DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - … 2016...termine di presentazione del DUP è STATO DIFFERITO...

Provincia di CASERTA

COMUNE DI CASAGIOVE

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2016-2018

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Data stampa 18/05/2016

INDICE

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati

1.4 Indirizzi strategici

1.1 Popolazione

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1.2 Territorio

1.3 Servizi

2.3 Fonti di finanziamento

2.1 Situazione finanziaria dell'ente

2.2 Equilibri di bilancio

3.1 Quadro degli impieghi per programma

3.2 Spese correnti per missione/programma

3.3 Spese in conto capitale per missione/programma

3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma

4.1 Programma triennale delle opere pubbliche

4.2 Opere non realizzate

4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI CASAGIOVE

Documento Unico di Programmazione 2016-2018 18/05/2016

1. SEZIONE STRATEGICA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2015, il termine di presentazione del DUP è STATO DIFFERITO AL 31/12/2015.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE.

La congiuntura economica internazionale è attualmente caratterizzata da andamenti eterogenei tra le grandi aree economiche. I dati più recenti confermano il vigore della crescita negli Stati Uniti, il rallentamento dei paesi emergenti, in particolare la Cina e il persistere di tendenze molto contrastate nell'Unione Europea, con la permanenza di fattori di instabilità legati al caso Grecia.

Nell'area dell'Euro, il Prodotto Interno Lordo è rimasto pressoché invariato, a sintesi di un andamento positivo in Spagna e in molte economie minori, di una crescita nulla in Francia e di un calo congiunturale in Germania e in Italia, dopo mesi di crescita nulla. Le ultime stime, computate secondo il nuovo sistema di contabilità nazionale (Sec 2010) che ha incorporato le innovazioni di metodi e fonti introdotte nei conti economici annuali, hanno modificato, seppure in misura limitata, anche le misure relative all'evoluzione congiunturale dei principali aggregati

economici. Nel 2014 è stata confermata la fase di ristagno dell'attività, ormai in atto da un anno, che segue due anni di continua contrazione del Prodotto Interno Lordo e che ha riguardato tutti i principali comparti: industria, costruzione, servizi. A partire dalla seconda metà del 2014, si è assistito ad un lento recupero dei consumi, sostenuto da un calo significativo della propensione al risparmio. La componente estera della domanda ha invece offerto ancora un lieve contributo positivo risultante da incrementi congiunturali per le esportazioni. Nei mesi più

recenti le informazioni disponibili indicano un'evoluzione congiunturale ancora debole, sia in Italia, sia nelle altre maggiori economie europee. I segnali positivi risultano, infatti, ancora eccessivamente frammentari e instabili per indicare con chiarezza la conclusione della lunga fase recessiva. Più in dettaglio, il lieve recupero dell'attività industriale – che resta ancora su livelli inferiori all'estate 2013 – mostra timidi segnali di crescita diffusi a tutti i principali settori produttivi.

Sul versante delle esportazioni si è registrato un rafforzamento della tendenza positiva nelle vendite verso i paesi extra UE, particolarmente dinamiche verso gli Stati Uniti e le economie asiatiche. I dati sull'andamento del mercato del lavoro segnano un recupero che giunge dopo la stazionarietà seguita all'emorragia occupazionale del 2013.

Grazie all'impatto deflazionistico dei prezzi dei prodotti energetici e alla lieve accelerazione della crescita di quelli dei servizi, l'inflazione torna ad essere leggermente positiva.

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI CASAGIOVE


La moderata distensione dello scenario macroeconomico, insieme all'adozione di misure di sostegno dell'attività economica, potrebbero favorire, nel 2016, l'uscita dell'economia italiana dalla fase recessiva, sia pure su ritmi di crescita ancora contenuti. Questa sarà sostanzialmente sospinta dal miglioramento delle componenti interne della domanda. Per il 2016 è previsto un consolidamento dell'espansione, benché ancora su ritmi inferiori a quelli dei principali concorrenti europei e internazionali, ma tali previsioni sono soggette a elevati

livelli di incertezza, dovuti in particolare all'evoluzione del quadro economico internazionale. Nelle valutazioni ex ante l'ultima legge di stabilità approvata dal Governo risulta espansiva, per il 2015, con un aumento di uscite di oltre 5 miliardi e una riduzione netta di entrate di 1,8 miliardi. Per il 2016 la manovra risulta in sostanziale pareggio (aumento di uscite e riduzione di entrate di 5 miliardi). Nel 2017 la manovra necessaria per raggiungere l'obiettivo di saldo ha un impatto restrittivo ex ante di 6,8 miliardi, con effetti negativi sulla crescita

economica. Per la loro incerta quantificazione nella simulazione non sono stati considerati gli effetti di riforme strutturali né possibili effetti sul costo del debito pubblico dovuti agli interventi di politica economica, che costituiscono parte integrante dell'azione programmata dal Governo. L'attuazione di riforme strutturali potrebbe mutare lo scenario con effetti positivi su crescita economica e occupazione e con conseguenze meno restrittive sul 2017 e sul 2018, attraverso l'avvio di un circolo virtuoso tra risanamento

finanziario e crescita economica Il 2015 ha segnato l'avvio del più complesso riassetto delle istituzioni locali degli ultimi 20–30 anni: un complesso processo di revisione di funzioni, sistemi contabili, competenze e linee di finanziamento che investe tutto il sistema autonomistico. In ogni regione si sta avviando una redistribuzione delle funzioni provinciali, con contenuti e modalità necessariamente diverse tra il capoluogo – dove si è costituita la Città metropolitana –

rispetto al resto del territorio; rinnovate forme associative comunali dovranno poi riuscire a comporre un sistema regionale di autonomie locali efficace. Ma è un processo guidato largamente da obiettivi di riduzione della spesa: i nuovi enti di area vasta – che subentrano a molte delle attività delle Province – disporranno di risorse decurtate fortemente e a priori, senza verifiche su funzioni e fabbisogni di spesa. Il caso dei fabbisogni standard esemplifica bene questa eterogenesi dei fini.

L’introduzione di questi indicatori per i Comuni e per gli altri enti territoriali, è stata presentata come il modo per superare i difetti del sistema vigente di finanziamento degli enti locali, volto a restituire equità e trasparenza a un assetto divenuto del tutto opaco. Tuttavia la concreta applicazione dei fabbisogni standard lascia molto a desiderare, mostrando parecchi limiti e, al momento, non dispone di una concreta capacità perequativa delle risorse dei territori.

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al

cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Sul territoio sono presenti le seguenti attività economiche raggruppati per le categorie ATECO:

ATTIVITA' N.

musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 40 cinematografi e teatri 1 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 149 campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 14 esposizioni, autosaloni 17 alberghi con ristorante - r-us - riduzione uso sta 1 alberghi senza ristorante 1 case di cura e riposo 1 uffici, agenzie, studi professionali 193 banche ed istituti di credito 4

negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto 107 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16 negozi particolari quali filatelia, tende e tessut 34 attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere,etc.. 37 attivita' artigianali tipo botteghe:falegname,etc.. 28 carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20 attivita' artigianali di prioduzione di beni specifici 17 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 28 mense, birrerie, amburgherie 2 bar, caffe', pasticceria 39 NEGOZI ALIMENTARI 38 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 14 Per quanto riguarda i dati della popolazione, le relative statistiche sono riportate nella SEZIONE OPERATIVA: 1.1

POPOLAZIONE .

In merito all'analisi della situazione economica, si riportono i dati IRPEF RELATIVI ALLE DICHIAZIONI FISCALI DEL 2014 PER I REDDITI 2013 fonte MEF - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE COME DI SEGUITO:

Totale CONTRIBUENTI DICHIARANTI N.

7889 REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO DICHIARATO EURO 139.248.089 di cui:

da fabbricati - N. 3177 CONTRIBUENTI PER UN REDDITO DI EURO 6.254.217;

da lavoro dipendente . n. 3674 contribuenti per un reddito di € 71.098.806;

da pensione n. 2.945 contribuenti per reddito di euro 53.864.940;

da lavoro autonomo - n.219 per un reddito di € 4.193.250 da impresa - n.322 per un reddito di € 4019550;

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI CASAGIOVE


dA PARTECIPAZIONE N. 246 PER UN REDDITO DI € 2.097.247 REDDITO MEDIO DICHIARATO EURO 17.650,91 REDDITO MEDIA/POPOLAZIONE EURO 10.178,00

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali. Con l'ultima manovra di finanza pubblica del 2015 è stato sottratto al Comune ulteriore Euro 258.000, di risorse trasferite dallo Stato a titolo di Fondo di Solidarietà, riducendolo stesso a 1.260.000,00 a fronte di euro 2.031.288,29 del 2012 il gettito di tale risorsa. Viceversa il Comune di Casagiove trasferisce allo Stato circa il 38,23% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), destinato a

incrementare il Fondo di Solidarietà da destinare agli altri Comuni, che nella attuale lege di stabilità è ridotto al 22,40% Si annuncia già oggi, peraltro con gravi ritardi nella sua pratica attuazione, una nuova riforma tributaria che dovrebbe interessare i Comuni già a partire dal 2016. Alla luce di quanto sopra risulta pertanto impossibile tradurre nel presente documento di programmazione un indirizzo di politica tributaria locale con l'attendibilità che i nuovi principi

contabili di programmazione richiedono.

In via preliminare si può affermare che ad ogni riordino della finanza e dei tributi locali finora si è assistito, da un lato, all'inasprimento della pressione tributaria sui cittadini e, dall'altro, ad una riduzione di risorse nei bilanci comunali.

Siamo pertanto indotti a considerare con una giustificata diffidenza la nuova “riforma”, che si annuncia oggi. La "local tax" dovrebbe essere applicata a invarianza di “gettito standard complessivo”, in misura tale da costituire l'impianto centrale (con accorpamento di IMU e TASI) della nuova imposta, a cui si affiancherebbe la razionalizzazione di altri tributi o canoni (occupazione suolo, pubblicità) in un canone unico di concessione.

E' complesso, al momento, ipotizzare l'impatto del nuovo sistema sulle risorse dei bilanci senza prefigurare, anche solo ai fini di quella dovuta prudenza imposta dai nuovi principi contabili, una nuova riduzione di entrate se non un aumento della tassazione a carico dei cittadini. Inoltre, non sono ancora noti gli effetti sostitutivi ai fini IRPEF della nuova imposta. Sarà lo Stato, ancora una volta, a determinare le aliquote e le loro ipotesi di diversificazione? Un interrogativo che dobbiamo porci,

anche nella consapevolezza che il 2016 sarà il primo anno di applicazione dei nuovi saldi di bilancio previsti dalla Legge 243 che, essendo norma di rango costituzionale, non sarà agevolmente modificabile. La giustificabile “fame di risorse” da parte dello Stato provocherà la probabile sottrazione del saldo finanziario del comparto dei Comuni – ancora attivo per 2,4 miliardi – con una inevitabile ulteriore sottrazione di risorse nel 2016? Il notevole contributo dato dagli enti locali al

risanamento dello Stato negli ultimi anni (17 miliardi dal 2007, di cui oltre 12 dal 2010) ha progressivamente visto ridursi nei loro bilanci risorse finanziarie e umane con una decisa sproporzione rispetto a quanto è avvenuto negli organi centrali dello Stato. Gli investimenti dei Comuni – riconosciuti da tutti come il motore dell'economia – hanno avuto una contrazione di circa il 40% sia per i limiti imposti dal Patto di Stabilità, sia per quelli derivanti dalla riduzione del personale. Se si è riusciti finora a

salvaguardare le spese cosiddette rigide, di manutenzione e di welfare, il rischio è che si intacchino in futuro anche quelle, generando una vera e propria emergenza sociale.

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici anche con modalità differenti rispetto alla gestione diretta, quali:

• gestioni in forma associata, stipulando patti con altri enti per il raggiungimento di finalità comuni ad un territorio più vasto;

• concessioni esterne, privilegiando le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo delle gestioni private;

• organismi gestionali esterni: enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati.

GESTIONI IN FORMA ASSOCIATA Nella presente sezione sono indicati i consorzi, le principali convenzioni e gli accordi di programma stipulati con altri enti e comuni per la gestione di servizi in forma associata sul territorio.

PEe la individuazione degli organismi gestionali si rinvia alla sezione SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

PER L'ANALISI SI RINVIA ALLA SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

PER LA ANALISI SI RINVIA ALLA SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI CASAGIOVE


LA gestione del patrimonio sarà inpriontata sulla reddititivà delo stesso, in modo particolare per i beni dati in gestione quali il palazzetto dello sport, il campo sportivo e le palestre delle locali scuole che saranno concesso in uso ad associazioni locali previo corrispettivo.

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam

1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi

1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità

L aprogrammazione non prevede il ricorso all'indebitamento.

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

PER LA ANALISI SI RINVIA ALLA SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

PER L'ANALISI SI RINVIA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZI

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

Il disegno di legge di stabilità 2016 contiene le seguenti principali disposizioni concernenti gli enti locali:

1) Soppressione del Patto di stabilità a decorrere dall’esercizio 2016;

2) Applicazione, seppure parziale, della legge rafforzata 243/2012 sul nuovo pareggio di bilancio.

Nel disegno di legge di stabilità 2016 il meccanismo sanzionatorio, in caso di mancato rispetto, è riservato al solo saldo di competenza e quindi non applicato agli altri saldi anche se non rispettati.

Il disegno di legge di stabilità 2016 richiede agli enti locali di conseguire un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, come delineate dalla legge 243. Per il solo anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. Sempre per il solo anno 2016 nel saldo non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti deal

ricorso al debito, entro l’importo di 500 milioni di euro.

A decorrere dal 2016 al bilancio di previsione è allegato un prospetto di competenza triennale contenente le previsioni rilevanti in sede di rendiconto al fine della verifica del rispetto del saldo di competenza (che deve essere non negativo). A tal fine il predetto prospetto non considera gli stanziamenti del FCDE e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

La determinazione dei saldi secondo i criteri della competenza potenziata consente di applicare già nel bilancio 2015 (con variazione di bilancio oassestamento entro il 30 novembre) l’avanzo di amministrazione disponibile o destinato agli investimenti per il finanziamento degli investimenti ancora privi di copertura.

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto sopra gli enti devono trasmettere alla RGS le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui trattasi con tempi e modalità che saranno definite con D.M.

Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo gli enti devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione.

In caso di mancato conseguimento del saldo in argomento (che, si ripete, deve essere non negativo) nell’anno successivo a quello dell’inadempimento:

- l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del FSC in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;

- l’ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;

- l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

- l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

- l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30%.

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI CASAGIOVE


Qualora la Corte dei conti accerti che il rispetto delle regole è stato artificiosamente raggiunto mediante una non corretta applicazione dei principi contabili, la stessa irroga agli amministratori la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica ed al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti stessa, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La nuova normativa ripete le possibilità, già previste dal Patto di stabilità, di cessione di spazi finanziari in linea verticale ed orizzontale.

In ogni caso la programmazione sarà inprontata sul rispetto dei nuovi obiettivi previsto per il pareggio di bilancioin applicazione della legge 243/2012 come modificata dalla legge di Stabilità

1.3 Strumenti di rendicontazione

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SEZIONE STRATEGICA: 1.4 INDIRIZZI e OBIETTIVI

COMUNE DI CASAGIOVE


AFFARI GENERALI –RISORSE UMANE

Assessore di Riferimento SINDACO

Descrizione obiettivo strategico:

La condizione dei dipendenti che operano all’interno della struttura comunale, la organizzazione e la valorizzazione della loro attività sono presupposti essenziali per il buon funzionamento della “macchina amministrativa”.

azioni e progetti • Riassetto della struttura organizzativa e riordino delle competenze funzionali ascritte ai servizi ed uffici comunali.

• migliorare l’area delle conoscenze del personale con attivazione di programmi formativi che tengano conto delle innovazioni legislative ed informatiche;

• adozioni di sistemi di verifica delle prestazioni e dei carichi di lavoro assolti dal personale dipendente;

• adozione di attività per l’ammodernamento delle reti tecnologiche ed informatiche;

• sviluppo e promozione del sito internet al fine di raggiungere l’interattività con il cittadino con ricorso alle forme offerte dalle moderne tecniche di comunicazione telematica ed avvalendosi di collaborazioni esterne possibilmente a minimo impatto finanziario.

• aggiornamento regolamento comunale di organizzazione dei servizi ed uffici.

Attività di comunicazione finalizzata alla diffusione delle notizie attinenti le scelte decisionali assunte.

Attivazione di forme di consultazione partecipativa per le più importanti scelte da compiere.

