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PREVISIONI DI COMPETENZA Documento tecnico di accompagnamento ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021 TOTALE (€) di cui entrate non ricorrenti (€) TOTALE (€) di cui entrate non ricorrenti (€) TOTALE (€) di cui entrate non ricorrenti (€) 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 1010100 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.334.500,00 2.500,00 7.333.000,00 1.000,00 7.332.500,00 500,00 1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00 1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 880.000,00 880.000,00 880.000,00 1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 37.000,00 37.000,00 37.000,00 1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1010200 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ 665.085.000,00 0,00 645.405.680,00 0,00 681.872.048,61 0,00 1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP - SANITÀ 471.017.644,38 474.785.785,54 478.584.071,82 1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ 1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ 194.067.355,62 170.619.894,46 172.184.853,62 1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C. 31.103.123,17 REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Pag. 1 di 79

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PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.334.500,00 2.500,00 7.333.000,00 1.000,00 7.332.500,00 500,00

1010146 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 3.390.000,00 3.390.000,00 3.390.000,00

1010147 TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA 880.000,00 880.000,00 880.000,00

1010148 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 37.000,00 37.000,00 37.000,00

1010155 TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

1010159 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTISOLIDI 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1010199 ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1010200 Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLASANITÀ 665.085.000,00 0,00 645.405.680,00 0,00 681.872.048,61 0,00

1010201 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP - SANITÀ 471.017.644,38 474.785.785,54 478.584.071,82

1010203 COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITÀ

1010204 ADDIZIONALE IRPEF - SANITÀ 194.067.355,62 170.619.894,46 172.184.853,62

1010299 ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESASANITARIA N.A.C. 31.103.123,17

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PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

1010300 Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIESPECIALI 6.328.309.790,00 0,00 6.378.736.268,48 0,00 6.398.463.035,59 0,00

1010301 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF) 2.095.310.437,04 2.244.430.142,54 2.222.962.032,95

1010302 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG) 165.997.134,99 167.325.112,00 168.663.713,00

1010310 IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DIASSICURAZIONE 9.080.711,03 9.153.356,72 9.226.583,57

1010318 RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE 76.054.155,92 76.444.405,28 76.837.755,85

1010321 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI 2.404.901.343,96 2.291.583.333,25 2.318.036.427,48

1010323 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 32.415.810,62 32.675.137,10 32.936.538,20

1010324 ACCISA SUI TABACCHI 294.878.695,72 297.619.398,72 300.000.353,91

1010326 ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA 67.082.546,28 67.501.294,72 68.041.305,08

1010327 ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI 714.702.095,75 720.419.712,52 726.183.070,22

1010333 IMPOSTA DI REGISTRO 84.870.064,41 85.399.848,50 86.083.047,29

1010334 IMPOSTA DI BOLLO 24.861.441,45 25.016.632,98 25.216.766,05

1010335 IMPOSTA IPOTECARIA 27.880.116,70 28.054.151,89 28.278.585,11

1010337 PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI 188.216.395,83 189.722.126,98 191.239.904,00

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ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

1010345 TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE 11.238.492,07 11.308.645,90 11.399.115,07

1010350 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSAAUTOMOBILISTICA) 79.142.832,42 79.775.975,08 80.414.182,88

1010362 DIRITTI CATASTALI 9.176.939,76 9.250.355,19 9.324.358,03

1010374 IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 262.957,57 264.598,95 266.715,74

1010398 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C. 15.619.945,36 15.963.088,07 16.308.997,45

1010399 ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALIN.A.C. 26.617.673,12 26.828.952,09 27.043.583,71

1010400 Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010497 ALTRE COMPARTECIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NONDESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

TOTALE TITOLO 1 7.000.729.290,00 2.500,00 7.031.474.948,48 1.000,00 7.087.667.584,20 500,00

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Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE 324.614.882,99 61.465.145,66 233.133.391,70 9.014.809,24 212.888.677,14 7.363.198,16

2010101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 322.689.685,01 60.212.352,31 231.386.366,59 7.820.077,26 212.313.576,89 7.004.000,00

2010102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 1.680.557,98 1.008.153,35 1.520.974,45 968.681,32 305.902,09 90.000,00

2010104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀLOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE 244.640,00 244.640,00 226.050,66 226.050,66 269.198,16 269.198,16

2010400 Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010401 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2010500 Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEAE DAL RESTO DEL MONDO 95.694.622,90 473.489,74 58.631.927,16 118.261,17 35.316.663,00 13.696,00

2010501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA 95.645.067,90 473.489,74 58.533.777,66 118.261,17 35.316.663,00 13.696,00

2010502 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO 49.555,00 98.149,50

TOTALE TITOLO 2 420.309.505,89 61.938.635,40 291.765.318,86 9.133.070,41 248.205.340,14 7.376.894,16

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Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTIDALLA GESTIONE DEI BENI 3.634.890,00 168.890,00 2.825.890,00 133.890,00 2.855.890,00 133.890,00

3010100 VENDITA DI BENI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3010200 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI 181.400,00 90.400,00 146.400,00 55.400,00 146.400,00 55.400,00

3010300 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3.448.490,00 73.490,00 2.674.490,00 73.490,00 2.704.490,00 73.490,00

3020000Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DICONTROLLO E REPRESSIONEDELLE IRREGOLARITÀ E DEGLIILLECITI

2.036.400,00 2.036.400,00 1.973.283,33 1.973.283,33 1.948.183,33 1.948.183,33

3020100ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTIDALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀE DEGLI ILLECITI

52.500,00 52.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

3020200 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 1.269.100,00 1.269.100,00 1.194.383,33 1.194.383,33 1.184.283,33 1.184.283,33

3020300 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO EREPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 714.800,00 714.800,00 757.900,00 757.900,00 742.900,00 742.900,00

3020400ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTIDALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITÀE DI ILLECITI

3030000 Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 48.028,50 48.028,50 40.825,49 40.825,49 39.228,86 39.228,86

3030300 ALTRI INTERESSI ATTIVI 48.028,50 48.028,50 40.825,49 40.825,49 39.228,86 39.228,86

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ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

3040000 Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040200 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

3040300 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI 450.000,00 450.000,00

3050000 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 80.510.009,57 75.409.809,57 73.956.993,62 68.856.793,62 78.184.862,08 73.084.662,08

3050100 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3050200 RIMBORSI IN ENTRATA 55.000.401,52 50.134.401,52 48.466.185,57 43.600.185,57 48.468.170,32 43.602.170,32

3059900 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. 25.469.608,05 25.235.408,05 25.470.808,05 25.236.608,05 29.696.691,76 29.462.491,76

TOTALE TITOLO 3 86.679.328,07 78.113.128,07 78.796.992,44 71.004.792,44 83.028.164,27 75.205.964,27

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ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.003.377.988,70 227.337.602,28 649.152.303,25 20.917.110,66 357.368.814,76 18.211.521,75

4020100 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 854.778.747,47 225.830.003,13 564.478.572,36 20.917.110,66 306.190.163,76 18.211.521,75

4020500 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO 148.599.241,23 1.507.599,15 84.673.730,89 51.178.651,00

4030000 Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 84.291.489,45 2.927.489,45 2.516.852,27 1.086.852,27 2.584.852,27 1.086.852,27

4030100TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITIDELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

