DUP 2016-2018--UCM - Gazzetta...

Unione Colline Matildiche (RE– DUP Documento Unico di Programmazione 2016-2018

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(Provincia di Reggio Emilia)

DUP 2016-2018 Documento Unico di Programmazione 2016-2018

Comuni di Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

Sede legale: Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) pec: [email protected] - Tel 0522-249211 - Fax 0522-249298 - P.IVA/cod.fisc. 02358290357


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Sommario

Sezione STRATEGICA SeS .................................................................................................................................................................................................. 9 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO .......................................................................................................................................................................... 10 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI .................................................................................................................................................................................. 10 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE ............................................................................................................................................................................. 11

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .......................................................................................................................................................... 11

Situazione socio-economica ......................................................................................................................................................................................... 16 Struttura della popolazione e dinamiche demografiche ............................................................................................................................................... 17

Variazione della popolazione ....................................................................................................................................................................................... 18 Saldo naturale e flusso migratorio della popolazione .................................................................................................................................................. 19

Popolazione per età, sesso e stato civile 2015 ............................................................................................................................................................. 22

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 ............................................................................................................................................................... 23

Cittadini stranieri .......................................................................................................................................................................................................... 25 Indicatori demografici .................................................................................................................................................................................................. 28 Tessuto produttivo ........................................................................................................................................................................................................ 29 TERRITORIO .............................................................................................................................................................................................................. 30

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE .............................................................................................................................................................................. 31 Organigramma ............................................................................................................................................................................................................. 31 Organismi interni e partecipazioni ............................................................................................................................................................................... 32 Risorse finanziarie ........................................................................................................................................................................................................ 33 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ........................................................................................ 34

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI .................................................................................................................................................................................. 37 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ......................................................................................................... 37 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ............................................................................................................................................ 39

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO ................................................................................................................. 40 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE ....................................................................................................................................................................... 41

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ........................................................................................................... 41 Sezione OPERATIVA SeO ................................................................................................................................................................................................. 43

OBIETTIVI OPERATIVI ....................................................................................................................................................................................................... 44

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ............................................................................................................. 44 PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali: Rag. Mauro Rossi ..................................................................................................................................... 45

PROGRAMMA 02 – Segreteria generale Rag. Mauro Rossi ...................................................................................................................................... 47

PROGRAMMA 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Rag. Mauro Rossi ...................................................... 49


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PROGRAMMA 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Dott.ssa Cristina Montanari .................................................................................. 52 PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi – Dott. Giuseppe Ciulla ........................................................................................................... 54 PROGRAMMA 09 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali – Dott. Giuseppe Ciulla ............................................................................. 57 PROGRAMMA 10: Risorse Umane – Graziella Pasini .............................................................................................................................................. 58

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali – Dott. Giuseppe Ciulla ........................................................................................................................... 62

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ................................................................................................................................................ 63

PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli ................................................................................................................ 64 PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli ........................................................................................................ 66

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO ..................................................................................................................... 67 PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi ................................................................................................................................................. 68

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE ........................................................................................................................................................................... 70

PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile – Luca Travaglioli ....................................................................................................................... 71

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ............................................................................................................... 73 PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino ................................................................................................... 74 PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino ..................................................................................................... 76 PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi ................................................................................................................... 77

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Cirlini F. – Dott.ssa Borsalino M. C. .............. 79

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ....................................................................................................................................................................... 82 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ................................................................................................................................................ 83

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE ............................................................................................................................................................. 84


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PREMESSA L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili

A partire dall'esercizio 2016 l’Unione Colline Matildiche dovrà redigere e gestire il bilancio sulla base dell’armonizzazione contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, avviata sin dal 2012 dal DPCM 28 dicembre 2011. Ad agosto 2014 il d.Lgs. n. 126/2014 ha completato il quadro normativo necessario per garantire l’avvio a regime della riforma, attraverso: a) la modifica ed integrazione del d.Lgs. n. 118/2011 e l’inserimento nel decreto medesimo di tutti i principi e gli schemi contabili già approvati con il DPCM del 28/12/2011; b) l’adeguamento del Tuel all’armonizzazione, con la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II del d.Lgs. n. 267/2000; c) la modifica della disciplina dell’indebitamento contenuta nella legge n. 350/2013. Grazie a tale decreto nel 2015 la riforma è entrata in vigore in via generalizzata per tutti gli enti locali, pur con una disciplina transitoria graduale che si completerà nel 2017. Ricordiamo in proposito che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009. In particolare i principi ispiratori della legge delega sul federalismo fiscale sono finalizzati a garantire:

- AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; - SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD; - ADOZIONE DI:

• regole contabili uniformi; • comune piano dei conti integrato; • comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione • economico-funzionale; • sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; • bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; • sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili; • RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA

PER I DISAVANZI ECCESSIVI Sotto l’aspetto, che qui interessa, dell’ordinamento contabile, la riforma – meglio nota come “armonizzazione” - ha lo scopo di: • consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); • verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE; • favorire l’attuazione del federalismo fiscale. Uno dei cardini della nuova contabilità è rappresentato dal principio della “competenza finanziaria potenziata”, il quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate in contabilità nel momento in cui sorgono, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza. E’ comunque fatta salva la piena copertura degli impegni a prescindere dall’esercizio in cui essi sono imputati, attraverso l’istituzione del Fondo pluriennale vincolato. La nuova configurazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata: a) impedisce l’accertamento di entrate future, rafforzando la valutazione preventiva e concomitante degli equilibri di bilancio; b) evita l’accertamento e l’impegno di obbligazioni inesistenti, riducendo in maniera consistente l’entità dei residui attivi e passivi;


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c) consente, attraverso i risultati contabili, la conoscenza dei debiti commerciali degli enti, che deriva dalla nuova definizione di residuo passivo conseguente all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

d) rafforza la funzione programmatoria del bilancio; e) favorisce la modulazione dei debiti finanziari secondo gli effettivi fabbisogni degli enti; f) avvicina la competenza finanziaria alla competenza economica; g) introduce una gestione responsabile delle movimentazioni di cassa, con avvicinamento della competenza finanziaria alla cassa (potenziamento della competenza finanziaria

e valorizzazione della gestione di cassa); h) introduce con il fondo pluriennale vincolato uno strumento conosci entrate vincolate nella destinazione, compreso il ricorso governo. Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede un nuovo documento unico di programmazione, il DUP, in sostituzione del Relazione Previsionale e Programmatica.

La programmazione nelle pubbliche amministrazioni garantisce l’attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97) in quanto è diretta ad assicurare un ottimale impiego delle risorse pubbliche secondo i canoni della efficacia, efficienza ed economicità in quanto fornisce gli strumenti per “valutare” l’operato dell’azione amministrativa conoscendo preventivamente gli obiettivi dichiarati e, successivamente, i risultati raggiunti.

In sostanza dunque un moderno processo di programmazione è espressione di una amministrazione moderna che intende fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative ed anche finanziarie.

Nel precedente ordinamento il processo di programmazione non aveva raggiunto le finalità preposte fallendo l’obiettivo a causa di:

a) un gap culturale dovuto alla scarsa propensione alla programmazione;

b) l’eccesivo affollamento e ridondanza dei documenti di programmazione;

c) un quadro normativo instabile e caotico, associato alla incertezza sull’ammontare delle risorse disponibili, il quale conduce oramai sistematicamente a continue proroghe del termine di approvazione dei bilanci.

La riforma intende superare questo deficit rafforzando il ruolo della programmazione attraverso:

- l’anticipazione e l’autonomia del processo rispetto a quello di predisposizione del bilancio. L’art. 170 del TUEL prevede che il DUP venga approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente a valere per l’esercizio successivo. (31 ottobre 2015 per il DUP 2016-2018). Questo evita di ricadere nell’errore di invertire il processo di programmazione ed appiattirlo su quello della predisposizione del bilancio, come accaduto sinora. Il DUP infatti non costituisce più un allegato al bilancio come la RPP - ma piuttosto costituisce la base di partenza per l’elaborazione delle previsioni da formularsi nei mesi successivi;

- la riduzione dei documenti di programmazione, che da cinque diventano principalmente tre: il DUP, il bilancio di previsione ed il PEG. Il successo della riforma è tuttavia strettamente correlato ad un parallelo processo di riforma della finanza locale, necessario per restituire certezza sulle risorse disponibili e garantire in questo modo efficacia ed efficienza del processo di programmazione. Senza questo presupposto fondamentale la nuova programmazione è destinata a rimanere “sogno nel cassetto”.


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I nuovi documenti di programmazione DUP 2016-2018 Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione con il presente documento vengono forniti gli indirizzi generali di programmazione e delineati gli obiettivi operativi per il triennio 2016-2018, in vista dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione 2016 in scadenza il 31 dicembre prossimo. Come già ricordato sopra, la riforma del processo di programmazione non può prescindere dalla riforma della finanza locale che, ancora oggi, sembra lontana dal compiersi. La perenne precarietà e situazione “emergenziale” in cui si trovano i bilanci locali rende pressoché impossibile qualsiasi tentativo serio di programmazione, che si fonda principalmente, sulla certezza delle risorse disponibili. Entro la fine del 2015 si procederà, tramite la nota di aggiornamento, ad apportare le modifiche necessarie per recepire gli aggiornamenti normativi sopravvenuti. Il bilancio dell’Unione non è direttamente interessato dalle novità normative che saranno introdotte in materia di TASI ed IMU ma è pressoché inevitabile non tener conto di un riflesso indiretto che queste novità avranno sui bilanci dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa.


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La composizione del DUP Ricordiamo infine che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. In particolare:

• la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;

• la Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG ed affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Il nuovo ciclo di programmazione degli enti locali Nel 2015 e 2016 troverà, per l’Unione Colline Matildiche, piena applicazione il nuovo ciclo di programmazione e rendicontazione disegnato dal principio all. 4/1 e dal nuovo Tuel, che prevede, in particolare: a) entro il 31 luglio l’approvazione del DUP per il triennio successivo (quest’anno posticipato al 31 ottobre); b) entro il 15 novembre la nota di aggiornamento al DUP e l’approvazione dello schema di bilancio; c) entro il 31 dicembre l’approvazione del bilancio di previsione; d) entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio l’approvazione del PEG; e) entro il 31 luglio la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio; f) entro il 30 aprile l’approvazione del rendiconto della gestione; g) entro il 30 settembre l’approvazione del bilancio consolidato. Risulta evidente che molte dinamiche esterne, che sono di seguito evidenziate, riguardano principalmente i Comuni e non le Unioni di Comuni (patto di stabilità, fiscalità locale, ecc.) ma sono altrettanti evidenti e strettamente collegate le risorse a disposizione dei Comuni e che possono finanziarie le funzioni ed i servizi trasferiti all’Unione stessa. L’analisi complessiva che proponiamo cerca di fornire un quadro completo delle condizioni interne ed esterne che i nostri Enti si trovano ad affrontare nella programmazione e nella redazione del bilancio.


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Sezione STRATEGICA SeS

Periodo 2016 - 2018


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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO A seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel 2014 in tutti e tre i comuni che compongono l’Unione Colline Matildiche (Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo), con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 16 in data 24/09/2014, l’allora Presidente dell’Unione Nico Giberti, così come previsto dal 1° comma dell’art. 19 dello Statuto, ha presentato gli indirizzi generali di Governo che formano il programma amministrativo dell’Unione stessa.

