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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 Versione approvata dalla Giunta provinciale in data 08/11/2019
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
Versione approvata dalla Giunta provinciale
in data 08/11/2019
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIOENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2020-2021-2022
TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
TOTALEdi cui entrate non
ricorrenti TOTALEdi cui entrate non
ricorrenti TOTALEdi cui entrate non
ricorrenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100 TIPOLOGIA: 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 446.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 480.200.000,00 0,00
1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 75.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00
1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 185.000.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00
1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00
1010141 Imposta di soggiorno 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00
1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010300 TIPOLOGIA: 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 3.796.660.000,00 0,00 3.701.200.000,00 0,00 3.541.700.000,00 0,00
1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 1.449.060.000,00 0,00 1.459.700.000,00 0,00 1.473.200.000,00 0,00
1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 275.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00
1010303 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00
1010307 Imposte municipale propria riservata all'erario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 54.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 880.000.000,00 0,00 863.000.000,00 0,00 850.500.000,00 0,00
1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 134.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00
1010323 Imposta sulle assicurazioni 44.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
1010324 Accisa sui tabacchi 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00
1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 12.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
1010326 Accisa sull'energia elettrica 33.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
1010327 Accisa sui prodotti energetici 240.000.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 248.000.000,00 0,00
1010330 Imposta sul gas naturale 36.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010333 Imposta di registro 54.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00
1010334 Imposta di bollo 70.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 48.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00
1010345 Tassa sulle concessioni governative 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. 9.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
1010399 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 354.600.000,00 0,00 255.500.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00
1000000 TOTALE TITOLO 1 4.242.660.000,00 0,00 4.171.200.000,00 0,00 4.021.900.000,00 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
2010100 TIPOLOGIA: 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 110.703.000,78 15.324.380,78 107.722.094,02 12.585.205,02 96.165.861,02 1.078.972,02
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 48.683.000,78 15.324.380,78 45.222.094,02 12.585.205,02 33.715.861,02 1.078.972,02
2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 62.020.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.450.000,00 0,00
2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010300 TIPOLOGIA: 103 Trasferimenti correnti da Imprese 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2010500 TIPOLOGIA: 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
6.779.060,38 6.779.060,38 5.160.927,14 5.160.927,14 1.009.102,90 1.009.102,90
2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 6.779.060,38 6.779.060,38 5.160.927,14 5.160.927,14 1.009.102,90 1.009.102,90
2000000 TOTALE TITOLO 2 119.482.061,16 22.103.441,16 114.883.021,16 17.746.132,16 99.174.963,92 2.088.074,92
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
3010000 TIPOLOGIA: 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
71.985.811,30 109.865,07 66.035.556,60 0,00 62.048.261,60 0,00
3010100 Vendita di beni 3.113.000,00 0,00 3.113.000,00 0,00 3.113.000,00 0,00
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 11.148.525,07 109.865,07 10.980.660,00 0,00 10.982.660,00 0,00
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 57.724.286,23 0,00 51.941.896,60 0,00 47.952.601,60 0,00
3020000 TIPOLOGIA: 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.949.144,00 1.949.144,00 1.904.200,00 1.904.200,00 1.904.200,00 1.904.200,00
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie
3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
16.800,00 16.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
529.964,00 529.964,00 524.500,00 524.500,00 524.500,00 524.500,00
3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.400.280,00 1.400.280,00 1.372.800,00 1.372.800,00 1.372.800,00 1.372.800,00
3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
3030000 TIPOLOGIA: 300 Interessi attivi 119.112,67 0,00 119.112,67 0,00 119.112,67 0,00
3030300 Altri interessi attivi 119.112,67 0,00 119.112,67 0,00 119.112,67 0,00
3040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate da redditi da capitale 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
3050000 TIPOLOGIA: 500 Rimborsi e altre entrate correnti 62.598.275,43 1.694.157,87 91.114.736,37 1.694.157,87 82.614.839,86 1.694.157,87
3050100 Indennizzi di assicurazione 350.243,45 0,00 350.243,45 0,00 350.243,45 0,00
3050200 Rimborsi in entrata 40.243.781,98 1.694.157,87 70.051.242,92 1.694.157,87 61.551.346,41 1.694.157,87
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 22.004.250,00 0,00 20.713.250,00 0,00 20.713.250,00 0,00
3000000 TOTALE TITOLO 3 136.662.343,40 3.753.166,94 159.183.605,64 3.598.357,87 146.696.414,13 3.598.357,87
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
4020000 TIPOLOGIA: 200 Contributi agli investimenti 191.997.609,59 131.067.987,17 146.599.987,35 86.599.987,35 80.480.011,10 20.480.011,10
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 166.357.707,54 106.357.707,54 137.967.420,22 77.967.420,22 77.923.736,61 17.923.736,61
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 14.706.679,63 14.706.679,63 8.632.567,13 8.632.567,13 2.556.274,49 2.556.274,49
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
929.622,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4030000 TIPOLOGIA: 300 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040000 TIPOLOGIA: 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 42.022.600,00 41.972.600,00 21.728.000,00 21.588.000,00 21.458.225,00 21.318.225,00
4040100 Alienazione di beni materiali 32.689.000,00 32.639.000,00 21.180.000,00 21.040.000,00 20.910.225,00 20.770.225,00
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 9.333.600,00 9.333.600,00 548.000,00 548.000,00 548.000,00 548.000,00
4050000 TIPOLOGIA: 500 Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000000 TOTALE TITOLO 4 234.020.209,59 173.040.587,17 168.327.987,35 108.187.987,35 101.938.236,10 41.798.236,10
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010000 TIPOLOGIA: 100 Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5010100 Alienazione di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5020000 TIPOLOGIA: 200 Riscossione crediti di breve termine 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5030000 TIPOLOGIA: 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine 271.894.385,85 37.221.085,85 258.494.385,85 29.221.085,85 250.494.385,85 30.221.085,85
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
23.838.558,69 21.865.258,69 14.438.558,69 13.865.258,69 14.438.558,69 13.865.258,69
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 248.055.827,16 15.355.827,16 244.055.827,16 15.355.827,16 236.055.827,16 16.355.827,16
5040000 TIPOLOGIA: 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 30.210.000,00 210.000,00 25.164.000,00 164.000,00 25.098.000,00 98.000,00
5040100 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
210.000,00 210.000,00 164.000,00 164.000,00 98.000,00 98.000,00
5040300 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
5000000 TOTALE TITOLO 5 307.104.385,85 42.431.085,85 288.658.385,85 34.385.085,85 280.592.385,85 35.319.085,85
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TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA
DENOMINAZIONEPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TOTALE di cui entrate non ricorrenti
TITOLO 6 - Accensione Prestiti
6030000 TIPOLOGIA: 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7010000 TIPOLOGIA: 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000000 TOTALE TITOLO 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000 TIPOLOGIA: 100 Entrate per partite di giro 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00
9010100 Altre ritenute 79.150.000,00 0,00 79.150.000,00 0,00 79.150.000,00 0,00
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 181.842.000,00 0,00 181.842.000,00 0,00 181.842.000,00 0,00
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00
9019900 Altre entrate per partite di giro 74.603.000,00 0,00 74.603.000,00 0,00 74.603.000,00 0,00
9020000 TIPOLOGIA: 200 Entrate per conto terzi 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00
9020400 Depositi di/presso terzi 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 1.552.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 0,00
9029900 Altre entrate per conto terzi 1.283.000,00 0,00 1.315.000,00 0,00 1.565.000,00 0,00
9000000 TOTALE TITOLO 9 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00
TOTALE TITOLI 5.382.929.000,00 241.328.281,12 5.245.253.000,00 163.917.563,23 4.993.302.000,00 82.803.754,74