3.204.637,18 1.840.637,18 1.430.000,00 1.498.000,00

4030700 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZIPREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 80.000.000,00

4031000 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

4031200 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE 1.086.852,27 1.086.852,27 1.086.852,27 1.086.852,27 1.086.852,27 1.086.852,27

4040000 Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI EIMMATERIALI 879.584,02 879.584,02 1.178.810,50 1.178.810,50 1.275.000,00 1.275.000,00

4040100 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI 854.584,02 854.584,02 1.153.810,50 1.153.810,50 1.250.000,00 1.250.000,00

4040200 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

4050000 Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.312.000,00 500.000,00 2.027.503,00 500.000,00 2.223.628,00 500.000,00

4050300 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI ERESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 4.312.000,00 500.000,00 2.027.503,00 500.000,00 2.223.628,00 500.000,00

TOTALE TITOLO 4 1.092.861.062,17 231.644.675,75 654.875.469,02 23.682.773,43 363.452.295,03 21.073.374,02

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PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

5030000 Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 5.714.723,32 5.714.723,32 3.713.076,62 3.713.076,62 1.701.074,24 1.701.074,24

5030100 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5030200 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA FAMIGLIE 14.723,32 14.723,32 13.076,62 13.076,62 1.074,24 1.074,24

5030300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSOAGEVOLATO DA IMPRESE 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

5031100 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DIGARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5040000 Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE 161.000.000,00 161.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

5040600 PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLATESORERIA UNICA 150.000.000,00 150.000.000,00

5040700 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

TOTALE TITOLO 5 166.714.723,32 166.714.723,32 14.713.076,62 14.713.076,62 12.701.074,24 12.701.074,24

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PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

6 ACCENSIONE PRESTITI

6030000 Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI AMEDIO LUNGO TERMINE 470.588.059,28 420.588.059,28 199.455.500,00 149.455.500,00 164.206.021,22 96.747.109,12

6030100 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE 470.588.059,28 420.588.059,28 199.455.500,00 149.455.500,00 164.206.021,22 96.747.109,12

TOTALE TITOLO 6 470.588.059,28 420.588.059,28 199.455.500,00 149.455.500,00 164.206.021,22 96.747.109,12

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PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLOTIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

TOTALE (€)di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)TOTALE (€)

di cui entratenon ricorrenti

(€)

9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 152.950.000,00 50.000,00 152.950.000,00 50.000,00 152.950.000,00 50.000,00

9010100 ALTRE RITENUTE 62.500.000,00 62.500.000,00 62.500.000,00

9010200 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 88.150.000,00 88.150.000,00 88.150.000,00

9010300 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

9019900 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 200.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00 50.000,00

9020000 Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 52.750.150,46 0,00 34.506.061,77 0,00 45.500,00 0,00

9020200 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PEROPERAZIONI CONTO TERZI

9020300 TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTOTERZI 52.691.350,46 34.453.061,77

9020400 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI 47.000,00 47.000,00 38.000,00

9029900 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI 11.800,00 6.000,00 7.500,00

TOTALE TITOLO 9 205.700.150,46 50.000,00 187.456.061,77 50.000,00 152.995.500,00 50.000,00

TOTALE TITOLI 9.443.582.119,19 959.051.721,82 8.458.537.367,19 268.040.212,90 8.112.255.979,10 213.154.915,81

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.494.557,80 140.000,00 78.048.000,00 178.000,00 2.921.000,00 15.000,00 94.796.557,80

02 SEGRETERIA GENERALE 6.321.539,98 6.321.539,98

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 11.393.369,26 0,00 44.351.088,00 62.000,00 7.950,00 55.814.407,26

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 188.862,98 1.601.000,00 2.700.000,00 900.000,00 181.000,00 5.570.862,98

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 5.010.933,15 5.368.700,00 2.381.000,00 400.000,00 101.400,00 2.553.350,00 15.815.383,15

06 UFFICIO TECNICO 0,00 199.000,00 199.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 122.999,13 1.400.000,00 5.200.000,00 6.722.999,13

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 4.060.242,35 8.758.550,00 12.818.792,35

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI 2.005.553,43 80.000,00 2.085.553,43

10 RISORSE UMANE 57.913.184,45 15.923.379,04 2.638.559,51 11.071.000,00 6.539.000,00 8.221.043,00 102.306.166,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 12.691.009,40 5.981,75 8.608.132,71 7.410.000,00 8.000,00 720.000,00 29.443.123,86

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

10.066.684,91 337.988,00 10.339.432,10 290.110,00 75.715.580,16 96.749.795,17

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 123.268.936,84 21.776.048,79 158.404.762,32 27.311.110,00 0,00 0,00 109.400,00 0,00 10.360.000,00 87.413.923,16 428.644.181,11

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 115.482,00 6.683,00 4.000.000,00 4.122.165,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 115.482,00 0,00 6.683,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.122.165,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 123.911,29 17.470.000,00 17.593.911,29

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA 0,00 0,00 5.442.910,25 5.442.910,25

03 EDILIZIA SCOLASTICA 459.953,14 459.953,14

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 387.917,51 99.087.876,73 99.475.794,24

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 1.000.000,00 1.000.000,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 145.542,71 12.158.000,00 12.303.542,71

07 DIRITTO ALLO STUDIO 8.000,00 97.000,00 8.397.000,00 8.502.000,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 720.172,21 265.498,80 4.868.331,20 5.854.002,21

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 1.837.496,86 8.000,00 362.498,80 148.424.118,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.632.113,84

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 368.400,94 300.000,00 490.000,00 1.158.400,94

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 2.372.737,71 0,00 1.070.000,00 73.433.287,70 76.876.025,41

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

452.356,92 452.356,92

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

3.193.495,57 0,00 1.370.000,00 73.923.287,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.486.783,27

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 394.520,77 6.000,00 13.377.000,00 13.777.520,77

02 GIOVANI 25.000,00 25.000,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 136.657,25 136.657,25

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 531.178,02 0,00 6.000,00 13.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.939.178,02

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 3.566.185,80 9.973,34 33.593.459,31 15.847.000,00 53.016.618,45

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 66.797,70 0,00 66.797,70

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 3.632.983,50 9.973,34 33.593.459,31 15.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.083.416,15

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 6.427.568,47 500,00 4.457.811,46 4.248.233,48 15.134.113,41

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

423.017,27 5.232.000,00 5.655.017,27

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 6.850.585,74 500,00 4.457.811,46 9.480.233,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.789.130,68

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 2.953.717,42 3.184.000,00 9.415.000,00 15.552.717,42

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 2.460.129,24 500,00 1.527.000,00 249.198.150,28 253.185.779,52

03 RIFIUTI 304.738,89 240.000,00 3.660.000,00 4.204.738,89

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.446.304,17 164.000,00 18.600.000,00 20.210.304,17

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

60.879.324,32 4.000,00 11.251.128,00 12.716.000,00 2.740.500,00 87.590.952,32

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 651.738,01 7.372,10 904.500,00 1.563.610,11

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 364.384,32 80.000,00 4.220.000,00 4.664.384,32

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E L'AMBIENTE

196.122,31 1.785,00 370.575,60 174.006,00 742.488,91

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

69.256.458,68 6.285,00 16.824.075,70 298.887.656,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.500,00 387.714.975,66

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 258.130,86 4.046.745,00 53.202.399,35 57.507.275,21