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI Dagli indirizzi generali di Governo presentati si desumono i seguenti obiettivi ed indirizzi strategici:

AMBITO STRATEGICO FINALITA’

Partecipazione, trasparenza e semplificazione

Promuovere modelli o sistemi che favoriscano la partecipazione, l’accessibilità, la trasparenza, la tempestività e l’efficacia dell’azione amministrativa e gestionale. Azioni da sviluppare in particolar modo attraverso l’innovazione informatica e la gestione unica degli appalti e delle forniture di beni e servizi.

Bilancio e gestione del personale

Garantire ai Comuni un corretto riparto nella contribuzione ai servizi erogati dall’Unione garantendo al tempo stesso, ove possibile, azioni di perequazione nelle limitazioni imposte dalla normativa (spese di personale, limiti agli investimenti, ecc.). Garantire adeguato supporto giuridico e formativo del proprio personale riducendo i tempi burocratici relativi agli adempimenti previsti dalla normativa ed i tempi occorrenti per le sostituzioni del personale.

Equilibri di bilancio Favorire gli equilibri di bilancio attraverso il recupero dei crediti della stessa Unione e dei Comuni che ne fanno parte. Garantire equità nel trattamento dei contribuenti e degli utenti dei servizi.

Sicurezza dei cittadini Attraverso il Comando Unico della PM garantire azioni rivolte a migliorare la sicurezza dei cittadini anche attraverso investimenti sulle nuove tecnologie in collaborazione con cittadini ed imprese del territorio. Garantire attraverso la gestione associata della protezione civile sistemi di pronto intervento in caso di calamità.

Sicurezza sociale Ottimizzare ed innovare i servizi sociali offerti attraverso la costituzione dello sportello unico socio sanitario denominato “Casa della Salute” a Puianello ed attraverso la ricerca di programmazione unica su tutto il territorio dell’Unione


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ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legislazione europea Con la stipula nel 1992 del Trattato di Maastricht la Comunità Europea ha gettato le basi per consentire, in un contesto stabile, la nascita dell’EURO e il passaggio da una unione economica ad una monetaria (1° gennaio 1999). La convergenza degli stati verso il perseguimento di politiche rigorose in ambito monetario e fiscale era (ed è tuttora) considerata condizione essenziale per limitare il rischio di instabilità della nuova moneta unica. In quest'ottica, venivano fissati i due principali parametri di politica fiscale al rispetto dei quali era vincolata l'adesione all'unione monetaria. L’articolo 104 del Trattato prevede che gli stati membri debbano mantenere il proprio bilancio in una situazione di sostanziale pareggio, evitando disavanzi pubblici eccessivi (comma 1) e che il livello del debito pubblico deve essere consolidato entro un determinato valore di riferimento. Tali parametri, definiti periodicamente, prevedono: a) un deficit pubblico non superiore al 3% del Pil; b) un debito pubblico non superiore al 60% del Pil e comunque tendente al rientro; I vincoli di bilancio derivanti dalle regole del patto di stabilità e crescita ed i conseguenti condizionamenti alle politiche economiche e finanziarie degli stati membri sono da tempo messi sotto accusa perché ritenuti inadeguati a far ripartire l’economia e a ridare slancio ai consumi, in un periodo di crisi economica mondiale come quello attuale, che – esplosa nel 2008 – interessa ancora molti paesi europei, in particolare l’Italia. Sotto questo punto di vista è positiva la chiusura – avvenuta a maggio del 2013 - della procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta per lo sforamento – nel 2009 - del tetto del 3% sul PIL, sforamento imposto dalle misure urgenti per sostenere l’economia e le famiglie all’indomani dello scoppio della crisi. La chiusura della procedura di infrazione ha consentito all’Italia maggiori margini di spesa, che hanno portato ad un allentamento del patto di stabilità interno, finalizzato soprattutto a smaltire i debiti pregressi maturati dalle pubbliche amministrazioni verso i privati. La ri-espansione della spesa pubblica decisa dal governo negli ultimi dodici mesi e l’andamento del PIL al di sotto delle aspettative di crescita riavvicina pericolosamente l’Italia al tetto del 3%, rendendo concreto il rischio di manovre correttive per il rispetto dei parametri europei. Europa 2020 e fondi europei 2014-2020 Nel 2010 l’Unione Europea ha elaborato “Europa 2020”, una strategia decennale per la crescita che non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua ad affliggere l'economia di molti paesi, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Cinque sono le strategie e gli obiettivi di EU2020, da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione della povertà, il clima e l'energia.

L'Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi nei settori più diversi (istruzione, salute, tutela dei consumatori, protezione dell'ambiente, aiuti umanitari). Tali fondi rappresentano la principale fonte di investimenti a livello di UE per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa che porti occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Cinque sono i fondi gestiti dall’UE:

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); • Fondo sociale europeo (FSE); • Fondo di coesione; • Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)


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• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

A breve prenderà il via la programmazione dei fondi per il settennato 2014-2020. Nonostante la difficoltà dimostrata dall’Italia e dalle regioni a spendere i fondi europei 2017-2013, i finanziamenti comunitari rappresentano una importantissima occasione di reperire le risorse necessarie per il territorio.

Nuove direttive sugli appalti pubblici Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni, ovvero: – Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE sulle utilities – Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente innovativa è invece la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli stati membri hanno due anni di tempo per il recepimento delle direttive a livello nazionale (scadenza 18 aprile 2016). La legislazione nazionale e obiettivi dell’azione di governo Il nostro paese sta ancora attraversando un periodo di profonda crisi economica, con recessione del PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale che ha colpito i paesi industrializzati (Europa, Nordamerica). Tuttavia, mentre nel resto dell’Europa e in America la situazione sta lentamente migliorando, in Italia la ripresa stenta a farsi vedere. Le cause vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha risentito dell politiche fiscali restrittive, e nelle difficolta di aumentare l’offerta di credito alle imprese nonostante la politica monetaria espansiva adottata dalla Banca Centrale Europea. Per il 2015 e le annualità successive sono tuttavia previsti segnali di ripresa, con un PIL che torna a crescere, ed un tasso di inflazione non più negativo. Nel Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo il 10 aprile 2015 e presentato al Parlamento Italiano e all’Unione Europea, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate. Pareggio di bilancio in Costituzione La Legge Costituzionale n.1/2012 sull’’Introduzione del principio dell’equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale’ quella ‘rinforzata’ (L. n. 243/2012) hanno riformato la Costituzione introducendo e dettagliando il principio dell’equilibrio di bilancio in conformità con le regole europee. La nuova legislazione nazionale recepisce i princìpi del Patto di Stabilità e Crescita, modificato dal regolamento UE n. 1175/2011 (Six Pack) e sancisce che il pareggio di bilancio si ottiene qualora il saldo strutturale eguagli il livello dell’Obiettivo di Medio Periodo (MTO), la cui definizione viene rimandata ai criteri stabiliti dall’ordinamento dell’Unione Europea. A fronte della volontà di procedere al pagamento della componente residua residua dei debiti pregressi della P.A e di avviare un ambizioso programma di riforme strutturali, il Governo si impegna a rispettare il piano di rientro verso gli obiettivi programmatici coincidenti con il quadro di finanza pubblica programmatico delineato nel DEF. Il rallentamento del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014 viene compensato dall’impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere pienamente l’obiettivo nel 2016. La legge 243 è entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ma le disposizioni riguardanti regioni ed enti locali sono state rinviate al 2016. La legge 243 non potrà essere derogata o rinviata con la solita norma dell'ultimo minuto. Si tratta, infatti, di una legge rinforzata, in quanto varata (ai sensi dell'art. 81, comma 6, Cost.) a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Ogni successiva modifica, pertanto, deve seguire lo stesso iter, cosa tutt'altro che scontata nell'attuale contesto parlamentare. In estrema sintesi, la legge pone due ordini di vincoli. In base al primo, ciascun ente locale dovrà conseguire un doppio equilibrio, da un lato fra entrate e spese finali (ossia al netto delle partite finanziarie), dall'altra fra entrate e spese correnti. Ognuno di questi due obiettivi dovrà essere declinato sia in termini di competenza (accertamenti e impegni), che di cassa (incassi e pagamenti). Inoltre, il rispetto dovrà essere garantito sia a preventivo che a consuntivo. In totale, quindi, i saldi da monitorare diventato ben otto. Il compito più


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improbo sarà quello di conseguire il pareggio in termini di cassa (oggi, secondo i dati Ifel, almeno la metà dei comuni sarebbe fuori linea), ma in generale ci sarà un'ulteriore ingessatura dei bilanci degli enti, già impastoiati da dieci anni di tagli e Patto di stabilità. Tra l'altro, quest'ultimo (contrariamente a quanto da molti erroneamente sostenuto) non verrà automaticamente cancellato: infatti, la legge 243 prevede che agli enti territoriali possano essere imposti «ulteriori obblighi» oltre a quelli del pareggio, per cui nulla esclude che quest'ultimo possa coesistere con l'obbligo di conseguire un avanzo di bilancio in termini di competenza mista, come attualmente previsto dal Patto, che non a caso, in base alla legislazione vigente, ha un orizzonte temporale che arriva al 2018. Il secondo vincolo, altrettanto stringente, riguarda l'indebitamento, che sarà possibile solo garantendo il rispetto del pareggio di cassa per il complesso degli enti di ciascuna regione, sulla base di apposite intese su base territoriale. Sulla effettiva portata di tale regola (che di fatto mutua il meccanismo, finora scarsamente applicato, del Patto orizzontale, rendendolo obbligatorio) finora nessuno si è seriamente interrogato. La revisione del prelievo locale “Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l’onere dell’imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola su una componente di natura patrimoniale (IMU- Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario o dal possessore dell’immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui Rifiuti). Il quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all’IRPEF, anche una serie di tributi minori e canoni sull’occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. Per semplificare il quadro dei tributi locali sugli immobili e ridurre i costi di compliance per i contribuenti, il Governo ha da prima annunciato l’introduzione, nel corso del 2015, di una nuova local tax, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali, mediante un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni esistenti. Nel corso del 2015 saranno inoltre realizzati progressi significativi nell’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (Legge n. 42/2009) che, oltre ad assicurare agli enti territoriali spazi aggiuntivi di autonomia di entrata, mirava ad eliminare i trasferimenti statali basati sul criterio della ’spesa storica‘ e ad assegnare le risorse ai governi sub-centrali con criteri più oggettivi e giustificati sul piano dell’efficienza e dell’equità. A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non dipenderanno più dai costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che dovrebbero sostenere se si allineassero a un fabbisogno standard. I fabbisogni standard, assieme alle capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un’aliquota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge delega sul federalismo fiscale - per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, il 20 per cento delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica, fonte di distorsioni e inefficienze”. Recentemente il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 conterrà la cancellazione della TASI sulla prima casa e la cancellazione dell’IMU Agricola ma che non ci saranno contraccolpi per i Comuni ai quali andranno trasferimenti compensativi. Gli obiettivi della Regione Emilia Romagna e il riordino istituzionale Le gestioni associate nella legislazione regionale Un tassello fondamentale del processo di razionalizzazione della spesa pubblica è rappresentato da disegno di riordino istituzionale. In questo contesto segnaliamo la legge regionale n. 21/2012 ad oggetto “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Con questa legge la Regione Emilia Romagna ha inteso dare attuazione all’articolo 14, commi 27 e 28, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) sull’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, salvo diversa decisione della regione di appartenenza. “La legge n. 21/2012 muove dall’idea che la massima efficienza del sistema amministrativo nel suo complesso possa raggiungersi principalmente attraverso il consolidamento del ruolo delle Unioni di comuni che sembra rappresentare l'unica strada (oltre alle fusioni), specie per i Comuni di piccole dimensioni, per superare le crescenti difficoltà, garantendo il raggiungimento di economie di scala, l'efficienza dei servizi nonché un adeguato livello di preparazione tecnica a fronte di competenze amministrative che vanno via via aumentando. La cooperazione intercomunale è rafforzata attraverso una molteplicità di strumenti, principalmente disciplinati all'art.7 del progetto di legge. In particolare, si prevede:


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1) il coinvolgimento nelle gestioni associate obbligatorie sia dei Comuni di piccole dimensioni, già obbligati ai sensi della normativa statale, sia dei Comuni più grandi, inclusi anch’essi obbligatoriamente nei medesimi ambiti ottimali (tranne i comuni capoluogo). Del resto, la concreta applicazione della normativa statale, considerando il nostro specifico contesto territoriale e, in particolar modo, l'ubicazione (a macchia di leopardo) dei comuni “sotto soglia” statale, chiama necessariamente in causa anche i comuni con più di 5.000 abitanti (o 3.000 nelle zone montane) qualora si voglia effettivamente garantire la dimensione “omogenea e ottimale per area geografica”, la funzionalità e la capacità di generare economie di scala, nonché l'apporto di alta esperienza gestionale da parte dei Comuni di maggiori dimensione demografiche. (…) Il progetto di legge precisa che tutti gli obblighi di gestione associata possono essere realizzati attraverso la costituzione di sub-ambiti gestionali finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, qualora vi sia coincidenza tra l'ambito ottimale e il territorio dell'unione e ciò sia espressamente previsto nello statuto della stessa unione; 2) la costituzione all’interno di ciascun ambito di una sola unione al fine di favorire, attraverso meccanismi incentivanti, la sua tendenziale coincidenza con l’ambito territoriale ritenuto ottimale ai fini della gestione obbligatoria, nonché l'individuazione di parametri demografici minimi che ciascuna Unione di Comuni è tenuta a rispettare (10.000 abitanti o 8.000 se nei territori montani); qualora nell'ambito vi siano più unioni pre-esistenti la previsione secondo cui all'interno di ciascun ambito non può che esservi una sola unione, comporta, per i comuni ivi aggregati, l'obbligo di adeguarsi alla previsione normativa, anche ricorrendo all’aggregazione delle forme associative che insistono nel medesimo ambito. 3) il rafforzamento della cooperazione funzionale di tutti i Comuni inclusi nell'ambito anche attraverso la previsione dell'obbligo di gestione delle funzioni ex- provinciali che saranno conferite ai Comuni all'esito del processo di riordino provinciale (fatta salva diversa disposizione legislativa); 4) la previsione di meccanismi che incentivano la costituzione delle unioni”. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18 marzo 2013 sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali individuando l’ AMBITO COLLINE MATILDICHE e prevedendo come nel caso della nostra Unione deroghe deliberate con il consenso di tutti i comuni.

- Albinea Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2013; - Quattro Castella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2013; - Vezzano sul Crostolo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2013

Il nostro ambito è stato deliberato conformemente da tutti i comuni, inclusi nello stesso distretto, che comprende anche i comuni dell’ambito Terre di mezzo e il Comune capoluogo di Reggio Emilia il quale geograficamente interrompe la continuità territoriale con gli altri Comuni del distretto. La situazione geografica dei Comuni del distretto ha reso necessario individuare due ambiti distinti. Il nostro ambito è rispettoso delle condizioni di cui all’art. 6 co. 2 l.r. 21/2012, tranne della lettera b) in quanto la popolazione dell’ambito è inferiore ai 30.000 abitanti, essendo di circa 26.000 abitanti. La deroga è stata accolta in base al contesto territoriale e distrettuale sopra descritto. Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo principalmente attraverso: a) il rispetto del patto di stabilità interno ed il contenimento del debito; b) le misure di risparmio imposte dalla spending review ed i limiti su specifiche voci di spesa; c) i limiti in materia di spese di personale; d) i limiti in materia di società partecipate. Il patto di stabilita interno e il contenimento del debito. Il Patto di Stabilita Interno (PSI) definisce i vincoli specifici che gli enti sono tenuti a rispettare congiuntamente ad obblighi di informazione, comunicazione e certificazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sin ora il Patto ha posto una regola per il controllo dei saldi finanziari per comuni, province e città metropolitane e un vincolo alla crescita nominale della spesa finale per le regioni. Tali vincoli sono destinati ad essere progressivamente superati a seguito dell’entrata in vigore nel 2016 della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali e locali introdotta dall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Già a partire dall’anno in corso la manovra di finanza pubblica prevede maggiori margini di


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flessibilità e l’anticipo per le Regioni dal 2016 al 2015 della regola del bilancio in pareggio in sostituzione delle previgenti regole del PSI. Il progressivo superamento delle regole del patto si collega anche alla revisione delle responsabilità attribuite a Stato, regioni ed autonomie locali dalla riforma del Titolo V della Costituzione in corso di approvazione e all’attuazione del federalismo fiscale. All’interno della nuova governance lo Stato tornerà a definire i principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica mentre gli Enti Territoriali beneficeranno di maggiore autonomia finanziaria nel rispetto della neutralità dei propri bilanci e dei principi contabili comuni. La spending review Gli obiettivi di risparmio connessi alla revisione della spesa pubblica vengono tradotti, per gli enti locali, in tagli alle risorse trasferite dallo Stato. Le minori entrate “dovrebbero” trovare adeguata compensazione nei risparmi conseguibili dagli enti nell’attuazione delle misure previste dalle varie disposizioni. Abbiamo avuto modo di verificare e segnalare più volte come vengano interessati dalla spending review spese non comprimibili e strettamente collegate in base alla “quantità” dei servizi erogati” (es. pasti mense scolastiche). Le spese di personale Trattandosi di una delle maggiori voci di esborso per le finanze pubbliche, il contenimento delle spese di personale è da tempo uno degli obiettivi del Governo. Il quadro normativo pressoché consolidato, contenuto nell’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e nell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010), è stato recentemente modificato ad opera del decreto legge n. 90/2014, con il quale è stata concessa maggiore flessibilità nella copertura del turn-over, garantendo a regime (dal 2018) l’integrale sostituzione del personale cessato. Le società partecipate Il quadro normativo che regola le società partecipate degli enti locali presenta da oramai parecchi anni una forte instabilità. Di fronte ad un favor legislativo registratosi a partire dagli anni ’90 sino al 2005, dal 2006 in avanti inizia un cambio di rotta, anche a causa del dilagare del fenomeno delle partecipate, spesso sinonimo di cattive gestioni, elusione dei vincoli finanziari e foriero di oneri per i bilanci degli enti locali derivanti dall’obbligo di ripianamento delle perdite. Nascono quindi una serie di disposizioni volte a limitare, o in alcuni casi a vietare l’istituzione o il mantenimento delle società partecipate, ovvero ad estendere alle partecipate stesse i vincoli previsti per gli enti soci. Il riferimento va, principalmente:

- all’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 in merito all’assoggettamento al patto di stabilità interno e ai limiti sul personale; - all’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010), che vieta ai comuni fino a 30.000 abitanti di istituire nuove società e consente il loro mantenimento

solo nel caso di gestioni virtuose; - all’articolo 1, commi 27-32 della legge n. 244/2007, che imponeva la ricognizione delle società partecipate funzionali al perseguimento dei fini istituzionali nonché all’obbligo

di rideterminazione della dotazione organica in caso di esternalizzazione dei servizi. In questo contesto la legge di stabilita del 2015 (L. n. 190/2014) si è inserita operando una netta distinzione tra norme relative alla riorganizzazione ed alla riduzione delle partecipazioni pubbliche e misure volte specificamente alla promozione delle aggregazioni organizzative e gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La prima categoria di disposizioni presenta prevalentemente natura di indirizzo politico attraverso un piano triennale di razionalizzazione predisposto da ciascuna amministrazione e recante un cronoprogramma attuativo ed il dettaglio dei risparmi da conseguire, da approvare entro il 31/3/2015 (art. 1, comma 611). L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è quello di conseguire la riduzione in termini numerici delle società partecipate ed il contenimento della spesa.


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Situazione socio-economica

Il contesto territoriale L’Unione Colline Matildiche è formata dai comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo in provincia di Reggio Emilia che si collocano a sud rispetto al comune capoluogo di Reggio Emilia in una fascia collinare sull’asse della pedemontana Est – Ovest. La zona centrale del territorio dell’Unione è il crocevia con la SS63 in località Puianello.

I Comuni dell’Unione Colline Matildiche sono prevalentemente “residenziali”, in particolar modo Albinea e Quattro Castella, e non hanno significative realtà industriali. Il paesaggio è caratterizzato da colline coltivate prevalentemente a vigneto e foraggio.

Il reddito pro capite è molto alto in quanto i nostri Comuni vengono ancor oggi individuati molto appetibili dal punto di vista abitativo per la qualità della vita, per i servizi offerti e per la vicinanza al Comune Capoluogo di Reggio Emilia.

Il collegamento stradale est-ovest è nord- sud consente una buona viabilità e la mobilità è garantita da una buona rete di servizi pubblici.

Reddito Medio per Popolazione (valori anno 2011)

Ente Posizione Nazionale

Posizione Regionale Posizione Provinciale Valore

Comune di Albinea 62° 4° 1° € 18.434

Comune di Quattro Castella 351° 30° 2° € 15.730

Comune di Vezzano sul Crostolo 1.250° 105° 14° € 13.852

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/08/statistiche/


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Struttura della popolazione e dinamiche demografiche

Albinea Quattro Castella

Vezzano sul Crostolo

UNIONE COMUNI

1.1.1 Popolazione legale al censimento (2011) 8.755 12.909 4.214 25.878

1.1.2 Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31 dicembre 2014) n. 8.879 13.116 4.285 26.280

di cui: maschi n. 4.330 6.384 2.082 12.796

femmine n. 4.549 6.732 2.203 13.484

nuclei familiari n. 3.699 5.278 1.806 10.783

comunità convivenze n. 2 3 3 8

1.1.3 Popolazione all’1/1/2014 (penultimo anno preced.) n. 8.887 13.158 4.315 26.360

1.1.4 Nati nell’anno n. 69 97 30 196

1.1.5 Deceduti nell’anno n. 83 140 44 267

saldo naturale -14 -43 -14 -71

1.1.6 Immigrati nell’anno n. 296 424 151 871

1.1.7 Emigrati nell’anno n. 290 423 167 880

saldo migratorio n. 6 1 -16 -9

1.1.8 Popolazione al 31/12/2014 (penultimo anno preced.) n. 8.879 13.116 4.285 26.280

di cui 0

1.1.9 In età prescolare (0-4 anni) n. 389 553 186 1.128

1.1.10 In età scuola obbligo (5/14 anni) n. 950 1377 440 2.767

1.1.11 In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n. 1178 1715 551 3.444

1.1.12 In età adulta (30/64 anni) n. 4.454 6.555 2.106 13.115

1.1.13 In età senile (oltre 64 anni) n. 1.908 2.916 1002 5.826

1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno 2010 Tasso 0,99 0,94 0,79 0,94