Istituzione di un Ufficio di Staff del Sindaco con utilizzo di volontari a titolo gratuito.

FINANZA E TRIBUTI

Assessore di Riferimento ASSESSORE AL BILANCIO E PP.II.


Il Comune si prefigge come obiettivo il benessere dei suoi cittadini improntando la sua azione amministrativa a criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Tutto ciò va conseguito con razionalità attraverso un uso attento delle risorse di bilancio evitando di gravare ulteriormente sui cittadini.

azioni e progetti • Iniziative di razionalizzazione delle politiche di spesa finalizzate al contenimento dei costi;

• monitoraggio entrate comunali finalizzato al recupero di introiti derivanti da eventuali fenomeni di evasione ed elusioni tributarie;

URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI

Assessore di Riferimento ASSESSORE AI LL.PP E URBANISTICA


LAVORI PUBBLICI • Collegamento viario via Brescia con bretella SS.

Appia – Sovrappasso ferroviario ,previa acquisizione terreno di proprietà privata a titolo non oneroso ;

• Giochi per bambini ed arredo urbano da sistemare e rinnovare nelle aree esistenti a verde attrezzato,istituzione aree per campetti sportivi;

• Completamento ed adeguamento funzionale nei tratti di strada privi di illuminazione o di scarsa funzionalità, via Passionisti, via Cave alte, via Appia Antica;

• Adeguamento funzionale,messa in sicurezza ed ornamento dei maggiori tratti stradali ,al fine di renderli sicuri e pienamente fruibili a tutti gli utenti,favorendone la pedonalizzazione e le piste ciclabili;

• Completamento ed allaccio nuova rete idrica cittadina,previe opere dismissione rete idrica obsoleta;

• Individuazione di un’area da adibire a Stazione ecologica per smaltire i rifiuti ingombranti.

URBANISTICA e PIANIFICAZIONE TERRITORIO • Portare a compimento la procedura di approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico-Edilizio Comunale (RUEC);

• P.U.C., Pianificazione, difesa e sviluppo del territorio e dell’ambiente; centro storico e qualità della vita;

Definizione del Piano urbanistico Comunale partendo dalla variante al Piano regolatore ed apportando giusti correttivi per offrire alla nostra città la possibilità di pensare ad uno sviluppo futuro responsabile,ecocompatibile e sostenibile;

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COMUNE DI CASAGIOVE


Interventi preordinati alla promozione dell’uso razionale e dello sviluppo del territorio e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali e storico-culturali, in particolare del centro storico con riqualificazione delle piazze, delle strade, dei vicoli e dell’arredo urbano;

Miglioramento della vivibilità e salubrità dei centri abitati e non;

Sviluppo economico locale di tutti i settori (agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo) con una adeguata infrastrutturazione del territorio da attuare minimizzando l’impatto ambientale;

Tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse, individuando zone votate naturalmente ad attività agrituristiche e turistico - ricreative e, a tal uopo, contribuendo, significativamente in sede provinciale, alla concreta realizzazione del Parco dei monti tifatini.

POLITICHE SOCIALI

Assessore di Riferimento ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI


Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di una Consulta di giovani il cui fulcro sarà costituito dalla BIBLIOTECA comunale;

Collaborazione con le Parrocchie e le Associazioni presenti sul territorio per la promozione di una animazione estiva al termine delle attività scolastiche coinvolgendo la fascia adolescenziale e preadolescenziale;

Conferma dei servizi alla famiglia ed alla persona già in itinere:

SAD DISABILI (servizio assistenza domiciliare) diretto a dare assistenza e supporto alle persone diversamente abili.(ambito legge 328);

Azioni a sostegno delle famiglie, provate dall'handicap, sviluppando un servizio di informazione sui benefici pubblici ed assistendole nelle incombenze burocratiche.

CENTRI SOCIALI ANZIANI SAD ANZIANI : servizi di aiuto agli anziani in condizione di autonomia ridotta o compromessa.

SOGGIORNO CLIMATICO : offerta di cure termali per tutti gli anziani in condizioni di disagio (fondi ambito legge 328 ) HELP FAMIGLIA: iniziative a sostegno sia di tipo informativo che di tipo materiale.

Attivazione servizio di volontariato “nonno civico” che permette ai pensionati di partecipare attivamente alla vita della comunità e di "adottare" una zona specifica con funzioni di vigilanza.

PARI OPPORTUNITA’ Commissione Pari Opportunità disciplinata da apposito regolamento per promuovere la realizzazione di interventi volti a favorire la partecipazione delle donne alla vita pubblica.

PUBBLICA ISTRUZIONE ed EDILIZIA SCOLASTICA

Assessore di Riferimento ASSESSORE AL BILANCIO E PP.II.


Servizio di Refezione, trasporto, erogazione buoni libro e borse di studio.

EDILIZIA SCOLASTICA Le attività connesse all’Edilizia Scolastica interesseranno due aspetti principali:

il primo di conservazione e gestione del patrimonio nel suo complesso;

- il secondo di sviluppo e riqualificazione dello stesso.

Le attività da effettuare saranno oggetto di un protocollo d’intesa tra scuole e assessorato alla pubblica istruzione ed edilizia scolastica, in cui si concordano alcuni obiettivi comuni e le loro priorità.

AMBIENTE - ECOLOGIA E CICLO INTEGRATO RIFIUTI

Assessore di Riferimento ASSESSORE ALL'AMBIENTE E AL CIMITERO


1) Prosieguo ed intensificazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e sviluppo delle raccolte differenziate, in osservanza degli indirizzi contenuti nella pianificazione sovracomunale, con riferimento anche all’incentivazione in favore dei cittadini;

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COMUNE DI CASAGIOVE


2) Partecipazione alle attività di programmazione decentrata finalizzata a valorizzare il ruolo della città di Casagiove in un contesto di leale collaborazione con gli altri comuni;

3) Risanamento delle periferie attraverso la bonifica e ripristino ambientale delle aree comunali oggetto di continuo sversamento abusivo;

4) interventi finalizzati al risparmio energetico.

Randagismo Attivazione forme di collaborazione tra Comune ed Associazioni di volontariato per campagne di informazione sui doveri dei possessori di cani.

SICUREZZA URBANA-PROTEZIONE CIVILE-CIMITERO

Assessore di Riferimento ASSESSORE ALLA VIABILITà E SUCUREZZA URB


L’Amministrazione Comunale intende affrontare in condivisione con le istituzioni competenti tutte le problematiche che riguardano la Polizia Locale e la sicurezza urbana informando il cittadino in merito alle azioni che intende intraprendere.

Saranno incoraggiate le iniziative del Nucleo Comunale di Protezione Civile e di tutte le altre organizzazioni ed associazioni con finalità sociali operanti sul territorio che si adoperano per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana.

azioni e progetti • incremento del numero di operatori della Polizia Locale e del sistema di incentivazione delle prestazioni per assicurare un monitoraggio maggiore del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa sul contenimento della spesa per il personale e rispetto del patto di stabilità;

• ricorso a sistemi di videosorveglianza con particolare riguardo a zone ed edifici pubblici che sono oggetto di frequenti atti vandalici in collaborazione sinergica con le forze dell’ordine, per un efficace controllo del territorio anche valutando la fattibilità di mettere in rete impianti pubblici e privati;

• interventi in materia di protezione civile in sinergia con il Gruppo Volontario Comunale Protezione Civile, con particolare riferimento alla campagna di prevenzione incendi;

• interventi di manutenzione ordinaria tesi al mantenimento decoroso dei beni pubblici ,delle aree adibite a verde pubblico e dei Plessi Scolastici;

• interventi manutenzione ciclica del Cimitero comunale;

• iniziative volte alla individuazione di eventuali agevolazioni per le attività commerciali ed imprenditoriali in sinergia con le associazioni di categoria.

CULTURA – SPORT – SPETTACOLO E TEMPO LIBERO



Le tematiche del tempo libero saranno affrontate con spirito sociale adeguato ad interpretare i bisogni della comunità di Casagiove.

azioni e progetti • Biblioteca Comunale;

• sostegno alle iniziative organizzate sul territorio dalle associazioni culturali, sportive e di tempo libero;

• definizione modalità di gestione degli Impianti Sportivi, con privilegio per l’utilizzo da parte dei residenti anche in caso di esternalizzazione;

• Rimodulazione convenzioni per l’utilizzo delle palestre scolastiche;

• attenzione al “mondo della cultura” come volano della crescita sociale ed economica del territorio, favorendo il confronto continuo con le associazioni locali, agevolando le forme di associazionismo specie tra i più giovani, aiutandoli e educandoli anche all’assunzione di una responsabilità civile.

COMMERCIO



azioni e progetti iniziative volte alla individuazione di eventuali agevolazioni per le attività commerciali, imprenditoriali ed artigianali.

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COMUNE DI CASAGIOVE


SANITA'



Potenziamento attività di vigilanza sul territorio per prevenire epidemie ed infezioni.

Attivazione progetti per il monitoraggio di malattie geriatriche,tumorali e della tiroide ad alta incidenza nel territorio

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI CASAGIOVE


1.Sezione operativa

Questa Amministrazione è giunta al quinto o anno del proprio percorso ed ancora non si intravedono segnali di ripresa dell’economia da cui trarre fiducia per affrontare quella che, a detta degli studiosi più accreditati, è la peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi.

Ancora una volta, per comprendere appieno i motivi delle scelte che vengono intraprese e le criticità che permangono, diventa fondamentale contestualizzare questo bilancio e l’azione amministrativa che si sta ponendo in essere nella più ampia cornice nazionale e regionale.

Senza la contezza da parte di tutti delle difficoltà in cui stanno operando tutti i Comuni d’Italia, le valutazioni potrebbero essere non corrette o suffragate da dati ed elementi che oggi non fanno più parte della realtà che viviamo tutti i giorni.

Il 2014 ed anche il 2015 ci inducono a sostenere che la crisi economica che sta colpendo il nostro Paese (e quindi anche la nostra Cittadina) non solo è una crisi dei consumi, produttiva, di lavoro, ma anche e soprattutto si è trasformata in una crisi di fiducia verso il futuro e verso la politica.

In questi quattro anni la necessità per il nostro Paese di salvaguardare l’equilibrio dei propri conti nazionali per evitare il fallimento che ha invece colpito la Grecia, ha portato il Governo centrale, e di conseguenza le Regioni ad apportare tagli drastici ai trasferimenti di risorse erariali ai Comuni.

Ed è questo, non ci si può mai stancare di dirlo, il vero grande problema del nostro, come di tutti gli altri Comuni:

perché programmare, senza avere certezza delle risorse disponibili, è esercizio per maghi, più che per amministratori eletti e per funzionari/dirigenti, anche se i più efficienti e preparati.

Oggi i Comuni si trovano a dover affrontare una difficilissima sfida che consiste non solo nel tentare di garantire gli stessi servizi di anni addietro disponendo non solo di minori risorse ma anche di mettere in moto quelle azioni di ripresa per far fronte alle aspettative che vengono a gran voce richieste dai cittadini.

Il Comune di Casagiove, ancora nel 2015, ha dovuto sopportare ulteriori tagli da parte di Stato.

Ad oggi i tagli sono stati del 39,95% rispetto al 2011 per un valore assoluto di € 1628137,91 passando da trasferimenti per euro 2.889.261,00 (di cui 141.859,00 come contributo ex sviluppo investimenti) del 2011 ad euro 1.261.122090 del 2015 (di cui euro 120.273,00 come contributo ex sviluppo investimenti) e con un tagli che rispetto all'ultimo esercizio registra un valore di € 258.281,00 Solo una parte di questo importo è stato compensato con una maggiore capacità impositiva attribuita ai Comuni, come è

accaduto con la introduzione dell’IMU e dal 2014 della TASI e la conseguenziale revisione dei coefficienti di calcolo, che si è tradotta di necessità in un incremento dei costi per i servizi, delle tariffe e dei tributi comunali.

La decisa azione di contenimento della spesa pubblica messa in atto dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, non solo ha determinato pesanti tagli ai trasferimenti, ma ha dato corso a leggi particolarmente restrittive che, se da una parte che hanno come obiettivo il contenimento del turnover del personale, la riduzione della possibilità di indebitamento dell’ente, dall’altra stanno bloccando l’operatività dello stesso creando difficolta non indifferenti all’azione amministrativa di

rilancio delle Città e dei territori.

Il tutto in un quadro di grande difficoltà delle famiglie e dei lavoratori italiani ed in un contesto di continuo aumento della pressione fiscale generale.

Questo è il quadro di larga massima nel quale opera il Comune di Casagiove, al pari degli altri comuni italiani, e questo è il quadro nel quale crediamo sia giusto leggere lo sforzo che il Sindaco e l’Amministrazione stanno profondendo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

- Noi crediamo tuttavia che compito della politica e di chi la rappresenta - ognuno per il suo livello - sia si quello di amministrare e di gestire il quotidiano, ma anche certamente quello di far fronte alle avversità, di creare le condizioni di rilancio, di crescita e di sviluppo della Città, di perseguire sempre ed in ogni caso il miglioramento della qualità della vita delle persone, individuando una visione ed un percorso condiviso insieme ai cittadini.

Insomma, dovere della politica come la intendiamo noi è anche quello di infondere speranza, tenendo la testa alta anche nei momenti di difficoltà, senza mai perdere di vista l’orizzonte ed il sogno di un futuro migliore.

Questo spirito è quello che anima il nostro operare e che, anche per quest’anno, ci spinge ad individuare i seguenti macro obiettivi primari.

1. mantenimento del livello di qualità della vita dei cittadini Casagiovesi (in situazione di crisi);

2. creazione delle condizioni di lungo periodo di crescita della città, per supportare il livello di qualità della vita dei cittadini e per essere in grado di superare la crisi in atto e affrontare le crisi che verranno.

Il bilancio di previsione 2016 ed il triennale 2016-2018 sono parte degli strumenti a disposizione della politica e dell’Amministrazione per raggiungere i suddetti obiettivi.

Ancora una volta il bilancio che presentiamo è particolarmente “concreto” e collegato alla “realtà” che stiamo vivendo.

Questa Amministrazione non ha avuto timore di FARE DELLE SCELTE, ed ha stabilito delle PRIORITA’.

In una situazione di scarsità di risorse, il CORAGGIO di FARE SCELTE, rappresenta l’essenza della RESPONSABILITA’ POLITICA di chi amministra.

La programmazioe che presentiamo al Consiglio Comunale è caratterizzata dai seguenti due punti:

1. NO A TAGLI LINEARI.

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI CASAGIOVE


MANTENIMENTO/RAFFORZAMENTO DELLA SPESA NEL SETTORE ISTRUZIONE E DEL SOCIALE Crediamo che la nostra città debba essere una comunità di persone, che è molto di più che un luogo in cui dormono, lavorano, abitano delle persone. E’ un luogo in cui queste persone vivono insieme, crescono insieme, si relazionano, si confrontano e si aiutano, ben consapevoli che da soli è impossibile costruire crescita, sviluppo ed una società migliore. In questo tempo di grandi difficoltà economiche per molte famiglie di Casagiove , di disoccupazione, di

scoramento, dobbiamo cercare di non lasciare indietro nessuno. E’ una chiara scelta politica.

Per questo motivo abbiamo deciso che anche in questo anno di ulteriori tagli, questi tagli non dovevano essere lineari, ma piuttosto selettivi, e che nessuna riduzione di servizi avrebbe interessato la spesa stanziata nel settore istruzione e del sociale.

Nella funzione Istruzione è stata confermata la spesa dell’anno precedente, e l' incremento dovuto al servizio di trasporto scolastico che peserà per ulteriori 15.000,00 euro per la scelta di utilizare un secondo scuolabus è stato compensato con un lieve riduzione legata ad un razionalizzazione di alcuni consumi, come le utenze telefoniche ed elettriche ristrutturando a condizioni più favorevoli i contratti vigenti.

Nel campo degli interventi di natura sociale è stata confermata la spesa dell’anno precedente.

Per i servizi della funzione di amministrazione generale è stata revisionata la spesa con un taglio di € 250.000,00 intervenendo soprattutto su una ottimizzazione delle utenze e delle spese di ufficio, oltre ad eliminare il fondo stanziato negli esercizi precedenti per il Patto di stabilità, per il quale in questo esercizi si èp potito azzerare grazie agli spazi regionali ottenuti e al minor obiettivo assegnato.

Nei servizi dell’attività ricreativa e di promozione del territorio, pur confermando in linea di massima la medesima spesa dell’esercizio precedente, una parte della stessa sarà finanziata dal contributo della C.C.I.A.A.