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 981.319,25 180.552.000,00 40.486.000,00 222.019.319,25

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 564.514,51 0,00 20.643.919,12 600.000,00 21.808.433,63

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 292.510,94 83.715.000,00 0,00 84.007.510,94

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 342.710,08 342.710,08

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 285.648,13 285.648,13

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 2.724.833,77 4.046.745,00 338.113.318,47 41.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.970.897,24

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.211.561,85 1.071.400,00 2.583.000,00 5.865.961,85

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 518.086,17 4.000.000,00 0,00 4.518.086,17

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILSOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.729.648,02 0,00 1.071.400,00 6.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.384.048,02

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO 188.759,83 0,00 188.759,83

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 544.663,53 218.075.000,00 218.619.663,53

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 380.000,00 380.000,00

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE 532.438,84 1.068.236,43 65.442.563,64 67.043.238,91

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 41.373,92 3.190.000,00 3.231.373,92

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 880.000,00 880.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

405.014,18 37.784.000,00 38.189.014,18

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 267.566,27 58.744,00 1.420.000,00 1.746.310,27

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 0,00 3.595.000,00 3.595.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.979.816,57 0,00 1.126.980,43 330.766.563,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.873.360,64

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

3.113.405.779,34 3.113.405.779,34

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

0,00 43.708.000,00 43.708.000,00

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

200.548.000,00 200.548.000,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 3.699.409,44 1.419.000,00 17.849.530,49 22.967.939,93

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DELLA SALUTE 6.068.029,60 6.068.029,60

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 3.699.409,44 0,00 1.419.000,00 3.381.579.339,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386.697.748,87

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.254.761,20 15.000,00 3.365.000,00 21.124.000,00 26.758.761,20

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI 421.949,56 300.000,00 3.500.000,00 4.221.949,56

03 RICERCA E INNOVAZIONE 134.811,51 225.763,89 23.711.000,00 24.071.575,40

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 9.655,53 5.800.000,00 5.809.655,53

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

73.063,42 0,00 73.063,42

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2.894.241,22 15.000,00 9.690.763,89 48.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.935.005,11

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 10.000,00 41.805.330,80 41.815.330,80

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 21.324.906,86 1.180.220,00 3.965.660,00 14.370.672,27 10.000,00 40.851.459,13

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 1.367.239,76 3.000,00 165.000,00 58.461.617,32 59.996.857,08

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

20.561,03 0,00 89.975,00 45.852.402,02 45.962.938,05

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

22.712.707,65 1.183.220,00 4.230.635,00 160.490.022,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 188.626.585,06

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 12.472.204,59 2.355.092,78 137.000.555,32 20.000,00 151.847.852,69

02 CACCIA E PESCA 750.866,04 465.138,00 2.036.785,00 3.252.789,04

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

713.535,12 2.486.971,65 3.200.506,77

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 13.936.605,75 2.486.971,65 2.820.230,78 139.037.340,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 158.301.148,50

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 547.835,14 213.210,59 0,00 761.045,73

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

288.641,07 11.500,00 20.698,00 320.839,07

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

836.476,21 0,00 224.710,59 20.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.884,80

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 349.017,07 887.910.000,00 888.259.017,07

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

349.017,07 0,00 0,00 887.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.259.017,07

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 481.620,04 25.000,00 720.243,68 1.226.863,72

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 1.016.174,46 658.720,00 1.730.342,25 4.910.797,35 8.316.034,06

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 1.497.794,50 658.720,00 1.755.342,25 5.631.041,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.542.897,78

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 0,00 15.456.858,30 15.456.858,30

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 6.338.581,78 6.338.581,78

03 ALTRI FONDI 0,00 5.000.000,00 55.371.165,54 60.371.165,54

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.166.605,62 82.166.605,62

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 57.462.500,00 57.462.500,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.462.500,00 0,00 0,00 0,00 57.462.500,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO 0,00 0,00

02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELSSN 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTOTERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 262.047.167,41 30.191.463,78 575.477.672,00 5.597.714.410,47 0,00 0,00 57.571.900,00 0,00 10.380.000,00 167.331.028,78 6.700.713.642,44

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.494.557,80 140.000,00 77.353.000,00 300.000,00 2.921.000,00 15.000,00 94.223.557,80

02 SEGRETERIA GENERALE 6.321.539,98 6.321.539,98

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 11.393.369,26 44.185.640,00 62.000,00 7.950,00 55.648.959,26

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 188.862,98 1.601.000,00 2.700.000,00 900.000,00 181.000,00 5.570.862,98

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 5.010.933,15 5.368.700,00 2.381.000,00 400.000,00 101.400,00 2.553.350,00 15.815.383,15

06 UFFICIO TECNICO 0,00 294.000,00 294.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 122.999,13 470.000,00 2.390.000,00 2.982.999,13

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 4.060.242,35 7.922.875,00 11.983.117,35

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI 2.005.553,43 80.000,00 2.085.553,43

10 RISORSE UMANE 64.533.244,44 15.865.379,04 2.635.457,00 20.521.000,00 6.249.000,00 12.476.043,00 122.280.123,48

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 12.690.009,40 5.000,00 8.408.221,00 7.410.000,00 10.000,00 620.000,00 29.143.230,40

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

9.402.684,91 294.578,00 7.502.667,66 290.110,00 79.967.336,47 97.457.377,04

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 129.223.996,83 21.673.657,04 152.833.860,66 34.073.110,00 0,00 0,00 111.400,00 0,00 10.070.000,00 95.820.679,47 443.806.704,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 115.482,00 4.000.000,00 4.115.482,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA 20.000,00 20.000,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 115.482,00 0,00 0,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135.482,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 123.911,29 18.000.000,00 18.123.911,29

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA 0,00 3.301.998,95 3.301.998,95

03 EDILIZIA SCOLASTICA 459.953,14 459.953,14

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 387.917,51 82.977.498,83 83.365.416,34

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 145.542,71 12.100.000,00 12.245.542,71

07 DIRITTO ALLO STUDIO 8.622.000,00 8.622.000,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 720.172,21 188.399,02 4.402.240,25 5.310.811,48

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 1.837.496,86 0,00 188.399,02 129.403.738,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.429.633,91

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 368.400,94 300.000,00 545.000,00 1.213.400,94

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 2.372.737,71 1.570.000,00 61.017.430,08 64.960.167,79

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

452.356,92 452.356,92

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

3.193.495,57 0,00 1.870.000,00 61.562.430,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.625.925,65

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 394.520,77 6.000,00 8.097.000,00 8.497.520,77

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 136.657,25 136.657,25

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 531.178,02 0,00 6.000,00 8.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.634.178,02

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 3.566.185,80 10.880,00 32.352.963,47 13.545.000,00 49.475.029,27

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 66.797,70 66.797,70

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 3.632.983,50 10.880,00 32.352.963,47 13.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.541.826,97

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 6.422.359,47 400,00 4.399.400,00 3.502.921,78 14.325.081,25

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

423.017,27 5.232.000,00 5.655.017,27

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 6.845.376,74 400,00 4.399.400,00 8.734.921,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980.098,52

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 2.953.717,42 3.657.000,00 9.620.000,00 16.230.717,42

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 2.460.129,24 500,00 2.047.000,00 245.283.150,28 249.790.779,52

