COMUNE DI BAGNACAVALLO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2016 - 2018 1

PREMESSA

Gli obiettivi prioritari e strategici dell’Amministrazione sono stati definiti nel programma di mandato, ripreso nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP). Per diversi obiettivi sono già state attivate le azioni finalizzate al loro raggiungimento. Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica e quella operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La scelta di anticipare l'approvazione del bilancio, in controtendenza rispetto agli ultimi anni, è motivata dalla volontà di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio, che condiziona pesantemente la gestione della spesa, con particolare riferimento a quella relativa agli investimenti.La redazione del Documento di programmazione del Comune di Bagnacavallo è strettamente connessa con quella del Dup dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a cui si rimanda per completare il quadro operativo di riferimento.Un documento di programmazione non dovrebbe essere un adempimento fine a se stesso. Affinché la valenza di questo documento sia tale però dev'essere coerente con il programma di governo, con gli indirizzi di finanza pubblica e con la pianificazione dell'ente locale. Le norme che si sono susseguite hanno invece sostanzialmente disatteso i principi di programmazione.La pesante congiuntura economica, nonostante i primi segnali di ripresa, continua a rendere difficile il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Tuttavia la tesi secondo la quale il ritiro delle politiche pubbliche aprirebbe quasi automaticamente spazio alla vitalità del mercato e alle autonome risposte della società civile mostra palesemente la corda. Anzi, accade spesso che gli stessi che chiedono tagli e sacrifici alla pubblica amministrazione chiedano allo stesso tempo più presenza, più iniziative e più fondi pubblici. Di norma, di fronte alla riduzione delle risorse, le alternative che si presentano al decisore politico sono le seguenti: - chiusura o ridimensionamento dei servizi;- riduzione degli standard di qualità; - riordino o riorganizzazione delle strutture;- cambiamento delle forme di gestione;- taglio dei trasferimenti a famiglie, imprese e associazioni;- aumento delle entrate tributarie ed extratributarie. È nella scelta o nella combinazione di queste alternative che si misura il concreto indirizzo politico di ogni amministrazione. La storia, la realtà e la cultura del nostro territorio da un lato e gli indirizzi di mandato dall’altro portano a escludere chiusure, riduzioni di qualità dei servizi e tagli drastici ai trasferimenti verso famiglie, imprese ed associazioni. Arginare il possibile impoverimento delle famiglie è e resta una priorità di questa amministrazione, come anche promuovere e incentivare una buona occupazione attraverso legalità e regole chiare e condivise.Pertanto i bilanci del mandato, ferma restando l’attenzione alla eliminazione di eventuali spese sacrificabili e alla sobrietà della gestione, dovranno

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comporre un mix delle altre opzioni, privilegiando le politiche di riordino organizzativo e di cambiamento delle forme di gestione dei servizi, a livello comunale e di Unione dei Comuni.Tali azioni si rendono necessarie non solo per reggere l’urto dei tagli che si sono susseguiti nel tempo, ma per garantire la sostenibilità dei servizi pubblici nel medio periodo e, ove possibile, per reperire risorse da destinare al loro sviluppo. Posto che, di norma, gli interventi organizzativi e gestionali richiedono un arco di tempo pluriennale, le strategie di cambiamento dovranno essere distribuite su più bilanci, prevedendo scadenze e risultati attendibili e verificabili. Sempre in coerenza con il programma di mandato sarà assegnata la priorità agli investimenti. Dopo anni di calo della spesa in conto capitale, l’intenzione è di imprimere una svolta e in particolare di concentrare nel primo anno lo sforzo maggiore, per influire sulla ripresa, pur nei limiti della finanza locale. Tale scelta è dettata dalla necessità di garantire la migliore cura della città, la sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, gli interventi sull'edilizia scolastica e i processi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Sarà data priorità agli investimenti ritenuti indispensabili e urgenti e a quelli in grado di intercettare contributi di altri enti (fondi europei, statali e regionali) e di privati.Partecipazione, trasparenza, legalità e sicurezza sono le premesse indispensabili per creare un contesto in grado di favorire la ripresa economica. Per questo la Giunta ritiene prioritario l'impegno volto ad assicurare la massima trasparenza possibile sul proprio operato e la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche della comunità.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato in coerenza con il quadro normativo di riferimento, con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.Pur in presenza di alcuni segnali positivi di ripresa economica, occorre comunque continuare ad attivare tutte le energie positive della nostra comunità per costruire una responsabilità diffusa: imprese, attività commerciali e artigianali, rappresentanze, volontariato, cittadini, tutti devono fare la loro parte per ricostruire un senso del bene comune e del vivere insieme.Pertanto riteniamo fondamentale mettere in rete tutte le risorse della nostra comunità, investendo sulle relazioni tra le persone, dalla promozione culturale alla tutela dell’ambiente e coinvolgendo attivamente i cittadini nell’attività amministrativa, per condividere insieme le scelte più importanti per la nostra città.Per rendere però efficace la nostra azione dovremo continuare a impegnarci su quella che ha rappresentato in questi anni la più importante innovazione amministrativa, cioè l’Unione. Occorre però essere consapevoli che essa costituisce un'importante opportunità ma che è anche necessario procedere a un'attenta analisi e revisione dell'impianto organizzativo e procedurale messo in atto, proponendo una sorta di manutenzione straordinaria del sistema Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

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DUP 2016– 2017 – 2018

Il DUP 2016/2018, approvato dalla Giunta nella seduta del 26 novembre 2015 con deliberazione n. 218 e presentato al Consiglio nella seduta del 30 novembre 2015, assumeva come riferimento per la determinazione delle risorse finanziarie 2016 - 2018 il contesto generale individuato dal disegno di legge approvato dal Governo nel CdM del 15 ottobre. Ad oggi la Legge di stabilità non è ancora stata approvata e quindi tutti i ragionamenti che andremo a fare presuppongono che l’approvazione della Legge confermi sostanzialmente i contenuti del disegno di legge per i quali si rimanda al DUP già approvato dalla Giunta.

La gestione 2015 si è caratterizzata per l’utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spesa corrente e il pluriennale, annualità 2016 e 2017, evidenziava, per il mantenimento dell’equilibrio, un fabbisogno aggiuntivo di risorse, rispetto al 2015, rispettivamente di €. 630.000 e € 850.000.In tale contesto l’amministrazione si poneva come obiettivo quello di non crescere la pressione impositiva e le tariffe di servizi, ricercando l’equilibrio nella riduzione delle spese, con riferimento sia a quelle ancora gestite direttamente che a quelle gestite in unione e/o aumentando le entrate da recupero evasione. Il ricorso al ridimensionamento dei servizi e all’aumento dell’imposizione era ipotizzato unicamente come manovra di “salvaguardia”.

Tali obiettivi permangono, pur evidenziando la crescente difficoltà del Comune nel reperimento di nuove risorse e nella riduzione dei costi senza che questi si traducano in diminuzione di servizi. L’acquisizione nel 2015 del fondo IMU/TASI non preventivato inizialmente e la sua conferma, anche se per un importo inferiore, nel 2016, il trasferimento straordinario da parte dell’Unione nel 2016 e la politica di contenimento delle spese consentono di disporre di un ulteriore anno per individuare nuove soluzioni nelle modalità di erogazione dei servizi che si traducano di fatto in interventi di natura strutturale.

La manovra IMU/TASI proposta dal Comune, a partire dall’esercizio 2014, confermata per il 2015, trova riscontro in un valore equivalente sul bilancio 2016 - 2018, ipotizzando che il gettito riferibile alla prima casa sia sostanzialmente assorbito da un trasferimento equivalente da parte dello Stato.

I trasferimenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sono diminuiti nel 2016 rispetto al 2015 di oltre €. 115.000, e confermati sostanzialmente anche per il 2017 e 2018, pur ribadendo che la ricerca di economie e razionalizzazioni ed eventuali scelte di ridimensionamento dei servizi deve considerare anche quelli esternalizzati all’Unione.

Tra le manovre di “salvaguardia”, oltre a quelle già citate, è ipotizzabile il differimento di cinque esercizi del rimborso delle quote capitale di alcuni mutui, in quanto la ripresa dei pagamenti di dette quote interviene a fronte di minori spese nel frattempo determinatesi correlate alle estinzioni di posizioni debitorie e quindi liberando di fatto margini gestionali per il periodo di differimento per circa €. 600.000/anno. Questa soluzione proposta con

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specifico riferimento alla previsione pluriennale (2017 – 2018) consente, ad invarianza delle altre condizioni, di raggiungere gli equilibri di bilancio e di disporre di ulteriore tempo per individuare interventi di natura strutturale, confidando nel contempo che le politiche rivolte ai Comuni possano segnare dei miglioramenti.

Il piano degli investimenti preventivato, la cui fattibilità è condizionata dalla effettiva acquisizione delle corrispondenti risorse, prevede l’avvio di spese per oltre 2.000.000 di euro nel 2016, 4.000.000 nel 2017 e 3.700.000 nel 2018. L’assunzione di mutui è prevista unicamente nell’esercizio 2018 per euro 2.390.000, incidendo sulla gestione corrente a partire dal 2020 nella logica di mantenere gli equilibri di bilancio determinati dalla rinegoziazione dei mutui come sopra detto.Intervento prioritario è la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli, in relazione al quale sono già disponibili risorse per euro 3.543.474,74 sul bilancio 2015, come da delibera C.C. n. 61 del 26/10/2015, e tutti quegli interventi che sono cofinanziati da altri soggetti, non trascurando la manutenzione straordinaria del patrimonio.

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018ENTRATA

Il bilancio di previsione 2016 – 2017 – 2018 prevede stanziamenti di entrata/spesa distintamente per esercizio per €. 24.266.277,77 €. 22.419.011,28 e €. 22.114.767,74.Le dinamiche del bilancio (2012 – 2018) sono rappresentate negli allegati alla presente relazione.

Il prospetto sotto riportato rappresenta il confronto all’entrata tra la gestione 2016 e quella della previsione assestata 2015

ENTRATA 2016 - 2015 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Tito

lo ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Previsione assestata 2015 Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10.120.291,60 10.079.108,39 - 41.183,21 -0,41%

2Trasferimenti correnti 1.418.439,21 1.312.946,98 - 105.492,23 -7,44%3Entrate extratributarie 1.887.735,42 2.064.660,37 176.924,95 9,37%4Entrate in conto capitale 4.842.520,09 5.098.134,88 255.614,79 5,28%

5Entrate da riduzione di attività finanziarie - - - ===

5

6Accensione di prestiti 2.031.525,26 - - 2.031.525,26 -100,00%

7Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.700.000,00 3.400.000,00 700.000,00 25,93%

9Entrate per partite di giro 2.862.500,00 2.009.000,00 - 853.500,00 -29,82%Totale entrata 25.863.011,58 23.963.850,62 - 1.899.160,96 -7,34%

ENTRATE TRIBUTARIELe entrate tributarie diminuiscono rispetto l’esercizio 2015 di €. 41.183,21. Tale diminuzione non ha effetti negativi sul bilancio in quanto correlata alla TARI, per la quale l’imposta è determinata a copertura totale dei costi del servizio.

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati - specifica

Riferimenti Previsione

assestata 2015 Previsione 2016 2016-2015 Varia

z%

ICI / IMU ORDINARIA 3.040.000,00 3.040.000,00 - 0,00%ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI - - - ===ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO 270.000,00 270.000,00 - 0,00%ADDIZIONALE IRPEF 1.720.000,00 1.720.000,00 - 0,00%TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI - 34.000,00 34.000,00 ===

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME - - - ===

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 19.000,00 19.000,00 - 0,00%TARI riscossa attraverso altre forme 2.626.781,51 2.551.898,30 - 74.883,21 -2,85%ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 300,00 - - 300,00 -100,00%

Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.444.996,18 94.996,18 - 1.350.000,00 -93,43%

QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE - - - ===

FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO 999.213,91 2.349.213,91 1.350.000,00 135,11%Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 10.120.291,60 10.079.108,39

- 41.183,21 -0,41%

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Come si vede dal prospetto la minore entrata per TASI di €. 1.350.000 è compensata in misura corrispondente nei trasferimenti a titolo di “Fondo sperimentale di riequilibrio”, si rileva attività di recupero TARI per €. 34.000 (sanzioni e interessi) e una minore entrata sulla TARI derivante da conguagli 2014 contabilizzati sul 2015. Tutte le entrate derivanti da imposte sono considerate ad invarianza di aliquote.La gestione della TARI 2016 è ipotizzata sostanzialmente corrispondente a quella del 2015 in termini di entrata, spesa. Nel 2015 si è attivata una convenzione con una soggetto esterno per l’attività di accertamento e liquidazione. Il corrispettivo per tale attività è commisurato al 19% oltre IVA del riscosso. In bilancio è rappresentato il costo dell’operazione (€.34.000) e l’entrata per le sole sanzioni ed interessi (€. 34.000) in quanto il recupero per evasione/elusione è contabilizzato nella gestione residui. Ad oggi gli insoluti 2014 rispetto all’emesso sono circa 216.000 euro (8,66% dell’emesso) con un fondo rischi di €. 227.000 eccedente quindi di €. 11.000 rispetto il fabbisogno teorico. Nel PEF 2014 sono caricati insoluti per €. 101.000, mentre nel PEF 2015 per €. 113.000. L’accantonamento complessivo relativo all’emesso 2015 è di €. 205.000. L’accantonamento previsto nel bilancio 2016 è di €. 239.000. Gli incassi 2015 sono sostanzialmente in linea con quelli del 2014. E’ ipotizzabile che l’attività di accertamento e recupero riconduca il valore degli insoluti a quello considerato in sede di PEF, liberando conseguentemente le risorse accantonate in eccedenza indicativamente oltre €. 100.000/anno.

Come si vede nel prospetto non si prevedono variazioni relativamente all’addizionale IRPEF. L’aliquota 2015 (8/1000 ed esenzione per i redditi fino a €. 8.000) è confermata anche per il 2016 e l’entrata prevista in €. 1.720.000.

Il fondo di solidarietà comunale contabilizzato tra le imposte e tasse evidenzia, come già detto, una variazione in aumento esattamente corrispondente alla variazione in diminuzione dell’imposta sulla prima casa.

TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti diminuiscono di €. 105.492,23. Nel 2015 nei trasferimenti correnti è contabilizzata la donazione “Minguzzi” per €. 350.000, entrata non ripetibile sull’esercizio 2016, mentre i trasferimenti dell’Unione passano da €. 40.000 del 2015 a €. 378.716 del 2016.

Trasferimenti correnti

Tipo

logi

a

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TIPOLOGIA

Previsione assestata 2015

Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.048.614,87 1.243.346,98 194.732,11 18,57%

20102Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 352.419,94 50.000,00 - 302.419,94 -85,81%

20103Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 17.404,40 19.600,00 2.195,60 12,62%

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20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private - - - ===

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo - - - ===Trasferimenti correnti 1.418.439,21 1.312.946,98 - 105.492,23 -7,44%

I trasferimenti dallo Stato compensativi diminuiscono di €. 65.000 relativamente al fondo IMU/TASI (€. 242.000/2015 - €. 177.000/2016) calcolati in misura proporzionale allo stanziamento previsto a livello nazionale nel disegno di legge di stabilità.

Nel 2016 l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha operato, attingendo dall’avanzo di amministrazione presunto per €. 2.098.478, un trasferimento ai Comuni destinato a ridurre l’imposizione fiscale. (Preconsuntivo Unione – avanzo presunto C.U n. 60 del 25 novembre 2015 - Schema bilancio Unione 2016 - 2018 G.U n. 234 del 10 dicembre 2015 ) La quota spettante a Bagnacavallo è di €. 378.716, in ragione della propria contribuzione alla costituzione delle risorse Nell’esercizio 2015, l’Unione, ha operato un trasferimento di €. 1.040.000, la quota di competenza di Bagnacavallo è di €.40.000.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie aumentano di €. 176.924,25, registrando un aumento per €. 38.400 nei “Proventi derivati dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, e per €. 144.760,10 nei “Rimborsi e altre entrate correnti” in gran parte riconducibili al parziale recupero del credito IVA (€. 100.000) e ai rimborsi per spese elettorali (€. 55.000)

Entrate extratributarie

Tipo

logi

a

ENTRATA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TIPOLOGIA

Previsione assestata 2015

Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 907.744,71 900.815,37 - 6.929,34 -0,76%

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 346.350,00 384.750,00 38.400,00 11,09%

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 7.100,00 7.100,00 - 0,00%

8

30400Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 164.305,81 165.000,00 694,19 0,42%

30500Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 462.234,90 606.995,00 144.760,10 31,32%Entrate extratributarie 1.887.735,42 2.064.660,37 176.924,95 9,37%

Per quanto attiene all’entrata relativa alle sanzioni per violazioni al codice della strada l’aumento di €. 40.000è correlato ad un aumento di €. 10.000 del relativo “fondo rischi” alla spesa ed è proposto in linea con l’attuale andamento di tali poste.

ENTRATE IN CONTO CAPITALELe risorse in conto capitale considerate ammontano a €. 4.768.768,80 per il 2016, €. 1.213.000,00 per il 2017 e per €. 3.724.525,26 per il 2018.

Fonti di finanziamento spese in conto capitale

Previsione assestata 2015

Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

Risorse correnti 219.400,00 - - 219.400,00 -100,00%Avanzo 1.892.574,45 - - 1.892.574,45 -100,00%

ALIENAZIONE TERRENI E GIACIMENTI 65.900,00 1.163.500,00 1.097.600,00 1665,55%

ALIENAZIONE FABBRICATI NON RESIDENZIALI - 150.000,00 150.000,00 ===

PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE 85.000,00 90.000,00 5.000,00 5,88%Alienazione di attrezzature n.a.c. - - - ===Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 675,00 - - 675,00 -100,00%ALIENAZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE 700,00 - - 700,00 -100,00%

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 100.000,00 100.000,00 - 0,00%

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 1.188.784,63 2.925.768,80 1.736.984,17 146,11%

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE 250.000,00 10.000,00 - 240.000,00 -96,00%

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PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE 495.295,67 329.500,00 - 165.795,67 -33,47%ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE 2.651.400,29 - - 2.651.400,29 -100,00%TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE 877,98 - - 877,98 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - - - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI 3.886,52 - - 3.886,52 Totale 6.954.494,54 4.768.768,80 - 2.185.725,74 -31,43%

Fonti di finanziamento spese in conto capitale

Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Totale triennio

ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI 1.163.500,00 398.000,00 191.264,00 1.752.764,00 ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI 150.000,00 - - 150.000,00 PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 100.000,00 - - 100.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 2.925.768,80 400.000,00 700.000,00 4.025.768,80

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE 10.000,00 - - 10.000,00

PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE 329.500,00 325.000,00 351.736,00 1.006.236,00 ACCENSIONE DI PRESTITI - - 2.391.525,26 2.391.525,26Totale 4.768.768,80 1.213.000,00 3.724.525,26 9.706.294,06

Le risorse analiticamente considerate sono rappresentate nel prospetto sotto riportato: Specifica Riferimenti 2016 2017 2018 TotaleConcessioni edilizie Oneri di urbanizzazione 329.500,00 325.000,00 351.736,00 1.006.236,00

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Aree cimiteriali Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 Terreni e giacimenti Area via Cristofori 84.180,00 84.180,00 Terreni e giacimenti Area via Caduti di Brescia 760.736,00 398.000,00 191.264,00 1.350.000,00 Terreni e giacimenti Area via Buozzi 20.824,00 20.824,00 Terreni e giacimenti Area via Stradello 232.000,00 232.000,00 Terreni e giacimenti Frustolo area campo calcio Bagnacavallo inedificabile 14.000,00 14.000,00 Terreni e giacimenti Tratto stradale carraia S.Antonio 2.000,00 2.000,00 Terreni e giacimenti Tratto strdale via Rotella superiore 1.000,00 1.000,00 Terreni e giacimenti Frustolo terreno in via Martino Tarroni 48.760,00 48.760,00 Fabbricati non res. Ex scuole Boncellino 150.000,00 150.000,00

Trasf. Regione

Riorganizzazione uffici e spazi comunali e ripristino facciata Palazzo Comunale + risparmio energetico ( Fondi DUP per euro 250.000 RER prot. 0709101 del 29/9/2015) 250.000,00 250.000,00

Trasf. RegioneAdeguamento norme antincendio Polo scolastico Villanova – Quota Scuole Elementari - G.R. 303 del 2015 42.000,00 42.000,00

Trasf. RegioneAdeguamento norme antincendio Polo scolastico Villanova – quota scuole Materne - G.R. 303 del 2015 56.000,00 56.000,00

Trasf. RegioneAdeguamento norme antincendio Polo scolastico Villanova – Quota Scuole Elementari - G.R. 303 del 2015 42.000,00 42.000,00

Trasf. RegioneInterventi per la prevenzione del rischio sismico - S.M. Luigi Graziani - Corpo A - DPCM 8/7/2014 459.257,13 459.257,13

Trasf. RegioneInterventi per la prevenzione del rischio sismico - S.M. Luigi Graziani - Corpo B - DPCM 8/7/2014 751.511,67 751.511,67

Trasf. Regione Formazione bacino di laminazione via Redino/ via Boncellino 100.000,00 100.000,00

Trasf. Regione Realizzazione/riqualificazione percorsi ciclabili 90.000,00 90.000,00 Trasf. Regione Intervento riqualificazione centro storico (TERZA FASE) 400.000,00 400.000,00 Trasf. Regione Diagnosi energetiche edifici comunali 10.000,00 10.000,00

Trasf. ProvinciaIntervento straordinario asili Nido (a fronte contributo provinciale) 10.000,00 10.000,00

Trasf. RegioneIntervento riqualificazione energetica polo scolastico Villanova 700.000,00 700.000,00

Trasf. RegioneSostituzione coperture tensostatiche campi da tebnnis Bagnacavallo – contributo regionale ex L. 13 25.000,00 25.000,00

Trasf. Stato Intervento illuminazione campo da calcio di Villanova, 100.000,00 100.000,00 Trasf. Regione Percorso ciclonaturalistico fiume Senio 100000,00 100.000,00

Trasf. RegioneIntervento riqualificazione edificio “EX MERCATO COPERTO” 300000,00 300.000,00

11

Trasf. Regione Realizzazione pista ciclabile via Rossetta, 700.000,00 700.000,00

MutuiProgettazione 97.700 FRI - Sottopasso 1^ stralcio realizzo FRI 4.527.000 - 2^ stralcio realizzo diretto 1.250.000 2.331.525,26 2.331.525,26

Mutui Acquisto casello da RFI finalizzato a intervento sottopasso 60.000,00 60.000,00 Totali 4.768.768,80 1.213.000,00 3.724.525,26 9.706.294,06

Nel bilancio di previsione tra le entrate è contabilizzato il “Fondo Pluriennale Vincolato” distintamente con riferimento al finanziamento della spesa corrente e in conto capitale ad esso correlato.

