE

DI DICEMBRE 2016 ATTIVITA' COMMERCIALE 1.257,00 1501

20-gen-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' GENNAIO 2017 653,84 1101



DI DICEMBRE 2016 278,28 1501



DI DICEMBRE 2016 2.994,08 1101



ISTITUZIONALE 155.012,36 1101







23-gen-17

AUTONOLEGGIO DE BENETTI DI DE BENETTI L.

& C. S.N.C.

FATT. N. 22E/2016 DEL 30.12.2016 PER TRASPORTO E

CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 225,00 2113

23-gen-17


& C. S.N.C.


CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 5,40- 2113

23-gen-17


& C. S.N.C.


CONSEGNA DOCUMENTI PRESSO SEDI 855,00 2113

23-gen-17 COMUNE DI FELTRE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 11,76 4199

23-gen-17 NATOLINO TRASPORTI SRL

RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

ERRONEAMENTE VERSATI 40,18 4199


FATT. N. 8E01087666 DEL 06/10/2016 - ONERI

TELEFONICI BIMESTRE AGO-SET 2016 79,72 2115

23-gen-17 A.F. PETROLI SPA



23-gen-17 ESSECIBI S.R.L.

FATT. N. 7/2016 DEL 23.12.2016 PER SERVIZIO DI

RIPARAZIONE SU ELIMINACODE 120,00 2125



FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 1,58- 4201



FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 315,00 4201



FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 0,68- 4201



FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 136,00 4201

24-gen-17 PROPLASTEK SRL

RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE

VERSATI 1.072,24 4102

24-gen-17 STUDIO DAL BON S.R.L.

RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE

VERSATI 40,17 4102

24-gen-17 PONZI S.R.L.


MANUTENZIONE SEMESTRALE INGRESSI 3,38- 2124

24-gen-17 PONZI S.R.L.


MANUTENZIONE SEMESTRALE INGRESSI 675,00 2124

24-gen-17 AL NAJJARI NAJDAT

FATT. N. 3 DEL 17.01.2017 PER DOCENZA PER CORSO

''IVA NEGLI SCAMBI EXTRA UE'' 632,50 2109










24-gen-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS

FATTURA N 747/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO

PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 801,78 2113



PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 4,01- 2113



PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39- 2113



PULIZIE SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39 2113



PULIZIE SEDE DI LANCENIGO (TV) 2,81- 2113



PULIZIE SEDE DI LANCENIGO (TV) 562,31 2113



PULIZIE SEDE DI PIAZZA GIUSTINIAN 0,59- 2113



PULIZIE SEDE DI PIAZZA GIUSTINIAN 117,09 2113



PULIZIE SEDE DI CONEGLIANO 1,30- 2113



PULIZIE SEDE DI CONEGLIANO 259,16 2113



PULIZIE SEDE DI PIAZZA BORSA 3/B 21,61- 2113



PULIZIE SEDE DI PIAZZA BORSA 3/B 4.322,64 2113

24-gen-17 IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/16001447 DEL 31.12.2016 PER SERVIZI

INNOVATIVI E BOLLATURA 18.275,00 2298

24-gen-17 IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. ZVA/16001448 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO

EVASIONI BILANCI 9.300,00 2298

25-gen-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BELLUNO 5,32 2122

25-gen-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO SEDE BELLUNO 1,15 2122

27-gen-17 HOTEL EVALDO DI LEZUO EWALD & C. - S.A.S.

BL CUP H93D15002980003 SCORRIMENTO

GRADUATORIA BANDO PER L'EROGAZIONE DEI

CONTRIBUTI 2.000,00 3203


FATT. N. 8E01106658 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01091502 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01085571 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01093283 DEL 06/10/2016 - ONERI

TELEFONICI AGO-SET 2016 E CONGUAGLIO 10,85 2115


FATT. N. 8E01085585 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 88E01093479 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01103353 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01091502 DEL 06/10/2016 - ONERI



FATT. N. 8E01093783 DEL 06/10/2016 - ONERI




MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 427,50 2125



MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 712,50 2125

01-feb-17 ALBERGO AL PELMO S.R.L. BL BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2016 1.100,00 3203

01-feb-17

CALCIO GROUP SAS DI PRIZZON MARIA IDA &

C. BL BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2.000,00 3203

02-feb-17

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE

ANGELINI

BL -ORGANIZZAZIONE CONVEGNO CELEBRATIVO DEI

25 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE 500,00 3203

03-feb-17



LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ARAN 2016 EX CCIAA TV

E BL 480,50 3103

03-feb-17

CONSORZIO TUTELA DEL VINO DI

CONEGLIANO E VALDOBBIADENE PROSECCO

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO A

CONCESSIONE IN USO SALA GIUNTA 400,00 7300

03-feb-17 VENETO AGRICOLTURA

SERVIZIO AMMISSIONE E VALUTAZIONE PRODOTTI XII

CONCORSO DEI FORMAGGI E DEI LATTICINI 2.800,00 2111

03-feb-17 TISON ANNAMARIA

VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL

TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2017 AUTORIMESSA 293,25 4202

03-feb-17


BROKERS

VS. PROT. N. 2016/0163563 DEL 23.12.2016 - PREMIO

ASSICURATIVO ANTICIPATO 9.850,00 2122

03-feb-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO 40,29- 2122

03-feb-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO 3.500,00 2122

03-feb-17


BROKERS


ASSICURATIVO ANTICIPATO 15,42- 2122

03-feb-17

BE.ST. CONSULTING S.N.C. DI BERTI SIMONE E

SANTAROSA OMAR

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALA

SILETTO IL 25.1.2017 400,00 7500

03-feb-17 L'UFFICIO STILE S.R.L.

FATT. N. 001356/PA DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI

ASSISTENZA MANUTENTIVA STAMPANTE 1.575,00 2125

03-feb-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI

FATT. N. 41604412198 DEL 30.12.2016 PER

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 0,29- 2116


FATT. N. 41604412198 DEL 30.12.2016 PER

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 58,34 2116

03-feb-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS

FATT. N. 749/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI

PULIZIE SEDE CAMERALE BELLUNO 12,13- 2113


FATT. N. 749/P DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI

PULIZIE SEDE CAMERALE BELLUNO 2.425,19 2113


FATT. N. 41604412199 DEL 30.12.2016 PER

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BELLUNO 944,31 2116


FATT. N. 41604412199 DEL 30.12.2016 PER

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI BELLUNO 4,72- 2116

03-feb-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

FATT. N. 2398 DEL 22.12.2016 PER PRESTAZIONI

PROFESSIONALI PER MISURE URGENTI DI

ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA SALA

BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 254,12 5103





BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 3.591,00 5103





BORSA SEDE CAMERALE TREVISO 2.761,92 5102

03-feb-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.

FATT. N. 810094 DEL 18/01/2017 RELATIVA A

FORNITURA MINI PC PER CARRELLI

VIDEOCONFERENZA 3.032,00 5152

03-feb-17 TECNO GAS SISTEM SRL

FATT. N. 26/2017 DEL 12.01.2017 PER LAVORI PER

MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 1.100,00 2124



MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 3.500,00 2124



MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI 950,00 2124

03-feb-17 SOLARI UDINE S.P.A.