03 RIFIUTI 304.738,89 240.000,00 3.260.000,00 3.804.738,89

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.446.304,17 364.000,00 18.000.000,00 19.810.304,17

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

60.874.324,32 4.000,00 11.892.800,00 13.366.000,00 3.315.000,00 89.452.124,32

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 637.738,01 31.422,10 800.000,00 1.469.160,11

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 364.384,32 320.000,00 2.709.000,00 3.393.384,32

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E L'AMBIENTE

196.122,31 1.717,92 197.840,23

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

69.237.458,68 4.500,00 18.553.940,02 293.038.150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.315.000,00 384.149.048,98

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 258.130,86 4.046.745,00 53.535.621,78 57.840.497,64

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 981.319,25 182.772.000,00 31.416.000,00 215.169.319,25

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 564.514,51 20.743.919,12 500.000,00 21.808.433,63

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 292.510,94 53.878.600,00 54.171.110,94

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 342.710,08 342.710,08

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 285.648,13 285.648,13

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 2.724.833,77 4.046.745,00 310.930.140,90 31.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.617.719,67

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.211.561,85 1.010.000,00 2.303.000,00 5.524.561,85

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 518.086,17 3.000.000,00 3.518.086,17

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.729.648,02 0,00 1.010.000,00 5.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.042.648,02

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO 188.759,83 188.759,83

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 544.663,53 204.425.000,00 204.969.663,53

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE 532.438,84 652.386,44 54.193.670,52 55.378.495,80

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 41.373,92 2.900.000,00 2.941.373,92

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 880.000,00 880.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

405.014,18 35.271.000,00 35.676.014,18

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 267.566,27 45.000,00 1.020.000,00 1.332.566,27

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 1.150.000,00 1.150.000,00

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.979.816,57 0,00 697.386,44 299.839.670,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.516.873,53

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

3.164.501.955,44 3.164.501.955,44

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

42.845.000,00 42.845.000,00

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

154.248.000,00 154.248.000,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 3.699.409,44 1.419.000,00 15.593.000,00 20.711.409,44

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 3.699.409,44 0,00 1.419.000,00 3.377.187.955,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382.306.364,88

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.254.761,20 15.000,00 4.115.000,00 14.900.000,00 21.284.761,20

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI 421.949,56 200.000,00 1.500.000,00 2.121.949,56

03 RICERCA E INNOVAZIONE 132.647,09 25.626,53 23.394.000,00 23.552.273,62

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 9.655,53 5.800.000,00 5.809.655,53

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

73.063,42 73.063,42

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2.892.076,80 15.000,00 10.140.626,53 39.794.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.841.703,33

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 10.000,00 41.405.330,80 41.415.330,80

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 22.122.066,86 1.173.060,00 2.322.000,00 6.242.897,60 10.000,00 31.870.024,46

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 967.239,76 131.000,00 60.771.000,00 61.869.239,76

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

20.561,03 89.975,00 9.215.288,64 9.325.824,67

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

23.109.867,65 1.173.060,00 2.552.975,00 117.634.517,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 144.480.419,69

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 12.472.204,59 2.261.343,34 148.552.621,32 20.000,00 163.306.169,25

02 CACCIA E PESCA 750.866,04 718.803,00 327.448,00 1.797.117,04

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

713.535,12 2.566.002,02 3.279.537,14

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 13.936.605,75 2.566.002,02 2.980.146,34 148.880.069,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 168.382.823,43

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 547.835,14 200.000,00 747.835,14

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

288.641,07 288.641,07

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

836.476,21 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.476,21

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 349.017,07 897.480.000,00 897.829.017,07

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

349.017,07 0,00 0,00 897.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.829.017,07

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 481.620,05 25.000,00 427.000,00 933.620,05

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 961.112,99 2.720,00 568.141,89 879.118,04 2.411.092,92

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 1.442.733,04 2.720,00 593.141,89 1.306.118,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344.712,97

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 16.913.580,16 16.913.580,16

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 5.921.427,50 5.921.427,50

03 ALTRI FONDI 5.000.000,00 19.500.000,00 24.500.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.335.007,66 47.335.007,66

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 64.949.000,00 64.949.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.949.000,00 0,00 0,00 0,00 64.949.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 268.317.952,52 29.492.964,06 540.727.980,27 5.476.815.680,53 0,00 0,00 65.060.400,00 0,00 10.090.000,00 141.480.687,13 6.531.985.664,51

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 13.494.557,80 140.000,00 77.353.000,00 300.000,00 2.921.000,00 15.000,00 94.223.557,80

02 SEGRETERIA GENERALE 6.321.539,98 6.321.539,98

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 11.393.369,26 43.990.640,00 62.000,00 7.950,00 55.453.959,26

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 188.862,98 1.201.000,00 2.700.000,00 900.000,00 181.000,00 5.170.862,98

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 5.010.933,15 5.368.700,00 2.381.000,00 400.000,00 101.400,00 2.553.350,00 15.815.383,15

06 UFFICIO TECNICO 0,00 269.000,00 269.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 122.999,13 330.000,00 390.000,00 842.999,13

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 4.060.242,35 7.884.575,00 11.944.817,35

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI 2.005.553,43 80.000,00 2.085.553,43

10 RISORSE UMANE 64.083.755,19 15.844.044,04 2.450.957,00 20.521.000,00 6.249.000,00 16.762.532,25 125.911.288,48

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 12.690.009,40 5.000,00 8.338.221,00 7.410.000,00 10.000,00 620.000,00 29.073.230,40

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

9.402.684,91 292.578,00 4.612.238,00 90.110,00 55.804.209,18 70.201.820,09

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 128.774.507,58 21.650.322,04 148.890.631,00 31.873.110,00 0,00 0,00 111.400,00 0,00 10.070.000,00 75.944.041,43 417.314.012,05

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 115.482,00 4.000.000,00 4.115.482,00

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA 20.000,00 20.000,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 115.482,00 0,00 0,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135.482,00

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 123.911,29 18.000.000,00 18.123.911,29

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA 0,00 1.211.049,80 1.211.049,80

03 EDILIZIA SCOLASTICA 459.953,14 459.953,14

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 387.917,51 81.679.864,45 82.067.781,96

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 145.542,71 12.100.000,00 12.245.542,71

07 DIRITTO ALLO STUDIO 8.622.000,00 8.622.000,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 720.172,21 882.729,42 1.602.901,63

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 1.837.496,86 0,00 0,00 122.495.643,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.333.140,53

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 368.400,94 300.000,00 545.000,00 1.213.400,94

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 2.372.737,71 1.570.000,00 60.772.354,08 64.715.091,79

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

452.356,92 452.356,92

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

3.193.495,57 0,00 1.870.000,00 61.317.354,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.380.849,65

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 394.520,77 6.000,00 8.097.000,00 8.497.520,77

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 136.657,25 136.657,25

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 531.178,02 0,00 6.000,00 8.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.634.178,02

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 3.566.185,80 32.161.968,13 12.115.000,00 47.843.153,93

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 66.797,70 66.797,70

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 3.632.983,50 0,00 32.161.968,13 12.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.909.951,63

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 6.422.359,47 3.101.660,10 3.059.100,00 12.583.119,57

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

423.017,27 5.000.000,00 5.423.017,27

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 6.845.376,74 0,00 3.101.660,10 8.059.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.006.136,84