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale- di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali
101 Redditi da lavoro dipendente 4.746.000,00 0,00 4.746.000,00 0,00 4.746.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 341.000,00 0,00 341.000,00 0,00 341.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 762.000,00 40.000,00 762.000,00 40.000,00 762.000,00 40.000,00
104 Trasferimenti correnti 11.190.000,00 0,00 11.190.000,00 0,00 11.190.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 17.039.000,00 40.000,00 17.039.000,00 40.000,00 17.039.000,00 40.000,00
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
101 Redditi da lavoro dipendente 13.443.000,00 0,00 13.443.000,00 0,00 13.443.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 841.000,00 0,00 841.000,00 0,00 841.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 14.284.000,00 0,00 14.284.000,00 0,00 14.284.000,00 0,00
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
101 Redditi da lavoro dipendente 5.443.000,00 0,00 5.443.000,00 0,00 5.443.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 344.000,00 0,00 344.000,00 0,00 344.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 746.000,00 0,00 746.000,00 0,00 746.000,00 0,00
301 Acquisizioni di attività finanziarie 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 56.049.450,00 19.516.450,00 40.049.450,00 8.516.450,00 40.049.450,00 8.516.450,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
101 Redditi da lavoro dipendente 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00 355.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 0,00 1.620.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 9.675.000,00 0,00 9.675.000,00 0,00 8.975.000,00 0,00
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
101 Redditi da lavoro dipendente 6.115.000,00 0,00 6.115.000,00 0,00 6.115.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 608.000,00 0,00 608.000,00 0,00 608.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 14.801.000,00 661.000,00 13.884.000,00 1.000.000,00 13.884.000,00 1.000.000,00
108 Altre spese per redditi da capitale 2.024.000,00 0,00 2.024.000,00 0,00 2.024.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 33.978.664,35 33.978.664,35 12.500.000,00 12.500.000,00 10.854.000,00 10.854.000,00
203 Contributi agli investimenti 20.539.143,65 20.539.143,65 14.733.543,62 14.733.543,62 14.733.543,63 14.733.543,63
301 Acquisizioni di attività finanziarie 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 88.065.808,00 65.178.808,00 59.864.543,62 38.233.543,62 58.218.543,63 36.587.543,63
PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
103 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi
103 Acquisto di beni e servizi 21.874.000,00 0,00 21.874.000,00 0,00 21.874.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 696.294,00 296.294,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.746.967,97 8.746.967,97 15.930.000,00 15.930.000,00 12.930.000,00 12.930.000,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 31.317.261,97 9.043.261,97 38.204.000,00 15.930.000,00 35.204.000,00 12.930.000,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 10 - Risorse umane
101 Redditi da lavoro dipendente 65.464.479,00 0,00 62.449.079,00 0,00 62.448.854,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.042.460,00 0,00 1.042.460,00 0,00 1.042.460,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 4.746.405,00 0,00 4.341.805,00 0,00 4.301.805,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 205.000,00 205.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10 74.548.344,00 205.000,00 71.073.344,00 150.000,00 71.033.119,00 150.000,00
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
103 Acquisto di beni e servizi 14.053.721,20 3.693.200,00 13.673.721,20 3.693.200,00 12.821.721,20 3.341.200,00
104 Trasferimenti correnti 185.000,00 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 2.558.400,00 0,00 2.558.400,00 0,00 2.538.400,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 TOTALE PROGRAMMA 11 16.797.121,20 3.693.200,00 16.407.121,20 3.693.200,00 15.535.121,20 3.341.200,00
01 TOTALE MISSIONE 01 307.780.985,17 97.681.719,97 266.596.458,82 66.563.193,62 260.338.233,83 61.565.193,63
Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
101 Redditi da lavoro dipendente 31.185.188,78 0,00 30.996.788,78 0,00 30.996.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.004.391,22 0,00 2.004.391,22 0,00 2.004.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 724.000,00 0,00 1.159.000,00 0,00 289.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 88.335.500,00 0,00 88.340.500,00 0,00 88.323.500,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 6.463.918,33 6.463.918,33 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 128.712.998,33 6.463.918,33 122.500.680,00 0,00 121.612.500,00 0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
101 Redditi da lavoro dipendente 458.268.556,22 0,00 458.032.206,22 0,00 457.869.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 29.078.213,78 0,00 29.102.963,78 0,00 29.078.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 4.690.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 4.286.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 109.714.956,00 685.000,00 102.576.000,00 585.000,00 101.548.000,00 142.000,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.895.869,97 5.895.869,97 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 2.880.858,40 2.880.858,40 2.420.858,40 2.420.858,40 2.400.858,40 2.400.858,40
02 TOTALE PROGRAMMA 02 610.528.454,37 9.461.728,37 599.552.028,40 6.005.858,40 595.181.858,40 2.542.858,40
PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 28.159.433,82 28.159.433,82 26.110.000,00 26.110.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00
203 Contributi agli investimenti 24.400,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 28.183.833,82 28.183.833,82 26.110.000,00 26.110.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00
PROGRAMMA 04 - Istruzione universitaria
103 Acquisto di beni e servizi 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 95.192.726,23 850.000,00 95.949.986,60 1.175.000,00 96.167.986,60 1.325.000,00
203 Contributi agli investimenti 40.116.553,46 40.116.553,46 37.469.437,20 37.469.437,20 30.409.156,65 30.409.156,65
04 TOTALE PROGRAMMA 04 135.333.279,69 40.966.553,46 133.443.423,80 38.644.437,20 126.601.143,25 31.734.156,65
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
103 Acquisto di beni e servizi 19.560.000,00 0,00 19.795.000,00 0,00 19.788.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 679.000,00 0,00 529.000,00 0,00 529.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 450.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06 20.689.000,00 0,00 20.624.000,00 0,00 20.617.000,00 0,00
04 TOTALE MISSIONE 04 923.447.566,21 85.076.033,98 902.230.132,20 70.760.295,60 868.332.501,65 38.597.015,05
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
103 Acquisto di beni e servizi 356.000,00 0,00 356.000,00 0,00 258.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 20.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.996.400,00 2.996.400,00 584.000,00 584.000,00 180.000,00 180.000,00
203 Contributi agli investimenti 3.919.442,40 3.919.442,40 400.324,10 400.324,10 72.472,00 72.472,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 7.303.842,40 6.915.842,40 1.372.324,10 984.324,10 530.472,00 252.472,00
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
101 Redditi da lavoro dipendente 18.804.000,00 0,00 18.804.000,00 0,00 18.804.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.458.000,00 644.000,00 1.232.000,00 553.000,00 450.000,00 150.000,00
104 Trasferimenti correnti 29.327.405,60 6.094.709,00 25.726.905,60 4.556.800,00 24.363.100,00 3.532.800,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.077.444,47 1.077.444,47 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
203 Contributi agli investimenti 30.955.735,00 30.955.735,00 22.898.256,76 22.898.256,76 21.121.041,41 21.121.041,41
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 82.786.585,07 38.771.888,47 69.955.162,36 28.138.056,76 66.032.141,41 24.933.841,41
05 TOTALE MISSIONE 05 90.090.427,47 45.687.730,87 71.327.486,46 29.122.380,86 66.562.613,41 25.186.313,41
Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
103 Acquisto di beni e servizi 1.270.000,00 1.270.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
104 Trasferimenti correnti 4.524.000,00 4.524.000,00 3.624.000,00 3.624.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00
203 Contributi agli investimenti 11.292.179,28 11.292.179,28 1.729.460,00 1.729.460,00 11.500.000,00 11.500.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 17.086.179,28 17.086.179,28 5.503.460,00 5.503.460,00 14.250.000,00 14.250.000,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 - Giovani
103 Acquisto di beni e servizi 387.500,00 371.600,00 164.000,00 164.000,00 80.000,00 80.000,00
104 Trasferimenti correnti 1.261.739,20 1.200.000,00 1.177.000,00 1.130.695,60 1.000.000,00 1.000.000,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.649.239,20 1.571.600,00 1.341.000,00 1.294.695,60 1.080.000,00 1.080.000,00
06 TOTALE MISSIONE 06 18.735.418,48 18.657.779,28 6.844.460,00 6.798.155,60 15.330.000,00 15.330.000,00
Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
101 Redditi da lavoro dipendente 1.856.000,00 0,00 1.856.000,00 0,00 1.856.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.426.371,00 2.278.371,00 1.766.371,00 1.618.371,00 955.000,00 807.000,00
104 Trasferimenti correnti 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.069.239,74 1.069.239,74 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 58.186.513,68 58.186.513,68 50.831.303,86 50.831.303,86 50.041.334,85 50.041.334,85
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 63.681.124,42 61.566.124,42 54.596.674,86 52.481.674,86 52.995.334,85 50.880.334,85
07 TOTALE MISSIONE 07 63.681.124,42 61.566.124,42 54.596.674,86 52.481.674,86 52.995.334,85 50.880.334,85