Per i servizi ai giovani dopo aver istituite zone di wi-fi free per i quali è stata prevista la spesa di 3.000,00 per la sua funzionalità mentre per la sorveglianza del territorio è stato prevista la implementazione del servizio di videosorveglianza nelle zone periferiche nell’intento di controllare e reprimere gli sversamenti abusivi di rifiuti.

2. NESSUN AUMENTO DI IMPOSTE.

Le imposte comunali da tempo non sono più tali, in quanto sono sempre di più costruite e determinate dallo Stato.

In tema di imposte i Comuni sono stati pressoché completamente esautorati da qualsiasi possibilità di decisione circa la modulazione della leva fiscale, trovandosi, pertanto, a ricoprire solo il ruolo degli esattori.

Tutto questo, aggravato da uno stato complessivo di confusione normativa e mancanza di regole certe, farà sì che prima della fine di quest’anno regole e importi delle entrate saranno certamente modificati più di una volta.

Esiste solo una certezza: la pressione fiscale generale in Italia è eccessivamente alta e tale tendenza non accenna a diminuire.

Sebbene i nuovi tributi consentano un aumento delle imposte a carico dei cittadini, l’Amministrazione di Casagiove ha scelto di non aumentare la pressione fiscale generale, optando per un mix di imposizione fiscale che garantisce la stessa quantità di imposte per poter garantire gli stessi o anche maggiori servizi ai cittadini.

In particolare dopo la scelta effettuata sulla TASI effettuata nel 2014 di contenerla all’1,8 per mille, in questo esercizio è stata programmata la sua riduzione all'1,50 per mille, azione che rientra,quindi, nella logica del contenimento e riduzione della pressione fiscale.

Nel 2016 l'introtito del gettito 2015 sarà coimpensato da contributo compensativo nel F.S.C. per effettodella abolizione della Tasi, sia nell’ipotesi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall’occupante prevista nella legge di stabilità 2016.

Per quanto riguarda la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale, i dati dela legge di stabilità lasciano intravedere l'ennesimo taglio.

Se infatto a livello nazionale lo stesso viene incrementata di 3.668,09 milioni di euro per le compensazioni Imu e Tasi, ma ridotta di 1.949,1 milioni di euro per effetto del riproporzionamento della quota di alimentazione a carico dei comuni.

•Quest’ultima continua ad essere garantita dalla trattenuta Imu, che scende a 2.768,8 milioni di euro.

•Non è stata prevista la annunciata devoluzione al fondi dell’Imu statale sugli immobili D.

Pertanto in attesa della determinazione dello stesso per ogni comune, c'è da prevedere l'ennesimio taglio.

Comunque, cme già fatto nei precedenti esercizi ined in particolare nel 2015, la quadratura del bilancio sarà garantita da una più oculata gestione dei proventi dei beni comunali, da un recupero dei proventi dell’acquedotto senza alterare le tariffe e da una attenta revisione della spesa dei vari servizi erogati operando tagli non lineari ma mirati e limitati a quelli necessari, preservando i servizi indispensabili come quelli sociali e dell’istruzione ed attivando la spesa di altri servizi solo se finanziati da contributi di altri enti.

1. Per quanto riguarda la componente della IUC relativa al servizio rifiuti (TARI) segnaliamo, dopo l'avvenuta la riduzione delle tariffe di tutte le categorie rispetto alle analoghe tariffe TARES deliberate nel 2013, la conferma delle stesse.

Inoltre nel Regolamento IUC sono state confermate alle forme agevolative già previste nel regolamento TARES altre forme di riduzione tariffaria, come quella del 10% per famiglie monoparentali e quella relative alle pertinenze delle abitazioni principali i cui occupanti saranno considerati sempre pari all’unità e per i quali il tributo sarà determinato solo dalla quota fissa.

Per tutti gli altri tributi, compresa l’addizionale comunale, la scelta è stata quella di CONFERMARE le aliquote e le tariffe dell’anno precedente.

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI CASAGIOVE


3.

LAVORI PUBBLICI. NO A INDEBITAMENTO Nell’ambito dei lavori pubblici la scelta di un elenco annuale molto corposo è legato sia alla necessità di predisporre di strumenti propedeutici all’eventuale possibilità di finanziamento di opera con le misure di accelerazione della spesa in attuazione alla delibera di G.R. N. 148/2013 legate al POR CAMPANIA FESR 2007/2013, sia alla previsione di interventi già finanziati, quali il “lavoro l’adeguamento della rete idrica (1.631.968,00 D.D. N. 70/2014) , l’abbandono della

vecchia rete idrica (160.000,00 – FONDI DI BILANCIO) , interventi di consolidamento alla locale scuola dell'infanzia Caruso per euro 130.000,00 finanziato con fondi di bilancio.

In ogni caso la scelta, al fine di non appesantire di oneri finanziari i bilanci futuri, è stata quela di non ricorrere all’indebitamento ma di attivare la spesa solo se finanziata da contributi di terzi e senza incidere negativamente sul patto di stabilità.

4. CONTI FINANZIARI IN ORDINE.

RISPETTO NORME DI FINANZA PUBBLICA L’attuale programmazione finanziaria è in linea con il raggiungimento degli obiettivi imposti dal patto di stabilità e dalla normativa in tema di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, garantendo il concorso al rispetto di tutti gli obiettivi di finanza pubblica.

Il comune di Casagiove al fine di garantire il rispetto dell’obiettivo di cui l’art. 31 della legge 12-11-2011 n.

183 ,che per l’anno 2015 ha determinato un concorso al raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità di € 350.000,00 che con i pagamenti della quota capitale dei mutui in ammortamento e agli spazi finanziari regionale verticale incentivati garantiranno il rispetto dell’obiettivo.

Inoltre la solidità finanziaria dei conti è certificata anche dai tempi medi di pagamento alle imprese che nel 2014 è stata di 13 giorni e dalla assenza di debiti certi al 31/12/2014.

Per quanto riguarda la dinamica occupazionale, stante il bloco assunzionale previsto dai commi 424 e ss. della legge 190/2015 e le ridotte capacità assunzionali prevista nella misura del 25% dei cessati, le uniche assunzioni programmabili vverranno nel 2017 in cui cesserà il blocco di cui sopra ed in cui è stato programmato stata programmata l'assunzione di ulteriori 3 istruttori a part.time 50% di istruttori di poizia municipale, oltre al proseguimento della procedura di

reclutamento del dirigente finanziaria prevista per l'anno 2017.

è stata di 13 giorni e dalla assenza di debiti certi al 31/12/2014.

Per quanto riguarda la dinamica occupazionale, con delibera adottata in data odierna è stata programmata l'assunzione di ulteriori 3 istruttori a part.time 50% di istruttori di poizia municipale, oltre al proseguimento della procedura di reclutamento del dirigente finanziaria prevista per l'anno 2017.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 6566di cui:

n. 7114

n. 5236

n.

n. 104

n. 115

n. 351

n. 470

n. 789di cui:

n. 934

n. 2350

n. 6775

n. 2832

Anno Tasso

2014 7,60

2013 7,50

2012 7,40

2011 7,90

2010 8,70

Anno Tasso

2014 8,40

2013 8,80

2012 9,50

2011 8,10

2010 8,30

n.

n.

n.

n.

n.

n.


n. 14821

n. 13680

n. 13810

n. 11-

n. 119-

n. 13680

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2014

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2014

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2014

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

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COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE


Condizione socio-economica delle famiglie:

Per un'analisi della situazione socio - economico si riporto dati reddituali SI RINVIA ALLA SEZIONE STRAGTEGICA.

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COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

n.

n.

Km 3

Km 4

Km 31

Km 6

Km 2

<NO>

<SI>

<NO>

<SI>

<NO>

<SI>

<SI>

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

20000 20000


Kmq. 6Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI CASAGIOVE


80

2123

99

In servizio

2

5

20

1

40

9

3

80

In servizioPrevisti in P.O.

11

33

66

11

66

2

22

22


33

44

11

11


44

77

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

2 2

A 5

B 20

B3 1

C 54

D 10

DIR 3

TOTALE 95

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2014: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

A OPERATORE

B ESECUTORE TECNICO

B OPERATORE TECNICO

B3 ESECUTORE

C ISTRUTTORE TECNICO

C ISTR.TECNICO PART.TI

D ISTRUTTORE DIRETTIVO

DIR DIRIGENTE

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


B ESECUTORE

C ISTRUTTORE AMMINISTR


DIR DIRIGENTE

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA


C ISTR,DIR. VIGILANZA

C ISTRUTTORE DI VIGILA

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI CASAGIOVE


1420

77

2936

28

11


11

55

11


22

33

88

44

1

1

812

22

22

1

C ISTRUTTORE PM PART.T

D COMANDANTE P.M.

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA


A OPERATORE

C ISTRUTTORE AMMINIST.


TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE


2 DIRIGENTE

A OPERATORE AMM.VO

B ESECUTORE AMMINISTR.

C ISTR.DIR.MAESTRE

C ISTR.TEC.INF

C ISTR.TECNICO AMB.

C ISTR.AMMINISTRATIVO


D ASSISTENTE SOCIALE

D ISTRUTT.DIR. INF.

TOTALE

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FABBISOGNO DEL PERSONALE

COMUNE DI CASAGIOVE


L'Amministrazione comunale si trova ad operare in un contesto di crescente incertezza e di continuo cambiamento delle norme che hanno l’obiettivo primario di ridurre la spesa di personale e nel biennio 2015-2016 di ricollocare il personale soprannumerario degli enti di area vasta, in attuazione della Legge 56/2014 (c.d. Legge Delrio). In fase di predisposizione del sistema di bilancio del prossimo triennio questi obblighi di contenimento sono di particolare impatto per la programmazione del fabbisogno di personale, perché impongono di coniugare la necessità di

disporre di una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, oltre le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari per questa Amministrazione, con i vincoli stringenti imposti dalla normativa.

Tali vincoli vengono di seguito illustrati in sintesi:

•programmare le politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000;

•assicurare la riduzione delle spese per il personale mediante azioni autonome di contenimento degli oneri che si ispirino ai seguenti principi (art 1 comma 557 della L.

296/2006):

-riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e attraverso il contenimento della spesa per lavoro flessibile;

-razionalizzazione e snellimento delle strutture, anche mediante accorpamento di uffici;

-contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

•assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (art 1 comma 557-quater L. 296/2006, così come di recente integrato dal DL 90/2014, convertito nella Legge 214/2014);

•destinare anche per l’anno 2016 le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti (casistica non presente in questo Ente) e alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità degli enti di area vasta.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa, agli Enti si applica il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (art. 1, comma 557-ter L. 296/2006). In caso di mancato rispetto del vincolo di reclutare personale in esubero si applica la nullità delle assunzioni effettuate in violazione al fine di eludere l’obbligo.

Per gli enti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, il turn-over negli anni 2016-2018 (enti soggetti al Patto) scende al 25%.

Ai soli fini di definire il percorso di mobilità degli enti di area vasta, restano ferme le percentuali di cui al predetto art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (80% e non il 100%!) •Gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore al 25% possono assumere nel 2016 fino al 100% delle cessazioni, mentre tale deroga è disapplicata per gli anni 2017-2018.

Infine, si rammenta che per effetto del cd cumulo "verso il futuro", nel biennio 2015-2016 gli enti potranno inoltre programmare liberamente le assunzioni per gli anni 2017 (già con la programmazione 2015) e 2018, avvalendosi della capacità assunzionale presunta del triennio successivo.

•Le assunzioni potranno essere effettuate solo nell'anno successivo a quello in cui le cessazioni preventivate si sono effettivamente verificate, ma sarà possibile avviare fin da subito le relative procedure concorsuali.

Pertanto vigente il blocco 2015-2016 per tali anni non sono programmate assunzioni.

Con precedente deliberazione di G.C. n.70 del 18/7/2015 era stata stato deliberato di approvare il seguente Piano Occupazionale 2015/2017 Anno 2015:

1. Mediante scorrimento della graduatoria approvata ed in corso di validità ed utilizzo dei resti assunzionali 2011/2013 come da interpretazione della Corte dei Conti Sez. Controllo della Campania contenuta nella deliberazione n.180 depositata in data 1/07/2015 e conforme posizione assunta dall’Anci, nell’intesa che le suddette interpretazioni del comma 424 trovino ulteriore conferma nella normativa in fase di conversione:

a) n.1 posto di Agente di P.M.

a tempo indeterminato 18 ore settimanali.

Assunzione già programmata nel 2014. o N.B. la suddetta assunzione è sospesa fino all’esito dei giudizi intentati nei confronti di questo Ente dal sig. Nazaria Domenico ed attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato ed al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

b) n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat.”C” a tempo indeterminato e parziale al 50% .

c) n. 1 Istruttore di Vigilanza Cat.”C” a tempo indeterminato e parziale al 50%:

N.B.: Tale assunzione sarà effettuata mediante scorrimento della graduatoria approvata ed in corso di validità in caso di esito favorevole all’Ente dei contenziosi Nazaria/Comune ed in caso contrario, la procedura sarà attivata dopo la completa ricollocazione del personale soprannumerario e dopo che l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, adottando appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate.

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FABBISOGNO DEL PERSONALE

COMUNE DI CASAGIOVE


Anno 2016:

non si prevedono assunzioni Anno 2017 • N. 1 Dirigente al quale assegnare la Responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria finalizzata ad ottenere al 1° dicembre 2017 la copertura del posto attualmente ricoperto con contratto a tempo determinato la cui scadenza naturale fissata a novembre 2017 utilizzando le capacità assunzionali dell’anno 2017.

Con determinazione dirigenziale n. 796 del 06/10/2015 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. l(uno) posto di DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA da inquadrare nella categoria unica dirigenziale, in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno ordinario di personale per il periodo 2015/2017 per l’annualità 2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 28/07/2015.

Con determinazione 342 DEL 29/04/2016 si è Preso atto della graduatoria dalla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Dirigente dell'Area Finanziaria e nominato il vincitore, che stipulerà l'apposito contrato di lavoro con decorrenza 01/12/2017.

La procedura di assunzione dei vigili a part - time è stata annullata alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. 78/2015, in base al quale in nessun caso i resti assunzionali possono essere utilizzati per assunzioni a tempo indeterminato di personale da adibire a funzioni di polizia locale, fino al completo assorbimento dell’omologo personale provinciale in esubero.

Pertanto alla luce di quanto procede l'unica assunzione programmata è quella del Dirigente finanziario con decorrenza 01/12/2017, la cui capacità assunzionale rimane garantita dalle cessazioni 2015-2016, procedura conclusasi entro il termine del 30/04/2016 come previsto da apposito verbale della Commissione giudicatrice.

La programmazione di dettaglio delle assunzioni e delle modalità di reperimento sarà comunque oggetto di apposito e successivo provvedimento di approvazione del Piano annuale delle assunzioni dopo l'avvenuta liberatoria da parte della Regione per il completamento dell eprocedure di ricollocazione del personale provinciale.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURECOMUNE DI CASAGIOVE


Altre strutture

2017 2018

posti n.

posti n. 280 280

posti n. 492 492

posti n. 433 433

posti n.

n.

km

km

km 45 45

s/n N N

km 45 45

s/n N N

n. 10 10

hq 36000 36000

n. 1680 1680

km 21 21

q. 61080 61080

q.

s/n S S

s/n N N

n. 2 2

n. 16 16

s/n N N

n. 88 88

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20162015

280280

492492

433433

4545

NN

4545

NN

1010

3600036000

16801680

2121

6108061080

SS

NN

22

1616

NN

8888

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI CASAGIOVE


1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1 - CONSORZIO CST TERRA DI LAVORO C/O PROVINCIA DI CASERTA - VIALE LAMBERTI AREA SAN GOBAIN 2 - CONSORZIO UNICO DI BACINO PER LE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - CORSO GIANONE CASERTA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

A.C.M.S. AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE - VIA LAMBERTI ARFEA WX S. GABAIN -CASERTA


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1 -SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONJE DELL'I.C.P., TOSAP E DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI. - DITTA "CE.R.I.N. SRL" - Via Dr. M. Carbone, 43 - 70032 BITONTO (BA) 2 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONSORZIO "ALISEI" - VIA BOSCOVICH 14 - MILANO 3 - GESTIONE LAMPADE VOTIVE - DITTA "VOTIVA FLAMMA SRL" - VIA CAPELLA VECCHIA 31 - NAPOLI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI "APPIA" HA DISPOSTO LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CON DELIBERA N. 3 DEL 12.6.2013.