FATT. N. D316 DEL 30/12/2016 RELATIVA A SERVIZIO

DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE

PRESENZE 5.675,00 2123

03-feb-17

S.P.F. CONSULTING SNC DI GAGLIONE PAOLO,

LAVINA FRANCESCO E RONI RICCARDO

FATT. N. FATTPA 1_16 DEL 14.12.2016 PER CORSO

ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 990,00 2108

03-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17000236 DEL 18/01/2017 RELATIVA A

SERVIZIO DI HOSTING DEI SERVER 600,00 2117


FATT. N. 41604412194 DEL 30/12/2016 - ENERGIA

ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA GIUSTINIAN 0,27- 2116



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA GIUSTINIAN 53,69 2116



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SEDE CONEGLIANO 185,65 2116



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SEDE CONEGLIANO 0,93- 2116

03-feb-17 COMUNE DI BELLUNO BL -COMUNE DI BELLUNO - EVENTO CUORI BELLUNESI 800,00 3203

06-feb-17


CCIAA


SERVIZIO DI HOSTING DEI SERVER 16.000,00 2117

06-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17000149 DEL 16/01/2017 FORNITURA

MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 1.500,00 2101

06-feb-17


CCIAA



06-feb-17


CCIAA



06-feb-17


CCIAA


DI TOUTORING SISTEMA XAC 600,00 2123

06-feb-17


CCIAA


FORNITURA MATERIALE PER FIRMA DIGITALE 2.450,00 2101

06-feb-17


CCIAA


GIORNATE DI ASSISTENZA CONTABILE 800,00 2117

06-feb-17 CITTA' DI CONEGLIANO

FATT. N. 2016FE000019-23-24-25-33-37-40 PER FITTO

LOCALI VIA PARRILLA 1.105,00 4202




















FATT. NN. 2016FE000008-11-17/2016 PER FITTO

LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 1.105,00 4202



LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 552,50 4202



LOCALI VIA PARRILLA - MARZO-APRILE-MAGGIO 1.105,00 4202


FATT. N. 2016FE000017A FITTO LOCALI VIA PARRILLA

MAGGIO 2016 (16-31.5) 552,50 4202



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - LANCENIGO 2,29- 2116



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - LANCENIGO 457,74 2116


FATT. N. 2428 DEL 23.12.2016 PER SUPPORTO

TECNICO DEGLI INTERVENTI DI

IMPERMEABILIZZAZIONE 2.779,56 5102


FATT. N. 2428 DEL 23.12.2016 PER SUPPORTO

TECNICO DEGLI INTERVENTI DI

IMPERMEABILIZZAZIONE 111,18 5102



PROFESSIONALI VALUTAZIONE FENOMENI

FESSURATIVI 47,40 2298



PROFESSIONALI VALUTAZIONE FENOMENI

FESSURATIVI 1.184,91 2298



PROFESSIONALI RELATIVE ALLA MESSA A NORMA

IMMOBILE PIAZZA GIUSTINIAN 79,20 2298



PROFESSIONALI RELATIVE ALLA MESSA A NORMA

IMMOBILE PIAZZA GIUSTINIAN 1.980,00 2298

06-feb-17 CARTASI S.P.A.

FATT. N. 2734119 DEL 31.12.2016 SERVIZIO DI

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO/DEBITO 261,48 2298


FATT. N. 813030 DEL 31/12/2016 RELATIVO A

FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 6.450,00 5152



FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 4.046,00 5152



FORNITURA POSTAZIONI LAVORO MOBILE 104,00 2101

08-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI GENNAIO 2017

F24EP ON LINE SCADENZA 16/02/2017 126,50 4509







09-feb-17 BERNARDI ELSA

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 PER DOPPIO

VERSAMENTO 53,21 4101

09-feb-17 DAL BELLO ANDREA

RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 PER

IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA 32,31 4101

09-feb-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.

FATT. N. 35 DEL 23.12.2016 - 2° STATO

AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA 8.546,30 5102


FATT. N. 35 DEL 23.12.2016 - 2° STATO

AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA 8.546,30 5102

09-feb-17


BROKERS

PROT. 2017/0021091 PREMIO ASSICURATIVO

ANTICIPATO SEDE BELLUNO 9,10- 2122

09-feb-17


BROKERS


ANTICIPATO SEDE BELLUNO 1.820,00 2122

09-feb-17


BROKERS



09-feb-17


BROKERS



09-feb-17


BROKERS



09-feb-17


BROKERS



09-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA 4° TRIMESTRE 2016 17.058,49 4403

09-feb-17 A&A CENTRI COMMERCIALI

RIMBORSO PAGAMENTO CONCORSO A PREMIO

(CONCORSO NON TENUTOSI NEL 2016) 183,00 4199

09-feb-17


CCIAA


STARWEB E TELEMACO 4° TRIMESTRE 8,00 2117

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA


DI FUSIONE COMUNI 3.930,00 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO DI CALL CENTER 280,00 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO DI CALL CENTER 1.200,00 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO DI CALL CENTER 864,30 2298

09-feb-17 CA.MON. SRL

FATT. N. 728/V DEL 29.12.2016 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA MESSA

A NORMA INGRESSI SALA BORSA 3.620,00 2124

09-feb-17 CA.MON. SRL

FATT. N. 728/V DEL 29.12.2016 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA MESSA

A NORMA INGRESSI SALA BORSA 2.500,00 2104

09-feb-17 SOENERGY SRL

FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -

FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 1,71 2116


FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -

FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 3,14- 2116


FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -

FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 627,07 2116


FATT. NN. 171003809-810 DEL 13/01/2017 -

FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 0,01- 2116

09-feb-17 REDTURTLE TECHNOLOGY SRL

FATT. N. 015/17 DEL 19/01/2017 RELATIVA A

RIPARAZIONE INTRANET CAMERALE 600,00 2299

09-feb-17 ISNART SCPA CCIAA DI TREVISO CONTRIBUTO CONSORTILE 2016 3.000,00 3203

09-feb-17 SQUIZZATO RENATO

FATT. N. 1 DEL 26.01.2017 PER MANUTENZIONI E

LAVAGGIO DI TENDE E TAPPETI VARI 167,00 2113























FATT. N. 791/P DEL 31/12/16 SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIE IMMOBILI CAMERALI 3,16- 2113


FATT. N. 791/P DEL 31/12/16 SERVIZIO DI PULIZIA

STRAORDINARIE IMMOBILI CAMERALI 1.194,54 2113

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 2.527,00- 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 335,40 2298

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.015,00 2298

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.441,00- 2298

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE 1.200,50 2298

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 60,00 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 1.027,32- 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 5.460,00 2298

09-feb-17


CCIAA


SERVIZIO RINNOVO CERTIFICATI DI 1.200,50 2298

09-feb-17


CCIAA



09-feb-17


BROKERS

TV - COSTO ASSICURAZIONE PER IMMOBILE

CAMERALE 67,84- 2122

09-feb-17


BROKERS

TV - COSTO ASSICURAZIONE PER IMMOBILE

CAMERALE 16.535,00 2122

09-feb-17


BROKERS

PAGAMENTO ASSICURAZIONE DIPENDENTI E

COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 7.151,80 2122

09-feb-17


BROKERS


COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 29,25- 2122

09-feb-17


BROKERS


COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 55,97- 2122

09-feb-17


BROKERS


COLLABORATORI 31/12/2015-31/12/2018 13.574,00 2122

10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 9,56 2102


10-feb-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2017 1.386,00 5103











10-feb-17

ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR

GIUSEPPE & C. SNC BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 460,00 3203

10-feb-17

ALIMENTARI DE MARIO DI DE MARIO SARTOR

GIUSEPPE & C. SNC BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 810,00 3203

10-feb-17 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PAGAMENTO CANONE RAI 2017 SEDE TREVISO 407,35 2117

10-feb-17 RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA PAGAMENTO CANONE RAI 2017 SEDE DI BELLUNO 407,35 2117

10-feb-17

ANAC AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE

REVOCA GARA PER MANUTENZIONE IMPIANTI

TERMICO-IDRICO 2017-2019 30,00 2298

10-feb-17 INPS_TV-BL

CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 65.640,82 1301









PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE 18,72 1301


CPDEL - CV: P201170101 - VERSAM. RITENUTE






CPDEL1% - CV: P201170101 - VERSAM. RITENUTE

PREVIDENZIALI 1% SU EMOLUMENTI PERSONALE 132,36 1201


F.CRED - CV: P909170101 - VERSAM. RITENUTE






ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. CONTRIBUTI












ENPDEP - CV: P810170101 - VERSAM. RITENUTE






RISCATTI - CV: P211170101 - VERSAM. RITENUTE PER

ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIIONISTICI 795,64 1201


RICONGIUNZIONI - CV: P212170101 - VERSAM.