Descrizione Consuntivo

2014 Previsione

assestata 2015 PREVISIONE

2016

VARIAZIONE 2016 SU

ASSESTATATO 2015 V

aria

zion

e%

PREVISIONE 2017

PREVISIONE 2018

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE 119.473,78 83.155,12 82.378,23 - 776,89 -0,93% 83.242,73 83.242,73

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI 3.601.327,02 2.063.345,53 220.048,92 - 1.843.296,61 -89,34% 2.765.768,80 -

TOTALE FPV 3.720.800,80 2.146.500,65 302.427,15 - 1.844.073,50 -90,27% 2.849.011,53 83.242,73

Il fondo pluriennale vincolato parte corrente è correlato a spese di natura corrente già finanziate negli esercizi precedenti, la cui spesa si sostiene effettivamente nel presente esercizio o negli esercizi successivi. Tali spese sono generalmente riconducibili agli istituti della produttività da erogarsi in base al processo di valutazione. Il fondo pluriennale vincolato parte investimenti è correlato a spese in conto capitale già finanziate negli esercizi precedenti, la cui spesa si sostiene effettivamente nel presente esercizio o negli esercizi successivi. A titolo esemplificativo le spese relative ai lavori sono finanziate nell’esercizio in cui sono affidate e sono contabilizzate distintamente in base agli stati di avanzamento (crono programma)

SPESA

Il prospetto sotto riportato rappresenta il confronto alla spesa tra la gestione 2016 e quella del bilancio assestato 2015

SPESA 2015 - 2016 PER TITOLI - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011

Tito

lo SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI

Previsione assestata 2015 Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

12

1Spese correnti 12.354.034,15 12.250.055,49 - 103.978,66 -0,84%2Spese in conto capitale 11.049.365,33 4.988.817,72 - 6.060.547,61 -54,85%

3Spese per incremento attività finanziarie - - - ===

4Rimborso di prestiti 1.563.516,00 1.618.404,56 54.888,56 3,51%

5Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 2.700.000,00 3.400.000,00 700.000,00 25,93%

7Spese per conto di terzi e partite di giro 2.862.500,00 2.009.000,00 - 853.500,00 -29,82%TOTALE SPESA 30.529.415,48 24.266.277,77 - 6.263.137,71 -20,52%

SPESA CORRENTE

Analizzando la spesa corrente rileviamo una variazione in diminuzione rispetto ai valori del bilancio assestato 2015 di €. 103.978,66 in relazione alle varie “missioni”come sotto specificate.

SPESA - Missioni di parte corrente

Mis

sion

i

SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MISSIONI

Previsione assestata 2015

Previsione 2016 2016-2015 Va

riaz%

1Servizi istituzionali generali e di gestione 3.252.893,88 3.371.249,71 118.355,83 3,64%

3Ordine pubblico e sicurezza 588.983,55 566.227,41 - 22.756,14 -3,86%4Istruzione e diritto allo studio 1.169.348,55 1.125.848,89 - 43.499,66 -3,72%

5Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive 898.530,86 897.024,50 - 1.506,36 -0,17%

6Politiche giovanili, sport e tempo libero 222.110,49 186.327,93 - 35.782,56 -16,11%7Turismo 70.760,15 71.238,33 478,18 0,68%

8Assetto del territorio ed edilizia abitativa 293.349,17 267.569,53 - 25.779,64 -8,79%

9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.887.734,85 2.948.684,94 60.950,09 2,11%

10Trasporti e diritto alla mobilità 592.323,07 558.100,00 - 34.223,07 -5,78%11Soccorso civile 15.920,07 18.885,68 2.965,61 18,63%

12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.496.922,29 1.506.998,96 10.076,67 0,67%

13

14Sviluppo economico e competitività 96.554,61 88.152,99 - 8.401,62 -8,70%20Fondi e accantonamenti 606.832,12 499.982,61 - 106.849,51 -17,61%50Debito pubblico 161.770,49 143.764,00 - 18.006,49 -11,13%

Totale spesa corrente per missione 12.354.034,15 12.250.055,49

- 103.978,66 -0,84%

SPESA CORRENTE PER MACROAGGREGATI

Mac

roag

greg

ati

SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MACROAGGREGATI

Previsione assestata 2015

Previsione 2016 2016-2015 Varia

z%

1Redditi da lavoro dipendente 1.567.587,68 1.622.465,88 54.878,20 3,50%2Imposte e tasse a carico dell'ente 150.896,04 153.028,64 2.132,60 1,41%3Acquisto di beni e servizi 5.160.258,56 5.185.018,12 24.759,56 0,48%4Trasferimenti correnti 4.301.960,23 4.247.488,24 - 54.471,99 -1,27%7Interessi passivi 164.089,08 145.266,00 - 18.823,08 -11,47%

9Rimborsi e poste correttive delle entrate 139.897,47 126.806,00 - 13.091,47 -9,36%10Altre spese correnti 869.345,09 769.982,61 - 99.362,48 -11,43%

Totale spesa corrente per macroaggregati 12.354.034,15 12.250.055,49 - 103.978,66 -0,84%

La variazione in aumento in relazione alla varie tipologie di costi è rappresentata nel prospetto sotto riportato: Per comprendere la dinamica delle spese è opportuno chiarire che la previsione dell’esercizio è articolata su quattro livelli distinti:BO = somme stanziate nell’esercizio, finanziate nell’esercizio e spese nell’esercizio;BF = somme stanziate nell’esercizio, finanziate nell’esercizio e spese negli esercizi successivi;BR = somme stanziate nell’esercizio, finanziate negli esercizi precedenti e spese nell’esercizio;BV = somme stanziate nell’esercizio, finanziate negli esercizi precedenti e spese negli esercizi successivi.

Le spese BF di un esercizio costituiscono le spese BR o BV dell’esercizio successivo.

14

Le spese BF e BV non sono impegnate nell’esercizio in cui sono iscritte. M

acro

aggr

egat

i

SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI

Assestato 2015 - BO

Assestato 2015 - BR Assestato 2015

Assestato 2015 - BF

Esercizio 2015 (BO + BF)

1Redditi da lavoro dipendente 1.413.009,08 77.486,29 1.490.495,37 77.092,31 1.490.101,392Imposte e tasse a carico dell'ente 139.941,29 5.668,83 145.610,12 5.285,92 145.227,213Acquisto di beni e servizi 5.160.258,56 - 5.160.258,56 - 5.160.258,564Trasferimenti correnti 4.301.960,23 - 4.301.960,23 - 4.301.960,237Interessi passivi 164.089,08 - 164.089,08 - 164.089,08

9Rimborsi e poste correttive delle entrate 139.897,47 - 139.897,47 - 139.897,4710Altre spese correnti 869.345,09 - 869.345,09 - 869.345,09

Totale spesa corrente per macroaggregati 12.188.500,80 83.155,12 12.271.655,92 82.378,23 12.270.879,03

Mac

roag

greg

ati

SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - TITOLI

Previsione 2016 BO

Previsione 2016 - BR

Previsione 2016

Previsione 2016 - BF

Esercizio 2016 (BO + BF)

Variazione 2016 su 2015 per valori comparabili

1Redditi da lavoro dipendente 1.467.479,48 77.092,31 1.544.571,79 77.894,09 1.545.373,57 55.272,182Imposte e tasse a carico dell'ente 142.394,08 5.285,92 147.680,00 5.348,64 147.742,72 2.515,513Acquisto di beni e servizi 5.185.018,12 - 5.185.018,12 - 5.185.018,12 24.759,564Trasferimenti correnti 4.247.488,24 - 4.247.488,24 - 4.247.488,24 - 54.471,997Interessi passivi 145.266,00 - 145.266,00 - 145.266,00 - 18.823,08

9Rimborsi e poste correttive delle entrate 126.806,00 - 126.806,00 - 126.806,00 - 13.091,4710Altre spese correnti 769.982,61 - 769.982,61 - 769.982,61 - 99.362,48

Totale spesa corrente per macroaggregati 12.084.434,53 82.378,23 12.166.812,76 83.242,73 12.167.677,26 - 103.201,77

La previsione 2016 di €. 12.250.055,49è costituita da stanziamenti di spesa BO per €. 12.084.434,53 (somme stanziate nell’esercizio, finanziate nell’esercizio e spese nell’esercizio), BR per €. 82.378.,23 (somme stanziate nell’esercizio, finanziate negli esercizi precedenti e spese nell’esercizio – si veda BF del 2015) e BF per €. 83.242,73 (somme stanziate nell’esercizio, finanziate nell’esercizio e spese negli esercizi successivi).

I trasferimenti all’Unione dei Comuni diminuiscono di €. 115.699,97 rispetto al 2016, distintamente per “missione” nei termini sotto riportati. Anche nell’esercizio 2017è prevista una riduzione della spesa per effetto della cessazione della “perequazione pasti”e così nel 2018 si conferma la spesa 2017.

15

Trasferimenti all'UnioneM

issi

oni

Missioni di parte corrente IMPEGNI 2014 Assestato 2015 PREVISIONE

2016 2016-2015 Varia

z% PREVISIONE

2017 PREVISIONE

2018

1Servizi istituzionali generali e di gestione 943.357,20 923.876,47 856.352,77 - 67.523,70 -7,31% 856.352,77 856.352,77

3Ordine pubblico e sicurezza 540.474,97 538.488,45 536.077,41 - 2.411,04 -0,45% 536.077,41 536.077,41 4Istruzione e diritto allo studio 882.704,29 915.281,24 877.288,89 - 37.992,35 -4,15% 842.370,44 842.370,44

5Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive 1.615,67 267,55 - - 267,55 -100,00% - -

6Politiche giovanili, sport e tempo libero 15.595,37 16.460,49 16.392,93 - 67,56 -0,41% 16.392,93 16.392,93

7Turismo 22.169,99 24.297,15 26.593,33 2.296,18 9,45% 26.593,33 26.593,33

8Assetto del territorio ed edilizia abitativa 220.485,20 226.806,21 229.369,53 2.563,32 1,13% 229.369,53 229.369,53

9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 122.835,42 129.619,24 131.934,22 2.314,98 1,79% 131.934,22 131.934,22

10Trasporti e diritto alla mobilità - - - - === - - 11Soccorso civile 10.027,40 9.380,07 5.965,68 - 3.414,39 -36,40% 5.965,68 5.965,68

12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.346.116,21 1.271.335,21 1.268.538,96 - 2.796,25 -0,22% 1.268.538,96 1.268.538,96

14Sviluppo economico e competitività 125.168,99 96.554,61 88.152,99 - 8.401,62 -8,70% 88.152,99 88.152,99 Totale per missioni di parte corrente 4.230.550,71 4.152.366,69 4.036.666,72 - 115.699,97 -2,79% 4.001.748,27 4.001.748,27

La spesa per il personale (ruolo e comandi ) aumenta di €. 40.650 ed è correlata ad un aumento per rinnovi contrattuali di € 24.690 in relazione ai quali è atteso un rimborso parziale da parte dello Stato, ad un aumento per spese di personale per consultazioni elettorali di €. 22.000 in relazione alle quali è atteso un rimborso paritetico da parte dello Stato e ad una diminuzione delle spese relative ai comandi per €. 14.042. Per valori comparabili la spesa per il personale diminuisce di €. 6.040.

Legenda Previsione

assestata 2015 Previsione

2016 2016-2015 Varia

z%

Rinnovo contrattuale

Consultazioni elettorali

Previsione 2016

comparata

Scostamenti su 2015 per

valori comparabili

COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 926.193,55 947.335,00 21.141,45 2,28% 19.219,30 928.115,70 1.922,15

16

STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10.373,50 10.373,50 - 0,00% 10.373,50 -ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 173.202,85 173.937,61 734,76 0,42% 173.937,61 734,76

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 36.062,30 41.166,09 5.103,79 14,15% 41.166,09 5.103,79ALTRE SPESE DI PERSONALE 2.475,00 - - 2.475,00 -100,00% - - 2.475,00STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - 17.000,00 17.000,00 === 17.000,00 - -

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO 314.193,09 325.638,15 11.445,06 3,64% 5.470,57 5.000,00 315.167,58 974,49

CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO 10.330,74 11.511,38 1.180,64 11,43% 11.511,38 1.180,64

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3.700,00 3.000,00 - 700,00 -18,92% 3.000,00 - 700,00CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR 10.412,38 10.798,84 386,46 3,71% 10.798,84 386,46

ALTRI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 1.126,06 2.000,00 873,94 77,61% 2.000,00 873,94ASSEGNI FAMILIARI 2.031,92 2.031,92 - 0,00% 2.031,92 -TOTALE 1.490.101,39 1.544.792,49 54.691,10 3,67% 24.689,87 22.000,00 1.498.102,62 8.001,23

PERSONALE COMANDATO 116.547,44 102.506,00 - 14.041,44 -12,05% 102.506,00 - 14.041,44TOTALE PERSONALE 1.606.648,83 1.647.298,49 40.649,66 1.600.608,62 - 6.040,21Le spese per beni e servizi aumentano di €. 25.000 sostanzialmente tutti riconducibili alla gestione delle spese elettorali per le quali è atteso un trasferimento paritetico da parte dello Stato.

Relativamente ai crediti in essere alla data odierna riferiti alle gestioni 2014 e precedenti è stato operato il relativo accantonamento in sede di chiusura dell’esercizio 2014 per €. 1.056.171,45. La congruità di tale accantonamento è stata verificata durante la gestione 2015 e sarà rideterminata con l’approvazione del rendiconto 2015 con l’analisi dei crediti relativi a tale esercizio.Nel 2016 gli accantonamenti operati sono determinati nei termini sotto riportati con riferimento alla specifica posta di entrata:

17

Servizi

Fondo svalutazione crediti 2015

Fondo svalutazione crediti 2016

Variazione 2016 su 2015

CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 79.000,00 79.000,00 -CDC AMBIENTE 305.153,42 239.000,00 - 66.153,42CDC POLIZIA LOCALE 126.000,00 136.000,00 10.000,00Totali 510.153,42 454.000,00 - 56.153,42

Servizi Entrata 2015 Entrata 2016Variazione 2016

su 2015CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 270.000,00 270.000,00 -CDC AMBIENTE 2.626.781,51 2.551.898,30 - 74.883,21CDC POLIZIA LOCALE 340.000,00 380.000,00 40.000,00Totali 3.236.781,51 3.201.898,30 - 34.883,21

Servizi Saldo 2015 Saldo 2016Variazione 2016

su 2015CDC IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 191.000,00 191.000,00 -CDC AMBIENTE 2.321.628,09 2.312.898,30 - 8.729,79CDC POLIZIA LOCALE 214.000,00 244.000,00 30.000,00Totali 2.726.628,09 2.747.898,30 21.270,21

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono previste nei termini sotto riportati:SPESA - Missioni - investimenti

Mis

sion

i

SPESA - Classificazione DPCM 28 dicembre 2011 - MISSIONI PREVISIONE 2016

PREVISIONE 2017

PREVISIONE 2018 Triennio 2016/2018

1Servizi istituzionali generali e di gestione 639.567,88 860.000,00 50.000,00 1.549.567,88

3Ordine pubblico e sicurezza 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00 4Istruzione e diritto allo studio 2.618.768,80 1.663.768,80 68.000,00 4.350.537,60

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5Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività produttive 38.966,00 30.000,00 30.000,00 98.966,00

6Politiche giovanili, sport e tempo libero 215.500,00 35.000,00 35.000,00 285.500,00

8Assetto del territorio ed edilizia abitativa 212.000,00 7.000,00 7.000,00 226.000,00

9Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

10Trasporti e diritto alla mobilità 1.105.000,00 1.245.000,00 3.456.525,26 5.806.525,26

12Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 121.015,04 100.000,00 40.000,00 261.015,04

Totale investimenti per missioni 4.988.817,72 3.978.768,80 3.724.525,26 12.692.111,78

Spesa 2016 2017 2018 Totale triennio Note

Spesa 1 (BO) 2.003.000,00 1.213.000,00 3.724.525,26 6.940.525,26 Spesa 1= Investimenti programmati e realizzati nello stesso esercizio

Spesa 2 (BF) 2.765.768,80 - - 2.765.768,80 Spesa 2= Investimenti programmati in un esercizio e realizzati successivamente

Spesa 3 (BR) 220.048,92 2.765.768,80 - 2.985.817,72 Spesa 3= Investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi nell'esercizio

Spesa 4 (BV) - - - - Spesa 4= Investimenti programmati negli esercizi precedenti da realizzarsi negli esercizi successivi

Totale spesa al titolo II 4.988.817,72 3.978.768,80 3.724.525,26 12.692.111,78

Entrata PREVISIONE

2016 PREVISIONE

2017 PREVISIONE

2018 Triennio

2016/2018 NoteRisorse disponibili 4.768.768,80 1.213.000,00 3.724.525,26 9.706.294,06 Risorse disponibili nell'esercizio

FPV (Fondo Pluriennale vincolato) 220.048,92 2.765.768,80 - 2.985.817,72 Transito delle risorse già accertate per il finanziamento degli interventi differiti

Totale fonti di finanziamento 4.988.817,72 3.978.768,80 3.724.525,26 12.692.111,78

Fonti di finanziamento spese in conto capitale Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Totale triennio ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI 1.163.500,00 398.000,00 191.264,00 1.752.764,00 ALIENAZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI 150.000,00 - - 150.000,00

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PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 100.000,00 - - 100.000,00

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE 2.925.768,80 400.000,00 700.000,00 4.025.768,80 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE 10.000,00 - - 10.000,00 PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE 329.500,00 325.000,00 351.736,00 1.006.236,00 ACCENSIONE DI PRESTITI - - 2.391.525,26 2.391.525,26 Totale 4.768.768,80 1.213.000,00 3.724.525,26 9.706.294,06

Fonti di finanziamento spese in conto capitale Previsione 2016 Previsione 2017 Previsione 2018 Totale triennio Risorse proprie 1.733.000,00 813.000,00 633.000,00 3.179.000,00 Risorse trasferite 3.035.768,80 400.000,00 700.000,00 4.135.768,80 Indebitamento - - 2.391.525,26 2.391.525,26 Totale 4.768.768,80 1.213.000,00 3.724.525,26 9.706.294,06 Risorse proprie % 36,34% 67,02% 17,00% 85,35% Risorse trasferite % 63,66% 32,98% 18,79% 111,04%Indebitamento % 0,00% 0,00% 64,21% 64,21%

Il nuovo sistema contabile (D.P.R. 194/1996 - D.Lgs 118/2011) impone una diverso approccio nella rilevazione dei valori gestionali, sicuramente più vicino al sistema privatistico, ma potrebbe generare qualche difficoltà di comprensione per i non addetti ai lavori, specialmente per le rilevazioni che attengono alle fonti di finanziamento e impieghi in conto capitale.Il bilancio pluriennale degli investimenti 2016 - 2018 evidenzia dei valori che sono contabilizzati secondo il nuovo sistema contabile (D.L.gs 118/2001) distintamente per la parte di effettivo realizzo nell’esercizio e per la parte da realizzarsi negli esercizi successivi, al fine di rappresentare il “percorso” di attuazione dell’investimento. Secondo tale rappresentazione, nel bilancio 2016 sono stanziati, nelle spese in conto capitale, €. 4.988.817,72, di cui interventi per €. 4.768.768,80 finanziati nell’esercizio 2016 e realizzabili, nello stesso esercizio, secondo il crono programma predisposto per €. 2.003.000,00, da realizzarsi negli esercizi successivi per €. 2.765.768,80, e €. 220.048,92 di interventi già finanziati negli esercizi precedenti realizzabili sempre nel 2016 (si veda le entrate in conto capitale).

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SPESE PER RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUILa quota capitale per l’ammortamento dei mutui è stata determinata per i mutui a tasso variabile con lo stesso tasso dell’ultima rata scaduta, e secondo l’originario piano d’ammortamento per quelli a tasso fisso. Nel 2016 avendo ipotizzato la cessione di immobili già di proprietà dello Stato per €.329.366,08, il 75% di tale realizzo è stato computato a riduzione del debito residuo dei mutui. Gli oneri finanziari per i mutui da contrarsi nel 2018 non sono da computarsi nel triennio di riferimento del presente bilancio.