CON DELIBERA N. 4 DEL 2.7.2013 LA GIUNTA DELL'UNIONE HA PROCEDUTO ALLA NOMINA DEL LIQUIDATORE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

2017 2018

2 2

1 1

3 3

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2016Esercizio 2015

22

11

33

Data stampa

SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

COMUNE DI CASAGIOVE


1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto



Durata del Patto territoriale

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto



Durata

Data di sottoscrizione

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

COMUNE DI CASAGIOVE


1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- LEGGE 328/00 UNIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ASSISTENZA

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- ASSISTENZA SCOLASTICA RELATIVA A SERVIZI E ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO ARTT. 42 E 45 D.P.R. 616/87 (TRASPORTO SCOLASTICO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - MENSE SCOLATICHE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO).

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DEL PAESE SI BASA SOPRATTUTTO SUL SETTORE TERZIARIO CHE TROVA IL SUO MASSIMO INSEDIAMENTO SULLA VIA APPIA.

DI RILIEVO SONO L'ATTIVITA' DI VENDITA NEL SETTORE DEI MOBILI E DELL'ABBIGLIAMENTO.

SVILUPPATA ANCHE L'ATTIVITA' ARTIGIANALE (IN BUONA PARTE NEL SETTORE EDILIZIO). VI SONO ALCUNE PICCOLE INDUSTRIE NEL SETTORE EDILE (CALCE E MATTONELLE) E TRE BANCHE.

SONO NUMEROSI GLI STUDI PROFESSIONALI (MEDICI-INGEGNERI-COMMERCIALISTI - ECC.)

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTECOMUNE DI CASAGIOVE

18/05/2016Documento Unico di Programmazione 2016-2018

0,000,000,000,00

0,000,00

9.420.722,189.429.037,187.830.679,207.830.679,20

0,000,00379.691,68379.691,68

1.483.741,301.483.741,30

11.884.500,006.084.500,0011.835.000,006.035.000,00

0,000,000,000,00

0,000,00

223.890,00215.575,000,000,00

0,000,000,000,00

139.100,00139.100,00139.100,00139.100,00

21.305.222,1815.513.537,1821.529.112,1815.729.112,18

21.668.212,1815.868.212,1821.668.212,1815.868.212,18

21.668.212,1815.868.212,1821.668.212,1815.868.212,18

ENTRATE CASSA 2016

COMPETENZA 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

SPESE CASSA 2016

ANNO 2018

ANNO 2017

Fondo di cassa al 1/1/2016

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

3.702.804,10

0,00247.773,75

336.822,25

10.057.074,729.188.167,557.830.679,537.688.823,33

0,000,00570.824,27552.510,30

1.750.282,301.553.050,72

3.944.169,262.321.180,413.471.795,88194.623,00

0,000,000,000,00

0,000,00

206.934,00206.933,000,000,00

0,000,000,000,00

1.984.100,001.309.186,141.984.100,001.439.385,54

2.105.729,89

14.001.243,9811.509.347,9613.623.581,989.989.007,35

16.192.277,9813.025.467,1015.607.681,9811.428.392,89

16.192.277,9813.025.467,1016.192.277,9815.131.196,99

COMPETENZA 2016

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI CASAGIOVE

18/05/2016Documento Unico di Programmazione 2016-2018 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 58.877,56 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 10.151.786,10 9.694.112,18 9.694.112,18

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 10.057.074,72 9.429.037,18 9.420.722,18

0,00 0,00 0,00

265.819,92 118.819,92 118.819,92

E) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

F) 206.934,00 215.575,00 223.890,00

68.345,06- 34.500,00 34.500,00

H) 95.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 26.654,94 34.500,00 34.500,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 2017

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2016

Fondo di cassa al 1/1/2016

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabilidi cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

3.702.804,10


COMUNE DI CASAGIOVE



P) 152.773,75 0,00 0,00

Q) 277.944,69 0,00 0,00

R) 3.471.795,88 6.035.000,00 11.835.000,00

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 26.654,94 34.500,00 34.500,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 3.944.169,26 6.084.500,00 11.884.500,00

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 2017

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2016

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.


COMUNE DI CASAGIOVE



S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

95.000,00

95.000,00- 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 2017

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2016

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI CASAGIOVE


ENTRATE TRIBUTARIE Il titolo I comprende le entrate la cui fonte di provenienza è costituita da cespiti di natura tributaria, dalle imposte alle tasse, ai tributi speciali.

1. La categoria "imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, nel rispetto della normativa quadro vigente:

l'ICI, IMU, l'imposta comunale sulla pubblicità, l'addizionale comunale ALL'iRPEF ecc..

2. La categoria "tasse" raggruppa tutte quelle entrate definite dalla normativa tributaria vigente. In particolare sono compresi gli importi relativi alla TOSAP, TARI, l'addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti, le tasse di concessione su atti e provvedimenti comunali.3. Sono compresi nei "tributi speciali" i diritti sulle pubbliche affissioni oltre che, in via residuale, quelle voci tributarie non ricomprese nelle due poste precedenti come, ad esempio, le sanzioni in materia tributaria , il FSC (Fondo di solidarietà comunale) e Tasi

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 8.046.179,59 7.882.890,81 0,66-

2 530.406,69 393.760,19 44,97

3 1.521.824,75 1.646.570,50 6,30

4 3.830.014,03 13.109.538,72 73,52-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

9 1.120.277,48 2.324.442,00 14,64-

15.048.702,54 25.357.202,22 38,45-

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

7.830.679,53 7.830.679,205.129.592,11

570.824,27 379.691,681.083.815,08

1.750.282,30 1.483.741,301.193.349,39

3.471.795,88 11.835.000,002.119,26

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

1.984.100,00 139.100,00915.957,57

15.607.681,98 21.668.212,188.324.833,41

7.830.679,20

379.691,68

1.483.741,30

6.035.000,00

0,00

0,00

0,00

139.100,00

15.868.212,18


COMUNE DI CASAGIOVE


IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L’art.1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 , con le seguenti eccezioni:1)enti in dissesto e pre-dissesto;

2)Tari;

3)tariffe di natura patrimoniale (come la tariffa rifiuti, il Cosap, mentre il Cimp rientra nel blocco).

•I comuni potranno mantenere la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille ove deliberata entro il 30 settembre 2015.

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito, in modo significativo, il quadro della fiscalità locale, prevedendo l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), che non è altro che il contenitore di tre distinti tributi, rappresentati dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili), dall’IMU (Imposta Municipale Propria), che continua ad applicarsi alle tipologie di immobili per le quali non è intervenuta l’abolizione ai sensi di legge, nonché dalla TARI (Tassa sui rifiuti), chesi applica con criteri e modalità simili alla TARES in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.) che vengono aboliti.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) La TASI è, sostanzialmente, il tributo destinato a consentire ai Comuni di recuperare le consistenti minori risorse cagionate dall’intervenuta abolizione dell’IMU relativamente all’abitazione principale e ad altre categorie di immobili, stante che viene azzerato, dal 2014, il correlato rimborso statale assicurato per il 2013.Si applica, potenzialmente, a tutti gli immobili ai quali si applica l’IMU, compresi quelli per i quali ne è intervenuta l’abolizione. Le modalità di determinazione del tributo ricalcano, sostanzialmente, quelle dell’IMU.Le aliquote e le modalità di applicazione della TASI per l’anno 2015 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

Il gettito TASI nel 2016 risulta essere quasi azzeratO per effetto della Abolizione della Tasi, sia nell’ipotesi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dall’occupante.

Data stampa


6.519.503,57 6.621.992,00 1,74-

1.526.676,02 1.260.898,81 5,02

8.046.179,59 7.882.890,81 0,66-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2016

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTEGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTIO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B)TOTALE DEL GETTITO

(A+B)

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2015Esercizio 2016 Esercizio 2016

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

6.506.523,20 6.506.523,205.129.592,11

1.324.156,33 1.324.156,000,00

7.830.679,53 7.830.679,205.129.592,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.506.523,20

1.324.156,00

7.830.679,20


COMUNE DI CASAGIOVE


Il minor gettito è stato compensato compensato con l'incremento del F.S.C. 2016 ai valori effetivamente riscossi nel 2015.

IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) L’IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2013, alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l’abolizione ai sensi di legge.E’ confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

E’ confermata l’acquisizione ai comuni dell’intero gettito derivante dall’attività di accertamento e di lotta all’evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Le aliquote e le modalità di applicazione dell’IMU per l’anno 2016 sono confermate a quelle del 2015 e stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

Il gettito IMU previsto per il 2016 è pari a € 2.429.531,83.

Tale valore è il risultato delLa diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015, CHE comporterà una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) prevista in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.pari ad euro 329.531,83 Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettitoI.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

Infatti la quota di gettito IMU destinata ad alimentare il F.S.C. nel 2016 risulta essere pari al 22,43% del gettito 2014 per un importo di euro 468.117,46 rispetto alla maggiore quota del 38,23 del gettito 2014 .La quota di alimentazione del F.S.C. 2016, del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate presumibilmente in due rate, il 50% alla scadenza di giugno 2016 ed il 50% alla scadenza di dicembre 2016 Da segnalare che la legge di stabilità 2016 ha previsto che per l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992 tornano ad applicarsi i parametri di cui alla circolare n. 9/1993, con conseguente superamentodi quelli fissati dal D.L. 4/2015.

Sono in ogni caso esenti dall’Imu i terreni:

1)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2)ubicati nei comuni delle isole minori 3)a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Per quanato riguarda i beni merce (immobili realizzati da imprese costruttrici e destinali alla vendita) , per la Tasi, si prevede un’aliquota ridotta allo 0,1%, che i comuni potranno aumentare sino allo 0,25% o ridurre fino all’azzeramento.•Confermata l’esenzione dall’Imu.

•In entrambi i casi, il regime di favore vale fintanto che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati TARI La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, ).Si applica in modo analogo alla TARES.

La previsione di gettito è quantificata a in € 2.741.992,00 a cui va aggiunto il contributo MIUR 5.419,00 per le locali scuole; essa è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l’obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso come elaborato dal piano finanziario.Le tariffe e le modalità di applicazione della TARI sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, alla cui lettura si rinvia.

ICI - Tale tributo ha rappresentato fino al 2011 la risorsa più rilevante tra le entrate proprie dell'Ente e per la quale l'ufficio dedica gran parte delle risorse umane e strumentali disponibili per attuare l'attività di recupero dell'avaso negli anni precedenti e poter attuare il progetto politico di ridurre al minimo le aliquote.La somma riportata pari ad € 60.000,00 è la quota di recupero dell'evasione per gli avvisi di accertamento relativi all'annualità 2011. Ovviamente sono stati adottati i criteri di prudenza nel determinare la stessa, che sarà assestata con la definizione degli stessi avvisi.Il gettito dell’ICI pregressa è destinato, nel medio periodo, a subire una consistente riduzione, riducendosi, ogni anno, l’ambito temporale entro il quale è possibile procedere ad accertamento di quote non riscosse.ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA.

Il comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n.

23 del 2011)ha decretato la cessazione dell’applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell’addizionale comunale all’accisa sull’energia elettrica conseguentemente si rende disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni.IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBLICITA' La bassa previsione del gettito è dovuta alla esenzione fino a 5 metri quadrati delle insegne che contraddistinguono la sede del luogo in cui si svolge l'attività commerciale e industriale introdotta con la Legge finanziaria 2002.In ogni caso l'attività di Censimento per il recupero dei tributi riguarderà anche la presenza di insegna che non rientrano nelle esenzioni di cui sopra.

La previsione è calcolato sul trend storico ed è pari ad € 45.000,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Il progetto di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 prevede la conferma dell'addizionale comunale all'irpef deliberata nel 2012 con aliquota unica allo 0,8 per cento Con l'applicazione di tale aliquote sugli imponibili risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2013 è stimato un

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gettito di € 1.100.000,00 TOSAP.

La previsione del bilancio è un dato consolidato, anche se va osservato che tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è quello di incrementare il gettito attraverso un nuovo censimento delle tabelle pubblicitarie che, proiettate perpendicolarmente al suolo, occupano suolo pubblico.La gestione in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) alla ditta CE.R.IN.SRL per il periodo di anni 9 (nove), a far data dall’1.8.2009;

l'aggio spettante come da gara ad evidenza pubblica è del 17,81% sulle somme riscosse con diritto del Comune ad una somma minima di euro 100.000,00.

Fondo di solidarietà comunale.

Con il decreto legislativo n.

23/2011, attuativo del Federalismo fiscale sull’autonomia impositiva dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:· cedolare secca sugli affitti (21,7% per il 2011 e 21,6% dal 2012) · imposta di registro e imposta di bollo (30%) · imposte ipotecaria e catastale (con esclusione degli atti soggetti ad IVA che resta attribuito allo Stato) (30%) · IRPEF sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario (100%) · imposta di registro e imposta di bollo sugli affitti (100%)· tributi speciali catastali (30%) · tasse ipotecarie (30%).

che confluiscono, ai fini di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, in un “fondo sperimentale di equilibrio” della durata di tre anni e, comunque, fino alla data dell’attuazione del fondo perequativo.Ai Comuni è attribuita, inoltre, una compartecipazione al gettito dell’IVA in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef.

Con D.M. sono stabilite le quote che, anno per anno, sono devolute ai Comuni tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, fino al 2013, della necessità che una quota pari al 30% della dotazione del fondo sia distribuita in base al numero dei residenti.A partire dal 2013 è stata azzerata la previsione del soppresso Fondo Sperimentale di riequilibrio e la previsione del Fondo di solidarietà comunale istituito dalla lettera b) comma 380 art. 1 della legge di stabilità 2013 (L.228 del 24/12/2012) è stato determinato in € 1.261.123,09 come reso noto dal sito della finanza locale La previsione del FSC PER L'ANNO 2016 è PARI AD EURO 1.331.251,30 COME RISULTA DAL SITO DELA FINANZA LOCALE.La diminuzione della quota di alimentazione F.S.C. per l'anno 2016 rispetto alla corrispondente quota di alimentazione F.S.C. 2015 comporta una minore trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate e, di converso, un incremento delle risorse (I.M.U.) PREVISTE in bilancio, in misura pari alla differenza tra le due quote di alimentazione del F.S.C.. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del DL 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C..

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

LE PRINCIPALI ALIQUOTE D'IMPOSTA PREVISTE PER IL 2016 SARANNO:

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO (SOLO CATEGORIE A1, A8 E A9) IMU ALIQUOTA BASE 1,06 PER CENTO IMU PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,20 PER CENTO FORNITURA IDRICA 0,67 EURO AL METRO CUBO ADDIZIONALE IRPEF 0,8% TASI IMMOBILI ADIBITA AD ABITAZIONE - ABOLITA Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita - (comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/201 1, n. 201) aliquiot 1,50 ZEROAltri fabbricati aliquota Zero Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1,0 per mille

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il responsabile dei tributi elencati il il Dirigente dell'area finanziaria DOTT. MICHELE PAONE

Altre considerazioni e vincoli

L'ENTE STA ATTUANDO IN QUESTI ANNI UNA FORTE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PER AUMENTARE LA BASE IMPONIBILE.

LE PREVISIONI DI ENTRATA SONO STATE PARAMETRATE SUGLI RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE, PER AUMENTARE LA BASE IMPONIBILE.

LE PREVISIONI DI ENTRATA SONO STATE PARAMETRATE SUGLI INCASSI A CONSUNTIVO DEGLI ULTIMI ANNI. LA PREVISIONE DEL GETTITO IMU E' STATA INVECE PARAMETRATA SULLA BASE DELLA BANCA DATI ICI AGGIORNATA.

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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Come già illustrato nell'analisi delle entrate tributarie, con il decreto legislativo n.

23/2011, attuativo del federalismo fiscale sull’autonomia impositiva dei Comuni, a partire dal 2011, sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:· cedolare secca sugli affitti (21,7% per il 2011 e 21,6% dal 2012) · imposta di registro e imposta di bollo (30%) · imposte ipotecaria e catastale (con esclusione degli atti soggetti ad IVA che resta attribuito allo Stato) (30%) · IRPEF sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario (100%) · imposta di registro e imposta di bollo sugli affitti (100%)· tributi speciali catastali (30%) · tasse ipotecarie (30%).

che confluiscono, ai fini di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, in un “fondo sperimentale di equilibrio” della durata di tre anni e, comunque, fino alla data dell’attuazione del fondo perequativo.Ai Comuni è attribuita, inoltre, una compartecipazione al gettito dell’IVA in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef.

Che tale FOndo è stato soppresso dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) e sostituito dal Fondo di solidarietà comunale.