Anno 2011 Tasso 0,9 0,95 0,61 0,88

Anno 2012 Tasso 0,92 0,93 0,85 0,92

Anno 2013 Tasso 0,86 0,67 0,91 0,77

Anno 2014 Tasso 0,78 0,74 0,7 0,74


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UNIONE COMUNI

1.1.15 Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno 2010 Tasso 0,89 0,86 1,28 0,94

Anno 2011 Tasso 0,84 0,85 1,06 0,88

Anno 2012 Tasso 0,83 0,83 1,23 0,9

Anno 2013 Tasso 1,08 1,01 1,17 1,06

Anno 2014 Tasso 0,93 1,07 1,02 1,01

Variazione della popolazione

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Albinea Quattro Castella Vezzano sul Crostolo UNIONE COLLINE MATILDICHE

Anno Data rilevamento Popolazione. residente Popolazione residente Popolazione residente Popolazione residente Variazione assoluta Variazione% Numero famiglie Media dei componenti

per famiglia

2001 31-dic 7.760 11.283 3.807 22.850 - - - - 2002 31-dic 7.914 11.682 3.874 23.470 620 2,71% - - 2003 31-dic 8.034 11.857 3.987 23.878 408 1,74% 9.313 2,56

2004 31-dic 8.121 12.098 4.045 24.264 386 1,62% 9.497 2,55 2005 31-dic 8.184 12.296 4.101 24.581 317 1,31% 9.673 2,54 2006 31-dic 8.267 12.418 4.167 24.852 271 1,10% 9.837 2,53 2007 31-dic 8.350 12.662 4.227 25.239 387 1,56% 10.077 2,5 2008 31-dic 8.533 12.856 4.247 25.636 397 1,57% 10.329 2,48 2009 31-dic 8.673 12.986 4.294 25.953 317 1,24% 10.480 2,48

2010 31-dic 8.766 13.139 4.270 26.175 222 0,86% 10.613 2,47 2011 (¹) 08-ott 8.787 13.137 4.236 26.160 -15 -0,06% 10.673 2,45 2011 (²) 09-ott 8.755 12.909 4.214 25.878 -282 -1,08% - -

2011 (³) 31-dic 8.761 12.896 4.225 25.882 4 0,02% 10.728 2,41 2012 31-dic 8.882 13.171 4.247 26.300 418 1,62% 10.814 2,43 2013 31-dic 8.887 13.158 4.315 26.360 60 0,23% 10.787 2,44

2014 31-dic 8.879 13.116 4.285 26.280 -80 -0,30% 10.783 2,44 (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. (³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.


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Saldo naturale e flusso migratorio della popolazione

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Anno Nascite Decessi Saldo

Naturale dall'Italia dall'Estero

Saldo migratorio

SALDO POPOLAZ.

2002 236 233 3 549 68 617 620

2003 257 247 10 230 168 398 408

2004 272 230 42 206 138 344 386

2005 235 222 13 213 91 304 317

2006 267 237 30 158 83 241 271

2007 258 243 15 291 81 372 387

2008 242 186 56 238 103 341 397

2009 247 248 -1 140 178 318 317

2010 243 245 -2 95 129 224 222

2011 (¹) 165 185 -20 -48 53 5 -15

2011 (²) 64 45 19 -36 21 -15 4

2011 (³) 229 230 -1 -84 74 -10 -11

2012 238 233 5 366 47 413 418

2013 203 279 -76 84 52 136 60

2014 196 267 -71 -51 42 -9 -80

Dai suddetti prospetti risulta evidente come il saldo naturale sia negativo dal 2009 (escludendo il 2012) soprattutto nelle ultime due annualità prese ad esame. Il 2014 è stata anche la prima annualità dove il saldo complessivo della popolazione è stato negativo (-80 unità).

VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE MOVIMENTI NATURALI POPOLAZIONE

COMUNE DI ALBINEA

COMUNE DI ALBINEA

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA COMUNE DI QUATTRO CASTELLA


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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA


EMILIA ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA

Dai suddetti grafici si evince che l’andamento della popolazione nei tre comuni facenti parte dell’Unione è in linea con il dato provinciale e regionale. A fronte del significativo aumento del decennio 2001-2010 si registra un consolidamento della popolazione nel treinnio 2012-2014. L’annualità 2011 non è da considerare in quanto oggetto di censimento e pertanto sono state apportate correzioni di natura amministrativa ai dati.


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Per quanto riguarda i movimenti naturali (decessi e nascite) si rileva che i dati di Albinea e Quattro Castella sono in linea con il dato provinciale che vede nelle diverse annualità un prevalere delle nascite rispetto ai decessi mentre il dato di Vezzano sul Crostolo è in linea con il dato regionale che vede maggiori decessi rispetto alle nascite in tutto il periodo preso in esame 2002-2014. Sono nel 2006 le nascite hanno superato i decessi nel Comune di Vezzano sul Crostolo. Anche dai grafici si evidenzia in modo significativo come nelle annualità 2013-2014 tutti i dati dei Comuni dell’Unione nonché quelli provinciali e regionali evidenziano maggiori decessi rispetto alle nascite.


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Popolazione per età, sesso e stato civile 2015

I grafici che seguono, detti Piramide delle Età, rappresentano la distribuzione della popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2015. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

POPOLAZIONE PER ETA’, SESSO E STATO CIVILE 2015

COMUNE DI ALBINEA

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA




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Struttura della popolazione dal 2002 al 2015

I grafici che seguono mostrano l'analisi della struttura per età di una popolazione e considerano tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 2002 - 2015

COMUNE DI ALBINEA




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EMILIA ROMAGNA

Dalla suddetta analisi della popolazione nel periodo 2002 – 2015 risulta evidente un aumento significativo della popolazione anziana nei Comuni di Albinea e Quattro Castella di circa quattro punti percentuali mentre nel Comune di Vezzano sul Crostolo nel 2015 è confermato il dato del 2002. L’aumento dei giovani in tutti e tre i Comuni si attesta tra uno – due punti percentuali in linea con i dati provinciali e regionali. Per quanto riguarda il dato 2015 si segnala che, nei tre Comuni, gli anziani sono in misura superiore alla media provinciale ma in misura inferiore alla media regionale per quanto riguarda Albinea e Quattro Castella ed in linea con la stessa media regionale per il Comune di Vezzano sul Crostolo. Per quanto riguarda i giovani la media di Albinea (15,1%) è uguale al dato provinciale (15,1%) mentre il dato di Quattro Castella (14,7%) ed il dato di Vezzano sul Crostolo (14,60%) sono al di sotto della media provinciale. Le medie giovani dei tre comuni 2015 sono superiori al dato regionale che si assesta al 13,5%


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Cittadini stranieri

Popolazione straniera residente nei tre comuni che compongono l’Unione Colline Matildiche al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia:

CITTADINI STRANIERI

COMUNE DI ALBINEA




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Oltre ai dati in valore assoluto è interessante vedere l’incidenza percentuale della popolazione straniera nei tre comuni nonché il confronto dei dati a livello provinciale e regionale. COMUNE DI ALBINEA COMUNE DI QUATTRO CASTELLA COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Si evidenzia come le percentuali della popolazione straniera sono circa la metà rispetto alla media provinciale e regionale. Risulta inoltre interessante l’analisi dei paesi di provenienza della popolazione straniera nei tre comuni ed il relativo confronto sempre con il dato provinciale che con quello regionale.

COMUNE DI ALBINEA



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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Si rileva che nel Comune di Albinea la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 17,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio. Il dato anomalo, sia rispetto agli altri Comuni che rispetto ai dati provinciali e regionali, è dovuto alla presenza nel Comune di Albinea di importanti aziende agricole di allevamento dove la comunità indiana è impiegata.


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Indicatori demografici

Si forniscono i seguenti dati elaborati in modo complessivo per i tre Comuni:

Anno 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale residenti Età media Indice di vecchiaia

Indice di dipendenza strutturale

Indice di natalità (x 1.000 ab.)

Indice di mortalità (x 1.000 ab.)

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002 3.080 15.414 4.356 22.850 42,28 141,43 48,24 10,33 10,20

2003 3.213 15.753 4.504 23.470 42,38 140,18 48,99 10,95 10,52

2004 3.323 15.926 4.629 23.878 42,37 139,30 49,93 11,39 9,63

2005 3.488 16.036 4.740 24.264 42,33 135,89 51,31 9,69 9,15

2006 3.591 16.089 4.901 24.581 42,47 136,48 52,78 10,86 9,64

2007 3.707 16.161 4.984 24.852 42,62 134,45 53,78 10,38 9,78

2008 3.795 16.391 5.053 25.239 42,67 133,15 53,98 9,59 7,37

2009 3.861 16.593 5.182 25.636 42,87 134,21 54,5 9,63 9,67

2010 3.955 16.754 5.244 25.953 43,03 132,59 54,91 9,36 9,44

2011 3.986 16.851 5.338 26.175 43,16 133,92 55,33 8,75 8,79

2012 3.917 16.548 5.417 25.882 43,5 138,29 56,41 9,20 9,00

2013 3.968 16.703 5.629 26.300 43,69 141,86 57,46 7,72 10,61

2014 3.936 16.670 5.754 26.360 43,98 146,19 58,13 7,44 10,13

2015 3.895 16.559 5.826 26.280 44,31 149,58 58,71 - -

Glossario Indice di vecchiaia Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia dei tre Comuni dice che ci sono 149,58 anziani ogni 100 giovani. Indice di dipendenza strutturale Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, nei tre Comuni nel 2015 ci sono 58,71 individui a carico, ogni 100 che lavorano. Indice di natalità Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. Indice di mortalità Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.


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Tessuto produttivo

Si forniscono di seguito i dati ISTAT 2011 relativi al numero di imprese attive ed al relativo numero di addetti. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, nei comuni dell’Unione sono attive n. 2052 imprese che occupano 6.127 addetti. Per un confronto, si forniscono anche i dati dei principali comuni della Provincia ed i Comuni limitrofi.