Oneri finanziari Consuntivo

2014

Previsione assestata

2015 PREVISIONE

2016

VARIAZIONE 2016 SU

ASSESTATATO 2015 V

aria

zion

e%

PREVISIONE 2017

VARIAZIONE 2017 SU 2016

PREVISIONE 20187

VARIAZIONE 2018 SU 2017

RIMBORSO DI BOC/BOP IN EURO 104.442,00 215.206,00 223.892,00 8.686,00 4,04% 232.950,00 9.058,00 242.380,00 9.430,00

RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA 297.272,44 320.760,00 118.656,00 - 202.104,00 -63,01% 125.216,00 6.560,00 132.138,00 6.922,00 RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO 982.470,16 1.027.550,00 1.275.856,56 248.306,56 24,16% 496.562,00 - 779.294,56 449.690,00 - 46.872,00

INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA 155.847,22 137.370,00 121.190,00 - 16.180,00 -11,78% 114.630,00 - 6.560,00 107.708,00 - 6.922,00

INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO 24.589,75 22.930,00 21.624,00 - 1.306,00 -5,70% 72.390,00 50.766,00 61.358,00 - 11.032,00 ALTRI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.874,95 3.789,08 2.452,00 - 1.337,08 -35,29% 1.730,00 - 722,00 984,00 - 746,00 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER ANTICIPAZIONI 226,82 - - - == - - - - TOTALE ONERI FINANZIARI 1.567.723,34 1.727.605,08 1.763.670,56 36.065,48 2,09% 1.043.478,00 - 720.192,56 994.258,00 - 49.220,00

Interessi passivi 183.538,74 164.089,08 145.266,00 - 18.823,08 -11,47% 188.750,00 43.484,00 170.050,00 - 18.700,00

Quota capitale ammortamento mutui 1.384.184,60 1.563.516,00 1.618.404,56 54.888,56 3,51% 854.728,00 - 763.676,56 824.208,00 - 30.520,00 TOTALE EONERI FINANZIARI 1.567.723,34 1.727.605,08 1.763.670,56 36.065,48 2,09% 1.043.478,00 - 720.192,56 994.258,00 - 49.220,00 Il bilancio 2016 – 2018, nelle annualità a partire dal 2017 e fino al 2021, considera la possibilità di corrispondere in relazione a determinati mutui unicamente la quota interessi anche se ad un tasso superiore a quello del mutuo. Questo in quanto nello stesso periodo, e con apice nel 2022, vengono a

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cessare posizioni debitorie pesanti. Così facendo nello stesso periodo (2017 – 2021) si liberano delle risorse che sono destinate al finanziamento della gestione corrente, avviando nel contempo azioni positive di tipo strutturale che attengono sia la spesa che l’entrata. A partire dal 2022 si ripristina la capacità dell’ente di corrispondere anche la quota capitale dei mutui per i quali era stato sospeso detto pagamento, senza che questo incida sugli equilibri correnti in forza dell’estinzione di posizione a debito con rate sostanzialmente equivalenti a quelle ripristinate.

Data Dinamica rate

attualiDinamica rate

rinegoziateSaldo sul bilancio

31/12/2016 834.494,84 443.521,49 - 390.973,35 31/12/2017 834.494,84 207.292,54 - 627.202,30 31/12/2018 834.494,84 207.292,54 - 627.202,30 31/12/2019 834.494,84 207.292,54 - 627.202,30 31/12/2020 702.400,56 75.198,26 - 627.202,30 31/12/2021 702.400,56 364.705,14 - 337.695,42 31/12/2022 310.096,57 702.400,56 392.304,00 31/12/2023 283.268,46 702.400,56 419.132,10 31/12/2024 219.205,69 702.400,56 483.194,87 31/12/2025 192.178,04 702.400,56 510.222,52 31/12/2026 192.178,04 702.400,56 510.222,52 31/12/2027 164.263,11 310.096,57 145.833,45 31/12/2028 42.461,27 283.268,46 240.807,19 31/12/2029 42.461,27 219.205,69 176.744,42 31/12/2030 - 192.178,04 192.178,04 31/12/2031 - 192.178,04 192.178,04 31/12/2032 - 164.263,11 164.263,11 31/12/2033 - 164.263,11 164.263,11 31/12/2034 - 42.461,27 42.461,27

Totali 6.188.892,97 6.585.219,65 396.326,68 Valore attualizzato operazione 122.258,97

L’operazione in oggetto costituisce un elemento essenziale al fine di garantire, in un quadro di generale incertezza circa l’evoluzione della fiscalità locale e dei trasferimenti erariali, l’equilibrio della gestione a partire dall’esercizio finanziario 2017.

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PATTO DI STABILIT À

Stante la possibilità di cedere patto alla Regione e acquisirlo negli anni successivi, gli investimenti programmati sia in relazione alle modalità di finanziamento che alla tempistica di realizzazione e conseguenti pagamenti sono congruenti ai vincoli previsti per il rispetto del patto di stabilità sia che lo si determini con riferimento alla Legge n. 183/2011 e successiva n. 190/2014 e D.L. n. 78/2015 (vecchia norma) che con riferimento al nuovo sistema di calcolo (pareggio di bilancio) previsto nel disegno della Legge di stabilità 2016.

ANALISI DEI SERVIZI

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA STAFF – PARTECIPAZIONE – GOVERNANCE COMUNICAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALIPROGRAMMA SEGRETERIA, FUNZIONI GENERALIPROGRAMMA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI INTERNI: PROTOCOLLO, INFORMATICA, SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANEPROGRAMMA SERVIZI FINANZIARI

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONEQuesta Amministrazione intende proseguire un percorso teso a promuovere la maggior partecipazione possibile dei cittadini alle attività e alle scelte compiute dall’Amministrazione comunale.

AFFARI GENERALI , PROTOCOLLO, GESTIONE DEL PERSONALELa razionalizzazione dei servizi affidati all'Unione deve permettere un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza amministrativa. Si dovrà monitorare tale beneficio in modo tale che possa rispondere al meglio alle esigenze del nostro Ente.

FINANZA LOCALEIl contesto impositivo, nonostante il clima di incertezza, è orientato all'alleggerimento della tassazione sui beni patrimoniali e all'incentivazione alla formazione di Unioni e fusioni che possano razionalizzare l'utilizzo delle finanze pubbliche. Sarà sempre più importante attivare sinergie con i privati ed intercettare opportunità di finanziamento europee. L'Unione è uno strumento che deve consentire di realizzare economie di scala, risparmi di spese, miglior impiego delle risorse, maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Naturalmente l'Unione è uno strumento al servizio dei Comuni e come tale deve essere sottoposto a verifica al fine di poter rispondere alle esigenze che, dato il contesto socio-economico, sono in continua evoluzione.

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GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALIDalle comunità locali, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole, possiamo dare il nostro contributo per costruire un'Europa più unita e democratica che metta al centro del proprio operare i valori della pace e della convivenza civile e i temi della crescita, dell'equità, dei diritti e della solidarietà. Parte fondamentale in questo percorso è l'associazione dei gemellaggi “Amici di Neresheim” che grazie a un numero sempre crescente di cittadini coinvolti al suo interno riesce ad organizzare i vari momenti di incontro con le città partner.

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA SICUREZZA e POLIZIA MUNICIPALE

Il diritto alla sicurezza è uno dei fondamentali principi di cittadinanza. Il tema della sicurezza va affrontato con energia e con politiche e strumenti adeguati. Con la crisi il sentimento di insicurezza dei cittadini è aumentato, così come sono cresciuti alcuni reati contro il patrimonio e le persone, a cominciare dai furti in casa che generano un forte allarme sociale. Una città sicura è prima di tutto una città vissuta, ricca di iniziative e di attività commerciali e culturali, di opportunità aggregative e associative. A questo dobbiamo affiancare esperienze di cittadinanza attiva in cui coinvolgere residenti e associazioni. Il tema è prevenire le situazioni che possono ingenerare problemi di ordine e sicurezza pubblica, evitare che si consolidino zone franche nelle quali la presenza di persone dedite ad attività illecite ne inibisca l’uso ai cittadini, valorizzare i comportamenti virtuosi e pianificare iniziative costanti per l’integrazione, incrementare la pubblica illuminazione in zone troppo buie e nascoste e migliorare la rete della video sorveglianza. Poi, e non meno importante, vi è tutto il tema dell’azione di contrasto ai fenomeni criminali affidato alle forze dell’ordine. Il termine sicurezza può essere declinato in tanti modi: sicurezza dei propri beni (materiali, economici); sicurezza del/sul posto di lavoro; sicurezza delle persone (incolumità fisica, affettiva, relazionale); sicurezza sulle strade. Il tema della sicurezza si intreccia inevitabilmente con quello dei servizi. Laddove il territorio è ben fornito di servizi alla persona e la qualità degli stessi è percepita positivamente dai cittadini, allora ci sono maggiori possibilità per quella comunità di attrarre investimenti, creare occupazione, e quindi maggior benessere, più relazioni interpersonali e coesione sociale.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA ISTRUZIONE PRESCOLASTICAPROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONEPROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIOL’investimento sui saperi, sulla scuola e sulla cultura è alla base di qualsiasi politica di crescita e sviluppo di un territorio. È quindi evidente quanto sia fondamentale avere servizi per l’infanzia e scolastici diffusi e di qualità.

Missione 05 – Tutela dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICOPROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

L’investimento in cultura, in musei, mostre, spettacoli, attività formative, centri ricreativi è importante per stimolare l’intelligenza e la curiosità delle persone per promuovere un territorio, creare lavoro, attrarre turisti, migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBEROPROGRAMMA GIOVANI

SPORTLa pratica sportiva riveste una grande importanza per la nostra comunità, come, del resto, avvalorato dalla preziosa e multiforme attività portata avanti dalle associazioni sportive operanti sul territorio. Per questo continueremo a sostenere le nostre associazioni sportive cercando di promuovere ulteriori occasioni di reciproca collaborazione, tenendole il più possibile collegate col mondo della scuola.

GIOVANIÈ necessario consolidare e rafforzare un contesto sociale positivo e accogliente che permetta ai giovani di esprimere la propria creatività. Questa capacità di elaborare innovazione culturale, artistica e più in generale “di dare senso” non è sostituibile. Occorre investire sull'innovazione tecnologica, sull'incubazione e lo start-up d’impresa, l’associazionismo, lo sport e gli spazi di aggregazione.

Missione 07 – Turismo

PROGRAMMA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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Il settore turistico rappresenta un’opportunità per il nostro territorio. La posizione strategica (asse Venezia – Firenze e Ravenna - Bologna), il patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico e i prodotti tipici dell'enogastronomia locale possono rappresentare, se adeguatamente valorizzati, elementi di attrattività per il turismo interno ed esterno.

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIALEPROGRAMMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

URBANISTICAAttraverso gli strumenti urbanistici (RUE – PSC – POC) un’amministrazione comunale può incidere sulle scelte di urbanizzazione del suo territorio e, pertanto, noi privilegeremo la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio pubblico con l’obiettivo di perseguire il più possibile l’efficientamento energetico delle nostre strutture.L'analisi delle proposte presentate nell'ambito del bando pubblico per la costruzione del primo Piano Operativo Comunale (POC) è stata avviata nel 2014. Terminata la selezione e valutazione delle proposte segue la sottoscrizione degli accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000.

QUALITÀ URBANAIl centro storico è una grande ricchezza ereditata dal passato che Bagnacavallo ha saputo conservare e trasmettere alle nuove generazioni. Dobbiamo esserne consapevoli e orgogliosi, cercando di renderlo sempre più accogliente e vivibile e di valorizzarne le potenzialità commerciali, abitative e turistiche. Le frazioni rappresentano una delle ricchezze del Comune di Bagnacavallo. Il rischio di un loro depauperamento può essere contrastato con una maggiore flessibilità per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, un piano di ripensamento dei servizi pubblici e privati e un presidio maggiore del territorio da parte dei cittadini anche con l’ausilio dei Consigli di Zona.

POLITICHE PER LA CASALe politiche abitative rappresentano uno dei punti di maggiore criticità del sistema di welfare, da affrontare con azioni differenziate per corrispondere alle problematiche sempre più diversificate.

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)PROGRAMMA RIFIUTI

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PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La sostenibilità ambientale di tutti gli interventi, la riduzione dei consumi energetici, la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono i punti principali sui quali puntare, dando attuazione al piano energetico comunale. Al tempo stesso occorre limitare il consumo di suolo, lavorare sulla riqualificazione urbana, investire sulla manutenzione e la sicurezza degli edifici e del territorio, sul miglioramento delle reti idriche e fognarie, per preservare l’assetto idrogeologico. Vanno compiute tutte le azioni possibili per ridurre la produzione pro capite dei rifiuti urbani e speciali e per migliorare la raccolta differenziata puntando all'obiettivo del 70%, indicato nel nuovo Piano Regionale.

LE ENERGIE RINNOVABILI L'Amministrazione comunale deve avere un ruolo attivo nel promuovere la sostenibilità e la riduzione dei consumi energetici, anche attraverso l’esempio concreto, realizzando le azioni già votate dal Consiglio comunale all’interno del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).

CURA DEL TERRITORIO Occorre promuovere politiche in difesa e protezione del territorio, volte ad affrontare la criticità idrogeologica dovuta alla subsidenza, al drenaggio delle acque, all'estrazione di gas, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica e le Autorità di bacino del Reno e dei fiumi romagnoli. La gestione del territorio deve essere basata sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici che si ripercuotono sul territorio stesso, alternando l’aumento dei fenomeni di precipitazione a periodi siccitosi. Va promosso uno sviluppo diffuso ed equilibrato dei servizi pubblici locali che intervengono sul territorio (nei settori acqua, gas e rifiuti), assicurando e rafforzando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la qualità sociale della loro missione e l’interesse pubblico nella loro gestione. Proseguire con il “Sistema Romagna” che ha portato alla riorganizzazione delle società dei servizi per dare risposte in termini qualitativi ai cittadini.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALEPROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Rendere più semplice e più sicura la viabilità è uno degli investimenti più significativi su cui un’amministrazione può impegnarsi. La competitività di un territorio non può prescindere da un sistema viario efficiente, da infrastrutture moderne finalizzate allo sviluppo economico e al miglioramento della qualità della vita.A Bagnacavallo centro occorre risolvere le situazioni più critiche che riguardano l’incrocio fra le strade provinciali San Vitale e Naviglio Superiore, in prossimità del passaggio a livello, e il transito di mezzi pesanti davanti alle scuole medie e al palazzetto dello sport. Particolare attenzione va posta anche alla sicurezza della viabilità negli abitati che si sviluppano lungo strade provinciali.

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Missione 11 – Soccorso Civile

PROGRAMMA SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Un altro aspetto legato alla sicurezza dei nostri territori riguarda la gestione delle emergenze legate agli eventi calamitosi. Sono stati redatti i Piani Comunali di Protezione Civile che prevedono dettagliati percorsi e procedure da attivare in caso di emergenze dovute ad eventi calamitosi. Attraverso l'Ufficio di Piano dell'Unione sono stati realizzati i relativi piani di emergenza per le aziende a rischio rilevante presenti sul nostro territorio (PEE), elaborati insieme alla Prefettura, alla Provincia, alle Forze di Polizia e alla Protezione Civile. Oltre a informare i soggetti interessati, i piani sono stati pubblicati nel sito del Comune. Bagnacavallo si è dotata di un proprio Gruppo comunale di Protezione civile che collabora alle attività di monitoraggio e tutela del territorio e di gestione delle emergenze, in coordinamento con le relative strutture statali, provinciali e regionali.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDOPROGRAMMA POLITICHE PER LA DISABILITÀ – SERVIZI SOCIO-SANITARIPROGRAMMA SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

DIRITTI E POLITICHE SOCIALILa valorizzazione della centralità della persona è l’elemento fondamentale che guida la programmazione integrata tra sociale e sanitario e tra il socio - sanitario e le altre politiche che riguardano la persona. Per continuare a sostenere il sistema di welfare come elemento identitario della nostra comunità, occorre evitare che la riduzione di risorse si traduca in un taglio dei servizi. La regola principale per l’accesso ai servizi è il principio dell’equità basato sul fatto che ciascun cittadino contribuisca ai servizi e alla vita della comunità in funzione delle proprie reali possibilità economiche.

ASILO NIDO La rete dei servizi dedicati all'infanzia costituisce l'impegno economico più consistente da parte dell'Amministrazione, nella consapevolezza che l'istruzione, a partire dai primi anni di vita, rappresenta una risorsa importante per sostenere lo sviluppo e l'accompagnamento alla crescita dei bambini e, al tempo stesso, facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle famiglie.

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POLITICHE PER ANZIANI E DISABILIIl nostro obiettivo è centrato sulla necessità, resa più acuta dal perdurare della crisi economica, di mantenere inalterati i livelli di funzionamento dei servizi di assistenza e cura dedicati agli anziani, ai cittadini svantaggiati, ai più deboli e bisognosi. Quella destinata ad anziani e disabili è una delle spese più significative dei bilanci comunali: sostegno alla domiciliarità per i soggetti fragili, servizi a sostegno della famiglia e della fragilità economica, sostegno al disagio adulto, alle problematiche legate alla salute mentale, alle dipendenze e progetti integrati con l'Asl.

SERVIZI CIMITERIALICon la realizzazione degli ultimi interventi di ampliamento dei cimiteri, nei prossimi anni occorre concentrare l'attenzione su un'attenta manutenzione del nostro patrimonio, con particolare attenzione alle parti monumentali.

Missione 13 – Tutela della salute

Una delle priorità dell'Asl Romagna è il rafforzamento del ruolo e dei compiti assegnati ai distretti socio-sanitari, nella loro fondamentale funzione di integrazione e raccordo tra le politiche socio-assistenziali dei Comuni e quelle socio-sanitarie.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TUTELA DEI CONSUMATORI, SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il ruolo dell’impresa, come volano per la crescita del territorio, l’importanza del lavoro e la sua dignità sono valori che fanno parte della nostra storia e sono ancora attuali per la nostra comunità. Nonostante i ristretti margini di manovra delle amministrazioni comunali, occorre rimuovere ogni ostacolo che impedisce la crescita, creare nuova occupazione, costruire un ambiente favorevole alle imprese e attrarre nuovi investimenti.

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Bagnacavallo è un importante polo agricolo e agroindustriale in una regione leader nel settore. La presenza della cooperazione e la consistenza dell’agroalimentare hanno contribuito ad attenuare l’impatto della crisi. Il fulcro è l'azienda agricola per la quale va favorito il ricambio generazionale.

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SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

SINTESI DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATI

La programmazione degli investimenti continua a risentire della situazione di grande indeterminatezza riguardo al quadro normativo di riferimento e al riordino istituzionale e della scarsità di risorse disponibili. Pur consapevoli delle esigenze del territorio, ci troviamo perciò costretti a operare una forte selezione degli interventi da realizzarsi, privilegiando quelli ritenuti indispensabili e quelli che possono usufruire di contributi da parte di altri soggetti, con particolare attenzione alle seguenti linee di indirizzo:

− manutenzione, adeguamento e qualificazione degli edifici scolastici e dei servizi educativi;− miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale e cura del territorio, realizzazione di percorsi ciclabili e promozione della mobilità

sostenibile.;− ristrutturazione degli edifici comunali e riorganizzazione degli uffici nell'ambito del progetto di riqualificazione del centro storico;

Principali investimenti ultimati di recente o in corso

Nel corso del 2015 sono stati ultimati diversi investimenti, fra i quali:− progetto di riqualificazione urbanistica del centro storico, finanziato in parte dalla Regione;− lavori di riposizionamento dei percorsi pedonali sul ponte del fiume Lamone lungo la SS16 Adriatica. L'opera è stata finanziata in parti uguali

dal Comune di Ravenna e dal Comune di Bagnacavallo;− costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Traversara;− intervento nell'ala di via De Amicis del Convento di San Francesco, con il finanziamento della Regione;− ampliamento della pista ciclabile “percorso ciclonaturalistico Canale Naviglio Zanelli” attraverso l'asfaltatura del tratto che collega

Bagnacavallo a via Viazza Nuova; realizzazione di aree di sosta e di nuovi arredi, comprese bacheche informative sull’intero percorso (tale opera si è resa possibile grazie a fondi europei ottenuti tramite il Gal Delta 2000).

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Sono attualmente in corso:− viale Dante a Villanova: lavori di ristrutturazione e di rifacimento dei sottoservizi e della pubblica illuminazione;− rifacimento dei tetti degli asili nido di Bagnacavallo e Villanova, con il contributo della Provincia;− rifacimento del tetto, ripristino dei loculi e sistemazione della zona antistante il cimitero di Masiera.

Principali investimenti triennio 2016 – 2018

Nel triennio 2016 - 2018 l'impegno prioritario di questa Amministrazione sarà concentrato principalmente sulla realizzazione del sottopasso ferroviario di via Bagnoli Superiore. Tale opera risulta fondamentale per rendere più sicura la viabilità, per garantire una maggiore fluidità del traffico e per migliorare quindi le condizioni ambientali della città e degli abitanti. A tal fine, già nella passata legislatura è stato sottoscritto un accordo di programma fra RFI, Regione, Provincia e Comune, integrato di recente da una “Dichiarazione di intenti” fra Comune e RFI. Altri investimenti riguardano: - la riorganizzazione degli uffici e spazi comunali, il ripristino della facciata del Palazzo Comunale e interventi per il risparmio energetico, a fronte di finanziamenti regionali;- la messa a norma a livello sismico della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo grazie a un importante finanziamento statale; - l'adeguamento alle norme antincendio del polo scolastico di Villanova, intervento finanziato in gran parte grazie a un contributo regionale;- la manutenzione delle strade del territorio comunale;- la realizzazione di un percorso ciclabile per mettere in sicurezza il tratto da via Entirate verso il centro di Traversara; - la realizzazione di una pista ciclabile in fregio alla SP 28 Rossetta, subordinata al reperimento di contributi dedicati;- la sistemazione dell'ex casa del custode del Museo Bagnacavallo per qualificare, migliorare e ampliare gli spazi dedicati alla biblioteca, all'archivio storico e creare una fototeca (intervento subordinato al reperimento di risorse da altri enti).