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio
101 Redditi da lavoro dipendente 13.056.829,00 0,00 13.056.829,00 0,00 13.056.829,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.029.000,00 0,00 1.029.000,00 0,00 1.029.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 2.888.000,00 0,00 2.888.000,00 0,00 2.836.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 5.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 532.710,00 532.710,00 52.740,00 52.740,00 40.370,00 40.370,00
203 Contributi agli investimenti 822.000,00 822.000,00 477.000,00 477.000,00 447.000,00 447.000,00
205 Altre spese in conto capitale 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 18.495.539,00 1.504.710,00 17.520.569,00 529.740,00 17.414.199,00 487.370,00
PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
103 Acquisto di beni e servizi 4.000.400,00 0,00 3.500.400,00 0,00 3.500.400,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 157.685.641,32 157.685.641,32 79.270.386,50 79.270.386,50 61.241.062,23 61.241.062,23
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 161.686.041,32 157.685.641,32 82.770.786,50 79.270.386,50 64.741.462,23 61.241.062,23
08 TOTALE MISSIONE 08 180.181.580,32 159.190.351,32 100.291.355,50 79.800.126,50 82.155.661,23 61.728.432,23
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 27.046.757,69 27.046.757,69 20.900.000,00 20.900.000,00 16.333.800,00 16.333.800,00
203 Contributi agli investimenti 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 32.046.757,69 32.046.757,69 20.900.000,00 20.900.000,00 16.333.800,00 16.333.800,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
101 Redditi da lavoro dipendente 26.930.000,00 0,00 26.930.000,00 0,00 26.930.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.763.000,00 0,00 1.763.000,00 0,00 1.763.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 28.000,00 18.000,00 28.000,00 18.000,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
107 Interessi passivi 23.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 550.526,00 550.526,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 12.687.178,24 12.687.178,24 2.150.531,66 2.150.531,66 2.011.479,91 2.011.479,91
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 906.393,00 906.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 44.118.342,24 14.162.097,24 32.251.531,66 2.318.531,66 31.904.479,91 2.011.479,91
PROGRAMMA 03 - Rifiuti
101 Redditi da lavoro dipendente 3.144.000,00 0,00 3.144.000,00 0,00 3.144.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00 600.000,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 8.349.000,00 5.000.000,00 5.349.000,00 2.000.000,00 3.949.000,00 600.000,00
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato
103 Acquisto di beni e servizi 1.051.000,00 1.000.000,00 1.551.000,00 1.500.000,00 41.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 292.000,00 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 28.487.961,36 28.487.961,36 24.571.000,00 24.571.000,00 23.157.000,00 23.157.000,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 29.830.961,36 29.779.961,36 26.122.000,00 26.071.000,00 23.198.000,00 23.157.000,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
103 Acquisto di beni e servizi 814.000,00 0,00 701.000,00 0,00 220.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 5.644.093,00 12.000,00 5.644.093,00 12.000,00 5.390.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 522.000,00 0,00 352.000,00 0,00 310.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.815.395,26 17.815.395,26 11.036.100,30 11.036.100,30 6.930.400,00 6.930.400,00
203 Contributi agli investimenti 4.106.182,80 4.106.182,80 1.858.000,00 1.858.000,00 1.530.000,00 1.530.000,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 28.901.671,06 21.933.578,06 19.591.193,30 12.906.100,30 14.380.400,00 8.460.400,00
09 TOTALE MISSIONE 09 143.246.732,35 102.922.394,35 104.213.724,96 64.195.631,96 89.765.679,91 50.562.679,91
Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 01 - Trasporto ferroviario
103 Acquisto di beni e servizi 22.295.000,00 0,00 21.040.000,00 0,00 20.660.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 2.500.000,00 2.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 24.995.000,00 2.700.000,00 28.040.000,00 7.000.000,00 24.660.000,00 4.000.000,00
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
103 Acquisto di beni e servizi 400.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 64.750.000,00 0,00 64.750.000,00 0,00 64.750.000,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 301.500,00 301.500,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 65.280.259,01 65.280.259,01 45.530.021,11 45.530.021,11 32.383.183,02 32.383.183,02
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 130.731.759,01 65.581.759,01 110.950.021,11 45.830.021,11 97.503.183,02 32.383.183,02
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 03 - Trasporto per vie d'acqua
103 Acquisto di beni e servizi 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
PROGRAMMA 04 - Altre modalità di trasporto
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
101 Redditi da lavoro dipendente 29.235.000,00 0,00 29.235.000,00 0,00 29.235.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.783.000,00 0,00 1.783.000,00 0,00 1.783.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 14.019.000,00 0,00 11.829.000,00 0,00 11.795.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 163.111.777,83 163.111.777,83 106.904.147,88 106.904.147,88 64.902.732,87 64.902.732,87
203 Contributi agli investimenti 3.813.845,07 3.813.845,07 2.262.511,52 2.262.511,52 7.002.210,40 7.002.210,40
05 TOTALE PROGRAMMA 05 211.962.622,90 166.925.622,90 152.013.659,40 109.166.659,40 114.717.943,27 71.904.943,27
10 TOTALE MISSIONE 10 367.704.381,91 235.207.381,91 291.018.680,51 161.996.680,51 236.896.126,29 108.288.126,29
Soccorso civile
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile
101 Redditi da lavoro dipendente 18.958.000,00 0,00 18.958.000,00 0,00 18.958.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00 0,00 1.211.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 77.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 12.446.000,00 0,00 10.875.000,00 0,00 9.244.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 8.675.000,00 8.675.000,00 6.975.000,00 6.975.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 41.431.000,00 8.675.000,00 38.160.000,00 6.975.000,00 31.950.000,00 2.450.000,00
- 15 -
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Soccorso civile
PROGRAMMA 02 - Interventi a seguito di calamità naturali
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.960.300,00 3.960.300,00 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 40.794.752,11 40.794.752,11 23.745.601,96 23.745.601,96 15.458.069,59 15.458.069,59
02 TOTALE PROGRAMMA 02 44.755.052,11 44.755.052,11 26.135.601,96 26.135.601,96 15.458.069,59 15.458.069,59
11 TOTALE MISSIONE 11 86.186.052,11 53.430.052,11 64.295.601,96 33.110.601,96 47.408.069,59 17.908.069,59
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
103 Acquisto di beni e servizi 14.095.354,00 0,00 14.009.563,00 0,00 13.859.563,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 1.168.000,00 0,00 978.000,00 0,00 967.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 15.363.354,00 0,00 15.087.563,00 0,00 14.926.563,00 0,00
PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità
103 Acquisto di beni e servizi 2.736.000,00 0,00 2.736.000,00 0,00 2.664.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 47.280.000,00 2.300.000,00 46.540.000,00 2.400.000,00 44.283.928,27 283.928,27
203 Contributi agli investimenti 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 51.766.000,00 4.050.000,00 49.276.000,00 2.400.000,00 46.947.928,27 283.928,27
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
104 Trasferimenti correnti 78.012.700,00 0,00 78.012.700,00 0,00 77.763.200,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 78.012.700,00 0,00 78.012.700,00 0,00 77.763.200,00 0,00
PROGRAMMA 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
103 Acquisto di beni e servizi 17.046.359,33 7.936.770,64 16.981.032,46 7.920.000,00 8.572.532,46 0,00
104 Trasferimenti correnti 3.280.140,00 2.400.000,00 2.830.000,00 2.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 20.376.499,33 10.386.770,64 19.861.032,46 10.370.000,00 10.072.532,46 1.500.000,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie
103 Acquisto di beni e servizi 517.940,00 302.000,00 467.606,00 251.666,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 91.249.000,00 5.420.673,01 89.234.000,00 300.000,00 90.050.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 832.500,00 832.500,00 733.250,00 733.250,00 314.250,00 314.250,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05 92.599.440,00 6.555.173,01 90.434.856,00 1.284.916,00 90.364.250,00 314.250,00
PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
101 Redditi da lavoro dipendente 11.421.000,00 0,00 11.421.000,00 0,00 11.421.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 716.000,00 0,00 716.000,00 0,00 716.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 250.300,00 116.300,00 261.300,00 117.300,00 236.800,00 92.800,00
104 Trasferimenti correnti 257.273,00 257.273,00 257.273,00 257.273,00 185.000,00 185.000,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.035.201,15 1.035.201,15 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 2.889.000,00 2.889.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07 16.723.774,15 4.297.774,15 12.810.573,00 374.573,00 12.713.800,00 277.800,00
PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo
103 Acquisto di beni e servizi 461.000,00 0,00 321.000,00 0,00 130.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 3.846.308,00 1.544.308,00 3.056.000,00 854.000,00 2.333.000,00 1.054.000,00
203 Contributi agli investimenti 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08 4.342.308,00 1.579.308,00 3.377.000,00 854.000,00 2.463.000,00 1.054.000,00