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 2.953.717,42 3.657.000,00 9.300.000,00 15.910.717,42

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 2.460.129,24 500,00 1.997.000,00 232.733.150,28 237.190.779,52

03 RIFIUTI 304.738,89 240.000,00 5.260.000,00 5.804.738,89

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.446.304,17 214.000,00 18.000.000,00 19.660.304,17

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

60.874.324,32 4.000,00 11.893.800,00 13.366.000,00 3.850.000,00 89.988.124,32

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 632.924,01 800.000,00 1.432.924,01

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 364.384,32 364.384,32

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E LAMBIENTE

196.122,31 196.122,31

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

69.232.644,68 4.500,00 18.001.800,00 279.459.150,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 370.548.094,96

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 258.130,86 4.046.745,00 54.056.504,77 58.361.380,63

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 981.319,25 183.202.000,00 31.416.000,00 215.599.319,25

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 564.514,51 20.743.919,12 500.000,00 21.808.433,63

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 292.510,94 43.842.000,00 44.134.510,94

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 342.710,08 342.710,08

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 285.648,13 285.648,13

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 2.724.833,77 4.046.745,00 301.844.423,89 31.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.532.002,66

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.211.561,85 1.020.000,00 2.303.000,00 5.534.561,85

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 518.086,17 3.000.000,00 3.518.086,17

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 2.729.648,02 0,00 1.020.000,00 5.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.052.648,02

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO 188.759,83 188.759,83

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 544.663,53 204.425.000,00 204.969.663,53

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE 532.438,84 146.343,32 51.548.500,00 52.227.282,16

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 41.373,92 2.900.000,00 2.941.373,92

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 880.000,00 880.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

405.014,18 35.271.000,00 35.676.014,18

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 267.566,27 45.000,00 1.020.000,00 1.332.566,27

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.979.816,57 0,00 191.343,32 296.044.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.215.659,89

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

3.222.438.013,95 3.222.438.013,95

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

42.845.000,00 42.845.000,00

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

105.642.000,00 105.642.000,00

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 3.699.409,44 419.000,00 15.593.000,00 19.711.409,44

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 3.699.409,44 0,00 419.000,00 3.386.518.013,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390.636.423,39

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2.254.761,20 15.000,00 3.715.000,00 14.900.000,00 20.884.761,20

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI 421.949,56 200.000,00 1.500.000,00 2.121.949,56

03 RICERCA E INNOVAZIONE 120.105,63 3.617,69 22.990.000,00 23.113.723,32

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 9.655,53 5.800.000,00 5.809.655,53

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

73.063,42 73.063,42

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2.879.535,34 15.000,00 9.718.617,69 39.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.003.153,03

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 10.000,00 41.655.330,80 41.665.330,80

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 21.225.126,86 1.200.000,00 2.431.000,00 2.140.000,00 5.000,00 27.001.126,86

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 967.239,76 131.000,00 61.671.000,00 62.769.239,76

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

20.561,03 6.778.102,32 6.798.663,35

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

22.212.927,65 1.200.000,00 2.572.000,00 112.244.433,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 138.234.360,77

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 12.472.204,59 1.653.178,88 130.922.621,32 20.000,00 145.068.004,79

02 CACCIA E PESCA 750.866,04 512.000,00 290.000,00 1.552.866,04

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

713.535,12 2.566.002,02 3.279.537,14

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 13.936.605,75 2.566.002,02 2.165.178,88 131.212.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 149.900.407,97

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 547.835,14 200.000,00 747.835,14

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

288.641,07 288.641,07

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

836.476,21 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.476,21

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 349.017,07 897.680.000,00 898.029.017,07

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

349.017,07 0,00 0,00 897.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.029.017,07

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SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da

lavorodipendente (€)

Imposte etasse a caricodell'ente (€)

Acquisto dibeni e servizi

(€)

Trasferimenticorrenti (€)

Trasferimentidi tributi (€)

Fondiperequativi (€)

Interessipassivi (€)

Altre speseper redditi dacapitale (€)

Rimborsi eposte

correttive delleentrate (€)

Altre spesecorrenti (€) TOTALE (€)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 481.620,05 25.000,00 427.000,00 933.620,05

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 903.739,59 148.502,60 1.052.242,19

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 1.385.359,64 0,00 173.502,60 427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.862,24

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA 14.031.115,85 14.031.115,85

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 8.410.449,15 8.410.449,15

03 ALTRI FONDI 5.000.000,00 19.500.000,00 24.500.000,00

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.941.565,00 46.941.565,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 66.074.000,00 66.074.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.074.000,00 0,00 0,00 0,00 66.074.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 266.896.794,41 29.482.569,06 522.336.125,61 5.433.171.926,42 0,00 0,00 66.185.400,00 0,00 10.090.000,00 121.740.606,43 6.449.903.421,93

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 300.000,00 300.000,00

02 SEGRETERIA GENERALE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 468.000,00 250.000,00 718.000,00 161.000.000,00 161.000.000,00

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 400.000,00 400.000,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 5.472.969,59 216.116,92 5.689.086,51

06 UFFICIO TECNICO 30.000,00 30.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 0,00 0,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 16.113.352,96 16.113.352,96

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI

10 RISORSE UMANE 235.000,00 985.000,00 1.220.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 72.000,00 72.000,00

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

5.601.829,20 0,00 112.744.405,35 118.346.234,55

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 28.263.151,75 896.116,92 0,00 113.729.405,35 142.888.674,02 0,00 0,00 0,00 161.000.000,00 161.000.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

02 MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

01 UFFICI GIUDIZIARI

02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGIUSTIZIA

TOTALE MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA 16.930.000,00 16.930.000,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGIUSTIZIA

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 0,00 0,00 16.930.000,00 0,00 0,00 16.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA 350.000,00 350.000,00

03 EDILIZIA SCOLASTICA 100.000,00 14.704.324,47 14.804.324,47

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 3.615.915,28 3.615.915,28

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE 40.000,00 40.000,00

07 DIRITTO ALLO STUDIO

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 33.844.330,10 33.844.330,10

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 0,00 140.000,00 52.514.569,85 0,00 0,00 52.654.569,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 60.000,00 2.775.000,00 300.000,00 3.135.000,00

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 50.000,00 5.083.475,38 5.133.475,38

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

113.704,00 10.025.000,00 10.138.704,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

0,00 223.704,00 17.883.475,38 300.000,00 0,00 18.407.179,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 2.590.000,00 2.590.000,00

02 GIOVANI

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 8.530.000,00 8.530.000,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 11.120.000,00 0,00 0,00 11.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 1.134.976,10 5.338.512,35 6.473.488,45

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 24.868.167,37 24.868.167,37

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 1.134.976,10 30.206.679,72 0,00 0,00 31.341.655,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 5.138,54 63.867.369,49 63.872.508,03

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

125.000,00 44.387.204,79 44.512.204,79

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERL'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIAABITATIVA

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 130.138,54 108.254.574,28 0,00 0,00 108.384.712,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 20.829.220,33 68.071.482,31 88.900.702,64

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 375.000,00 38.713.676,27 39.088.676,27

03 RIFIUTI 40.836.356,16 40.836.356,16

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 33.456.138,36 54.292.278,03 87.748.416,39 0,00 0,00