Trasferimenti erariali La previsione dei trasferimenti pari ad € 121.230,56 riguarda :

a) · il fondo per lo sviluppo degli investimenti per euro 120.273,08 con una riduzione rispetto al 2013 di euro 21.586,65 parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2012;

Con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n.159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

b) Contributi spetanti per fattispecie specifiche di legge pari ad euro 957,48 (rimborso spese per visite fiscale ai dipendenti)

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

In tale voce sono riportati i trasferimenti regionali per funzioni delegate per la somma complessiva di euro 225.275,31 ed è relativa in particolareai seguenti trasferimenti:

- CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE FITTO IMMOBILI - L. 431/98 euro 167.775,31;

- CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO E assistenza scolastica euro 10.000,00;

- CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ART. 27 DELLA L.

448/1998 euro 14.500,00;

- CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE - L. N. 62/2000 - BORSE DI STUDIO euro 30.000,00;

225.275,31

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

In tal evoce rientrano:

- i Contributi regionali l.r.01/2007 art 5 a rimborso delle rate di mutuo garantite da contributo. per € 16.880,00;

- CONTRIBUTO C.C.I.A.A. PERFESTIVITA' NATALIZIE euro 6.586,00;

6.586,00;

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530.406,69 393.760,19 44,97

530.406,69 393.760,19 44,97

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7


TOTALE

570.824,27 379.691,681.083.815,08

570.824,27 379.691,681.083.815,08

379.691,68

379.691,68


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- CONTRIBUTO PER PROGETTO RIDUZIONE DEI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI EURO 58.000,00;

- CONTRIBUTO PROVINCIAL EPER PAES (PIANI D'AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE) DI EURO 10.000,00;

Altre considerazioni e vincoli.

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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

LE PRINCIPALI ENTRATE SONO COSTITUITE DA:

- PROVENTI IDRICI PER CIRCA EURO 650.000. PER TALE ENTRATA DAL 2010 LA TARIFFA E'STATA confermat A 0,67 EURO AL METRO CUBO.

- CANONE PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PER EURO 353.000.

- SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 60.000.

- ALTRI PROVENTI QUALI I DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CERTIFICATI, MENSA, FITTI DI IMMOBILI COMUNALI, PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI, CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS ART. 46-BIS C. 4 D.L. 159/2007;2010-2013 - ALTRI PROVENTI QUALI I DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CERTIFICATI, MENSA, FITTI DI IMMOBILI COMUNALI, PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI, CANONE DI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS ART. 46-BIS C. 4 D.L. 159/2007;

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

PER I BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SONO PREVISTI INTROTI PER EUTO 75,112,00;


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1.353.707,25 1.300.612,50 1,77

34.150,37 160.000,00 37,50

4.903,14 4.500,00 0,00

0,00 0,00

129.063,99 181.458,00 11,39

1.521.824,75 1.646.570,50 6,30

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

1.323.655,30 1.292.114,301.140.122,09

220.000,00 60.000,0027.988,45

4.500,00 4.500,002.249,08

0,00 0,000,00

202.127,00 127.127,0022.989,77

1.750.282,30 1.483.741,301.193.349,39

1.292.114,30

60.000,00

4.500,00

0,00

127.127,00

1.483.741,30


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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

NELL'AMBITO DEI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PREVISTI PER IL 2016 SI EVIDENZIANO:

TRASFERIMENTI STATO - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO SCUOLA MILANI INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE - EURO 2.400.000,00 TRASFERIMENTI REGIONALI - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE A. MORO EURO 550.000,00 - SISTEMAZIONE VIABILITA' UNTERNA 11° INTERVENTO - EURO 200.000,00-COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNATURA (APQ) 94/2 - POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - EURO 1.631.968,72 - RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA PIAZZA DEGLI EROI - EURO 1.000.000,00 - VALORIZZAZ., GESTIONE E FRUIZIONE EX CASERMA DE MARTINO - P 07/13 - ASSE 1 - OBIET. OP. 1.9 1^STRALCIO - EURO 1.900.000,00 - REALIZZAZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETI MEDIA PASCOLI - FONDI FESR 2007/2013 -EURO 1.850.000,00;- ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE A.MORO - CONTRIBUTO EX ART. 10 D.L. 104/2013 CONV. IN L. 128/2013 - EURO 550.000,00 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGETTI - REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA - FINANZIATA DALL'APPALTATORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EURO 280.000,00 -

Altre considerazioni e illustrazioni.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I PROVENTI RELATIVI AGLI ONERI CONCESSORI SONO GIUSTIFICATI DALLA PREVISIONE DI PRATICHE EDILIZIE CHE SI PREVEDONO DI ISTRUIRE NEL PERIODO CONSIDERATO.

LE PREVISIONI SONO STATE CERTIFICATE DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO AREA URBANISTICA.

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0,00 0,00

3.481.968,72 12.059.538,72 73,65-

0,00 290.000,00 96,55-

24.512,17 405.000,00

323.533,14 355.000,00

3.830.014,03 13.109.538,72 75,68-

0,00 0,00

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

3.177.918,32 6.600.000,000,00

10.000,00 5.010.000,000,00

0,00 0,002.119,26

0,00 0,000,00

3.187.918,32 11.610.000,002.119,26

225.000,00 225.000,000,00

0,00

5.800.000,00

10.000,00

0,00

0,00

5.810.000,00

225.000,00


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Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

NON SONO PREVISTE OPERE ESEGUITE A SCOMPUTO

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

LA PREVISIONE 2016 E' LA SEGUENTE:

ONERI CONCESSORI EURO 300.000 SANZIONI URBANISTICHE EURO 30.000 CONDONO EURO 20.000 TOT.

EURO 350.000 PER GLI ANNI 2016,2017 E 2018 LA PREVISIONE DI ONERI CONCESSORI, CONDONO E SANZIONI E' STATA TOTALMENTE DESTINATA ALLA SPESA IN CONTO CAPITALE.

IN PARTICOLARE TQALI PROVENTI SONO DESTINATI A FINANZIARE I SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA:

2016 2.01.05.01 2038/00 € 30.000,00 2.09.04.01. 3411/00 € 55.000,00 2.09.06.01 3494/01 € 5.000,00 2.09.01.01 3260/00 € - 2,04,01,01 2445/00 € 20.000,00 2,04,02,01 2485/00 € 20.000,00 2,04,03,01 2525/00 € 22.000,00 2080101 3096/02 € 20.000,00 2,09,01,07 3284/00 € 15.000,002100501 3772/3 € 18.000,00 2040101 2446/3 € 130.000,00 2100501 3772/3 € 18.000,00 ANNO 2016 E 2017 INTERVENTI CAPITOLO 2010501 2038/00 € 30.000,00 2090401 3411/00 € 50.000,00 2090601 3494/01 € 5.000,00 2040101 2445/00 € 20.000,002040201 2485/00 € 20.000,00 2040301 2525/00 € 25.000,00 2080101 3096/02 € 20.000,00 2090107 3284/00 € 15.000,00 2100501 3772/3 € 10.000,00 2040101 24546/03 € 30.000,00 2040201 2485/02 € 300.000,00 2040201 2485/02 € 100.000,00


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Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

IL RICORSO AI MUTUI PASSIVI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, MOLTO UTILIZZATO NELLE SCORSE ANNUALITA', HA AVUTO NEGLI ULTIMI ESERCIZI FINANZIARI UNA NOTEVOLE BATTUTA D'ARRESTO A CAUSA DEI VINCOLI SEMPRE PIU' STRINGENTI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SUL PATTO DI STABILITA', CHE TENDE A RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L'ACCENSIONE DI MUTUI SENZA SFORARE I VINCOLI (SI RICORDA CHE L'ENTRATA DA MUTUI NON RILEVA FRA LE COMPONENTI POSITIVE DEL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA MENTRE LA RELATIVA SPESA RILEVA INVECE FRA QUELLENEGATIVE).

NEL CORSO DEL 2016 NON E' PROGRAMMATA ALCUN RICORSO A MUTUI.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

LA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE RIENTRA NEI PARAMETRI PREVISTI DAL DLGS.267/2000 E SS.MM.II.

("...l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l’anno 2011, l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo annoprecedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui").

IL CALCOLO E' STATO EFFETTUATO NEL SEGUENTE MODO:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DEL CONTO DEL BILANCIO ANNO 2012 = EURO 10.071.744,15 , DI CUI L'8 PER CENTO E' PARI AD EURO 805739,52.

QUOTA INSERITA IN BILANCIO 2014 PER INTERESSI SU MUTUI:

234.102,00 EURO PERCENTUALE DI INCIDENZA SUI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 2012: 2,32% PERTANTO IL PARAMETRO DI CUI AL DLGS.267/2000 RISULTA RISPETTATO.


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Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

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COMUNE DI CASAGIOVE


Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

PER L'ANO 2016 NON SI PREVEDE IL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.


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Esercizio2013

Esercizio2014

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2017

Previsione2018

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

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SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI CASAGIOVE


3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile RAUSO GAETANO

3.1.1 - Descrizione del programma

Il programma si pone l'obiettivo in generale:- Di garantire forme di democrazia partecipativa per ricostruire un rapporto tra istituzioni e società;- di garantire una ampia e capillare informazione al cittadino;In particolare il programma prevede l'adesione al Codice Etico di autoregolamentazione secondo il quale ogni amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudibne e trasparenza nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazioen e dei principi di disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione esigenze dei cittadini.- di garantire principi di equità fiscale e di perequazione attraverso il recupero di tutte le evasioni nella logica di "Pagare tutti per pagare di meno", nel rispetto della capacità contributiva di ognuno, avendo particolare attenzione per i ceti più deboli, gli anziani ed i singoli.In tale ottica è prevista una attività di recupero dell'evasione basandosi su accertamenti a tappeto su tutto il territorio comunale attraverso un censimento di tutti i cespiti imponibili per i vari tributi comunali al fine di assicurare certezze delle entrate e combattere la furbizia di quelli che non pagano.In particolare il programma prevede l'adesione al Codice Etico di autoregolamentazione secondo il quale ogni amministratore deve conformare la sua condotta ai doveri istituzionali di servire la Comunità con diligenza, rettitudibne e trasparenza nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazioen e dei principi di disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dall'art. 54 della Costituzione

3.1.2 - Motivazione delle scelte

I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra.Razionalizzare e semplificare sono le parole d’ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’intera macchina comunale. E’ necessario operare una drastica semplificazione delle procedure amministrative.Tutti i procedimenti devono essere trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti In questa ottica, considerata la scarsità delle risorse pubbliche e la necessità di individuare nuove strategie che migliorano la qualità della vita, è indispensabile attivare partecipazione e dialogo.Intempestività ed inadeguatezza della struttura burocratica nelle risposte che vengono date ai cittadini, incertezza nel pagare il giusto, presenza di evasione nei vari tributi comunali rappresentano sicuramente le principali motivazione da partire per la fissazione delle finalità che con il presente programma politico - amministrativo si intendono realizzare.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

Nell’ambito degli investimenti la scelta di un elenco annuale molto corposo di 10.430.000,00 è legato sia alla necessità di predisporre di strumenti propedeutici all’eventuale possibilità di finanziamento di opera con le misure di accelerazione della spesa in attuazione alla delibera di G.R. N. 148/2013 legate al POR CAMPANIA FESR 2007/2013.In particolare per tale programma sono previsiti i investimenti per euro 7.437.438,00 nel 2015, euro 8.330.000,00 nel 2016 ed euro 16.480.000,00 nel 2017.Tra le opere programmate nel 2015 annoveriamo le seguenti:- RISTRUTTURAZIONE CHIESETTA DI PIAZZA DEGLI EROI euro 1.000.000,00;- VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE EX CASERMA DE MARTINO 1° stralcio euro 2.950.000,00;- VALORIZZAZIONE, GESTIONE E FRUIZIONE EX CASERMA DE MARTINO 2° stralcio euro 1.900.000,00

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Garantire il necessario supporto all’attività del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Organi Istituzionali del Comune.Servizio di segretariato per l’Ufficio del Sindaco (Appuntamenti, Corrispondenza, ecc.).- Provvedere agli adempimenti connessi alla convocazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo.- Provvedere alla liquidazione di indennità al Sindaco ed agli Assessori e dei Gettoni di Presenza ai Consiglieri Comunali.- Comunicare ai capigruppo le delibere di Giunta Comunale in Pubblicazione.- Curare le cerimonie nazionali, i convegni, i congressi.- Assicurare l’assistenza ed il regolare funzionamento dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo.

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Data stampa



La coerenza co i piani regionali del programma è evidenziato dalla concessione di alcuni contributi che la regione, ha concesso all'ente oltre ad una serie di promesse di contributi nelle varie legge di settore, quali la legge 03/2007 EX 51/79,

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

131.361,49131.361,49136.761,30

136.761,30 131.361,49

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

131.361,49131.361,49136.761,30

131.361,49131.361,49136.761,30

136.761,30 131.361,49

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Anno 2018Anno 2017Anno 2016

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

131.361,49

0,00

0,00

131.361,49

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale e gestione del personale



IL PROGRAMMA E' VOLTO A GARANTIRE IL CORRETTO ED EFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA.Il programma si propone di creare un corpo di Polizia municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (incroci, pattugliamenti diurni e serali, controllo dei veicoli in sosta vietata), alla vigilanza sui cantieri edile, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei e fieri, alla attività reèpressiva e preventiva tesa al perseguimento di infrazioni dinamiche.ed infine alla educazione alla osservanza del nuovo codice della strada.Inoltre si rende necessario attuare un sistema di videosorveglianza che sia da deterrente ai vari episodi di macro e micro criminalità.


GARANTIRE ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, CONTROLLI SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI (ABUSIVISMO, IRREGOLARITA'), REGOLARITA' DEL TRAFFICO URBANO, IN COORDINAMENTO CON LE ALTRE AUTORITA' DI P.S.



Gli investimenti di tale programma riguarda soprattutto l'acquisto di attrezzature tencico- informatiche, finanziato con i proventi del C.D.S.oltre alla integrazione di videocamere all'attuale sistema di videosorveglianza per il controllo degli scarichi abusivi di rifiuti.


Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Provvedere alla raccolta ed alla registrazione di delibere e determine.- Curare la registrazione di contratti dell’Ente, la riscossione dei diritti di segreteria e di rogito e procedere all’adozione dei provvedimenti di riparto.- Assicurare la regolare registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza in conformità alle disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 445/2000.- Assicurare il regolare servizio di notifica degli atti e di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.- Predisporre gli atti relativi alla gestione amministrativa del personale, all’applicazione e rispetto della disciplina giuridica che regola la materia:- Curare la programmazione del fabbisogno del personale e di ricognizione e/o rideterminazione della Dotazione Organica.- Assicurarsi del corretto impiego delle risorse di cui al fondo di miglioramento dei servizi per il personale dipendente.- Assicurare l’informazione alle organizzazioni sindacali sulle materie e con le modalità previste dal contratto.- Provvedere alla gestione dei mezzi, apparecchiature e programmi inerenti il servizio, assicurandone il regolare funzionamento.- Curare i provvedimenti di patrocinio e di consulenza legale in favore dell’Ente nei tempi prescritti:mantenere la schedatura di tutte le cause legali in corso e per ogni vertenza predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione ad essa inerente.- Procedere alla liquidazione delle spese telefoniche, previo accurato controllo delle utenze al fine di contenere i costi, nonché alla liquidazione di spese postali.- Assicurare il regolare servizio di pulizia dei locali comunali.- Provvedere alla manutenzione delle auto in dotazione dell’Area.- Provvedere alla liquidazione dei premi assicurativi delle polizze stipulate dall’Ente per responsabilità Civile verso terzi.


LE RISORSE UMANE IMPIEGATE IN QUESTO PROGRAMMA, IN PERCENTUALE PER I VARI PROGETTI DELLO STESSO, SONO:N.1 DIRIGENTE N.2 IMPIEGATI CAT.D N.8 IMPIEGATI CAT.C N.6 IMPIEGATI CAT.B N.3 CAT.A PIU' STRUTTURE E SUPPORTI TECNICI FORNITI DA DITTE ESTERNE NEI CASI IN CUI NON VI SIANO PROFESSIONALITA' INTERNE ALL'ENTE.