DATI ANNO 2011 numero imprese attive numero addetti delle imprese attive

Territorio

Emilia-Romagna 370.259 1.518.243 Provincia Reggio nell'Emilia 41.592 204.680 Albinea 682 2.159

Bibbiano 811 3.195 Castelnovo ne' Monti 966 2.608 Cavriago 889 5.058 Correggio 1.529 8.892 Guastalla 939 5.028 Montecchio Emilia 825 4.196 Novellara 840 3.572 Quattro Castella 1.047 3.160

Reggio nell'Emilia 16.003 96.250 San Polo d'Enza 485 1.380 Sant'Ilario d'Enza 811 3.541 Scandiano 2.083 6.357 Vezzano sul Crostolo 323 808

UNIONE COLLINE MATILDICHE 2.052 6.127


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TERRITORIO



UNIONE COMUNI

1.2.1 Superficie Kmq 44,02 46,00 37,67 127,69 1.2.2 Risorse idriche Laghi 0 0 5 5 Fiumi e torrenti 4 2 3 9 1.2.3 Strade Statali Km 0,00 4,00 7,00 11,00 Prov. Km 18,00 19,00 14,00 51,00 Comunali Km 32,00 25,00 26,00 83,00 Vicinali Km 19,00 24,00 5,40 48,40 Autostrade Km 0,00 0,00 0,00 0,00


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ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Organigramma

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

DIRETTORE GENERALE

SETTORE POLIZIA

MUNICIPALE E PROTEZIONE

CIVILE

SERVIZIO UNICO

NOTIFICAZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI ISTITUZIONALI

SETTORE FINANZIARIO

E SUAP

SETTORE ACQUISTO BENI E SERVIZI

SETTORE RISORSE UMANE

SETTORE SOCIALE

SERVIZIO Riscossione crediti

SERVIZIO INFORMATICA

ED E-GOVERNMENT

CATASTO


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Organismi interni e partecipazioni

La valutazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2014 con il sistema del patrimonio netto è stata la seguente:

Valore partecipazioni al 31 dicembre 2014 Patrimonio netto al 31.12.2013 Partec. % Valore al 31.12.2014 in base al patrimonio netto

LEPIDA SPA 36.604.673,00 0,0054% 1.978,63 Indirizzi generali sul ruolo degli enti ed organismi partecipati Si delineano di seguito gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati, rinviando alla sezione operativa l’analisi della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi gestionali:

Ente/Organismo strumentale/Società: LEPIDA SPA

Premessa: La società realizza, gestisce e fornisce servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004. Trattasi di società strumentale in house providing di Comuni Province ed altri Enti dell'ambito regionale (Ente controllante Regione Emilia – Romagna che detiene il 98,84% delle azioni). I servizi strumentali affidati dal Comune riguardano unicamente la gestione della rete regionale a banda larga (fibra ottica) Indirizzi generali: Proseguire nell’azione di sviluppo dei servizi di connettività, con particolare riguardo per le zone oggi non raggiunte. Perseguire il massimo contenimento dei costi compatibilmente con la sostenibilità finanziaria degli investimenti e dei servizi erogati.


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Risorse finanziarie

FONTI DI FINANZIAMENTO - Quadro riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2013

(accertamenti) 2014

(accertamenti) 2015

(previsioni) 2016

(previsioni) 2017

(previsioni) 2018

(previsioni) della col. 4 rispetto alla

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Contributi e trasferimenti correnti 1.031.373,37 1.114.943,07 1.773.719,00 3.272.053,00 3.263.308,00 3.263.308,00 84,474 Extratributarie 147.721,18 143.691,12 371.052,51 219.667,00 193.400,00 193.400,00 - 40,798 TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.179.094,55 1.258.634,19 2.144.771,51 3.491.720,00 3.456.708,00 3.456.708,00 62,801

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 20.993,14 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

1.179.094,55 1.258.634,19 2.165.764,65 3.491.720,00 3.456.708,00 3.456.708,00 61,223

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 29.360,00 0,00 60.034,70 17.500,00 15.000,00 15.000,00 - 70,850 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

0,00 0,00 5.300,54 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI

A INVESTIMENTI (B) 29.360,00 0,00 65.335,24 17.500,00 15.000,00 15.000,00 - 73,215

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.208.454,55 1.258.634,19 2.231.099,89 3.509.220,00 3.471.708,00 3.471.708,00 57,286


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GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 3.491.720,00 3.456.708,00 3.456.708,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 3.491.720,00 3.456.708,00 3.456.708,00 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-) 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) 0,00 0,00 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)


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O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00


P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+) 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 17.500,00 15.000,00 15.000,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 17.500,00 15.000,00 15.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00


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S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00


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INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Organi Istituzionali Trasparenza azione amministrativa

01 Maggiore interazione con i cittadini, imprese ed Enti

Regione Comuni facenti parte dell’Unione

01 Sviluppare nuove modalità informative grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e del sito internet

PROGRAMMA 02

INDIRIZZO

STRATEGICO

OBIETTIVO

STRATEGICO

CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Segreteria generale Trasparenza azione

amministrativa

01 Digitalizzazione e semplificazione procedure


01 Diminuire i costi gestionali dei pro-cedimenti amministrativi, gestire documenti in modalità informatica

02 Presidiare la strategia anticorruzione e la trasparenza amministrativa


01 Aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 02 Popolamento tempestivo della pagina web Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente

PROGRAMMA 03

INDIRIZZO

STRATEGICO

OBIETTIVO

STRATEGICO

CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Bilancio armonizzato e

trasparente

01 Fornire supporto per la gestione del bilancio secondo i nuovi schemi introdotti dal d.lgs. 118/2011

Comuni facenti parte dell’Unione

01 Portare a regime in tutte le aree dell’Ente il bilancio armonizzato

02 Semplificazione e Comuni facenti parte 01 Fornire un cruscotto informativo agli


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miglioramento dei flussi informativi relativi alla gestione economica e finanziaria attraverso specifici centri di costo in base alle funzioni e servizi trasferiti all’Unione

dell’Unione amministratori costantemente aggiornato che possa consentire scelte gestionali e programmatiche e trasparenza sui riparti effettuati a carico dei Comuni.


Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Equilibri ed equità 01 Recuperare risorse attraverso la lotta all’evasione fiscale e la riscossione dei crediti dell’Unione e dei Comuni

Comuni facenti parte dell’Unione

01 Equità fiscale e contestuale riduzione dei crediti dei Comuni


Statistica e sistemi informativi Partecipazione, trasparenza e semplificazione

01 Digitalizzazione degli Enti 01 Revisione delle procedure di gestione degli atti, da effettuare secondo una logica dematerializzata delle pratiche

02 Gestione della continuità operativa e il distaster recovery

01 Realizzazione dell’infrastruttura tecnologica, organizzativa e procedurale per la gestione della continuità operativa e del disaster recovery dei sistemi informativi dell’ente;

03 Pagamenti elettronici 01 Ampliamento servizi dei pagamenti elettronici messi a disposizione degli utenti.



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Risorse umane Potenziare i servizi

istituzionali per migliorare i

servizi ai cittadini

01 Revisione dell’organizzazione degli Enti e dell’Unione ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane

01 Miglior utilizzo delle risorse umane e pervenire ad un’organizzazione più snella ed efficiente

02 Qualificazione ed aggiornamento del personale

01 Formazione del personale 02 Aggiornamento professionale per migliorare il livello di qualificazione del personale, promuovendo la cultura della legalità e le azioni di prevenzione della corruzione

03 Reclutamento del personale 01 Procedure di reclutamento del personale che consentano di ricercare le migliori competenze e professionalità sul mercato del lavoro


Altri servizi generali Partecipazione, trasparenza e semplificazione

01 Esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante

01 Gestione unica degli appalti di lavori, beni e servizi nel rispetto dell'art. 33 comma 3 bis del d.lgs 163/2006

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTO GAP RISULTATI ATTESI

Polizia Locale e amministrativa Più sicurezza per i cittadini 01Efficientamento del corpo di Polizia

01 Efficientamento del corpo di Polizia attraverso l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti per il controllo e il presidio del territorio

Scuola Regionale di Polizia Locale, Istituti accreditati

02 acquisizione di caratteristiche professionali di alto livello


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Sistema integrato di sicurezza urbana

Più sicurezza per i cittadini 01 controllo e maggiore presenza sul territorio

Controllo razionale del territorio dei Communi aderenti all’Unione Colline Matildiche per favorire la sicurezza dei cittadini

02 Aumentare la coscienza della Sicurezza stradale sui ragazzi 6-16 anni

Scuole Primarie e Secondarie dei Comuni aderenti all’Unione Colline Matildiche

Aumentare la coscienza della sicurezza stradale nei ragazzi che frequentano le scuole del territorio dell’Unione

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO


Giovani Giovani: il nostro futuro 01 azioni di supporto ai giovani Aziende del territorio, Associazioni volontariato, Istituti Comprensivi, Centro per l’impiego

01 Sostegno all’autonomia, alla responsabilizzazione e partecipazione dei giovani

Servizi comunali (cultura/sport. Servizio sociale, Centro delle Famiglie); associazioni, Istituti comprensivi, Aziende, Centro per l’impiego 3° settore Unione Colline Matildiche

02 Promuovere la corretta informazione circa le opportunità locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee) rivolte alla popolazione giovanile.


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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE


Sistema di Protezione Civile Più sicurezza per i cittadini 01 Aggiornamento Piani comunali e Sovracomunali di protezione civile

Consulente esterno 01 Aggiornamento dei Piani Operativi Interni comunali e Sovracomunali di Protezione Civile

02 Esercitazioni sull’operatività dei Piani di Protezione Civile

Consulente esterno Volontari della Protezione Civile

01 Simulazione emergenza protezione Civile

03 Diffusione di una maggiore cultura di protezione civile

Consulente esterno Volontari della Protezione Civile

01 Promozione di attività rivolte alla cittadinanza per accrescere consapevolezza e responsabilità nei comportamenti da adottare in caso di emergenza

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA


Interventi a sostegno della disabilità

Nessuno resta solo 01 ottimizzare e innovare i servizi sociali

Ausl, Famiglie, Associazioni

01 Favorire l’integrazione e la socializzazione delle persone diversamente abili ed in situazione di svantaggio sociale


Interventi per le famiglie Nessuno resta solo 01 azioni di supporto della genitorialità

Aziende del territorio, Associazioni volontariato, Istituti Comprensivi, Centro per l’impiego

01 Programmare e promuovere attività che potenzino il supporto alla genitorialità potenziando le azioni “in rete” sul territorio


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Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Nessuno resta solo 01 ottimizzare e innovare i servizi sociali

01 Proseguire il percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza (OpenLab) per la co-definizione dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute e del nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione 02 Garantire equità di accesso alle prestazioni socio-assistenziali per tutti i cittadini dell’Unione colline Matildiche 03 Miglioramento e semplificazione delle prestazioni e dei servizi per la non autosufficienza 04 Uniformare le modalità gestionali /organizzative dei servizi socio-assistenziali


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Sezione OPERATIVA SeO

Periodo 2016 - 2018


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OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01: Organi istituzionali - Rag. Mauro Rossi

Programma 02: Segreteria generale - Rag. Mauro Rossi

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Rag. Mauro Rossi

Programma 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Dott.ssa Cristina Montanari

Programma 08: Statistica e sistemi informativi - Dott. Giuseppe Ciulla

Programma 09: Assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali - Dott. Giuseppe Ciulla

Programma 10: Risorse umane - Graziella Pasini

Programma 11: Altri servizi Generali - Dott. Giuseppe Ciulla


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PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali: Rag. Mauro Rossi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

Il programma è relativo all’attività di gestione dei servizi relativi agli organi istituzionali. Le principali attività sono:

− segreteria del Presidente e ufficio comunicazione;

− assistenza agli organi istituzionali, (Consiglio, Giunta, Conferenza Capigruppo, Commissioni consiliari, ecc.).