12 TOTALE MISSIONE 12 279.184.075,48 26.869.025,80 268.859.724,46 15.283.489,00 255.251.273,73 3.429.978,27
Tutela della salute
PROGRAMMA 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
104 Trasferimenti correnti 1.180.921.350,29 650.000,00 1.184.971.350,29 5.500.000,00 1.184.821.350,00 5.350.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.180.921.350,29 650.000,00 1.184.971.350,29 5.500.000,00 1.184.821.350,00 5.350.000,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Tutela della salute
PROGRAMMA 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
104 Trasferimenti correnti 19.710.000,00 0,00 19.710.000,00 0,00 19.710.000,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 19.710.000,00 0,00 19.710.000,00 0,00 19.710.000,00 0,00
PROGRAMMA 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 14.801.917,00 14.801.917,00 42.448.139,00 42.448.139,00 2.445.000,00 2.445.000,00
203 Contributi agli investimenti 41.296.117,41 41.296.117,41 45.576.664,03 45.576.664,03 40.300.498,90 40.300.498,90
05 TOTALE PROGRAMMA 05 56.098.034,41 56.098.034,41 88.024.803,03 88.024.803,03 42.745.498,90 42.745.498,90
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 TOTALE MISSIONE 13 1.256.729.384,70 56.748.034,41 1.292.706.153,32 93.524.803,03 1.247.276.848,90 48.095.498,90
Sviluppo economico e competitivita'
PROGRAMMA 01 - Industria, PMI e Artigianato
101 Redditi da lavoro dipendente 5.038.000,00 0,00 5.038.000,00 0,00 5.038.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 6.017.776,42 2.517.776,42 5.533.373,00 2.033.373,00 4.416.315,52 916.315,52
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.465.335,06 3.465.335,06 1.443.725,72 1.443.725,72 1.503.001,25 1.503.001,25
203 Contributi agli investimenti 127.239.523,20 127.239.523,20 112.205.104,56 112.205.104,56 119.593.621,71 119.593.621,71
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 142.078.634,68 133.222.634,68 124.538.203,28 115.682.203,28 130.868.938,48 122.012.938,48
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Sviluppo economico e competitivita'
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
103 Acquisto di beni e servizi 78.800,00 78.800,00 48.800,00 48.800,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 412.000,00 0,00 412.000,00 0,00 350.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 11.433.979,99 11.433.979,99 8.547.000,00 8.547.000,00 8.047.000,00 8.047.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 11.924.779,99 11.512.779,99 9.007.800,00 8.595.800,00 8.397.000,00 8.047.000,00
PROGRAMMA 03 - Ricerca e innovazione
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 21.201.240,92 21.201.240,92 18.057.664,83 18.057.664,83 800.000,00 800.000,00
203 Contributi agli investimenti 137.624.907,93 137.624.907,93 130.556.163,07 130.556.163,07 117.915.920,90 117.915.920,90
03 TOTALE PROGRAMMA 03 158.826.148,85 158.826.148,85 148.613.827,90 148.613.827,90 118.715.920,90 118.715.920,90
PROGRAMMA 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
103 Acquisto di beni e servizi 199.865,07 199.865,07 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 6.375.000,00 0,00 6.375.000,00 0,00 6.375.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 107.665,76 107.665,76 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 30.156.806,60 30.156.806,60 21.647.752,35 21.647.752,35 20.587.752,35 20.587.752,35
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04 36.839.337,43 30.464.337,43 28.622.752,35 22.247.752,35 26.962.752,35 20.587.752,35
14 TOTALE MISSIONE 14 349.668.900,95 334.025.900,95 310.782.583,53 295.139.583,53 284.944.611,73 269.363.611,73
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
101 Redditi da lavoro dipendente 12.077.000,00 0,00 12.077.000,00 0,00 12.077.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 755.000,00 0,00 755.000,00 0,00 755.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 300.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 13.192.000,00 0,00 13.192.000,00 0,00 13.132.000,00 0,00
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MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA 02 - Formazione professionale
103 Acquisto di beni e servizi 2.516.215,22 2.516.215,22 1.983.561,78 1.983.561,78 698.962,00 698.962,00
104 Trasferimenti correnti 3.419.898,59 3.419.898,59 2.324.812,00 2.324.812,00 86.000,00 86.000,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 5.936.113,81 5.936.113,81 4.308.373,78 4.308.373,78 784.962,00 784.962,00
PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 26.662.000,00 2.500.000,00 23.862.000,00 1.500.000,00 18.900.000,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 47.968.503,00 47.968.503,00 47.004.000,00 47.004.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00
203 Contributi agli investimenti 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 74.650.503,00 50.488.503,00 70.866.000,00 48.504.000,00 61.900.000,00 43.000.000,00
15 TOTALE MISSIONE 15 93.778.616,81 56.424.616,81 88.366.373,78 52.812.373,78 75.816.962,00 43.784.962,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
101 Redditi da lavoro dipendente 9.184.000,00 0,00 9.184.000,00 0,00 9.184.000,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 582.000,00 0,00 582.000,00 0,00 582.000,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 9.350,00 9.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 6.273.000,00 4.320.000,00 5.555.000,00 3.775.000,00 4.313.000,00 2.690.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 83.504,15 83.504,15 58.504,15 58.504,15 48.504,15 48.504,15
203 Contributi agli investimenti 50.152.728,38 50.152.728,38 21.374.527,01 21.374.527,01 12.037.964,91 12.037.964,91
302 Concessione crediti di breve termine 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 71.284.582,53 59.565.582,53 41.754.031,16 30.208.031,16 31.165.469,06 19.776.469,06
- 20 -
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 02 - Caccia e pesca
104 Trasferimenti correnti 1.366.000,00 1.366.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.366.000,00 1.366.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,00
16 TOTALE MISSIONE 16 72.650.582,53 60.931.582,53 42.840.031,16 31.294.031,16 32.251.469,06 20.862.469,06
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
103 Acquisto di beni e servizi 2.073.000,00 0,00 2.053.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 389.055.317,00 106.000,00 416.411.497,42 57.000,00 414.711.947,42 82.000,00
106 Fondi perequativi 309.605.778,69 0,00 307.400.598,69 0,00 307.400.259,69 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 868.299,10 868.299,10 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
203 Contributi agli investimenti 531.954.372,07 531.954.372,07 441.658.508,73 441.658.508,73 381.850.206,00 381.850.206,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 1.233.556.766,86 532.928.671,17 1.167.523.604,84 441.715.508,73 1.110.962.413,11 386.932.206,00
18 TOTALE MISSIONE 18 1.233.556.766,86 532.928.671,17 1.167.523.604,84 441.715.508,73 1.110.962.413,11 386.932.206,00
Relazioni internazionali
PROGRAMMA 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
103 Acquisto di beni e servizi 734.000,00 714.000,00 824.000,00 804.000,00 500.000,00 500.000,00
104 Trasferimenti correnti 1.496.000,00 926.000,00 1.401.000,00 836.000,00 865.000,00 300.000,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 503.000,00 503.000,00 493.000,00 493.000,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 4.553.024,20 4.553.024,20 4.307.000,00 4.307.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 7.286.024,20 6.696.024,20 7.025.000,00 6.440.000,00 2.865.000,00 2.300.000,00
- 21 -
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Relazioni internazionali
PROGRAMMA 02 - Cooperazione territoriale
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 378.094,06 378.094,06 473.395,00 473.395,00 358.500,00 358.500,00
203 Contributi agli investimenti 1.508.762,00 1.508.762,00 460.079,00 460.079,00 364.800,00 364.800,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 1.886.856,06 1.886.856,06 933.474,00 933.474,00 723.300,00 723.300,00
19 TOTALE MISSIONE 19 9.172.880,26 8.582.880,26 7.958.474,00 7.373.474,00 3.588.300,00 3.023.300,00
Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 01 - Fondi di riserva
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 98.647.071,16 72.875.170,36 90.229.057,55 71.157.156,75 48.897.704,76 30.965.704,76
205 Altre spese in conto capitale 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 98.657.071,16 72.885.170,36 90.229.057,55 71.157.156,75 48.897.704,76 30.965.704,76
PROGRAMMA 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
110 Altre spese correnti 3.981.000,00 0,00 4.107.000,00 0,00 3.580.000,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 1.992.000,00 1.992.000,00 576.000,00 576.000,00 535.000,00 535.000,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02 5.973.000,00 1.992.000,00 4.683.000,00 576.000,00 4.115.000,00 535.000,00
PROGRAMMA 03 - Altri fondi
110 Altre spese correnti 3.453.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 232.000.000,00 232.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03 235.753.000,00 232.300.000,00 229.700.000,00 228.300.000,00 220.700.000,00 219.300.000,00
20 TOTALE MISSIONE 20 340.383.071,16 307.177.170,36 324.612.057,55 300.033.156,75 273.712.704,76 250.800.704,76
- 22 -
MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
Anticipazioni finanziarie
PROGRAMMA 01 - Restituzioni anticipazioni di tesoreria
107 Interessi passivi 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
60 TOTALE MISSIONE 60 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
701 Uscite per partite di giro 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00
99 TOTALE MISSIONE 99 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00
TOTALE 6.159.428.547,19 2.243.107.450,50 5.708.313.577,91 1.802.005.161,45 5.346.838.804,05 1.456.338.895,68
- 23 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 4.746.000,00 341.000,00 762.000,00 11.190.000,00 17.039.000,00