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

10.422.000,00 11.148.462,25 21.570.462,25

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 12.020.000,00 0,00 12.020.000,00

07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIOMONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 16.845.110,69 16.845.110,69

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E L'AMBIENTE

10.054.144,11 25.415.000,00 35.469.144,11

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

0,00 87.156.502,80 255.322.365,71 0,00 0,00 342.478.868,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 220.000,00 45.793.394,69 46.013.394,69

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 22.002.000,00 22.002.000,00

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 120.500,00 0,00 120.500,00

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 18.104.555,49 79.057.957,23 97.162.512,72

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 203.704.379,40 203.704.379,40

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 18.324.555,49 350.678.231,32 0,00 0,00 369.002.786,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.600.000,00 920.000,00 3.520.000,00

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 0,00 4.022.000,00 4.022.000,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILSOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.600.000,00 4.942.000,00 0,00 0,00 7.542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO 1.800.000,00 1.800.000,00

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 100.000,00 100.000,00

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 100.000,00 100.000,00

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE 250.000,00 250.000,00

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 449.200,00 449.200,00 300.000,00 300.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

0,00 0,00

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 14.070.929,17 14.070.929,17

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 16.770.129,17 0,00 0,00 16.770.129,17 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANODI DISAVANZI SANITARI RELATIVI ADESERCIZI PREGRESSI

387.005.223,09 387.005.223,09

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI 387.342,67 57.880.425,00 58.267.767,67

06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 900.000,00 900.000,00

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DELLA SALUTE 0,00 77.228.737,82 77.228.737,82

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 0,00 387.342,67 136.009.162,82 387.005.223,09 0,00 523.401.728,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 57.413.875,00 0,00 57.413.875,00

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

03 RICERCA E INNOVAZIONE 2.700,00 15.676.000,00 15.678.700,00

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 6.500.000,00 6.500.000,00

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

0,00 2.565.000,00 2.565.000,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 6.502.700,00 80.154.875,00 0,00 0,00 86.657.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 35.000,00 35.000,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 120.000,00 120.000,00

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 2.000.000,00 2.000.000,00

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

0,00 155.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 30.000,00 67.119.508,08 67.149.508,08

02 CACCIA E PESCA 1.467,00 5.015.994,00 5.017.461,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 31.467,00 72.135.502,08 0,00 0,00 72.166.969,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 5.333.333,32 43.976.622,06 49.309.955,38

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

5.212.698,40 6.154.986,08 11.367.684,48

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

0,00 10.546.031,72 50.131.608,14 0,00 0,00 60.677.639,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 7.841.848,35 408.000,00 8.249.848,35

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LERELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIETERRITORIALI

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

0,00 7.841.848,35 408.000,00 0,00 0,00 8.249.848,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 83.498,30 83.498,30

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 2.515,95 2.515,95

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 0,00 2.515,95 0,00 83.498,30 0,00 86.014,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 8.619,92 8.619,92

03 ALTRI FONDI 86.391.056,89 86.391.056,89

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 86.399.676,81 86.399.676,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DITESORERIA

TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONIFINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELSSN

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTOTERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 163.439.934,37 1.206.357.290,39 387.388.721,39 200.129.082,16 1.957.315.028,31 0,00 0,00 300.000,00 161.000.000,00 161.300.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 250.000,00 250.000,00

02 SEGRETERIA GENERALE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 468.000,00 250.000,00 718.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 400.000,00 400.000,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 6.731.000,00 200.000,00 6.931.000,00

06 UFFICIO TECNICO 130.000,00 130.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 40.000,00 40.000,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 8.541.175,59 8.541.175,59

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI

10 RISORSE UMANE 200.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 122.000,00 122.000,00

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

4.135.815,10 133.129.042,29 137.264.857,39

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 20.487.990,69 980.000,00 0,00 138.129.042,29 159.597.032,98 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LAGIUSTIZIA

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA

03 EDILIZIA SCOLASTICA 100.000,00 14.151.562,00 14.251.562,00

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 2.590.915,28 2.590.915,28

05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE

07 DIRITTO ALLO STUDIO

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 26.585.439,11 26.585.439,11

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 0,00 100.000,00 43.327.916,39 0,00 0,00 43.427.916,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

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ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 60.000,00 4.600.000,00 4.660.000,00

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 1.547.840,00 1.547.840,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

5.000.000,00 5.000.000,00

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

0,00 60.000,00 11.147.840,00 0,00 0,00 11.207.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 2.200.000,00 2.200.000,00

02 GIOVANI

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 4.400.382,00 4.400.382,00

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 6.600.382,00 0,00 0,00 6.600.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 757.685,52 2.150.000,00 2.907.685,52

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO 6.558.883,10 6.558.883,10

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 757.685,52 8.708.883,10 0,00 0,00 9.466.568,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 39.446.250,00 39.446.250,00

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

125.000,00 29.100.852,14 29.225.852,14

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERL'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIAABITATIVA

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 125.000,00 68.547.102,14 0,00 0,00 68.672.102,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 23.302.169,66 96.127.765,00 119.429.934,66

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 375.000,00 34.631.852,27 35.006.852,27

03 RIFIUTI 30.092.397,76 30.092.397,76

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 24.213.317,53 34.910.500,00 59.123.817,53

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

6.477.400,00 11.992.700,00 18.470.100,00

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 28.020.000,00 28.020.000,00

07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIOMONTANO PICCOLI COMUNI

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 11.250.000,00 11.250.000,00

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E L'AMBIENTE

4.156.006,59 13.160.090,00 17.316.096,59

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

0,00 86.543.893,78 232.165.305,03 0,00 0,00 318.709.198,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 55 di 79

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MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 25.620,00 47.199.847,00 47.225.467,00

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 21.929.000,00 21.929.000,00

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 28.810.550,54 52.899.882,78 81.710.433,32

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 152.590.174,16 152.590.174,16

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 28.836.170,54 274.618.903,94 0,00 0,00 303.455.074,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.180.000,00 920.000,00 3.100.000,00

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 2.914.439,81 2.914.439,81

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILSOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.180.000,00 3.834.439,81 0,00 0,00 6.014.439,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 405.200,00 405.200,00 300.000,00 300.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA 4.026.192,02 4.026.192,02

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 4.431.392,02 0,00 0,00 4.431.392,02 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Pag. 57 di 79

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ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANODI DISAVANZI SANITARI RELATIVI ADESERCIZI PREGRESSI

636.834,68 636.834,68

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI 387.342,67 93.535.211,00 93.922.553,67

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DELLA SALUTE 78.906.901,65 78.906.901,65

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 0,00 387.342,67 172.442.112,65 636.834,68 0,00 173.466.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 38.440.000,00 2.178.008,97 40.618.008,97

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI

03 RICERCA E INNOVAZIONE 3.310.000,00 3.310.000,00

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 6.500.000,00 6.500.000,00

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

1.160.000,00 1.160.000,00

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 6.500.000,00 42.910.000,00 0,00 2.178.008,97 51.588.008,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 58 di 79

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ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 26.000,00 26.000,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 125.000,00 125.000,00

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 30.000,00 58.379.701,00 58.409.701,00

02 CACCIA E PESCA 1.494,00 5.106.514,00 5.108.008,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 31.494,00 63.486.215,00 0,00 0,00 63.517.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 11.198.413,10 22.544.097,64 33.742.510,74