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE• Attuare un’adeguata informazione preventiva, mettendo a disposizione gli atti e la documentazione, organizzare specifici percorsi partecipativi,

aperti al contributo di tutti, coinvolgendo le competenze presenti sul territorio, per individuare insieme le migliori proposte e soluzioni possibili, con il contributo sostanziale dei Consigli di Zona insediati nel 2015.

• Partecipazione, trasparenza e comunicazione sono strettamente intrecciate. Per questo il Piano della Comunicazione 2016 prevederà miglioramenti negli strumenti di informazione e comunicazione, anche tramite un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie e dei social network, per favorire l'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla vita della comunità e alle scelte amministrative. Il sito Internet del

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Comune è continuamente aggiornato, e rappresenta uno strumento sempre più utile ed efficace in un'ottica di completa trasparenza dell'Amministrazione comunale. Non bisogna però dimenticare che una parte della popolazione non usa il computer e non accede a Internet. Per questo, accanto all'istituzione di una pagina Facebook del Comune e all'invio di newsletter periodiche, il Piano della Comunicazione comprenderà anche di mantenere strumenti di comunicazione tradizionali e svilupparne nuovi volti alla trasparenza.

• Verificare la fattibilità, nel quadro di una riorganizzazione degli uffici comunali, di un progetto di accorpamento, in un unico punto, degli uffici a diretto contatto con il pubblico, per facilitarne l'accesso ai cittadini.

• Completare il sistema integrato di gestione delle segnalazioni e reclami (Rilfedeur).

AFFARI GENERALI , PROTOCOLLO, GESTIONE DEL PERSONALE• Proseguire nello snellimento delle procedure interne e nella digitalizzazione dei servizi migliorando la comunicazione interna ed esterna,

rafforzando la rete degli sportelli ai cittadini e alle imprese. • Attuare analisi organizzative e, dove si renda necessario, riprogettare le organizzazioni esistenti.

FINANZA LOCALE• Cercare di contenere e rendere più equa la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese grazie anche ad una riorganizzazione dei servizi e a

uno snellimento della macchina amministrativa.• Proseguire con l'attività di recupero crediti e di controllo fiscale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI• Proseguire le attività legate agli scambi culturali, alla promozione dei prodotti tipici e ai soggiorni linguistici con le città europee legate a

Bagnacavallo da rapporti di gemellaggio o di amicizia e con quelle previste dal protocollo regionale, per contribuire a costruire un'Europa dei popoli.

• È in fase di avvio un rapporto di amicizia e collaborazione con il Comune di Pollutri. Il percorso sarà avviato gradualmente, attraverso la programmazione di una serie di incontri, con particolare attenzione alla promozione dei prodotti tipici e alla valorizzazione del patrimonio ambientale.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

• Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Municipale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio, ognuna nell’ambito delle proprie competenze.

• Eseguire i necessari interventi di cura e manutenzione del territorio, di riqualificazione di spazi pubblici e aree verdi e di potenziamento della

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pubblica illuminazione, al fine di prevenire situazioni di degrado, inciviltà e disordine urbano.• Promuovere una sicurezza partecipata intesa anche come consapevolezza di un’intera comunità volta al presidio del territorio: recuperare i

rapporti di vicinato e segnalare le situazioni sospette coinvolgendo, laddove possibile, le associazioni di cittadini. • Dopo gli incontri informativi sulla sicurezza, organizzati in collaborazione con le forze dell'ordine dello Stato, la Polizia Municipale e i

Consigli di Zona, stiamo verificando la possibilità di avviare progetti di “Controllo del Vicinato”. • Proseguire le iniziative per promuovere una cittadinanza attiva, valorizzando l'esperienza degli assistenti civici, volontari disponibili a

svolgere attività di supporto alla PM, in particolare nell'ambito della sicurezza stradale davanti alle scuole, del presidio di parchi e aree verdi e in occasione di eventi e manifestazioni culturali e ricreative.

• Migliorare e incrementare il presidio del territorio anche attraverso più assidui e mirati controlli. • Lottare contro l’illegalità, a cominciare dal lavoro nero e irregolare, che sono le basi su cui poggia lo sfruttamento dell’immigrazione e l’humus

per la diffusione di quei comportamenti criminosi e devianti che alimentano il senso di insicurezza dei cittadini.• Vigilare contro ogni forma di infiltrazione mafiosa.• Lavorare insieme alle associazioni del territorio e mettere in rete tutte le risorse per proporre calendari di attività, iniziative, eventi, momenti di

svago e incontri ricreativi e culturali che caratterizzino le comunità locali in termini di vivacità, vitalità e socializzazione.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

A) Servizi scolastici e formativi, centri estivi, rapporti con l'Istituto comprensivo

• Tramite specifici Accordi di Programma fra Comune e Istituto Comprensivo garantire alla scuola gli interventi ordinari (manutenzioni edili, utenze, mobilio, materiale didattico e di pulizia), le attività di pre e post scuola e di qualificazione scolastica che rappresentano il tratto distintivo del nostro territorio.• Proseguire l’esperienza della Consulta dei ragazzi.• Garantire i servizi ricreativi estivi per tutte le fasce di età, dall'infanzia all'adolescenza, anche in collaborazione con cooperative sociali e associazioni del territorio.• Favorire la realizzazione di spazi aggregativi, formativi e culturali, anche da parte di privati e associazioni, mettendo a disposizioni locali pubblici.

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B) Scuole dell’infanzia

• Valorizzare la professionalità di chi opera all’interno del sistema educativo scolastico, investendo su formazione e stabilizzazione di insegnanti e personale.

• Realizzare interventi di ristrutturazione, riorganizzazione, adeguamento, sicurezza e risparmio energetico nei plessi scolastici dell’infanzia statale, primaria e secondaria.

• Attuare azioni trasversali ai singoli settori educativi-scolastici.• Consolidare l’esperienza del gruppo di lavoro permanente per la progettazione e documentazione di attività creative nei servizi per l’infanzia e

l'adolescenza.• Monitorare e controllare il servizio di refezione scolastica.• Proseguire il percorso di digitalizzazione delle procedure amministrative nell’ottica di una semplificazione degli oneri a carico dei cittadini utenti dei

servizi educativi.

Missione 05 – Tutela dei beni e delle attività culturali

• Valorizzare e potenziare l'attività del Museo Civico delle Cappuccine come istituzione deputata alla conservazione e alla tutela del proprio patrimonio storico-artistico, e, più in generale, come centro di studio, ricerca e approfondimento sulle testimonianze artistiche del presente e del passato, con particolare riferimento alla realtà locale, ma ponendo attenzione anche ai nuovi movimenti artistico-culturali. Il Museo deve diventare sempre più un laboratorio culturale, un luogo di incontro e di promozione della conoscenza della storia del territorio e dell'arte, per contribuire alla diffusione e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. A questo scopo, oltre a proseguire l'attività espositiva, occorre sperimentare anche iniziative tese a coinvolgere maggiormente i cittadini, i bambini e le famiglie.

• Proseguire il programma di restauro delle opere conservate nei magazzini e nei depositi, allo scopo di restituirle alla comunità. • Proseguire nella valorizzazione del ricco patrimonio del Gabinetto delle Stampe sulla scorta dell'esperienza del Festival dell'Incisione

Contemporanea e della Biennale Giuseppe Maestri (in programma tra il 2015 e il 2016), prevedendo poi nella primavera del 2016 una mostra diffusa nei locali del centro storico per favorire l'integrazione fra istituzione culturale e territorio.

• Continuare, dopo il progetto di riorganizzazione della sala di lettura Gagliarini di Villanova, il percorso di miglioramento, qualificazione, ampliamento e migliore fruibilità e accoglienza degli spazi delle Biblioteche di Bagnacavallo e Villanova, le quali rappresentano importanti presidi culturali per i cittadini di tutte le età, dai più piccoli agli anziani. Proseguire il programma "Nati per leggere" e le letture animate per bambini e genitori, e al tempo stesso rinnovare le proposte di incontri con gli autori per un pubblico adulto.

• In occasione della realizzazione degli eventi maggiori, in particolare per la Festa di San Michele, favorire l'integrazione tra il complesso di San

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Francesco, il Centro Culturale “Le Cappuccine” e più in generale il centro storico creando un unico grande percorso culturale e di conoscenza del territorio, favorendo anche la valorizzazione di luoghi poco conosciuti.

• Valorizzare la ricca documentazione conservata nell'Archivio Storico comunale, continuando a lavorare per la creazione di una fototeca, in collaborazione con le associazioni culturali locali.

• Mettere in valore le grandi potenzialità del convento di San Francesco come centro poliedrico in grado di ospitare mostre, eventi, attività culturali, convegni e altro ancora. Verificare la possibilità di destinare spazi al co-working, oltre a ospitare progetti espositivi e culturali studiati appositamente per le suggestive ambientazioni del convento.

• Valorizzare nel modo più ampio possibile le grandi potenzialità didattiche e turistiche dell'Ecomuseo delle Erbe di Palustri di Villanova, in grado di mettere in relazione la storia, i prodotti tipici, il saper fare, le abilità artigianali e l'ambiente.

• Grazie al progetto vincitore del nuovo affidamento per la gestione, il Teatro Goldoni sarà sempre più parte di una rete di istituzioni culturali cittadine che lavorano insieme a un progetto di cultura diffusa. Oltre alle stagioni teatrali dedicate alla prosa, al dialettale, al teatro scuola e alla programmazione per bambini e famiglie (con il nuovo progetto Goldoni Family), il Goldoni sarà laboratorio di nuove produzioni teatrali, in particolare rivolte ai bambini. È allo studio la ricerca di nuove opportunità di finanziamento per il recupero del ridotto del Teatro, attualmente occupato da uffici comunali, che può rappresentare un'occasione importante per istituire un nuovo luogo di promozione della cultura teatrale, con incontri con attori e registi e attività formative.

• Proseguire la positiva esperienza delle rassegne cinematografiche estive e invernali, sfruttando appieno le potenzialità della sala di Palazzo Vecchio, valorizzando la vocazione cinematografica di Bagnacavallo.

• Ripensare l'organizzazione della Festa di San Michele, in modo da renderla sempre più qualificata e attrattiva, in collaborazione con le associazioni del territorio.

• Proseguire la proficua attività della Scuola comunale d'Arte Bartolomeo Ramenghi, che oltre a offrire un'importante attività didattica e formativa per adulti e bambini, ha dimostrato in questi anni di saper dialogare con la città e le sue associazioni, creando momenti di animazione, esposizione e valorizzazione del territorio, fra i quali, ad esempio, la Biennale della Scuola d'Arte e il progetto Vetrine Vestite d'Arte che rappresenta un innovativo modo di gestire gli spazi urbani in temporaneo disuso.

• Dopo l'esperienza dell'affidamento dei servizi per la gestione della Scuola comunale di Musica, ripensare in maniera radicale a questa istituzione, con l'obiettivo di continuare a garantire la possibilità di formazione musicale ad adulti e bambini anche con nuove modalità.

• Qualificare e potenziare gli eventi culturali in grado di creare positive collaborazioni con le associazioni, le attività commerciali e le imprese del territorio, in un'ottica di promozione complessiva delle risorse storico-artistiche, naturalistiche e dei prodotti tipici dell'enogastronomia locale: Festa di San Michele, Sagra delle Erbe Palustri, Soffitta in Piazza, A spasso sotto le stelle lungo il Naviglio, Di Martedì sera, Carnevallo, Natale e Befana. Queste manifestazioni rappresentano un ricco patrimonio di competenze ed esperienze che va continuamente valorizzato e rinnovato.

• Sostenere l'associazionismo culturale e sociale che rappresenta una grande ricchezza per la realtà bagnacavallese, in termini di vivacità, creatività, senso di appartenenza e disponibilità a fare comunità insieme. Mettere in rete tutte le risorse e costruire ulteriori occasioni di collaborazione per aumentare e diversificare le opportunità e i servizi offerti dal territorio.

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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

SPORT• Promuovere, insieme agli altri enti pubblici, alla scuola e alle società sportive, la pratica sportiva per tutti: bambini, ragazzi, adulti, abili e

diversamente abili, dove ognuno possa esprimersi e partecipare con le proprie capacità. • Garantire un'ampia disponibilità di spazi e impianti idonei alla pratica delle diverse discipline sportive, con l'obiettivo di rispondere alle

esigenze di attività delle associazioni e dei gruppi sportivi operanti sul territorio comunale. • Sostenere l'associazionismo sportivo con contributi destinati in particolare alla gestione degli impianti sportivi e alle attività di avviamento allo

sport per la fascia di età dai 5 ai 16 anni che coinvolgono annualmente centinaia di bambini e ragazzi. • Promuovere la realizzazione di una rete tra le associazioni sportive per offrire ai bambini e ai ragazzi maggiori opportunità di fare sport,

contrastando l’abbandono delle attività.• Garantire la necessaria manutenzione e la valorizzazione dei numerosi impianti sportivi presenti nel territorio.

GIOVANI• Predisporre progetti specifici per valorizzare la creatività giovanile, in un'ottica di partecipazione alla vita sociale e di cittadinanza attiva.• Proseguire la positiva esperienza di Radio Sonora, radio web della Bassa Romagna, esperienza innovativa in tema di comunicazione ai cittadini

e aggregazione giovanile, che coinvolge centinaia di giovani nella predisposizione di numerosi programmi qualificati di rilevanza regionale. • Valorizzare tutte le esperienze musicali, mettendo in rete le diverse realtà del territorio per aumentare le opportunità offerte a tutte le fasce di

età, con particolare riguardo agli adolescenti e ai giovani.• Sulla base del progetto Bagnacavallo Città dei bambini tutto l'anno, elaborare una progettualità che comprenda il biennio 2016-2017 rivolta ai

bambini e ai ragazzi nella fascia dai 4 ai 12 anni e si sviluppi lungo tutto il corso dell'anno, con particolare riferimento al periodo primavera-estate, in un'ottica di integrazione fra attività creative, progetti musicali e finalità didattiche.

Missione 07 – Turismo

Sulla base degli indirizzi individuati nella Sezione Operativa Dup dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna per il Servizio Promozione Turistica, sono individuate per Bagnacavallo le seguenti priorità.

• Incentivare l'insediamento di strutture ricettive di cui il nostro territorio è carente e mettere in rete e valorizzare quelle esistenti, con particolare attenzione agli agriturismi. Lavorare a un progetto di "albergo diffuso".

• Insieme agli altri Comuni della Bassa Romagna operare per la creazione di nuovi percorsi ciclabili e collegamenti fra quelli già esistenti, in collaborazione con Parco del Delta del Po, Parco della Vena del Gesso romagnola e altri interlocutori che operano nel settore turistico.

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• Valorizzare e promuovere l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova, il Podere Pantaleone e il progetto partecipato “Lamone Bene Comune” che rappresentano opportunità di diversificazione dell’offerta turistica.

• Promuovere percorsi naturalistici ed enogastronomici che valorizzino l’intero territorio, con itinerari che coinvolgano l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, il percorso del Lamone, la viabilità ciclabile e il centro storico.

• Promuovere Bagnacavallo come città d’arte valorizzando i luoghi più significativi, i beni storico-artistici e architettonici e gli eventi culturali più rilevanti.

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

URBANISTICA• Intervenire in modo coordinato con gli altri 8 Comuni, sul R.U.E. e sul P.S.C. per semplificarli e aggiornarli per renderli più rispondenti alle

nuove esigenze del territorio e dei cittadini, in linea con le evoluzioni normative che hanno interessato e stanno interessando il quadro regionale.

• Approvare il POC entro il 2016.

QUALITÀ URBANA

A) CENTRO STORICO• Rivedere il piano particolareggiato nell’ottica di rendere il centro storico maggiormente attrattivo per favorire un suo rilancio economico e

abitativo.• Elaborare idee e proposte per migliorare il sistema viario e ciclo-pedonale, come anche l'arredo urbano, nonché per avviare specifici progetti di

promozione, coinvolgendo i commercianti, le associazioni, i giovani, le imprese, i professionisti, le cooperative, chi si occupa di cultura, di urbanistica e di traffico. Il nucleo di questo progetto deve definire anche una nuova idea di Centro Commerciale Naturale.

• Utilizzare eventuali risorse provenienti dalla perequazione urbanistica e dalle alienazioni per favorire particolari iniziative di recupero del centro storico, tenendo conto delle proposte elaborate nei percorsi partecipati svolti in questi anni.

• Coniugare la conservazione degli elementi architettonici di pregio o caratteristici con una maggiore flessibilità sulle destinazioni d’uso e sulla gestione degli interni, salvaguardando gli spazi destinati al commercio e sperimentando anche nuove modalità quali il co-housing (utilizzo di palazzi o di porzioni di essi da parte di singoli o di piccoli nuclei con modalità di compartecipazione alle spese).

• Ripensare e riqualificare i grandi contenitori del centro storico, con particolare riferimento al complesso di San Francesco, da valorizzare come centro poliedrico con attività culturali, aggregative, espositive, convegnistiche e commerciali.

• Favorire, anche in strutture di proprietà pubblica, l’apertura di spazi commerciali per la promozione di prodotti locali, dell'agricoltura e

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dell'artigianato, al fine di dare impulso sia al centro storico che alle attività economiche del territorio. • Incentivare la realizzazione di vetrine di prodotti tipici, anche con il coinvolgimento di paesi gemellati, per introdurre uno scambio

promozionale. Proseguire il progetto “Vetrine vestite d’arte” nei negozi sfitti. • Utilizzare gli strumenti urbanistici e le leve fiscali per incentivare l’insediamento di attività commerciali e artigianali (di produzione e di

servizio) in centro storico, salvaguardando la peculiarità del nostro territorio che da tempo ha scelto di non prevedere grandi strutture commerciali.

• Attuare adeguate politiche di urbanistica finalizzate alla valorizzazione commerciale del centro storico, contenendo al massimo la possibilità di espansione all’esterno. Caratterizzare e destinare i comparti di cintura, appena esterni al centro storico, come possibili luoghi per attività di servizio ai cittadini e alle attività economiche.

• Risolvere, anche nella fase progettuale, eventuali criticità che impediscano ai cittadini diversamente abili di vivere pienamente la propria città.• Porre attenzione alla manutenzione e alla cura della città, anche sensibilizzando i cittadini.• Ripensare un progetto complessivo e organico della viabilità e della sosta. • Proseguire le attività di controllo della presenza di termiti. • Coinvolgere nel rilancio del centro anche le aziende e le attività produttive che si trovano al di fuori di esso.

B) FRAZIONI

• Rendere meno stringenti, nelle frazioni e nelle periferie, le regole per la ristrutturazione di immobili degli anni '50-'60 senza pregi architettonici, focalizzandosi su riqualificazione energetica e antisismica e lasciando maggiore libertà per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni ed esterni.

• Valorizzare il territorio mettendo in rete le peculiarità delle frazioni del comune di Bagnacavallo, partendo dalle manifestazioni tradizionali già promosse in ciascun paese per dar loro maggiore visibilità e integrazione.

POLITICHE PER LA CASA• Facilitare gli interventi volti al recupero del patrimonio abitativo esistente attraverso processi di semplificazione e velocizzazione dell'iter

amministrativo per il disbrigo delle pratiche edilizie.• Incentivare gli interventi di messa in sicurezza e recupero degli edifici esistenti, dal punto di vista abitativo, strutturale e del risparmio

energetico, mediante facilitazioni e vincoli meno stringenti rispetto all'iter autorizzativo per le nuove costruzioni.• Mantenere l'accesso al credito per l'acquisto e il recupero della prima casa, attraverso la concessione di mutui agevolati, con fondi pubblici, in

particolare per le giovani coppie residenti o che intendano trasferirsi nel nostro comune.• Attuare politiche fiscali di forte protezione sulla prima casa, in particolare per le abitazioni con bassa rendita catastale e per le famiglie a reddito

medio-basso.

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• Potenziare le incentivazioni fiscali a favore dei proprietari che affittino abitazioni a canone calmierato.• Mantenere il patrimonio abitativo esistente nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, con particolare attenzione alla manutenzione

ordinaria e straordinaria, soprattutto per garantire la sicurezza e il risparmio energetico.• Mantenere gli strumenti socio-assistenziali finalizzati all’erogazione di contributi ai cittadini in emergenza abitativa.

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

• Realizzare iniziative di sensibilizzazione di cittadini e imprese per aumentare la raccolta differenziata attraverso meccanismi premianti. A questo proposito è in corso una campagna di sensibilizzazione e informazione per promuovere la raccolta differenziata e prevenire gli abbandoni di rifiuti.

• Predisporre un piano di formazione e comunicazione sui temi ambientali e sulla raccolta dei rifiuti che coinvolga le istituzioni educative e il personale del Comune.

• Coinvolgere le associazioni, in particolare quelle ambientaliste, per adottare aree verdi e parchi, nell’ottica di una gestione condivisa e partecipata.

• Valorizzare al meglio i progetti ambientali dell'Ecomuseo per promuovere nel territorio una cultura della sostenibilità.• Valorizzare il Podere Pantaleone, ampliando gli spazi pubblici all’esterno di esso, facendolo diventare il “parco di Bagnacavallo” e creando

percorsi con le altre aree verdi del territorio.