02 Segreteria generale 13.443.000,00 841.000,00 14.284.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
5.443.000,00 344.000,00 746.000,00 6.533.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
355.000,00 1.970.000,00 5.150.000,00 1.500.000,00 700.000,00 9.675.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.115.000,00 608.000,00 14.801.000,00 2.024.000,00 23.548.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
5.000,00 5.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 21.874.000,00 696.294,00 22.570.294,00
10 Risorse umane 65.464.479,00 1.042.460,00 4.746.405,00 40.000,00 3.050.000,00 74.343.344,00
11 Altri servizi generali 14.053.721,20 185.000,00 2.558.400,00 16.797.121,20
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
95.566.479,00 5.146.460,00 62.138.126,20 12.111.294,00 2.024.000,00 4.550.000,00 3.258.400,00 184.794.759,20
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 31.185.188,78 2.004.391,22 724.000,00 88.335.500,00 122.249.080,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 458.268.556,22 29.078.213,78 4.690.000,00 109.714.956,00 0,00 601.751.726,00
04 Istruzione universitaria 24.000,00 95.192.726,23 95.216.726,23
06 Servizi ausiliari all'istruzione 19.560.000,00 679.000,00 450.000,00 20.689.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
489.453.745,00 31.082.605,00 24.998.000,00 293.922.182,23 450.000,00 839.906.532,23
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 356.000,00 32.000,00 388.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
18.804.000,00 1.164.000,00 1.458.000,00 29.327.405,60 50.753.405,60
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
18.804.000,00 1.164.000,00 1.814.000,00 29.359.405,60 51.141.405,60
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 1.270.000,00 4.524.000,00 5.794.000,00
02 Giovani 387.500,00 1.261.739,20 1.649.239,20
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1.657.500,00 5.785.739,20 7.443.239,20
07 MISSIONE 07 - Turismo
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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.856.000,00 111.000,00 2.426.371,00 32.000,00 4.425.371,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.856.000,00 111.000,00 2.426.371,00 32.000,00 4.425.371,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 13.056.829,00 1.029.000,00 2.888.000,00 17.000,00 16.990.829,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
4.000.400,00 4.000.400,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
13.056.829,00 1.029.000,00 6.888.400,00 17.000,00 20.991.229,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26.930.000,00 1.763.000,00 28.000,00 1.230.000,00 23.245,00 29.974.245,00
03 Rifiuti 3.144.000,00 205.000,00 3.349.000,00
04 Servizio idrico integrato 1.051.000,00 1.051.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
814.000,00 5.644.093,00 522.000,00 6.980.093,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
30.074.000,00 1.968.000,00 1.893.000,00 6.874.093,00 23.245,00 522.000,00 41.354.338,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 22.295.000,00 22.295.000,00
02 Trasporto pubblico locale 400.000,00 64.750.000,00 0,00 65.150.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 15.000,00 15.000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 29.235.000,00 1.783.000,00 14.019.000,00 45.037.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
29.235.000,00 1.783.000,00 36.729.000,00 64.750.000,00 0,00 132.497.000,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 18.958.000,00 1.211.000,00 126.000,00 12.446.000,00 15.000,00 32.756.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 18.958.000,00 1.211.000,00 126.000,00 12.446.000,00 15.000,00 32.756.000,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
14.095.354,00 1.168.000,00 100.000,00 15.363.354,00
02 Interventi per la disabilità 2.736.000,00 47.280.000,00 50.016.000,00
03 Interventi per gli anziani 78.012.700,00 78.012.700,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
17.046.359,33 3.280.140,00 20.326.499,33
05 Interventi per le famiglie 517.940,00 91.249.000,00 832.500,00 92.599.440,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
11.421.000,00 716.000,00 250.300,00 257.273,00 155.000,00 12.799.573,00
08 Cooperazione e associazionismo 461.000,00 3.846.308,00 4.307.308,00
- 25 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11.421.000,00 716.000,00 35.106.953,33 225.093.421,00 155.000,00 932.500,00 273.424.874,33
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1.180.921.350,29 1.180.921.350,29
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
19.710.000,00 19.710.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
1.200.631.350,29 1.200.631.350,29
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 5.038.000,00 318.000,00 6.017.776,42 0,00 11.373.776,42
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
78.800,00 412.000,00 490.800,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 199.865,07 6.375.000,00 6.574.865,07
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
5.038.000,00 318.000,00 6.296.441,49 6.787.000,00 18.439.441,49
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 12.077.000,00 755.000,00 360.000,00 13.192.000,00
02 Formazione professionale 2.516.215,22 3.419.898,59 5.936.113,81
03 Sostegno all'occupazione 0,00 26.662.000,00 26.662.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12.077.000,00 755.000,00 2.516.215,22 30.441.898,59 45.790.113,81
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
9.184.000,00 582.000,00 9.350,00 6.273.000,00 16.048.350,00
02 Caccia e pesca 1.366.000,00 1.366.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
9.184.000,00 582.000,00 9.350,00 7.639.000,00 17.414.350,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.073.000,00 389.055.317,00 309.605.778,69 700.734.095,69
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
2.073.000,00 389.055.317,00 309.605.778,69 700.734.095,69
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
734.000,00 1.496.000,00 2.230.000,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
734.000,00 1.496.000,00 2.230.000,00
- 26 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 0,00 98.647.071,16 98.647.071,16
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.981.000,00 3.981.000,00
03 Altri fondi 3.453.000,00 3.453.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 106.081.071,16 106.081.071,16
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 250.000,00 250.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
250.000,00 250.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 734.724.053,00 45.866.065,00 185.406.357,24 2.286.424.700,91 309.605.778,69 273.245,00 2.024.000,00 4.705.000,00 111.275.971,16 3.680.305.171,00
- 27 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 4.746.000,00 341.000,00 762.000,00 11.190.000,00 17.039.000,00
02 Segreteria generale 13.443.000,00 841.000,00 14.284.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
5.443.000,00 344.000,00 746.000,00 6.533.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
355.000,00 1.970.000,00 5.150.000,00 1.500.000,00 700.000,00 9.675.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.115.000,00 608.000,00 13.884.000,00 2.024.000,00 22.631.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 21.874.000,00 400.000,00 22.274.000,00
10 Risorse umane 62.449.079,00 1.042.460,00 4.341.805,00 40.000,00 3.050.000,00 70.923.344,00
11 Altri servizi generali 13.673.721,20 175.000,00 2.558.400,00 16.407.121,20
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
92.551.079,00 5.146.460,00 60.431.526,20 11.805.000,00 2.024.000,00 4.550.000,00 3.258.400,00 179.766.465,20
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 30.996.788,78 2.004.391,22 1.159.000,00 88.340.500,00 122.500.680,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 458.032.206,22 29.102.963,78 4.420.000,00 102.576.000,00 0,00 594.131.170,00
04 Istruzione universitaria 24.000,00 95.949.986,60 95.973.986,60
06 Servizi ausiliari all'istruzione 19.795.000,00 529.000,00 300.000,00 20.624.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
489.028.995,00 31.107.355,00 25.398.000,00 287.395.486,60 300.000,00 833.229.836,60
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 356.000,00 32.000,00 388.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
18.804.000,00 1.164.000,00 1.232.000,00 25.726.905,60 46.926.905,60
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
18.804.000,00 1.164.000,00 1.588.000,00 25.758.905,60 47.314.905,60
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 150.000,00 3.624.000,00 3.774.000,00
02 Giovani 164.000,00 1.177.000,00 1.341.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
314.000,00 4.801.000,00 5.115.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
- 28 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.856.000,00 111.000,00 1.766.371,00 32.000,00 3.765.371,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.856.000,00 111.000,00 1.766.371,00 32.000,00 3.765.371,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 13.056.829,00 1.029.000,00 2.888.000,00 17.000,00 16.990.829,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
3.500.400,00 3.500.400,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
13.056.829,00 1.029.000,00 6.388.400,00 17.000,00 20.491.229,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26.930.000,00 1.763.000,00 28.000,00 1.230.000,00 0,00 29.951.000,00
03 Rifiuti 3.144.000,00 205.000,00 3.349.000,00
04 Servizio idrico integrato 1.551.000,00 1.551.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
701.000,00 5.644.093,00 352.000,00 6.697.093,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
30.074.000,00 1.968.000,00 2.280.000,00 6.874.093,00 0,00 352.000,00 41.548.093,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 21.040.000,00 21.040.000,00
02 Trasporto pubblico locale 370.000,00 64.750.000,00 0,00 65.120.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 15.000,00 15.000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 29.235.000,00 1.783.000,00 11.829.000,00 42.847.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