RITENUTE PER ONERE PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201


VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI IRPEF

SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 1.570,87 1202


VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO

2016 508,79 1202

10-feb-17 REGIONE VENETO - IRAP

VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI AL

PERSONALE 22.818,71 4401

10-feb-17 ELIPSO FINANCE SRL

VERSAM. SOMMA DI CUI ALL'ORDINANZA: R.G. ES. N.

2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203

10-feb-17 IBL BANCA SPA

VERSAM. 1/5 QUOTA STIPENDIO - BENETTI MARIO

MESE DI GENNAIO 2017 109,00 1203

10-feb-17 CASSA MUTUA PERSONALE

VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO

2017 ATT. IST.LE 1.185,00 1203


VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI GENNAIO

2017 ATT. COMM.LE 50,00 1203

10-feb-17 PRESTITALIA SPA

MNZPLA66A43A757P CONTRATTO 231866 VERSAM.

RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 260,00 1203

10-feb-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED

ASSISTENZIALI PREVISTI DALL'O.P.C.M. N. 3253 16,93 1203

10-feb-17

F.L.F.P. - C.G.I.L. - FEDERAZIONE LAVORATORI

FUNZIONE PUBBLICA

VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO

2017 ATT. IST.LE 322,17 1203

10-feb-17

U.I.L. FEDERAZIONE POTERI LOCALI DI

BELLUNO E TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI GENNAIO

2017 ATT. IST.LE 30,00 1203

10-feb-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO

2017 ATT. IST.LE 69,11 1203

10-feb-17

I.N.P.D.A.P.- CASSA TRATTAMENTI

PENSIONISTICI

XXX7100104787880261XXX CCIAA TV - BL -

VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE STIPENDIO 1.108,15 1203

13-feb-17 INAIL

VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2017 - ATTIVITA

IST.LE 20.758,13 1301

13-feb-17 INAIL

VERSAMENTO ACCONTO INAIL ANNO 2017 - ATTIVITA

COMM.LE 2.705,35 1301

13-feb-17 TREVISO GLOCAL SOC. CONSORTILE A R.L.

LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016

(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 24.954,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 17.626,16 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 10.000,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 8.000,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 10.954,90 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 20.000,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 6.415,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 18.500,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 15.000,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 9.062,55 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 14.557,65 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 2.700,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 6.852,20 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 8.360,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 2.728,20 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 570,96 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 5.119,47 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 4.880,53 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 45.000,00 3203



(PROVV. N. 9 DEL 8.2.2016) 25.000,00 3203

13-feb-17

CONFARTIGIANATO SERVIZI VITTORIO VENETO

S.R.L.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE

PROGETTO "PRIMALINEA 3.955,25 3203

14-feb-17 CASSIERE CAMERALE


PRESIDENTE CCIAA 204,00 7500



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA BORSA 4.233,28 2116



ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - PIAZZA BORSA 21,17- 2116

14-feb-17 XEROX SPA

PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE STAMPERIA

CAMERALE 383,81 4201

14-feb-17 XEROX SPA

PAGAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE STAMPERIA

CAMERALE 1,92- 4201

14-feb-17 IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.

FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 23/01/2017 RELATIVA A

ATTIVITA' CERTIFICATIVA PER L'ESTERO 2.200,00 2123

14-feb-17 IBS S.A.S. DI MARCO SIMONETTI & C.

FATT. N. FATTPA 2_17 DEL 23/01/2017 RELATIVA A

ATTIVITA' CERTIFICATIVA PER L'ESTERO 5.500,00 2123

17-feb-17

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA

TREVIGIANA

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "SMART

JOB IDO" 2.167,33 3205

17-feb-17

ASSOCIAZIONE ARTIGIANATO TREVIGIANO -

CASARTIGIANI TREVISO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "OLTRE

LA SOGLIA" 1.637,80 3205

17-feb-17 SICURITALIA S.P.A.

FATT. N.9117004820 DEL 02.01.2017 PER SERVIZIO








17-feb-17


BROKERS

PROT. N. 2017/0028050 - PREMIO ASSICURATIVO

ANTICIPATO SEDE BELLUNO 677,00 2122

17-feb-17


BROKERS

PROT. N. 2017/0028050 - PREMIO ASSICURATIVO


17-feb-17 A.F. PETROLI SPA




FATT. N. 41700341845 DEL 31/01/2017 - FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SEDE LANCENIGO 2,15- 2116



ENERGIA ELETTRICA SEDE LANCENIGO 430,04 2116


FATT. N. 41700341847 DEL 31/01/2017 FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SEDE BELLUNO 0,13- 2116



ENERGIA ELETTRICA SEDE BELLUNO 26,85 2116



ENERGIA ELETTRICA BELLUNO P.ZZA SANTO STEFANO 4,98- 2116



ENERGIA ELETTRICA BELLUNO P.ZZA SANTO STEFANO 995,21 2116



ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO 0,93- 2116



ELETTRICA SEDE DI CONEGLIANO 185,81 2116



ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GIUSTINIAN 0,25- 2116



ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GIUSTINIAN 50,38 2116



ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO 22,57- 2116



ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TREVISO 4.514,82 2116

17-feb-17 POSTE ITALIANE S.P.A.

FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -

SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 60,00 2113


FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -

SERVIZIO PICKUP RITIRO CORRISPONDENZA 0,30- 2113


FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -



FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -



FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -



FATT. NN. 8717027908-909-914 DEL 02/02/2017 -


17-feb-17 CIENNE SRL

FATT. N. 68/17 DEL 20.01.2017 PER ACQUISTO TONER

PER HP 3530 324,60 2101



PER HP 3530 186,40 2101



PER HP 3530 279,60 2101



PER HP 3530 466,00 2101


FATT.N. D6 DEL 27.1.2017 RELATIVA A SERVIZIO

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 969,00 2123



MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 2.810,00 2123



MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 1.450,00 2123

17-feb-17 VIA FABIO

FATT. N. 000002-2017-SEZ 1/2017 PER SERVIZIO

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA 175,00 1599

17-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER

ACQUISTO CARTA FILIGRANATA E BOLLINI 500,00 2101

17-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER


17-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17002259 DEL 30.01.2017 PER


20-feb-17 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.

FATT. N. VPFV0000056 DEL 24.01.2017 - I RATA

CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 3.998,00 3203

20-feb-17


BROKERS

PROT. 2017/0028050 - POLIZZA INFORTUNI

CUMULATIVA N. 77/131905514TV - SEDE DI TREVISO 31,68- 2122

20-feb-17


BROKERS

PROT. 2017/0028050 - POLIZZA INFORTUNI

CUMULATIVA N. 77/131905514TV - SEDE DI TREVISO 6.496,00 2122

20-feb-17



FATT. N. 2017/FESP-110 DEL 31.10.2017 PER

EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE (2° SEMESTRE) 1.175,35 2298

20-feb-17



FATT. N. 2017/FESP-110 DEL 31.10.2017 PER

EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE (2° SEMESTRE) 3.162,65 2298

20-feb-17


S.R.L.