ENTRATE SPECIFICHE


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0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.271.268,151.271.268,451.311.238,10

1.276.735,10 1.238.765,15

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.271.268,151.271.268,451.311.238,10

1.271.268,151.271.268,451.311.238,10

1.276.735,10 1.238.765,15

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

1.238.765,45

0,00

0,00

1.238.765,45

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile DOTT. PAONE MICHELE


Il progamma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Coordinare le attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali.- Sovrintendere alla regolarità dei procedimenti contabili e delle modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità.- Curare gli adempimenti fiscali e tributari del Comune, la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari nonché la predisposizione periodica delle denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità.- Provvedere alla registrazione nei documenti contabili delle entrate e delle spese di parte corrente ed in conto capitale, rispettivamente, accertate e riscosse ed impegnate e pagate.- Predisporre i documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità e per a partire la dal 2016 del rispetto dei saldi finanziari di cui la legge 243.-Rapporti con Revisore dei conti - Apporre il Visto attestante la copertura finanziaria sugli atti d’impegno dei Dirigenti responsabili delle spese, segnalando al Segretario ed agli Organi di indirizzo politico eventuali anomalie nella gestione delle risorse.- Apporre il Parere di regolarità contabile sulle delibere degli Organi di Governo.- Provvedere al controllo ed alla Liquidazione dei rendiconti dell’Economo.- Assistere gli Uffici per le rendicontazioni relative a contributi ricevuti dall’Ente.- Effettuare la verifica periodica dei residui attivi e passivi.- Curare i rapporti con la tesoreria Comunale ed i procedimenti per l’espletamento della gara di affidamento del servizio.- Provvedere alla corresponsione del trattamento economico al personale dipendente ed ai conseguenti adempimenti previdenziali ed assistenziali.- Mantenere i rapporti con gli Enti previdenziali, assistenziali e curare gli adempimenti in materia fiscale, stesura ruoli, compilazione posizioni contributive, ecc.- Provvedere alla gestione economica degli amministratori, consiglieri comunali, Commissioni varie, liquidazioni oneri contributivi per amministratori in aspettativa.- Predisporre e rilasciare CERTIFICAZIONE UNICA – Mod. 770.- Assicurare l’assistenza alle Commissioni Consiliari per le materie di competenza ed in particolare alla Commissione Bilancio-Programmazione e Patrimonio


Investire nelle istituzioni scolastiche garantendo tutti i servizi che la normativa vigente pone a carico dei Comuni al fine di garantire agli studenti locali tutto qunato è necessario per fare della scuola una Palestra di vita" rappresenta sicuramente la principale motivazione che ha indotto l'amministrazione a dare ampio risalto al presente programma.Le istituzioni scolastiche, insieme alle associazioni presenti sul territorio, rappresentano per il comune il principale interlocutore per la promozione di progetti per l'educazione alla legalità.



Gli investimenti del programma consistono nella costante di manutenzione di tutti gli edifici comunali già avviate nello scorso esercizi, dei relativi impianti, oltre a garantire la sicurezza degli stabili (art.2 legge 23/1996) nonché l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alle innovazioni didattiche ed alla sperimentazione (art. 1).In sintesi nel 2015 sono programati per tale programma investimenti per euro 3.153.000,00, di cui si segnala l'ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO SCUOLA MILANI CON FONDI PROTEZIONE CIVILE per euro 2.400.000,00, REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PASCOLI DI EURO 1.850.000,00.Tali interventi saranno iseriti nel bilancio annuale una volta definiti le modalità di utilizzo degli stessi come da indicazioni ministeriali.In sintesi nel 2014 sono programati per tale programma investimenti per euro 4.376.000,00, di cui euro oltre a quelli finanziati con "Scuole belle" si segnala l'ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO STRATEGICO SCUOLA MILANI CON FONDI PROTEZIONE CIVILE per euro 2.400.000,00, REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PASCOLI DI EURO 1.850.000,00.


I servizi da erogare sono quelli che la normativa vigente (d.lgs. 297/1994) pone a carico dei comuni per i vari ordine di scuola (materna, elementare e media).La normativa richiamato attribuisce ai Comuni l'0nere di provvedere a:- Edilizia scolastica;- riscaldamento;- illuminazione;servizi;

Data stampa



- spese ecessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, oltre all'arredamento, alla custodia e alla pulizia delle direzioni didattiche.Va rilevato come con l'entrata in vigore della legge 124/99, con il passaggio del personale ATA nei ruoli dell o stato, sono stati introdotte le funzioni miste, cioè quelle funzioni prima espletate dal personle ATA, Iindividuate in base ad apposito Protocollo d'Intesa siglato il 12.09.2000 tra Ministero P.I. ed Enti locali.


OLTRE AL dIRIGENTE POSTO A CAPO DELL'AREA ORGANIZZATIVA.N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA C n. 1 DIPENDENTE DI CATEBORIA B N.1 CAT.A PIU' PERSONALE DI DITTE ESTERNE PREVIO APPALTO DI SERVIZI


RISORSE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA COMUNALE E ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE


ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

179.651,85179.653,85179.652,65

179.652,65 179.651,85

0,00 0,00

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0,000,000,00

179.651,85179.653,85179.652,65

179.651,85179.653,85179.652,65

179.652,65 179.651,85


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

179.653,85

0,00

0,00

179.653,85

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile DOTT. PAONE MICHELE


Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Dare attuazione alle finalità ed obiettivi dell’Amministrazione comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie.- Provvedere allo studio ed all’adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni di evasione ed elusione in campo tributario e fiscale.- Introdurre metodologie di gestione ed organizzazione per il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, dell’azione amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli organi politici.- Curare gli aspetti evolutivi del sistema dei tributi locali, con particolare riferimento all’Imposta Municipale Propria, di recente introduzione.- Provvedere all’accertamento, applicazione,riscossione dei tributi locali ed agli adempimenti relativi all’esecutività degli stessi.- Curare i rapporti con i contribuenti per informazioni, disamina posizioni, contestazioni ecc. nonché per chiarimenti e consulenza su cartelle esattoriali inerenti i tributi.- Accertare il regolare svolgimento delle attività inerenti l’accertamento e la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, Pubbliche Affissioni e TOSAP, affidate al concessionario.- Curare la predisposizione del Regolamento per l’applicazione della TARI ed attività per implementare il nuovo tributo (calcolo tariffe,bollettazione ecc,) - Curare il contenzioso tributario.


La cultura a Casagiove ha il suo centro di azione:Quartiere Militare Borbonico - l’altra Reggia. Tale immobile storico, proprio per la sua valenza di centro e laboratorio di iniziative culturali deve essere potenziato sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista gestionale.



Nel triennio 2015-2017 non sono previstiinvestimenti.L'INTERVENTO PROGRAMMATO NEL TRIENNIO SULL'IMMOBILE Quartiere Militare Borbonico - l’altra Reggia è previsto nel programma 1.


1. Promuovere e favorire lo sviluppo di eventi ed iniziative di carattere culturale e sportive, anche mediante la concessione di patrocini e contributi economici a sostegno, secondo le modalità regolamentari vigenti e gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.2. Assicurare lo svolgimento di ogni attività necessaria per le iniziative programmate ed inerenti manifestazioni artistiche estive e natalizie.3. Provvedere al regolare funzionamento della Biblioteca Comunale, assicurando livelli ottimali di fruizione del servizio da parte dei cittadini


OLTRE AL DIRIGENTE, FANNO PARTE DEL PROGRAMMA LE SEGUENTI RISORSE UMANE:N. 1 DIPENDENTE DI CAT. D N. 1 DIPENDENTE DI CAT. C N. 1 DIPENDENTE DI CAT. B


IMPIANTI COMUNALI, NONCHE' ALTRI IN CONVENZIONE O A CONTRATTO.


ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Data stampa






0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

202.580,31202.580,31228.083,11

185.500,20 162.500,20

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0,000,000,00

0,000,000,00

202.580,31202.580,31228.083,11

202.580,31202.580,31228.083,11

185.500,20 162.500,20


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

162.500,20

0,00

0,00

162.500,20

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

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3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile ING. PARENTE GIAMPAOLO


Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Programmare e controllare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni demaniali e patrimoniali dell’Ente.- Provvedere alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione.- Assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e di telefonia fissa, adottando ogni utile iniziativa per il contenimento dei costi di utenza.4- Garantire la protezione dei dipendenti impegnati nei cantieri comunali.- Provvedere al controllo dei servizi di manutenzione affidati all’esterno.- Provvedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione previste nel Programma delle OO.PP. e portare a compimento quelle in corso.- Provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, alla rilevazione dei beni immobili dell’Ente per il completamento dell’inventario.


PROMUOVERE CRESCITA INDIVIDUALE E SOLIDARIETA' ATTRAVERSO LE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.Lo sport a Casagiove è sempre stato motivo di aggregazione sociale. Numerose sono le associazioni sportive locali presenti sul territorio, che, con la loro azione sociale, contribuiscono alla crescita e formazione di cittadini del futuro con uno spiccato senso civico.Per tale motivo è necessario un riassetto gestionale di tutte le strutture sportive comunali per migliorarne la fruibilità.



Nel triennio 2015-2017 è previsto un intervento dell'esercizio 2017 inerente la realizzazione in projet financing del coomplesso sportivo.


1. Promuovere e favorire lo sviluppo di eventi ed iniziative di carattere sportive, anche mediante la concessione di patrocini e contributi economici a sostegno, secondo le modalità regolamentari vigenti e gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.2.Promuovere la diffusione dello sport tra i giovani e coordinare le attività con le associazioni sportive esistenti sul territorio e con le istituzioni scolastiche.2. Assicurare l’accesso ai finanziamenti, ove previsti, nel settore, provvedendo a tutti gli adempimenti nei tempi prescritti.2. Provvedere alla corretta manutenzione delle strutture sportive.3. Predisporre preventivi ed appalti per interventi di manutenzione, forniture ed acquisto di attrezzature.4. Provvedere al rilascio delle certificazioni di agibilità degli impianti e dei limiti di capienza, per l’esercizio di attività sportive.


N.1 DIRIGENTE N.1 IMPIEGATO CAT.C


IMPIANTI SPORTIVI E NON , COMUNALI E DI TERZI


ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Data stampa






0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

532.009,605.832.009,60152.709,90

102.709,90 102.009,60

50.000,00 430.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

532.009,605.832.009,60152.709,90

532.009,605.832.009,60152.709,90

152.709,90 532.009,60

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)


TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

102.009,60

830.000,00

0,00

932.009,60

67,30 19,2010,90

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico e lavori pubblici



Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Provvedere alla realizzazione di opere pubbliche previste nel Piano e portare a compimento quelle in corso.- Provvedere alla schedatura delle opere pubbliche con indicazione dello stato di attuazione.- Provvedere alla progettazione delle opere affidate all’area e curare gli adempimenti per l’affidamento di incarichi esterni mediante convenzioni con liberi professionisti alla luce delle recenti disposizioni in materia.- Curare tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione delle opere pubbliche dall’approvazione del progetto preliminare al collaudo ed alla contabilità finale, nonché all’agibilità delle stesse ed alle procedure espropriative.- Attuare le procedure per il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle opere pubbliche.- Curare le procedure concernenti le occupazioni di urgenza e gli espropri, portando a compimento i procedimenti entro i termini prescritti.- Assicurare l’assistenza ed il regolare funzionamento delle Commissione Consiliari istituite per le materie di competenza dell’area.- Adottare ogni provvedimento necessario per la sicurezza degli immobili comunali e nei cantieri , ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.


NECESSITA' DI GARANTIRE FUNZIONALITA' E SICUREZZA.



Nel triennio sono programamti investimenti per 1.802.129,00.Nel 2015 è programmato l'intervento di sistemazione delle strade interne per euro 100.000,00 finanziato con fondi regionali, oltre all'intervento di adeguamento intersezione svincolo variante ANAS i cui oneri saranno a carico dell'ANAS.Nel medesimo esercizio è programmata l'accordo transattivo per l'ESPROPRIO PER COLLEGAMENTO VIARIO SS.APPIA SOVRAPPASSI VIA BRESCIA


1. Provvedere alla costante manutenzione delle strade comunali, anche attraverso procedure di esternalizzazione del servizio.2. Eseguire con tempestività gli interventi di rifacimento del manto d’asfalto e dei rappezzi delle strade comunali dissestate segnalate dal Comando Vigili;3. Programmare gli interventi necessari per un’adeguata illuminazione delle vie pubbliche.4. Controllare il servizio di manutenzione e di risparmio ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione affidati all’esterno, in esecuzione della delibera consiliare n. 7/2006.5. Promuovere le azioni necessarie per il contenimento dei consumi energetici.




ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

Data stampa






616.444,33616.444,33664.055,36

659.465,10 611.854,07

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

616.444,33616.444,33664.055,36

616.444,33616.444,33664.055,36

661.465,10 613.854,07

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

611.854,07

2.000,00

0,00

613.854,07

99,70 99,7099,70

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



Il programma consiste nello svolgimeto delle attivià necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:- Garantire gli adempimenti riferiti al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo.- Assicurare la regolare tenuta dei registri di Anagrafe e di Stato Civile.- Provvedere alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di Seggio, degli scrutatori, dei Giudici Popolari di Corte di Appello e di Corte di Assise di Appello.- Provvedere alla gestione dei mezzi, apparecchiature e programmi informatici relativi ai predetti servizi.- Adottare tutte le iniziative necessarie e portare a compimento gli adempimenti per il rilascio della carta d’identità elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.- Assicurare il pagamento delle spese di gestione della C.E.C.- Assicurare gli adempimenti in materia di riservatezza in applicazione del D. Leg.vo n. 196/2003.- Migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza anche mediante l’ottimizzazione delle procedure informatiche.- Assicurare la riscossione dei diritti di Stato Civile e provvedere al versamento delle quote al fondo gestito dal Ministero dell’Interno.- Assicurare il regolare svolgimento di consultazioni elettorali e rendicontazione delle spese nei tempi prescritti.


ASSICURARE UNA VALIDA GESTIONE DEL TERRITORIO, IN ARMONIA CON LE VIGENTI LEGGI STATALI,REGIONALI E COMUNITARIE, OTTIMIZZANDO LE RISORSE A DISPOSIZIONE.



Nel triennio sono programmate opere per euro 3.201.265,77 di cui euro 1.811.265,77 nel 2015, euro 620.000,00 nel 2016 ed euro 390.00,00 nel 2017 Le opere programate per tale programma nel 2015 riguarderanno IL COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNATURA di euro 1.631.968,00 il cui progetto, finanziato con POR FESR 2007-2013 -accellerazione della spesa, è stato ammesso a finanziamento.L'altro investimento riguarda la realizzazione di un centro di raccolta per euro 280.000,00 DALL'APPALTATORE SERVIZIO DI IGIENE URBANA.A tal proposito si rileva che tale opera è stata ogetto di offerta migliorativa dalla ditta risultante aggiudicataria provvisoria dell'affidamento del servizio rifiuti, per cui con l'aggiudicazione definitiva la stessa sarà realizzata del nuovo gestore del servizio.


I servizi da erogare riguarderanno:Il servizio urbanistico e gestione dle territorio;Il servizio di protezione civile;Il servizio idrico;Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;La manutenzione del verde pubblico;Il servizio ambiente




Il programa è sicuramante coerente con i piani regionali, visto la promessa dei contributi e quelli già ottenuti ai sensi della Legge regionali 03/2007 ex 51/78.