29.235.000,00 1.783.000,00 33.254.000,00 64.750.000,00 0,00 129.022.000,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 18.958.000,00 1.211.000,00 126.000,00 10.875.000,00 15.000,00 31.185.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 18.958.000,00 1.211.000,00 126.000,00 10.875.000,00 15.000,00 31.185.000,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
14.009.563,00 978.000,00 100.000,00 15.087.563,00
02 Interventi per la disabilità 2.736.000,00 46.540.000,00 49.276.000,00
03 Interventi per gli anziani 78.012.700,00 78.012.700,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
16.981.032,46 2.830.000,00 19.811.032,46
05 Interventi per le famiglie 467.606,00 89.234.000,00 733.250,00 90.434.856,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
11.421.000,00 716.000,00 261.300,00 257.273,00 155.000,00 12.810.573,00
08 Cooperazione e associazionismo 321.000,00 3.056.000,00 3.377.000,00
- 29 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11.421.000,00 716.000,00 34.776.501,46 220.907.973,00 155.000,00 833.250,00 268.809.724,46
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1.184.971.350,29 1.184.971.350,29
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
19.710.000,00 19.710.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
1.204.681.350,29 1.204.681.350,29
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 5.038.000,00 318.000,00 5.533.373,00 0,00 10.889.373,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
48.800,00 412.000,00 460.800,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
5.038.000,00 318.000,00 5.582.173,00 6.787.000,00 17.725.173,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 12.077.000,00 755.000,00 360.000,00 13.192.000,00
02 Formazione professionale 1.983.561,78 2.324.812,00 4.308.373,78
03 Sostegno all'occupazione 0,00 23.862.000,00 23.862.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12.077.000,00 755.000,00 1.983.561,78 26.546.812,00 41.362.373,78
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
9.184.000,00 582.000,00 0,00 5.555.000,00 15.321.000,00
02 Caccia e pesca 1.086.000,00 1.086.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
9.184.000,00 582.000,00 0,00 6.641.000,00 16.407.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.053.000,00 416.411.497,42 307.400.598,69 725.865.096,11
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
2.053.000,00 416.411.497,42 307.400.598,69 725.865.096,11
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
824.000,00 1.401.000,00 2.225.000,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
824.000,00 1.401.000,00 2.225.000,00
- 30 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 0,00 90.229.057,55 90.229.057,55
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 4.107.000,00 4.107.000,00
03 Altri fondi 1.400.000,00 1.400.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 95.736.057,55 95.736.057,55
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 250.000,00 250.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
250.000,00 250.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 731.283.903,00 45.890.815,00 176.765.533,44 2.295.668.117,91 307.400.598,69 250.000,00 2.024.000,00 4.705.000,00 100.511.707,55 3.664.499.675,59
- 31 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi
Interessi passiviAltre spese per
redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Organi istituzionali 4.746.000,00 341.000,00 762.000,00 11.190.000,00 17.039.000,00
02 Segreteria generale 13.443.000,00 841.000,00 14.284.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
5.443.000,00 344.000,00 746.000,00 6.533.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
355.000,00 1.620.000,00 5.150.000,00 1.150.000,00 700.000,00 8.975.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6.115.000,00 608.000,00 13.884.000,00 2.024.000,00 22.631.000,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0,00 0,00
08 Statistica e sistemi informativi 21.874.000,00 400.000,00 22.274.000,00
10 Risorse umane 62.448.854,00 1.042.460,00 4.301.805,00 40.000,00 3.050.000,00 70.883.119,00
11 Altri servizi generali 12.821.721,20 175.000,00 2.538.400,00 15.535.121,20
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
92.550.854,00 4.796.460,00 59.539.526,20 11.805.000,00 2.024.000,00 4.200.000,00 3.238.400,00 178.154.240,20
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 30.996.000,00 2.004.000,00 289.000,00 88.323.500,00 121.612.500,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 457.869.000,00 29.078.000,00 4.286.000,00 101.548.000,00 0,00 592.781.000,00
04 Istruzione universitaria 24.000,00 96.167.986,60 96.191.986,60
06 Servizi ausiliari all'istruzione 19.788.000,00 529.000,00 300.000,00 20.617.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
488.865.000,00 31.082.000,00 24.387.000,00 286.568.486,60 300.000,00 831.202.486,60
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 258.000,00 20.000,00 278.000,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
18.804.000,00 1.164.000,00 450.000,00 24.363.100,00 44.781.100,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
18.804.000,00 1.164.000,00 708.000,00 24.383.100,00 45.059.100,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 150.000,00 2.600.000,00 2.750.000,00
02 Giovani 80.000,00 1.000.000,00 1.080.000,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
230.000,00 3.600.000,00 3.830.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
- 32 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.856.000,00 111.000,00 955.000,00 32.000,00 2.954.000,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.856.000,00 111.000,00 955.000,00 32.000,00 2.954.000,00
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
01 Urbanistica e assetto del territorio 13.056.829,00 1.029.000,00 2.836.000,00 5.000,00 16.926.829,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
3.500.400,00 3.500.400,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
13.056.829,00 1.029.000,00 6.336.400,00 5.000,00 20.427.229,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 26.930.000,00 1.763.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 29.893.000,00
03 Rifiuti 3.144.000,00 205.000,00 3.349.000,00
04 Servizio idrico integrato 41.000,00 41.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
220.000,00 5.390.000,00 310.000,00 5.920.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
30.074.000,00 1.968.000,00 261.000,00 6.590.000,00 0,00 310.000,00 39.203.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 20.660.000,00 20.660.000,00
02 Trasporto pubblico locale 370.000,00 64.750.000,00 0,00 65.120.000,00
03 Trasporto per vie d'acqua 15.000,00 15.000,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 29.235.000,00 1.783.000,00 11.795.000,00 42.813.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
29.235.000,00 1.783.000,00 32.840.000,00 64.750.000,00 0,00 128.608.000,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 18.958.000,00 1.211.000,00 77.000,00 9.244.000,00 10.000,00 29.500.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 18.958.000,00 1.211.000,00 77.000,00 9.244.000,00 10.000,00 29.500.000,00
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
13.859.563,00 967.000,00 100.000,00 14.926.563,00
02 Interventi per la disabilità 2.664.000,00 44.283.928,27 46.947.928,27
03 Interventi per gli anziani 77.763.200,00 77.763.200,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
8.572.532,46 1.500.000,00 10.072.532,46
05 Interventi per le famiglie 0,00 90.050.000,00 314.250,00 90.364.250,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
11.421.000,00 716.000,00 236.800,00 185.000,00 155.000,00 12.713.800,00
08 Cooperazione e associazionismo 130.000,00 2.333.000,00 2.463.000,00
- 33 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11.421.000,00 716.000,00 25.462.895,46 217.082.128,27 155.000,00 414.250,00 255.251.273,73
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
1.184.821.350,00 1.184.821.350,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
19.710.000,00 19.710.000,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
1.204.531.350,00 1.204.531.350,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 5.038.000,00 318.000,00 4.416.315,52 0,00 9.772.315,52
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,00 350.000,00 350.000,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
5.038.000,00 318.000,00 4.416.315,52 6.725.000,00 16.497.315,52
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 12.077.000,00 755.000,00 300.000,00 13.132.000,00
02 Formazione professionale 698.962,00 86.000,00 784.962,00
03 Sostegno all'occupazione 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
12.077.000,00 755.000,00 698.962,00 19.286.000,00 32.816.962,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
9.184.000,00 582.000,00 0,00 4.313.000,00 14.079.000,00
02 Caccia e pesca 1.086.000,00 1.086.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
9.184.000,00 582.000,00 0,00 5.399.000,00 15.165.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
2.000.000,00 414.711.947,42 307.400.259,69 724.112.207,11
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
2.000.000,00 414.711.947,42 307.400.259,69 724.112.207,11
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
500.000,00 865.000,00 1.365.000,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
500.000,00 865.000,00 1.365.000,00
- 34 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Redditi da lavoro
dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Fondi perequativi Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive
delle entrate
Altre spese correnti TOTALE
101 102 103 104 106 107 108 109 110 100
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 0,00 48.897.704,76 48.897.704,76
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.580.000,00 3.580.000,00
03 Altri fondi 1.400.000,00 1.400.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
0,00 53.877.704,76 53.877.704,76
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
