Elementi per la preparazione Elementi per la preparazione del Bilancio 2012 del Bilancio 2012

Comune di Cavriago

Ottobre 2011

Tab.1 Entrate 2011Tab.1 Entrate 2011

2Cavriago - 26 Ottobre 2011

Imposte e tasse 3.249.000

Trasferimenti dello Stato 1.540.318

Contributi Stato, Regione. USL 561.637

Rette servizi anziani 1.088.028

Rimborso USL per casa protetta 460.000

Dividendi IREN 229.882

Sponsorizzazioni 152.000

Rimborso IREN per servizio rifiuti 163.900

Oneri urbanizzazione 570.000

Entrate varie 375.000

Rette servizi scolastici 810.000

Contributi vari per servizi scolastici 115.000

Utile farmacia 147.000

TOTALE 9.461.765

Tab.2 Minori entrate 2012 Tab.2 Minori entrate 2012

Cavriago - 26 Ottobre 2011 3

Addizionale energia elettrica 101.000

Minori trasferimenti dallo Stato 143.000

Minore contributo Regione 191.000

Minori oneri urb. per spesa corrente* 195.000

Minori trasferimenti Regione per servizi sociali 35.000

Minore recupero evasione I.C.I. 160.000

Totale 825.000

Minori interessi estinzione mutui 30.000

TOTALE 795.000

* considerando il 75% di 500.000

Tab.3 Affari generali Tab.3 Affari generali

Cavriago - 26 Ottobre 2011

4

Incarichi per consulenze giuridiche 6.933

Spese per cerimonie, comunicazione 6.544

Iniziative assessorato Pari opportunità 4.000

Spese per liti e arbitraggi 7.154

Contributi associati (ANCI-Lega-ANUSCA, AICRE

Ist. Cervi-Archivio Piacentini-Ancitel-AICRE-Istoreco) 7.105

Maggiore spesa assicurazione 30.000

TOTALE 31.736

Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero

Cavriago – 26 Ottobre 20115

Cantiere musica (corsi, concerti, coro)* 32.000Promozione artistica (artoteca, laboratori) 22.000Centro giovani Calamita 20.000Estate in piazza 25.000Storia locale, laboratorio della memoria 9.500 Auser per volontariato e volont. Individuale 4.000Premio don Dossetti 3.500Attività teatrali con Multisala Novecento**** 22.000Attività promozionali ragazzi e adulti 23.000Premio Augusto Daolio 12.000Corsi per giovani e adulti*** 6.000Premio fumetti 2.500Conferenze 2.500Servizio civile 2.000Comunicazione (depliant, segnalibri, ecc.)** 3.000Attività assessorato sport 10.000Contributi società sportive 11.500TOTALE 220.500* al netto delle rette (30.000) ** al netto di contributi vari (5.000) *** al netto di quote di iscrizione (5.000) **** al netto contributo Manodori (10.000)

Tab.5 Servizi Scolastici Tab.5 Servizi Scolastici

6Cavriago – 26 Ottobre 2011

SERVIZIO COSTO RICAVO DIFFERENZATempo estivo 31.444,80 14.984,50 16.460,30Centro bambini 11.250,00 9.750,00 1.500,00Campo giochi 16.303,51 16.160,00 143,51Convenzione Claudel 5 posti nido 34.863,41 9.650,60 25.212,81Trasporto non residenti 27.506,00 9.899,00 17.607,00Trasporto Villa Aiola 5.125,00 3.397,00 1.728,00Gite 9.400,00 0 9.400,00Convenzione Istituto comprensivo 18.000,00 0 18.000,00       Sostegno disabilità 0-6 anni 103.000,00 9.194,76 93.805,24Sostegno disabilità 6-18 anni 72.000,00 12.216,03 59.783,97       Trasporto scolastico 141.819,00 34.687,91 102.188,97    4.942,12    470.711,72 124.881,92 345.829,80Ricavo da rettaRicavo da contributo pubblico

Tab.6 Area Patrimonio Tab.6 Area Patrimonio

7

Cavriago – 26 Ottobre 2011

SERVIZIO COSTO RICAVO DIFFERENZA

Servizo Neve 75.000,00 0 75.000,00

Manut. Aree verdi, parchi e giardini 73.000,00 0 73.000,00

Acqua per parchi e giardini 14.100,00 0 14.100,00

Pulizia aree verdi con volontari 10.000,00 0 10.000,00

Consumo energia elettrica per IP 183.000,00 0 183.000,00

Vigilanza scuole Alpini 4.000,00 0 4.000,00

Progetto acqua pubblica 4.000,00 0 4.000,00

  363.100,00   363.100,00

Tab.7 Servizi Sociali Tab.7 Servizi Sociali

8Cavriago – 26 Ottobre 2011

Borse lavoro (10) 7.000

Ottavo giorno (25) 71.000

Musicoterapia per disabili (15) 3.000

Contributi socio-assistenziali (50) 45.000

Fondo affitti (quota Comune) (123) 7.000

Contributi ad Associazioni 13.600

Riduzione rette ospiti casa protetta e CD(16) 45.000

Iniziative assessorato 16.000

Centro prelievi 19.400

Contributi famiglie con minori (Unione) (60) 53.000

Contributi per trasporto e ins. Lav. Disabili(Unione)(16) 30.000

   