In attuazione a quanto espressamente enunciato nelle linee programmatiche di mandato i principi ispiratori della attività dell’amministrazione dell’Unione Colline Matildiche sono improntati a qualità, trasparenza, chiarezza e partecipazione: trasparenza ed integrità quali strumenti fondamentali per un’amministrazione efficace, moderna ed efficiente; chiarezza e partecipazione da realizzarsi attraverso l’aggiornamento del sito internet del comune e lo sviluppo di ulteriori modalità informative che siano in grado di tenere conto delle differenze di target dei cittadini. Il coinvolgimento attivo dei cittadini, anche attraverso i siti istituzionali dei Comuni, e il contributo che possono fornire ai processi decisionali per la formazione delle politiche amministrative locali si configura, infatti, come un processo essenziale per la costruzione di una democrazia reale e partecipata. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il programma è interconnesso con il programma 02 (segreteria generale). OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Maggiore interazione con i cittadini

obiettivo operativo

descrizione portatori di interessi

durata indicatori responsabile politico

altri settori coinvolti

01 Sviluppare nuove modalità informative, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e del sito internet

L’obiettivo sarà conseguito tramite l’implementazione del sito internet della stessa Unione e dei Comuni

Cittadini Imprese Comuni Unione

2016-2018 Costante monitoraggio/ aggiornamento del sito internet

Presidente Unione Uffici Comunicazione dei Comuni dell’Unione


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Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

4.700,00 4.700,00 4.700,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 4.700,00 4.700,00 4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti

al 31/12/2015 Previsioni

definitive 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018

1 Spese correnti 3.338,00 Previsione di competenza

4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00

di cui già impegnate di cui fondo pluriennale

vincolato

Previsione di cassa 8.038,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.338,00 Previsione di

competenza 4.700,00 4.700,00 4.700,00

4.700,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa 8.038,00


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PROGRAMMA 02 – Segreteria generale Rag. Mauro Rossi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE Il programma sovrintende alla gestione generale dell’Ente sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo: Le principali attività sono:

− gestione del protocollo informatico;

− gestione dell’archivio di parte corrente e di deposito;

− redazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio (artt. 124, 125, 135 TUEL);

− attività relative alla trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione;

− supporto al Segretario comunale nell’attività contrattuale e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi (registrazione, ecc.);

− rapporti con i legali esterni incaricati del patrocinio dell’Ente;

− gestione dei contratti dell’Ente.

In attuazione delle linee di mandato si continuerà ad investire nello snellimento e nella semplificazione delle pratiche amministrative attraverso l’introduzione di procedure per la gestione dei documenti in modalità informatica e sulla “circolarità” delle informazioni per dare risposte veloci ed efficaci ai cittadini, alle imprese ed ai Comuni facenti parte dell’Unione.

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Digitalizzazione e semplificazione delle procedure obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile

politico altri settori coinvolti

01 Diminuire i costi gestionali dei procedimenti amministrativi, gestire documenti in modalità

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la digitalizzazione degli atti amministrativi in

Cittadini Personale dell'Amministrazione comunale

2016-2017 Attivazione della firma digitale e archiviazione degli atti su Parer entro il 2016;

Assessore Informatica

Tutte le Aree dell’Unione


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informatica particolare saranno introdotti: - la firma digitale per i provvedimenti degli organi istituzionali - l’archiviazione e la conservazione dei documenti informatici tramite Parer

Messa a regime e progressivo miglioramento nel corso del 2017

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Presidiare la strategia anticorruzione e la trasparenza amministrativa

obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile politico


01 Aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Attuazione delle misure previste annualmente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Cittadini 2016-2018 Mantenimento della formazione, rivolta a tutto il personale sui temi della legalità e della trasparenza quali elementi portanti del sistema anticorruzione

Presidente Unione Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche

02 Popolamento tempestivo della pagina web Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente

Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti per legge

Cittadini 2016-2018 Relazione annuale positiva del Nucleo di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Presidente Unione Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche


pag. 49

PROGRAMMA 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato – Rag. Mauro Rossi


Il programma prevede funzioni di indirizzo e proposta in ordine alle metodologie e strumenti di programmazione finanziaria, gestione delle liquidità e flussi di cassa, ricorso al mercato del credito, innovazioni negli strumenti di gestione economico/finanziaria. Ha una competenza “trasversale”, e svolge funzioni di supporto e consulenza in materia contabile e fiscale per tutti gli uffici e servizi comunali. Attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di parte corrente nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Predispone gli elaborati contabili previsti dalla legge e gli schemi per la redazione dei documenti di programmazione. Rilascia i pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria sugli atti degli organi politici e dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa ed esercita il controllo sulle procedure ed attività che stanno alla base dei flussi finanziari dell’ente. Predispone i documenti di rendicontazione. Assolve gli adempimenti fiscali. Si occupa del controllo di gestione con monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei programmi e sui livelli della spesa per centri di costo; Svolge attività di supporto e collaborazione con il Revisore dei conti. In attuazione di quanto esplicitato nelle linee programmatiche di mandato presentate, la programmazione e gestione finanziaria dovrà tendere a coniugare una sana gestione del bilancio che tenga conto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme con obiettivi importanti quali la difesa dei servizi e l’attuazione di interventi adeguati ai bisogni dei cittadini e dei Comuni facenti parte dell’Unione. La gestione economica e finanziaria dell’ente verrà, pertanto, ulteriormente improntata a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e funzionalità, ad un’allocazione delle risorse strettamente coerente con le priorità di intervento delineate dal programma di mandato, abbandonando la logica incrementale a favore di un processo che evidenzi la relazione tra spesa prevista ed obiettivi perseguiti. Obiettivo centrale e di portata pluriennale è l’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, già realizzato con la compilazione del bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, nel rispetto degli obblighi in materia imposti dal legislatore. Di grande rilievo e di notevole impatto organizzativo anche la novità relativa alla introduzione dell’obbligo di introdurre la fatturazione elettronica in entrata e in uscita a far data dal 31 marzo 2015, e la nuova impostazione fiscale connessa al reverse charge ed allo split payment. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Semplificazione e miglioramento dei flussi informativi relativi alla gestione economica e finanziaria


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01 Portare a regime in tutte le Aree dell'Ente il bilancio armonizzato

L’obiettivo sarà conseguito tramite un'azione formativa a tutti responsabili delle Aree dell'ente e ai loro referenti per la gestione economica-finanziaria

Personale dell'Amministrazione comunale

2016-2018 Effettuare entro il 2016 almeno 2 in-contri di gruppo con tutti responsabili di Area sul bi-lancio armonizzato

Assessore al Bilancio Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche

02 Fornire un cruscotto informativo agli amministratori costantemente aggiornato che possa consentire scelte gestionali e programmatiche e trasparenza sui riparti effettuati a carico dei Comuni

Elaborare dei report periodici contenenti informazioni sintetiche ma complete fornendo i principali indicatori economico/ finanziari e gestionali

Amministratori 2016-2018 Aver elaborato 3 report trimestrali all'anno

Assessore al Bilancio Tutti i Servizi Unione Colline Matildiche



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.189.585,00 1.193.585,00 1.193.585,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 8.200,00 8.700,00 8.700,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 17.500,00 15.000,00 15.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.215.285,00 1.217.285,00 1.217.285,00


-977.617,00 -1.004.984,00 -1.004.984,00



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160.973,34

237.668,00

212.301,00

212.301,00

di cui già impegnate 9.902,48 9.904,48 1.356,68



TOTALE GENERALE DELLE SPESE 101.366,77 Previsione di competenza

160.973,34

237.668,00

212.301,00

212.301,00

di cui già impegnate 9.902,48 9.904,48 1.356,68




pag. 52

PROGRAMMA 04: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali - Dott.ssa Cristina Montanari


L’attività di gestione dei tributi locali è di fatto molto complessa e articolata poiché richiede a monte un lavoro di studio e approfondimento delle norme che di anno in anno vengono modificate ed integrate dalle leggi finanziarie e dai relativi collegati fiscali rendendo necessario il conseguente adeguamento delle procedure, degli atti emessi e dei regolamenti tributari che, in quanto fonte normativa secondaria, devono essere coerenti con le disposizioni legislative vigenti. In questo contesto estremamente specializzato si colloca la riscossione coattiva dei crediti patrimoniali e tributari che è stata affidata all’Unione Colline Matildiche al fine di uniformare le modalità di approccio nei confronti dei contribuenti / utenti e di formare adeguate specializzazioni in questa settore. Oltre alle sanzioni per violazioni al codice della strada dell’Unione Colline Matildiche, il servizio si occuperà pertanto della riscossione delle morosità dei comuni adottando idonee procedure. Di particolare rilievo è l’attività rivolta al recupero delle morosità TARES-TARI in quanto il numero significativo degli atti da predisporre ha comportato l’esigenza di implementare le ore di attività del servizio- Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Recuperare risorse attraverso la lotta all’evasione fiscale e la riscossione crediti dell’Unione e dei Comuni



01 Equità fiscale e contestuale riduzione dei crediti dei Comuni

La riscossione dei crediti è innanzitutto un obiettivo d’equità sociale, teso a recuperare da tutti i cittadini, proporzionalmente alle proprie capacità contributive, le risorse necessarie al soddisfacimento dei

Amministrazione Cittadini/contribuenti

2016-2018 Aver avviato, entro 60 giorni dalla trasmissione dei carichi da parte dei Comuni, le procedure di riscossione coattiva. Aver effettuato entro il mese successivo al trimestre attività di rendicontazione e

Assessore al Bilancio


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bisogni della collettività

liquidazione delle somme ai Comuni. Per il bimestre ottobre – novembre la rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 10 dicembre



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 70.200,00 70.200,00 70.200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 70.200,00 70.200,00 70.200,00


43.066,00 43.066,00 43.066,00



Titolo Residui presunti al

31/12/2015 Previsioni


1 Spese correnti 18.596,15 Previsione di competenza 245.493,00

113.266,00

113.266,00

113.266,00

di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa

131.862,15

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 18.596,15 Previsione di competenza 245.493,00

113.266,00

113.266,00

113.266,00





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PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi – Dott. Giuseppe Ciulla

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Digitalizzazione degli Enti obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Revisione delle procedure di gestione degli atti, da effettuare secondo una logica dematerializzata delle pratiche

Realizzazione di un sistema di gestione informatica dei documenti (Doc-Er)

Cittadini Personale dell'Unione

2016-2018 Far interagire gli applicativi in uso negli Enti gli uni con gli altri e far dialogare le applicazioni legate ai servizi docu-mentali (protocollo informatico, conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica delle firme, etc.) con le applicazioni verticali (SUAP, gestione del personale, tributi, edilizia, demografici, etc.)

Assessore con delega Acquisto beni e servizi

Tutto le Aree dell’Unione e dei Comuni aderenti

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Gestione della continuità operativa e il distaster recovery obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile

politico


01 Realizzazione dell’infrastruttura tecnologica, organizzativa e

Insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque dannosi,

Cittadini

2016-2018 Sviluppare un’analisi ed uno studio di fattibilità funzionale al Piano di Continuità



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procedurale per la gestione della continuità operativa e del Disaster Recovery dei sistemi informativi dell’Ente

di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la continuità delle attività in generale.

Operativa e Disaster Recovery, sottoporlo alla valutazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex CNIPA – DigitPA) e, una volta ricevuta la loro approvazione, adottare il Piano recependo le eventuali modifiche suggerite dall’Agenzia.