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

6.103.175,00 14.250.000,00 20.353.175,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

0,00 17.301.588,10 36.794.097,64 0,00 0,00 54.095.685,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 59 di 79

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

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REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 12.500.000,00 75.000,00 12.575.000,00

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

0,00 12.500.000,00 75.000,00 0,00 0,00 12.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE 105,86 105,86

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 0,00 105,86 0,00 0,00 0,00 105,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 11.552,34 11.552,34

03 ALTRI FONDI 381.319.424,46 381.319.424,46

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 381.330.976,80 381.330.976,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELSSN

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTOTERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 175.962.271,16 970.069.589,72 636.834,68 521.638.028,06 1.668.306.723,62 0,00 0,00 300.000,00 11.000.000,00 11.300.000,00

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Page 62: PREVISIONI DI COMPETENZA€¦ · PREVISIONI DI COMPETENZA Documento tecnico di accompagnamento ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

01 ORGANI ISTITUZIONALI 250.000,00 250.000,00

02 SEGRETERIA GENERALE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 468.000,00 250.000,00 718.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ESERVIZI FISCALI 400.000,00 400.000,00

05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALI 4.876.000,00 200.000,00 5.076.000,00

06 UFFICIO TECNICO 130.000,00 130.000,00

07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE 40.000,00 40.000,00

08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 5.595.000,00 5.595.000,00

09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVAAGLI ENTI LOCALI

10 RISORSE UMANE 200.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 32.000,00 32.000,00

12POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ISERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

70.000,00 129.300.012,58 129.370.012,58

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0,00 11.531.000,00 980.000,00 0,00 134.300.012,58 146.811.012,58 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

03 MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA

01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZAURBANA

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO ESICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLOSTUDIO

01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NONUNIVERSITARIA

03 EDILIZIA SCOLASTICA 100.000,00 6.743.675,54 6.843.675,54

04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 6.035.650,00 6.035.650,00

06 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE

07 DIRITTO ALLO STUDIO

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 18.502.912,01 18.502.912,01

TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO 0,00 100.000,00 31.282.237,55 0,00 0,00 31.382.237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

05 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONEDEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSESTORICO 60.000,00 3.600.000,00 3.660.000,00

02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSINEL SETTORE CULTURALE 765.000,00 765.000,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀCULTURALI

TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA EVALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀCULTURALI

0,00 60.000,00 4.365.000,00 0,00 0,00 4.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI,SPORT E TEMPO LIBERO

01 SPORT E TEMPO LIBERO 2.200.000,00 2.200.000,00

02 GIOVANI

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IGIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHEGIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - TURISMO

01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELTURISMO 445.488,82 1.506.000,00 1.951.488,82

02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILTURISMO

TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 445.488,82 1.506.000,00 0,00 0,00 1.951.488,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

08 MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIOED EDILIZIA ABITATIVA

01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 41.031.250,00 41.031.250,00

02EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ELOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

125.000,00 21.590.000,00 21.715.000,00

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERL'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIAABITATIVA

3.271.133,12 3.271.133,12

TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 0,00 125.000,00 65.892.383,12 0,00 0,00 66.017.383,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE ETUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

01 DIFESA DEL SUOLO 9.654.404,73 36.733.350,00 46.387.754,73

02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTALE 375.000,00 37.071.852,27 37.446.852,27

03 RIFIUTI 23.564.222,76 23.564.222,76

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8.445.733,50 24.432.716,72 32.878.450,22

05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA EFORESTAZIONE

5.159.000,00 609.132,44 5.768.132,44

06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLERISORSE IDRICHE 39.020.000,00 39.020.000,00

08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONEDELL'INQUINAMENTO 13.714.646,00 13.714.646,00

09POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DELTERRITORIO E LAMBIENTE

3.039.513,15 12.815.396,86 15.854.910,01

TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPOSOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE

0,00 65.693.651,38 148.941.317,05 0,00 0,00 214.634.968,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLAMOBILITÀ

01 TRASPORTO FERROVIARIO

02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4.981.457,75 4.981.457,75

03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 16.504.500,00 16.504.500,00

04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 17.622.817,35 63.124.471,56 80.747.288,91

06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ITRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ 22.200.000,00 22.200.000,00

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI EDIRITTO ALLA MOBILITÀ 0,00 17.622.817,35 106.810.429,31 0,00 0,00 124.433.246,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 2.180.000,00 920.000,00 3.100.000,00

02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀNATURALI 2.510.000,00 2.510.000,00

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILSOCCORSO E LA PROTEZIONECIVILE

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 2.180.000,00 3.430.000,00 0,00 0,00 5.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHESOCIALI E FAMIGLIA

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI EPER ASILI NIDO

02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DIESCLUSIONE SOCIALE

05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 405.200,00 405.200,00 300.000,00 300.000,00

07PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLARETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ESOCIALI

08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IDIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 0,00 0,00 405.200,00 0,00 0,00 405.200,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTEPER LA GARANZIA DEI LEA

02SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI

03SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTEPER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO D

04SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANODI DISAVANZI SANITARI RELATIVI ADESERCIZI PREGRESSI

636.834,68 636.834,68

05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -INVESTIMENTI SANITARI 387.342,67 124.700.000,00 125.087.342,67

07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LATUTELA DELLA SALUTE 99.775.330,30 99.775.330,30

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLASALUTE 0,00 387.342,67 224.475.330,30 636.834,68 0,00 225.499.507,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ

01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 44.845.000,00 1.478.383,73 46.323.383,73

02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELADEI CONSUMATORI

03 RICERCA E INNOVAZIONE

04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 6.500.000,00 6.500.000,00

05POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LOSVILUPPO ECONOMICO E LACOMPETITIVITÀ

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPOECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 6.500.000,00 44.845.000,00 0,00 1.478.383,73 52.823.383,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO ELA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATODEL LAVORO 26.000,00 26.000,00

02 FORMAZIONE PROFESSIONALE 125.000,00 125.000,00

03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

04POLITICA REGIONALE UNITARIA PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER ILLAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE

0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHEAGROALIMENTARI E PESCA

01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DELSISTEMA AGROALIMENTARE 30.000,00 50.528.628,00 50.558.628,00

02 CACCIA E PESCA

03POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLAGRICOLTURA, I SISTEMIAGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA,POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 0,00 30.000,00 50.528.628,00 0,00 0,00 50.558.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

01 FONTI ENERGETICHE 8.887.302,00 8.887.302,00

02POLITICA REGIONALE UNITARIA PERLENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLEFONTI ENERGETICHE

1.112.698,00 13.000.000,00 14.112.698,00

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA EDIVERSIFICAZIONE DELLE FONTIENERGETICHE

0,00 10.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTREAUTONOMIE TERRITORIALI 11.062.433,92 75.000,00 11.137.433,92

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LEALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI

0,00 11.062.433,92 75.000,00 0,00 0,00 11.137.433,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01 RELAZIONI INTERNAZIONALI ECOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONIINTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 12.495,00 12.495,00