LE ENERGIE RINNOVABILI • Promuovere il risparmio energetico e la partecipazione attraverso la prosecuzione del processo partecipativo avviato col Paes (Piano d'Azione

per l'Energia Sostenibile).• Promuovere azioni di sensibilizzazione e di educazione al risparmio energetico e a un miglior utilizzo dell’energia.• Procedere con la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.• Riqualificare energeticamente e certificare gli edifici pubblici.• Installare pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici compatibili.• Promuovere la riqualificazione energetica degli edifici privati e l’edilizia sostenibile per limitare al massimo il consumo di suolo.• Incentivare fiscalmente, e tramite gli strumenti urbanistici, gli investimenti volti al risparmio energetico e alla produzione di energie rinnovabili. • Promuovere l'insediamento delle comunità solari come possibilità per tutti di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico. • Realizzare una corretta informazione preventiva, trasparente, per tutte le questioni ambientali e per tutti i progetti rilevanti che interessano il

territorio.• Coinvolgere i dipendenti comunali in un percorso di sensibilizzazione per incentivare forme di risparmio energetico e di riduzione dei costi di

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gestione della macchina comunale. • Promuovere la creazione della figura dell’energy manager per l’Unione dei Comuni. • Lavorare con le aziende, partendo dai virtuosi esempi di autoproduzione di energia esistenti, per efficientare i processi produttivi e valorizzare

gli scarti di produzione.

CURA DEL TERRITORIO • Predisporre norme urbanistiche volte a tutelare e preservare il territorio.• Promuovere politiche di rimboschimento e di valorizzazione del Podere Pantaleone, al fine di creare una superficie esterna ad esso, accessibile

liberamente, senza turbare l’area di riequilibrio ecologico.• Investire nella cura del territorio coordinandosi con altri Comuni per realizzare iniziative focalizzate sulla prevenzione. • Promuovere un'attenzione anche individuale alla cura del territorio finalizzata a un suo presidio continuo. Ad esempio, affidare la gestione del

percorso sul Lamone alle comunità locali o ad associazioni, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e la raccolta dei rifiuti. • È necessario, al fine della protezione del territorio, rivedere le competenze e la rilevanza dei pareri delle amministrazioni locali per la

realizzazione di nuove infrastrutture per lo sfruttamento di giacimenti di gas naturale, la realizzazione di nuovi pozzi artesiani e lo sfruttamento di giacimenti esauriti come gli stoccaggi. I temi della coerenza con il Piano di Emergenza della Protezione Civile sono elementi imprescindibili di una qualsiasi valutazione nel merito.

• Affrontare il tema dell’insufficienza idraulica ponendo in essere azioni strutturali e non strutturali che attengono alla pianificazione urbanistica, limitando al massimo il consumo di suolo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla realizzazione di opere per contenere il rischio idraulico, al controllo periodico degli argini anche con l’ausilio della Protezione Civile e all’informazione circa l’autosoccorso dei cittadini stessi.

• Aggiornare, con la supervisione dell'autorità di bacino, il sistema idraulico del nostro territorio, in particolare nei centri abitati, ripensando anche le vasche di laminazioni più vecchie, limitrofe ai paesi o alle zone produttive.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

• Di concerto con la Provincia e la Regione è allo studio la definizione di un'opera infrastrutturale alternativa al precedente progetto di collegamento fra la Naviglio Sud e la Naviglio Nord. Il sottopasso di via Bagnoli rappresenta una seconda priorità per ridurre una parte del traffico pesante, rendere più razionale la viabilità e al tempo stesso favorire l'insediamento di nuove aziende nell'area produttiva di via Naviglio. Vanno realizzate le opere necessarie a ridurre il traffico di attraversamento del centro urbano da parte di mezzi pesanti e a mettere in sicurezza la viabilità dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni con azioni differenziate e calibrate sulle singole realtà.

• Promuovere l’utilizzo della bicicletta individuando percorsi ciclabili sicuri sia riservando al solo traffico locale e ciclabile alcune strade

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secondarie, sia intervenendo nell'adeguamento e messa in sicurezza per le due ruote di nodi e infrastrutture viabilistiche quali ponti, incroci e tratte stradali, ad esempio il collegamento ciclabile fra Bagnacavallo e Lugo e la pista ciclabile di Rossetta.

• Diffondere una cultura della mobilità sostenibile con il coinvolgimento delle scuole.• Mettere allo studio la progettazione di nuovi percorsi ciclabili, valorizzando le proposte emerse nel percorso partecipato Qui c'entro: identità,

mobilità, aggregazione: le trame urbane di rigenerazione del rapporto tra frazioni e centro storico.• Promuovere un’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto (bus e treno) sia attraverso un affinamento delle coincidenze che attraverso

l’introduzione di biglietti unici con un coinvolgimento di Start Romagna. • Concertare con gli enti preposti interventi per il rilancio e la sostenibilità del trasporto ferroviario, con particolare attenzione a chi si sposta per

studio e lavoro. Sollecitare interventi di Regione, RFI e FFSS per migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario (tempi di attesa, orari, coincidenze). Richiedere ai soggetti gestori progressivi investimenti per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto (treni e bus).

• Sostenere quelle forme di mobilità sociale a chiamata organizzate dal volontariato che già oggi sono molto utilizzate, in particolare verso i principali centri di cura.

• Riaprire la sala d’aspetto della stazione ferroviaria.• Installare colonnine per l’alimentazione di autovetture e bici elettriche.• Superare le barriere architettoniche attraverso i necessari interventi condivisi dai cittadini diversamente abili e dando la giusta attenzione a

questo tema anche nella pianificazione urbanistica.

Missione 11 – Soccorso civile

• Attività educativa, formativa e informativa sulle tematiche dell'emergenza, della solidarietà e della tutela dei diritti umani, rivolta ad operatori e volontari di Protezione Civile.

• Ricerca di nuovi volontari.• Partecipazione, coordinata da superiori organismi di Protezione Civile, alle eventuali attività di soccorso in caso di calamità.• Collaborazione al programma di lotta alla zanzara tigre e ai servizi di pronto intervento per gli eventi legati al fenomeno dell'alta temperatura

estiva e al piano neve.• Costante aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza e di Protezione Civile.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ASILO NIDO • Confermare l'attuale livello di quantità e qualità dei servizi, o comunque garantire un livello in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle

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famiglie.• Monitorare gli effetti dell'applicazione della nuova normativa Isee.• Valorizzare il ruolo del coordinamento pedagogico nei servizi educativi, a garanzia di qualità e controllo.

POLITICHE PER ANZIANI E DISABILI• Facilitare le procedure di presa in carico.• Garantire omogeneità di offerta e trattamento.• Effettuare un monitoraggio continuo sulla qualità e i costi dei servizi in modo da assicurarsi che coloro che accedono ai servizi siano davvero

quelli che ne hanno più bisogno.• Investire in infrastrutture per anziani e disabili, rimuovendo il più possibile le barriere architettoniche ancora presenti nel territorio.

INTEGRAZIONE CULTURALE, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE PER LA PACE • Proseguire i progetti avviati in questi anni: mediazione linguistica nelle scuole per sostenere l’integrazione dei minori stranieri nel contesto

scolastico e di comunità; corsi di alfabetizzazione per favorire l’apprendimento della lingua italiana per gli adulti (primo veicolo di ogni integrazione); iniziative di approfondimento culturale e di incontro con le comunità straniere.

• Sostenere le associazioni che si impegnano sul territorio in progetti e attività che favoriscano il dialogo interculturale e l’incontro tra culture.• Favorire l'integrazione partendo dalle scuole e dai ragazzi costruendo percorsi specifici per le seconde generazioni.

SERVIZI CIMITERIALI• Proseguire la manutenzione del nostro patrimonio, con particolare attenzione alle parti monumentali.

Missione 13 – Servizi sociali e socio-sanitari

• Una delle priorità dell'Asl Romagna è il rafforzamento del ruolo e dei compiti assegnati ai distretti socio-sanitari nel loro fondamentale ruolo di integrazione e raccordo tra le politiche socio-assistenziali dei Comuni e quelle socio-sanitarie.

• Garantire l'elevato livello dei servizi del welfare locale, mobilitando anche risorse private e rivedendo i meccanismi di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

• Riorganizzare i servizi, non solo in termini di contenimento della spesa, ma soprattutto in termini di qualità, in un quadro di tenuta globale del sistema e orientando il controllo di gestione e della spesa anche alla verifica della qualità dei servizi offerti, mantenendo un controllo stretto e diretto anche dei servizi esternalizzati.

• A seguito dell'accreditamento continuare le attività di monitoraggio e controllo delle strutture interessate, coinvolgendo direttamente i familiari

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degli utenti presenti in struttura e mantenendo lo stretto legame con il volontariato sociale.• Garantire la salvaguardia della quota di servizi a gestione diretta da parte del sistema pubblico, al fine di mantenere competenze, conoscenze ed

esperienze indispensabili per garantirne la qualità e per svolgere adeguatamente le funzioni di controllo e verifica.• Confermare il ruolo di coordinamento, programmazione, gestione e controllo delle risorse a livello di Unione dei Comuni, previa

rendicontazione alle amministrazioni stesse.• Verificare l'organizzazione dell'Asp (Azienda Servizi alla Persona della Bassa Romagna), valutando attentamente l'allocazione di altri servizi,

oltre a quelli residenziali e assistenziali, in considerazione della maggiore snellezza gestionale e amministrativa.• Valorizzare l'associazionismo e il volontariato all'interno di progetti definiti e concordati, preferibilmente nello svolgimento di attività

aggiuntive e integrative, che non rappresentino in ogni caso un abbandono del pubblico, ma che al contrario ne esaltino il ruolo di programmazione e di governo nell'ambito della definizione delle politiche a livello territoriale.

• Rafforzare lo Sportello socio-educativo quale punto essenziale per l'accesso alla rete dei servizi locali e quale presidio del territorio nei rapporti di primo livello con l'utenza, verificando la possibilità di accorparlo in un unico punto dedicato agli uffici a diretto contatto con i cittadini, per garantirne qualità e continuità di funzionamento, sviluppando una maggiore collaborazione con le attività della casa della salute.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

• Attuare misure concrete e immediate di sostegno all'innovazione delle imprese e all'occupazione.• Snellire la macchina amministrativa e destinare tutte le risorse possibili agli investimenti pubblici per sostenere l’economia e creare lavoro.• Ridurre la burocrazia e i tempi per chi intende avviare nuove attività.• Favorire l’avvio di nuove imprese, soprattutto giovanili, attraverso politiche per l’incubazione d’impresa, l'innovazione e lo start-up.• Valorizzare le potenzialità dell'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) di via Naviglio all'interno di una nuova programmazione di

area vasta che punti su poche aree altamente qualificate e cercando sinergie con i privati e le banche per ripensare le modalità di insediamento delle aziende.

• Rilanciare il settore edile favorendo il recupero e la sostituzione dell’edilizia esistente, promuovendo la riqualificazione energetica e il consolidamento ai fini sismici degli edifici.

• Favorire l’accesso delle imprese al credito agevolato.• Sostenere e promuovere i progetti che puntano sulla green economy. • Migliorare le capacità progettuali del sistema imprese e della pubblica amministrazione per concorrere ai finanziamenti europei.

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Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

• Specializzare e rafforzare il sistema attraverso progetti per migliorare la riconoscibilità della filiera, la qualità, la distintività e la tracciabilità dei prodotti.

• Limitare il consumo di suolo, facendo riferimento a quanto previsto dagli strumenti di programmazione già approvati, e difendere la terra da altri usi.

• Sostenere e incentivare le filiere agroalimentari per legare maggiormente la produzione agricola alle imprese del territorio. • Promuovere, incentivare e realizzare progetti in cui il tema della vocazione agricola sia strettamente intrecciato a quello della valorizzazione

ambientale e paesaggistica del territorio e del turismo sostenibile legato alla bellezza del nostro centro storico, agli itinerari ciclabili che attraversano la campagna, alle tradizioni e ai prodotti enogastronomici.

• Ripensare e ottimizzare, con le associazioni agricole, i comuni limitrofi e i consorzi di bonifica, l'utilizzo delle acque superficiali e la loro gestione.

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ORGANIGRAMMA

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1. Area Cultura, Comunicazione e PartecipazioneCentro di responsabilità 005

Centro di gestione 014 – Comunicazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico

Partecipazione, trasparenza e comunicazione sono strettamente intrecciate.

Per questo il Piano della Comunicazione 2016 prevederà miglioramenti negli strumenti di informazione e comunicazione, anche tramite un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie e dei social network, per favorire l'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla vita della comunità e alle scelte amministrative.

Il sito Internet del Comune è continuamente aggiornato, e rappresenta uno strumento sempre più utile ed efficace in un'ottica di completa trasparenza dell'Amministrazione comunale. Non bisogna però dimenticare che una parte della popolazione non usa il computer e non accede a Internet.

Per questo, accanto all'istituzione di una pagina Facebook del Comune e all'invio di periodiche newsletter, il Piano della Comunicazione prevederà an-che di mantenere strumenti di comunicazione tradizionali e svilupparne nuovi volti alla trasparenza.

Piccole spese per il funzionamento

SPESE

Capitolo 2000BO – Articolo 2100

1) materiali e beni per URP e Comunicazione € 500,00

Capitolo 3000BO – Articolo3320

1) spese per servizi € 1.000,00

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Centro di responsabilità 024

centro di gestione 092 Promozione Turistica

Il settore turistico rappresenta un’opportunità per il territorio.

Patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico e i prodotti tipici dell'enogastronomia locale possono rappresentare, se adeguatamente valorizzati, elementi di attrattività per il turismo interno ed esterno.

Si prevede di effettuare attività di promozione e animazione del centro storico.

Le principali animazioni sono gli eventi di maggio, i martedì sera d'estate e le attività del periodo invernale. I progetti verranno sviluppati tramite le collaborazioni con la Pro Loco, l'Associazione Bagnacavallo Fa Centro, il Consorzio il Bagnacavallo e le altre associazioni operanti nel territorio.

La gestione verrà sviluppata tenendo conto delle peculiarità delle imprese di Bagnacavallo, in sinergia con le politiche attuate dall'Unione in particolare dal Servizio di Promozione turistica e SUAP per quanto riguarda i progetti candidati su finanziamenti regionali. (L.R. 41/97 ecc)

ENTRATE

Capitolo 0060BO – Articolo 3519

1) rimborso da Unione per spese telefoniche dell'Ufficio Turismo € 800,00

SPESE

Capitolo 2230BO – Articolo 2100

1) materiale di consumo per organizzazione eventi di primavera € 3.000,00

Capitolo 3230BO – Articolo 3080

2) convenzione con Pro Loco (martedì d'estate ed altri eventi), e altri eventi in collaborazione con la rete imprese centro storico € 23.000,00

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Capitolo 5230BO -Articolo 5820

3) contributo alla Pro Loco per iniziative di promozione € 4.000,00

Centro di responsabilità 032

centro di gestione 144 Teatro

Nel 2015 si è proceduto al nuovo affidamento per la gestione del Teatro Goldoni.

Oltre alle stagioni teatrali dedicate alla prosa, al dialettale, al teatro scuola e alla programmazione per bambini e famiglie (con il nuovo progetto Goldo-ni Family), il Goldoni sarà laboratorio di nuove produzioni teatrali, in particolare rivolte ai bambini.

Sono previste ordinarie spese di funzionamento: spese per la gestione sicurezza, piccole spese per la manutenzione. Le previsioni di entrata tengono conto della volontà dell'Amministrazione di sostenere le attività culturali tramite la concessione gratuita del Teatro a fronte di iniziative a favore del territorio.

ENTRATE

Capitolo 0045BO - Articolo 3202

1) affitto teatro “Carlo Goldoni” € 2.000,00

SPESE

Capitolo 2190BO – Articolo 2040

1) ferramenta per teatro “Carlo Goldoni” € 2.400,00

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Capitolo 3190BO – Articolo 3080

2) stagioni teatrali – convenzione con Accademia Perduta € 102.200,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3110

3) manutenzione e sorveglianza teatro “Carlo Goldoni” € 7.000,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3140

4) pulizie teatro Goldoni e servizi di facchinaggio € 15.500,00

Cap.5190BO- Articolo 5820

5) Quota associativa ATER € 700,00

Centro di gestione 145 Eventi

Qualificare e potenziare gli eventi culturali in grado di creare positive collaborazioni con le associazioni, le attività commerciali e le imprese del terri-torio, in un'ottica di promozione complessiva delle risorse storico-artistiche, naturalistiche e dei prodotti tipici dell'enogastronomia locale: Festa di San Michele, Sagra delle Erbe Palustri, Soffitta in Piazza, A spasso sotto le stelle lungo il Naviglio, Di Martedì sera, Carnevallo, Natale e Befana.

Principali eventi:

- primavera ed estate, spese per circa € 10.000,00

- Festa di San Michele: spese per circa € 45.000,00 entrate per circa € 20.000,00

- inverno, spese per circa € 20.000,00

-Spese per altre collaborazioni, sostegno alle associazione, servizi vari, veicoli in carico

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Nel 2014 è stato adottato il nuovo regolamento per la concessione a terzi di attrezzature comunali. Le previsioni di entrata tengono conto della volontà dell'Amministrazione comunale di concedere gratuitamente le attrezzature comunali a fronte di iniziative culturali a favore del territorio.

ENTRATE

Capitolo 0045BO – Articolo 3230

1) concessione attrezzature € 100,00

Capitolo 0060BO – Articolo 3513

2) Sponsor San Michele 2015 € 17.000,00

Capitolo 0060BO – Articolo 3540

3) proventi da ambulanti del mercato € 4.000,00

SPESE

Capitolo 2190BO – Articolo 2040

1) piccolo materiale di ferramenta per attività culturali € 2.400,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3080

2) eventi vari San Michele, Natale e altro € 100.000,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3120

3) riparazione e manutenzione automezzi ufficio cultura € 300,00

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Capitolo 3190BO – Articolo 3140

4) pulizie varie per eventi (es. complesso San Francesco per la festa di San Michele) € 2.000,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3320

5) servizi vari per attività dell'area € 1.500,00

Capitolo 4190BO – Articolo 4990

6) noleggio attrezzature per San Michele € 3.000,00

Capitolo 5190BO – Articolo 5820

7) contributi associazioni per progetti particolari € 10.000,00

Centro di gestione 146 Scuola di Musica

Dopo l'esperienza dell'affidamento dei servizi per la gestione della Scuola comunale di Musica, si prevede di ripensare in maniera radicale a questa isti-tuzione, con l'obiettivo di continuare a garantire la possibilità di formazione musicale ad adulti e bambini anche con nuove modalità.

SPESE

Capitolo 3190BO – Articolo 3140

1) pulizie scuola di musica € 2.000,00

Centro di gestione 147 Scuola d'arte

Per il periodo 2016/2018 è stato effettuato un nuovo affidamento a soggetto esterno per la realizzazione di corsi per bambini e corsi brevi.

Sono previste anche le spese ordinarie per il materiale necessario alla realizzazione dei corsi.

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ENTRATE

Capitolo 0040BO – Articolo 3114

1) rette scuola d'arte anno scolastico 2016/2017 € 17.000,00

SPESE

Capitolo 2190BO – Articolo 2010

1) acquisto di cancelleria per scuola comunale d'arte € 300,00

Capitolo 2190BO – Articolo 2040

2) acquisto piccolo materiale di ferramenta per scuola comunale d'arte € 300,00

Capitolo 2190BO – Articolo 2100

3) acquisto di materiale didattico per attività della scuola comunale d'arte € 3.500,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3140

4) pulizie scuola comunale d'arte € 10.300,00

Capitolo 3190BO – Articolo 3320

5) corsi per bambini e brevi per adulti in affidamento a terzi € 6.435,00

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Centro di responsabilità 033

centro di gestione 0182 - Politiche Giovanili

Progetto Città dei Bambini tutto l'anno. È una proposta metodologica finalizzata a mettere a sistema il concetto di “spazi di cittadinanza” con protago-nisti i bambini, non solo all'interno delle attività didattiche, ma con l'obiettivo di stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei bambini mettendo a loro disposizione varie “palestre” per la crescita.

“La città dei bambini tutto l'anno” è strutturata su diversi periodi dell'anno, ma la parte più rilevante che prevede attività realizzate in collaborazione con la scuola dell'infanzia e primaria nonché con altre associazioni di volontariato e promozione sociale, viene sviluppata nel periodo marzo-maggio.

Si prevede di realizzare un affidamento a soggetto esterno per la progettazione e la realizzazione delle attività.

SPESE

Capitolo 3170BO – Articolo 3080

1) organizzazione di Città dei Bambini € 10.000,00

Centro di responsabilità 038

centro di gestione 005 Decentramento – Partecipazione

L'amministrazione ritiene strategico attuare un’adeguata informazione preventiva, organizzare specifici percorsi partecipativi, aperti al contributo di tutti, coinvolgendo le competenze presenti sul territorio.

Sono previste piccole spese per il funzionamento.

Sono inserite le risorse necessarie per realizzare eventuali progetti partecipati.