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Pagamenti elettronici obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile

politico


01 Ampliamento servizi dei pagamenti elettronici messi a disposizione degli utenti

Permettere a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica a favore degli Enti dell'Unione

Cittadini Imprese

2016-2018 Consentire a cittadini e imprese di pagare tramite il sistema di internet banking offerto dalla propria banca o dal proprio Prestatore di Servizi di Pagamento




Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 608.000,00 608.000,00 608.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti


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-472.430,00 -474.930,00 -474.930,00







209.518,00

128.070,00

128.070,00

128.070,00

di cui già impegnate 15.906,11

13.598,54



2 Spese in conto capitale 20.786,09 Previsione di competenza

44.451,35

7.500,00 5.000,00 5.000,00


vincolato



253.969,35

135.570,00

133.070,00

133.070,00


13.598,54




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PROGRAMMA 09 – Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali – Dott. Giuseppe Ciulla






600.000,00 600.000,00 600.000,00






1 Spese correnti Previsione di competenza

600.000,00

600.000,00

600.000,00


vincolato


TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza

600.000,00

600.000,00

600.000,00





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PROGRAMMA 10: Risorse Umane – Graziella Pasini

Funzione giuridica di gestione delle risorse umane trasferita all’Unione Colline Matildiche

La gestione giuridica delle risorse umane è stata trasferita all’Unione Colline Matildiche dall’anno 2009 e l’Unione si occupa della gestione e dell’applicazione delle disposizioni normative- reclutamento del personale dipendente del Comune di Albinea, del Comune di Quattro Castella, del Comune di Vezzano sul Crostolo e dell’Unione stessa. Il primo periodo ha visto il conferimento in Unione del Servizio di Polizia Locale, del Servizio Acquisti Beni e Servizi – E-Government e del Servizio Personale. Dal 1° settembre 2015 sono state conferite in Unione le funzioni relative ai Servizi Sociali e alla SUA (Stazione Unica Appaltante). L’Unione è passata da 21 dipendenti agli attuali n. 32. E’ previsto un percorso di riorganizzazione delle risorse umane per un migliore utilizzo delle competenze a disposizione, il potenziamento delle funzioni in staff (segreteria, ragioneria), il potenziamento del servizio gestione crediti, del servizio sua, il reclutamento del personale mancante per posti resisi vacanti a seguito di pensionamenti o dimissioni, per garantire la massima efficienza, tenuto conto di ciò che le norme consentono in materia di razionalizzazione della spesa complessivamente intesa, tra gli Enti e l’Unione. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Revisione dell’organizzazione degli Enti e dell’Unione ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Miglior utilizzo delle risorse umane e pervenire ad un’organizzazione più snella ed efficiente

L’obiettivo si propone un’organizzazione più fluida in grado di interagire e di interscambiare le professionalità esistenti in funzione degli obiettivi strategici e comuni

Cittadini Personale dell'Unione e dei tre comuni aderenti all’Unione

2016-2018 L’obiettivo sarà conseguito attraverso l’analisi della struttura organizzativa e delle attività necessarie alla programmazione triennale del fabbisogno del personale

Assessore al Personale

Tutto il personale dell’Unione e dei Comuni aderenti


pag. 59

OBIETTIVO STRATEGICO: 02 Qualificazione ed aggiornamento del personale obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Formazione del personale

Programmazione di attività formative finalizzate alla crescita professionale


2016-2018 Predisposizione del calendario annuale delle attività formative rivolte ai dipendenti dell’Unione e dei Comuni aderenti



02 Aggiornamento professionale per migliorare il livello di qualificazione del personale, promuovendo la cultura della legalità e le azioni di prevenzione della corruzione

L’obiettivo si propone di promuovere due aspetti: - l’aggiornamento professionale quale momento di incontro tra l’aspetto teorico normativo e l’aspetto operativo-concreto della gestione delle problematiche del territorio - la legalità e la prevenzione della corruzione per garantire una gestione amministrativa corretta, ove il comportamento del dipendente della struttura in cui lavora fa la differenza del prodotto servizio fornito al cittadino


2016-2017 L’obiettivo sarà conseguito attraverso l’aggiornamento annuale del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione dell’Unione Colline Matildiche e l’organizzazione di almeno una giornata di formazione per tutto il personale degli Enti dedicata al tema di legalità e della prevenzione della corruzione




pag. 60

OBIETTIVO STRATEGICO: 03 Reclutamento del personale obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Procedure di reclutamento del personale che consentano di ricercare le migliori competenze e professionalità sul mercato del lavoro

L’obiettivo si propone di assicurare il turn- over dell’organico dell’Unione e degli Enti dell’Unione per la copertura dei posti necessari al buon funzionamento dei servizi, con le procedure di reclutamento da disposizioni di legge

Cittadini Personale dell'Unione e dei tre comuni aderenti

2016-2018 L’obiettivo sarà conseguito attraverso la copertura dei posti vacanti o resisi necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme in materia di razionalizzazione della spesa, per far fronte alle esigenze dei Settori/Servizi per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Unione e degli Enti aderenti


Tutto le aree dell’Unione e dei Comuni aderenti



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 26.867,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 26.867,00


305.412,00 332.279,00 332.279,00



pag. 61

Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti




349.548,66

332.279,00

332.279,00

332.279,00

di cui già impegnate 3.237,90 di cui fondo pluriennale

vincolato



349.548,66

332.279,00

332.279,00

332.279,00





pag. 62

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali – Dott. Giuseppe Ciulla

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Gestione unica degli appalti di lavori, beni e servizi nel rispetto dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006

Assicurare un’azione amministrativa più snella e tempestiva che permetta di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure

Cittadini Personale dei 3 comuni dell’Unione

2016-2018 Costituire un’unica centrale di committenza che permetta di aggregare le più significative decisioni di spesa per tutti i servizi dei 3 comuni dell’Unione

Assessore SUA Tutto le aree dell’Unione e dei Comuni aderenti


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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli

PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli


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PROGRAMMA 01 – Polizia Locale e Amministrativa – Luca Travaglioli

obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile


01 Efficientamento del corpo di Polizia attraverso l’acquisizione di nuovi mezzi e strumenti per il controllo e il presidio del territorio

01 Acquisizione di box prevelox per il controllo della velocità e targasystem per altre violazioni del Codice della Strada

Cittadini 2016 Aver installato e messo in uso n. 7 box prevelox e n. 1 targasystem entro dicembre 2016

Assessore alla Sicurezza

02 Installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi, nelle strade e nelle zone pubbliche a rischio di atti vandalici

Cittadini 2016-2018 Aver installato gli impianti richiesti al fine di una riduzione degli episodi di atti vandalici


03 Predisposizione di un progetto per l’acquisizione e il posizionamento di nuovi software OCR nell’ottica di un miglioramento, attraverso il controllo delle targhe, della sicurezza e della sorveglianza

Cittadini 2016 Aver realizzato una proposta progettuale per valutare gli investimenti necessari per l’acquisizione/sostituzione e il posizionamento di nuovi software ocr per potenziare il sistema di controllo e riconoscimento delle targhe


02 Acquisizione di caratteristiche professionali di alto livello

01 L’obiettivo sarà realizzato attraverso una formazione specifica rivolta al personale del Comando di Polizia

Cittadini 2016-2018 Partecipazione ad almeno un corso di formazione promosso dalla Scuola regionale di Polizia Locale o da altri Istituti accreditati



pag. 65



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 111.000,00 111.000,00 111.000,00




478.035,00 478.635,00 478.635,00



Titolo Residui presunti al 31/12/2015

Previsioni definitive 2015

Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018


609.888,14

579.035,00

579.635,00

579.635,00


13.687,83

11.247,83



2 Spese in conto capitale 62.156,20 Previsione di competenza

81.784,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00


vincolato



691.672,14

589.035,00

589.635,00

589.635,00


13.687,83

11.247,83




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PROGRAMMA 02 – Sistema Integrato di sicurezza urbana – Luca Travaglioli

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 controllo e maggiore presenza sul territorio



01 Controllo razionale del territorio dei Communi aderenti all’Unione Colline Matildiche per favorire la sicurezza dei cittadini

01 Presidio del territorio dei comuni aderenti all’Unione durante le manifestazioni più importanti e partecipate

Cittadini 2016 Aver presidiato un numero maggiore di manifestazioni del territorio rispetto al 2015

Assessore alla Sicurezza e protezione Civile

02 Presidio davanti alle scuole Primarie e Secondarie del Territorio nel momento di entrata ed uscita degli studenti

Famiglie e studenti delle scuole primarie e Secondarie del territorio dell’Unione

2016-2018 Rispetto del calendario settimanale dei presidi previsti

Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile

02 Aumentare la coscienza della sicurezza stradale nei ragazzi che frequentano le scuole del territorio dell’Unione

L’obiettivo sarà realizzato attraverso una formazione di “Educazione Stradale” rivolta agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie (che ne faranno richiesta) del territorio

Famiglie e studenti delle scuole primarie e secondarie

2016-2018 Rispetto del calendario annuale concordato con le Scuole Primarie e Secondarie



pag. 67

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIB ERO

PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi


pag. 68

PROGRAMMA 2 Giovani – Dott.ssa Catia Grisendi

In attuazione a quanto esplicitato nelle linee di mandato grande attenzione verrà dedicata ai giovani, principali agenti di sviluppo, di cambiamento e di innovazione, per assicurare loro condizioni ed ambienti che permettano di coniugare divertimento e responsabilità; favoriscano la creatività e la passione per migliorare la nostra società.

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 azioni di supporto ai giovani

obiettivo operativo descrizione portatori di

interessi durata indicatori responsabile


01 Sostegno all’autonomia, alla responsabilizzazione e partecipazione dei giovani

Promozione in modo omogeneo nei tre territori comunali dei progetti finora sperimentati che promuovono il protagonismo giovanile (progetto Youger Card e Al Volo) e l’ orientamento alla ricerca del lavoro (Il mio futuro è il tuo futuro)

Giovani nella fasce di età 11/14 anni e 15/27 anni

2016-2017 Definizione in collaborazione con i dirigenti degli Istituti comprensivi e con le associazioni e le aziende del territorio di almeno due progetti di rete

Assessore alle Politiche Giovanili

02 Promuovere la corretta informazione circa le opportunità locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee) rivolte alla

Arricchire le attività dello spazio giovani di Albinea (gestione appaltata) con lo sportello INFORMAGIOVANI attraverso il quale

Giovani nella fasce di età 11/14 anni e 15/27 anni

2016-2017 Aver predisposto il progetto da mettere a gara per individuare ditte esterne a cui affidare la gestione del servizio

Assessore alle Politiche Giovanili

servizi comunali (cultura/sport. Servizio sociale, Centro delle Famiglie); 3° settore Unione


pag. 69

popolazione giovanile.

offrire consulenze in diversi ambiti di interesse per i giovani, orientandoli e sostenendoli nella loro formazione (civica, culturale, professionale…)

Colline Matildiche






16.221,00 15.150,00 15.150,00







30.000,00

16.221,00

15.150,00

15.150,00


vincolato


TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza

30.000,00

16.221,00

15.150,00

15.150,00





pag. 70

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile – Luca Travaglioli


pag. 71

PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile – Luca Travaglioli

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Aggiornamento Piani Comunali e Sovracomunali di Protezione Civile, esercitazioni e formazione in caso di emergenza, attività rivolte alla cittadinanza

obiettivo

operativo

descrizione portatori di

interessi

durata indicatori responsabile

politico

altri settori

coinvolti

01 Aggiornamento dei Piani Operativi Interni comunali e Sovracomunali di Protezione Civile

Verifica e aggiornamento dei contenuti dei Piani Comunali e Sovracomunali di Protezione Civile

Cittadini 2016 Aver aggiornato i Piani Operativi Interni Comunali e Sovracomunali entro dicembre 2016


Uffici tecnici dei Comuni aderenti all’Unione Colline Matildiche

02 Simulazione emergenza protezione Civile

Organizzazione di incontri di aggiornamento con simulazioni, rivolti a tutti i dipendenti dei Comuni, delle procedure operative da seguire per affrontare le emergenze