FATT. NN. 9950022-23 DEL 31.1.2017 - SERVIZIO DI

RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 196,80 2298

20-feb-17


S.R.L.



20-feb-17


S.R.L.


RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 1,64- 2298

20-feb-17


S.R.L.



20-feb-17


S.R.L.


RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE 0,98- 2298

20-feb-17


S.R.L.




FATT. N. 006/2017 DEL 13.02.2017 PER INTERVENTI

URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 10.530,00 5102



URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 550,00 5102



URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE 450,00 5102

20-feb-17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

FATT. N. 1010397030 DEL 20.1.2017 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE PER STAMPERIA 2,29- 4201

20-feb-17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

FATT. N. 1010397030 DEL 20.1.2017 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE PER STAMPERIA 458,79 4201

20-feb-17


& C. S.N.C.

FATT. N. 23E/2017 DEL 30.1.2017 - SERVIZIO DI

TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 3,98- 2113

20-feb-17


& C. S.N.C.

FATT. N. 23E/2017 DEL 30.1.2017 - SERVIZIO DI

TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 795,00 2113

20-feb-17 LAVAGNINI SILVIO

RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER

PARTECIPAZIONE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI

REVISORI 437,70 4505


FATT. N. 70/P DEL 31.1.2017 PER INTERVENTI DI

PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI CAM 2.240,92 2113

20-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001598 DEL 20.1.2017 - CANONE PER

SISTEMA DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE 750,00 2117

20-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001593 DEL 20.1.2017 - CANONE

APPLICATIVO PARTECIPA 2016 (4° TRIMESTRE) 450,00 2117

20-feb-17 CASAGRANDE MIRCA RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTA ANNO 2016 167,20 4102

20-feb-17 ASTOLFO NADIA

RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN

ECCEDENZA ANNO 2017 30,00 4102


VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - 1° RATA

2017 522.738,25 7500

22-feb-17 CONTE VINCENZO

FATT. N. FATTPA 1_17 DEL 19.01.2017 PER SERVIZIO

DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 48,40 2126



DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 220,00 2126



DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 1.210,00 2126



DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 5.500,00 2126

22-feb-17 MARTA PAOLO

FATT. N. 2PA DEL 16.01.2017 PER SERVIZIO DI

CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 178,00 2126






CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER L'ENTE 4.450,00 2126




22-feb-17 IMQ S.P.A.


CERTIFICAZIONE DELL'ENTE CAMERALE 15,88- 2298

22-feb-17 IMQ S.P.A.


CERTIFICAZIONE DELL'ENTE CAMERALE 3.175,01 2298

22-feb-17


BROKERS


ANTICIPATO SEDE BELLUNO PERIODO 31.12.2016 20,69- 2298

22-feb-17


BROKERS


ANTICIPATO SEDE BELLUNO PERIODO 31.12.2016 5.018,00 2298

22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE

STIPENDI E RIMBORSI FEBBRAIO 2017 ATTIVITA'








22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' FEBBRAIO 2017 553,25 1101

22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE POLESE DANIELA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 50.000,00 1502

22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE FAVARO LUCIA - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 19.208,40 1502

22-feb-17 PERSONALE DIPENDENTE ZANINOTO LAURA - INDENNITA' FINE RAPPORTO 716,60 1502












ISTITUZIONALE 267,66 1501

23-feb-17 TESORERIA DELLO STATO - ROMA

INDENNITA' FERLAZZO MIRELLA COMPONENTE

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 525,77 4505

23-feb-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO

GETTONI DI PRESENZA LORENZON FRANCO

CONSIGLIO PERIODO 16/05/2016 - 09/12/2016 1.400,00 4502

24-feb-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO


PRESIDENTE CCIAA PER CONTO DI UNIONCAMERE 219,00 7500


TV - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 CASSA

MUTUA PERSONALE 15.363,67 1402

24-feb-17 FRANCHI ALDO

RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER LA

PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI

RILEVAZIONE PREZZI 44,30 4507

24-feb-17 CASARIN BRUNO




24-feb-17 MALOCCO VALERIO




24-feb-17 VARO PIERANTONIO




24-feb-17 RONCHESE STENI




24-feb-17 IC OUTSOURCING SCRL


DOGE PER IL BIENNIO 2016 - 2017 14.152,08 2298

24-feb-17 IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N ZVA/17000094 DEL 27.1.2017 PER SERVIZIO

DOGE (QUARTO TRIMESTRE 2016) 2.345,40 2298

24-feb-17


CCIAA


SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE POSIZIONI

IRREGOLARI 62,48 2120

24-feb-17


CCIAA


SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA VIMER 300,00 2117

24-feb-17


CCIAA


SERVIZIO PER LA GESTIONE INFORMATICA VIMER 549,00 2117

24-feb-17


CCIAA


METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 50,00 2117

24-feb-17


CCIAA


METRICO (QUARTO TRIMESTRE 2016) 3.022,84 2117

24-feb-17


CCIAA



24-feb-17


CCIAA



24-feb-17


CCIAA


CONTRATTO 406904 - CANONI E MOVIMENTAZIONE

ALBI CAMERALI MUD E SPECIMEN FIRME (QUARTO

TRIMESTRE 2016) 353,32 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 16,20 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 6,90 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 27,20 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 37,18 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 76,50 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 1.431,40 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 375,00 2117

24-feb-17


CCIAA




TRIMESTRE 2016) 204,00 2117

24-feb-17


CCIAA


SERVIZIO INBALANCE 1.749,99 2123

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001876 DEL 20/01/2017 PER

SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CENTRALINO

TELEFONICO VOIP E PER SERVIZIO IC RETE SEDE

SECONDARIA DI CONEGLIANO (QUARTO TRIMESTRE

2016 1.200,00 2123

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001876 DEL 20/01/2017 PER

SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DEL CENTRALINO

TELEFONICO VOIP E PER SERVIZIO IC RETE SEDE

SECONDARIA DI CONEGLIANO (QUARTO TRIMESTRE

2016 195,48 2117



CONSEGNA A DOMICILIO POSTE EASY 0,63- 2113



CONSEGNA A DOMICILIO POSTE EASY 125,00 2113

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001600 RELATIVA A SERVIZIO DI

GESTIONE CONTROLLO CABLAGGIO RETE 90,00 2123

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17000806 DEL 20.1.17 - CANONI

ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 1.374,99 2117

24-feb-17


CCIAA


ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 999,99 2117

24-feb-17


CCIAA



24-feb-17


CCIAA


ANAGRAFICA UNICA, DEVISU, SMISTATORE 1.689,00 2117

24-feb-17


CCIAA



24-feb-17


CCIAA


SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE "PRODIGI" 3.161,07 2117

24-feb-17


CCIAA


SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE "PRODIGI" 2.338,93 2117

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17000808 DEL 20.1.2017 PER CD AIP (4°

TRIMESTRE 2016) 4.050,00 2117


FATT. N. 8717032421 DEL 08/02/2017 - SERVIZIO DI

AFFRANCATURA POSTE EASY 10,41- 2121


FATT. N. 8717032421 DEL 08/02/2017 - SERVIZIO DI

AFFRANCATURA POSTE EASY 2.082,37 2121

24-feb-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17002265 DEL 31.1.2017 CANONE

MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RETE 300,00 2123

24-feb-17

FONDAZIONE "OSSERVATORIO SULLA

CRIMINALITA' NELL'AGRICOLTURA E SUL

SISTEMA AGROALIMENTARE"

NOTA DI DEBITO N. 3 DEL 23.12.2016 RELATIVA AL

PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL

MADE IN ITALY NEL SETTORE AGROALIMENTARE 20.000,00 3205


VERSAMENTO RITENUTE OPERATE NEL MESE DI

NOVEMBRE2016 11,62 4509




03-mar-17 FASTWEB S.P.A.