01 Restituzioni anticipazioni di tesoreria 250.000,00 250.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie
250.000,00 250.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 731.119.683,00 45.515.460,00 158.412.099,18 2.275.573.012,29 307.400.259,69 250.000,00 2.024.000,00 4.355.000,00 58.155.354,76 3.582.804.868,92
- 35 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
11.000.000,00 30.000.000,00 41.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 33.978.664,35 20.539.143,65 54.517.808,00 10.000.000,00 10.000.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 8.746.967,97 8.746.967,97
10 Risorse umane 205.000,00 205.000,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
42.725.632,32 20.744.143,65 0,00 63.469.775,97 21.000.000,00 30.000.000,00 51.000.000,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 6.463.918,33 6.463.918,33
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 5.895.869,97 2.880.858,40 8.776.728,37
03 Edilizia scolastica 28.159.433,82 24.400,00 28.183.833,82
04 Istruzione universitaria 40.116.553,46 40.116.553,46
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
34.055.303,79 49.485.730,19 83.541.033,98
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2.996.400,00 3.919.442,40 6.915.842,40
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1.077.444,47 30.955.735,00 32.033.179,47 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
4.073.844,47 34.875.177,40 38.949.021,87 0,00 0,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 11.292.179,28 11.292.179,28
02 Giovani 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
11.292.179,28 11.292.179,28
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 1.069.239,74 58.186.513,68 0,00 59.255.753,42
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 1.069.239,74 58.186.513,68 0,00 59.255.753,42
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 36 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Urbanistica e assetto del territorio 532.710,00 822.000,00 150.000,00 1.504.710,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
157.685.641,32 157.685.641,32 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
532.710,00 158.507.641,32 150.000,00 159.190.351,32 0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 27.046.757,69 5.000.000,00 32.046.757,69
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 550.526,00 12.687.178,24 13.237.704,24
03 Rifiuti 5.000.000,00 5.000.000,00
04 Servizio idrico integrato 292.000,00 28.487.961,36 28.779.961,36
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
17.815.395,26 4.106.182,80 21.921.578,06
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
45.704.678,95 55.281.322,40 100.986.001,35
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 200.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 301.500,00 65.280.259,01 65.581.759,01 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 163.111.777,83 3.813.845,07 166.925.622,90
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
163.613.277,83 71.594.104,08 235.207.381,91 0,00 0,00 0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 8.675.000,00 8.675.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 3.960.300,00 40.794.752,11 44.755.052,11
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 3.960.300,00 49.469.752,11 53.430.052,11
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
02 Interventi per la disabilità 1.750.000,00 1.750.000,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
50.000,00 0,00 50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1.035.201,15 2.889.000,00 3.924.201,15
08 Cooperazione e associazionismo 35.000,00 35.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1.085.201,15 4.674.000,00 5.759.201,15
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
14.801.917,00 41.296.117,41 56.098.034,41
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
- 37 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
14.801.917,00 41.296.117,41 56.098.034,41
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 3.465.335,06 127.239.523,20 0,00 130.704.858,26 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,00 11.433.979,99 11.433.979,99
03 Ricerca e innovazione 21.201.240,92 137.624.907,93 158.826.148,85
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 107.665,76 30.156.806,60 30.264.472,36 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
24.774.241,74 306.455.217,72 0,00 331.229.459,46 0,00 0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 47.968.503,00 20.000,00 47.988.503,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
47.968.503,00 20.000,00 0,00 47.988.503,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
83.504,15 50.152.728,38 50.236.232,53 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
83.504,15 50.152.728,38 50.236.232,53 5.000.000,00 5.000.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
868.299,10 531.954.372,07 0,00 0,00 532.822.671,17 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
868.299,10 531.954.372,07 0,00 0,00 532.822.671,17 0,00 0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
503.000,00 4.553.024,20 5.056.024,20
02 Cooperazione territoriale 378.094,06 1.508.762,00 1.886.856,06
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
881.094,06 6.061.786,20 6.942.880,26
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 10.000,00 10.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.992.000,00 1.992.000,00
03 Altri fondi 300.000,00 300.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
2.302.000,00 2.302.000,00 232.000.000,00 232.000.000,00
- 38 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MACROAGGREGATI 386.197.747,30 1.450.050.785,89 0,00 2.452.000,00 1.838.700.533,19 21.000.000,00 5.000.000,00 232.000.000,00 30.000.000,00 288.000.000,00
- 39 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 12.500.000,00 14.733.543,62 27.233.543,62 10.000.000,00 10.000.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 15.930.000,00 15.930.000,00
10 Risorse umane 150.000,00 150.000,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
28.430.000,00 14.883.543,62 0,00 43.313.543,62 10.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 3.000.000,00 2.420.858,40 5.420.858,40
03 Edilizia scolastica 26.110.000,00 0,00 26.110.000,00
04 Istruzione universitaria 37.469.437,20 37.469.437,20
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
29.110.000,00 39.890.295,60 69.000.295,60
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 584.000,00 400.324,10 984.324,10
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
130.000,00 22.898.256,76 23.028.256,76 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
714.000,00 23.298.580,86 24.012.580,86 0,00 0,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 1.729.460,00 1.729.460,00
02 Giovani 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
1.729.460,00 1.729.460,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 50.831.303,86 0,00 50.831.303,86
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 50.831.303,86 0,00 50.831.303,86
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 40 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Urbanistica e assetto del territorio 52.740,00 477.000,00 0,00 529.740,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
79.270.386,50 79.270.386,50 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
52.740,00 79.747.386,50 0,00 79.800.126,50 0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 150.000,00 2.150.531,66 2.300.531,66
03 Rifiuti 2.000.000,00 2.000.000,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 24.571.000,00 24.571.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
11.036.100,30 1.858.000,00 12.894.100,30
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
32.086.100,30 30.579.531,66 62.665.631,96
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 300.000,00 45.530.021,11 45.830.021,11 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 106.904.147,88 2.262.511,52 109.166.659,40
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
107.204.147,88 54.792.532,63 161.996.680,51 0,00 0,00 0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 6.975.000,00 6.975.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 2.390.000,00 23.745.601,96 26.135.601,96
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.390.000,00 30.720.601,96 33.110.601,96
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
50.000,00 0,00 50.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
50.000,00 0,00 50.000,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
42.448.139,00 45.576.664,03 88.024.803,03
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
- 41 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
42.448.139,00 45.576.664,03 88.024.803,03
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 1.443.725,72 112.205.104,56 0,00 113.648.830,28 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,00 8.547.000,00 8.547.000,00
03 Ricerca e innovazione 18.057.664,83 130.556.163,07 148.613.827,90
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 600.000,00 21.647.752,35 22.247.752,35 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
20.101.390,55 272.956.019,98 0,00 293.057.410,53 0,00 0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 47.004.000,00 0,00 47.004.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
47.004.000,00 0,00 0,00 47.004.000,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
58.504,15 21.374.527,01 21.433.031,16 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
58.504,15 21.374.527,01 21.433.031,16 5.000.000,00 5.000.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
0,00 441.658.508,73 0,00 0,00 441.658.508,73 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
0,00 441.658.508,73 0,00 0,00 441.658.508,73 0,00 0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
493.000,00 4.307.000,00 4.800.000,00
02 Cooperazione territoriale 473.395,00 460.079,00 933.474,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