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SPESE

Capitolo 2000BO – Articolo 2100

1) acquisto di materiale per decentramento € 500,00

Capitolo 3000BO – Articolo 3320

2) spese per servizi per decentramento € 5.000,00

Capitolo 3070BO – Articolo 3320 CDR038 CDG 015

3) spese per servizi € 1.100,00 – convenzione per servizi di pubblica utilità a Villanova

Centro di responsabilità 044

Gli indirizzi da perseguire sono:

− valorizzare e potenziare l'attività del Museo Civico delle Cappuccine come istituzione deputata alla conservazione e alla tutela del patri-monio storico-artistico, e, più in generale, come centro di studio, ricerca e approfondimento sulle testimonianze artistiche del presente e del pas-sato, con particolare riferimento alla realtà locale, ma ponendo attenzione anche ai nuovi movimenti artistico-culturali. Oltre all'attività espositi-va, sperimentare anche iniziative tese a coinvolgere i cittadini, i bambini e le famiglie, in particolare sfruttando l'occasione del quarantennale di apertura del Museo che ricorrerà nel 2016;− proseguire nella valorizzazione del ricco patrimonio del Gabinetto delle Stampe sulla scorta dell'esperienza del Festival dell'Incisione Contemporanea e della Biennale Giuseppe Maestri (in programma tra il 2015 e il 2016), prevedendo poi nella primavera del 2016 una mostra diffusa nei locali del centro storico per favorire l'integrazione fra istituzione culturale e territorio;− migliorare, qualificare, ampliare rendere più fruibili e accoglienti gli spazi delle Biblioteche di Bagnacavallo e Villanova, le quali rap-presentano importanti presidi culturali per i cittadini di tutte le età, dai più piccoli agli anziani;− valorizzare la ricca documentazione conservata nell'Archivio Storico comunale, valutando anche la possibilità di creare una fototeca uti-le per la comunità, in collaborazione con le associazioni culturali locali;− valorizzare nel modo più ampio possibile le potenzialità didattiche e turistiche dell'Ecomueo delle Erbe di Palustri di Villanova, in grado di mettere in relazione la storia, i prodotti tipici, il saper fare, le abilità artigianali e l'ambiente.

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centro di gestione 0142 Biblioteche

Spese generali di funzionamento

Spese per servizi di promozione alla lettura e alla fruizione delle biblioteche

Nel 2016 rinnovare le proposte di incontri con gli autori per un pubblico adulto.

ENTRATE

Capitolo 0060BO – Articolo 3531

1) proventi prestiti interbibliotecari € 100,00

SPESE

Capitolo 2180BO – Articolo 2010

1) carta, cancelleria, stampati € 500,00

Capitolo 2180BO – Articolo 2030

2) acquisto materiale informatico € 400,00

Capitolo 2180BO – Articolo 2050

3) acquisto giornali e riviste € 1.500,00

Capitolo 2180BO – Articolo 2051

4) acquisto pubblicazioni € 7.000,00

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Capitolo 3180BO – Articolo 3080

5) servizi di promozione alla lettura € 2.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3130

4) manutenzione ordinaria € 500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3140

5) spese di pulizia biblioteca € 4.900,00

centro di gestione 0143 Musei

Spese per la gestione ordinaria dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri

Spese per la gestione del Museo Civico delle Cappuccine

Spese per mostre

ENTRATE

Capitolo 0040BO – Articolo 3123

1) quote per vendite cataloghi e altri materiali al bookshop € 1.000,00

SPESE

Capitolo 2180BO – Articolo 2040

1) Spese per acquisti di materiale da esposizione (cornici/passepartout) ecc € 4.000,00

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Capitolo 2180BO – Articolo 2100

2) acquisto di materiali di consumo € 1.000,00

Capitolo 2180BO – Articolo 2120

3) spese di ferramenta € 1.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3080

4) organizzazione manifestazioni e convegni € 1.000,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3110

5) piccoli interventi di manutenzione agli ambienti per riallestire la collezione permanente contemporanea € 1.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3140

6) servizi di guardiania e custodia museo civico, allestimenti ed altri servizi vari € 16.000,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3141

7) servizi di sorveglianza e custodia € 16.000,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3142

8) spese di facchinaggio € 1.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3230

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9) spese per assicurazioni opere, mostre varie € 1.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3231

10) assicurazione all risk opere d'arte € 11.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3290

11) manutenzione e hosting sito Ecomuseo e siti museo civico e gabinetto delle stampe € 1.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3320

12) Spese per gestione Ecomuseo delle Erbe Palustri e altri servizi € 28.500,00

Capitolo 3180BO – Articolo 3321

13) spese per mostre € 13.900,00

Capitolo 9527BO – Articolo 0465

14) acquisto macchinari e attrezzature € 1. 500,00

Capitolo 9527BO – Articolo 0468

15) acquisto e realizzazione software gabinetto delle stampe € 3.000,00

Capitolo 9527BR – Articolo 0468

16) realizzazione software gabinetto delle stampe € 4.466,00

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2. Area Tecnica Introduzione generale

L'Area Tecnica è articolata in due settori: Settore Lavori Pubblici e Settore Amministrativo d'Area. Rientrano nell'area anche il Servizio Cimiteri e il Servizio Sport (con riferimento alla gestione degli impianti sportivi).

Il Settore Lavori Pubblici e i Servizi Sport e Cimiteri svolgono funzioni specifiche e finalizzate, mentre il Settore Amministrativo ha carattere trasversale, assicurando il supporto e curando l'iter delle pratiche afferenti i vari rami d'attività appunto sotto il profilo amministrativo. Rientrano inoltre nell'ambito di competenza del settore Amministrativo anche alcune funzioni particolari, quali quelle di carattere residuale relative all'igiene ambientale e la gestione delle concessioni relative ai passi carrabili e ai posti auto per residenti nel Comune.

Personale assegnato all'area

Un responsabile di Area dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è comandato per il 50% presso il Comune di Bagnacavallo.

Settore Lavori PubbliciN. 1 responsabile di Settore a tempo pieno: al momento, il posto si è reso vacante a seguito del collocamento a riposo del responsabile a far tempo dal 10 dicembre 2015. L'intenzione dell'Amministrazione comunale è di coprire il posto nel corso dell'anno 2016, compatibilmente con le vigenti normative in materia.n. 4 unità di personale tecnico a tempo pienon. 11 unità di personale operaio/manutentore, di cui 10 a tempo pieno e 1 a part-time al 50%.

Settore Amministrativon. 1 responsabile a tempo pieno, che è il medesimo responsabile del settore Sport e Cimiterin. 2 unità di personale amministrativo a tempo pienoServizio Sport e Servizio Cimiterin. 1 responsabile dei servizi, che è il medesimo responsabile del settore Amministrativon. 2 unità di personale amministrativo, di cui una a tempo pieno e l'altra all'80%, che collaborano anche parzialmente alla generale attività del settore Amministrativo. Per la persona attualmente a tempo pieno si prevede il collocamento a riposo entro la prima metà dell'anno 2016.

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Mezzi e attrezzature in dotazione all'area

• n. 6 furgoni• n. 2 automobili• n. 6 autocarri, di cui uno dotato di gru e uno di cestello• n. 1 escavatore• n. 1 trattore• n. 1 carrello elevatore elettrico• n. 1 ape car• n. 1 bob – cat• n. 3 trattorini tagliaerba di varie tipologie

Nel corso del triennio 2016-2018, si provvederà gradualmente alla sostituzione di attrezzature e mezzi non più idonei e/o alla loro manutenzione straordinaria per garantirne una migliore efficienza.La dotazione del servizio include anche numerose attrezzature e utensili occorrenti per l'attività di manutenzione di mezzi e immobili (saldatrice, martelli, trapani, troncatrice, mole, idropulitrice, betoniera elettrica grande, ponteggio, 2 bancali “deposito materiale”, motosega, decespugliatori ecc).

Settore Lavori Pubblici

Il Settore Lavori Pubblici svolge principalmente funzioni riguardanti la gestione dal punto di vista tecnico del patrimonio pubblico (immobili, strade, pubblica illuminazione, parchi e giardini), oltre ad attività di progettazione, direzione lavori, sorveglianza e collaudi sulle diverse opere pubbliche inserite nel piano poliennale degli investimenti e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il Settore si occupa anche del controllo delle diverse gestioni relative ai servizi esternalizzati quali: igiene urbana, acquedotto, fognature, cimiteri. È in capo al settore il controllo tecnico sui consumi delle diverse utenze (energia elettrica, metano, acqua) degli immobili di proprietà comunale gestiti direttamente, ovvero non affidati in concessione e/o locazione a terzi e la conseguente liquidazione delle competenze ai gestori.Il Settore svolge anche ulteriori specifiche attività, quali: gestione dei contratti di concessione/locazione attiva e, in casi limitati anche passiva, di immobili, in stretto raccordo con il settore amministrativo; concessioni temporanee di immobili e aree per specifiche attività/iniziative; organizzazione e gestione servizio di protezione civile per quanto di competenza comunale.Il personale del Settore è infine impiegato anche in attività trasversali di supporto agli altri servizi/settori comunali e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento alla gestione/manutenzione mezzi, agli allestimenti e servizi di assistenza in occasione di manifestazioni pubbliche, ai

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traslochi di servizi/uffici, pareri, sopralluoghi, e altro.

Programma di attività nel triennio 2016-2018 - INVESTIMENTI

La programmazione degli investimenti da realizzare nel triennio 2016 – 2018 è caratterizzata da razionalizzazione e selezione degli interventi, sulla base di individuazione di settori prioritari di intervento e della correlata possibilità di reperire fonti di finanziamento esterne (contributi finalizzati, proventi da alienazioni).I principali ambiti di intervento in cui si articola il programma degli investimenti riguardano la viabilità, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale, la manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici e degli asili nido, la pubblica illuminazione e la cura del territorio con particolare riferimento alla criticità idrogeologica.

Viabilità

1. Attraversamento e soppressione passaggio a livello di via Bagnoli Nel triennio 2016 - 2018 l'impegno principale riguarda la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Bagnoli che rappresenta una priorità per sgravare il territorio da una parte del traffico pesante, rendere più razionale la viabilità migliorando le condizioni ambientali della città e degli abitanti e al tempo stesso favorire l'insediamento di nuove aziende nell'area produttiva di via Naviglio. A tal fine, già nella passata legislatura è stato sottoscritto un accordo di programma fra RFI, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e Comune di Bagnacavallo integrato oggi dalla recente "Dichiarazione di intenti" fra RFI e Comune (in data 10/09/2015, pg.7855). Tale accordo pone in capo ad RFI la realizzazione dell'opera sulla base di un progetto definito di concerto e con contributo del Comune. A carico di RFI resta una compartecipazione economica di almeno € 670.000,00, fatto salvo il reperimento di ulteriori risorse, cui di concerto i due soggetti si propongono di impegnarsi congiuntamente.

Attualmente, la spesa complessivamente considerata per l'intervento ammonta a € 6.235.000,00, riferiti alle seguenti voci: € 4.625.000,00 per trasferimenti a RFI per l'attività di progettazione ed esecuzione lavori; € 300.000,00 per spese di esproprio; € 60.000,00 per acquisto casello da RFI; € 1.250.000,00 per intervento di collegamento del sottovia all'area produttiva Naviglio” Per il finanziamento dell'intervento è già disponibile la somma di € 3.543.474,74, in parte impegnata sull'esercizio 2015 e in parte da impegnarsi sull'esercizio 2016 una volta approvato il rendiconto 2015. Per esigenze contabili nel bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 non sono computate le spese relative agli espropri occorrenti per la realizzazione dell'opera per € 300.000,00 e all'intervento di collegamento sottovia/area produttiva per € 1.250.000,00, che saranno contabilizzate come detto dopo l'approvazione del rendiconto 2015 in quanto finanziate con le predette risorse.Nell'annualità 2018 è contabilizzata la spesa residua dell'intervento per € 2.391.526,26, in linea con il cronoprogramma dell'intervento, che ad oggi

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prevede la realizzazione dell'opera nella misura del 25% nel 2017, 50% nel 2018 e 25% nel 2019.

2.Piste ciclabiliLa realizzazione di percorsi ciclabili di collegamento fra il capoluogo e le frazioni e, in generale, all'interno del territorio comunale, è un altro campo di intervento prioritario che si inserisce nella generale prospettiva di miglioramento della viabilità lenta e promozione della sostenibilità ambientale oltre che della sicurezza stradale, vincolato però all'ottenimento di contributi esterni.I progetti principali previsti nel prossimo triennio riguardano:

− realizzazione del percorso ciclo naturalistico del fiume Senio unitamente ai diversi comuni bagnati da questo percorso d'acqua, inserendolo nei “Percorsi della memoria” quale “Un fiume di ricordi” legati in particolar modo alla Seconda Guerra Mondiale. L'intervento è previsto nell'annualità 2017, con una spesa di € 100.000,00, per la cui copertura si prevede l'acquisizione di un contributo finalizzato;

− il completamento della pista ciclopedonale Naviglio in direzione sud oltre il centro storico fino al confine con il comune di Cotignola e la realizzazione di altri percorsi ciclabili, con una spesa prevista di € 90.000,00: per questo intervento, inserito nell'annualità 2016, si prevede l'acquisizione di un contributo finalizzato;

− la realizzazione della pista ciclo pedonale in fregio alla S.P. 28 Rossetta nel tratto abitato che va dall'incrocio con via Bellaria al centro della frazione Rossetta, con una spesa prevista di € 800.000,00, da finanziarsi per euro 700.000 con contributi esterni, inserita nell'annualità 2018;

− La realizzazione di un percorso ciclabile per mettere in sicurezza il tratto da via Entirate verso il centro di Traversara, con una previsione di spesa di € 50.000,00 già inserita nell'annualità 2015 e ora trasferita sull'annualità 2016.

3.Viabilità e sicurezza stradale nelle frazioniSu questo specifico tema è previsto sull'annualità 2017 un consistente intervento finalizzato al miglioramento della viabilità e della sicurezza nelle frazioni, con potenziamento di segnaletica. La previsione di spesa ammonta a € 150.000,00 oltre alla spesa di €. 15.000,00 annui, per un totale di €. 45.000,00 per l'acquisto di nuova segnaletica.

4.Manutenzione straordinaria annuale e continuativaL'attività manutentiva straordinaria si concretizza, nel campo della viabilità, nella realizzazione di ripristini del manto stradale lungo le strade del territorio comunale, in base ad una programmazione annuale, per i quali, nel triennio, sono complessivamente stanziati € 600.000,00, suddivisi in quote di € 200.000,00 per ogni anno. A tale spesa si aggiunge quella di complessivi € 60.000,00 (€ 20.000,00 annui) per l'effettuazione di interventi non programmabili in quanto aventi carattere di urgenza e imprevedibilità, che possono riguardare ponti, manufatti vari e dissesti di vario genere che compromettono la sicurezza del pubblico transito.

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5.Centro Storico: viabilità e riqualificazioneIl centro storico presenta diverse zone con il manto in asfalto deteriorato, per cui si rende opportuna la prosecuzione della sua riqualificazione con pavimentazione in pietra naturale (albarese, luserna) in vari ambiti quali via Cadorna, via Mazzini e via Garibaldi. Per tale opera è prevista una spesa di € 400.000,00 sull'annualità 2016, interamente coperta da contributo della Regione Emila-Romagna in corso di definizione.

Parchi ed aree verdiIl territorio comunale è dotato di molte aree verdi, con una considerevole quantità di arredi. Nel corso del triennio sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dei parchi in base alle specifiche esigenze e situazioni, con una spesa complessiva di € 30.000,00 (€ 10.000,00 annui). Si provvederà inoltre alla rimozione degli elementi di arredo usurati.

Patrimonio

Manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale: immobili adibiti a sedi municipali e ad attività culturali1.Intervento di ristrutturazione di Palazzo Vecchio, del Palazzo Comunale e del Teatro ComunaleSi tratta di un progetto che coinvolge tre immobili di proprietà comunale situati in piazza della Libertà e si colloca pertanto nella generale azione di valorizzazione del centro storico di Bagnacavallo perseguita dall'Amministrazione Comunale. L'opera si pone infatti in una linea di continuità con gli interventi di riqualificazione del centro storico attuati negli anni precedenti (ripavimentazione della piazza, sistemazione tetto sede municipale, riqualificazione spazi di Palazzo Vecchio) e prevede il recupero di alcuni fronti degli edifici, una parziale riorganizzazione degli spazi interni e interventi propedeutici al recupero del ridotto del Teatro Goldoni, oggi destinato a ufficio pubblico.La spesa per l'intervento è quantificata in complessivi € 500.000,00 ed è prevista sull'annualità 2016. A fronte della spesa, si prevede l'acquisizione di un finanziamento pubblico di € 250.000,00 a cui è condizionata la realizzazione dell'opera. L'intervento è stato infatti inserito nell'intesa per l'integrazione delle politiche territoriali sottoscritta fra la Regione, la Provincia e i Comuni della Provincia di Ravenna (intesa DUP) ai fini dell'ammissione al finanziamento FSC ivi previsto con specifico riferimento all'obiettivo di valorizzazione dei Comuni di alto valore storico e culturale della Bassa Romagna.

2. Intervento di sistemazione ex abitazione del custode del Museo di BagnacavalloIl progetto prevede la ristrutturazione e il recupero di un immobile (già adibito ad abitazione del custode del Museo delle Cappuccine) e della sua corte interna ed esclusiva, in funzione della sua annessione al complesso museale. L'obiettivo, altamente strategico, è infatti quello di riutilizzare tali spazi per ampliare e riqualificare la biblioteca, l'archivio storico e ricavare ambienti per nuovi servizi quali la fototeca. La spesa per l'intervento è quantificata in complessivi € 400.000,00 e sarà iscritta sull'annualità 2016 dopo l'approvazione del rendiconto 2015. Il finanziamento è previsto per 200.000 euro con risorse proprie (Donazione Minguzzi) e per i restanti 200.000 euro con l'acquisizione di contributi finalizzati, ai quali è pertanto

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subordinata la realizzazione dell'opera.

3. Ulteriori interventi di carattere straordinario e manutenzione del patrimonioOltre ai due progetti principali, sono previsti nel piano degli investimenti alcuni ulteriori interventi specifici:- un programma di riqualificazione di piazza Nuova, particolarmente mirato al rifacimento dell'illuminazione e alla sistemazione del tetto, inserito nell'annualità 2016, con una previsione di spesa di € 40.000,00;- il recupero dell'ex Mercato Coperto.Il progetto consiste nella ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile denominato “Ex Mercato Coperto”, in via Baracca, finalizzato al generale recupero funzionale e strutturale del volume con sua restituzione alla collettività sotto forma di spazio pubblico coperto, disponibile per una ampia casistica di iniziative, sia pubbliche che private. Il finanziamento della relativa spesa, quantificata a preventivo in € 300.000,00 e inserito nell'annualità 2017, è previsto esclusivamente attraverso l'acquisizione di contributi finalizzati, ai quali è pertanto subordinata la realizzazione dell'opera.

4. Manutenzione straordinaria annuale e continuativaPer le esigenze di manutenzione straordinaria annuale degli immobili destinati ad attività culturali, a sedi municipali e degli immobili di proprietà comunale non finalizzati a servizi identificati in specifici centri di costo, nel triennio sono stanziati complessivamente € 250.000,00, così distribuiti:- € 160.000,00 complessivi ( €. 60.000,00 nel 2016, €. 50.000,00 nel 2017 e €. 50.000,00 per il 2018) per fronteggiare interventi di manutenzione straordinaria e situazioni particolari impreviste ed urgenti che si rendano necessarie sul patrimonio comunale, con particolare riferimento ad immobili destinati a sedi municipali e altri immobili di proprietà comunale non finalizzati a servizi identificati in specifici centri di costo;- € 30.000,00 per manutenzione edifici museali (Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo ed Ecomuseo di Villanova);- € 60.000,00 per manutenzione Teatro Comunale.

Manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale: immobili adibiti a impianti sportivi

Per quanto concerne gli impianti sportivi di proprietà comunale nel triennio di riferimento è prevista una spesa complessiva di € 70.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria annuale, e una spesa di € 45.000,00 suddivisa in € 15.000,00 per annualità quale quota annua di contribuzione alle spese di manutenzione della piscina di Rossetta.Nell'annualità 2016 è inoltre prevista la sostituzione delle coperture tensostatiche di due campi dell'impianto dedicato al gioco del tennis di Bagnacavallo, per l'importo di € 50.000,00 che si rende necessario in ragione dell'obsolescenza delle attuali coperture. La realizzazione dell'intervento è collegata alla ipotesi di ottenere un contributo regionale finalizzato.Totalmente vincolato all'acquisizione di un contributo statale è l'intervento di sostituzione e potenziamento dell'attuale impianto di illuminazione del campo da calcio di Villanova, analogamente previsto sull'annualità 2016.

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Manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale: cimiteri

Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi di ampliamento dei cimiteri di Villanova, Bagnacavallo, Traversara e Villa Prati, da cui è derivato un incremento della disponibilità di loculi. La restante spesa relativa ai cimiteri, inserita nella programmazione triennale 2016 – 2018, è invece finalizzata alla manutenzione straordinaria del patrimonio già esistente.Il programma di interventi, per il triennio 2016- 2018, prevede una spesa complessiva di € 60.000,00 (€ 20.000,00 annuali) per interventi di manutenzione straordinaria cimiteri e ripristino di sepolcri in condizioni di obsolescenza.

Manutenzione e riqualificazione di edifici scolastici e asili nido1.Interventi per la prevenzione del rischio sismico presso la scuola Media di BagnacavalloL'intervento è inserito nell'annualità 2016 e prevede una consistente opera di adeguamento strutturale in funzione antisismica dei due corpi (A e B) della Scuola Media di Bagnacavallo e sarà finanziato attraverso un rilevante contributo statale assegnato ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2014 "Piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione degli edifici del sistema scolastico". L'intervento è stato infatti inserito nel programma regionale di adeguamento antisismico finalizzato agli edifici scolastici.L'obiettivo finale è il conseguimento, per l'attuale edificio, del livello di sicurezza previsto per nuove costruzioni.La spesa complessiva per l'opera è quantificata in € 1.510.768,80, a fronte di un'entrata derivante dal contributo prevista in € 1.210.768,80.