FATT. N. PAE0002760 DEL 31/01/2017 - TELEFONIA

FISSA 5 FONIA SEDE TREVISO E CONEGLIANO 4,79- 2115

03-mar-17 FASTWEB S.P.A.

FATT. N. PAE0002760 DEL 31/01/2017 - TELEFONIA

FISSA 5 FONIA SEDE TREVISO E CONEGLIANO 958,06 2115

03-mar-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.


GASOLIO PER AUTO CAMERALE BELLUNO 0,29- 2102

03-mar-17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.


GASOLIO PER AUTO CAMERALE BELLUNO 58,32 2102

03-mar-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.

FATT. N. 005/2017 DEL 13.2.2017 RELATIVA A STATO

AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA

DEL SALONE BORSA DELLA SEDE DI TREVISO 3.422,97 5102

03-mar-17 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.

FATT. N. 005/2017 DEL 13.2.2017 RELATIVA A STATO

AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA

DEL SALONE BORSA DELLA SEDE DI TREVISO 3.423,00 5102

03-mar-17 FENT MARMI SNC DI FENT DIEGO E ORLANDO BL-BANDO PER INTERVENTI INNOVATIVI 2.000,00 3203

07-mar-17 DIVERSI (ART. 50 T.U.I.R.)

COMPENSI AMMINISTRATORI, REVISORI E

COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 23.557,42 4502






COMMISSIONI DAL 16.05.2016 AL 09.12.2016 192,61 4507







07-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE

RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA 4% SU VERS. DI

GIUGNO 2016 - COSE DA CASA 1,66 3203

07-mar-17 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC. ONLUS

FATTURA N 11/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO PULIZIE

SEDE DI CONEGLIANO 1,30- 2113



SEDE DI CONEGLIANO 259,16 2113

07-mar-17


& C. S.N.C.

FATT. 24E/2017 DEL 27.2.2017 PER SERVIZIO DI

TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 5,90- 2113

07-mar-17


& C. S.N.C.

FATT. 24E/2017 DEL 27.2.2017 PER SERVIZIO DI

TRASPORTO DOCUMENTI DA E PER LE SEDI STACCATE 1.180,00 2113

07-mar-17


CCIAA


MANUTENZIONE HARDWARE 75,00 2123

07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001591 DEL 20.1.2017 RELATIVA A

SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 195,90 2117

07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA


SERVIZI ELABORAZIONE STIPENDI 1.102,50 2298

07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17001595 DEL 20.1.2017 - PER CANONE

WORKFLOW, MAILING MASSIVO 167,49 2117

07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17


CCIAA



07-mar-17 SICURITALIA S.P.A.

FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113


FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113


FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER



FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113


FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113


FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER



FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER



FATT. N. 9117004962-5043 DEL 31.12.2016 PER

SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113

07-mar-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO


PRESIDENTE CCIAA PER CONTO DI UNIONCAMERE 102,00 7500

08-mar-17 BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL

06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 27,46 2116


FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL

06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,08- 2116


FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL

06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 15,07 2116


FATT. NN. 2100420170003851700-800 DEL

06/02/2017 - CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,14- 2116


FATT. N. 2100420170003851900 DEL 06/02/2017 -

CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 0,53- 2116


FATT. N. 2100420170003851900 DEL 06/02/2017 -

CONSUMI ACQUA MAG-DIC 2016 106,09 2116

08-mar-17

I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI

AZIENDALI

FATT. N. 12 DEL 10/02/2017 RELATIVA A SEMINARIO

SU DECRETO MISE 17.02.2016 460,00 2108

09-mar-17 INPS_TV-BL



































ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIONISTICI 688,36 1201



RITENUTE PER ONERI PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201







09-mar-17 REGIONE VENETO - IRAP


PERSONALE 22.500,43 4401

09-mar-17 ELIPSO FINANCE SRL


2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203

09-mar-17 IBL BANCA SPA


MESE DI FEBBRAIO 2017 ATT. IST.LE 109,00 1203

09-mar-17 CASSA MUTUA PERSONALE

VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI FEBBRAIO

2017 ATT. IST.LE 1.185,00 1203


VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI FEBBRAIO

2017 ATT. COMM.LE 50,00 1203

09-mar-17 PRESTITALIA SPA


RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 17 260,00 1203

09-mar-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA



09-mar-17


FUNZIONE PUBBLICA

VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO

2017 ATT. IST.LE - TV N. 19 EURO 2 322,17 1203

09-mar-17


BELLUNO E TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI FEBBRAIO

2017 ATT. IST.LE 30,00 1203

09-mar-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO

2017 ATT. IST.LE 69,11 1203

09-mar-17


PENSIONISTICI




RITENUTE FISCALI ACC. 4% CONTR. 20% AUTONOMI

MESE DI FEBBRAIO F24EP ON LINE SCA 2.025,00 4509


RITENUTE FISCALI ACC. 4% CONTR. 20% AUTONOMI

MESE DI FEBBRAIO F24EP ON LINE 10.773,32 3203


RITENUTE FISCALI REDD.ASS. FEBBRAIO 2017 F24EP

ON LINE SCADENZA 16/03/2017 30.060,26 4509


IRAP SU REDD.ASS. DA SIPERT FEBBRAIO 2017 F24EP

ON LINE SCADENZA 16/03/2017 10.039,69 4401


IRAP SU REDD.ASS. EXTRA SIPERT FEBBRAIO 2017



INPS 1/3 TRATTENUTO REDD.ASS. DA SIPERT

FEBBRAIO 2017 F24EP ON LINE 8.963,41 4512


INPS 2/3 CCIAA SU REDD.ASS. DA SIPERT FEBBRAIO

2017 F24EP ON LINE SCADENZA 16/03 17.925,59 4510

13-mar-17

FLORVENETO - ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI

DEL VENETO

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO

SVILUPPO IMPRESE FLOROVIVAISTICHE TREVIGIANE 5.000,00 3205

13-mar-17

ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL

MARRONE DI COMBAI

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL DRYOCOSMUS 5.612,00 3205

13-mar-17

ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI DEL

MARRONE DI COMBAI

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL DRYOCOSMUS 683,90 3205

13-mar-17 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.

FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -

V20021168/2017 ABBONAMENTI RIVISTE 180,00 2103


FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -



FATT. NN. V20021169/2017 - V20021170/2017 -



FATT. N. V200221171/2017 ABBONAMENTO RIVISTA

ITALIANA DIRITTO DEL LAVORO 160,00 2103

13-mar-17 MAGGIOLI S.P.A.

FATT. N. 3000003087 ABBONAMENTO 2017 RIVISTA

COMMERCIO E SERVIZI ON LINE 253,00 2103


FATT. N. 3000003088 ABBONAMENTO 2017 AZIENDA

PUBBLICA 161,00 2103


FATT. 3000003086 ABBONAMENTO A RU-RISORSE

UMANE 2017 253,00 2103

13-mar-17 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE 2002 - 2008 216,06 4101



SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 801,78 2113



SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 4,01- 2113



SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39- 2113



SEDE DI TREVISO BORSA MERCI 176,39 2113

13-mar-17 TELECOM ITALIA SPA

FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -

TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 139,80 2115


FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -

TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 1,04- 2115


FATT. N. 6820170205003018 DEL 14/02/17 -

TELEFONIA FISSA - CANONI GEN FEB 17 67,69 2115

13-mar-17 XEROX SPA

FATT. N. 170001958 /G DEL 22.2.2017 PER NOLEGGIO

MULTIFUNZIONE PER UFFICIO URP 1,92- 4201

13-mar-17 XEROX SPA

FATT. N. 170001958 /G DEL 22.2.2017 PER NOLEGGIO

MULTIFUNZIONE PER UFFICIO URP 383,81 4201

13-mar-17

TORMEN LUIGI DI TORMEN ALBERTO &

GIUSEPPE - S.N.C.