TOTALE 310.000

( ) numero persone interessate

Tab.8 Attività Produttive Tab.8 Attività Produttive

9Cavriago – 26 Ottobre 2011

Iniziative assessorato 16.000

Canone locazione centro per l'impiego di Montecchio 6.000

Fiere e mercati (*) 19.000

Totale 41.000

(*) al netto di entrate da contributi

Tab. 9 Imposte Tab. 9 Imposte

10Cavriago – 26 Ottobre 2011

ADDIZIONALE IRPEF 2011  

Gettito (0,25%) 299.000

Numero contribuenti esenti (reddito inferiore 15.000 euro) 1.714

Numero contribuemti (reddito maggiore 15.000 euro) 4.258

Pro capite 70

Gettito (massimo 0,8%) 956.000

Pro capite 224

ICI 2011  

Gettito (6,9 per mille) 2.600.000

Numero unità immobiliari 2.300

Pro capite 1.130

Tab. 9 Imposte Tab. 9 Imposte

11Cavriago – 26 Ottobre 2011

IMU (sostituisce ICI) 2014? 2013? 2012?  

Gettito (massimo1,06 %) 3.922.000

Numero unità immobiliari 2.300

Pro capite 1.705

ICI 2011

Aree edificabili 408.555

Terreni Agricoli 44.580

Seconde case 589.960

Uffici 26.668

Negozi 117.417

Capannoni 1.412.820

Totale 2.600.000

Tab. 10 Addizionale Irpef Tab. 10 Addizionale Irpef

12Cavriago – 26 Ottobre 2011

ANNO 2009 CLASSI DI REDDITO N° AMMONTARE 0.25% 0.8%fino a 1.000 67 30.412 76 2431000-2000 40 44.833 112 3592000-3000 39 85.712 214 6863000-4000 24 86.021 215 6884000-5000 21 78.843 197 6315000-6000 27 144.488 361 1.1566000-7500 65 396.863 992 3.1757500-10000 313 2.699.191 6.748 21.59410000-15000 1118 13.595.071 33.988 108.76115.000-20.000 1433 24.293.129 60.733 194.34520000-26000 1309 28.575.367 71.438 228.60326000-33500 723 20.100.412 50.251 160.80333500-40000 257 8.856.262 22.141 70.85040000-50000 208 8.546.240 21.366 68.37050000-60000 103 5.313.047 13.283 42.50460000-70000 54 3.234.850 8.087 25.87970000-100000 83 6.386.800 15.967 51.094oltre 100000 88 14.280.523 35.701 114.244Totale 5.972 136.748.064 341.870 1.093.985ESENTI

Tab.11 Imposte applicate in Provincia Tab.11 Imposte applicate in Provincia

13Cavriago – 26 Ottobre 2011

COMUNE ICI 2009 IRPEF 2009

COMUNE ICI 2009 IRPEF 2009

COMUNE ICI IRPEF

ALBINEA 6.5 0.4 CAST. SOTTO 7 0.2 REGGIO 7 0.5

BAGNOLO 7 0.5 CAVRIAGO 6.9 0.25 REGGIOLO 6.6 0.4

BAISO 7 0 COLLAGNA 6 0 RIO SAL. 6.5 0.2

BIBBIANO 7 0.5 CORREGGIO 6.2 0 ROLO 6.8 0.2

BORETTO 7 0.4 FABBRICO 6.8 0.15 RUBIERA 6.5 0.5

BRESCELLO 7 0.5 GATTATICO 6.5 0.2 S. MARTINO 6 0.35

BUSANA 6.5 0 GUALTIERI 7 0.4 S.POLO 6.5 0.4

CAD. SOPRA 6.5 0.5 GUASTALLA 7 0.2 S.ILARIO 6.5 0.5

CAMPAGNOLA 6.6 0 LIGONCHIO 6 0 SCANDIANO 6 0.55

CAMPEGINE 6.8 0.4 LUZZARA 5.5 0.3 TOANO 7 0.375

CANOSSA 6.3 0.2 MONTECCHIO 6.5 0.35 VETTO 6.5 0

CARPINETI 6.2 0 NOVELLARA 7 0.6 VEZZANO 6.5 0.45

CASALGR. 7 0.5 POVIGLIO 6.7 0.4 VIANO 7 0.45

CASTELLAR. 7 0.5 Q. CASTELLA 6.5 0.6 V. MINOZZO 7 0.4

CAST. MONTI 6.7 0.2 RAMISETO 6 0 CASINA 7 0.3

Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012 Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012

14Cavriago – 26 Ottobre 2011

 COMPETENZA CASSA

COMPETENZA MISTA

Previsioni Tit. I 5.140.000,00   5.140.000,00

Previsioni Tit. II 300.000,00   300.000,00

Previsioni Tit. III 3.770.000,00   3.770.000,00

Riscossioni Tit. IV (competenza + residui)   680.000,00 680.000,00

Totale 1     9.890.000,00

Previsioni Tit. I 9.530.000,00   9.530.000,00 Pagamenti Tit. II (competenza + residui)   50.000,00 50.000,00

Totale 2     9.580.000,00

SALDO RILEVANTE 2012 COMPETENZA MISTA     310.000,00

OBIETTIVO 2012 (15,6%) 1.031.564,17

differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (15,6%) -721.564,17

OBIETTIVO 2012 MAX (16%) 1.067.221,99

differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (16%) -757.221,99