Cittadini e dipendenti dei Comuni e dell’Unione

2016 Aver effettuato un incontro di formazione con simulazione rivolto ai dipendenti dei Comuni e dell’Unione Colline Matildiche entro dicembre 2016


Tutte le Aree dei Comuni e dell’Unione

03 Promozione di attività rivolte alla cittadinanza per accrescere consapevolezza e responsabilità nei comportamenti da adottare in caso di emergenza

Attività di comunicazione e promozione alla cittadinanza, in collaborazione con il Corpo Volontari Protezione Civile, dei temi della protezione civile e del ruolo

Cittadini 2016-2018 Aver promosso tra la cittadinanza, attraverso la divulgazione di materiale informativo, la conoscenza dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza



pag. 72

attivo e responsabile di ciascun cittadino in relazione alle emergenze






500,00 500,00 500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00






500,00 500,00 500,00 500,00


vincolato

Previsione di cassa 500,00 2 Spese in conto capitale 49.911,05 Previsione di

competenza

50.000,00


vincolato



50.500,00

500,00 500,00 500,00





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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Federica Cirlini e Dott.ssa Maria Chiara Borsalino


pag. 74

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino

OBIETTIVO STRATEGICO: 01 Ottimizzare e innovare i servizi sociali

obiettivo operativo descrizione portatori di interessi durata indicatori responsabile politico altri settori coinvolti

01 Favorire l’integrazione e la socializzazione delle persone diversamente abili ed in situazione di svantaggio sociale

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la progettazione ed organizzazione di un laboratorio di falegnameria all’interno della nuova sede del Sap di Quattro Castella

Famiglie e soggetti con disabilità dei comuni che aderiscono all’Unione Colline Matildiche

2016-2018 Aver concluso la progettazione del laboratorio entro il 31.01.2016. Aver inserito almeno 15 utenti nel laboratorio.

Assessore alle Politiche Sociali




Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di prestiti



150.236,00 150.464,00 150.464,00



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Spesa previste per la realizzazione del programma Titolo Residui presunti




69.103,00

207.762,00

207.990,00

207.990,00


vincolato



69.103,00

207.762,00

207.990,00

207.990,00





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PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani – Dott.ssa Maria Chiara Borsalino






460.753,00 460.753,00 460.753,00







167.485,00

460.753,00

460.753,00

460.753,00

di cui già impegnate 1.230,48 di cui fondo pluriennale

vincolato



167.485,00

460.753,00

460.753,00

460.753,00





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PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie – Dott.ssa Catia Grisendi


Il Servizio si rivolge in modo prioritario alle famiglie con figli nella fascia di età 0/17 residenti nei Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano s/C e si occupa di promozione e sviluppo della cultura dell’assunzione di responsabilità genitoriali, del supporto alla gestione familiare, dell'aiuto nella conciliazione degli impegni e dei tempi di lavoro e di cura, sostegno socio-educativo alla genitorialità, presa in carico integrata precoce al fine di evitare/contenere gli interventi riparativi; costruzione di un luogo di incontro, accoglienza e ascolto delle famiglie, di sostegno concreto alla genitorialità, di informazione su tutte le opportunità che offre il territorio (educative, sociali, sanitarie, sportive, del tempo libero); Nasce con l’intento di creare nuove forme di sostegno ai compiti di cura ed agli impegni educativi che ogni giorno caratterizzano la vita delle famiglie. Uno dei servizi principali è il Centro per le Famiglie che prosegue il lavoro di potenziamento delle reti sociali autonome ed ha, inoltre, l’obiettivo di potenziare la rete locale di proposte autonome rivolte a genitori, ragazzi e ragazze e diraccogliere le piccole e grandi difficoltà con un approccio preventivo e facilitante. Il Centro per le Famiglie della Pedecollina sostiene le famiglie con iniziative per i genitori, con interventi a favore degli insegnanti, dei gruppi, delle associazioni mediante percorsi di consulenza. Il servizio minori tutela i bambini e le bambine che vivono situazioni di grave disagio e sostiene le famiglie che intraprendono esperienze di affido e di adozione. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 azioni di supporto della genitorialità


01 Programmare e promuovere attività che potenzino il supporto alla genitorialità potenziando le azioni “in rete” sul territorio

L’obiettivo sarà conseguito attraverso le attività del centro famiglie per dare supporto alla genitorialità in essere, potenziando nei territori le azioni volte ad una maggiore connessione con scuole e realtà informali finalizzate a migliorare le sinergie e le strategie di cura

Cittadini che si rivolgono al Centro Famiglie

2016-2018 Mantenere il tempo di attesa per la presa in carico a massimo 20 giorni dal primo contatto (tramite sportello sociale, da segnalazioni o richieste tribunale minorenni o tribunale ordinario; mantenere il numero di prese in carico congiunte tra equipe servizio sociale e centro



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della Comunità famiglie 02 Progettazione nuova organizzazione del Centro Famiglie. Sperimentare nuove modalità di gestione del servizio attraverso l’esternalizzazione dello stesso.

Cittadini che si ri-volgono al Centro Famiglie

2016 Aver predisposto il progetto da mettere a gara per individuare ditte esterne a cui affidare la gestione del servizio

Assessore alle Poli-tiche Sociali



Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.047.305,00 1.034.560,00 1.034.560,00



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 1.049.405,00 1.036.760,00 1.036.760,00


-520.475,00 -519.632,00 -519.632,00







206.352,00

528.930,00

517.128,00

517.128,00


vincolato



206.352,00

528.930,00

517.128,00

517.128,00





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PROGRAMMA 07: Programmazione e governo rete dei servizi socio-sanitari e sociali – Dott.ssa Cirlini F. – Dott.ssa Borsalino M. C.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO E DELLE LINEE PROGRAMMATICHE La Casa della Salute della Pedecollina a Puianello (ex cup), inaugurata il 21 novembre 2015, sarà il luogo dove poter usufruire dei servizi sanitari e sociali, territoriali. Medici, servizi infermieristici e domiciliari. Una possibilità in più, con continuità durante la giornata, anche per la cura di patologie croniche. OBIETTIVO STRATEGICO: 01 ottimizzare e innovare i servizi sociali


01 Proseguire il percorso di progettazione partecipata con la cittadinanza (OpenLab) per la co-definizione dei servizi e delle funzioni della Casa della Salute e del nuovo Sportello Sociale integrato dell’Unione

Proseguire il processo partecipato OpenLab che prevede momenti di confronto pubblico, interviste, focus group e alcuni tavoli di lavoro gestiti con il metodo del confronto creativo su tematiche quali: le problematiche della maturità, l'accoglienza dei sistemi di servizio socio-sanitario, la prevenzione nel mondo giovanile e adulto, la rete di comunità.

Cittadini dei comuni che aderiscono all’Unione Colline Matildiche

2016 Aver realizzato almeno due incontri durante l’anno 2016


02 Garantire equità di accesso alle prestazioni socio-

Progettazione e organizzazione dello sportello unico socio-

Cittadini dei comuni che aderiscono all’Unione Colline

2016-2018 Aver reso funzionale lo sportello PUA già a partire dai primi mesi



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assistenziali per tutti i cittadini dell’Unione colline Matildiche

sanitario (PUA) nella casa della Salute in modo da rispondere, semplificare e migliorare la qualità della prestazione resa

Matildiche dell’anno 2016

03 Miglioramento e semplificazione delle prestazioni e dei servizi per la non autosufficienza

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la gestione unificata degli accessi degli utenti per il settore Adulti – Anziani – Disabili


2016-2018 Avere realizzato la gestione unificata degli utenti per il settore Adulti – Anziani – Disabili


04 Uniformare le modalità gestionali /organizzative dei servizi socio-assistenziali

L’obiettivo sarà conseguito attraverso la predisposizione di linee di indirizzo e criteri omogenei per l’erogazione di contributi economici e/o integrazione rette sevizi socio-assistenziali


2016-2018 Aver predisposto le nuove linee di indirizzo con criteri omogenei entro il 2016









-111.226,00 -112.726,00 -112.726,00



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92.270,00

259.611,00

258.111,00

258.111,00


vincolato



92.270,00

259.611,00

258.111,00

258.111,00





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PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI Nel corso del 2015 l’Unione ha destinato al conto investimenti tutto l’avanzo 2014 disponibile per circa 110 mila euro. I settori di intervento per i suddetti investimenti possono essere così sintetizzati:

- dotazioni informatiche e strumentali per attivazione Casa della Salute a Puianello; - strumentazioni PM per sicurezza stradale e sorveglianza sul territorio; - videosorveglianza e altre strumentazioni fisse per sicurezza circolazione e cittadinanza; - incarichi finalizzati al miglioramento sismico del territorio;

Anche nel periodo 2016 – 2018 gli investimenti saranno finalizzati alle suddette attività ed il quadro preciso verrà definito con l’aggiornamento del DUP 2016 – 2018.


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PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE La dotazione organica dell’Unione e le posizioni ricoperte per categoria sono le seguenti:

CATEGORIA N.POSTI COPERTI AL 31/10/2015 POSTI VACANTI B3 8 4 4 C 24 18 6 D1 12 8 4 D3 5 2 3 totali 49 32 17

La Giunta dell’Unione con propria deliberazione n. 56 in data 26/11/2015 ha integrato e modificato il piano triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 andando a definire il piano occupazionale 2016 e prevedendo:

A) la copertura dei posti di che trattasi mediante accesso prioritario al “Portale mobilità” del DFP dei profili professionali di: 1. Istruttore Direttivo/Cat. D1 – Settore SUA 2. Ispettore di Polizia Municipale /Cat. D1 – Corpo Unico di Polizia Municipale 3. Agente di Polizia Municipale /Cat. C Corpo Unico di Polizia Municipale

B) L’incremento della prestazione lavorativa del dipendente Manfredini Alessio da 16 ore settimanali a 35 ore settimanali; C) L’assunzione per n. 6 ore extra orario di lavoro del Rag. Mauro Rossi ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in deroga all’esclusività del rapporto di lavoro

prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per quanto sopra esposto ed in quanto autorizzato dal Comune di provenienza, prevedendo la spesa corrispondente a detta prestazione lavorativa e al conferimento di Posizione organizzativa a carico del bilancio di previsione 2016 e seguenti;

D) Proroga dell’assunzione a tempo determinato (per cessione del contratto ex art. 110 D.Lgs.267/2000): Rossi Mattia Cat. D1 Istruttore Direttivo Assistente sociale


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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE Il Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018 (DUP) è stato redatto conformemente alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2014 – 2019 approvate con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 in data 24/09/2014. Come ampiamente descritto nel presente documento, a fronte di una chiara visione degli indirizzi strategici, e della conseguente traduzione degli stessi in obiettivi strategici della durata del mandato amministrativo ed in obiettivi operativi per il triennio 2016 – 2018, non è altrettanto possibile definire con precisione le risorse disponibili in quanto, ancora una volta, la legge di stabilità 2016 porterà significative variazioni alla finanza degli enti locali. L’aggiornamento del DUP consisterà pertanto in una vera e propria definizione delle risorse con conseguente modificazione alle spese delle missioni e dei programmi. Quattro Castella, 11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE UNIONE COLLINE MATILDICHE

Rappresentante Legale Andrea Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Michela Schiena

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Mauro Rossi

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