FATT. N. 1/PA DEL 15.2.2017 - INTERVENTI IMPIANTI

DI SICUREZZA PRESSO LA SEDE DI BELLUNO 291,40 2298


FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147

DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 7,62 2115


FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147

DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA 1,05- 2115


FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147



FATT. NN. 8E00204991 - 8E00220239 - 8E00222147


13-mar-17 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO

FATT. N. 90/D DEL 28.2.2017 PER CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO 70 STAMPANTI LEXMARK 14,53- 4201

13-mar-17 ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO

FATT. N. 90/D DEL 28.2.2017 PER CANONE

TRIMESTRALE NOLEGGIO 70 STAMPANTI LEXMARK 2.906,25 4201

13-mar-17 U.L.S.S. N. 1 - BELLUNO

FATT. N. 062/89/2017 DEL 15.2.2017 PER VISITE

FISCALI GENNAIO 2017 47,67 1599

13-mar-17 TECNO GAS SISTEM SRL

FATT. N. 102/2017 DEL 16.2.2017 PER PULIZIA

URGENTE CALDAIA IGNIS E ISPEZIONE 650,00 2125



URGENTE CALDAIA IGNIS E ISPEZIONE 250,00 2125

13-mar-17 POSTE ITALIANE S.P.A.


CONSEGNA A DOMICILIO SEDE TREVISO 0,66- 2113



CONSEGNA A DOMICILIO SEDE TREVISO 131,25 2113


FATT. NN. 10/P E 13/P DEL 31.1.2017 PER SERVIZIO

PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 562,31 2113



PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 21,61- 2113



PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 4.322,64 2113



PULIZIE SEDI DI TREVISO E DI LANCENIGO 2,81- 2113

13-mar-17 A.F. PETROLI SPA

FATT. N. 17FCOS.PD0115 FORNITURA GASOLIO DA

RISCALDAMENTO FEBBRAIO 17 8.606,07 2118


FATT. N. 8E00201276 DEL 06/02/17 DISATTIVAZIONE

LINEA 3,52 2115


FATT. N. 8E00201276 DEL 06/02/17 DISATTIVAZIONE

LINEA 28,84 2115


FATT. N. 9/P/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE

CAMERALE 01.11.2015 - 31.12.2 0,59- 2113


FATT. N. 9/P/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE

CAMERALE 01.11.2015 - 31.12.2 117,09 2113

13-mar-17 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.


PROFESSIONALI SU INTERVENTI URGENTI D 1.456,56 5102



PROFESSIONALI SU INTERVENTI URGENTI 58,26 5102


FATT. N. 385 DEL 27.2.2017 - PRESTAZIONI

PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.536,00 5102



PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 61,44 5102






PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 1.536,00- 5102



PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 222,15 5102






PROFESSIONALI PER SUPPORTO TECNICO 61,44- 5102













13-mar-17 BONAVENTURA EXPRESS S.R.L.


NOLEGGIO PULMANN PER TRASPORTO PERSONALE 1.100,00 1501

13-mar-17 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO

FATT. N. 3/PA DEL 31.1.2017 PER DOCENZA

LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00 2299



LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00- 2299



LABORATORIO SUL FORECASTING TECNOLOGICO 5.800,00 2299

13-mar-17 ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.

FATT. N. 2017VP0000044 ITALIA OGGI

ABBONAMENTO 2017 249,00 2103

13-mar-17

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -

SEZIONE DI TREVISO INTERESSI TESORERIA UNICA 2016 CCIAA BELLUNO 107,68 7500

13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 4.668,53 2101


13-mar-17 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2017 616,00 2111














15-mar-17

PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E

MULTIMEDIA S.R.L.

RINNOVO ABBONAMENTO 2017 RIVISTA HARVARD

BUSINESS REVIEW 99,90 2103

15-mar-17

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI

BOLOGNA

ACNP ANNO 2017 ENTE TV002 - NOTA N. 169 DEL

07/03/17 225,00 2103


FATT. N. 14/P DEL 31.1.2017 - SERVIZIO PULIZIE SEDE

DI BELLUNO - GENNAIO 2017 12,13- 2113


FATT. N. 14/P DEL 31.1.2017 - SERVIZIO PULIZIE SEDE

DI BELLUNO - GENNAIO 2017 2.425,19 2113


FATT. N. 8E00216185 DEL 06/02/17 - TELEFONIA FISSA

- 2° BIMESTRE MAR APR 17 2,46 2115



- 2° BIMESTRE MAR APR 17 0,26- 2115



- 2° BIMESTRE MAR APR 17 49,80 2115

15-mar-17 BERGAMO 15 SRL

ABBONAMENTO 2017 A RIVISTA MADE IN TREVISO E

MADE IN BELLUNO 8,00 2121

15-mar-17 BERGAMO 15 SRL

ABBONAMENTO 2017 A RIVISTA MADE IN TREVISO E

MADE IN BELLUNO 93,00 2103

15-mar-17

OPERA SAN PIO X PER LA ELEVAZIONE

CRISTIANA E CIVILE DEL POPOLO ABBONAMENTO 2017 A "LA VITA DEL POPOLO" 62,00 2103

15-mar-17 PICCIN NUOVA LIBRARIA - S.P.A.

FATT. N. 600007 DEL 24.2.2017 - ABBONAMENTO

2017 RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE 140,00 2103

15-mar-17 CAROCCI EDITORE S.P.A.

FATT. N. 1700515 DEL 24.2.2017 PER ABBONAMENTO

2017 RIVISTA ECONOMIA & LAVORO 85,00 2103

15-mar-17

ISTITUTO BELLUNESE DI RICERCHE SOCIALI E

CULTURALI

FATT. N. 1/PA DEL 08/03/17 ABBONAMENTO 2017

RIVISTA DOLOMITI 35,00 2103

15-mar-17 EGEA S.P.A.

FATT. N. 15/P DEL 28.2.2017 PER ABBONAMENTO

2017 RIVISTA ECONOMIA & MANAGEMENT 105,77 2103

15-mar-17 REF RICERCHE SRL

FATT. N. FATTPA 13_17 DEL 28.2.2017 PER

ABBONAMENTO 2017 RIVISTA: CONGIUNTURA 625,00 2103

20-mar-17

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA

DI VENEZIA

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER 9/12 ANNO

ACCADEMICO 2011/2012 (PROVV. 205/2011) 678.445,39 3125

20-mar-17 FIDI NORDEST SOC. COOPERATIVA

LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO CONSORZI FIDI

ANNO 2014 3.677,10 3203

20-mar-17

ITALIA COM-FIDI SOCIETA' CONSORTILE A

RESP. LIMITATA


ANNO 2014 36.679,30 3203

20-mar-17

BRENTAFIDI BASSANO - PADOVA SOCIETA'

COOPERATIVA


ANNO 2014 24.906,70 3203

20-mar-17

CANOVA COOPERATIVA ARTIGIANA DI

GARANZIA DELLA MARCA TREVIGIANA SOC.

COOP. A.R.L.


ANNO 2014 74.984,00 3203

20-mar-17

COFIDI VENEZIANO SOCIETA' COOPERATIVA -

CONFIDI DI GARANZIA


ANNO 2014 41.980,80 3203

20-mar-17

COFITRE - CONSORZIO FIDI TREVIGIANO SOC.