966.395,00 4.767.079,00 5.733.474,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 0,00 0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 576.000,00 576.000,00
03 Altri fondi 300.000,00 300.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
876.000,00 876.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00
- 42 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MACROAGGREGATI 310.615.416,88 1.112.806.035,44 0,00 876.000,00 1.424.297.452,32 10.000.000,00 5.000.000,00 228.000.000,00 25.000.000,00 268.000.000,00
- 43 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10.854.000,00 14.733.543,63 25.587.543,63 10.000.000,00 10.000.000,00
08 Statistica e sistemi informativi 12.930.000,00 12.930.000,00
10 Risorse umane 150.000,00 150.000,00
11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
23.784.000,00 14.883.543,63 0,00 38.667.543,63 10.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 2.400.858,40 2.400.858,40
03 Edilizia scolastica 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00
04 Istruzione universitaria 30.409.156,65 30.409.156,65
06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio
4.320.000,00 32.810.015,05 37.130.015,05
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 180.000,00 72.472,00 252.472,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
130.000,00 21.121.041,41 21.251.041,41 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
310.000,00 21.193.513,41 21.503.513,41 0,00 0,00
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
01 Sport e tempo libero 11.500.000,00 11.500.000,00
02 Giovani 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
11.500.000,00 11.500.000,00
07 MISSIONE 07 - Turismo
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 50.041.334,85 0,00 50.041.334,85
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 50.041.334,85 0,00 50.041.334,85
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- 44 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
01 Urbanistica e assetto del territorio 40.370,00 447.000,00 0,00 487.370,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
61.241.062,23 61.241.062,23 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
40.370,00 61.688.062,23 0,00 61.728.432,23 0,00 0,00 0,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo 16.333.800,00 0,00 16.333.800,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 2.011.479,91 2.011.479,91
03 Rifiuti 600.000,00 600.000,00
04 Servizio idrico integrato 0,00 23.157.000,00 23.157.000,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
6.930.400,00 1.530.000,00 8.460.400,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
23.264.200,00 27.298.479,91 50.562.679,91
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
01 Trasporto ferroviario 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
02 Trasporto pubblico locale 0,00 32.383.183,02 32.383.183,02 0,00 0,00
04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali 64.902.732,87 7.002.210,40 71.904.943,27
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
64.902.732,87 43.385.393,42 108.288.126,29 0,00 0,00 0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile
01 Sistema di protezione civile 0,00 2.450.000,00 2.450.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 15.458.069,59 15.458.069,59
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 17.908.069,59 17.908.069,59
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
0,00 0,00 0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
0,00 0,00 0,00
08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
0,00 0,00 0,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
2.445.000,00 40.300.498,90 42.745.498,90
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00
- 45 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute
2.445.000,00 40.300.498,90 42.745.498,90
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
01 Industria, PMI e Artigianato 1.503.001,25 119.593.621,71 0,00 121.096.622,96 0,00 0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
0,00 8.047.000,00 8.047.000,00
03 Ricerca e innovazione 800.000,00 117.915.920,90 118.715.920,90
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 20.587.752,35 20.587.752,35 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'
2.303.001,25 266.144.294,96 0,00 268.447.296,21 0,00 0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00
03 Sostegno all'occupazione 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
43.000.000,00 0,00 0,00 43.000.000,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
48.504,15 12.037.964,91 12.086.469,06 5.000.000,00 5.000.000,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
48.504,15 12.037.964,91 12.086.469,06 5.000.000,00 5.000.000,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
5.000.000,00 381.850.206,00 0,00 0,00 386.850.206,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
5.000.000,00 381.850.206,00 0,00 0,00 386.850.206,00 0,00 0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
02 Cooperazione territoriale 358.500,00 364.800,00 723.300,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
358.500,00 1.864.800,00 2.223.300,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
01 Fondi di riserva 0,00 0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 535.000,00 535.000,00
03 Altri fondi 300.000,00 300.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
835.000,00 835.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00
- 46 -
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI
Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
TOTALE Spese in conto capitale
Acquisizioni di attività
finanziarie
Concessione crediti di breve
termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di
attività finanziarie
TOTALE Spese per incremento
attività finanziarie
202 203 204 205 200 301 302 303 304 300
TOTALE MACROAGGREGATI 169.776.308,27 982.906.176,86 0,00 835.000,00 1.153.517.485,13 10.000.000,00 5.000.000,00 219.000.000,00 25.000.000,00 259.000.000,00
- 47 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE
403 400
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 8.516.450,00 8.516.450,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.516.450,00 8.516.450,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 906.393,00 906.393,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 906.393,00 906.393,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 9.422.843,00 9.422.843,00
- 48 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE
403 400
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 8.516.450,00 8.516.450,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.516.450,00 8.516.450,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 8.516.450,00 8.516.450,00
- 49 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE
403 400
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 8.516.450,00 8.516.450,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.516.450,00 8.516.450,00
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00
TOTALE MACROAGGREGATI 8.516.450,00 8.516.450,00
- 50 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
- 51 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
- 52 -
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE
701 702 700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
TOTALE MACROAGGREGATI 338.195.000,00 4.805.000,00 343.000.000,00
- 53 -
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 734.724.053,00 0,00 731.283.903,00 0,00 731.119.683,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 45.866.065,00 0,00 45.890.815,00 0,00 45.515.460,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 185.406.357,24 24.372.248,35 176.765.533,44 21.895.271,78 158.412.099,18 7.776.277,52
104 Trasferimenti correnti 2.286.424.700,91 38.904.155,60 2.295.668.117,91 32.405.580,60 2.275.573.012,29 21.248.728,27
106 Fondi perequativi 309.605.778,69 0,00 307.400.598,69 0,00 307.400.259,69 0,00
107 Interessi passivi 273.245,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 2.024.000,00 0,00 2.024.000,00 0,00 2.024.000,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.705.000,00 0,00 4.705.000,00 0,00 4.355.000,00 0,00
110 Altre spese correnti 111.275.971,16 73.707.670,36 100.511.707,55 71.890.406,75 58.155.354,76 31.279.954,76
100 TOTALE TITOLO 1 3.680.305.171,00 136.984.074,31 3.664.499.675,59 126.191.259,13 3.582.804.868,92 60.304.960,55
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 386.197.747,30 386.197.747,30 310.615.416,88 310.615.416,88 169.776.308,27 169.776.308,27
203 Contributi agli investimenti 1.450.050.785,89 1.450.050.785,89 1.112.806.035,44 1.112.806.035,44 982.906.176,86 982.906.176,86
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 2.452.000,00 2.452.000,00 876.000,00 876.000,00 835.000,00 835.000,00
200 TOTALE TITOLO 2 1.838.700.533,19 1.838.700.533,19 1.424.297.452,32 1.424.297.452,32 1.153.517.485,13 1.153.517.485,13
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 21.000.000,00 21.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
302 Concessione crediti di breve termine 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 232.000.000,00 232.000.000,00 228.000.000,00 228.000.000,00 219.000.000,00 219.000.000,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
300 TOTALE TITOLO 3 288.000.000,00 258.000.000,00 268.000.000,00 243.000.000,00 259.000.000,00 234.000.000,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 9.422.843,00 9.422.843,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00
400 TOTALE TITOLO 4 9.422.843,00 9.422.843,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00 8.516.450,00
- 54 -
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESAPREVISIONI ANNO 2020 PREVISIONI ANNO 2021 PREVISIONI ANNO 2022
Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti Totale - di cui non ricorrenti
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00 338.195.000,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00
700 TOTALE TITOLO 7 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00
TOTALE 6.159.428.547,19 2.243.107.450,50 5.708.313.577,91 1.802.005.161,45 5.346.838.804,05 1.456.338.895,68
- 55 -