2. Adeguamento alle norme antincendio del polo scolastico di VillanovaIl secondo intervento concerne l'adeguamento ai fini della vigente normativa in materia di sicurezza antincendio degli edifici dell'asilo nido e delle scuole elementari e materne di Villanova, in un'ottica di riqualificazione e messa a norma di tutto il polo scolastico.L'opera è prevista sull'annualità 2016, con una spesa complessiva di € 200.000,00 distribuiti in quota parte sui due ordini di scuola e sull'asilo nido. La spesa sarà finanziata anche attraverso un contributo regionale di € 140.000,00. La progettazione è oggi allo stato preliminare.

3. Progetto di efficientamento e riqualificazione energetica del polo scolastico di VillanovaL'intervento inerisce il plesso scolastico di Villanova (scuola primaria e secondaria) "G.Rodari". Esso è finalizzato all'efficientamento energetico dell'edificio medesimo tale da conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche (da F a D). La progettazione è oggi allo stato preliminare.L'intervento è inserito nell'annualità 2016 con una previsione di spesa di € 700.000,00 e per il finanziamento della stessa si sta verificando la possibilità di acquisire un contributo finalizzato (ex D.L.n. 91 del 2014 convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 2014 - Fondo Rotativo di cui al Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015), in assenza del quale non sarà possibile procedere. Qualora risulti possibile ottenere invece un finanziamento agevolato tramite mutuo l'opportunità di realizzare l'intervento dovrà essere rivalutata alla luce della programmazione più generale degli investimenti dell'Ente e delle correlate fonti di finanziamento.

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4. Copertura Scuola Elementare di BagnacavalloNel corso dell'anno 2016 sarà necessario dare corso a un rilevante e specifico intervento, consistente nel rifacimento del manto di copertura della Scuola Elementare "F. Berti" di Bagnacavallo, che presenta diffuse condizioni di deterioramento. Si prevede una spesa complessiva di € 200.000,00, con onere per intero a carico del bilancio comunale.

5. Manutenzione straordinaria annuale e continuativa e intervento specifico per gli asilo nidoPer le esigenze di manutenzione straordinaria annuale degli edifici scolastici e degli asili nido, nel triennio sono stanziati complessivamente € 180.000,000, suddivisi in quote parte di € 60.000,00 fra scuole elementari, materne e asili nido.Un ulteriore e ultimo progetto di intervento riguarda infine gli asili nido e consiste in un intervento manutentivo straordinario di € 20.000,00, previsto per l'annualità 2016, con finanziamento (nella misura del 50% della spesa) tramite un contributo provinciale finalizzato.

Pubblica illuminazione

L'intervento più significativo, previsto nel piano degli investimenti sugli esercizi 2016 e 2017, riguarda la graduale sostituzione di una serie di linee e impianti della rete dell'illuminazione pubblica che presentano condizioni di progressivo deterioramento. L'opera richiede un investimento economico di € 200.000,00 di cui 100.000,00 previsti sull'esercizio 2016 e i restanti € 100.000,00 nel 2017.

Cura del territorio

Una delle priorità dell'Amministrazione Comunale in relazione alla cura del territorio consiste nell'adeguamento del sistema idraulico con miglioramento delle reti idriche e fognarie, per preservare l’assetto idrogeologico. Tali azioni riguardano, in particolare, i centri abitati e le aree limitrofe ai paesi o alle zone produttive.Al momento, nel piano degli investimenti è stato inserito sull'annualità 2016 un intervento di realizzazione di vasche di laminazione nell'area di via Redino - via Boncellino, per cui è prevista una spesa complessiva di € 200.000,00, da finanziarsi con contributi finalizzati per la quota di euro 100.000.In attesa di una più vasta programmazione da concordarsi con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e ATERSIR (per il Servizio Idrico Integrato) in relazione allo studio per la risoluzione della problematica affidato nell'anno 2015, si è provveduto con apposita convenzione col Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale cui seguiranno iniziative volte all'attivazione di specifici finanziamenti statali e regionali.

Programma di attività nel triennio 2016-2018 - GESTIONE CORRENTE

L'attività di gestione si esplica principalmente nella manutenzione e gestione tecnica degli edifici comunali, delle strade comunali, dei parchi e giardini pubblici, della pubblica illuminazione, nell'espletamento delle funzioni relative all'ambiente, con particolare riferimento ai servizi

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esternalizzati quali: igiene urbana, acquedotto, fognature, cimiteri, GAS. È in capo al settore il controllo tecnico sui consumi delle diverse utenze, nonché lo svolgimento delle altre attività residuali sopra elencate.Spese ed entrate sono iscritte nella parte corrente del Bilancio.

Edifici comunali: immobili diversi - Centri di gestione corrispondenti: 015 "Servizi generali"- 105 "Gestione beni di proprietà" - 005 "Decentramento"L'attività consiste nella gestione di una parte di edifici comunali e immobili non aventi una destinazione univoca, ma adibiti ad utilizzi di carattere generale, o comunque non riconducibile ad altri specifici centri di costo quali: il Palazzo Comunale, Palazzo Vecchio, il complesso di San Francesco per la quota in proprietà e gestione diretta, l'immobile sito in via Bedeschi 9 destinato a servizi e attività varie, Palazzo Abbondanza, l'ex sede della PM sita in via Togliatti, la sede della delegazione di Villanova, il magazzino comunale dei cantonieri, l'archivio comunale, le sedi dei centri civici nelle frazioni, ecc.Le esigenze sono molteplici e riguardano principalmente: a) l'acquisto di materiale edile, elettrico, idraulico, di ferramenta e vario che si rende necessario nel corso dell’anno per gli interventi di manutenzione che vengono posti in opera da personale comunale;- l'acquisto di materiale occorrente per gli interventi di manutenzione dei mezzi assegnati al servizio;b) l'organizzazione e la gestione dei numerosi servizi occorrenti per la manutenzione degli immobili e degli impianti che vengono affidati all'esterno con appositi contratti, da cui deriva la voce di spesa più consistente imputata al centro di costo. I più significativi di tali servizi sono: - manutenzioni edili e tinteggiatura a carattere non programmabile, ma da effettuarsi in rispondenza alle esigenze che si verificano nel corso degli anni;- manutenzione impianti riscaldamento; - manutenzione impianti allarme antintrusione e rilevazione incendio installati su immobili; - manutenzione ascensori presenti negli immobili;- verifiche periodiche compiute a norma di legge dall'AUSL su impianti elettrici;- attività di controllo e prevenzione rischio legionella;- servizio manutenzione impianti antincendio;- servizi per la manutenzione degli automezzi e delle attrezzature assegnati al servizio;- il controllo tecnico sui consumi delle diverse utenze (energia elettrica, metano, acqua) degli immobili e la conseguente liquidazione delle fatture presentate dai gestori.La spesa complessivamente iscritta a bilancio per l'attività sopradescritta, riconducibile al centro di gestione 105, ammonta per l'annualità 2016 a complessivi € 362.731,52, così distribuiti fra le diverse tipologie di spesa:Beni e materiali per manutenzione immobili e mezzi: € 11.550,00Servizi manutenzione immobili ed impianti

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(contratti affidamento) € 108.249,00Servizi per manutenzione mezzi ed altriservizi vari ed imprevisti € 7.411,00Utenze € 95.180,00Contributo Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale € 31.000,00Rimborsi a privati per restituzione aree Pep € 17.000,00Incarichi per accatastamenti e varie € 10.000,00Trasferimento beni fed. Demaniale € 82.341,52L'ultima voce di spesa si riferisce al trasferimento allo stato di una quota pari al 25% dell'introito che si prevede di conseguire dall'alienazione di 5 immobili allocati nel territorio di Bagnacavallo già di proprietà statale e trasferiti in proprietà al Comune di Bagnacavallo in base a quanto previsto dal D Lgs 85/2010, che disciplina il tema del Federalismo Demaniale. Il trasferimento avrà luogo solo in caso di esito positivo dell'alienazione, il cui introito complessivo, ammontante a € 329.366,08, è inserito in entrata nella parte relativa agli investimenti.Nella spesa per utenze degli immobili afferente al centro di gestione 105 non rientrano le spese per le utenze riferite agli immobili o porzioni di immobili utilizzati quali sedi degli uffici comunali (Sede Municipale di piazza della Libertà e Palazzo Vecchio).Tali spese rientrano nel centro di gestione 015, che include le spese generali per gli uffici comunali. Un'ulteriore spesa relativa alle utenze concerne infine le sedi dei centri civici delle frazioni, inserite nel centro di gestione 005.L'entrata riferita al centro di gestione ammonta per l'annualità 2016 a complessivi € 4.800,00 di cui € 4.500,00 per rimborso da parte del Comune di Ravenna relativo alla gara di affidamento della fornitura di gas ed € 300,00 per diritti di segreteria e rogito.

Edifici comunali: edifici scolastici e asili nido- Centri di gestione corrispondenti: 162 "Asili Nido" - 163 "Scuole Materne" 164 "Scuole Elementari" - 165 "Scuole Medie"

L'attività consiste nella gestione tecnica degli edifici scolastici di diverso ordine (materne, elementari e medie) e degli edifici sedi di asilo nido di Bagnacavallo e Villanova.Essendo gli interventi di manutenzione di questi edifici contemplati prevalentemente nella parte investimenti, la spesa corrente si riferisce in entità nettamente prevalente alle utenze e in misura molto secondaria all'acquisto di materiale vario (edile, elettrico, idraulico, di ferramenta ecc.) necessario per piccoli interventi manutentivi nel corso dell’anno e all'acquisizione dei servizi affidati all'esterno per la manutenzione degli immobili e degli impianti (manutenzione impianti allarme rilevazione incendio installati su immobili, manutenzione ascensore, attività di controllo e prevenzione rischio legionella, vari ed imprevisti).Di seguito si fornisce il prospetto di spesa corrente riferito alle quattro tipologie di edifici:Scuole materne:

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spesa complessiva prevista per annualità: € 45.370,00, di cui € 40.500,00 riferiti alle utenze;Scuole elementari:spesa complessiva prevista per annualità: € 88.190,00 di cui € 81.500,00 riferiti alle utenze; Scuole medie:spesa complessiva prevista per annualità: € 68.700,00, di cui € 65.700,00 riferiti alle utenze; Asili nido:spesa complessiva prevista per annualità: € 52.900,00 di cui € 49.000,00 riferiti alle utenze.

Edifici comunali: edifici utilizzati per attività culturali - Centri di gestione corrispondenti: 142 "Biblioteche" - 143 "Musei" - 144 "Teatro" - 145 "Attività Culturali" - 146 "Scuola Comunale di Musica” - 147 "Scuola Comunale d'arte"

L'attività consiste nella gestione tecnica degli edifici destinati a finalità culturali: il museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, l'Ecomuseo di Villanova, il Teatro Comunale, le scuole Comunali d'Arte e Musica e si esplica nell'acquisto di materiale elettrico, idraulico, di ferramenta e vario per piccoli interventi di manutenzione, nella organizzazione e la gestione dei servizi esternalizzati occorrenti per la manutenzione degli immobili e degli impianti, nel controllo e liquidazione delle utenze. Come già per gli edifici scolastici, la spesa nettamente prevalente è relativa alle utenze, che includono anche quelle relative alla chiesa del Suffragio destinata ad attività espositive organizzate dal Comune.I servizi acquisiti all'esterno riguardano la manutenzione degli impianti di allarme rilevazione incendio e antintrusione installati su immobili, la manutenzione degli ascensori dei musei e della scuola Comunale d'Arte, vari ed imprevisti e, per il Teatro Comunale, anche un servizio di manutenzione costante degli impianti e di assistenza tecnica durante le rappresentazioni.Di seguito si fornisce un riepilogo della spesa corrente riferita alle diverse tipologie di edifici:

Musei di Bagnacavallo e VillanovaSpesa complessiva prevista per 'annualità: € 85.850,00 di cui € 79.750,00 riferiti alle utenze.

BibliotecheSpesa complessiva prevista per annualità, riferita esclusivamente alle utenze: € 25.500,00.

Teatro ComunaleSpesa complessiva prevista per annualità: € 62.250,00, riferita per € 40.600,00 alle utenze e per i restanti € 21.650,00 ai servizi tecnici di manutenzione programmata dell'impiantistica, ai controlli e alla sorveglianza durante gli spettacoli e al conferimento di un incarico professionale.

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Scuola Comunale d'ArteSpesa complessiva prevista per annualità, € 20.310,00 di cui € 18.800,00 riferiti alle utenze.

Scuola Comunale di Musica:Spesa complessiva prevista per annualità, riferita esclusivamente alle utenze: € 4.300,00.

Altre spese riferite ad attività culturaliFra le attività in esame rientra anche l'affidamento all'esterno del servizio di installazione e gestione di appositi allacci elettrici in occasione di manifestazioni culturali e feste di piazza, e il controllo delle relative utenze, nonché il controllo e la liquidazione delle utenze relative all'arena cinematografica estiva del parco delle Cappuccine e un allaccio specifico installato in Piazza Nuova. La spesa complessiva derivante da tali attività ammonta annualmente a € 12.700,00, di cui € 7.000,00 relativi alle utenze, € 5.200,00 a servizi ed € 500,00 a materiale minuto occorrente per gli annuali interventi di ripristino della funzionalità dell'arena cinematografica estiva.

Edifici comunali: impianti sportivi - Centro di gestione corrispondente: 215 "Impianti sportivi"

Anche la gestione tecnica degli impianti sportivi di proprietà comunale prevede l'acquisto di materiale occorrente per piccoli interventi di manutenzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi occorrenti per la manutenzione degli immobili e degli impianti, il controllo e liquidazione delle utenze delle palestre scolastiche e della piastra polivalente di Bagnacavallo.La spesa complessiva prevista per annualità ammonta a € 113.900,00, e la voce prevalente è rappresentata dalle utenze, per € 99.000,00, seguita dai servizi di manutenzione esternalizzati (attività di prevenzione rischio legionella, verifiche periodiche impianti elettrici da parte di AUSL) per € 9.700,00.

Strade comunali - Centro di gestione corrispondente: 102 "Viabilità"

Il settore Lavori Pubblici si occupa della manutenzione delle strade bianche e asfaltate del territorio comunale, compreso l’appalto della segnaletica orizzontale e il montaggio della segnaletica verticale secondo le direttive della Polizia Municipale. Le esigenze sono molteplici e riguardano principalmente: a) l'acquisto di materiale occorrente per la manutenzione ordinaria delle strade posta in opera da personale comunale in base alle esigenze annuali (materiale inerte, conglomerato);

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- l'acquisto di sale antigelo da utilizzarsi in caso di nevicate;- piccole forniture di segnaletica verticale;- l'acquisto di materiale vario e disparato che si rende necessario nel corso dell’anno per la manutenzione dei parcometri;- l'acquisto di materiale occorrente per gli interventi di manutenzione dei mezzi assegnati al servizio;b) l'organizzazione e la gestione dei servizi occorrenti per la regolare manutenzione dei cigli erbosi delle strade, dei parcometri e, in parte, per l'attuazione del piano comunale predisposto annualmente per fronteggiare le eventuali emergenze causate da nevicate. Si precisa che il Piano Neve prevede l'utilizzo di noli con operatori di mezzi privati. Questi servizi sono affidati all'esterno con appositi contratti e rappresentano la voce di spesa più consistente imputata al centro di costo. c) il controllo tecnico sui consumi delle utenze elettriche relative ai pannelli a messaggio variabile installati nel centro storico.La spesa complessivamente iscritta a bilancio per l'attività sopra descritta, riconducibile al centro di gestione 102, ammonta a € 96.135,00 per annualità, così distribuiti fra le diverse tipologie :- acquisto di materiale per manutenzione strade e di sale antigelo € 17.000,00- fornitura di carburante per i mezzi in dotazione al servizio € 9.600,00- acquisto di materiale per manutenzione mezzi e varie € 4.960,00- servizi di manutenzione segnaletica, rilevatori velocità e altri impianti € 20.000,00- servizi vari € 2.275,00- servizi per manutenzione mezzi € 8.000,00- appalto taglio erba cigli stradali e banchine stradali e servizi reperibilità per emergenza neve € 31.100,00- utenza Enel € 1.600,00- canone concessioni pista ciclabile Borgo Stecchi € 1.600,00Per ognuna delle tre annualità, inoltre, alla spesa sopraindicata va aggiunta la somma di € 9.760,00 per manutenzione parcometri, che è prevista sul centro di gestione 115, ma è concettualmente riferibile alla viabilità.

Pubblica illuminazione - Centro di gestione corrispondente: 103 "Pubblica illuminazione"

Il Servizio Pubblica illuminazione è gestito in via diretta dal 1997 attraverso due unità di personale operaio che lavorano parzialmente per il servizio di gestione degli impianti elettrici degli immobili, oltreché con l’intervento di altre figure dell’ufficio.Il servizio di reperibilità è parzialmente coperto dal servizio dei cantonieri per la valutazione delle chiamate, prevedendo di far eseguire gli interventi urgenti dagli elettricisti comunali se reperibili o da ditte specializzate.

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Compete al settore Lavori Pubblici anche il controllo tecnico e la liquidazione dei consumi di energia elettrica relativi alla pubblica illuminazione, che costituiscono la voce di spesa più consistente del centro di gestione.La spesa complessiva prevista per annualità ammonta infatti a € 297.760,00, di cui € 285.000,00 riferiti ai consumi di energia elettrica, mentre i restanti € 12.760,00 vengono utilizzati per acquisto di materiale e pezzi di ricambio occorrenti per le riparazioni degli impianti, per la manutenzione dei mezzi in dotazione e per il servizio di pronta reperibilità affidato ad una ditta esterna.

Manutenzione aree verdi - Centro di gestione corrispondente: 104 "Parchi ed aree verdi"

L'attività del settore in questo campo riguarda la manutenzione e gestione delle aiuole, dei viali, dei giardini e delle aree verdi in genere.Per la gestione ordinaria vengono appaltati gli sfalci delle aree verdi e parte delle potature di siepi e arbusti. Il personale comunale esegue la sorveglianza sui servizi appaltati, la manutenzione e sistemazione delle alberature, la pulizia di alcune aiuole e fioriere.Le esigenze sono molteplici e riguardano principalmente: a) l'acquisto di sementi e concimi e materiale vario che si rende necessario nel corso dell’anno per gli interventi di manutenzione del verde posti in opera da personale comunale;- l'acquisto di materiale occorrente per gli interventi di manutenzione dei mezzi assegnati al servizio;b) l'organizzazione e la gestione dei numerosi servizi occorrenti per la manutenzione delle aree verdi che vengono affidati all'esterno con appositi contratti, da cui deriva la voce di spesa più consistente imputata al centro di costo. I più significativi di tali servizi sono: servizi di pulizia e sfalcio erba nelle aree verdi; servizio di difesa fitosanitaria, con trattamenti antiparassitari alle piante ornamentali dei parchi, viali, giardini e aree scolastiche; servizio di manutenzione e gestione dell'orto botanico "Giardino dei Semplici", affidato con apposita convenzione ad una associazione; servizio sfalci della sommità arginale del fiume Lamone per mantenere fruibile il percorso ciclo-naturalistico sull’argine del fiume Lamone che interessa i Comuni di Russi, Bagnacavallo e Ravenna. Si precisa al riguardo che in base a una convenzione tra i suddetti Comuni, lo sfalcio periodico del verde è posto a carico del Comune di Bagnacavallo, mentre i Comuni di Ravenna e Russi rimborsano con un contributo le quote di competenza in base ai rispettivi chilometri del percorso. Tale contributo è inserito nella parte entrate ed ammonta a € 7.812,00.La spesa complessivamente iscritta a bilancio per l'attività sopra descritta, riconducibile al centro di gestione 104, ammonta per ogni annualità a complessivi € 142.800,00, così distribuiti fra le diverse tipologie di spesa:Beni e materiali per manutenzione aree verdi e mezzi, fornitura carburante € 9.000,00Servizi pulizia e sfalcio erba e difesa fitosanitari(contratti affidamento) € 81.700,00Servizio manutenzione Giardino dei Semplici € 7.605,00Servizio sfalcio argine fiume Lamone € 12.080,00

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Servizi manutenzione mezzi e vari eimprevisti € 7.200,00Utenze (Giardino dei Semplici) € 9.500,00Potature e ripiantumazione alberi € 15.715,00

Funzioni relative all'ambiente - Centro di gestione corrispondente: 086 “Ambiente” (Servizio idrico integrato – Acquedotto e fognature)

Con riferimento alle funzioni ambientali, il settore svolge le seguenti principali attività:- controllo delle gestioni relative ai servizi esternalizzati e svolti in forma associata da ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione; - conseguente liquidazione competenze al gestore del servizio SGRUA (Gestione Rifiuti Urbani Assimilati);- gestione di impianti fotovoltaici installati su edifici di proprietà o comunque in disponibilità del Comune. Al momento, gli impianti fotovoltaici attivati riguardano i seguenti immobili di proprietà comunale: le Scuole Elementari di Bagnacavallo, il magazzino comunale dei cantonieri, il campo da bocce di Bagnacavallo, l'Ecomuseo di Villanova. Inoltre, il Comune di Bagnacavallo ha acquisito in locazione da STEPRA, mediante apposito contratto, un impianto fotovoltaico situato nell'area produttiva Naviglio;- manutenzione dei fossi di scolo delle strade e dei tratti di fosso tombati, e quindi non considerati tratti di rete fognaria in base al contratto di servizio.Inoltre, nel territorio comunale di Bagnacavallo è presente l'Area produttiva denominata "Naviglio" che è stata riconosciuta dalla Regione Emilia- Romagna come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (A.P.E.A).La spesa complessivamente iscritta a bilancio per l'attività sopra descritta, riconducibile al centro di gestione 086, ammonta per annualità a € 2.409.727,00, laddove la voce preponderante si riferisce al corrispettivo dovuto per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti, per l'importo di 2.328.827,00. La residua spesa annuale di € 80.900,00 è così distribuita fra le diverse voci:- utenze e canoni per energia elettrica e acqua fontane € 19.500,00- manutenzione fossi, spese gestione impianti fotovoltaici € 5.200,00- canone locazione impianto fotovoltaico APEA Naviglio € 56.200,00A fonte della spesa, è prevista un'entrata annua di € 235.000,00, così articolata:- proventi da impianti fotovoltaici (vendita energia e contributi incentivanti) € 88.200,00- rimborso da HERA per servizio idrico integrato(trattasi di un corrispettivo annuale concesso a fronte di investimenti compiuti dal Comunein relazione al servizio idrico ) € 146.800,00

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Protezione civile - Centro di gestione corrispondente: 122

Sono stati redatti i Piani Comunali di Protezione Civile che prevedono dettagliati percorsi e procedure da attivare in casi di emergenze dovute ad eventi calamitosi. Bagnacavallo si è dotata di un proprio Gruppo Comunale di Protezione civile che collabora alle attività di monitoraggio e tutela del territorio e di gestione delle emergenze, in coordinamento con le relative strutture statali, provinciali e regionali. L'attività del settore in questo ramo si esplica nel coordinamento generale del gruppo e nella fornitura di servizi amministrativi e organizzativi di supporto, quali: organizzazione di partecipazione a corsi di formazione, acquisto di equipaggiamento e vestiari, pagamento quote iscrizione al Coordinamento Provinciale delle associazioni di protezione civile.La spesa iscritta a bilancio per il triennio ammonta ad € 11.820,00 per ogni annualità.Le voci di spesa di maggiore rilievo riguardano l'acquisto di vestiario ed equipaggiamento e la formazione.