COOP.


ANNO 2014 11.080,30 3203

20-mar-17

CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA'

COOPERATIVA


ANNO 2014 354.965,80 3203

20-mar-17 CREDITAGRI ITALIA SCPA


ANNO 2014 30.754,50 3203

20-mar-17 FIDART VENEZIA SOC. COOP.


ANNO 2014 781,90 3203

20-mar-17

NEAFIDI - SOCIETA' COOPERATIVA DI

GARANZIA COLLETTIVA FIDI


ANNO 2014 98.146,30 3203

20-mar-17 FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO SCPA


ANNO 2014 69.314,70 3203

20-mar-17 TREVIGIANFIDI SOC. COOP.


ANNO 2014 35.898,10 3203

20-mar-17 COMUNE DI MARTELLAGO

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE

2016 5,88 4199

20-mar-17

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE

FLUMINIS" COMUNI DI GUSSOLA-

MARTIGNANA DI PO-TORRICELLA DEL PIZZO

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2016/1000705 5,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI VENEZIA

C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 5,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI ROVIGO

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REG. 02580 DEL

01/09/2016 5,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI SUSEGANA RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE CRON. 296/2016 5,88 4199

20-mar-17

UNIONE PRATIARCATI - UNIONE COMUNI DI

ALBIGNASEGO E CASALSERUGO

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - DESTINATARIO

SERVADIO MAURO - N. VERBALE 2015/97 10,68 4199

20-mar-17

COMUNE DI MILANO - SETTORE SERVIZI AL

CITTADINO - SERVIZIO MESSI

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. DOCUMENTO

20161129_0023708 35,28 4199

20-mar-17 COMUNE DI PADOVA

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRATICA ZHOU LIN

(VS. LETTERA 0248366 DEL 02/09/16) 5,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI PADOVA

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRATICA ZHOU LIN

(VS. LETTERA 374785 DEL 13/12/16) 9,08 4199

20-mar-17 COMUNE DI LIVORNO

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016 VS PROT.

3901 9,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI SUSEGANA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 389/2016 5,88 4199

20-mar-17 CITTA' DI CONEGLIANO

RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI - NN. 853-1044-

1065-1066 RELATIVE AD ANNO 2016 31,52 4199

20-mar-17 COMUNE DI GUSSOLA

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA-

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2016/1000399 - 5,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI SAN BONIFACIO RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REP. 1762 2° SEM.2016 9,88 4199

20-mar-17 COMUNE DI FIRENZE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REG.N. 19541/2016 9,39 4199

20-mar-17 COMUNE DI VILLORBA RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2015 5,88 4199

20-mar-17

ROMA CAPITALE - SEGRETARIATO GENERALE -

UFFICIO MESSI

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO N.

2016/19681 17,64 4199

20-mar-17 UNIONCAMERE VENETO

FATT. N. 84 DEL 20/12/16 CORSO FORMAZIONE SULLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 720,00 2108

20-mar-17 MY PEST CONTROL S.R.L.

FATT. N. 1234/2016 DEL 31.12.2016 PER INTERVENTO

ALLONTANAMENTO VOLATILI 800,00 2113


FATT. N. 9117000232/2017 DEL 31.1.2017-SERVIZIO

DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 40,08 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 5,93- 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 1.106,12 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 40,08 2113

20-mar-17 VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

FATT. N. 1 DEL 20.2.2017 PER RIMBORSO SPESE

RELATIVO A "INIZIATIVE DI SISTEMA - 2.697,98 2109



VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 19,39 2113



VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SEDI 2,87- 2113







20-mar-17

TORMEN LUIGI DI TORMEN ALBERTO &

GIUSEPPE - S.N.C.

FATT. N. 2/PA DEL 16.2.2017 PER PER INTEGRAZIONE

APPARATI E COLLEGAMENTO KIT ALL 125,42 2298

20-mar-17 FORMEL S.R.L.

FATT. N. 2017/78/ED DEL 22.2.17 PER

ABBONAMENTO 2017 RIVISTE: UFFICIO APPALTI 702,00 2103


FATT. 8717060526 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO PICKUP

RITIRO POSTA SEDE TREVISO 0,30- 2113


FATT. 8717060526 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO PICKUP

RITIRO POSTA SEDE TREVISO 60,00 2113


FATT. N. 131/2017 DEL 27.2.2017 PER CONSUNTIVO

PULIZIA LAMPADARIO 760,00 2124



URGENTE CALDAIA YGNIS - SEDE CAMERALE 650,00 2125


FATT. N. 27/02/17 DEL 27.2.17 - CONSUNTIVO

RIPARAZIONE PERDITA TUBAZIONE RISCALDAMENTO 450,00 2124

20-mar-17 INFORMATION CONSULTING S.R.L.

FATT. N. 810418 DEL 28.2.2017 PER GIORNATA DI

ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MANUTENZIONE 535,00 2123

20-mar-17 SOENERGY SRL

FATT. 171023718 DEL 13/02/2017 - FORNITURA GAS

GENNAIO 2017 - PIAZZA GIUSTINIAN 0,01- 2116



GENNAIO 2017 - PIAZZA GIUSTINIAN 2,42 2116

20-mar-17 DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI

FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL

28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 25,82 2116


FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL

28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6,59- 2116


FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL

28/02/17 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.318,50 2116


FATT. NN. 41700745622 E 41700745623 DEL



FATT. 41700745620 DEL 28/02/2017 - FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA GEN 17 SEDE DI LANCENIGO 2,12- 2116



ENERGIA ELETTRICA GEN 17 SEDE DI LANCENIGO 424,09 2116


FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL

28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 194,71 2116


FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL



FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL

28/02/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4.981,40 2116


FATT. NN 41700745618-41700745621 DEL




GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 847,34 2116



GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 5,44- 2116



GENNAIO 2017 E CONGUAGLIO DICEMBRE 240,45 2116

20-mar-17 BELLUNUM SRL

FATT. N. 00044/FE1 DEL 01/03/2017 - TARI SEDI

BELLUNO (SETT/DIC 2016) 3.168,36 4499

20-mar-17 BELLUNUM SRL

FATT. N. 00044/FE1 DEL 01/03/2017 - TARI SEDI

BELLUNO (SETT/DIC 2016) 158,42 4499

20-mar-17


CCIAA

FATT. N. VVA/17002443 DEL 8.2.2017 PER FORNITURA


20-mar-17 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

FATT. N.O1201700001275 DEL 04/03/2017 - SERVIZIO

IDRICO PERIODO AGO-DIC 16 2,54- 2116

20-mar-17 ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

FATT. N.O1201700001275 DEL 04/03/2017 - SERVIZIO

IDRICO PERIODO AGO-DIC 16 508,18 2116



ELETTRICI UFFICI DIVERSI SEDE TREVISO 320,00 2124



ELETTRICI UFFICI DIVERSI SEDE TREVISO 860,00 2124

20-mar-17 OTTO20 SRL


FORMAZIONE RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE 5.650,00 2108

20-mar-17 MELAXA SRL

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO RELATIVO AD

ABBONAMENTO BORSA MERCI 2017 153,00 4199

21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 6.298,58 1101



21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI ALTE PROFESSIONALITA' MARZO 2017 653,84 1101

21-mar-17 PERSONALE DIPENDENTE

STIPENDI E RIMBORSI MARZO 2017 ATTIVITA'