03 ALTRI FONDI 430.906.326,16 430.906.326,16

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI EACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 430.918.821,16 430.918.821,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Page 71: PREVISIONI DI COMPETENZA€¦ · PREVISIONI DI COMPETENZA Documento tecnico di accompagnamento ENTRATE PER TITOLO TIPOLOGIE E CATEGORIE TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA DENOMINAZIONE Previsioni

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PREVISIONI DI COMPETENZA

Documento tecnico di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi inconto capitale

a caricodell'ente (€)

Investimentifissi lordi eacquisto diterreni (€)

Contributi agliinvestimenti

(€)

Altritrasferimenti

in contocapitale (€)

Altre spese inconto capitale

(€)

Totale SPESE INCONTO

CAPITALE (€)

Acquisizioni diattività

finanziarie (€)

Concessionecrediti di breve

termine (€)

Concessionecrediti di

medio-lungotermine (€)

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie (€)

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'

FINANZIARIE (€)

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DIGIRO

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTOTERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 125.888.734,14 698.736.525,33 636.834,68 566.697.217,47 1.391.959.311,62 0,00 0,00 300.000,00 11.000.000,00 11.300.000,00

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Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoliobligazionari

Rimborso prestitia breve termine

Rimborso mutui ealtri finanziamenti

a medio lungotermine

Rimborso di altreforme di

indebitamentoTOTALE

401 402 403 404 405 400

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 195.328.029,61 195.328.029,61

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

0,00 0,00 195.328.029,61 0,00 0,00 195.328.029,61

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI EPRESTITI OBBLIGAZIONARI 30.026.000,00 59.902.000,00 89.928.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITOPUBBLICO 30.026.000,00 0,00 59.902.000,00 0,00 0,00 89.928.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 30.026.000,00 0,00 255.230.029,61 0,00 0,00 285.256.029,61

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoliobligazionari

Rimborso prestitia breve termine

Rimborso mutui ealtri finanziamenti

a medio lungotermine

Rimborso di altreforme di

indebitamentoTOTALE

401 402 403 404 405 400

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 188.492.671,93 188.492.671,93

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

0,00 0,00 188.492.671,93 0,00 0,00 188.492.671,93

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI EPRESTITI OBBLIGAZIONARI 31.300.000,00 73.573.000,00 104.873.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITOPUBBLICO 31.300.000,00 0,00 73.573.000,00 0,00 0,00 104.873.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 31.300.000,00 0,00 262.065.671,93 0,00 0,00 293.365.671,93

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

ESERCIZIO 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Rimborso di titoliobligazionari

Rimborso prestitia breve termine

Rimborso mutui ealtri finanziamenti

a medio lungotermine

Rimborso di altreforme di

indebitamentoTOTALE

401 402 403 404 405 400

01 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI,GENERALI E DI GESTIONE

03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 181.627.717,15 181.627.717,15

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZIISTITUZIONALI, GENERALI E DIGESTIONE

0,00 0,00 181.627.717,15 0,00 0,00 181.627.717,15

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI EPRESTITI OBBLIGAZIONARI 32.635.000,00 66.468.000,00 99.103.000,00

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITOPUBBLICO 32.635.000,00 0,00 66.468.000,00 0,00 0,00 99.103.000,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 32.635.000,00 0,00 248.095.717,15 0,00 0,00 280.730.717,15

REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2019

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVIS IONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE

701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 152.920.000,00 52.780.150,46 205.700.150,46

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PERCONTO TERZI 152.920.000,00 52.780.150,46 205.700.150,46

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 152.920.000,00 52.780.150,46 205.700.150,46

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Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVIS IONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE

701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 152.920.000,00 34.536.061,77 187.456.061,77

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PERCONTO TERZI 152.920.000,00 34.536.061,77 187.456.061,77

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 152.920.000,00 34.536.061,77 187.456.061,77

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Documento tecnico di accompagnamento

ESERCIZIO 2021

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATISPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVIS IONI DI COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi TOTALE

701 702 700

99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 152.920.000,00 75.500,00 152.995.500,00

TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PERCONTO TERZI 152.920.000,00 75.500,00 152.995.500,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 152.920.000,00 75.500,00 152.995.500,00

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Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsione dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totale di cui spesenon ricorrenti Totale di cui spese

non ricorrenti Totale di cui spesenon ricorrenti

100 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 262.047.167,41 565.205,88 268.317.952,52 163.041,46 266.896.794,41 150.500,00

102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 30.191.463,78 6.545.003,40 29.492.964,06 6.619.567,02 29.482.569,06 6.616.447,02

103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 575.477.672,00 158.490.412,12 540.727.980,27 155.379.490,82 522.336.125,61 141.809.504,06

104 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.597.714.410,47 1.103.786.733,67 5.476.815.680,53 1.027.464.515,05 5.433.171.926,42 946.112.423,17

107 INTERESSI PASSIVI 57.571.900,00 12.827.400,00 65.060.400,00 15.747.400,00 66.185.400,00 16.118.400,00

109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE 10.380.000,00 1.242.000,00 10.090.000,00 952.000,00 10.090.000,00 952.000,00

110 ALTRE SPESE CORRENTI 167.331.028,78 80.255.105,62 141.480.687,13 45.999.507,66 121.740.606,43 46.136.065,00

TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI 6.700.713.642,44 1.363.711.860,69 6.531.985.664,51 1.252.325.522,01 6.449.903.421,93 1.157.895.339,25

200 TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI 163.439.934,37 50.962.156,48 175.962.271,16 60.367.000,00 125.888.734,14 40.844.933,92

203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 1.206.357.290,39 468.853.799,68 970.069.589,72 399.314.616,37 698.736.525,33 398.908.187,14

204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 387.388.721,39 80.383.498,30 636.834,68 636.834,68

205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 200.129.082,16 86.399.676,81 521.638.028,06 381.330.976,80 566.697.217,47 430.918.821,16

TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.957.315.028,31 686.599.131,27 1.668.306.723,62 841.012.593,17 1.391.959.311,62 870.671.942,22

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Documento tecnico di accompagnamento

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATIPREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsione dell'anno cui siriferisce il bilancio Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dell'anno 2021

Totale di cui spesenon ricorrenti Totale di cui spese

non ricorrenti Totale di cui spesenon ricorrenti

300 TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00 0,00

303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

304 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀFINANZIARIE 161.000.000,00 161.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

TOTALE TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀFINANZIARIE 161.300.000,00 161.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00

400 TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI

401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI 30.026.000,00 31.300.000,00 32.635.000,00

403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIOLUNGO TERMINE 255.230.029,61 195.328.029,61 262.065.671,93 190.992.671,93 248.095.717,15 186.627.717,15

TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI 285.256.029,61 195.328.029,61 293.365.671,93 190.992.671,93 280.730.717,15 186.627.717,15

700 TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 USCITE PER PARTITE DI GIRO 152.920.000,00 60.170.000,00 152.920.000,00 60.170.000,00 152.920.000,00 60.170.000,00

702 USCITE PER CONTO TERZI 52.780.150,46 77.000,00 34.536.061,77 77.000,00 75.500,00 68.000,00

TOTALE TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI EPARTITE DI GIRO 205.700.150,46 60.247.000,00 187.456.061,77 60.247.000,00 152.995.500,00 60.238.000,00

TOTALE 9.310.284.850,82 2.467.186.021,57 8.692.414.121,83 2.355.877.787,11 8.286.888.950,70 2.286.732.998,62

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