Sicurezza

Un'ulteriore attività che fa capo al settore è quella relativa agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e comporta una spesa annua di € 5.700,00 per conferimento di apposito incarico a un consulente qualificato e di € 1.500,00 per acquisto del materiale occorrente.

Programma di attività nel triennio 2016- 2018 - ENTRATE ANNUALITÀ 2016

Oltre alle entrate già indicate in riferimento all'analisi dei singoli centri di gestione, vi sono altre entrate significative che si prevede di conseguire nell'annualità 2016, e che implicano il diretto coinvolgimento del settore nell'espletamento degli occorrenti procedimenti.Di seguito se ne fornisce il riepilogo:

- entrata da alienazione ex scuola Boncellino: € 150.000,00

- entrata da alienazione immobili trasferiti dallostato al Comune ai sensi della normativa in tema di Federalismo Demaniale € 329.366,00

- entrate da alienazione area via Caduti di Brescia e altri lotti di terreno per euro 1.163.500,00.

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Settore Amministrativo

Come già anticipato, il settore Amministrativo ha carattere trasversale, assicurando il supporto e curando l'iter delle pratiche afferenti i vari rami dell'attività messa in opera dal settore Lavori Pubblici appunto sotto il profilo amministrativo. Tale funzione implica il controllo degli aspetti normativi/giuridici, la redazione degli atti (deliberazioni e determinazioni, schemi contrattuali, bandi di gara, ecc.), la cura di tutti gli adempimenti previsti in materia di affidamento dei lavori pubblici e di gestione dei contratti (comunicazioni osservatorio Lavori Pubblici, rilascio certificazioni alle imprese appaltatrici, ecc.), la liquidazione di tutte le spese. Un ramo significativo dell'attività del settore è rappresentato dalla redazione e gestione dei contratti di concessione/locazione degli immobili di proprietà comunale, dalla gestione di alcuni contratti di locazione passiva e, in caso di esaurimento dei contratti in corso, dalla predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento delle concessioni/locazioni ex novo.Rientrano inoltre nell'ambito di competenza del settore Amministrativo la redazione e gestione, sotto il profilo amministrativo e contabile, del bilancio di area e compiti relativi all'igiene ambientale, quali: raccolta segnalazioni dei cittadini in merito a criticità nel servizio di igiene urbana e successivi rapporti con il gestore del servizio, gestione contratto di raccolta e smaltimento carogne animali, adempimenti in materia di smaltimento rifiuti pericolosi (SISTRI) e risposta ad esigenze varie attinenti questo campo.Il settore si occupa anche della gestione delle concessioni relative ai passi carrabili e ai posti auto per residenti nel Comune.La natura trasversale di questa parte di attività implica un'entità di spesa e di entrata direttamente attribuite relativamente limitata.Due sono invece i servizi che fanno capo al settore amministrativo in via diretta: il servizio Cimiteri e il servizio Sport, limitatamente alla gestione degli impianti.

Servizio Cimiteri - Centro di gestione corrispondente: 202 "Servizi cimiteriali"

Nel territorio comunale di Bagnacavallo sono presenti 6 cimiteri: Bagnacavallo, Villanova, Traversara, Villa Prati, Boncellino e Masiera.La gestione dei servizi cimiteriali dall'anno 2003 è stata affidata, con apposito contratto di durata quindicinale, ad HERA S.p.A. In base al rapporto contrattuale in corso, ad Hera sono attribuiti i seguenti compiti: la gestione delle attività cimiteriali, ovvero di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge e operazioni di Polizia Mortuaria (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc); la gestione dell'ufficio cimiteriale, con i connessi oneri di custodia e vigilanza, accoglienza dei visitatori, costituzione e gestione di una banca dati delle operazioni cimiteriali, gestione degli archivi cimiteriali cartacei esistenti in collaborazione con l'ufficio comunale; gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva, con oneri di manutenzione degli stessi e di ampliamento degli impianti in aree cimiteriali di nuova costruzione. Ad Hera compete inoltre la pulizia ed igiene delle aree interne pubbliche coperte e scoperte, la pulizia delle aree verdi, la manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti in dotazione. Hera si fa infine carico dei costi di gestione relativi ai consumi delle utenze dei cimiteri.A fronte dell'attività di gestione cimiteriale, HERA introita le tariffe dovute dai cittadini, che sono annualmente approvate dal Comune con apposita deliberazione, e un corrispettivo annuo comunale. Sia le tariffe che il corrispettivo sono aggiornati annualmente sulla base degli indici di rivalutazione

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ISTAT. Il Comune provvede invece alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, all'ampliamento e/o edificazione di nuovi cimiteri, alle concessioni di loculi di proprietà comunale e di aree per edificazione di sepolcri privati, con riscossione dei relativi canoni.La prevalente attività dell'ufficio cimiteriale comunale che fa capo al settore Amministrativo d'area riguarda infatti il versante delle concessioni e si esplica nella redazione e gestione dei contratti di concessione ex novo, nel controllo e rinnovo delle concessioni in scadenza, nella eventuale assegnazione di loculi provvisori, e nella conseguente tenuta di rapporti con i concessionari, che spesso richiede anche una consistente attività di ricerca di archivio. La ricerca d'archivio è anche il principale ambito di collaborazione con l'ufficio cimiteriale gestito da Hera, che, in occasione delle richieste di operazioni cimiteriali o della esecuzione delle operazioni programmate periodicamente, si trova spesso nella necessità di ricostruire i rapporti contrattuali pregressi.L'ufficio provvede anche al controllo della riscossione delle entrate derivanti dalle operazioni residue di competenza del Comune, ovvero diritti di polizia mortuaria e concessioni di sepolcri provvisori e alla verifica periodica, in collaborazione con il personale tecnico, delle condizioni manutentive dei cimiteri e delle tombe private, provvedendo agli adempimenti amministrativi conseguenti. Inoltre, compete all'ufficio l'espletamento delle pratiche relative alle eventuali richieste di retrocessioni da concessioni in scadenza, con risoluzione del contratto e rimborso parziale al concessionario della spesa sostenuta.Nel corso del prossimo triennio, in ragione della scadenza del contratto in atto con HERA, prevista per il 2018, dovranno essere studiate ed elaborate, sotto il profilo sia normativo - giuridico che organizzativo ed economico, le soluzioni da adottare per la futura gestione del servizio, al fine di garantirne, oltre che la continuità, anche l'efficacia e l'efficienza.La spesa complessivamente iscritta a bilancio per l'attività relativa al servizio cimiteri, riconducibile al centro di gestione 202, ammonta per ogni annualità a € 147.900,00, laddove la voce preponderante si riferisce al corrispettivo dovuto per il contratto di servizio con Hera, che è previsto, per l'annualità 2016, in € 118.000,00.La residua spesa di € 29.900,00 è così distribuita fra le diverse voci:- manutenzioni ordinarie (beni e servizi) € 15.400,00- spesa per operazioni polizia mortuaria a carico del Comune (esumazioni e/o estumulazioni in caso di mancato reperimentodi concessionari o persone vincolate al pagamento) € 2.000,00- spesa per noleggio camera mortuaria da ASP € 5.500,00- spesa per eventuali rimborsi in caso di retrocessioni € 7.000,00

La corrispondente entrata derivante da concessioni di loculi e riscossioni diritti di polizia mortuaria è quantificata, per l'annualità 2016 in € 90.000,000.

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Servizio Sport - Centri di gestione corrispondenti: 212 215 e 216

Il servizio sport si occupa della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.La modalità di gestione degli impianti è riconducibile a due tipologie: gestione completamente esternalizzata, con affidamento in concessione a terzi; gestione in forma mista, caratterizzata da affidamento parziale di alcuni servizi occorrenti per il funzionamento dell'impianto che l'Amministrazione comunale non è in condizione di garantire. Tale modulo ibrido riguarda le palestre scolastiche e la piastra polivalente di Bagnacavallo, mentre tutti i restanti impianti sono affidati in concessione ad associazioni sportive del territorio.Gli impianti attualmente affidati in concessione sono i seguenti:- Campi da calcio di Bagnacavallo, Villanova,Villa Prati e Glorie;- Campi da tennis di Bagnacavallo, Villanova e Glorie;- Campo da bocce di Bagnacavallo;- Sferisterio di Bagnacavallo dedicato al gioco della palla tamburello.La formula dell'affidamento pone in capo alle associazioni concessionarie l'organizzazione complessiva dell'attività degli impianti e dei connessi servizi di custodia e pulizia, gli oneri di manutenzione ordinaria e il pagamento di tutte le utenze. Le concessionarie versano inoltre al Comune un canone annuo di concessione. All'Amministrazione comunale compete invece la manutenzione straordinaria. Le convenzioni hanno di norma una durata poliennale, che va da un minimo di 3 anni a un massimo di 12, con la sola eccezione dello sferisterio comunale, per il quale, sino ad ora, si è optato per rapporti di durata annuale.L'attività del servizio in questo campo si esplica prevalentemente nello svolgimento delle pratiche occorrenti per giungere agli affidamenti attraverso le procedure di aggiudicazione prescritte dalla vigente normativa in materia e nella successiva gestione dei rapporti con le associazioni concessionarie in base alle specifiche esigenze e situazioni (verifiche esigenze di manutenzione, programmazione e attuazione interventi straordinari, controlli, ecc). Inoltre, l'Amministrazione Comunale interviene anche con contributi economici mirati tesi a supportare le associazioni concessionarie nel conseguimento dell'equilibrio economico della gestione.Nell'arco del triennio 2016 - 2018 giungeranno a naturale scadenza le seguenti concessioni:- concessione relativa al campo da calcio di Glorie, già affidato in gestione alla società sportiva "Ravenna sport 2019 soc.coop.": la convenzione scadrà in data 9 agosto 2016;- concessione relativa ai Campi da bocce del capoluogo, già affidata in gestione alla "Società Bocciofila Bagnacavallese": la convenzione scadrà in data 30 aprile 2017; - concessione relativa al campo da calcio di Villanova, già affidato in gestione all' associazione "Unione sportiva Villanova”: la convenzione scadrà in data 3 giugno 2017.Pertanto, nel corso dei prossimi tre anni, il servizio sport si occuperà del rinnovo dei rapporti convenzionali in scadenza, individuando i nuovi concessionari attraverso le procedure di selezione previste dalla normativa vigente.La gestione delle palestre scolastiche del territorio comunale (palestra scolastica della scuola media di Bagnacavallo denominata anche Palazzetto dello

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sport, palestra scolastica della scuola elementare di Bagnacavallo e palestra scolastica di Villanova) e della piastra coperta polivalente di Bagnacavallo si caratterizza invece come una collaborazione fra il Comune e le associazioni sportive interessate non esattamente riconducibile alla fattispecie della concessione, ma più assimilabile all'affidamento di un servizio, essendo collocabile in tale categoria l'insieme delle prestazioni richieste al referente esterno, ovvero ad una associazione sportiva all'uopo direttamente individuata e denominata come "Affidataria".Il rapporto fra il Comune e l'affidataria implica la seguente ripartizione di oneri e benefici.Per quanto di competenza del Comune: - spese per le utenze dell'impianto;- spese per il materiale di arredo e attrezzature fisse in dotazione all'impianto;- spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;- spese per il materiale per l'igiene degli utenti;- introito delle tariffe orarie dovute per l'uso dell'impianto a fronte dei costi di gestione sostenuti, negli importi approvati annualmente con apposita deliberazione di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale.A carico dell'associazione affidataria:- organizzazione e gestione del servizio di custodia e di pulizia dell'impianto, da garantirsi alle diverse associazioni richiedenti l'uso dello stesso;- versamento all'Amministrazione Comunale delle tariffe orarie dovute per l'uso dell'impianto, limitatamente alla propria attività;- riscossione, da parte delle altre associazioni che utilizzano l'impianto, di una quota oraria a rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del servizio di custodia, vigilanza e pulizia, negli importi definiti di comune accordo con l'Amministrazione comunale. L'associazione affidataria non fruisce in modo esclusivo degli impianti che, in ragione della loro natura polivalente, possono essere utilizzati per l'esercizio di diverse discipline.L'azione dell'Amministrazione comunale in questo campo è infatti tesa a garantire l'occorrente disponibilità di spazi idonei alla pratica delle diverse discipline sportive, con l’obiettivo di rispondere esaurientemente alle esigenze di attività delle associazioni e dei gruppi sportivi operanti sul territorio comunale. Pertanto, il calendario di utilizzo di queste strutture viene definito per ogni anno sportivo dal servizio sport in relazione alle richieste di utilizzo, sulla base di criteri definiti e concordati con le associazioni richiedenti, e successivamente approvato con apposito atto.In ragione della valenza temporale dei calendari di utilizzo degli impianti in questione, che vengono predisposti per i singoli anni sportivi, i rapporti con le associazioni affidatarie sono conformemente limitati nel tempo e coincidono con l'anno sportivo (da settembre a giugno).Oltre all'attività direttamente finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi, il servizio sport assicura alle associazioni del territorio un sostegno economico sotto forma di erogazione annuale di contributi di carattere sia ordinario che, eventualmente, straordinario. I contributi vengono erogati in base alle modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per i rapporti con le libere forme associative" e, in linea di massima, sono mirati a supportare le seguenti attività e/o progetti: gestione di impianti sportivi, attività di avviamento alla pratica sportiva rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni residenti nel territorio comunale, attività sportive di carattere plurimo aventi anche un ruolo di aggregazione sociale, iniziative e progetti specifici funzionali alla valorizzazione della pratica sportiva dilettantistica.Infine, un'attività residuale del servizio consiste nell'espletamento di pratiche esclusivamente di carattere amministrativo relative alla gestione della

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piscina di Rossetta, per la quale è in atto una convenzione con i comuni di Alfonsine e Fusignano che disciplina gli oneri e le modalità di contribuzione in quota parte dei tre Enti interessati.La spesa prevista nel bilancio pluriennale per le attività sopra descritte del servizio sport ammonta a € 46.900,00 per l'annualità 2016 e include le seguenti voci: acquisto di materiale per l'igiene delle palestre e della piastra polivalente e acquisti eventuali di attrezzature (€ 1.200,00), servizi vari ed imprevisti ed eventuale riparazione di attrezzature deteriorate in dotazione alle palestre (€ 1.200,00), quota annua di contribuzione alle spese di gestione della piscina di Rossetta (€ 3.000,00), rimborso utenze relative alla Piscina di Rossetta (€ 5.000,00) ed erogazione di contributi economici alle associazioni sportive (€ 36.500,00).In tale spesa non sono compresi i costi per le utenze delle palestre scolastiche e della piastra polivalente, né quelli per gli interventi di manutenzione, in quanto rientranti nella attività attribuita al settore Lavori Pubblici.A fronte della spesa, è prevista un'entrata complessiva di € 36.680,00, così articolata:- € 18.000,00 per introiti derivanti dal pagamento delle tariffe orarie dovute per l'utilizzo delle palestre scolastiche di Bagnacavallo e Villanova e della piastra coperta polivalente da parte delle associazioni sportive;- € 4.880,00 per quota dovuta al Comune di Bagnacavallo da AGIS per gestione piscina Rossetta;- € 3.800,00 per canoni di concessione per utilizzo degli impianti sportivi affidati in convenzione;- € 10.000,00 per rimborso dovuto dal US Villanova e Polisportiva Glorie per le spese relative all'utenza di energia elettrica della zona sportiva di Villanova, che è intestata al Comune.

3. Area Servizi Generali

• Continua la razionalizzazione dei servizi affidati all'Unione che deve permettere un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza ammini-strativa. Si dovrà monitorare tale beneficio in modo tale che possa rispondere alle esigenze del nostro Ente in quanto in continua evoluzione. Anche il controllo della razionalizzazione dei servizi interni dell'Ente è oggetto di costante verifica.

• Proseguire nello snellimento delle procedure interne e nella digitalizzazione dei servizi migliorando la comunicazione interna ed esterna, raffor-zando la rete degli sportelli ai cittadini e alle imprese. Le procedure on line andranno sempre più incentivate al fine di semplificare, innovare i percorsi amministrativi per avere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e che sia in grado di dare risposte tempestive ai bisogni del territorio.

• Attuare analisi organizzative, riprogettare le organizzazioni esistenti tenendo conto delle competenze del personale dell'Unione e realizzare ini-

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ziative volte a rafforzare le motivazioni dei dipendenti, al fine di migliorare i servizi e individuare forme di risparmio per l'Ente. Il bilanciamen-to fra personale in costante diminuzione e risposta ai cittadini è oggetto di verifica continua.

• L'operazione di riorganizzazione della Pianta Organica ha avuto inizio (vedi delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015) e proseguirà nel corso degli anni avendo particolare cura dell'esatto monitoraggio della spesa relativa al personale e alla razionalizzazione dei servizi. Si pro-cede nel costante monitoraggio della spesa anche nei minimi dettagli (si veda, ad esempio: la nuova gestione dei servizi postali che nel corso dell'anno 2016 vedrà una nuova impostazione con minor spesa e ottimizzazione dell'uso delle risorse umane dedicate).

Settore Servizi Demografici

• Il Comune di Bagnacavallo è stato individuato come “comune pilota”, e primo fra tutti i comuni italiani, a realizzare il subentro della propria banca dati anagrafica sulla piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Si tratta di un progetto strategico dell'Agenda Digitale Italiana definito come infrastruttura centrale collegata in tempo reale, da un lato ai comuni e dall'altro alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi. L'ANPR consentirà, fra l'altro, l'emissione della carta di identità elettronica, la registrazione del domicilio digitale dei cittadini, il censimento continuo, l'informatizzazione dei registri dello stato civile, oltre all'attivazione del servizio di identità digitale (SPID) e di pagamento elettronico (PAGOPA) da parte dei privati alle pubbliche amministrazioni. Il progetto è stato già avviato ed è stato completato con successo, nel pieno rispetto dei termini previsti (14 dicembre 2015) il subentro in ANPR di tutta la banca dati anagrafica del Comune di Bagnacavallo. Ora si tratta di testare la funzionalità di questo rivoluzionario sistema gestionale, anche a beneficio di tutti gli altri comuni che dovranno seguire il Comune di Bagnacavallo entro il 2016. Analogo progetto è stato realizzato, per ora, solo da pochi stati dell'Unione Europea e l'Italia sarà il primo fra gli Stati più popolosi dell'Unione a portarlo a termine. Qualora tutti gli stati comunitari fossero in grado di realizzare una analoga infrastruttura, ciò consentirebbe una spinta decisiva al processo di integrazione europea e, in ogni caso, uno strumento indispensabile per qualsiasi forma di collaborazione amministrativa di livello comunitario.

• I Servizi Demografici devono attrezzarsi con maggiore professionalità e mezzi più adeguati ad affrontare tutti i nuovi servizi che, sistematicamente, vengono affidati ai comuni a seguito di ogni riforma, anche solo parziale, della Pubblica Amministrazione italiana. In particolare, la funzione di “frontiera” di primo livello per i cittadini comunitari e di secondo livello per i cittadini extracomunitari sarà ulteriormente implementata dal previsto aumento dei flussi migratori di rifugiati e richiedenti asilo.

• Le nuove competenze in materia di separazione e divorzio, che sono state decise con la finalità di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, confermano l'orientamento politico degli ultimi anni inteso a trasferire ai comuni la gestione della maggior parte dei servizi di interesse personale, con il chiaro intento di renderli più snelli ed efficienti.

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• Nel 2016 si vedranno i risultati del progetto “Una scelta in comune”, attivato a novembre 2015, che consente ai cittadini maggiorenni di indicare, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della carta di identità, la scelta di donare organi o tessuti.

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