ISTITUZIONALE 251,75 1501

21-mar-17 BERALDO RENATA

EX DIPENDENTE ROBERTO ZAVAN - CORRESPONSIONE

AGLI EREDI AVENTI DIRITTO 445,34 1101

21-mar-17 ZAVAN STEFANO



21-mar-17 ZAVAN GIANCARLO






































ONERE PER RISCATTI A FINI PENSIONISTICI 688,36 1201



RITENUTE PER ONERE PER RICONGIUNZIONI 11,02 1201









PERSONALE 22.510,86 4401



2800/2015 DEL 7.9.2015 150,00 1203

22-mar-17 IBL BANCA SPA


MESE DI MARZO 2017 109,00 1203


VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MARZO 2017

ATT. IST.LE 1.170,00 1203


VERSAM. QUOTE ASSOCIATIVE MESE DI MARZO 2017

ATT. COMM.LE 50,00 1203

22-mar-17 PRESTITALIA SPA


RITENUTE CESSIONE STIPENDIO MESE DI MARZO 17 260,00 1203

22-mar-17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA



22-mar-17


FUNZIONE PUBBLICA

VERSAM. QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO

2017 ATT. IST.LE - TV N. 19 EURO 255 322,17 1203

22-mar-17


BELLUNO E TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI UIL MESE DI MARZO

2017 ATT. IST.LE 30,00 1203

22-mar-17 CISL FUNZIONE PUBBLICA BELLUNO TREVISO

VERSAM. QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO

2017 ATT. IST.LE 69,11 1203

22-mar-17


PENSIONISTICI





2800/2015 DEL 7.9.2015 - TREDICESIMA 150,00 1203

23-mar-17 CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE


PORTIERATO A CHIAMATA 282,75 2113



PORTIERATO A CHIAMATA 297,38 2113


CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO

WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2016 E N.C.

1685 288,00 2103


CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO

WWW.APPALTIECONTRATTI.IT ANNO 2016 E N.C.

1685 175,00- 2103


FATT. N. 25 DEL 12/1/17 MANUTENZIONE PER

INSTALLAZIONE 11 ANTENNE WI-FI E N.C. 1 540,00- 2123


FATT. N. 25 DEL 12/1/17 MANUTENZIONE PER

INSTALLAZIONE 11 ANTENNE WI-FI E N.C. 1 3.690,00 2123

23-mar-17 UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'AREA

VERDE E BOSCHIVA RETROSTANTE SEDE BELLUNO 1.008,00 2124


FATT. N. 14 DEL 19/01/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI

RECEPTION SEDE CAMERALE 26,47- 2113



RECEPTION SEDE CAMERALE 5.294,28 2113



RECEPTION SEDE CAMERALE 337,73 2113



RECEPTION SEDE CAMERALE 1,69- 2113


FATT. N. 289 DEL 24.2.2017 - SALDO 60% SERVIZIO

R.S.P.P. ANNO 2016 - SEDE DI TREVISO 3.672,00 1599


FATT. N. 140/2017 DEL 28/02/2017 RELATIVA AL

SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 45,00 2113






SERVIZIO DI DISINFEZIONE GENERALE 0,55- 2113






ENERGIA ELETTRICA GENN 17 49,77 2116



ENERGIA ELETTRICA GENN 17 0,25- 2116


FATT. N. 15 DEL 19.1.2017 - CANONE SERVZIO

PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 562,80 2113



PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 2,11- 2113









PORTIERATO SALONE BORSA (DICEMBRE 2017) 123,82 2113

23-mar-17 CASSIERE CAMERALE SOSTITUTO

ACQUISTO BIGLIETTI PER MISSIONE PRESIDENTE PER

CONTO DI UNIONCAMERE NAZIONALE 219,00 7500

27-mar-17

CONDOMINIO TORRIONE C/O ZAMPIERI

TONINO

SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSA AUTOVEICOLO

CAMERALE - 1^ RATA ANNO 2017 83,48 4202

27-mar-17 EDITRICE EUROITALIA S.R.L.

FATT. NN. 6, 7 E 8 DEL 21/02/17 ABBONAMENTI

RIVISTE: ESTRATTO TARIFFE DOGANALE 110,00 2103







27-mar-17 UNIONCAMERE VENETO

CORSO DI FORMAZIONE SUL CODICE DEGLI APPALTI

PUBBLICI 300,00 2108

27-mar-17


S.R.L.

FATT. N. 9950085 DEL 28/02/17 SERVIZIO DI

RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 124,28 2298

27-mar-17


S.R.L.



27-mar-17


S.R.L.


RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 2,82- 2298

27-mar-17


S.R.L.



27-mar-17


S.R.L.



27-mar-17


S.R.L.


RECAPITO CERTIFICATI DI ORIGINE FEBBRAIO 17 1,94- 2298

27-mar-17 COMUNE DI TREVISO - SERV. TESORERIA

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SALE

CAMERALI EVENTO 1.100,00 7300

27-mar-17 ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L.

FATT. N. 20 DEL 28/02/17 ABBONAMENTO RIVISTA

+SOLDI&DIRITTI 109,35 2103

27-mar-17 IC OUTSOURCING SCRL

FATT. N. 17000153 DEL 06/02/17 SERVIZI INNOVATIVI

E BOLLATURA 18.275,00 2298


FATT. N. 17000253 DEL 08/03/17 SERVIZI INNOVATIVI

E BOLLATURA 18.275,00 2298



EVASIONI BILANCI (FEBBRAIO 2016) 6.900,00 2298



DI VIGILANZA E CUSTODIA 40,08 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA 1.106,12 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA DELLE SE 40,08 2113



DI VIGILANZA E CUSTODIA 5,93- 2113

27-mar-17

SIEDS - SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA,

DEMOGRAFIA E STATISTICA

ABBONAMENTO 2017 RIVISTA ITALIANA DI

ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA 150,00 2103


FATT. N. 6820170305001219 DEL 07/03/2017 -



FATT. N. 6820170305001219 DEL 07/03/2017 -

TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 16,18- 2299


FATT. N. 6820170305001218 DEL 07/03/2017 -



FATT. N. 6820170305001218 DEL 07/03/2017 -

TELEFONIA FISSA CONSIP TP4 11,56- 2299


FATT. N. 6820170305001227 DEL 07/03/2017 -



FATT. N. 6820170305001227 DEL 07/03/2017 -



FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 29,60 2299


FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 30,61- 2299


FAT. NN. 6820170305001360-6820170305001319 PER

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 750,61 2299

27-mar-17

DE ZAMBIASI LUCIANA - DE ZAMBIASI

ANTONELLA - DE ZAMBIASI PAOLA ROMANA

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO

CRISTALLO DI LANCENIGO 12.891,66 4202

27-mar-17

DE ZAMBIASI LUCIANA - DE ZAMBIASI

ANTONELLA - DE ZAMBIASI PAOLA ROMANA

PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO

CRISTALLO DI LANCENIGO 386,75 4499

31-mar-17 DE ZOLT SAPPADINA CESARE

FATT. N. FATTPA 20_17 DEL 21.2.17 PER SERVIZIO DI

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 343,20 2298



SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 1.560,00 2298



SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 223,08 2298



SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO 1.014,00 2298

31-mar-17


CCIAA

FATT. N. 17002907 DEL 28/02/17 ASSISTENZA

SPECIALIZZATA SU APPLICATIVI CONTABILI 800,00 2123

31-mar-17


CCIAA

FATT. N. 17002907 DEL 28/02/17 ASSISTENZA

SPECIALIZZATA SU APPLICATIVI CONTABILI 2.160,00 2123

Elenco pagamenti 1 trimestre 2017 - Belluno · telefonia fissa consip tp4 83,87 2115 12-gen-17...

Documents

Transcript of Elenco pagamenti 1 trimestre 2017 - Belluno · telefonia fissa consip tp4 83,87 2115 12-gen-17...