ENTRATE SPECIFICHE

50.000,0050.000,00100.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Data stampa






0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

161.562,26161.562,26130.312,26

230.312,26 211.562,26

0,00 0,00

0,00 0,00

50.000,0050.000,00100.000,00

0,000,000,00

161.562,26161.562,26130.312,26

211.562,26211.562,26230.312,26

230.312,26 211.562,26

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

211.562,26

0,00

0,00

211.562,26

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa, Sistema integrato di sicurezza urbana e randagismo

Responsabile CAP. ALTIERO NICOLA


IL PROGRAMMA E' VOLTO A GARANTIRE IL CORRETTO ED EFFICIENTE ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA.Il programma si propone di creare un corpo di Polizia municipale organizzato per risolvere i diversi problemi legati alla circolazione ed in generale al complesso di attività tese a disciplinare il traffico (incroci, pattugliamenti diurni e serali, controllo dei veicoli in sosta vietata), alla vigilanza sui cantieri edile, al controllo degli scarichi abusivi, alla sicurezza del territorio e allo svolgimento ordinato di manifestazioni, cortei e fieri, alla attività reèpressiva e preventiva tesa al perseguimento di infrazioni dinamiche.ed infine alla educazione alla osservanza del nuovo codice della strada.Inoltre si rende necessario attuare un sistema di videosorveglianza che sia da deterrente ai vari episodi di macro e micro criminalità.L’Amministrazione Comunale intende affrontare in condivisione con le istituzioni competenti tutte le problematiche che riguardano la Polizia Locale e la sicurezza urbana informando il cittadino in merito alle azioni che intende intraprendere.Saranno incoraggiate le iniziative del Nucleo Comunale di Protezione Civile e di tutte le altre organizzazioni ed associazioni con finalità sociali operanti sul territorio che si adoperano per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana.Ricorso a sistemi di videosorveglianza con particolare riguardo a zone ed edifici pubblici che sono oggetto di frequenti atti vandalici in collaborazione sinergica con le forze dell’ordine, per un efficace controllo del territorio anche valutando la fattibilità di mettere in rete impianti pubblici e privati;





Le finalità da conseguire con il programma sono:1. Assicurare un adeguato servizio di controllo delle violazioni al codice della strada.2. Svolgere gli adempimenti burocratico-amministrativi relativi alla vigilanza in materia di commercio e pubblici esercizi.3. Vigilare sull’osservanza di leggi e regolamenti comunali ed irrogare le relative sanzioni.4. Potenziare l’attività di controllo del territorio, svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi edilizi e di illeciti ambientali con particolare riferimento all’osservanza delle disposizioni in materia di igiene e conferimento di rifiuti.(Il mancato controllo sarà oggetto di valutazione negativa).5. Controllare la regolare tenuta della sede viaria, segnalando all’U.T.C. ogni dissesto accertato, provvedendo nel contempo ad esporre idonea segnaletica per gli utenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per non esporre l’Ente a spese di risarcimento danni. (Il raggiungimento dell’obiettivo sarà oggetto di valutazione finale);6. Vigilare sul regolare svolgimento dei servizi di igiene ambientale, segnalando ogni disfunzione accertata.7. Assicurare il servizio di vigilanza presso le scuole.8. Collaborare con le altre forze dell’Ordine a tutela della sicurezza dei cittadini ed alla prevenzione, controllo e repressione dei fenomeni di microcriminalità.9. Assicurare un adeguato servizio di vigilanza in occasione di pubbliche manifestazioni e di sagre.10. Collaborare con il gruppo di Protezione Civile per le attività di soccorso e pronto intervento in caso di calamità naturali.11. Provvedere all’istruttoria delle pratiche inerenti il rilascio di autorizzazioni di P.S., le denunce di infortunio, il trattamento sanitario obbligatorio, gli accertamenti anagrafici..12. Assicurare gli adempimenti inerenti la cattura e la custodia dei cani randagi presso strutture regolarmente autorizzate dall’ASL competente territorialmente. Mantenere per detto servizio regolare schedatura dei cani custoditi.13. Ottimizzare l’organizzazione e la regolazione del traffico urbano e del territorio di competenza comunale.14. Aumentare la sicurezza della circolazione stradale attraverso una presenza sistematica di personale sul territorio, presidiando le zone ritenute più trafficate al fine di prevenire e reprimere i comportamenti che violano le norme in materia.15. Assicurare un’adeguata segnaletica stradale verticale ed orizzontale, accertando costantemente lo stato di manutenzione della stessa.16. Adottare le ordinanze in materia di viabilità e di traffico.17. Ottimizzare le modalità di riscossione dei verbali elevati, riducendo i tempi di notifica dei verbali e l’emissione dei ruoli per la riscossione coatta delle somme.18. Accertare la riscossione da parte del concessionario del servizio delle somme iscritte a ruolo.19. Segnalare agli Uffici Finanziari ogni accertata riduzione degli importi stanziati in bilancio per violazione al Codice della Strada, al fine di non compromettere gli equilibri finanziari con previsioni di entrate non riscuotibili.20. Dare attuazione agli obiettivi programmati per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento.


Data stampa



N. 1 FUNZIONARIO RESPONSABILE DI AREA CAT.D3 N.3 VIGILI CAT.D N.9 VIGILI CAT.C di cui 3 a part - time N.1 IMPIEGATO AMM.VO CAT. C N.1 CENTRALINISTA CAT.A



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

698.129,36698.129,36702.382,66

684.129,66 682.629,36

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

698.129,36698.129,36702.382,66

698.129,36698.129,36702.382,66

684.129,66 682.629,36


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

682.629,36

0,00

0,00

682.629,36

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 16 Istruzione prescolastica e dell'infanzia

Responsabile BRASILIO GIUSEPPE


Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione alla vita comunitaria dei cittadini del “futuro”.Una costante attenzione al divenire dei bisogni nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di prevenzione del disagio e certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.La scuola deve diventire centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva. Pertanto è necessario dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi anche di pomeriggio.Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, garantendo strutture efficienti, sostenendo l'istituzione scolastica e propmuovere progetti che abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività civiche come:- Il Consiglio comunale dei ragazzi;- l'educazione stradale;- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.Il programma comprende le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai sensi del D.Lgs. 297/94.In particolare si propone la costante manutenzione dei vari edifici, Il programma propone attività parascolastiche, quali gite di istruzione, ed altre attività in grado di preparare gli alunni ad affrontare le difficoltà che la vita propone.Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la normativa vigente pone a capo agli enti locali, quali il servizio mensa.








ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

193.972,15193.972,15323.972,15

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

Data stampa




172.972,15 172.972,15

151.000,00 21.000,00

0,00 0,00

193.972,15193.972,15323.972,15

193.972,15193.972,15323.972,15

323.972,15 193.972,15

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

172.972,15

21.000,00

0,00

193.972,15

53,40 89,2089,20

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 17 Istruzione primaria e secondaria



Il rapporto tra scuola e Comune è fondamentale per la formazione e per la reale partecipazione alla vita comunitaria dei cittadini del “futuro”.Una costante attenzione al divenire dei bisogni nell’età evolutiva e un’adeguata Risposta formativa saranno garanzia di prevenzione del disagio e certezza di costruire un futuro equilibrato e solidale.La scuola deve diventire centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di cittadinanza attiva. Pertanto è necessario dar vita ad una scuola aperta, dove le istituzioni scolastiche cittadine possano accogliere i ragazzi anche di pomeriggio.Per giungere a tanto occorre promuovere una scuola pubblica di qualità, garantendo strutture efficienti, sostenendo l'istituzione scolastica e propmuovere progetti che abbiano come obiettivo il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in attività civiche come:- Il Consiglio comunale dei ragazzi;- l'educazione stradale;- la tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico.Il programma comprende le attività di competenza del comune per i servizi da erogare alle scuole presenti sul territorio ai sensi del D.Lgs. 297/94.In particolare si propone la costante manutenzione dei vari edifici, Il programma propone attività parascolastiche, quali gite di istruzione, ed altre attività in grado di preparare gli alunni ad affrontare le difficoltà che la vita propone.Nel programma rientrano infine tutti i servizi di assistenza scolastica che la normativa vigente pone a capo agli enti locali, quali il servizio mensa.





1. Assicurare la funzionalità di beni mobili e suppellettili presso le scuole, nonché la fornitura di beni di consumo, attivando le procedure di gara nei tempi necessari al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività.2. Mantenere rapporti con frequenza periodica con i dirigenti scolastici per le segnalazioni di interventi necessari per il funzionamento delle scuole.3. Provvedere alla liquidazione delle spese per utenze telefoniche attivate presso i plessi scolastici, previo controllo delle stesse ed interventi di contenimento della spesa, nonché alle spese necessarie per consumo di energia elettrica e per riscaldamento.4. Consentire ad inizio dell’anno scolastico la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.Provvedere alla fornitura di libri e sussidi didattici agli alunni meno abbienti frequentanti le scuole medie ed all’assegnazione di borse di studio.




ENTRATE SPECIFICHE

0,000,002.405.144,57

39.686,9739.686,9739.686,97

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

Data stampa






3.710.823,18210.823,18244.073,28

144.790,75 144.510,15

2.519.114,07 3.581.000,00

0,00 0,00

39.686,9739.686,972.444.831,54

0,000,000,00

3.710.823,18210.823,18244.073,28

3.750.510,15250.510,152.688.904,82

2.663.904,82 3.725.510,15

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

144.510,15

81.000,00

0,00

225.510,15

5,40 3,9064,10

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all'istruzione e Diritto allo Studio


Il programma si pone l'opbiettivo di garantire gli adempimenti per assicurare il regolare svolgimento dei servizi di trasporto degli alunni e di refezione scolastica e provvedere alla riscossione dei proventi nella misura e con le modalità fissate dagli organi di governo.








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

27.000,0027.000,0027.000,00

77.003,4077.003,4077.003,40

104.003,40 104.003,40

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

27.000,0027.000,0027.000,00

77.003,4077.003,4077.003,40

104.003,40104.003,40104.003,40

104.003,40 104.003,40


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)


TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

104.003,40

0,00

0,00

104.003,40

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



Data stampa



3.1 - Programma n. 23 Biblioteca e attività culturali e interventi diversi nel set Valorizzazione dei beni di interesse storico


IL PROGRAMMA ANNOVERA SVARIATE ATTIVITA' QUALI LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, INIZIATIVE CULTURALI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI, EVENTI MUSICALI, ECC.





1. Promuovere e favorire lo sviluppo di eventi ed iniziative di carattere culturale e sportive, anche mediante la concessione di patrocini e contributi economici a sostegno, secondo le modalità regolamentari vigenti e gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.2. Assicurare lo svolgimento di ogni attività necessaria per le iniziative programmate ed inerenti manifestazioni artistiche estive e natalizie.3. Provvedere al regolare funzionamento della Biblioteca Comunale, assicurando livelli ottimali di fruizione del servizio da parte dei cittadini


N.1 DIRIGENTE N.1 IMPIEGATO CAT.C DUE IMPIEGATE ex DIPENDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA (BIBLIOTECA)



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

6.566,006.566,006.566,00

91.035,6191.035,6191.740,10

6.566,006.566,006.566,00

0,000,000,00

91.035,6191.035,6191.740,10

97.601,6197.601,6198.306,10


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Data stampa



98.306,10 97.601,61

0,00 0,00

0,00 0,00

98.306,10 97.601,61

Spesa corrente



TOTALE

97.601,61

0,00

0,00

97.601,61

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero



PROMOZIONE DELLO SPORT E DI EVENTI RICREATIVI





. Promuovere e favorire lo sviluppo di eventi ed iniziative di carattere sportive, anche mediante la concessione di patrocini e contributi economici a sostegno, secondo le modalità regolamentari vigenti e gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.2.Promuovere la diffusione dello sport tra i giovani e coordinare le attività con le associazioni sportive esistenti sul territorio e con le istituzioni scolastiche.2. Assicurare l’accesso ai finanziamenti, ove previsti, nel settore, provvedendo a tutti gli adempimenti nei tempi prescritti.2. Provvedere alla corretta manutenzione delle strutture sportive.3. Predisporre preventivi ed appalti per interventi di manutenzione, forniture ed acquisto di attrezzature.4. Provvedere al rilascio delle certificazioni di agibilità degli impianti e dei limiti di capienza, per l’esercizio di attività sportive.




ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.016.001,5016.001,5016.001,50

0,000,000,00

0,000,000,00

5.016.001,5016.001,5016.001,50

5.016.001,5016.001,5016.001,50


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)


Data stampa



15.001,50 15.001,50

0,00 5.000.000,00

0,00 0,00

15.001,50 5.015.001,50


Spesa corrente



TOTALE

15.001,50

0,00

0,00

15.001,50

100,00 0,30100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 25 Giovani









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.500,151.500,151.500,15

500,05 500,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.500,151.500,151.500,15

1.500,151.500,151.500,15

500,05 500,05


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

500,05

0,00

0,00

500,05

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 26 Sviluppo e valorizzazione del turismo









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

5.000,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

5.000,005.000,005.000,00

5.000,005.000,005.000,00

5.000,00 5.000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio


l programma è legato all'attività di edilizia privata e urbanistica;





1. Curare l’istruttoria dei provvedimenti di adozione ed approvazione di strumenti urbanistici generale ed attuativi e loro varianti, nonché le procedure di pubblicazione ed atti collegati.2. Curare i provvedimenti di attuazione del Piano di Zona approvato dall’Ente, con l’assegnazione dei lotti disponibili, l’istruttoria delle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, il controllo dei versamenti dovuti dagli assegnatari per esproprio ed oneri concessori.3. Assicurare, in via prioritaria, il controllo e la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio.4. Controllare i versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione, attivando i procedimenti sanzionatori per i versamenti fuori termine od omessi.5. Nell’ambito del controllo degli oneri concessori, fornire un servizio all’utenza mediante l’informazione delle rate in scadenza (Il mancato raggiungimento dell’obiettivo sarà oggetto di valutazione finale).6. Assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti inerenti l’attività edilizia (Permesso di costruire, Autorizzazione, DIA, Condoni, Ordinanze di demolizione, ecc.).7. Definire le pratiche di condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003 e portare a compimento nell’anno le pratiche di cui al condono ex lege 47/’85 e 724/’94 (Il mancato raggiungimento dell’obiettivo sarà oggetto di valutazione finale).8. Provvedere alla liquidazione dei contributi di cui alla legge 219/’81, sulla base degli stati di avanzamento e/o stati finali dei lavori (Il mancato raggiungimento dell’obiettivo sarà oggetto di valutazione finale).9. Assicurare l’assistenza alle commissioni comunali per le materie di competenza dell’area in materia di Urbanistica e Territorio.10. Adempimenti in materia ascensori e montacarichi.11. Attività di competenza per determinazione valore aree edificabili ai fini ICI ed IMU. Attività di notifica di sopravvenuta edificabilità delle aree ex art. 31, comma 20, della legge 27/12/2002 N° 289.




ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

Data stampa




42.502,2542.502,2561.502,25

17.501,25 17.501,25

15.000,00 15.000,00

0,00 0,00

42.502,2542.502,2561.502,25

42.502,2542.502,2561.502,25

32.501,25 32.501,25

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

17.501,25

15.000,00

0,00

32.501,25

53,80 53,8053,80

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 31 Servizio integrato dei Rifiuti


Il programma consiste nel dare prosieguo ed intensificazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e sviluppo delle raccolte differenziate, in osservanza degli indirizzi contenuti nella pianificazione sovracomunale, con riferimento anche all’incentivazione in favore dei cittadini





2. Istruire e seguire tutte le pratiche attinenti la gestione del servizio.3. Adottare gli atti di liquidazione per i servizi di igiene urbana effettivamente e regolarmente erogati.4. Adottare i provvedimenti sanzionatori per l’abbandono incontrollato dei rifiuti.5. Assicurare gli interventi di salvaguardia dell’ambiente.Dare esecuzione alle ordinanze sindacali a tutela dell’incolumità e della salute pubblica in materia di ecologia ed ambiente.6. Curare le modalità dei conferimenti, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili onde garantire la distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti, promuovendo il recupero degli stessi ed assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi, in attuazione del piano per l’organizzazione ed attuazione dei servizi di raccolta differenziata.7. Gestire le situazioni di crisi e di emergenza rifiuti che possano determinarsi per la sospensione temporanea dei conferimenti in discarica e per agitazioni del personale del CUB.8. Curare le richieste di classificazione d’industria insalubre.




ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

2.614.343,412.614.343,412.614.343,41

0,000,000,00

0,000,000,00

2.614.343,412.614.343,412.614.343,41

2.614.343,412.614.343,412.614.343,41


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)


Data stampa



2.614.343,41 2.614.343,41

0,00 0,00

0,00 0,00

2.614.343,41 2.614.343,41


Spesa corrente



TOTALE

2.614.343,41

0,00

0,00

2.614.343,41

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.099.619,801.099.619,801.450.922,21

1.052.748,56 1.023.496,34

322.050,19 60.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.099.619,801.099.619,801.450.922,21

1.099.619,801.099.619,801.450.922,21

1.374.798,75 1.083.496,34


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)


TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

1.023.496,34

60.000,00

0,00

1.083.496,34

76,60 94,5094,50

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 41 Viabilità, Pubblica illuminazione e infrastrutture stradali







Provvedere alla costante manutenzione delle strade comunali, anche attraverso procedure di esternalizzazione del servizio.2. Eseguire con tempestività gli interventi di rifacimento del manto d’asfalto e dei rappezzi delle strade comunali dissestate segnalate dal Comando Vigili;3. Programmare gli interventi necessari per un’adeguata illuminazione delle vie pubbliche.4. Controllare il servizio di manutenzione e di risparmio ed efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione affidati all’esterno, in esecuzione della delibera consiliare n. 7/2006.5. Promuovere le azioni necessarie per il contenimento dei consumi energetici.




ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.470.501,00566.501,00777.816,12

502.816,12 395.501,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.470.501,00566.501,00777.816,12

1.470.501,00566.501,00777.816,12


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente 391.501,0069,10 27,8075,80

Data stampa



225.000,00 1.025.000,00

0,00 0,00

727.816,12 1.420.501,00



TOTALE

125.000,00

0,00

516.501,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 42 Sistema di protezione civile


Il programma consiste nelle attività seguenti:1. Assicurare gli adempimenti previsti dal piano di protezione civile dell’ente in caso di calamità naturali.2. Coordinare il gruppo comunale di protezione civile.3. Dare attuazione agli adempimenti demandati al centro di protezione civile secondo le norme regolamentari vigenti.4. Collaborare con gli enti preposti per gli interventi di prevenzione e l’informazione della popolazione sui progetti di evacuazione in caso di calamità.








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,0022.773,75

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.000,2011.000,2048.956,45

11.000,20 11.000,20

60.730,00 0,00

0,00 0,00

0,000,0022.773,75

0,000,000,00

11.000,2011.000,2048.956,45

11.000,2011.000,2071.730,20


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



11.000,20

0,00

0,00

15,30 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



71.730,20 11.000,20TOTALE 11.000,200,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 47 Interventi per i minori, gli anziani, le famiglie, e per soggetti a rischio di esclusione sociale


Il programma è impostato su un' adeguata attenzione alle politiche sociali, dei minori e giovanili ed alle condizioni degli anziani e dei disabili attraverso iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita.La famiglia, cellula fondamentale della società, agenzia educativa per eccellenza, Scuola di formazione alla condivisione e alla responsabilità, deve avere un canale preferenziale nella programmazione di un’amministrazione pubblica.Recuperare il ruolo centrale della famiglia nella costruzione del bene comune è oggi più che mai una priorità.Garantire la sicurezza del territorio, non è Necessariamente costruire un clima repressivo, ma attivare invece strumenti preventivi per garantire la pacifica e sicura convivenza della comunità.La partecipazione all'Ambito Territoriale garantirà all'Ente di conseguire gli obietivi del Piano Territoriale per l'attuazione della legge 328/200.Gli obiettivi generali del Piano tendono a sviluppare i rapporti di collaborazione tra i diversi enti pubblici partecipanti e mira a coinvolgere, nella realizzazione degli interventi e valutazione della loro efficacia, gli organismi del terzo settore allo scopo di valorizzare le risorse della comunità territoriale sulla cultura dei diritti e delle prestazioni sociali, oltre che ad assicurarle tramite una rete di servizi.Esso vuole inoltre anche strutturare un maggiorearricchimento dei percorsi formativi ed educativi, un apiù diffusa consapevolezza circa la paternità e maternià responsabili, i diritti dei minori, delle donne, dei cittadini poveri ed emarginati, degli immigrati, dei disabili, degli anziani, contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti colpiti e una maggiore partecipazione dei cittadini in genere all'organizzazione del proprio ambiente di vita, stimolandone il protagonismo





Con tale progetto si garantiranno le seguenti attività:- Vigilare sulle attività previste dal piano di intervento e dei servizi ex L.328/2000. - Dare attuazione all’iniziative programmate in favore degli anziani non di competenza dell’Ambito C/7 - Curare le pratiche per integrazione canoni di locazione L. 431/98.- Attivare ogni utile iniziativa e secondo gli indirizzi degli organi di governo per fronteggiare il disagio degli anziani nei mesi con particolare rialzo delle temperature climatiche, avvalendosi anche dell’intervento della Protezione Civile Comunale.- Assicurare l’assistenza ed il Regolare funzionamento della competente Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Consulta Salute Mentale.Con tale progetto si garantiranno le seguenti attività:- Assicurare il regolare svolgimento dei servizi in favore della popolazione minorile di sostegno, prevenzione e/o rimozione di disagio sociale attraverso interventi economici, affido familiare od a case famiglie.- Promuovere e garantire il regolare svolgimento delle iniziative in favore della gioventù.- Assicurare l’assistenza necessaria per il regolare funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.- Assicurare il regolare servizio, l’adeguata campagna di informazione all’utenza ed il potenziamento della rete.




ENTRATE SPECIFICHE

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

Data stampa






560.185,17560.185,17637.382,23

631.881,98 554.684,92

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

560.185,17560.185,17637.382,23

560.185,17560.185,17637.382,23

632.881,98 555.684,92

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

554.684,92

1.000,00

0,00

555.684,92

99,80 99,8099,80

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale


Il programma comprende tutte le attività inerenti il cimitero comunale








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

80.400,0080.400,0080.400,00

83.606,2083.606,2088.601,20

151.001,20 146.006,20

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,000,000,00

80.400,0080.400,0080.400,00

83.606,2083.606,2088.601,20

164.006,20164.006,20169.001,20

161.001,20 156.006,20


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)


TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

146.006,20

10.000,00

0,00

156.006,20

93,80 93,6093,60

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 61 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , Industria PMI e Artigianato e Artigianato









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

500.000,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

755.100,5555.100,5555.100,45

50.600,00 50.600,10

0,00 0,00

0,00 0,00

500.000,000,000,00

0,000,000,00

755.100,5555.100,5555.100,45

1.255.100,5555.100,5555.100,45

50.600,00 50.600,10


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

50.600,10

0,00

0,00

50.600,10

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

202.305,00212.508,00221.339,00

43.610,00 38.489,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

202.305,00212.508,00221.339,00

202.305,00212.508,00221.339,00

43.610,00 38.489,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

41.590,00

0,00

0,00

41.590,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

223.890,00215.575,00206.934,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

223.890,00215.575,00206.934,00

223.890,00215.575,00206.934,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

ENTRATE VARIE

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2


Altre spese correnti

COMUNE DI CASAGIOVE

0,0001

960.862,6402

147.500,8003

149.500,0004

0,0005

569.217,0006

199.755,0007

0,0011

2.026.835,44

490.000,3001

490.000,30

128.971,0001

0,0002

0,0006

128.971,00

59.000,0001

0,0002

59.000,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente


TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 136.761,30

0,00 1.315.895,34

0,00 179.652,65

15.000,00 224.583,11

0,00 102.709,90

0,00 662.055,36

0,00 353.067,26

0,00 9.000,10

15.000,00 2.983.725,02

0,00 691.129,66

0,00 691.129,66

0,00 172.972,15

0,00 169.790,75

0,00 104.003,40

0,00 446.766,30

0,00 67.305,00

0,00 32.501,25

0,00 99.806,25

Altre spese per redditi da capitale

8.500,00 128.261,30 0,00

40.000,00 260.170,36 52.662,24

13.650,00 18.501,85 0,00

11.000,00 49.083,11 0,00

0,00 99.709,60 0,00

45.500,00 47.338,36 0,00

12.000,00 141.312,26 0,00

0,00 8.000,00 0,00

130.650,00 752.376,84 52.662,24

38.000,00 161.129,36 2.000,00

38.000,00 161.129,36 2.000,00

13.500,00 30.501,15 0,00

0,00 165.290,30 0,00

0,00 104.003,40 0,00

13.500,00 299.794,85 0,00

2.500,00 5.805,00 0,00

0,00 32.501,25 0,00

2.500,00 38.306,25 0,00

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

0,00

2.200,10

0,00

0,00

3.000,30

0,00

0,00

1.000,10

6.200,50

0,00

0,00

0,00

4.500,45

0,00

4.500,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





COMUNE DI CASAGIOVE

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

187.100,0004

77.000,0009






Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00 16.001,50

0,00 16.001,50

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00

0,00 46.502,25

0,00 46.502,25

0,00 2.614.343,41

0,00 1.128.872,02

0,00 81.901,09

0,00 3.825.116,52

0,00 542.816,12

0,00 542.816,12

0,00 11.000,20

0,00 11.000,20

0,00 636.382,23

0,00 159.001,20


0,00 16.001,50 0,00

0,00 16.001,50 0,00

0,00 5.000,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00

0,00 41.502,25 5.000,00

0,00 41.502,25 5.000,00

0,00 2.614.343,41 0,00

0,00 699.713,26 60.000,00

0,00 81.901,09 0,00

0,00 3.395.957,76 60.000,00

0,00 330.816,12 212.000,00

0,00 330.816,12 212.000,00

4.500,00 6.500,20 0,00

4.500,00 6.500,20 0,00

12.800,00 14.765,18 0,00

7.000,00 70.001,20 5.000,00


Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369.158,76

0,00

369.158,76

0,00

0,00

0,00

0,00

421.717,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





COMUNE DI CASAGIOVE

264.100,00

43.100,0002

43.100,00

0,0001

0,0002

0,0003

0,00

0,0001

0,00

3.012.006,74






TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 795.383,43

0,00 55.100,45

0,00 55.100,45

0,00 20.775,10

0,00 265.819,92

0,00 30.793,00

0,00 317.388,02

0,00 221.339,00

0,00 221.339,00

15.000,00 10.057.074,72


19.800,00 84.766,38 5.000,00

6.500,00 5.500,45 0,00

6.500,00 5.500,45 0,00

0,00 0,00 20.775,10

0,00 0,00 265.819,92

0,00 0,00 30.793,00

0,00 0,00 317.388,02

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

215.450,00 5.137.651,96 654.050,26


Interessi passivi

421.717,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.576,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.339,00

221.339,00

221.339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine


medio-lungo termine

04 0,00

05 0,00

06 0,00

11 0,00

0,00

01 0,00

0,00

01 0,00

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

04 0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi


Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Altri servizi generali

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione non universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio idrico integrato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


3.500,00

50.000,00

2.000,00

6.250,00

61.750,00

19.253,00

19.253,00

151.000,00

3.044.114,07

3.195.114,07

0,00

0,00

322.050,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

50.000,00

2.000,00

6.250,00

61.750,00

19.253,00

19.253,00

151.000,00

3.044.114,07

3.195.114,07

15.000,00

15.000,00

322.050,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


breve termine


medio-lungo termine

05 0,00

0,00

05 0,00

0,00

01 0,00

0,00

04 0,00

09 0,00

0,00

0,00



dell'ente





CAPITALE


finanziarie





Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


24.272,00

346.322,19

235.000,00

235.000,00

60.730,00

60.730,00

1.000,00

10.000,00

11.000,00

3.929.169,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.272,00

346.322,19

235.000,00

235.000,00

60.730,00

60.730,00

1.000,00

10.000,00

11.000,00

3.944.169,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data stampa

COMUNE DI CASAGIOVE



PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


breve termine


medio-lungo termine



dell'ente





CAPITALE


finanziarie






PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI CASAGIOVE



02 0,00 206.934,00 0,00 206.934,00

0,00 206.934,00 0,00 206.934,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionariRimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

COMUNE DI CASAGIOVE


LO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 106 DEL 11/11/2015 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. 118 DEL 02/12/2015.


SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI CASAGIOVE

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria

Anno 2016Disponibilità finanziaria

Anno 2017 Disponibilità finanziaria

Anno 2018TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2016 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

5.800.000,00 11.600.000,00 20.680.000,003.280.000,00

5.700.000,00 5.300.000,00 14.150.000,003.150.000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 6.200.000,00 6.200.000,000,00

0,00 0,00 0,000,00

100.000,00 100.000,00 330.000,00130.000,00

0,00 0,00 0,000,00

98.400,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE

Ufficio Stazione appaltante:


COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI CASAGIOVE

Data stampa

Anno 2016 Anno 2018Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

100.000,00 100.000,00 400.000,00200.000,00

0,00 0,00 550.000,00550.000,00

0,00 0,00 130.000,00130.000,00

0,00 0,00 2.400.000,002.400.000,00

4.900.000,00 0,00 4.900.000,000,00

800.000,00 400.000,00 1.200.000,000,00

0,00 3.500.000,00 3.500.000,000,00

0,00 500.000,00 500.000,000,00

0,00 400.000,00 400.000,000,00

0,00 1.200.000,00 1.200.000,000,00

0,00 5.000.000,00 5.000.000,000,00

0,00 500.000,00 500.000,000,00

5.800.000,00 11.600.000,00 20.680.000,003.280.000,00

5.800.000,00 11.600.000,00 20.680.000,003.280.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sistemazione viabilità interna 11° intervento

Adeguamento edificio scuola elementare A. Moro

Interventi di consolidamento scuola Rodari

Adeguamento sismico Edificio Strategico Scuola Milani - Int Prot_ne Civile

Quartiere Militare Borbonico - L'Altra Reggia

Conversione struttura comunale Piazza Degli Eroi - Caserma

Adeguamento sismico scuola Pascoli

Completamento bretella sovrappassi ferroviario SS. Appia

Prolungamento Via Lombardia

Mercato cittadino

Stadio Comunale

Realizzazione parco Urbano area attualmente destinata ad "ar

TOTALE COMUNE DI CASAGIOVE

TOTALE COMPLESSIVO

Anno 2017

Stradali e opere di urbanizzazione

Manutenzione

Edilizia scolastica Manutenzione


Edilizia scolastica Ristrutturazione

Beni culturali Recupero

Altre opere pubbliche Ristrutturazione



Manutenzione


Manutenzione

Altre opere pubbliche Nuova costruzione

Sport e spettacolo Nuova costruzione

Parchi e manutenzione verde pubblico

Nuova costruzione

Missione:


Servizi istituzionali, generali e di gestione

COMUNE DI CASAGIOVE

Data stampa

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

0,00 2017 2018

550.000,00 2016 2016

130.000,00 2016 2016

2.400.000,00 2016 2017

0,00 2018 2018

0,00 2017 2017

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

200.000,00 2016 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00 2018 2018

0,00

3.080.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

3.280.000,00

6

2

3

4

7

5

11

12

1

8

9

10

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2018ELENCO ANNUALE 2016

Conversione struttura comunale Piazza Degli Eroi - Caserma

TOTALE Servizi istituzionali, generali e di gestione

Adeguamento edificio scuola elementare A. Moro MINGIONE UBALDO

Interventi di consolidamento scuola Rodari MINGIONE UBALDO

Adeguamento sismico Edificio Strategico Scuola Milani - Int Prot_ne Civile

Adeguamento sismico scuola Pascoli

TOTALE Istruzione e diritto allo studio

Quartiere Militare Borbonico - L'Altra Reggia

TOTALE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Stadio Comunale

TOTALE Politiche giovanili, sport e tempo libero

Realizzazione parco Urbano area attualmente destinata ad "ar

TOTALE Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sistemazione viabilità interna 11° intervento MINGIONE UBALDO

Completamento bretella sovrappassi ferroviario SS. Appia

Prolungamento Via Lombardia

TOTALE Trasporti e diritto alla mobilità

Mercato cittadino

TOTALE Sviluppo economico e competitività

TOTALE COMPLESSIVO

1.200.000,00

550.000,00

130.000,00

2.400.000,00

3.500.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

500.000,00

400.000,00

500.000,00

400.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

6.580.000,00

4.900.000,00

5.000.000,00

500.000,00

1.300.000,00

1.200.000,00

20.680.000,00

45214210-5

45214200-2

45214200-2

45233141-9

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

COMUNE DI CASAGIOVE

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITICOMUNE DI CASAGIOVE


% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile

applicato 3.3

1010100 6.506.523,20

0,00

6.506.523,20 ,43 %

1010300 0,00

0,00

0,00 %

1010400 0,00 %

1030100 1.324.156,33 -

1000000 7.830.679,53

2010100 570.824,27 -

2010500 0,00 -

0,00 -

0,00 %

2000000 570.824,27

3010000 1.323.655,30 6,87 %

3020000 220.000,00 %

3030000 4.500,00 %

3050000 202.127,00 %

3000000 1.750.282,30

4020000 3.177.918,32 -

3.177.918,32 -

0,00 -

0,00 %

4030000 10.000,00 -

0,00 -

0,00 -

10.000,00 %

4040000 0,00 %

4050000 225.000,00 %

4000000 3.471.795,88

5010000 0,00 %

5000000 0,00

13.623.581,98

10.151.786,10

3.471.795,88

DENOMINAZIONEStanziamenti di

bilancio

Accantonamento effettivo di

bilancio

TipologiaAccantonamento

obbligatorio al fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

27.819,92 27.819,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

27.819,92 27.819,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

91.000,00 91.000,00

0,00 147.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

91.000,00 238.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

118.819,92 265.819,92

118.819,92 265.819,92

0,00 0,00

Data stampa

COMUNE DI CASAGIOVE


Valutazioni finali

Gli obiettivi e le attività specificate nella terza sezione"Programmi e progetti", con le motivazioni delle scelte, le finalità da conseguire e le risorse finanziarie per la loro reaolizzazione, sono da ritenersi coerenti con i piani di sviluppo, di settore e con gli atti programamtici della regione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - … 2016...termine di presentazione del DUP è STATO DIFFERITO...

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